"Rozpočet Masarykovy univerzity 2023 část neinvestiční" plán (v tis. Kč) schváleno v AS Masarykovy univerzity dne: 15. 5. 2023 za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 stav k 15. 5. 2023. ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: Masarykova univerzita celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "6,175,889" "2,612,600" "8,788,489" "7,760,285" "459,809" "470,754" "13,754" 0 "31,345" "47,700" 0 "8,653,108" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,972,563" "1,628,319" "5,600,882" "5,049,029" "421,536" "37,518" "13,754" 0 "31,345" "47,700" 0 "5,280,720" v tom - mzdy 3 "1,907,328" "487,610" "2,394,937" "2,257,142" "123,251" "4,313" "10,231" 0 0 0 0 "2,282,974" OON 4 "82,040" "24,961" "107,001" "103,858" "3,123" 20 0 0 0 0 0 "101,997" odvody 5 "655,182" "168,728" "823,910" "776,338" "42,795" "1,254" "3,523" 0 0 0 0 "791,907" energie 6 "245,587" "125,280" "370,867" "270,960" "99,908" 0 0 0 0 0 0 "280,912" "opravy, údržba" 7 "51,607" "31,229" "82,836" "70,939" "11,897" 0 0 0 0 0 0 "66,145" materiál 8 "129,462" "70,304" "199,766" "175,541" "23,221" "1,004" 0 0 0 0 0 "183,331" služby 9 "232,290" "113,923" "346,213" "288,691" "33,820" "23,702" 0 0 0 0 0 "310,177" cestovné 10 "27,003" "8,609" "35,613" "34,661" 317 635 0 0 0 0 0 "31,433" odpisy 11 "312,767" "320,487" "633,254" "631,054" "2,200" 0 0 0 0 0 0 "632,952" stipendia 12 "114,924" "126,922" "241,846" "173,918" "20,157" 71 0 0 0 "47,700" 0 "228,567" ostatní 13 "214,373" "150,265" "364,638" "265,927" "60,847" "6,519" 0 0 "31,345" 0 0 "370,326" C-doktorská stipendia 14 "224,982" 0 "224,982" "224,425" 557 0 0 0 0 0 0 "221,231" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "10,313" "1,300" "11,613" "11,613" 0 0 0 0 0 0 0 "13,150" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "357,432" "221,376" "578,807" "536,248" "37,716" 0 0 0 0 0 0 "471,293" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "21,330" 187 "21,517" "21,454" 0 63 0 0 0 0 0 "21,897" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "21,280" "2,430" "23,710" "23,710" 0 0 0 0 0 0 0 "65,771" Účelové příspěvky bez VaV 19 "43,365" "170,901" "214,266" "143,103" 0 "71,163" 0 0 0 0 0 "241,442" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "930,778" "378,294" "1,309,072" "1,283,307" 0 "25,765" 0 0 0 0 0 "1,312,428" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "490,400" "130,214" "620,613" "284,370" 0 "336,244" 0 0 0 0 0 "845,645" Účelové příspěvky na VaV 22 "3,536" "7,495" "11,031" "11,031" 0 0 0 0 0 0 0 "11,258" Doplňková činnost 23 "99,911" "72,084" "171,995" "171,995" 0 0 0 0 0 0 0 "168,273" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "6,203,988" "2,641,633" "8,845,621" "7,817,417" "464,651" "470,754" "13,754" 0 "31,345" "47,700" 0 "8,743,272" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "2,152,845" "475,851" "2,628,695" "2,628,695" 0 0 0 0 0 0 0 "2,454,392" C-doktorská stipendia 26 "224,982" 0 "224,982" "224,425" 557 0 0 0 0 0 0 "221,231" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "10,313" "1,300" "11,613" "11,613" 0 0 0 0 0 0 0 "13,149" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "357,432" "221,376" "578,807" "536,248" "42,559" 0 0 0 0 0 0 "471,293" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "108,167" "108,167" "108,167" 0 0 0 0 0 0 0 "108,849" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "21,330" 187 "21,517" "21,454" 0 63 0 0 0 0 0 "21,897" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "21,280" "2,430" "23,710" "23,710" 0 0 0 0 0 0 0 "65,771" Účelové příspěvky bez VaV 32 "43,366" "170,901" "214,267" "143,103" 0 "71,163" 0 0 0 0 0 "241,916" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "759,698" "247,134" "1,006,831" "975,676" 0 "31,155" 0 0 0 0 0 "1,025,588" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "930,778" "378,294" "1,309,072" "1,283,307" 0 "25,765" 0 0 0 0 0 "1,312,428" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "490,399" "130,214" "620,613" "284,369" 0 "336,244" 0 0 0 0 0 "845,646" Účelové příspěvky na VaV 36 "3,536" "7,495" "11,031" "11,031" 0 0 0 0 0 0 0 "11,258" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "757,941" "613,438" "1,371,378" "1,356,015" 0 "6,363" 0 0 "1,000" "8,000" 0 "1,440,830" Čerpání fondů 38 "314,963" "190,372" "505,335" 0 "421,536" 0 "13,754" 0 "30,345" "39,700" 0 "285,862" Doplňková činnost 39 "115,127" "94,475" "209,602" "209,602" 0 0 0 0 0 0 0 "223,162" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "28,099" "29,033" "57,132" "57,132" 0 0 0 0 0 0 0 "89,690" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "28,099" "29,033" "57,132" "57,132" "4,843" 0 0 0 0 0 0 "90,164" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "2,000" 0 "2,000" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "28,500" "40,000" "68,500" ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč LF FaF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: Přehled po fakultách - plán č.ř. 11 16 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,453,490" "150,973" "806,762" "261,328" "398,769" "1,739,162" "430,191" "448,433" "193,007" "293,775" "6,175,889" "5,527,120" "267,165" "297,736" "5,659" 0 "26,666" "46,700" 0 "5,999,627" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "878,065" "108,755" "563,229" "208,400" "284,712" "921,778" "274,895" "369,937" "141,172" "221,619" "3,972,563" "3,632,142" "244,938" "16,458" "5,659" 0 "26,666" "46,700" 0 "3,732,194" v tom - mzdy 3 "369,240" "42,544" "301,962" "114,000" "164,300" "405,000" "151,618" "184,650" "64,339" "109,675" "1,907,328" "1,811,674" "87,401" "4,021" "4,231" 0 0 0 0 "1,809,559" OON 4 "25,517" "1,225" "10,801" "2,700" "3,800" "9,000" "13,597" "6,500" "4,400" "4,500" "82,040" "79,593" "2,427" 20 0 0 0 0 0 "83,855" odvody 5 "129,915" "14,805" "96,888" "39,900" "55,862" "141,750" "50,879" "64,625" "22,390" "38,167" "655,182" "621,760" "30,791" "1,202" "1,428" 0 0 0 0 "626,255" energie 6 "73,114" "6,500" "19,352" "9,000" "7,458" "86,000" "15,722" "12,600" "10,632" "5,209" "245,587" "199,994" "45,594" 0 0 0 0 0 0 "175,135" "opravy, údržba" 7 "12,961" 800 "2,820" "1,000" "1,500" "21,000" "2,650" "3,050" "2,626" "3,200" "51,607" "50,494" "1,113" 0 0 0 0 0 0 "42,643" materiál 8 "41,610" "4,075" "15,027" "3,800" "3,789" "35,000" "3,619" "10,210" "4,332" "8,000" "129,462" "118,578" "9,880" "1,004" 0 0 0 0 0 "116,265" služby 9 "52,589" "30,220" "39,697" "9,500" "9,830" "42,000" "9,106" "13,946" "9,402" "16,000" "232,290" "213,581" "15,601" "3,108" 0 0 0 0 0 "213,427" cestovné 10 "4,019" 400 "4,118" "1,200" "1,661" "9,500" "1,924" "1,856" 825 "1,500" "27,003" "26,051" 317 635 0 0 0 0 0 "23,934" odpisy 11 "92,745" "5,035" "41,339" "10,300" "9,700" "112,000" "16,992" "10,500" "3,500" "10,656" "312,767" "312,767" 0 0 0 0 0 0 0 "308,608" stipendia 12 "11,658" "1,129" "15,437" "8,000" "10,515" "27,400" "19,084" "9,000" "2,701" "10,000" "114,924" "60,729" "7,424" 71 0 0 0 "46,700" 0 "102,522" ostatní 13 "64,696" "2,022" "15,788" "9,000" "16,297" "33,128" "-10,296" "53,000" "16,025" "14,712" "214,373" "136,920" "44,390" "6,397" 