Rozpočet 2017 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 11 Lékařská fakulta č.ř. činnost 2017 plán fondů FPP*) FÚUP FO Fsoc Fstip 2016 Plán Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 "726,389" 0 "669,730" "40,004" "2,355" "8,000" "2,000" "4,300" "733,117" 0.99 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" "541,929" 0 "485,655" "40,004" "1,970" "8,000" "2,000" "4,300" "551,878" 0.98 v tom - mzdy 3 "280,763" "274,277" 0 560 "5,926" "275,280" 1.02 OON 4 "15,500" "15,445" 0 55 "15,174" 1.02 odvody 5 "98,268" "95,998" 0 196 "2,074" "95,390" 1.03 energie 6 "26,112" "9,767" "16,345" "23,536" 1.11 "opravy, údržba" 7 "10,874" "5,267" "5,607" "8,436" 1.29 materiál 8 "17,880" "16,449" "1,361" 70 "17,420" 1.03 služby 9 "21,321" "18,358" "2,680" 283 "20,357" 1.05 cestovné 10 "2,493" "1,797" 40 656 "2,388" 1.04 odpisy 11 "33,343" "30,308" "3,035" "33,343" 1.00 stipendia 12 "4,600" 300 "4,300" "4,506" 1.02 ostatní 13 "30,775" "17,689" "10,936" 150 "2,000" "56,048" 0.55 z toho vnitro - ú.549 ? 13a 0 #DĚLENÍ_NULOU! SPN (režie) - ú.547* 13b 0 #DĚLENÍ_NULOU! C-doktorská stipendia 14 112* "26,550" "26,550" "22,050" 1.20 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* 0 0 376 0.00 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," "10,542" "10,542" "12,157" 0.87 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" "7,676" "7,676" "9,757" 0.79 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" 0 0 "1,208" 0.00 Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" "1,950" "1,950" 0 0.00 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*" "107,657" "107,302" 355 "111,090" 0.97 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*" "3,543" "3,543" 331 10.70 Účelové příspěvky na VaV 22 251* "21,842" "21,812" 30 "19,441" 1.12 Doplňková činnost 23 8* "4,700" "4,700" "4,829" 0.97 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 "736,945" 0 "680,286" "40,004" "2,355" "8,000" "2,000" "4,300" "747,199" 0.99 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* "234,809" "234,809" "253,626" 0.93 C-doktorská stipendia 26 112* "26,550" "26,550" "22,050" 1.20 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* 0 0 376 0.00 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "10,542" "10,542" "12,157" 0.87 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" 0 0 0 0.00 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" "7,676" "7,676" "9,757" 0.79 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" 0 0 "1,208" 0.00 Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" "1,950" "1,950" 0 0.00 VaV - institucionální podpora 33 2112 "60,047" "59,777" 270 "68,180" 0.88 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, " "107,657" "107,302" 355 "111,090" 0.97 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*" "3,543" "3,543" 331 10.70 Účelové příspěvky na VaV 36 251* "21,842" "21,812" 30 "19,441" 1.12 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" "201,125" "201,125" "199,894" 1.01 Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací "56,004" 0 "40,004" "1,700" "8,000" "2,000" "4,300" "43,547" 1.29 Doplňková činnost 39 8* "5,200" "5,200" "5,542" 0.94 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,556" "14,082" 0.75 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 "10,556" 0 "10,556" 0 0 0 0 0 "14,082" 0.75 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: 10316.25 min. VH dle pravidel hosp. Komentář: *) SKM (HS 81) plánuje použití fondu FRIM do sloupce FPP (sloupec K) "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "10,000.00" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 2 ##### Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2017 v rámci MU Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2017 (Směrnice MU č. 1/2017) I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč 76.00% 24.00% index ř. Činnost rok 2016 rok 2017 fixní část výkonová část IP 2017/16 1 příspěvek na vzdělávací činnost "1,808,658" "1,842,608" "1,400,382" "442,226" 1.02 "45,874" 2 institucionální podpora VaV "590,751" "590,751" "590,751" 1.00 3 C e l k e m "2,399,409" "2,433,359" 1.01 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2017 Ukazatel A + K pro A Fixní část Kooper.kredity Výkon podle Výkonová část Příspěvek Příspěvek dle poměru ukazatele A z roku 2016 podíl na MU koop.kreditů celkem zaokr. 11 LF "258,193" 4.96% "3,474" "57,368" "319,035" "319,035" 21 FF "237,831" 21.83% "15,288" "85,403" "338,523" "338,523" 22 PrF "92,793" 4.07% "2,849" "23,787" "119,429" "119,429" 23 FSS "100,512" 7.35% "5,147" "42,538" "148,197" "148,197" 31 PřF "247,155" 17.01% "11,908" "108,875" "367,937" "367,938" 33 FI "98,202" 12.40% "8,683" "30,342" "137,227" "137,227" 41 PdF "148,614" 11.48% "8,036" "32,130" "188,780" "188,780" 51 FSpS "58,507" 4.99% "3,493" "7,102" "69,102" "69,102" 56 ESF "88,555" 15.91% "11,142" "26,151" "125,847" "125,847" 71 Ceitec MU "24,992" "24,992" "24,992" 85 IBA "2,111" "2,111" "2,111" 92 ÚVT "1,426" "1,426" "1,427" Celkem MU "1,330,363" 100.00% "70,019" "442,226" "1,842,608" "1,842,608" ##### Sheet/List 3 ##### Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro MU na rok 2017 (dle výsledků 2014) Přidělená IP "590,751" Centralizace GA MU "22,605" K rozdělení "568,146" Hodnocení výsledků v bodech dohodnuté převody v bodech body po převodech podíl MU IP - 1 2015 v tis. Kč převod mezi HS IP - 2 2015 v tis. Kč Po zokr. 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 LF "31,727.31" "-1,053.83" "30,673.47" 12.49% "70,937.03" "70,937.03" "70,937" FF "29,082.31" "29,082.31" 11.84% "67,257.23" "67,257.23" "67,257" PrF "10,734.20" "10,734.20" 4.37% "24,824.45" "24,824.45" "24,825" FSS + MPÚ "13,431.64" 31.22 "13,462.85" 5.48% "31,134.88" "31,134.88" "31,135" PřF "100,675.05" "-3,755.83" "96,919.22" 39.45% "224,140.32" "224,140.32" "224,140" FI "15,625.68" "15,625.68" 6.36% "36,136.75" "36,136.75" "36,137" PdF "13,198.00" "13,198.00" 5.37% "30,522.37" "30,522.37" "30,522" FSpS "1,501.68" "1,501.68" 