Rozpočet a čerpání - r. 2013 (v tis.Kč) Skutečnost Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Plán vč.fondů Skut./Plán Hosp.středisko: HS 11 - Lékařská fakulta č.ř. činnost 2013 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "712,901" 0 "652,930" "42,769" "8,766" 0 "4,358" "4,078" "729,120" 0.98 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,259*,267*,269*,4*" "494,888" 0 "438,490" "42,769" "5,193" 0 "4,358" "4,078" "490,815" 1.01 v tom - mzdy 3 "241,517" "240,168" 231 "1,118" "232,018" 1.04 OON 4 "10,081" "9,882" 199 "8,500" 1.19 odvody 5 "82,749" "82,287" 81 381 "81,206" 1.02 energie 6 "27,507" "7,373" "20,134" "29,992" 0.92 "opravy, údržba" 7 "11,567" "4,918" "6,640" 9 "11,905" 0.97 materiál 8 "15,429" "11,501" "2,083" "1,845" "17,969" 0.86 služby 9 "19,867" "15,919" "3,585" 363 "22,153" 0.90 cestovné 10 "1,595" "1,267" 1 327 "2,100" 0.76 odpisy 11 "49,649" "44,559" "5,090" "52,424" 0.95 stipendia 12 "4,219" 95 46 "4,078" "4,350" 0.97 ostatní 13 "30,708" "20,521" "4,924" 905 "4,358" "28,198" 1.09 z toho vnitro - ú.549 ? 13a 0 #DIV/0! SPN (režie) - ú.547* 13b 0 #DIV/0! C-doktorská stipendia 14 112* "22,275" "22,275" "25,020" 0.89 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* 387 387 300 1.29 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" "1,294" "1,294" "4,500" 0.29 G-FRVŠ 17 116* 414 414 414 1.00 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" "7,870" "7,870" "7,614" 1.03 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" "91,631" "91,631" "108,449" 0.84 Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" "5,852" "5,799" 53 "7,775" 0.75 Výzkumné záměry 21 2121 "5,051" "4,974" 77 "8,694" 0.58 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151" "65,653" "65,287" 366 "60,059" 1.09 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" "4,044" 991 "3,053" "2,789" 1.45 Účelové příspěvky na VaV 24 251* "9,023" "8,999" 24 "7,791" 1.16 Doplňková činnost 25 8* "4,519" "4,519" "4,900" 0.92 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "726,880" 0 "666,909" "42,769" "8,766" 0 "4,358" "4,078" "735,360" 0.99 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* "215,394" "215,394" "215,454" 1.00 C-doktorská stipendia 28 112* "22,275" "22,275" "25,020" 0.89 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* 387 387 300 1.29 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" "1,294" "1,294" "4,500" 0.29 G-FRVŠ 31 116* 414 414 414 1.00 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" 0 0 0 0.00 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" "7,870" "7,870" "7,614" 1.03 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" "91,631" "91,631" "108,449" 0.84 Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" "5,852" "5,799" 53 "7,775" 0.75 VaV - institucionální podpora 36 2112 "69,957" "66,375" "3,582" "76,005" 0.92 VaV - Výzkumné záměry 37 2121 "5,051" "4,974" 77 "8,694" 0.58 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151" "65,653" "65,287" 366 "60,059" 1.09 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" "4,044" 991 "3,053" "2,789" 1.45 Účelové příspěvky na VaV 40 251* "9,023" "8,999" 24 "7,791" 1.16 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" "170,908" "169,297" "1,611" "156,631" 1.09 Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací "51,205" 0 "42,769" "4,358" "4,078" "48,665" 1.05 Doplňková činnost 43 8* "5,922" "5,922" "5,200" 1.14 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "13,979" "13,979" "6,240" 2.24 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "13,979" 0 "13,979" 0 0 0 0 0 "6,240" 2.24 0 ##### Sheet/List 2 ##### Čerpání prostředků na projekty výzkumu a vývoje a ostatní projekty v roce 2013 Č. řádku Počet Stav k 31.12.2013 (v tis. Kč) Typ projektu Č. činnosti Č. zakázky projektů NEINV INV Plán Skutečnost Vratka** Převod do fondů na r. 2014 Plán Skutečnost Vratka** Převod do fondů na r. 2014 1 PROJEKTY TUZEMSKÉ 111 "253,916" "248,949" "4,628" 339 "11,778" "11,403" 375 0 2 Projekty rozpočtové 90 "239,129" "234,372" "4,524" 233 "10,878" "10,503" 375 0 3 Fond rozvoje vysokých škol 116* 21* 5 414 414 0 0 "3,470" "3,469" 1 0 4 Rozvojové programy 1181 27* 4 "1,294" "1,294" 0 0 0 0 0 0 5 MŠMT - ESF-OP OPvK 1195 6* 20 "95,266" "91,631" "3,635" 0 "1,361" "1,087" 274 0 6 Specifický výzkum od r. 2010 2126* 22* 22 "22,485" "22,485" 0 0 0 0 0 