0 0 "26,666" 0 0 "229,991" C-doktorská stipendia 14 "34,965" "3,645" "49,680" "15,000" "16,875" "72,000" "8,500" "10,412" "7,020" "6,885" "224,982" "224,425" 557 0 0 0 0 0 0 "221,231" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 704 560 "4,999" 80 500 "1,500" "1,400" 0 0 570 "10,313" "10,313" 0 0 0 0 0 0 0 "11,049" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "140,745" "16,741" "23,605" "5,918" "5,041" "48,000" "41,995" "43,740" "6,631" "25,015" "357,432" "330,919" "21,670" 0 0 0 0 0 0 "326,246" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13,445" 0 "1,395" 20 210 "3,000" 0 834 "1,465" 961 "21,330" "21,267" 0 63 0 0 0 0 0 "20,955" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,069" 0 "9,612" 450 170 "3,570" 0 "1,144" "2,254" "1,011" "21,280" "21,280" 0 0 0 0 0 0 0 "53,767" Účelové příspěvky bez VaV 19 "4,652" 0 "6,178" 977 "1,365" "15,218" 217 "2,911" "11,479" 369 "43,365" "39,976" 0 "3,390" 0 0 0 0 0 "60,038" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "330,092" "9,853" "97,382" "13,091" "69,842" "286,096" "59,096" "18,730" "16,267" "30,330" "930,778" "912,700" 0 "18,078" 0 0 0 0 0 "929,831" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "25,242" "8,569" "41,556" "15,692" "14,018" "352,000" "27,537" 325 "1,110" "4,350" "490,400" "230,652" 0 "259,747" 0 0 0 0 0 "546,685" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 "3,536" 0 0 0 0 0 "3,536" "3,536" 0 0 0 0 0 0 0 "1,848" Doplňková činnost 23 "22,510" "2,850" "9,126" "1,700" "2,500" "36,000" "16,551" 400 "5,609" "2,665" "99,911" "99,911" 0 0 0 0 0 0 0 "95,785" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,462,889" "151,417" "807,366" "262,219" "400,123" "1,744,811" "432,251" "449,733" "195,176" "298,003" "6,203,988" "5,555,219" "272,008" "297,736" "5,659" 0 "26,666" "46,700" 0 "6,046,345" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "363,102" "77,497" "346,457" "136,075" "166,963" "385,702" "177,443" "258,990" "110,517" "130,099" "2,152,845" "2,152,845" 0 0 0 0 0 0 0 "1,867,461" C-doktorská stipendia 26 "34,965" "3,645" "49,680" "15,000" "16,875" "72,000" "8,500" "10,412" "7,020" "6,885" "224,982" "224,425" 557 0 0 0 0 0 0 "221,231" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 704 560 "4,999" 80 500 "1,500" "1,400" 0 0 570 "10,313" "10,313" 0 0 0 0 0 0 0 "11,048" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "140,745" "16,741" "23,605" "5,918" "5,041" "48,000" "41,995" "43,740" "6,631" "25,015" "357,432" "330,919" "26,513" 0 0 0 0 0 0 "326,246" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13,445" 0 "1,395" 20 210 "3,000" 0 834 "1,465" 961 "21,330" "21,267" 0 63 0 0 0 0 0 "20,955" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,069" 0 "9,612" 450 170 "3,570" 0 "1,144" "2,254" "1,011" "21,280" "21,280" 0 0 0 0 0 0 0 "53,767" Účelové příspěvky bez VaV 32 "4,652" 0 "6,178" 977 "1,365" "15,218" 217 "2,911" "11,479" 369 "43,366" "39,976" 0 "3,390" 0 0 0 0 0 "60,474" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "109,735" "23,607" "103,811" "33,916" "70,471" "296,071" "54,663" "34,347" "7,201" "25,875" "759,698" "749,402" 0 "10,295" 0 0 0 0 0 "834,841" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "330,092" "9,853" "97,382" "13,091" "69,842" "286,096" "59,096" "18,730" "16,267" "30,330" "930,778" "912,701" 0 "18,078" 0 0 0 0 0 "929,831" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "25,242" "8,569" "41,556" "15,692" "14,018" "352,000" "27,537" 325 "1,110" "4,350" "490,399" "230,652" 0 "259,747" 0 0 0 0 0 "546,685" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 "3,536" 0 0 0 0 0 "3,536" "3,536" 0 0 0 0 0 0 0 "1,848" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "360,727" "7,045" "76,627" "39,000" "26,000" "135,254" "26,667" "40,025" "10,355" "36,241" "757,941" "742,778" 0 "6,163" 0 0 "1,000" "8,000" 0 "847,358" Čerpání fondů 38 "51,694" 900 "36,458" 0 "22,132" "101,400" "16,853" "37,825" "14,207" "33,494" "314,963" 0 "244,938" 0 "5,659" 0 "25,666" "38,700" 0 "211,320" Doplňková činnost 39 "24,718" "3,000" "9,606" "2,000" "3,000" "45,000" "17,880" 450 "6,670" "2,803" "115,127" "115,127" 0 0 0 0 0 0 0 "113,282" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "9,400" 444 604 891 "1,354" "5,649" "2,060" "1,300" "2,169" "4,228" "28,099" "28,099" 0 0 0 0 0 0 0 "46,282" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "9,400" 444 604 891 "1,354" "5,649" "2,060" "1,300" "2,169" "4,228" "28,099" "28,099" "4,843" 0 0 0 0 0 0 "46,718" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 0 0 0 0 "2,000" 0 0 0 0 "2,000" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 0 "2,500" 0 0 "26,000" 0 0 0 0 "28,500" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč CEITEC SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Převody z fondů/použití fondů Skuteč. Hosp.středisko: Přehled nefakultních HS - plán č.ř. 71 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "738,894" "252,335" "86,490" "21,890" "37,329" "22,957" "352,606" "66,684" "228,242" "805,173" "2,612,600" "2,233,164" "192,644" "173,017" "8,095" 0 "4,679" "1,000" 0 "2,653,480" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "318,395" "240,770" "82,040" "16,770" "9,861" "18,192" "216,911" "60,310" "44,000" "621,071" "1,628,319" "1,416,887" "176,598" "21,060" "8,095" 0 "4,679" "1,000" 0 "1,548,526" v tom - mzdy 3 "78,240" "73,743" "59,640" "5,000" "3,270" "8,416" "82,612" "40,698" "12,500" "123,490" "487,610" "445,468" "35,850" 292 "6,000" 0 0 0 0 "473,415" OON 4 "6,742" "1,710" "1,306" 420 200 180 "3,818" "1,563" 300 "8,722" "24,961" "24,265" 696 0 0 0 0 0 0 "18,142" odvody 5 "26,220" "25,503" "21,307" "1,800" "1,136" "2,929" "28,687" "14,229" "4,500" "42,418" "168,728" "154,577" "12,004" 52 "2,095" 0 0 0 0 "165,653" energie 6 "53,746" "51,044" 0 "4,160" 950 180 "5,857" 970 700 "7,673" "125,280" "70,966" "54,314" 0 0 0 0 0 0 "105,777" "opravy, údržba" 7 "7,136" "8,040" 1 900 150 55 "2,200" 150 400 "12,197" "31,229" "20,445" "10,784" 0 0 0 0 0 0 "23,502" materiál 8 "14,067" "36,778" 230 500 175 130 "4,150" "1,000" 800 "12,474" "70,304" "56,963" "13,341" 0 0 0 0 0 0 "67,065" služby 9 "12,771" "27,395" 122 "1,000" 800 "2,902" "15,118" "1,200" "3,300" "49,315" "113,923" "75,110" "18,219" "20,594" 0 0 0 0 0 "96,750" cestovné 10 "1,745" 110 20 190 50 250 "1,000" 500 "2,300" "2,444" "8,609" "8,609" 0 0 0 0 0 0 0 "7,499" odpisy 11 "149,942" "12,532" "71,000" "2,000" "1,180" "1,450" "68,183" 0 200 "14,000" "320,487" "318,287" "2,200" 0 0 0 0 0 0 "324,345" stipendia 12 "4,994" 0 0 0 0 100 600 0 "12,500" "108,728" "126,922" "113,189" "12,733" 0 0 0 0 "1,000" 0 "126,044" ostatní 13 "-37,208" "3,915" "-71,586" 800 "1,950" "1,600" "4,685" 0 "6,500" "239,609" "150,265" "129,007" "16,457" 122 0 0 "4,679" 0 0 "140,335" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,300" 0 "1,300" "1,300" 0 0 0 0 0 0 0 "2,101" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 218 0 0 "1,340" "20,811" "3,650" "21,982" "3,839" "22,041" "147,494" "221,376" "205,330" "16,046" 0 0 0 