Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "726,856" "669,226" "40,975" "2,355" "8,000" 0 "2,000" "4,300" 0 0 0 0.00% 0 "733,117" "722,520" "703,389" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "542,396" "485,151" "40,975" "1,970" "8,000" 0 "2,000" "4,300" 0 0 0 0.00% 0 "551,878" "549,380" "525,804" v tom - mzdy 3 "280,763" "274,277" 0 560 "5,926" "275,280" "266,263" "258,183" OON 4 "15,500" "15,445" 0 55 "15,174" "14,000" "12,709" odvody 5 "98,268" "95,998" 0 196 "2,074" "95,390" "93,192" "88,671" energie 6 "26,112" "9,767" "16,345" "23,536" "27,764" "24,599" "opravy, údržba" 7 "10,874" "5,267" "5,607" "8,436" "15,083" "9,960" materiál 8 "17,880" "16,449" "1,361" 70 "17,420" "21,151" "15,992" služby 9 "21,321" "18,358" "2,680" 283 "20,357" "24,730" "21,357" cestovné 10 "2,493" "1,797" 40 656 "2,388" "2,987" "2,585" odpisy 11 "33,343" "30,308" "3,035" "33,343" "36,741" "36,741" stipendia 12 "4,600" 300 "4,300" "4,506" "5,500" "5,862" ostatní 13 "31,242" "17,185" "11,907" 150 "2,000" "56,048" "41,969" "49,145" C-doktorská stipendia 14 "26,550" "26,550" "22,050" "27,000" "23,333" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 376 0 535 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "10,542" "10,542" "12,157" "12,182" "13,033" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "7,676" "7,676" "9,757" "3,208" "9,197" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 "1,208" 0 "22,285" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,950" "1,950" 0 0 "2,757" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "107,657" "107,302" 355 "111,090" "109,362" "89,190" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "3,543" "3,543" 331 289 467 Účelové příspěvky na VaV 22 "21,842" "21,812" 30 "19,441" "16,499" "12,509" Doplňková činnost 23 "4,700" "4,700" "4,829" "4,600" "4,279" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "737,356" "679,726" "40,975" "2,355" "8,000" 0 "2,000" "4,300" 0 0 0 0.00% 0 "747,199" "731,468" "712,738" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "233,392" "233,392" "253,626" "249,070" "243,657" C-doktorská stipendia 26 "26,550" "26,550" "22,050" "27,000" "23,333" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 376 0 535 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "10,542" "10,542" "12,157" "12,182" "13,033" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "7,676" "7,676" "9,757" "3,208" "9,197" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "1,208" 0 "22,285" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,950" "1,950" 0 0 "2,757" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "60,904" "60,634" 270 "68,180" "60,802" "59,467" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "107,657" "107,302" 355 "111,090" "109,362" "89,190" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "3,543" "3,543" 331 289 467 Účelové příspěvky na VaV 36 "21,842" "21,812" 30 "19,441" "16,499" "12,509" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "201,125" "201,125" "199,894" "191,792" "185,066" Čerpání fondů 38 "56,975" 0 "40,975" "1,700" "8,000" "2,000" "4,300" "43,547" "56,264" "46,492" Doplňková