0 7 Výzkumné záměry - instituc.podpora MŠMT 2121* 28* 2 "5,285" "5,051" 234 0 "1,833" "1,833" 0 0 8 Výzkumné záměry - dofin.LF z přísp.na výuku 1111 5937 389 389 0 0 0 0 0 0 9 Výzkumné záměry - dofin.LF z IP dle výsl.VaV "2112,4741" 5960-5961 "10,432" "10,039" 393 0 "3,667" "3,666" 1 0 10 Institucionální podpora VaV dle výsledků 2112* 1201 1 "55,800" "56,193" -393 0 0 0 0 0 11 Institucionální podpora VaV dle výsledků - GAMU 2112 25* 2 610 610 0 0 0 0 0 0 12 Institucionální podpora VaV dle výsledků - InGA 2112* 23* 3 "3,115" "3,115" 0 0 0 0 0 0 13 MOBILITY 7AMB 2116 364* 2 204 138 66 0 0 0 0 0 14 INGO II 2132 365* 2 "1,117" "1,080" 37 0 0 0 0 0 15 KONTAKT II 2137 3615 1 759 751 0 8 0 0 0 0 16 Velké infrastruktury VaV 2151* 2910 1 "4,725" "4,525" 0 200 0 0 0 0 17 Grantová agentura ČR (GAČR) 2211* 31* 7 "12,892" "12,865" 27 0 0 0 0 0 18 IGA MZ ČR 2213 32* 12 "22,177" "21,686" 468 23 348 249 99 0 19 IGA MZ ČR 4741 32* 0 0 0 0 199 199 0 0 20 Ministerstvo zemědělství ČR 2217 37* 1 315 315 0 0 0 0 0 0 21 Ministerstvo kultury 2212* 3630 1 472 470 0 2 0 0 0 0 22 Ministerstvo zdravotnictví - PPZ 1320 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Dotace města Brna 1410 3305 1 15 15 0 0 0 0 0 0 24 JM kraj 1420 3306 1 200 200 0 0 0 0 0 0 25 Dofinancování 7.RP-dotace MŠMT 25 % 2115 5909 1 776 773 3 0 0 0 0 0 26 Ministerstvo vnitra ČR 2223 3620 1 387 333 54 0 0 0 0 0 27 Projekty mimorozpočtové 21 "14,787" "14,577" 104 106 900 900 0 0 28 MU - LF - spolupříjemce GA ČR 2511 31* 8 "6,164" "6,161" 3 0 0 0 0 0 29 MU - LF - spolupříjemce IGA MZ 2511 32* 3 "1,889" "1,857" 32 0 0 0 0 0 30 MU - LF - spolupříjemce TAČR 2511 34* 1 930 841 68 21 0 0 0 0 31 MU - LF - spolupříjemce 7AMB 2511 3640 1 35 34 1 0 0 0 0 0 32 MU - LF spolupříjemce MŠMT-ESF-OP VpK 1515 6* 4 "5,660" "5,660" 0 0 0 0 0 0 33 "Příspěvky od nadací - NF Modrá kotva, Krtek" 2513 "7617, 7618" 2 109 24 0 85 0 0 0 0 34 Příspěvky od nadací - NF Krtek 2513 9124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Příspěvky od obč.sdružení - DebRA 2570 9124 1 0 0 0 0 400 400 0 0 36 Příspěvky od nadačních fondů - NF J&T 2513 9124 1 0 0 0 0 500 500 0 0 37 Příspěvky od nadací - Danone 2590 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 PROJEKTY ZAHRANIČNÍ 9 "7,544" "6,595" 0 949 0 0 0 0 39 Projekty rozpočtové 9 "7,544" "6,595" 0 949 0 0 0 0 40 EU 2615 56* 3 "4,045" "3,096" 0 949 0 0 0 0 41 Erasmus 1611 5618 1 149 149 0 0 0 0 0 0 42 Leonardo 1613 3908 1 43 43 0 0 0 0 0 0 43 SoMoPro 1422 39* 4 "3,307" "3,307" 0 0 0 0 0 0 44 Projekty mimorozpočtové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Příspěvek od zahraniční nadace 2614 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 CELKEM 120 "261,460" "255,544" "4,628" "1,288" "11,778" "11,403" 375 0 ** "K ř. 9 a 10 - vzhledem k proporcionálnímu vícesložkovému financování uznaných nákladů výzkumných záměrů nebylo spotřebováno 393 tis. Kč, které byly použity jako IP VaV pro financování vědeckovýzkumných aktivit LF v r. 2013." ** "Objektivní vratka poskytovatelům z důvodu úspor dosažených výběrovými řízeními nákupů investic činí 100 tis. Kč, zbývající nespotřebovaná částka 274 tis. Kč je převedena k vypořádání finančních zdrojů OPVK do r. 2014." Pozn.: *Plán a skutečnost zahrnují rozpočet r. 2013 vč. převedených zůstatků fondů z r. 2012. "*Zůstatek neinvestičních fondů z finačních rozpočtů projektů k 31. 12. 2013 celkem 1 039 tis. Kč, z toho:" *fond účelově určených prostředků-projekty tuzemské rozpočtové (do 5 % ročního rozpočtu projektu) činí 233 tis. Kč *fond účelově určených prostředků-projekty tuzemské mimorozpočtové činí 106 tis. Kč *fond účelově určených prostředků-projekty zahraniční rozpočtové činí 700 tis. Kč ##### Sheet/List 3 ##### "Rozbor položky ""ostatní"" - r. 2013" (v tis. Kč) Poř.