0 0 0 "145,047" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 942 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 "2,430" 0 0 0 0 0 0 "2,430" "2,430" 0 0 0 0 0 0 0 "12,004" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 "5,342" 0 0 "2,435" "160,900" "2,224" "170,901" "103,128" 0 "67,773" 0 0 0 0 0 "181,405" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "330,032" 0 0 0 65 0 "39,630" 0 0 "8,567" "378,294" "370,606" 0 "7,688" 0 0 0 0 0 "382,597" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "67,181" 0 0 0 0 115 "53,655" 0 0 "9,263" "130,214" "53,717" 0 "76,497" 0 0 0 0 0 "298,961" Účelové příspěvky na VaV 22 "4,068" 0 0 0 0 0 "3,427" 0 0 0 "7,495" "7,495" 0 0 0 0 0 0 0 "9,410" Doplňková činnost 23 "19,000" "11,565" "4,450" "1,350" "1,250" "1,000" "17,000" 100 1 "16,368" "72,084" "72,084" 0 0 0 0 0 0 0 "72,487" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "748,894" "252,335" "86,540" "23,540" "37,429" "22,957" "353,606" "67,116" "229,647" "819,569" "2,641,633" "2,262,198" "192,644" "173,017" "8,095" 0 "4,679" "1,000" 0 "2,696,927" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "4,751" "11,456" "10,080" "11,900" "3,500" 0 "157,450" "54,000" "16,500" "206,214" "475,851" "475,851" 0 0 0 0 0 0 0 "586,931" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,300" 0 "1,300" "1,300" 0 0 0 0 0 0 0 "2,101" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 218 0 0 "1,340" "20,811" "3,650" "21,982" "3,839" "22,041" "147,494" "221,376" "205,330" "16,046" 0 0 0 0 0 0 "145,047" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "4,067" 0 0 0 0 0 0 0 "104,100" "108,167" "108,167" 0 0 0 0 0 0 0 "108,849" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 942 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 "2,430" 0 0 0 0 0 0 "2,430" "2,430" 0 0 0 0 0 0 0 "12,004" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 "5,342" 0 0 "2,435" "160,900" "2,224" "170,901" "103,128" 0 "67,773" 0 0 0 0 0 "181,442" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "103,780" 0 0 0 581 "10,657" "8,125" 942 0 "123,049" "247,134" "226,274" 0 "20,860" 0 0 0 0 0 "190,748" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "330,032" 0 0 0 65 0 "39,630" 0 0 "8,567" "378,294" "370,606" 0 "7,688" 0 0 0 0 0 "382,597" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "67,181" 0 0 0 0 115 "53,655" 0 0 "9,263" "130,214" "53,717" 0 "76,497" 0 0 0 0 0 "298,961" Účelové příspěvky na VaV 36 "4,068" 0 0 0 0 0 "3,427" 0 0 0 "7,495" "7,495" 0 0 0 0 0 0 0 "9,410" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "147,634" "176,305" "71,310" "1,300" "2,780" 800 "50,836" "3,750" "12,500" "146,223" "613,438" "613,238" 0 200 0 0 0 0 0 "593,472" Čerpání fondů 38 "62,230" "41,217" 650 "4,870" "3,000" "4,235" 500 "2,000" "16,400" "55,270" "190,372" 0 "176,598" 0 "8,095" 0 "4,679" "1,000" 0 "74,542" Doplňková činnost 39 "29,000" "19,290" "4,500" "1,700" "1,350" "3,500" "18,000" 150 6 "16,979" "94,475" "94,475" 0 0 0 0 0 0 0 "109,881" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,000" 0 50 "1,650" 100 0 "1,000" 432 "1,405" "14,396" "29,033" "29,033" 0 0 0 0 0 0 0 "43,409" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "10,000" 0 50 "1,650" 100 0 "1,000" 432 "1,405" "14,396" "29,033" "29,033" 0 0 0 0 0 0 0 "43,447" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "40,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,000" ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,453,490" "1,392,365" "50,169" "3,856" 0 0 "5,000" "2,100" 0 0 0 0 0 "1,304,405" "1,307,238" "1,109,072" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "878,065" "825,871" "44,594" 501 0 0 "5,000" "2,100" 0 0 0 0.00% 0 "774,549" "837,091" "708,270" v tom - mzdy 3 "369,240" "368,739" 501 "335,217" "365,225" "308,223" OON 4 "25,517" "25,517" "23,197" "20,891" "18,992" odvody 5 "129,915" "129,915" "118,105" "125,202" "107,396" energie 6 "73,114" "28,521" "44,594" "45,921" "53,915" "26,893" "opravy, údržba" 7 "12,961" "12,961" "9,555" "10,195" "9,167" materiál 8 "41,610" "41,610" "37,827" "26,566" "21,925" služby 9 "52,589" "52,589" "47,808" "39,920" "36,291" cestovné 10 "4,019" "4,019" "3,654" "1,764" 616 odpisy 11 "92,745" "92,745" "84,314" "79,236" "75,116" stipendia 12 "11,658" "9,558" "2,100" "12,824" "9,071" "9,009" ostatní 13 "64,696" "59,696" "5,000" "56,126" "105,107" "94,642" C-doktorská stipendia 14 "34,965" "34,965" "33,750" "36,450" "36,518" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 704 704 704 0 790 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "140,745" "135,170" "5,575" "135,046" "131,556" "117,679" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13,445" "13,445" "12,820" "11,950" "11,537" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,069" "3,069" "24,815" "23,147" "25,806" Účelové příspěvky bez VaV 19 "4,652" "4,652" "19,719" "7,349" "7,013" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "330,092" "326,737" "3,355" "209,130" "220,362" "131,210" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "25,242" "25,242" "70,297" "18,363" "25,834" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 836 547 "26,345" Doplňková činnost 23 "22,510" "22,510" "22,738" "20,424" "18,070" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,462,889" "1,401,764" "50,169" "3,856" 0 0 "5,000" "2,100" 0 0 0 0 0 "1,327,206" "1,319,166" "1,133,577" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "363,102" "363,102" "311,941" "338,116" "285,038" C-doktorská stipendia 26 "34,965" "34,965" "33,750" "36,450" "36,518" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 704 704 704 0 790 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "140,745" "135,170" "5,575" "135,046" "131,556" "117,679" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13,445" "13,445" "12,820" "11,950" "11,537" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,069" "3,069" "24,815" "23,147" "25,806" Účelové příspěvky bez VaV 32 "4,652" "4,652" "19,719" "7,349" "7,013" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "109,735" "109,234" 501 "113,049" "104,111" "103,072" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "330,092" "326,737" "3,355" "209,130" "220,362" "131,210" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "25,242" "25,242" "70,297" "18,363" "25,834" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 836 547 "26,345" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "360,727" "360,727" "360,727" "320,174" "311,900" Čerpání fondů 38 "51,694" "44,594" "5,000" "2,100" "9,654" "84,348" "30,205" Doplňková činnost 39 "24,718" "24,718" "24,718" "22,693" "20,630" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "9,400" "9,400" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "22,801" "11,927" "24,505" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "9,400" "9,400" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,801" "11,927" "24,505" Schváleno v AS fakulty dne: 21.