činnost 39 "5,200" "5,200" "5,542" "5,000" "4,750" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,500" "10,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "14,082" "8,948" "9,349" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "10,500" "10,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,082" "8,948" "9,349" Schváleno v AS fakulty dne: 14.3.2017 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "10,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 2 ##### Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2017 v rámci MU Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2017 (Směrnice MU č. 1/2017) I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč 76.00% 24.00% index ř. Činnost rok 2016 rok 2017 fixní část výkonová část IP 2017/16 1 příspěvek na vzdělávací činnost "1,808,658" "1,842,608" "1,400,382" "442,226" 1.02 "45,874" 2 institucionální podpora VaV "590,751" "626,772" "626,772" 1.06 3 C e l k e m "2,399,409" "2,469,379" 1.03 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2017 Ukazatel A + K pro A Fixní část Kooper.kredity Výkon podle Výkonová část Příspěvek Příspěvek dle poměru ukazatele A z roku 2016 podíl na MU koop.kreditů celkem zaokr. 11 LF "258,193" 4.96% "3,474" "56,396" "318,063" "318,063" 21 FF "237,831" 21.83% "15,288" "84,315" "337,434" "337,434" 22 PrF "92,793" 4.07% "2,849" "22,963" "118,605" "118,605" 23 FSS "100,512" 7.35% "5,147" "42,773" "148,432" "148,432" 31 PřF "247,155" 17.01% "11,908" "108,274" "367,337" "367,337" 33 FI "98,202" 12.40% "8,683" "30,465" "137,350" "137,350" 41 PdF "148,614" 11.48% "8,036" "31,834" "188,484" "188,484" 51 FSpS "58,507" 4.99% "3,493" "7,179" "69,179" "69,179" 56 ESF "88,555" 15.91% "11,142" "26,317" "126,013" "126,013" 71 Ceitec MU "27,832" "27,832" "27,832" 85 IBA "2,208" "2,208" "2,208" 92 ÚVT "1,670" "1,670" "1,670" Celkem MU "1,330,363" 100.00% "70,019" "442,226" "1,842,608" "1,842,608" ##### Sheet/List 3 ##### III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro MU na rok 2017 (dle výsledků 2015) Přidělená IP "626,772" Centralizace GA MU "24,439" K rozdělení "602,332" Hodnocení výsledků v bodech dohodnuté převody v bodech body po převodech podíl MU IP - 1 2015 v tis. Kč převod mezi HS IP - 2 2015 v tis. Kč Po zokr. 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 LF "28,639.10" "28,639.10" 11.85% "71,404.60" "71,404.60" "71,405" FF "26,775.86" "26,775.86" 11.08% "66,759.08" "66,759.08" "66,759" PrF "9,167.92" "9,167.92" 3.79% "22,857.97" "22,857.97" "22,858" FSS + MPÚ "13,535.30" 92.29 "13,627.58" 5.64% "33,977.05" "33,977.05" "33,977" PřF "94,092.12" "94,092.12" 38.95% "234,595.73" "234,595.73" "234,596" FI "15,631.38" "15,631.38" 6.47% "38,973.03" "38,973.03" "38,973" PdF "12,514.63" "12,514.63" 5.18% "31,202.17" "31,202.17" "31,202" FSpS "1,585.00" "1,585.00" 0.66% "3,951.80" "3,951.80" "3,952" ESF "5,873.83" "5,873.83" 2.43% "14,644.95" "14,644.95" "14,645" CEITEC "29,045.39" "2,000.00" "31,045.39" 12.85% "77,404.11" "77,404.11" "77,404" IBA 511.39 511.39 0.21% "1,275.03" "1,275.03" "1,275" SPSSN 270.09 270.09 0.11% 673.40 673.40 673 ÚVT "1,521.51" "1,521.51" 0.63% "3,793.52" "3,793.52" "3,794" CJV 328.78 328.78 0.14% 819.74 819.74 820 RMU-GA MU 92.29 -92.29 0.00 0.00% "24,439.49" "24,439.49" "24,440" MU celkem "239,584.59" "2,000.00" "241,584.59" 100.00% "626,771.65" 0 "626,771.65" "626,772" bez GAMU: "602,332" Celkem "626,772" ##### Sheet/List 4 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2017 1.0 1.0 přínos Přínos podle normostud. Přínos Snížené Odvod dle výnosů % Odvod dle ploch (KEN) "Odvod celkem" Přiděleno 1 Převod Přiděleno 2 Přiděleno 2 Fakulta po úpravě NEI podíl z CJV + CUS zaokr. MV + CP 2016 2017 výnosy* výnosů 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 9=6+8 10 = 3 - 9 11 12 = 10 + 11 12 LF "318,063" "-2,226" "315,837" "510,421" 16.93% "85,245" 16.70% 428 "85,673" "230,165" "-7,543" "222,621.47" "222,622" výměna NIV/INV + VaVpI "88,000" FF "337,434" "5,063" "342,498" "450,039" 14.93% "75,161" 16.70% "1,095" "76,256" "266,241" "-8,776" "257,465.73" "257,466" Nedot.odpisy rež.souč. "3,332" PrF "118,605" "1,355" "119,960" "153,392" 5.09% "25,618" 16.70% 441 "26,059" "93,901" "-6,190" "87,710.55" "87,711" NIV pro INV akce 0 FSS "148,432" "-2,341" "146,091" "213,374" 7.08% "35,635" 16.70% 383 "36,019" "110,073" "-3,526" "106,546.43" "106,546" CA bez RR "182,826" PřF "367,337" -345 "366,992" "777,122" 25.78% "129,787" 16.70% 804 "130,591" "236,401" "-5,716" "230,684.61" "230,685" RR "19,000" FI "137,350" "-6,765" "130,586" "187,520" 6.22% "31,318" 16.70% 359 "31,677" "98,909" "-2,863" "96,045.29" "96,045" RS "215,300" PdF "188,484" "6,474" "194,958" "214,354" 7.11% "35,799" 16.70% 575 "36,374" "158,584" "-5,642" "152,941.69" "152,942" FSpS "69,179" "-4,345" "64,834" "72,665" 2.41% "12,136" 16.70% 178 "12,314" "52,520" "-1,184" "51,336.77" "51,337" ESF "126,013" "3,130" "129,143" "146,818" 4.87% "24,520" 16.70% 387 "24,907" "104,236" "-7,559" "96,676.63" "96,677" CUS 0 0.00% 0 0.00% 0 0 "17,000.00" "17,000.00" "17,000" CJV 0 0.00% 0 0.00% 0 0 "32,000.00" "32,000.00" "32,000" CELKEM MV + CP "508,458" Ceitec MU "27,832" "27,832" "249,647" 8.28% "41,693" 16.70% 227 "41,920" "-14,088" "-14,088.02" "-14,088" IBA "2,208" "2,208" "17,341" 0.58% "2,896" 16.70% 45 "2,941" -733 -733.24 -733 CTT 0 269 0.01% 45 16.70% 8 53 -53 -53.03 -53 ÚVT "1,670" "1,670" "21,076" 0.70% "3,520" 16.70% 113 "3,633" "-1,963" "-1,962.73" "-1,963" NMU 0 0.00% 0 0.00% 25 25 -25 -24.57 -25 MM 0 0.00% 0 0.00% 17 17 -17 -17.37 -17 CELKEM "1,842,608" 0 "1,842,608" "3,014,039" 100.00% "503,373" 16.70% "5,085" "508,458" "1,334,150" 0 "1,334,150.19" "1,334,150" * podle pravidel pro sestavování rozpočtu Rekapitulace: 1 Příspěvek celkem "1,842,608" 2 MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpI "88,000" 3 Přiděleno po výměně "1,754,608" 4 Přiděleno fak. + CJV+CUS "1,351,029" 5 zbývá na CP (ř.3-4) "403,579" 6 potřeba CP bez výměny (odvod sl.9 - ř.2) "420,458" 7 rozdíl = chybí (ř.5-6) "-16,879" 8 z toho RMU 1111 v CP "94,370" 9 RMU - odvod "77,491" 10 dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7) "16,879" ##### Sheet/List 5 ##### "Pom.tab.3 - Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU" dle podílu fakult + Ceitec na IP 39% CP2 snížení příspěvku navýšení příspěvku CP2 CP1* snížení příspěvku navýšení příspěvku CP1 * z toho pův. pův. IP poměr nové pův nové změny IP nová IP č. 1111 k výměně za IP IP IP = snížení IP č.1111 č.1112 k výměně za IP = snížení IP č.1112 / 1111 č.1112 č.1111 celkem IP zaokr. 