Rozpočet FI 2023 - Neinvestice
Plán bez Skutečnost bez Plán bez
Hosp.středisko: č.ř. 2023 fondů FPP*) FÚUP Fsoc Fstip 2022 fondů FPP*) FÚUP Fsoc Fstip 2022 fondů FPP*) FÚUP Fsoc Fstip
Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 441 806 419 747 18 572 1 287 1 200 1 000 463 904 437 919 16 113 7 567 1 132 1 173 448 909 428 781 10 191 7 567 1 070 1 300
z toho: A-vzděl.č.,IP na DKRVO,SKM,vlastní,fondy: 2 286 510 269 468 14 653 189 1 200 1 000 291 143 270 241 16 113 2 484 1 132 1 173 284 497 269 643 10 000 2 484 1 070 1 300
v tom - mzdy 3 157 836 153 912 3 886 38 167 185 159 520 6 278 1 387 157 016 154 591 590 1 835
OON 4 13 939 13 784 135 20 12 805 12 716 35 54 15 671 15 662 9
odvody 5 53 099 51 735 1 351 13 53 592 50 929 2 173 490 51 183 50 338 205 640
energie 6 15 722 15 722 10 203 10 203 13 600 13 600
opravy, údržba 7 2 650 2 650 2 124 2 124 2 500 2 500
materiál 8 3 619 3 610 9 0 0 0 5 107 5 107 0 0 0 0 4 044 4 044 0 0 0 0
služby 9 9 483 9 349 120 14 0 0 9 209 9 055 102 52 0 0 5 445 5 445 0 0 0 0
cestovné 10 2 669 2 445 120 104 1 783 1 494 289 999 999
odpisy 11 16 992 16 992 22 504 22 504 28 224 28 224
z toho dotační odpisy 16 092 16 092 21 638 21 638 27 306 27 306
stipendia 12 19 334 12 409 5 925 1 000 17 457 11 566 4 506 212 1 173 15 795 8 495 6 000 1 300
ostatní 13 -8 833 -13 140 3 107 1 200 -10 826 -14 977 3 019 1 132 -9 980 -14 255 3 205 1 070
z toho tvorba FPP 0 70 70 0
tvorba StipF 1 000 1 000 971 971 1 000 1 000
výměna příspěvku NEI/INV 0 0 0
C-doktorská stipendia 14 8 500 8 500 8 640 8 640 8 000 8 000
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 1 400 1 400 1 488 1 488 2 569 2 569
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 16 41 995 38 076 3 919 31 882 31 882 0 32 858 32 667 191
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 300 300 300 300
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 513 513 150 150
Účelové příspěvky bez VaV 19 217 217 0 747 747 0 919 919 0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 59 096 57 998 1 098 80 323 78 774 1 549 81 911 80 362 1 549
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 27 537 27 537 0 31 706 28 172 3 534 22 296 18 762 3 534
Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské projekty) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doplňková činnost 23 16 551 16 551 17 162 17 162 15 409 15 409
z toho CERIT Science Park 6 739 6 739 -1 353 -1 353 0
Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 443 866 421 807 18 572 1 287 1 200 1 000 466 876 440 891 16 113 7 567 1 132 1 173 450 211 430 083 10 191 7 567 1 070 1 300
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 177 443 177 443 0 0 0 0 165 213 165 213 0 0 0 0 169 565 169 565 0 0 0 0
z toho prvotní rozpis 129 044 129 044 126 123 126 123 126 123 126 123
vyrovnání za optimalizaci HV 0 -4 372 -4 372
výměna příspěvku NEI/INV 0 0 0
IS - centralizované prostředky 38 800 38 800 40 000 40 000 40 000 40 000
podíl na CP3 4 177 4 177 3 442 3 442 3 442 3 442
uk. F - příspěvek MŠMT na energie 5 422 5 422
CP ostatní 0 20 20 0 0
C-doktorská stipendia 26 8 500 8 500 8 640 8 640 8 000 8 000
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 1 400 1 400 1 488 1 488 2 569 2 569
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 28 41 995 38 076 3 919 31 882 31 882 32 858 32 667 191
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 300 300 300 300
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 513 513 150 150
Účelové příspěvky bez VaV 32 217 217 747 747 919 919
VaV - IP na DKRVO (vč. GA MU) 33 66 278 66 089 189 64 254 61 770 0 2 484 0 0 64 190 61 706 2 484
z toho DKRVO prvotní rozpis 54 474 54 474 55 908 55 908 55 908 55 908
GAMU 2 977 2 865 112 3 882 3 802 80 3 878 3 798 80
MASH 8 827 8 750 77 4 404 2 000 2 404 4 404 2 000 2 404
DKRVO ostatní (MUNI Series apod.) 0 60 60 0
VaV - ze SR a od úz.celků 34 59 096 57 998 1 098 80 323 78 774 1 549 81 911 80 362 1 549
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 27 537 27 537 31 706 28 172 3 534 22 296 18 762 3 534
Účelové příspěvky na VaV ( spoluřešitelské projekty ) 36 0 0 0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 26 667 26 667 42 733 42 733 38 863 38 863
z toho dotační odpisy 16 092 16 092 21 638 21 638 27 306 27 306
SPP 4 635 4 635 4 815 4 815 4 091 4 091
tvorba stip.f. 1 000 1 000 971 971 1 000 1 000
optimalizace HV - převod úroků z RMU 0 5 465 5 465 0
Čerpání fondů 38 16 853 14 653 1 200 1 000 18 418 16 113 1 132 1 173 12 370 10 000 1 070 1 300
z toho PPSŘ 649 649 190
stipendia UA - zůstatek z r. 2022 904 904
stipendia 5 000 5 000 4 449 6 000
stravenkový paušál 3 100 3 100 3 015 3 014
mzdy 5 000 5 000 6 656 795
Doplňková činnost 39 17 880 17 880 20 659 20 659 16 220 16 220
z toho CERIT Science Park 0 6 778 6 778 0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 2 060 2 060 3 719 3 719 1 302 1 302
Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 2 060 2 060 0 0 0 0 2 972 2 972 0 0 0 0 1 302 1 302 0 0 0 0
Převody z fondů/použití fondůRozpočet 2023 - Neinvestice Převody z fondů/použití fondů
330000 - Fakulta informatiky
Převody z fondů/použití fondů