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 16 - Farmaceutická fakulta č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "150,973" "145,097" "4,843" 133 0 0 500 400 0 0 0 0 0 "135,403" "127,716" "119,353" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "108,755" "107,833" 0 22 0 0 500 400 0 0 0 0.00% 0 "107,166" "104,410" "104,950" v tom - mzdy 3 "42,544" "42,544" "45,646" "41,585" "45,353" OON 4 "1,225" "1,225" "1,117" "1,214" "1,104" odvody 5 "14,805" "14,805" "15,963" "14,472" "15,991" energie 6 "6,500" "6,500" "6,087" "6,600" "3,514" "opravy, údržba" 7 800 800 734 377 343 materiál 8 "4,075" "4,075" "3,237" "4,075" "3,705" služby 9 "30,220" "30,220" "26,956" "25,015" "24,345" cestovné 10 400 400 335 15 23 odpisy 11 "5,035" "5,035" "4,679" "4,610" "4,577" stipendia 12 "1,129" 729 400 788 "1,622" "1,111" ostatní 13 "2,022" "1,500" 22 500 "1,624" "4,825" "4,885" C-doktorská stipendia 14 "3,645" "3,645" "3,881" "4,455" "4,388" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 560 560 574 572 520 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "16,741" "11,898" "4,843" "10,277" "8,820" "4,132" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 29 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "9,853" "9,742" 111 "8,703" "3,028" "1,415" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "8,569" "8,569" "3,751" "2,875" 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 "3,187" "3,600" Doplňková činnost 23 "2,850" "2,850" "1,022" 369 348 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "151,417" "145,541" "4,843" 133 0 0 500 400 0 0 0 0 0 "136,355" "128,142" "121,157" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "77,497" "77,497" "47,367" "71,299" "75,607" C-doktorská stipendia 26 "3,645" "3,645" "3,881" "4,455" "4,388" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 560 560 574 572 520 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "16,741" "11,898" "4,843" "10,277" "8,820" "4,132" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 29 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "23,607" "23,585" 22 "24,689" "23,585" "20,796" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "9,853" "9,742" 111 "8,703" "3,028" "1,415" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "8,569" "8,569" "3,751" "2,875" 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 "3,187" "3,600" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "7,045" "7,045" "34,093" "8,135" "7,356" Čerpání fondů 38 900 500 400 "1,939" "1,797" "2,989" Doplňková činnost 39 "3,000" "3,000" "1,052" 389 354 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 444 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 952 426 "1,804" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 444 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 426 "1,804" Schváleno v AS fakulty dne: 29.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "806,762" "737,302" "17,091" "33,002" "5,659" 0 "2,616" "11,092" 0 0 0 0 0 "789,482" "841,810" "760,913" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "563,229" "521,457" "17,091" "5,314" "5,659" 0 "2,616" "11,092" 0 0 0 0.00% 0 "547,029" "560,243" "508,147" v tom - mzdy 3 "301,962" "295,006" "2,103" 622 "4,231" "275,957" "282,846" "263,864" OON 4 "10,801" "10,801" "17,005" "13,721" "13,118" odvody 5 "96,888" "94,226" "1,028" 206 "1,428" "97,031" "92,731" "91,540" energie 6 "19,352" "19,352" "12,352" "12,175" "8,009" "opravy, údržba" 7 "2,820" "2,094" 726 "2,820" "3,997" "3,017" materiál 8 "15,027" "13,951" 282 794 "15,027" "11,347" "11,371" služby 9 "39,697" "25,846" "11,782" "2,069" "39,697" "43,247" "30,933" cestovné 10 "4,118" "3,907" 77 134 "4,118" "2,543" "1,020" odpisy 11 "41,339" "41,339" "41,339" "41,000" "40,030" stipendia 12 "15,437" "3,276" 998 71 "11,092" "15,437" "21,754" "13,712" ostatní 13 "15,788" "11,659" 95 "1,418" "2,616" "26,247" "34,882" "31,534" C-doktorská stipendia 14 "49,680" "49,680" 0 "48,600" "51,000" "49,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "4,999" "4,999" 0 "4,999" "6,000" "4,381" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "23,605" "23,605" 0 "23,605" "18,000" "16,803" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,395" "1,395" "1,396" "2,693" "1,195" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "9,612" "9,612" 0 "9,612" "10,900" "11,660" Účelové příspěvky bez VaV 19 "6,178" "3,477" "2,701" "6,178" "6,509" "4,394" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "97,382" "95,953" "1,429" "97,380" "98,105" "94,877" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "41,556" "17,998" "23,558" "41,556" "69,148" "51,933" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 "10,712" "11,231" Doplňková činnost 23 "9,126" "9,126" 0 "9,126" "8,500" "7,016" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "807,366" "737,906" "17,091" "33,002" "5,659" 0 "2,616" "11,092" 0 0 0 0 0 "790,882" "844,044" "767,239" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "346,457" "346,457" 0 "315,717" "336,479" "307,999" C-doktorská stipendia 26 "49,680" "49,680" 0 "48,600" "51,000" "49,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "4,999" "4,999" 0 "4,999" "6,000" "4,381" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "23,605" "23,605" 0 "23,605" "18,000" "16,803" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,395" "1,395" "1,396" "1,802" "1,195" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "9,612" "9,612" 0 "9,612" "10,900" "11,660" Účelové příspěvky bez VaV 32 "6,178" "3,477" "2,701" "6,178" "6,509" "4,394" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "103,811" "99,396" "4,415" "124,805" "102,770" "114,611" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "97,382" "95,953" "1,429" "97,380" "98,105" "94,877" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "41,556" "17,998" "23,558" "41,556" "70,451" "51,933" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 "10,666" "11,231" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "76,627" "75,728" 899 "76,627" "63,831" "61,266" Čerpání fondů 38 "36,458" 0 "17,091" 0 "5,659" "2,616" "11,092" "30,800" "58,606" "29,303" Doplňková činnost 39 "9,606" "9,606" 0 "9,606" "8,925" "8,310" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 604 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,400" "1,868" "6,325" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 604 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,400" "2,234" "6,325" Schváleno v AS fakulty dne: 20.