Akademickému senátu LF MU


                                                    Místo / datum


                                                    7. dubna 2017



Děkan LF MU předkládá AS LF k projednání a schválení nově upravený rozpočet LF MU pro rok 2017.


Zdůvodnění:

Úprava rozpočtu MU se realizuje v souvislosti s novou výší institucionální podpory IP po přepočtení
RIV bodů ze strany MŠMT. Přidělená částka pro MU je celkově vyšší o cca 36 mil. Kč. Vedení MU chce
dodržet původně plánovaný termín jednání AS MU 24.4.2017. Proto je nutné, aby byl nový rozpočet
schválen na fakultách do 21.4.2017.


Jak bylo avizováno již v „Návrhu rozpočtu LF MU 2017“ a schváleno AS LF MU dne 14.3.2017 v části
I.2 Pravidla sestavování rozpočtu MU pro rok 2017, byla částka rozdělovaná MU pro jednotlivá
hospodářská střediska předběžná, resp. shodná s rokem 2016, poněvadž v době sestavování rozpočtu
nebyla známá její konečná výše.


Rozpočet MU byl 27.3.2017 nově upraven a jeho konečná verze je přílohou tohoto sdělení. Změnou
došlo k úpravě příspěvku na vzdělávací činnost, IP a kompenzaci poklesu přínosu u některých
hospodářských středisek, mezi než patří i LF.


Předložené dokumenty

Příloha obsahuje jednak -       rozpočet původní z 8.2.2017, který byl předložen pro jednání AS LF
dne 14.3.2017

-          rozpočet upravený a zaslaný RMU

-          rozpočet pro jednání AS LF 18.4.2017.

Přílohy obsahují pouze data, která mají vliv na rozpočet LF. Ostatní přílohy původně schváleného
rozpočtu se nemění.


Komentář ke konečnému rozpočtu:

Vzhledem k tomu, že v předkládaném rozpočtu nedošlo k razantní změně oproti předchozí verzi a
rozpočet se navýšil o 467 tis. Kč oproti verzi zaslané na RMU, tak byly upraveny pouze náklady, a
to v položce „ostatní“ tak, aby hospodářský výsledek zůstal ve výši 10 500 tis. Kč. Jde tedy o
jistou rezervu rozpočtu fakulty.