1 2 3 4 5 6= 1+2+5 7 8 9 10 = 7+8+9 10a 10b 11= -2 -5 -8 -9 12 = 3 + 11 11 LF "222,622" "71,405" 0.12 "8,480" "231,101.15" 0 "2,291" "2,291" 0 "2,291" "-10,771" "60,633.93" "60,634" 21 FF "257,466" "66,759" 0.11 "7,928" "265,393.68" 746 "2,142" "2,888" 746 "2,142" "-10,070" "56,689.16" "56,689" 22 PrF "87,711" "22,858" 0.04 "2,715" "90,425.00" 0 733 733 0 733 "-3,448" "19,410.10" "19,410" 23 FSS "106,546" "33,977" 0.06 "4,035" "110,581.34" 200 "1,090" "1,290" 200 "1,090" "-5,125" "28,851.91" "28,852" 31 PřF "230,685" "234,596" 0.39 "27,859" "258,544.01" "2,200" "7,527" "9,727" "2,200" "7,527" "-35,386" "199,209.30" "199,209" 33 FI "96,045" "38,973" 0.07 "4,628" "100,673.54" "39,500" "1,250" "40,750" "39,500" "1,250" "-5,879" "33,094.32" "33,094" 41 PdF "152,942" "31,202" 0.05 "3,705" "156,647.12" 700 "1,001" "1,701" 700 "1,001" "-4,707" "26,495.66" "26,496" 51 FSpS "68,337" "3,952" 0.01 469 "68,806.10" 300 127 427 300 127 -596 "3,355.71" "3,356" 56 ESF "96,677" "14,645" 0.02 "1,739" "98,415.77" 0 470 470 0 470 "-2,209" "12,435.95" "12,436" Fakulty celkem "1,319,029" 0 "518,366" 0.87 "61,559" "1,380,587.69" "43,646" 0 "16,632" "60,278" "43,646" "16,632" "-78,190" "440,176.04" "440,176" 71 Ceitec 0 "77,404" 0.13 "9,192" "9,192.12" "2,000" "2,484" "4,484" "2,000" "2,484" "-11,676" "65,728.47" "65,729" 79 Ceitec CŘS 0 0 "5,340" "5,340" "5,340" 0 0 81 SKM 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 82 SUKB 0 0 0.00 "10,348" "10,348" "10,348" 0 0 0.00 0 83 UCT "4,559" 0 "4,559.00" "2,070" "2,070" "2,070" 0 0 0.00 0 84 SPSSN "3,000" 673 "3,000.00" 10 10 10 0 0 673.40 673 85 IBA 0 "1,275" 0.00 0 0 0 0 0 "1,275.00" "1,275" 87 CTT "7,724" "-3,012" 0 "4,711.64" 800 -767 33 33 0 "3,779" "3,779.36" "3,779" 92 ÚVT "96,197" "-37,517" "3,794" "58,680.17" "39,070" "-11,006" "28,064" "28,064" 0 "48,523" "52,316.13" "52,316" 96 CJV "32,000" 820 "32,000.00" 2 2 2 0 0 819.70 820 97 CZS "9,450" 0 "9,450.00" 0 0 0 0 0 0.00 0 99 RMU "77,491" "-30,222" "24,440" "47,269.57" "82,872" "-7,342" "75,530" "75,530" 0 "37,564" "62,003.50" "62,004" Režijní prac. "230,421" "-70,751" "108,405" 0.13 "9,192" "168,862.50" "142,512" "-19,115" "2,484" "125,880" "123,397" "2,484" "78,190" "186,595.56" "186,596" Fakulty + Ceitec MU "1,319,029" 0 "595,771" 1.00 "70,751" "1,389,779.82" "45,646" 0 "19,115" "64,761" "45,646" "19,115" "-89,866" "505,904.51" "505,905.00" výměny NEI / INV "88,000" "88,000" "88,000" 0 0 0.00 RR "19,000" "19,000" "19,000" 0 MU "1,549,450" "-70,751" "626,772" 1.00 "70,751" "1,549,450.19" "293,158" "-19,115" "19,115" "293,158" "274,043" "19,115" 0 "626,771.60" "626,772" "1,549,450" "626,772" "293,158" "19,115" 0 "626,772" "1,842,608" *včetně nedot.odpisů ##### Sheet/List 6 ##### Přerozdělení části IRP na fakulty 2017 "56,572" tis. Kč Hospodářské č.ř. středisko IRP podíl na odvodech č.