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "8,667" "3,400" "3,275" "16,930" "6,916" "13,551" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "2,500" ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "261,328" "251,457" 685 186 0 0 "1,000" "8,000" 0 0 0 0 0 "256,530" "250,211" "260,890" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "208,400" "199,400" 0 0 0 0 "1,000" "8,000" 0 0 0.00% 0 "196,868" "197,404" "194,486" v tom - mzdy 3 "114,000" "114,000" "112,369" "110,700" "113,296" OON 4 "2,700" "2,700" "2,498" "2,700" "2,998" odvody 5 "39,900" "39,900" "38,902" "37,000" "39,395" energie 6 "9,000" "9,000" "5,182" "9,022" "3,418" "opravy, údržba" 7 "1,000" "1,000" 945 "1,600" "1,409" materiál 8 "3,800" "3,800" "3,844" "4,500" "5,608" služby 9 "9,500" "9,500" "8,069" "5,500" "5,604" cestovné 10 "1,200" "1,200" 906 500 189 odpisy 11 "10,300" "10,300" "9,460" "7,300" "7,226" stipendia 12 "8,000" "8,000" "6,134" "8,000" "3,985" ostatní 13 "9,000" "8,000" "1,000" "8,559" "10,582" "11,358" C-doktorská stipendia 14 "15,000" "15,000" "14,411" "15,500" "15,424" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 80 80 86 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "5,918" "5,233" 685 "6,055" "3,330" "3,976" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 20 20 20 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 450 450 8 20 359 Účelové příspěvky bez VaV 19 977 977 "1,273" "1,200" "1,315" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "13,091" "12,905" 186 "15,680" "14,857" "10,653" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "15,692" "15,692" "21,399" "17,100" "31,680" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 "2,070" Doplňková činnost 23 "1,700" "1,700" 730 800 927 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "262,219" "252,348" 685 186 0 0 "1,000" "8,000" 0 0 0 0 0 "257,144" "250,758" "263,608" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "136,075" "136,075" "122,416" "125,547" "120,542" C-doktorská stipendia 26 "15,000" "15,000" "14,411" "15,500" "15,424" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 80 80 86 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "5,918" "5,233" 685 "6,055" "3,330" "3,976" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 20 20 20 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 450 450 8 20 359 Účelové příspěvky bez VaV 32 977 977 "1,273" "1,200" "1,315" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "33,916" "33,916" "32,186" "31,622" "32,062" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "13,091" "12,905" 186 "15,680" "14,857" "10,653" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "15,692" "15,692" "21,399" "17,100" "31,680" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 "2,070" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "39,000" "30,000" "1,000" "8,000" "31,550" "26,000" "27,391" Čerpání fondů 38 0 "11,267" "14,082" "16,975" Doplňková činnost 39 "2,000" "2,000" 793 "1,500" "1,161" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 891 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 614 547 "2,718" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 891 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 547 "2,718" Schváleno v AS fakulty dne: 20.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "57,635" "3,039" 553 "11,427" 674 "8,594" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "398,769" "365,369" "14,750" "11,015" 0 0 "2,000" "5,635" 0 0 0 0 0 "421,426" "407,253" "383,790" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "284,712" "259,147" "14,497" "3,433" 0 0 "2,000" "5,635" 0 0 0 0.00% 0 "282,860" "282,807" "263,679" v tom - mzdy 3 "164,300" "157,617" "4,883" "1,800" "149,970" "169,991" "143,806" OON 4 "3,800" "2,000" "1,800" "5,961" "3,900" "5,216" odvody 5 "55,862" "53,590" "1,660" 612 "51,984" "57,457" "49,408" energie 6 "7,458" "7,458" "4,682" "5,207" "2,954" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,500" 972 "1,100" 828 materiál 8 "3,789" "3,500" 89 200 "3,956" "4,900" "4,559" služby 9 "9,830" "9,000" 350 480 "11,007" "10,000" "6,040" cestovné 10 "1,661" "1,300" 70 291 "1,606" "1,000" 227 odpisy 11 "9,700" "9,700" "9,940" "10,299" "10,299" stipendia 12 "10,515" "4,580" 300 "5,635" "10,344" "7,833" "7,657" ostatní 13 "16,297" "8,902" "5,345" 50 "2,000" "32,438" "11,120" "32,685" C-doktorská stipendia 14 "16,875" "16,875" "17,078" "16,500" "17,719" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 500 500 636 600 660 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "5,041" "4,789" 253 "10,204" "17,174" "6,379" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 210 147 63 861 682 373 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 170 170 "1,133" "1,120" "1,444" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,365" "1,329" 36 "3,002" "2,943" "3,333" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "69,842" "67,549" "2,293" "80,422" "63,087" "56,678" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "14,018" "8,829" "5,189" "22,646" "20,251" "26,671" Účelové příspěvky na VaV 22 "3,536" "3,536" 0 0 "5,018" Doplňková činnost 23 "2,500" "2,500" "2,585" "2,090" "1,835" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "400,123" "366,723" "14,750" "11,015" 0 0 "2,000" "5,635" 0 0 0 0 0 "423,603" "408,415" "387,025" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "166,963" "166,963" "144,028" "146,735" "139,943" C-doktorská stipendia 26 "16,875" "16,875" "17,078" "16,500" "17,719" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 500 500 636 600 660 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "5,041" "4,789" 253 "10,204" "17,174" "6,379" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 210 147 63 861 682 373 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 170 170 "1,133" "1,120" "1,444" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,365" "1,329" 36 "3,002" "2,943" "3,333" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "70,471" "67,038" "3,433" "74,711" "73,500" "66,969" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "69,842" "67,549" "2,293" "80,422" "63,087" "56,678" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "14,018" "8,829" "5,189" "22,646" "20,251" "26,671" Účelové příspěvky na VaV 36 "3,536" "3,536" 0 0 "5,018" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "26,000" "26,000" "36,213" "20,000" "32,839" Čerpání fondů 38 "22,132" 0 "14,497" "2,000" "5,635" "29,197" "43,623" "26,403" Doplňková činnost 39 "3,000" "3,000" "3,472" "2,200" "2,596" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,354" "1,354" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,177" "1,162" "3,236" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,354" "1,354" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,177" "1,162" "3,236" Schváleno v AS fakulty dne: 27.