č. Položka r. 2013 r. 2012 Rozdíl r. 2013-2012 Rozdíl 2013/2012 Pozn. 1. Technické zhodnocení do 40 tis.Kč (mimo SW) 91 133 -42 0.68 2. Kurzové ztráty "1,124" "2,183" "-1,059" 0.51 3. Poplatky bance 139 132 7 1.05 4. Členské poplatky 18 19 -1 0.95 5. Poplatky za rozhlasové a televizní přijímače 86 100 -14 0.86 6. Pojistné "1,502" "1,277" 225 1.18 7. "Manka, škody a likvidace neupotřebitelných zásob" 55 36 19 1.53 8. Zákonný odvod z nižšího podílu zaměstnávání zdravotně znevýhodněných zaměstnanců 148 0 148 0.00 4) 9. "Odškodnění za úraz, nemoc z povolání" 0 0 0 0.00 1) 10. Náklady na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 248 245 3 1.01 11. Hygienické vybavení pracovišť 359 292 67 1.23 12. Vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců 202 159 43 1.27 13. "Pohoštění, občerstvení, dary" 275 150 125 1.83 14. Stravování zaměstnanců (mimo menzy) /použití sociálního fondu/ "1,862" "1,767" 95 1.05 15. Odpisy nedobytných pohledávek 191 0 191 0.00 5) 16. Opravné položky k pohledávkám 0 0 0 0.00 17. Zůstatková cena prodaného neinvestičního majetku 6 0 6 0.00 18. Tvorba fondu účelově určených prostředků-dary neinvestiční 840 "1,371" -531 0.61 19. Tvorba fondu účelově určených prostředků-instituc.podpora dle výsl.VaV 0 "3,582" "-3,582" 0.00 20. Tvorba fondu provozních prostředků "25,103" "32,713" "-7,610" 0.77 21. Tvorba sociálního fondu (mimo činnosti projektů) 0 0 0 0.00 2) 22. Použití sociálního fondu (penzijní připojištění) "1,659" "1,874" -215 0.89 23. Tvorba stipendijního fondu "3,626" "4,654" "-1,028" 0.78 24. Vnitropodnikové přeúčtování nákladů uvnitř MU (vč. obědů v menze) "3,053" "3,370" -317 0.91 25. Přeúčt.celkových režijních nákladů do dotač.projektů a mimorozp.a doplň.čin. "-55,983" "-55,868" -115 1.00 3) 26. "Režijní náklady rozdělené do mimorozpoč.činnosti, projektů IP VaV a projektů spolufinancovaných LF" "40,316" "42,517" "-2,201" 0.95 3) 27. "Osob.náklady přeúčt.z Kampusu, Kom2, projekt SOČ a nákladů na Facility Managem.(Kampus)" "13,040" "11,423" "1,617" 1.14 28. Přeúčt.nepřímých (režijních) nákladů do projektů OPVK "-7,303" "-3,920" "-3,383" 1.86 3) 29. "Vyrovnání DPH za r. 2013, ostatní daně, správní a jiné poplatky a náhrady" 51 32 19 1.59 30. CELKEM "30,708" "48,241" "-17,533" 0.64 ad 1) od r. 2007 je pravidelná měsíční renta dr. Rotrekla vykazována v rámci osobních nákladů (v r. 2013 bylo 115 tis.Kč) ad 2) od r. 2008 je vykazováno v rámci osobních nákladů (v r. 2013 bylo 2 415 tis. Kč) ad 3) od r. 2010 je uplatněn nový způsob přeúčtování režijních nákladů do dotačních projektů a mimorozpočtové a doplňkové činnosti MU ad 4) "v r. 2013 nebyl na LF naplněn povinný podíl zaměstnávání zdravotně znevýhodněných zaměstnanců, a to ani v součinnosti s SUKB (důvodem je zj. outsourcing vybraných " "činností, zejména střežení objektů a dále nákupy DNS (chybí dodavatelé, kteří se kvalifikují do systému a současně zaměstnávají zdravotně znevýhodněné osoby)" ad 5) "v r. 2013 byly odepsány nedobytné pohledávky z let 1998 - 2002 předané v těchto letech na právní odbor RMU k vymáhání, které bylo neúspěšné" ##### Sheet/List 4 ##### Masarykova univerzita K datu: 12/31/2013 HS 11 - Lékařská fakulta Přehled tvorby a čerpání fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) Č. účtu Text Počáteční stav Příjem Čerpání Konečný stav Poznámka 911601 FRIM - převody z minulých let "38,526,290.61" 0.00 0.00 "38,526,290.61" 911602 Tvorba FRIM z hospodářského výsledku r. 2012 0.00 "10,961,432.48" 0.00 "10,961,432.48" 911600 Tvorba FRIM z nedotačních odpisů (min.50 %) 0.00 "8,976,301.66" 0.00 "8,976,301.66" 911603 Tvorba FRIM ze zůstatkové ceny vyřazeného majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 911601 "Převod FRIM LF na jiná HS MU, z toho:" 0.00 "-1,869,599.60" 0.00 "-1,869,599.60" 911601 HS 82 - SUKB (stavební úpravy a dovybavení Kampus) 0.00 "-1,462,820.07" 0.00 "-1,462,820.07" 911601 HS 92 - ÚVT (stavební úpravy Kampus - WiFi) 0.00 "-406,779.53" 0.00 "-406,779.53" 911601 HS 99 - RMU (stavební úpravy budovy Kom.nám.2) 0.00 0.00 0.00 0.00 911606 Převod FRIM na LF z jiných HS 0.00 0.00 0.00 0.00 911611 Čerpání FRIM - stavby a technické zhodnocení budov 0.00 0.00 0.00 0.00 911612 Čerpání FRIM - stroje 0.00 0.00 "16,695,086.13" "-16,695,086.13" z toho podílové financování projektových investic: "3,918,446.67" "3,666,552.00" "zak. 5960-VZ MSM0021622430 - řešitel prof. Ing. Dvořák, CSc." "177,547.07" "zak.3230 Projekt IGA č.NT14301-3/2013 - řešitelka MUDr. Bébarová, Ph.D." "66,553.00" "zak. 3233-Projekt IGA č.NT14310-3/2013 - řešitel Dipl.Ing. Piskáček,Dr.rer." "7,794.60" "zak. 2124-Projekt FRVŠ č. 1016/2013 A-řešitel MUDr. Petr Vlček, Ph.D:" 911614 Čerpání FRIM - software a jiný nehmotný majetek 0.00 0.00 "239,580.00" "-239,580.00" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x C E L K E M "38,526,290.61" "18,068,134.54" "16,934,666.13" "39,659,759.02" x ##### Sheet/List 5 ##### Masarykova univerzita K datu: 31. 