Rozpočet FI 2024 - Neinvestice
Plán bez Skutečnost bez Plán bez
Hosp.středisko: č.ř. 2024 fondů FPP*) FÚUP Fsoc Fstip 2023 fondů FPP*) FÚUP Fsoc Fstip 2023 fondů FPP*) FÚUP Fsoc Fstip
Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 442 675 421 008 14 179 2 938 2 750 1 800 437 367 481 193 452 816 22 640 1 252 4 231 254 441 806 419 747 18 572 1 287 1 200 1 000
z toho: A-vzděl.č.,IP na DKRVO,SKM,vlastní,fondy: 2 308 987 289 357 14 179 901 2 750 1 800 288 997 310 133 282 819 22 640 189 4 231 254 286 510 269 468 14 653 189 1 200 1 000
v tom - mzdy 3 171 099 170 088 616 395 174 034 174 034 166 494 7 502 38 157 836 153 912 3 886 38
OON 4 12 180 12 030 150 16 173 16 173 15 962 191 20 13 939 13 784 135 20
odvody 5 57 831 57 471 223 137 57 425 57 425 54 855 2 557 13 53 099 51 735 1 351 13
energie 6 14 250 14 250 8 639 8 639 8 639 15 722 15 722
opravy, údržba 7 2 500 2 500 2 818 2 818 2 818 2 650 2 650
materiál 8 5 705 5 650 55 6 228 6 228 6 100 128 3 619 3 610 9
služby 9 9 215 9 165 50 8 333 8 333 8 301 18 14 9 483 9 349 120 14
cestovné 10 4 870 4 476 75 319 4 174 4 174 4 047 23 104 2 669 2 445 120 104
odpisy 11 15 940 15 940 1 100 16 600 16 600 16 992 16 992
z toho dotační odpisy 14 640 14 640 15 500 15 500 16 092 16 092
stipendia 12 22 542 9 182 11 560 1 800 22 574 22 574 10 101 12 219 254 19 334 12 409 5 925 1 000
ostatní 13 -7 145 -11 395 1 500 2 750 -12 501 -6 865 -11 098 2 4 231 -8 833 -13 140 3 107 1 200
z toho tvorba FPP 0 312 312 0
tvorba StipF 1 000 1 000 1 100 1 100 1 000 1 000
výměna příspěvku NEI/INV 0 0 0
C-doktorská stipendia 14 9 400 9 400 8 232 8 438 8 438 8 500 8 500
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 1 400 1 400 1 411 1 411 1 411 1 400 1 400
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 16 17 759 17 759 0 30 770 31 423 31 423 0 41 995 38 076 3 919
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 300 300 300 300 300 0 0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 2 630 2 630 0 0 0 0
Účelové příspěvky bez VaV 19 446 446 0 1 302 1 634 1 634 0 217 217 0
Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 62 231 60 194 2 037 63 106 64 696 63 633 1 063 59 096 57 998 1 098
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 19 903 19 903 0 21 330 41 239 41 239 0 27 537 27 537 0
Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské projekty) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doplňková činnost 23 19 619 19 619 21 919 21 919 21 919 16 551 16 551
Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 444 562 422 895 14 179 2 938 2 750 1 800 439 105 482 931 454 554 22 640 1 252 4 231 254 443 866 421 807 18 572 1 287 1 200 1 000
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 193 884 193 884 0 0 0 0 168 963 168 963 168 963 0 0 0 0 177 443 177 443 0 0 0 0
z toho prvotní rozpis 139 755 139 755 129 044 129 044 129 044 129 044 129 044
vyrovnání za optimalizaci HV 0 -8 490 -8 490 -8 490
výměna příspěvku NEI/INV 0 0 0 0
IS - centralizované prostředky 50 000 50 000 38 800 38 800 38 800 38 800 38 800
podíl na CP3 4 129 4 129 3 865 4 177 4 177 4 177 4 177
uk. F - příspěvek MŠMT na energie 0 5 422 5 422 5 422 5 422 5 422
CP ostatní 0 10 10 10 0
C-doktorská stipendia 26 9 400 9 400 8 232 8 438 8 438 8 500 8 500
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 1 400 1 400 1 411 1 411 1 411 1 400 1 400
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 28 17 759 17 759 30 770 31 423 31 423 41 995 38 076 3 919
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 300 300 300 300 300 0
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 2 630 2 630 0 0
Účelové příspěvky bez VaV 32 446 446 1 302 1 634 1 634 217 217
VaV - IP na DKRVO (vč. GA MU) 33 65 682 64 781 901 66 847 67 748 67 559 0 189 0 0 66 278 66 089 189
z toho DKRVO prvotní rozpis 55 456 55 456 54 474 54 474 54 474 54 474 54 474
GAMU 1 325 1 325 4 430 4 430 4 318 112 2 977 2 865 112
MASH 8 901 8 000 901 7 926 8 827 8 750 77 8 827 8 750 77
DKRVO ostatní (MUNI Series apod.) 0 17 17 17 0
VaV - ze SR a od úz.celků 34 62 231 60 194 2 037 63 106 64 696 63 633 1 063 59 096 57 998 1 098
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 19 903 19 903 21 330 41 239 41 239 27 537 27 537
Účelové příspěvky na VaV ( spoluřešitelské projekty ) 36 0 0 0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 28 932 28 932 29 812 45 562 45 562 26 667 26 667
z toho dotační odpisy 14 640 14 640 15 500 15 500 0
SPP 6 423 6 423 5 954 5 954 5 954 0
tvorba stip.f. 1 000 1 000 1 100 1 100 1 100 0
optimalizace HV - převod úroků z RMU 0 10 188 10 188 10 188 0
Čerpání fondů 38 18 729 14 179 2 750 1 800 22 640 27 125 22 640 4 231 254 16 853 14 653 1 200 1 000
z toho PPSŘ, NPO 1 179 1 179 4 970 4 970 4 970 4 970 4 970
stipendia UA - zůstatek z r. 2022 0 904 904 904 904 904
stipendia 11 500 11 500 11 007 11 007 11 007 5 000 5 000
stravenkový paušál 1 500 1 500 0 0 3 100 3 100
mzdy 0 5 759 5 759 5 759 679 679
Doplňková činnost 39 23 266 23 266 24 392 24 392 24 392 17 880 17 880
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 1 887 1 887 3 040 3 372 3 372 2 060 2 060
Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 1 887 1 887 0 0 0 0 1 738 1 738 1 738 0 0 0 0 2 060 2 060 0 0 0 0
Převody z fondů/použití fondůRozpočet 2024 - Neinvestice Převody z fondů/použití fondů
330000 - Fakulta informatiky
Převody z fondů/použití fondůSkutečnost 2023
bez tvorby fondů
a d_odpisů