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "24,752" "4,386" "2,502" "6,756" 836 "6,873" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,739,162" "1,393,695" "90,000" "244,067" 0 0 "9,000" "2,400" 0 0 0 0 0 "1,728,893" "1,610,229" "1,513,432" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "921,778" "815,500" "90,000" "4,878" 0 0 "9,000" "2,400" 0 0 0 0.00% 0 "861,644" "889,416" "791,823" v tom - mzdy 3 "405,000" "350,000" "55,000" "385,561" "401,000" "366,191" OON 4 "9,000" "9,000" "7,890" "9,000" "7,627" odvody 5 "141,750" "122,500" "19,250" "133,145" "140,350" "125,507" energie 6 "86,000" "86,000" "70,696" "58,500" "38,727" "opravy, údržba" 7 "21,000" "21,000" "18,792" "17,500" "14,508" materiál 8 "35,000" "35,000" "33,586" "32,409" "29,251" služby 9 "42,000" "42,000" "40,611" "41,049" "24,531" cestovné 10 "9,500" "9,500" "8,704" "3,500" "2,642" odpisy 11 "112,000" "112,000" "111,893" "141,500" "141,030" stipendia 12 "27,400" "25,000" "2,400" "18,533" "15,500" "14,961" ostatní 13 "33,128" "3,500" "15,750" "4,878" "9,000" "32,233" "29,108" "26,849" C-doktorská stipendia 14 "72,000" "72,000" "71,550" "74,500" "74,453" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,500" "1,500" "1,410" "1,200" "1,190" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "48,000" "48,000" "47,058" "49,166" "38,223" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "3,000" "3,000" "2,759" "3,350" "3,314" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,570" "3,570" "8,441" "7,000" "6,699" Účelové příspěvky bez VaV 19 "15,218" "15,000" 218 "13,897" "5,437" "3,464" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "286,096" "278,125" "7,971" "368,814" "287,467" "300,662" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "352,000" "121,000" "231,000" "317,157" "180,828" "181,537" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 "1,012" "79,866" "80,217" Doplňková činnost 23 "36,000" "36,000" "35,150" "32,000" "31,851" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,744,811" "1,399,344" "90,000" "244,067" 0 0 "9,000" "2,400" 0 0 0 0 0 "1,734,297" "1,617,526" "1,520,201" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "385,702" "385,702" "310,032" "327,043" "300,168" C-doktorská stipendia 26 "72,000" "72,000" "71,550" "74,500" "74,453" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,500" "1,500" "1,410" "1,200" "1,190" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "48,000" "48,000" "47,058" "49,166" "38,223" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "3,000" "3,000" "2,759" "3,350" "3,314" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,570" "3,570" "8,441" "7,000" "6,699" Účelové příspěvky bez VaV 32 "15,218" "15,000" 218 "14,284" "5,437" "3,476" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "296,071" "295,447" 624 "327,981" "316,562" "299,057" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "286,096" "278,125" "7,971" "368,814" "287,467" "300,662" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "352,000" "121,000" "231,000" "317,157" "180,828" "181,537" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 "1,012" "79,866" "80,217" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "135,254" "131,000" "4,254" "171,564" "150,608" "148,771" Čerpání fondů 38 "101,400" "90,000" "9,000" "2,400" "50,039" "89,500" "42,308" Doplňková činnost 39 "45,000" "45,000" "42,195" "45,000" "40,128" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "5,649" "5,649" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "5,017" "7,297" "6,757" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "5,649" "5,649" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,404" "7,297" "6,768" Schváleno v AS fakulty dne: 20.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "156,025" "25,697" 1 "20,576" "10,941" "6,582" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "2,000" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "26,000" ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "430,191" "408,132" "18,572" "1,287" 0 0 "1,200" "1,000" 0 0 0 0 0 "463,904" "445,419" "413,364" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "274,895" "257,853" "14,653" 189 0 0 "1,200" "1,000" 0 0 0 0.00% 0 "291,143" "281,198" "280,314" v tom - mzdy 3 "151,618" "147,694" "3,886" 38 "167,185" "154,337" "163,439" OON 4 "13,597" "13,442" 135 20 "12,805" "15,199" "12,572" odvody 5 "50,879" "49,515" "1,351" 13 "53,587" "50,141" "52,701" energie 6 "15,722" "15,722" "10,203" "13,600" "4,594" "opravy, údržba" 7 "2,650" "2,650" "2,124" "2,500" "2,212" materiál 8 "3,619" "3,610" 9 "5,108" "4,124" "4,626" služby 9 "9,106" "8,972" 120 14 "9,209" "8,812" "4,918" cestovné 10 "1,924" "1,700" 120 104 "1,783" 574 407 odpisy 11 "16,992" "16,992" "22,504" "28,224" "27,090" stipendia 12 "19,084" "12,159" "5,925" "1,000" "17,456" "15,219" "15,236" ostatní 13 "-10,296" "-14,603" "3,107" "1,200" "-10,821" "-11,532" "-7,480" C-doktorská stipendia 14 "8,500" "8,500" "8,640" "8,000" "8,843" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,400" "1,400" "1,488" "2,569" "2,829" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "41,995" "38,076" "3,919" "31,882" "32,667" "8,563" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 300 300 349 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 513 150 107 Účelové příspěvky bez VaV 19 217 217 747 919 "1,406" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "59,096" "57,998" "1,098" "78,628" "81,911" "52,888" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "27,537" "27,537" "33,401" "22,296" "26,499" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 "17,600" Doplňková činnost 23 "16,551" "16,551" "17,162" "15,409" "13,966" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "432,251" "410,192" "18,572" "1,287" 0 0 "1,200" "1,000" 0 0 0 0 0 "466,876" "446,721" "419,144" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "177,443" "177,443" "165,213" "169,565" "154,874" C-doktorská stipendia 26 "8,500" "8,500" "8,640" "8,000" "8,843" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,400" "1,400" "1,488" "2,569" "2,829" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "41,995" "38,076" "3,919" "31,882" "32,667" "8,563" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 300 300 349 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 513 150 107 Účelové příspěvky bez VaV 32 217 217 747 919 "1,406" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "54,663" "54,474" 189 "64,253" "58,392" "62,944" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "59,096" "57,998" "1,098" "78,628" "81,911" "52,888" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "27,537" "27,537" "33,401" "22,296" "26,499" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 "17,600" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "26,667" "26,667" "42,733" "38,143" "42,144" Čerpání fondů 38 "16,853" "14,653" "1,200" "1,000" "18,419" "15,589" "22,722" Doplňková činnost 39 "17,880" "17,880" "20,659" "16,220" "17,376" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,060" "2,060" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,972" "1,302" "5,779" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,060" "2,060" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,972" "1,302" "5,779" Schváleno v AS fakulty dne: 23.