12. 2013 HS 11 - Lékařská fakulta Rekapitulace příjmů a čerpání investičních prostředků Pol. Druh zdroje PS k 1.1.2013 PS věc.dary k 1.1.2013 Příjem Čerpání Vratka KS k 31. 12. 2013 Číslo zakázky příjmu a čerpání v r. 2013 1. FRIM "38,526,290.61" 0.00 "18,068,134.54" "16,934,666.13" 0.00 "39,659,759.02" "zak. 2124, 3230, 3233, 5960, 9124, 9801, 9888, 9999," 2. ISPROFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Projekty VaV 0.00 0.00 "2,181,000.00" "2,081,393.00" "99,607.00" 0.00 Z toho výzkumné záměry - MŠMT 0.00 0.00 "1,833,000.00" "1,832,777.00" 223.00 0.00 2810 GAČR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IGA MZ 0.00 0.00 "348,000.00" "248,616.00" "99,384.00" 0.00 "3230, 3233" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Ostatní projekty "1,451,829.15" 0.00 "3,470,000.00" "4,555,630.11" "9,857.08" "356,341.96" Z toho FRVŠ 0.00 0.00 "3,470,000.00" "3,468,703.72" "1,296.28" 0.00 "zak. 2124, 2125 " Rozvojové projekty - MŠMT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OP VK "1,451,829.15" 0.00 0.00 "1,086,926.39" "8,560.80" "356,341.96" "z.6003, 6007-vratka, zak. 6015, 6016, 6017-čerpání" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Dary DHM a DNHM - movité-ú.901101 "58,800.00" 0.00 0.00 0.00 0.00 "58,800.00" 6. Dary DHM a DNHM - movité-ú.901711 "1,342,250.30" 0.00 0.00 0.00 0.00 "1,342,250.30" 7. Dary umělecká díla - ú.901713 "815,000.00" 0.00 0.00 0.00 0.00 "815,000.00" 8. Dary finanční - ú.901714 "500,000.00" 0.00 "400,000.00" "1,300,000.00" 0.00 "-400,000.00" "zak. 9124 - příspěvek celkem 1 800 tis. Kč o.s. DebRA na nákup přístroje pro automatizovanou expanzi adherentních mezenchymálních kmenových buněk - přístroj pořízen v r. 2013, 500 tis. Kč bylo uhrazeno v r. 2012, 400 tis. Kč bylo uhrazeno v r. 2013, zbývajících 400 tis. Kč bude dle darovací smlouvy doplaceno v r. 2014; v současnosti uhrazeno z FRIM" 9. Nadační příspěvky - ú.901731 "650,000.00" 0.00 "500,000.00" "900,000.00" 0.00 "250,000.00" zak. 9124 - příspěvek 500 tis. Kč Nad.fondu J&T na nákup přístroje pro automatizovanou expanzi adgerentních mezenchymálních kmenových buněk - přístroj pořízen v r. 2013 10. Umělecká díla-nakoupená - ú.901110 0.00 "72,669.00" 0.00 0.00 0.00 "72,669.00" 11. CELKEM "43,344,170.06" "72,669.00" "24,619,134.54" "25,771,689.24" "109,464.08" "42,154,820.28" ##### Sheet/List 6 ##### Masarykova univerzita Lékařská fakulta Přehled investic pořízených a uvedených do provozu na pracovištích Lékařské fakulty v roce 2013 Pol. Č. prac. Název pracoviště Název přístoje Počet ks Pořizovací cena celkem v Kč Zdroj financování Dofinancování Kč č. zakázky název zdroje 1 110112 I.patologicko anatomický ústav Laboratorní mikroskop Nikon Eclipse 1 "542,288.57" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110112 "542,288.57" 2 110118 Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Léčebný pohybový přístroj Motomed Viva2 1 "166,258.00" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110118 "166,258.00" 3 110120 I. Chirurgická klinika Laparoskopický simulátor LAP MENTOR 1 "1,694,000.00" 2124 FRVŠ 4 110120 I. Chirurgická klinika Kolineární repoziční svorka 1 "62,794.60" 2124 FRVŠ/FRIM dofin. "7,794.60" 5 110120 I. Chirurgická klinika Můžský katetrizační model 1 "71,269.00" 9801 FRIM 6 110120 I. Chirurgická klinika Laparoskopický simulátor LAP MENTOR 1 "4,634,300.00" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110120 "6,462,363.60" 7 110121 II. Chirurgická klinika Transkutánní monitor 1 "481,580.00" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110121 "481,580.00" 8 110124 Klinika nemocí očních a optometrie Vyšetřovací jednotka TOMCON IS 600N 1 "525,140.00" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110124 "525,140.00" 9 110125 I. Dermatoventrologická klinika Světelný mikroskop Optika 3800 1 "70,167.90" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110125 "70,167.90" 10 110130 Stomatologická klinika Operační mikroskop 1 "602,255.72" 2125 FRVŠ 11 110130 Stomatologická klinika Zubní souprava s křeslem PLAN MECA 1 "766,495.00" 2125 FRVŠ 12 110130 Stomatologická klinika Chirurgický a implantační mikromotor 1 "114,385.00" 2125 FRVŠ 13 110130 Stomatologická klinika Interaktivní výuková učebna 1 "236,568.00" 2125 FRVŠ 14 110130 Stomatologická klinika Dentální simulační jednotka vč. agrátu centrálního odsávání 3 "1,438,690.00" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110130 "3,158,393.72" 15 110212 Interní hematolog.a onkolog.klinika Technické zhodnocení fluorent.mikroskopu (objektiv+fluor.filtrbloček) 1 "198,198.00" 9801 FRIM 16 110212 Interní hematolog.a onkolog.klinika SW Lucia Karyo 1 "239,580.00" 9801 FRIM 17 110212 Interní hematolog.a onkolog.klinika Pracovní stanice pro karyotypování 1 "155,545.50" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110212 "593,323.50" 18 110216 Radiologická klinika Silikonový model CRANIE 1 "149,314.00" 9801 FRIM 19 110216 Radiologická klinika 3D abdominální fantom 1 "113,225.00" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110216 "262,539.00" 20 110225 Urologická klinika Mužský katetrizační model 1 "71,269.00" 9801 FRIM 21 110225 Urologická klinika Simulátor cévkování 1 "85,280.80" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110225 "156,549.80" 22 110230 Ústav patologie Mobilní pracovní stanice 1 "73,689.00" 6017 OPVK 23 110230 Ústav patologie Inkubovaná třebačka 1 "168,916.00" 6017 OPVK 24 110230 Ústav patologie Mikroobjemový spektrofotometr 1 "144,586.50" 6017 OPVK Celkem za prac. č. 110230 "387,191.50" 25 110317 Pediatrická klinika Projektor ACER 1 "49,137.00" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110317 "49,137.00" 26 110411 Gynekologicko-porod.klinika Gynekologický trenažér nulipara 1 "109,259.37" 9801 FRIM 27 110411 Gynekologicko-porod.klinika Gynekologický trenažér gravida 1 "109,259.37" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110411 "218,518.74" 28 110512 Biochemický ústav Spektrofotometr LIBRA S4 3 "160,617.34" 9801 FRIM Celkem za prac. č. 110512 "160,617.34" 29 110513 Biologický ústav Mikroskopický systém pro in vivo molekul.zobrazování 1 "5,499,329.00" 2810/5960 VZ/FRIM dofin. "3,666,552.00" 30 110513 Biologický ústav Gradientový termocykler 1 "283,787.59" 9801 FRIM Celkem za prac.č.110513 "5,783,116.59" 31 110514 Anatomický ústav Mrazící box pro zemřelé 1 "336,149.00" 9801 FRIM Celkem za prac.č.110514 "336,149.00" 32 110515 Fyziologický ústav Systém pro ohřev roztoků 1 "149,358.00" 3230 IGA/FRIM dofin. "41,821.00" 33 110515 Fyziologický ústav Semimikrováha SARTORIUS 1 "72,122.05" 3230 IGA/FRIM dofin. "42,120.05" 34 110515 Fyziologický ústav parní sterilizátor SYSTEC 1 "146,606.02" 3230 IGA/FRIM dofin. "93,606.02" 35 110515 Fyziologický ústav běžecký trenažér KETTLER 1 "49,990.00" 9801 FRIM Celkem za prac.č. 110515 "418,076.07" 36 110516 Farmakologický ústav Přístroj Quantum Cell Ex 1 "3,621,409.00" 9124/9801 Dar INV/FRIM dofin. "1,421,409.00" Celkem za prac.č. 110516 "3,621,409.00" 37 110517 Ústav histologie a embryologie Invertovaný mikroskop Nikon Eclipse 1 "525,352.72" 9801 FRIM Celkem za prac.č. 110517 "525,352.72" 38 110518 Ústav patologické fyziologie Vyvolávací automat 1 "124,630.00" 3233 IGA/FRIM dofin. "66,553.00" 39 110518 Ústav patologické fyziologie Ventilátor pro malá laboratorní zvířata 1 "171,215.00" 9801 FRIM 40 110518 Ústav patologické fyziologie Mrazící box PANASONIC ECO VIP 53 1 "209,209.00" 9801 FRIM Celkem za prac.č. 110518 "505,054.00" 41 110519 Ústav preventivního lékařství Diagnostický přístroj pro vyšetření stavu a průchodnosti cév 1 "49,990.00" 9801 FRIM Celkem za prac.č. 110519 "49,990.00" 42 110611 Katedra ošetřovatelství Plicní ventilátor 1 "607,895.89" 6015 OPVK 43 110611 Katedra ošetřovatelství EKG přístroj 1 "91,839.00" 6015 OPVK Celkem za prac.č. 110611 "699,734.89" 44 110612 Katedra porodní asistence Intubační trenažér 1 "43,311.95" 9801 FRIM 45 110612 Katedra porodní asistence Model pro nácvik resuscitace 1 "48,617.85" 9801 FRIM Celkem za prac.č. 110612 "91,929.80" 46 110615 Katedra optometrie a ortoptiky Troposkop TAKAG 1 "286,528.00" 9801 FRIM 47 110615 Katedra optometrie a ortoptiky Automatický fokometr NIDEK 1 "104,060.00" 9801 FRIM Celkem za prac.č. 110614 "390,588.00" 48 110616 Katedra laboratorních metod CD monochramtická kamera 1 "116,220.50" 9801 FRIM Celkem za prac.