0.61% "3,472.86" "3,472.86" "3,473" ESF "5,627.19" "5,627.19" 2.29% "13,013.72" "13,013.72" "13,014" CEITEC "19,984.13" "6,809.67" "26,793.80" 10.91% "61,964.70" "61,964.70" "61,965" IBA 356.49 356.49 0.15% 824.44 824.44 824 SPSSN 205.15 205.15 0.08% 474.43 474.43 474 ÚVT "1,137.40" "1,137.40" 0.46% "2,630.41" "2,630.41" "2,630" CJV 351.28 351.28 0.14% 812.40 812.40 812 RMU-GA MU 31.22 -31.22 0.00 0.00% "22,605.00" "22,605.00" "22,605" MU celkem "243,668.73" "2,000.00" "245,668.73" 100.00% "590,751.00" 0 "590,751.00" "590,751" bez GAMU: "568,146" Celkem "590,751" ##### Sheet/List 4 ##### Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2017 1.0 1.0 přínos Přínos podle normostud. Přínos Snížené Odvod dle výnosů % Odvod dle ploch (KEN) "Odvod celkem" Přiděleno 1 Převod Přiděleno 2 Přiděleno 2 Fakulta po úpravě NEI podíl z CJV + CUS zaokr. MV + CP 2016 2017 výnosy* výnosů 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 9=6+8 10 = 3 - 9 11 12 = 10 + 11 12 LF "319,035" "-2,226" "316,809" "510,421" 16.92% "85,190" 16.69% 428 "85,617" "231,192" "-7,543" "223,648.58" "223,649" výměna NIV/INV + VaVpI "88,000" -1 FF "338,523" "5,063" "343,586" "450,039" 14.92% "75,112" 16.69% "1,095" "76,207" "267,379" "-8,776" "258,603.01" "258,603" Nedot.odpisy rež.souč. "3,332" PrF "119,429" "1,355" "120,784" "153,392" 5.09% "25,601" 16.69% 441 "26,042" "94,742" "-6,190" "88,551.45" "88,552" NIV pro INV akce 0 FSS "148,197" "-2,341" "145,856" "213,374" 7.07% "35,612" 16.69% 383 "35,995" "109,861" "-3,526" "106,334.53" "106,335" CA bez RR "182,826" PřF "367,937" -345 "367,592" "777,122" 25.77% "129,702" 16.69% 804 "130,506" "237,086" "-5,716" "231,369.77" "231,370" RR "19,000" FI "137,227" "-6,765" "130,463" "189,485" 6.28% "31,625" 16.69% 359 "31,984" "98,478" "-2,863" "95,615.02" "95,615" RS "215,300" PdF "188,780" "6,474" "195,254" "214,354" 7.11% "35,776" 16.69% 575 "36,351" "158,903" "-5,642" "153,261.42" "153,261" FSpS "69,102" "-4,345" "64,757" "72,665" 2.41% "12,128" 16.69% 178 "12,306" "52,451" "-1,184" "51,267.81" "51,268" ESF "125,847" "3,130" "128,977" "146,818" 4.87% "24,504" 16.69% 387 "24,891" "104,086" "-7,559" "96,526.73" "96,527" CUS 0 0.00% 0 0.00% 0 0 "17,000.00" "17,000.00" "17,000" CJV 0 0.00% 0 0.00% 0 0 "32,000.00" "32,000.00" "32,000" CELKEM MV + CP "508,458" Ceitec MU "24,992" "24,992" "249,647" 8.28% "41,666" 16.69% 227 "41,893" "-16,901" "-16,900.72" "-16,901" IBA "2,111" "2,111" "17,341" 0.57% "2,894" 16.69% 45 "2,939" -829 -828.51 -829 CTT 0 269 0.01% 45 16.69% 8 53 -53 -53.01 -53 ÚVT "1,426" "1,426" "21,076" 0.70% "3,518" 16.69% 113 "3,630" "-2,204" "-2,203.96" "-2,204" NMU 0 0.00% 0 0.00% 25 25 -25 -24.57 -25 MM 0 0.00% 0 0.00% 17 17 -17 -17.37 -17 CELKEM "1,842,608" 0 "1,842,608" "3,016,003" 100.00% "503,373" 16.69% "5,085" "508,458" "1,334,150" 0 "1,334,150.19" "1,334,150" * podle pravidel pro sestavování rozpočtu Rekapitulace: 1 Příspěvek celkem "1,842,608" 2 MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpI "88,000" 