Rozpočet FI 2023 - Investice, fondy
CELKEM stroje CELKEM stroje CELKEM stroje
HS: Fakulta informatiky stavby a zařízení jiné stavby a zařízení jiné stavby a zařízení jiné
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 37 986 20 791 17 195 0 1 908 880 1 028 0 24 524 17 211 7 313 0
2 dotace ze SR (ř.3 až 8) 30 650 13 455 17 195 0 577 77 500 0 14 753 8 635 6 118 0
3 rozvojové programy (ukazatel I) - NPO 9 748 9 748 413 413 0
4 jiné dotace ze SR bez VaV 2 047 2 047 87 87 2 405 2 405
5 VaV - MŠMT bez VVV 0 0 0
6 OP VVV 18 855 13 455 5 400 77 77 12 348 8 635 3 713
7 VaV ostatní SR 0 0 0
8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 dotace od ÚSC 0 0 0
10 dotace ze zahraničí 0 0 0
11 FRIM HS vč. Zůstatku výměny NEI/INV z roku 2021 7 336 7 336 0 1 331 803 528 9 771 8 576 1 195
TZ budovy, které nelze hradit z výměny 0 0 0
TZ budovy, hrazené ze zůstatku výměny 2020/2021 500 500 17 17 500 500
obnova fakultní výpočetní techniky (Aura, Stratus, server AR,…) 0 0 500 500
"strojní" investice - požadavky z kateder 0 528 528 500 500
spolufinancování OP JAK - PhD Infra 0 0 0
spolufinancování OP VVV C4e 0 0 649 454 195
Národní investiční program - projektová dokumentace 6 836 6 836 786 786 7 622 7 622
0 0 0
12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0
13 NFV 0 0 0
13 jiné zdroje 0 0 0
Stav
k 1.1.2023
Tvorba Čerpání
Předp. stav
k 31.12.2023
Stav
k 1.1.2022
Tvorba Čerpání
Stav
k 31.12.2022
Stav
k 1.1.2022
Tvorba Čerpání
Předp. stav
k 31.12.2022
Stipendijní fond (účetní stav, vč. neuhrazených pohledávek) 2 1 000 -1 000 2 314 971 -1 283 2 314 1 000 -1 300 14
Sociální fond 2 311 2 330 -1 200 3 441 1 115 2 329 -1 133 2 311 1 115 2 000 -1 070 2 045
Rezervní fond 778 778 778 778 778 778
Fond provozních prostředků 85 625 -22 381 63 244 98 427 6 259 -19 061 85 625 98 427 -12 948 85 479
z toho IS MU 2 286 2 286 4 089 -1 803 2 286 4 089 4 089
příspěvek MŠMT - stipendia UA (nevyčerpaná část z r. 2022) 904 -904 0 0 904 904
PPSŘ + NPO 4 568 -4 568 0 190 4 568 -190 4 568 190 -191 -1
převod na RMU - DIF - podíl na INV CP -3 809 -2 948 -2 948
převod z RMU - program na podporu personální politiky 690
CP3 - nedočerpaná část 70
mzdové prostředky -5 000 -6 656 -795
nedostatečnost Soc.F. - stravenkový paušál -3 100 -3 015 -3 014
nedostatečnost Stip.F. - stipendia -5 000 27 -4 449 -6 000
Fond reprodukce investičního majetku 32 171 2 675 -6 836 28 010 27 019 5 938 -786 32 171 27 109 5 201 -7 622 24 688
Výměna příspěvku NEI/INV 4 452 0 -500 3 952 4 997 -545 4 452 4 997 0 -2 149 2 848
Zbývá předat
11 051
FONDY
PLÁN 2023 SKUTEČNOST 2022 PLÁN 2022
Dotace MPO na OPPI = výše předávané podpory de minimis
Výše podpory (dotace OPPI)
83 107
Podpora předaná v letech 2014 - 2022
72 056
ROZPOČET 2023 - Investice
PLÁN 2022
mimo Program 133 21J mimo Program 133 21J mimo Program 133 21J
PLÁN 2023 SKUTEČNOST 2022