č. 110616 "116,220.50" Celkem za zdroj 9801 - FRIM "16,934,666.13" Celkem za zdroj 9108 - Dary INV "2,200,000.00" "Celkem za zdroj 2124, 2125 - FRVŠ" "3,468,703.72" "Celkem za zdroj 3230, 3233 - IGA" "248,616.00" Celkem za zdroj 2810 - VZ "1,832,777.00" Celkem za zdroj 601* - OPVK "1,086,926.39" 0.00 CELKEM pořízených investic za LF "25,771,689.24" "5,339,855.67" Rekapitulace dofinancování: projektové investice "3,918,446.67" přístroj Quantum Cell Ex "1,421,409.00" dofinancování z FRIM celkem "5,339,855.67" Použité zkratky: Dar INV - Děkanát FRIM - Fond rozvoje investičního majetku (vlastní zdroje LF) FRVŠ - Fond rozvoje vysokých škol (účelová dotace) IGA MZ - Interní grantová agentura (účelová dotace) OP VK - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (účelová dotace) VZ - Výzkumný záměr (účelová dotace) ##### Sheet/List 7 ##### Masarykova univerzita Lékařská fakulta Výnosy dle činností - skutečnost r. 2013 tis. Kč č.ř. činnost výnosy celkové z toho tvorba fondů výnosy upravené Výnosy celkem (ř. 27 až 43) 26 "726,880" "30,857" "696,023" z toho: A - příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* "215,394" "25,103" "190,291" - vzdělávací činnost 1111 "215,314" "25,103" "190,211" - centralizované prostředky 1112 80 0 80 C-doktorská stipendia 28 112* "22,275" 0 "22,275" - doktorská stipendia 1121 "22,275" 0 "22,275" "D-zahr.studenti, CEEPUS, AKTION, Socrates" 29 113* 387 0 387 " - stipendia a provoz zahr.studenti A, B, K" 1131 387 0 387 - zahraniční studenti-krátkodobé pobyty 1135 0 0 0 "F-vzdělávací projekty,I-rozvojové programy,J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" "1,294" 0 "1,294" - projekt Program 1 - na podporu a rozvoj 1181 "1,294" 0 "1,294" G-FRVŠ 31 116* 414 0 414 - projekty B - 1162 0 0 0 - projekty F - inovace studijních programů 1165 0 0 0 - projekty G - tvůrči činnost studentů 1166 414 0 414 "Dotace na SKM, příspěvek na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*, 14*" "7,870" 0 "7,870" - Ministerstvo zdravotnictví 1320 "4,348" 0 "4,348" - Dotace města Brna 1410 15 0 15 - JM kraj 1420 200 0 200 - Jm kraj - SoMoPro 1422 "3,307" 0 "3,307" Strukturální fondy aj. projekty spolufinancované EU 34 "119*, 139*" "91,631" 0 "91,631" " - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy" 1195 "91,631" 0 "91,631" - Programy spolufinancované EU 139* 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" "5,852" 0 "5,852" - od nadací 1513 0 0 0 - spolupříjemci projektů OP VpK 1515 "5,660" 0 "5,660" - SOKRATES ze zahraničí 1611 149 0 149 - Leonardo 1613 43 0 43 VaV - institucionální podpora 36 2112 "69,957" 0 "69,957" - Institucionální podpora VaV dle výsledků 2112 "69,957" 0 "69,957" VaV - Výzkumné záměry 37 2121 "5,051" 0 "5,051" - výzkumné záměry - evid. v CEZ 2121 "5,051" 0 "5,051" VaV - Projekty VaV ze SR a od územních celků 38 "213*,214*,22*,2115, 2125, 2126, 2151" "65,653" 233 "65,420" - Aktivita MOBILITY (7AMB) 2116 138 0 138 - specifický výzkum od r. 2010 2126 "22,485" 0 "22,485" - INGO (LA) 2131 0 0 0 - INGO II (LG) 2132 "1,080" 0 "1,080" - KONTAKT (ME) 2136 0 0 0 - KONTAKT II (LH) 2137 759 8 751 - Velké infrastruktury VaV 2151 "4,725" 200 "4,525" - dofinancování projektů 7.RP-dotace MŠMT 25 % 2115 773 0 773 - projekty Grant.agentury ČR (GAČR) 2211 "12,864" 0 "12,864" - projekty Ministerstva kultury 2212 472 2 470 - projekty IGA Ministerstva zdravotnictví 2213 "21,709" 23 "21,686" - projekty Akademie věd 2215 0 0 0 - projekty Ministerstva zemědělství 2217 315 0 315 - projekty Ministerstva vnitra 2223 333 0 333 Projekty VaV z dotací ze zahraničí a OP VaV 39 "261*, 2195" "4,044" 949 "3,095" - projekty EU (mimo 7. RP) 2612 0 0 0 - nadace ze zahraničí - VaV 2614 0 0 0 - projekty EU - 7. RP 2615 "4,044" 949 "3,095" Účelové příspěvky na VaV 40 251* "9,023" 106 "8,917" - projekty spoluřešitelské VaV evid. v CEP 2511 "8,913" 21 "8,892" - projekty spoluřešitelské VaV neevid. v CEP 2512 0 0 0 - projekty VaV od nadací 2513 110 85 25 Vlastní zdroje (hlavní činnost za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" "170,908" "4,466" "166,442" - stipendium DZS - ostatní 1519 0 0 0 - tržby za přijímací řízení 1521 "3,740" 0 "3,740" - tržby z poplatků za studium nad standardní dobu 1522 "3,412" "3,412" 0 - tržby z poplatků za studium v dalším programu 1523 214 214 0 - tržby od zahraničních studentů-samoplátců 1531 "112,398" 0 "112,398" - tržby za programy CŽV 1532 "7,354" 0 "7,354" - tržby z ostatního celoživ. vzdělávání 1533 921 0 921 - tržby z ostatních placených forem vzděl.