Rozpočet FI 2024 - Investice, fondy
CELKEM stroje CELKEM stroje CELKEM stroje
HS: Fakulta informatiky stavby a zařízení jiné stavby a zařízení jiné stavby a zařízení jiné
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 44 732 27 483 17 249 0 14 761 13 154 1 607 0 37 986 20 791 17 195 0
2 dotace ze SR (ř.3 až 8) 13 477 0 13 477 0 14 561 13 065 1 496 0 30 650 13 455 17 195 0
3 rozvojové programy (ukazatel I) - NPO 8 512 8 512 1 236 1 236 9 748 9 748
4 jiné dotace ze SR bez VaV 1 787 1 787 260 260 2 047 2 047
5 VaV - MŠMT bez VVV 0 0 0
6 OP VVV / OP JAK (PhD Infra) 3 178 3 178 13 065 13 065 18 855 13 455 5 400
7 VaV ostatní SR 0 0 0
8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 dotace od ÚSC 0 0 0
10 dotace ze zahraničí 0 0 0
11 FRIM HS vč. zůstatku výměny NEI/INV z roku 2021 31 255 27 483 3 772 200 89 111 7 336 7 336 0
TZ budovy, které nelze hradit z výměny 0 0 0
TZ budovy, hrazené ze zůstatku výměny 2020/2021 647 647 89 89 500 500
obnova fakultní výpočetní techniky (Aura, Stratus, server AR,…) 2 394 2 394 0 0
"strojní" investice - požadavky z kateder 1 211 1 211 111 111 0
spolufinancování OP JAK - PhD Infra 167 167 0 0
spolufinancování OP VVV C4e 0 0 0
Národní investiční program - projektová dokumentace 6 836 6 836 0 6 836 6 836
Akce související s další etapou rekonstrukce 20 000 20 000 0 0
0 0 0
12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0
13 NFV 0 0 0
13 jiné zdroje 0 0 0
Stav
k 1.1.2024
Tvorba Čerpání
Předp. stav
k 31.12.2024
Stav
k 1.1.2023
Tvorba Čerpání
Stav
k 31.12.2023
Stav
k 1.1.2023
Tvorba Čerpání
Předp. stav
k 31.12.2023
Stipendijní fond (účetní stav, vč. neuhrazených pohledávek) 848 1 000 -1 500 348 2 1 100 -254 848 2 1 000 -1 000 2
Sociální fond 459 2 380 -1 300 1 539 2 311 2 379 -4 231 459 2 311 2 330 -1 200 3 441
Rezervní fond 778 778 778 778 778 778
Fond provozních prostředků FI 58 629 0 -16 839 41 790 77 866 1 342 -20 579 58 629 77 866 -16 909 60 957
z toho převod na RMU - DIF - podíl na INV CP -3 839 -3 809 -3 809
převod z RMU - program na podporu personální politiky 751
převod z RMU - příspěvek na spolufinancování vybavení C4e 74 -74
CP3 - nedočerpaná část 312
uk. C - stipendia PhD nedočerpaná část 205
mzdové prostředky -5 689 -5 000
nedostatečnost Soc.F. - stravenkový paušál -1 500 0 -3 100
nedostatečnost Stip.F. - stipendia -11 500 -11 007 -5 000
Fond provozních prostředků z PPSŘ, NPO, stip. UA 709 470 -1 179 0 5 472 1 036 -5 799 709 5 472 0 -5 472 0
z toho PPSŘ 377 470 -847 0 649 704 -976 377 649 -649 0
NPO 332 -332 0 3 919 332 -3 919 332 3 919 -3 919 0
stipendia UA 0 0 904 -904 0 904 -904 0
Fond provozních prostředků IS 2 215 2 215 2 286 -71 2 215 2 286 2 286
Fond reprodukce investičního majetku 35 479 2 488 -26 836 11 131 32 171 3 463 -155 35 479 32 171 2 675 -6 836 28 010
Výměna příspěvku NEI/INV 4 252 -4 252 0 4 452 -200 4 252 4 452 -500 3 952
ROZPOČET 2024 - Investice
PLÁN 2023
mimo Program 133 21J mimo Program 133 21J mimo Program 133 21J
PLÁN 2024 SKUTEČNOST 2023
Zbývá předat
1 856
FONDY
PLÁN 2024 SKUTEČNOST 2023 PLÁN 2023
Dotace MPO na OPPI = výše předávané podpory de minimis
Výše podpory (dotace OPPI)
83 107
Podpora předaná v letech 2014 - 2023
81 251