č. 1182 " z toho NEI" INV 1 11 LF 15.57% "8,808" "8,808" 2 21 FF 16.15% "9,136" "9,136" 3 22 PrF 4.92% "2,785" "2,785" 4 23 FSS 7.45% "4,216" "4,216" 5 31 PřF 25.06% "14,179" "5,579" "8,600" 6 33 FI 5.57% "3,152" "3,152" 7 41 PdF 6.85% "3,877" "3,877" 8 51 FSpS 2.26% "1,278" "1,278" 9 56 ESF 5.08% "2,873" "2,873" FAKULTY CELKEM "50,303" "41,703" "8,600" 10 71 Ceitec MU 10.64% "6,022" "6,022" 11 92 ÚVT 0.44% 247 247 ÚSTAVY CELKEM "6,269" "6,269" 0 12 celkem 100.00% "56,572" "47,972" "8,600" Přerozdělení části IRP na fakulty 2016 "56,572" tis. Kč Hospodářské č.ř. středisko IRP podíl na odvodech č.č. 1182 " z toho NEI" INV 1 11 LF 15.69% "8,877" "8,877" 2 21 FF 15.44% "8,735" "8,735" 3 22 PrF 4.91% "2,780" "2,780" 4 23 FSS 7.44% "4,206" "4,206" 5 31 PřF 24.08% "13,620" "5,020" "8,600" 6 33 FI 5.88% "3,326" "3,326" 7 41 PdF 7.44% "4,208" "4,208" 8 51 FSpS 2.71% "1,532" "1,532" 9 56 ESF 4.67% "2,640" "2,640" FAKULTY CELKEM "49,924" "41,324" "8,600" 10 71 Ceitec MU 11.10% "6,281" "6,281" 11 92 ÚVT 0.65% 367 367 ÚSTAVY CELKEM "6,648" "6,648" 0 12 celkem 100.00% "56,572" "47,972" "8,600" ##### Sheet/List 7 ##### PŘÍSPĚVEK CELKEM "1,842,608" výměna NEI/INV+ program "88,000" Přerozdělení IRP "111,766" K dokrytí z CP FPP "42,227" IP "626,772" Příspěvek 111* IP CP FPP** IRP* FR MU podklad k zaokr. pro rozpis č.č. 1111 č.č. 1112 č.č. 2112 č.č. 4769 č.č. 1182 č.č. 1183 "1,111" 1112 "2,112" LF "233,392" 0 "60,634" "11,557" "8,808" "233,392.17" 0.00 "60,634.00" "305,583" FF "267,536" 746 "56,689" "2,401" "9,136" "267,535.64" 746.00 "56,689.00" PrF "91,158" 0 "19,410" "2,635" "2,785" "91,158.40" 0.00 "19,410.00" FSS "111,671" 200 "28,852" "4,216" "111,671.49" 200.00 "28,852.00" PřF "266,071" "2,200" "199,209" "5,000" "5,579" "266,071.00" "2,200.00" "199,209.00" FI "101,924" "39,500" "33,094" "3,152" "101,923.98" "39,500.00" "33,094.00" PdF "157,648" 700 "26,496" "3,877" "157,648.24" 700.00 "26,496.00" FSpS "68,933" 300 "3,356" "3,755" "1,278" "68,932.89" 300.00 "3,356.00" ESF "98,886" 0 "12,436" "2,873" "98,885.65" 0.00 "12,436.00" Ceitec MU "11,676" "2,000" "65,729" "6,022" "11,675.63" "2,000.00" "65,729.00" Ceitec CŘS 0 "5,340" 0 0.00 "5,340.00" 0.00 SKM 0 0 0 0.00 0.00 0.00 SUKB 0 "10,348" 0 0.00 "10,348.00" 0.00 UCT "4,559" "2,070" 0 "4,559.00" "2,070.00" 0.00 SPSSN "3,000" 10 673 "3,400" "3,000.00" 10.00 673.00 IBA 0 0 "1,275" 0.00 0.00 "1,275.00" CTT "4,712" 33 "3,779" "4,711.64" 33.00 "3,779.00" ÚVT "58,680" "28,064" "52,316" 247 "58,680.17" "28,064.20" "52,316.00" CJV "32,000" 2 820 297 "32,000.00" 2.00 820.00 CZS "9,450" 0 0 "22,489" "9,450.00" 0.00 0.00 RMU "47,270" "94,530" "62,004" "16,879" "25,570" "12,037" "47,269.57" "94,529.53" "62,004.00" CELKEM "1,568,565" "186,043" "626,772" "42,227" "99,729" "12,037" "1,568,565" "186,043" "626,772" z toho RMU "47,270" "94,530" "62,004" "16,879" "25,570" "12,037" GAMU (odbor VaV) "24,440" FR MU (odbor rozvoje) "12,037" RR (rezerva rektora) "19,000" "bez GAMU, FR MU a RR" "47,270" "75,530" "37,565" "16,879" "25,570" 0 "* včetně rozdělení 56 572 tis. na fakulty a ústavy, viz list ""Rozdělení IRP""" ** včetně poskytnutých kompenzací