činnosti 1539 0 0 0 - příjmy z tuzemských darů na výuku 1570 645 230 415 - příjmy ze zahraničních darů na výuku 1670 73 0 73 - ostatní mimorozpočtové příjmy 1590 "6,817" 0 "6,817" - příjmy z úroků z operačních programů 1595 10 0 10 - mimorozpočtové příjmy ze zahraničí 1690 436 0 436 - příjmy z tuzemských darů na VaV 2570 "1,733" 610 "1,123" - příjmy ze zahraničních darů na VaV 2670 0 0 0 - ostatní mimorozpočtové prostředky tuzemské (VaV) 2590 0 0 0 - ostatní mimorozpoč.ze zahr. na výzkum 2690 0 0 0 - dotační odpisy 1921 "33,155" 0 "33,155" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací "51,205" 0 "51,205" Doplňková činnost 43 8* "5,922" 0 "5,922" - doplňková činnost podnikatelská 8100 464 0 464 - doplňková činnost nepodnikatelská 8200 "5,458" 0 "5,458" - smluvní výzkum 8220 0 0 0 Pozn.: tvorba fondů - č.č. 111* - tvorba fondu provozních prostředků k 31.12.2013 z nevyčerpaného dotačního příspěvku přiděleného na výuku v r. 2013 " - č. č. 1570, 2570, 2513 - tvorba fondu účelově určených prostředků k 31. 12. 2013 (z finančních darů a nadačních příspěvků na výuku a vědu)" " - č. č. 2137, 2151, 2212, 2213, 2511 - tvorba fondu účelově určených prostředků k 31. 12. 2013 (z tuzemské dotace na vědu a výzkum do 5 % rozpočtu projektů r. 2013)" - č. č. 2615 - tvorba fondu účelově určených prostředků k 31. 12. 2013 (z nespotřebované zahraniční dotace) " - č. č. 1522, 1523 - tvorba stipendijního fondu v r. 2013 (z poplatků studentů za prodlouženou dobu studia a studim v dalším studijním programu)" ##### Sheet/List 8 ##### Čerpání rozpočtu mzdových prostředků - 2013 ř.č. rozpis činnost plán 2013 čerpání k 31.12.2013 procentní plnění odměny rozdělení mzdy vč. odměn 1. ostatní mzdy "činnost 152* - přijímací řízení, za nadstandartní studium, apod." "21,000,000" "286,139" 0.8021 "činnost 153* - zahraniční samoplátci, CŽV, a pod. " "12,026,663" činnost 157* - dary tuzemské "179,026" "činnost 159* - ostatní neveřejné příjmy / kurzy, podíl k OPVK" "4,252,126" činnost 167* - dary zahraniční 0 činnost 169* - ostatní příjmy ze zahraničí 0 činnost 257* - dary tuzemské "99,173" činnost 259* - ostatní neveřejné prostředky tuzemské 0 činnost 267* - dary zahraniční (VaV) 0 činnost 269* - VaV ostatní zdroje 0 celkem řádek 1. celkem "16,843,127" 2. jubilea+odchody do důchodu zakázka 1134 "500,000" "380,000" 0.7600 3. "fond děkana funkční příplatek" činnost 1119 "11,434,326" "10,648,580" 0.9313 4. neakademická pracoviště "činnost 111* - vzdělávací činnost činnost 12* - ubytování studentů činnost 117* - sociální stipendia činnost 2112 - institucionální podpora" "16,515,112" "17,587,397" 1.0649 "4,837,864" "22,425,261" 5. "technici akademických pracovišť vč. IBA" "20,169,836" "19,386,654" 0.9612 "5,103,282" "24,489,936" 6. "akademici akademických pracovišť vč. sekretářek " "143,144,909" "133,929,742" 0.9356 "35,066,854" "168,996,596" 7. funkční příplatek+akademici akad.prac.+sekret. ř.č.3.+6. "154,579,235" "144,578,322" 0.9353 8. odměny zakázka 1138+1139 "20,000,000" "45,008,000" 2.2504 specifický výzkum činnost 2126 +21269 (FÚUP) "9,259,193" "9,548,829" 1.0313 institucionální podpora - InGA činnost 21129 (INGA) "834,000" "835,630" 1.0020 9. institucionální podpora - dofinancování výzkumných záměrů "6,900,000" "6,978,748" 1.0114 10. celkem ř.č. 1.+ 2.+ 3.+ 4+ 5.+ 6.+ 8. "249,757,376" "261,146,707" 1.0456 ##### Sheet/List 9 ##### Přehled tvorby a čerpání neinvestičních fondů za r. 2013 (v tis. Kč) A. Sociální fond (ú. 9112*) Položka PS k 1.1.2013 Tvorba Čerpání KS k 31.12.2013 Sociální fond - tvorba - 1 % "6,368" "3,091" 0 "9,459" Sociální fond - použití pro penzijní připojištění 0 0 "1,659" "-1,659" Sociální fond - použití pro příspěvek na stravování v rámci LF 0 0 "2,699" "-2,699" Celkem "6,368" "3,091" "4,358" "5,101" "Pozn.: tvorba fondu činí od 1. 1. 2011 1% z celkových hrubých mezd, odměn a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost " B. Fond provozních prostředků (ú. 9115*) Položka PS k 1.1.2013 Tvorba Čerpání KS k 31.12.2013 Fond provozních prostředků (FPP) - z příspěvku na výuku LF k 31.12.2013 "63,006" "25,103" "32,713" "55,396" Fond provozních prostředků (FPP) - z centralizovaných zdrojů RMU min.let "9,062" 0 "10,056" "17,206" Fond provozních prostředků (FPP) - z centralizovaných zdrojů RMU 2012 0 "18,200" Celkem "72,068" "43,303" "42,769" "72,602" C. Fond účelově určených prostředků-FÚUP (ú. 9113*) Položka PS k 1.1.2013 Tvorba Čerpání KS k 31.12.2013 Fond účelově urč.prostředků-přijaté finanční dary (bez nadací) "2,005" "1,240" "1,530" "1,715" Fond účelově urč.prostředků-přijaté věcné