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "86,701" "8,482" 833 "2,845" "12,725" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "448,433" "405,416" "30,900" "1,117" 0 0 "2,000" "9,000" 0 0 0 0 0 "434,913" "425,783" "404,508" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "369,937" "330,995" "26,825" "1,117" 0 0 "2,000" "9,000" 0 0 0 0.00% 0 "344,079" "334,416" "305,535" v tom - mzdy 3 "184,650" "179,075" "4,833" 741 "173,155" "179,000" "166,410" OON 4 "6,500" "6,500" "6,178" "5,000" "5,353" odvody 5 "64,625" "62,674" "1,692" 260 "60,562" "62,000" "57,795" energie 6 "12,600" "12,600" "7,420" "9,500" "4,757" "opravy, údržba" 7 "3,050" "3,050" "3,121" "2,200" "1,437" materiál 8 "10,210" "3,900" "6,300" 10 "3,932" "1,206" "3,179" služby 9 "13,946" "13,946" "12,984" "9,685" "6,166" cestovné 10 "1,856" "1,750" 106 "1,401" "2,000" 409 odpisy 11 "10,500" "10,500" "10,175" "11,300" "10,845" stipendia 12 "9,000" 0 "9,000" "11,197" "7,525" "7,846" ostatní 13 "53,000" "37,000" "14,000" "2,000" "53,954" "45,000" "41,338" C-doktorská stipendia 14 "10,412" "9,855" 557 "9,821" "11,000" "10,766" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 58 0 9 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "43,740" "40,222" "3,518" "38,699" "37,951" "39,187" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 834 834 683 200 "1,408" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "1,144" "1,144" "6,449" "6,364" "5,662" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,911" "2,911" "6,988" "8,663" "7,545" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "18,730" "18,730" "18,907" "16,730" "23,244" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 325 325 "8,854" "8,853" "9,484" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 806 "1,182" Doplňková činnost 23 400 400 377 800 486 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "449,733" "406,716" "30,900" "1,117" 0 0 "2,000" "9,000" 0 0 0 0 0 "436,198" "427,436" "405,252" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "258,990" "258,990" "232,979" "237,284" "219,552" C-doktorská stipendia 26 "10,412" "9,855" 557 "9,821" "11,000" "10,766" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 58 0 9 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "43,740" "40,222" "3,518" "38,699" "37,951" "39,187" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 834 834 683 200 "1,408" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "1,144" "1,144" "6,449" "6,364" "5,662" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,911" "2,911" "7,037" "8,663" "7,358" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "34,347" "33,666" 681 "37,908" "35,639" "34,358" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "18,730" "18,730" "18,907" "16,730" "23,244" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 325 325 "8,854" "8,853" "9,484" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 806 "1,182" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "40,025" "39,589" 436 "40,781" "33,429" "33,778" Čerpání fondů 38 "37,825" "26,825" "2,000" "9,000" "33,282" "29,677" "18,549" Doplňková činnost 39 450 450 741 840 715 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,300" "1,300" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,236" "1,653" 931 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,300" "1,300" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,285" "1,653" 744 Schváleno v AS fakulty dne: 4.4.2023 zůstatek ve fondech 2013 "8,434" 495 "3,015" 203 "7,196" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "193,007" "177,368" "12,099" 390 0 0 650 "2,500" 0 0 0 0 0 "167,462" "182,595" "146,560" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "141,172" "126,936" "11,057" 29 0 650 "2,500" 0 0 0.00% 0 "125,286" "134,291" "120,523" v tom - mzdy 3 "64,339" "60,689" "3,650" "58,678" "61,100" "56,147" OON 4 "4,400" "3,908" 492 "3,135" "3,550" "3,542" odvody 5 "22,390" "21,120" "1,270" "20,141" "21,460" "19,728" energie 6 "10,632" "9,632" "1,000" "8,434" "10,570" "4,703" "opravy, údržba" 7 "2,626" "2,239" 387 "1,762" "1,670" "1,192" materiál 8 "4,332" "3,132" "1,200" "3,610" "3,650" "2,751" služby 9 "9,402" "8,952" 450 "8,069" "6,540" "5,686" cestovné 10 825 775 50 428 920 264 odpisy 11 "3,500" "3,500" "3,627" "3,400" "3,808" stipendia 12 "2,701" 0 201 "2,500" "2,073" "2,893" "2,575" ostatní 13 "16,025" "12,989" "2,357" 29 650 "15,328" "18,538" "20,128" C-doktorská stipendia 14 "7,020" "7,020" "6,919" "9,072" "7,324" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "6,631" "5,589" "1,042" "5,410" "3,189" "2,585" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,465" "1,465" "1,465" "1,470" "1,450" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,254" "2,254" "2,299" "4,565" "2,748" Účelové příspěvky bez VaV 19 "11,479" "11,227" 252 "7,517" "7,608" "1,818" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "16,267" "16,158" 109 "10,901" "13,734" "2,897" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "1,110" "1,110" "3,342" "4,136" "3,283" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 "1,173" Doplňková činnost 23 "5,609" "5,609" "4,325" "4,530" "2,759" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "195,176" "179,537" "12,099" 390 0 0 650 "2,500" 0 0 0 0 0 "172,055" "184,800" "149,205" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "110,517" "110,517" "95,395" "103,641" "98,443" C-doktorská stipendia 26 "7,020" "7,020" "6,919" "9,072" "7,324" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "6,631" "5,589" "1,042" "5,410" "3,189" "2,585" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,465" "1,465" "1,465" "1,470" "1,450" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,254" "2,254" "2,299" "4,565" "2,748" Účelové příspěvky bez VaV 32 "11,479" "11,227" 252 "7,517" "7,608" "1,818" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "7,201" "7,201" "7,054" "6,658" "6,338" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "16,267" "16,158" 109 "10,901" "13,734" "2,897" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "1,110" "1,110" "3,342" "4,136" "3,283" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 "1,173" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "10,355" "10,326" 29 "16,515" "10,409" "8,335" Čerpání fondů 38 "14,207" "11,057" 650 "2,500" "8,319" "14,661" "8,091" Doplňková činnost 39 "6,670" "6,670" "6,922" "5,657" "4,720" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,169" "2,169" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,593" "2,205" "2,645" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,169" "2,169" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,593" "2,205" "2,645" Schváleno v AS fakulty dne: 27.