Rozpočet 2017 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 11 Lékařská fakulta č.ř. činnost 2017 plán fondů FPP*) FÚUP FO Fsoc Fstip 2016 Plán Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 "726,389" 0 "669,730" "40,004" "2,355" "8,000" "2,000" "4,300" "733,117" 0.99 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" "541,929" 0 "485,655" "40,004" "1,970" "8,000" "2,000" "4,300" "551,878" 0.98 v tom - mzdy 3 "280,763" "274,277" 0 560 "5,926" "275,280" 1.02 OON 4 "15,500" "15,445" 0 55 "15,174" 1.02 odvody 5 "98,268" "95,998" 0 196 "2,074" "95,390" 1.03 energie 6 "26,112" "9,767" "16,345" "23,536" 1.11 "opravy, údržba" 7 "10,874" "5,267" "5,607" "8,436" 1.29 materiál 8 "17,880" "16,449" "1,361" 70 "17,420" 1.03 služby 9 "21,321" "18,358" "2,680" 283 "20,357" 1.05 cestovné 10 "2,493" "1,797" 40 656 "2,388" 1.04 odpisy 11 "33,343" "30,308" "3,035" "33,343" 1.00 stipendia 12 "4,600" 300 "4,300" "4,506" 1.02 ostatní 13 "30,775" "17,689" "10,936" 150 "2,000" "56,048" 0.55 z toho vnitro - ú.549 ? 13a 0 #DĚLENÍ_NULOU! SPN (režie) - ú.547* 13b 0 #DĚLENÍ_NULOU! C-doktorská stipendia 14 112* "26,550" "26,550" "22,050" 1.20 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* 0 0 376 0.00 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," "10,542" "10,542" "12,157" 0.87 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" "7,676" "7,676" "9,757" 0.79 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" 0 0 "1,208" 0.00 Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" "1,950" "1,950" 0 0.00 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*" "107,657" "107,302" 355 "111,090" 0.97 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*" "3,543" "3,543" 331 10.70 Účelové příspěvky na VaV 22 251* "21,842" "21,812" 30 "19,441" 1.12 Doplňková činnost 23 8* "4,700" "4,700" "4,829" 0.97 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 "736,889" 0 "680,230" "40,004" "2,355" "8,000" "2,000" "4,300" "747,199" 0.99 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* "234,752" "234,752" "253,626" 0.93 C-doktorská stipendia 26 112* "26,550" "26,550" "22,050" 1.20 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* 0 0 376 0.00 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "10,542" "10,542" "12,157" 0.87 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" 0 0 0 0.00 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" "7,676" "7,676" "9,757" 0.79 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" 0 0 "1,208" 0.00 Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" "1,950" "1,950" 0 0.00 VaV - institucionální podpora 33 2112 "60,048" "59,778" 270 "68,180" 0.88 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, " "107,657" "107,302" 355 "111,090" 0.97 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*" "3,543" "3,543" 331 10.70 Účelové příspěvky na VaV 36 251* "21,842" "21,812" 30 "19,441" 1.12 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" "201,125" "201,125" "199,894" 1.01 Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací "56,004" 0 "40,004" "1,700" "8,000" "2,000" "4,300" "43,547" 1.29 Doplňková činnost 39 8* "5,200" "5,200" "5,542" 0.94 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,500" "14,082" 0.75 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 "10,500" 0 "10,500" 0 0 0 0 0 "14,082" 0.75 Schváleno v AS fakulty dne: 3/14/2017 Podpis: Blanka Sochorová 10316.25 min. VH dle pravidel hosp. Komentář: *) SKM (HS 81) plánuje použití fondu FRIM do sloupce FPP (sloupec K) "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "10,000.00" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 2 ##### PŘÍSPĚVEK CELKEM "1,842,608" výměna NEI/INV+ program "88,000" Přerozdělení IRP "111,766" K dokrytí z CP FPP "42,601" IP "590,751" Příspěvek 111* IP CP FPP** IRP* FR MU č.č. 1111 č.č. 1112 č.č. 2112 č.č. 4769 č.č. 1182 č.č. 1183 LF "234,752" 0 "59,778" "10,586" "8,808" "305,116" FF "269,134" 746 "56,678" "1,313" "9,136" PrF "92,440" 0 "20,920" "1,810" "2,785" FSS "111,209" 200 "26,237" "4,216" PřF "266,543" "2,200" "188,882" "5,000" "5,579" FI "101,607" "39,500" "30,452" "3,152" PdF "158,039" 700 "25,721" "3,877" FSpS "68,806" 300 "2,927" "3,832" "1,278" ESF "98,558" 0 "10,967" "2,873" Ceitec MU "9,747" "2,000" "52,217" "6,022" Ceitec CŘS 0 "5,340" 0 SKM 0 0 0 SUKB 0 "10,348" 0 UCT "4,559" "2,070" 0 SPSSN "3,000" 10 474 "3,400" IBA 0 0 825 CTT "4,712" 33 "3,779" ÚVT "58,680" "28,064" "51,153" 247 CJV "32,000" 2 812 600 CZS "9,450" 0 0 "22,977" RMU "45,329" "94,530" "58,929" "20,060" "24,779" "12,037" CELKEM "1,568,565" "186,043" "590,751" "42,601" "99,729" "12,037" z toho RMU "45,329" "94,530" "58,929" "20,060" "24,779" "12,037" GAMU (odbor VaV) "22,605" FR MU (odbor rozvoje) "12,037" RR (rezerva rektora) "19,000" "bez GAMU, FR MU a RR" "45,329" "75,530" "36,324" "20,060" "24,779" 0 "* včetně rozdělení 56 572 tis. na fakulty a ústavy, viz list ""Rozdělení IRP""" ** včetně poskytnutých kompenzací