dary (bez nadací) 0 81 81 0 Fond účelově urč.prostředků-přijaté nadační příspěvky na VaV - finanční 2 85 24 63 Fond účelově urč.prostředků-přijaté nadační příspěvky na VaV - věcné dary 0 0 0 "Fond účelově urč.prostředků-dary, nad.přísp.tuzemské-mezisoučet" "2,007" "1,406" "1,635" "1,778" Fond účelově urč.prostředků (max.5 % dotace na tuzemské projekty VaV) "3,952" 365 "4,063" 254 Fond účelově urč.prostředků (zahraniční projekty VaV) "2,856" 949 "3,105" 700 Fond účelově urč.prostředků dotační - tuzemsko a zahraničí - mezisoučet "6,808" "1,314" "7,168" 954 Celkem "8,815" "2,720" "8,803" "2,732" "Pozn.: V r. 2013 tvořil příjem FÚUP týkající se tuzemských projektů 365 tis. Kč, z toho 111 tis. Kč bylo na LF převedeno z centralizovaných zdrojů RMU a bylo použito" na dofinancování nákladů spojených s organizací grantové soutěže specifického výzkumu a správou těchto projektů. Zbývajících 254 tis. Kč bylo vytvořeno " z objektivně nevyčerpané dotace na tuzemské projekty VaV-projekty MŠMT Kontakt II (8 tis. Kč) a Velké infrastruktury (200 tis. Kč), dále z dotace projektů" " Ministerstva kultury (2 tis. Kč), IGA MZ (23 tis. Kč) a TAČR (21 tis. Kč)." " Tyto finanční zdroje budou v r. 2014 čerpány pro účely, které nebyly z objektivních důvodů naplněny v r. 2013 (zj. veřejné zakázky, DNS, finalizace výsledků projektů). " Konečný zůstatek FÚUP z dotace na zahr. projekty VaV ve výši 900 tis. Kč se týká jednoho evropského projektu 7. rámcového programu. Bude vyčerpán v r. 2014. D. Fond odměn (ú. 9111*) Položka PS k 1.1.2013 Tvorba Čerpání KS k 31.12.2013 Fond odměn "22,724" "1,370" 0 "24,094" Celkem "22,724" "1,370" 0 "24,094" E. Stipendijní fond (ú. 9118*) Položka PS k 1.1.2013 Tvorba Čerpání KS k 31.12.2013 Stipendijní fond - zůstatek z tvorby do 31.12.2006 0 0 0 0 Stipendijní fond - zůstatek z tvorby od 1.1.2007 "4,836" "3,626" "4,078" "4,384" Stipendijní fond - převod na RMU - centralizace 1 % tvorby 0 -46 0 -46 Celkem "4,836" "3,580" "4,078" "4,338" * Opatření rektora č. 8/2012 - Stipendijní program k přiznávání stipendií rektora MU (podpora aktivit s vazbou na strategii a rozvoj hodnot MU "a reprezentaci MU v oblasti sportovní, kulturní, společenské, vědeckovýzkumné)." F. Rezervní fond (ú. 9114*) Položka PS k 1.1.2013 Tvorba Čerpání KS k 31.12.2013 Rezervní fond "11,265" "-1,900" 0 "9,365" Rezervní fond - rezerva Operační programy 0 "1,900" 0 "1,900" Rezervní fond - předfinancování projektů SoMoPro 0 "2,562" 912 "1,650" Celkem "11,265" "2,562" 912 "12,915" G. Neinvestiční fondy celkem Položka PS k 1.1.2013 Tvorba Čerpání KS k 31.12.2013 Celkem "126,076" "56,626" "60,920" "121,782" "121,782" ##### Sheet/List 10 ##### Specializační vzdělávání lékařů Struktura finančních zdrojů a jejich čerpání v r. 2013 (v tis. Kč) I. DOTACE MZ ČR Poskytnutá dotace Skutečný nárok na dotaci Čerpání Zůstatek - vratka dotace Komentář A roční paušál xxx "2,300" "2,300" "2,300" 0 paušální částka na provoz oddělení SVL B 3tis./rok/zapsaný uchazeč plán.roční průměr 548 uchazečů "1,644" "1,637" "1,637" 7 "předpoklad roční průměr 548 zapsaných uchazečů, skutečný průměr 545,75 osob" C 3 tis./uchazeč/zkouška plán 146 zkoušek/uchazečů 438 411 411 27 "předpoklad 146 atest.zkoušek, skutečnost 137 zkoušek" CELKEM "4,382" "4,348" "4,348" 34 II. NEVEŘEJNÉ ZDROJE-úhrady uchazečů za atestační zkoušky (AZ) X Výnosy Čerpání Zůstatek Komentář Úhrada uchazeče "první atest. zkouška á 0,5 tis. Kč" X 68 68 0 135 uchazečů - první termín atestační zkoušky Úhrada uchazeče "1. opakování AZ á 3,5 tis." X 15 15 0 2 uchazeči opakování celé AZ; 4 školenci opakování jen teoretické části AZ Úhrada uchazeče 2. opakování AZ á 5 tis. X 0 0 0 x CELKEM X 83 83 0 III. NEVEŘEJNÉ ZDROJE-úhrady za vzdělávání X Výnosy Čerpání Hosp.výsledek Komentář služby související se SVL X 66 28 38 "prodej logbooků, vybudování e-testové agendy pro vyhodnoc.teoret.kurzů SVL" povinné testy předatestační + po zákl.kmeni X 5 4 1 "testy předatestační - 13 uchazečů, testy po zákl. kmeni 2 uchazeči" povinné kurzy X 397 358 39 "4 povin.kurzy (Pokroky lék.genetiky, Základy dětského lékařství, Novinky z vnitřního lékařství, Základy neurologie, Pneumologie a ftizeologie)" nepovinné kurzy X 45 37 8 1 kurz (Novinky v hematologii a transfúzním lékařství) CELKEM X 513 427 86 průměrný hrubý zisk pro LF 17 % CELKEM X "4,944" "4,858" 86 (nezahrnuje vratku dotace 34 tis. Kč)