3 Přiděleno po výměně "1,754,608" 4 Přiděleno fak. + CJV+CUS "1,354,178" 5 zbývá na CP (ř.3-4) "400,429" 6 potřeba CP bez výměny (odvod sl.9 - ř.2) "420,458" 7 rozdíl = chybí (ř.5-6) "-20,028" 8 z toho RMU 1111 v CP "94,370" 9 RMU - odvod "74,342" 10 dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7) "20,028" ##### Sheet/List 5 ##### " Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU" dle podílu fakult + Ceitec na IP 36% CP2 snížení příspěvku navýšení příspěvku CP2 CP1* snížení příspěvku navýšení příspěvku CP1 * z toho pův. pův. IP poměr nové pův nové změny IP nová IP č. 1111 k výměně za IP IP IP = snížení IP č.1111 č.1112 k výměně za IP = snížení IP č.1112 / 1111 č.1112 č.1111 celkem IP zaokr. 1 2 3 4 5 6= 1+2+5 7 8 9 10 = 7+8+9 10a 10b 11= -2 -5 -8 -9 12 = 3 + 11 11 LF "239,161" "70,442" 0.13 "7,136" "246,296.89" 0 "2,773" "2,773" 0 "2,773" "-9,909" "60,532.21" "60,532" 21 FF "250,238" "66,787" 0.12 "6,766" "257,004.00" 480 "2,629" "3,109" 480 "2,629" "-9,395" "57,392.15" "57,392" 22 PrF "89,871" "24,651" 0.04 "2,497" "92,367.85" 0 970 970 0 970 "-3,468" "21,183.24" "21,183" 23 FSS "99,968" "30,917" 0.06 "3,132" "103,100.28" 200 "1,217" "1,417" 200 "1,217" "-4,349" "26,568.12" "26,568" 31 PřF "230,104" "222,575" 0.40 "22,549" "252,652.40" "3,700" "8,762" "12,462" "3,700" "8,762" "-31,310" "191,264.05" "191,264" 33 FI "91,821" "35,884" 0.06 "3,635" "95,456.57" "36,000" "1,413" "37,413" "36,000" "1,413" "-5,048" "30,836.31" "30,836" 41 PdF "146,499" "30,309" 0.05 "3,071" "149,569.96" 800 "1,193" "1,993" 800 "1,193" "-4,264" "26,045.40" "26,045" 51 FSpS "70,436" "3,449" 0.01 349 "70,785.77" 300 136 436 300 136 -485 "2,963.47" "2,964" 56 ESF "94,082" "12,923" 0.02 "1,309" "95,390.88" 0 509 509 0 509 "-1,818" "11,104.90" "11,105" Fakulty celkem "1,312,180" 0 "497,937" 0.89 "50,445" "1,362,624.61" "41,480" 0 "19,602" "61,082" "41,480" "19,602" "-70,047" "427,889.85" "427,889" 71 Ceitec 0 "61,532" 0.11 "6,234" "6,233.67" "2,000" "2,422" "4,422" "2,000" "2,422" "-8,656" "52,875.87" "52,876" 79 Ceitec CŘS 0 0 "1,800" "1,800" "1,800" 0 0 81 SKM 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 82 SUKB 0 0 0.00 "10,648" "10,648" "10,648" 0 0 0.00 0 83 UCT "6,700" 0 "6,700.00" "2,051" "2,051" "2,051" 0 0 0.00 0 84 SPSSN "3,000" 471 "3,000.00" 0 0 0 0 0 471.10 471 85 IBA 0 819 0.00 0 0 0 0 0 818.70 819 87 CTT "7,724" "-2,781" 0 "4,943.36" "1,395" "-1,360" 35 35 0 "4,141" "4,140.64" "4,141" 92 ÚVT "96,500" "-34,740" "2,612" "61,760.00" "42,715" "-11,972" "30,743" "30,743" 0 "46,712" "49,323.80" "49,324" 96 CJV "32,000" 807 "32,000.00" 20 20 20 0 0 806.70 807 97 CZS "9,450" 0 "9,450.00" 230 230 230 0 0 0.00 0 99 RMU "53,217" "-19,158" "26,574" "34,058.74" "80,049" "-8,692" "71,357" "71,357" 0 "27,850" "54,424.24" "54,424" Režijní prac. "208,591" "-56,679" "92,814" 0.11 "6,234" "158,145.77" "140,908" "-22,024" "2,422" "121,306" "118,884" "2,422" "70,047" "162,861.05" "162,862" Fakulty + Ceitec MU "1,312,180" 0 "559,468" 1.00 "56,679" "1,368,858.28" "43,480" 0 "22,024" "65,504" "43,480" "22,024" "-78,703" "480,765.72" "480,765.00" výměny NEI / INV "88,000" "88,000" "88,000" 0 0 0.00 RR "17,500" "17,500" "17,500" 0 MU "1,520,770" "-56,679" "590,751" 1.00 "56,679" "1,520,770.38" "287,888" "-22,024" "22,024" "287,888" "265,864" "22,024" 0 "590,750.90" "590,751" "1,520,770" "590,751" "287,888" "22,024" 0 "590,751" "1,808,658" *včetně nedot.odpisů ##### Sheet/List 6 ##### Přerozdělení části IRP na fakulty 2017 "56,572" tis. Kč Hospodářské č.ř. středisko IRP podíl na odvodech č.č. 1182 " z toho NEI" INV 1 11 LF 15.57% "8,808" "8,808" 2 21 FF 16.15% "9,136" "9,136" 3 22 PrF 4.92% "2,785" "2,785" 4 23 FSS 7.45% "4,216" "4,216" 5 31 PřF 25.06% "14,179" "5,579" "8,600" 6 33 FI 5.57% "3,152" "3,152" 7 41 PdF 6.85% "3,877" "3,877" 8 51 FSpS 2.26% "1,278" "1,278" 9 56 ESF 5.08% "2,873" "2,873" FAKULTY CELKEM "50,303" "41,703" "8,600" 10 71 Ceitec MU 10.64% "6,022" "6,022" 11 92 ÚVT 0.44% 247 247 ÚSTAVY CELKEM "6,269" "6,269" 0 12 celkem 100.00% "56,572" "47,972" "8,600" Přerozdělení části IRP na fakulty 2016 "56,572" tis. Kč Hospodářské č.ř. středisko IRP podíl na odvodech č.č. 1182 " z toho NEI" INV 1 11 LF 15.69% "8,877" "8,877" 2 21 FF 15.44% "8,735" "8,735" 3 22 PrF 4.91% "2,780" "2,780" 4 23 FSS 7.44% "4,206" "4,206" 5 31 PřF 24.08% "13,620" "5,020" "8,600" 6 33 FI 5.88% "3,326" "3,326" 7 41 PdF 7.44% "4,208" "4,208" 8 51 FSpS 2.71% "1,532" "1,532" 9 56 ESF 4.67% "2,640" "2,640" FAKULTY CELKEM "49,924" "41,324" "8,600" 10 71 Ceitec MU 11.10% "6,281" "6,281" 11 92 ÚVT 0.65% 367 367 ÚSTAVY CELKEM "6,648" "6,648" 0 12 celkem 100.00% "56,572" "47,972" "8,600" ##### Sheet/List 7 ##### PŘÍSPĚVEK CELKEM "1,842,608" výměna NEI/INV+ program "88,000" Přerozdělení IRP "111,766" K dokrytí z CP FPP "42,570" IP "590,751" Příspěvek 111* IP CP FPP** IRP* FR MU č.č. 1111 č.č. 1112 č.č. 2112 č.č. 4769 č.č. 1182 č.č. 1183 LF "234,809" 0 "59,777" "10,586" "8,808" "305,172" "305,172" FF "269,184" 746 "56,676" "1,313" "9,136" PrF "92,457" 0 "20,919" "1,811" "2,785" FSS "111,233" 200 "26,237" "4,216" PřF "266,633" "2,200" "188,877" "5,000" "5,579" FI "101,300" "39,500" "30,452" "3,152" PdF "158,063" 700 "25,721" "3,877" FSpS "68,814" 300 "2,927" "3,832" "1,278" ESF "98,574" 0 "10,966" "2,873" Ceitec MU "9,749" "2,000" "52,216" "6,022" Ceitec CŘS 0 "5,340" 0 SKM 0 0 0 SUKB 0 "10,348" 0 UCT "4,559" "2,070" 0 SPSSN "3,000" 10 474 "3,400" IBA 0 0 824 CTT "4,712" 33 "3,779" ÚVT "58,680" "28,064" "51,153" 247 CJV "32,000" 2 812 600 CZS "9,450" 0 0 "22,977" RMU "45,349" "94,530" "58,941" "20,028" "24,779" "12,037" CELKEM "1,568,565" "186,043" "590,751" "42,570" "99,729" "12,037" z toho RMU "45,349" "94,530" "58,941" "20,028" "24,779" "12,037" GAMU (odbor VaV) "22,605" FR MU (odbor rozvoje) "12,037" RR (rezerva rektora) "19,000" "bez GAMU, FR MU a RR" "45,349" "75,530" "36,336" "20,028" "24,779" 0 "* včetně rozdělení 56 572 tis. na fakulty a ústavy, viz list ""Rozdělení IRP""" ** včetně poskytnutých kompenzací