Fakulta informatiky MU Rozpočet 2023, plán na 2024 Rozpočet 2023 Bilance 2023 Výnosy Náklady Náklady - katedry Náklady - katedry Náklady - CERIT a IS Náklady - režijní část Náklady - stipendia Statistika průměrných mezd akademiků Výše průměrné měsíční mzdy včetně odměn a náhrad za dovolenou, avšak bez funkčních příplatků. Počítány pouze osoby bez garantované, či smluvní mzdy, a s plným úvazkem po celý rok. Statistika mezd a OON v přepočtu na FTE Bilance 2023 Plán 2024 Strategické zadání Premisa Stávající stav je neudržitelný Finanční cíle Snížit čerpání z FPP v roce 2024 a 2025 Vyrovnaný rozpočet pro 2026 a dále Zajistit finance na rozvoj fakulty po 2026 Nastavit strategii spolufinancování rekonstrukce areálu Snížení výdajů — již realizované kroky Mzdy Redukce mzdových nákladů na vedení fakulty Snížení pololetních odměn (podzim 2023) Přislíbena úspora na odchodném předchozího vedení Respektování známek akademické evaluace Redukce FTE Emeritní profesoři Ukončení některých DPP, DPČ Plán 2024 Vývoj Fondu Provozních Prostředků Zvýšení příjmů — vzdělávání Zvýšení PVČ – Příspěvek na vzdělávací činnost Nárůst počtu studentů větší než populační křivka Překážky: odklon od STEM, rekonstrukce areálu Cesta: být informatickou fakultou první volby Doktorská stipendia, příspěvek na zahraniční studenty Doktorská stipendia zafixována (počty PhD nerelevantní) Příjem za zahraniční studenty je minoritní Minoritní objem výnosů, fakulta doplácí z jiných zdrojů Samoplátci, CŽV, školení v KYPU, ... O CŽV v aktuální podobě je minoritní zájem Školení v KYPU jsou de facto ztrátová Zvýšení počtu samoplátců — např. anglický Bc. program Zvýšení příjmů — Věda a výzkum Věda a výzkum (DKRVO) Univerzitní kafemlejnek – zvýšení vědeckých výstupů FI je slabá zejména v získávání mezinárodních projektů Pomůže více kvalitních publikací ve WoS Projektová aktivita Reálné režie kolem 35% z výše projektu. Výhodný je velký objem ušetřených osobních nákladů. Zvažovat projekty, které nejsou účetně v plusu z pohledu FI. Navýšení institucionálních výnosů PVČ, DKRVO Závislé na růstu rozpočtu MU (pro 2024 stagnace) Přerozdělování uvnitř MU Růst FI znamená pokles jiných fakult Pravidla rozdělování schvaluje AS MU Obecný princip pro institucionální zdroje Pravidla složitá, na samostatnou prezentaci, zde zjednodušeno Část příjmů MU rozdělováno na fakulty fixně podle historie (65% PVČ, 70% DKRVO) [KONTRAKT] Zbytek dle výkonu fakult PVČ – ukazatele A+K Ukazatel A pro 2024 2024: 1 989 mil pro MU, 145 mil pro FI (7.3%) PVČ uk. A: 65% fixně PVČ uk. A: 35% dle podílů přijatých (TSP 30+) Ukazatel K pro 2024 2024: 640 mil pro MU, 42 mil pro FI (6.6%) PVČ uk. K: výkonově VaV 30,5%, zahr. mobilita 27%, zahr. akademici 10% vlastní zdroje 10%, stud. úspěšnost 10%, kvalif. struktura 4%, cizinci studenti 5%, cizojazyčné práce 3%, RUV 0,5% DKRVO 2023 DKRVO Fixní vs. výkonová část 74% fixně 696 mil MU z toho FI 54,40 mil (7.82%) 26% výkonově 243 mil MU z toho FI 8,14 mil (3.35%) pro 2024 bude poměr 70/30 DKRVO Výkon FI Příjmy MU rozděleny na STM (2/3) a SSH (1/3) FI je fakulta STM Počítá se výkon za 3 roky FI/MU 53% za D1, Q1, Q2 ve WOS + CORE A 209/4000 23% za citace 260/7300 18% za objem v zahr. grantech (v mil) 50/903 6% za CZ granty (v mil) 11/329 1% za projekty apl. výzkumu 177/767 Snížení výdajů — další možnosti Zhruba v tomto pořadí, podle potřeby Redukce FTE v činnostech mimo výuku a výzkum (CERIT) Redukce FTE u neproduktivních zaměstnanců Spravedlivé nastavení mezd – eliminace mzdových excesů Redukce výše vyplácených stipendií (prospěchové, motivační) Pokud to nebude stačit, tak Větší zdanění projektů (menší osobní přivýdělek) Další snižování půlročních a ročních odměn Zpřísnění evaluačních kritérií osobního ohodnocení akademiků Redukce objemu najímané výuky (cvičení, ...) Revize rozpočtu volných prostředků kateder ... Plošné snížení osobního ohodnocení habilitovaných akademiků Děkuji za pozornost Diskuze