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "20,733" 90 386 "8,259" 517 "4,162" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "293,775" "250,919" "32,899" "2,684" 0 0 "2,700" "4,573" 0 0 0 0 0 "297,209" "293,097" "251,615" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "221,619" "187,150" "26,221" 975 0 0 "2,700" "4,573" 0 0 0 0.00% 0 "201,570" "214,143" "183,625" v tom - mzdy 3 "109,675" "96,310" "13,046" 319 "105,821" "110,000" "94,499" OON 4 "4,500" "4,500" "4,069" "3,500" "5,199" odvody 5 "38,167" "33,516" "4,540" 111 "36,836" "38,280" "33,372" energie 6 "5,209" "5,209" "4,156" "4,000" "1,688" "opravy, údržba" 7 "3,200" "3,200" "1,819" "1,500" "1,279" materiál 8 "8,000" "6,000" "2,000" "6,138" "6,000" "4,700" služby 9 "16,000" "12,556" "2,899" 545 "9,017" "10,000" "7,372" cestovné 10 "1,500" "1,500" 998 "1,000" 265 odpisy 11 "10,656" "10,656" "10,677" "11,934" "11,934" stipendia 12 "10,000" "5,427" "4,573" "7,736" "10,000" "8,110" ostatní 13 "14,712" "8,276" "3,736" "2,700" "14,303" "17,929" "15,206" C-doktorská stipendia 14 "6,885" "6,885" "6,581" "7,020" "5,468" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 570 570 "1,092" 560 "4,470" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "25,015" "18,337" "6,678" "18,010" "8,482" "4,359" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 961 961 651 "1,612" 412 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "1,011" "1,011" 497 602 "1,962" Účelové příspěvky bez VaV 19 369 186 183 688 610 "1,892" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "30,330" "28,804" "1,526" "41,266" "37,651" "21,298" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "4,350" "4,350" "24,283" "20,517" "21,918" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 "4,105" Doplňková činnost 23 "2,665" "2,665" "2,570" "1,900" "2,105" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "298,003" "255,147" "32,899" "2,684" 0 0 "2,700" "4,573" 0 0 0 0 0 "301,728" "297,094" "256,162" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "130,099" "130,099" "122,374" "123,919" "117,012" C-doktorská stipendia 26 "6,885" "6,885" "6,581" "7,020" "5,468" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 570 570 "1,092" 560 "4,470" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "25,015" "18,337" "6,678" "18,010" "8,482" "4,359" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 961 961 651 "1,612" 412 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "1,011" "1,011" 497 602 "1,962" Účelové příspěvky bez VaV 32 369 186 183 688 610 "1,892" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "25,875" "25,445" 430 "28,204" "26,568" "24,537" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "30,330" "28,804" "1,526" "41,266" "37,651" "21,298" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "4,350" "4,350" "24,283" "20,517" "21,918" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 "4,105" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "36,241" "35,696" 545 "36,554" "32,877" "30,566" Čerpání fondů 38 "33,494" 0 "26,221" 0 "2,700" "4,573" "18,404" "34,676" "15,678" Doplňková činnost 39 "2,803" "2,803" "3,123" "2,000" "2,484" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "4,228" "4,228" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,519" "3,997" "4,546" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "4,228" "4,228" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,519" "3,997" "4,546" Schváleno v AS fakulty dne: 27.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "7,360" "2,122" "4,399" "1,409" "38,416" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: Sumář fakult č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "6,175,889" "5,527,120" "272,008" "297,736" "5,659" 0 "26,666" "46,700" 0 0 0 0 0 "5,999,627" "5,891,352" "5,363,499" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,972,563" "3,632,142" "244,938" "16,458" "5,659" 0 "26,666" "46,700" 0 0 0 0.00% 0 "3,732,194" "3,835,419" "3,461,353" v tom - mzdy 3 "1,907,328" "1,811,674" "87,401" "4,021" "4,231" 0 0 0 "1,809,559" "1,875,784" "1,721,228" OON 4 "82,040" "79,593" "2,427" 20 0 0 0 0 "83,855" "78,675" "75,721" odvody 5 "655,182" "621,760" "30,791" "1,202" "1,428" 0 0 0 "626,255" "639,092" "592,833" energie 6 "245,587" "199,994" "45,594" 0 0 0 0 0 "175,135" "183,089" "99,257" "opravy, údržba" 7 "51,607" "50,494" "1,113" 0 0 0 0 0 "42,643" "42,639" "35,391" materiál 8 "129,462" "118,578" "9,880" "1,004" 0 0 0 0 "116,265" "98,777" "91,674" služby 9 "232,290" "213,581" "15,601" "3,108" 0 0 0 0 "213,427" "199,768" "151,885" cestovné 10 "27,003" "26,051" 317 635 0 0 0 0 "23,934" "13,816" "6,062" odpisy 11 "312,767" "312,767" 0 0 0 0 0 0 "308,608" "338,803" "331,955" stipendia 12 "114,924" "60,729" "7,424" 71 0 0 "46,700" 0 "102,522" "99,417" "84,203" ostatní 13 "214,373" "136,920" "44,390" "6,397" 0 "26,666" 0 0 "229,991" "265,558" "271,145" C-doktorská stipendia 14 "224,982" "224,425" 557 0 0 0 0 0 "221,231" "233,497" "230,176" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "10,313" "10,313" 0 0 0 0 0 0 "11,049" "11,501" "14,850" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "357,432" "330,919" "26,513" 0 0 0 0 0 "326,246" "310,334" "241,887" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "21,330" "21,267" 0 63 0 0 0 0 "20,955" "22,257" "20,037" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "21,280" "21,280" 0 0 0 0 0 0 "53,767" "53,868" "56,448" Účelové příspěvky bez VaV 19 "43,365" "39,976" 0 "3,390" 0 0 0 0 "60,038" "41,238" "32,181" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "930,778" "912,700" 0 "18,078" 0 0 0 0 "929,831" "836,932" "695,822" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "490,400" "230,652" 0 "259,747" 0 0 0 0 "546,685" "364,367" "378,839" Účelové příspěvky na VaV 22 "3,536" "3,536" 0 0 0 0 0 0 "1,848" "95,118" "152,542" Doplňková činnost 23 "99,911" "99,911" 0 0 0 0 0 0 "95,785" "86,822" "79,363" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "6,203,988" "5,555,219" "272,008" "297,736" "5,659" 0 "26,666" "46,700" 0 0 0 0 0 "6,046,345" "5,924,102" "5,422,568" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "2,152,845" "2,152,845" 0 0 0 0 0 0 "1,867,461" "1,979,628" "1,819,177" C-doktorská stipendia 26 "224,982" "224,425" 557 0 0 0 0 0 "221,231" "233,497" "230,176" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "10,313" "10,313" 0 0 0 0 0 0 "11,048" "11,501" "14,850" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "357,432" "330,919" "26,513" 0 0 0 0 0 "326,246" "310,334" "241,887" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "21,330" "21,267" 0 63 0 0 0 0 "20,955" "21,366" "20,037" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "21,280" "21,280" 0 0 0 0 0 0 "53,767" "53,868" "56,448" Účelové příspěvky bez VaV 32 "43,366" "39,976" 0 "3,390" 0 0 0 0 "60,474" "41,238" "32,006" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "759,698" "749,402" 0 "10,295" 0 0 0 0 "834,841" "779,408" "764,742" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "930,778" "912,701" 0 "18,078" 0 0 0 0 "929,831" "836,932" "695,822" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "490,399" "230,652" 0 "259,747" 0 0 0 0 "546,685" "365,670" "378,839" Účelové příspěvky na VaV 36 "3,536" "3,536" 0 0 0 0 0 0 "1,848" "95,072" "152,542" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "757,941" "742,778" 0 "6,163" 0 "1,000" "8,000" 0 "847,358" "703,606" "704,346" Čerpání fondů 38 "314,963" 0 "244,938" 0 "5,659" "25,666" "38,700" 0 "211,320" "386,559" "213,223" Doplňková činnost 39 "115,127" "115,127" 0 0 0 0 0 0 "113,282" "105,424" "98,473" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "28,099" "28,099" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "46,282" "32,384" "59,246" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "28,099" "28,099" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "46,718" "32,750" "59,070" zůstatek ve fondech 2013 "442,909" "50,442" "30,812" "85,110" "29,443" "102,437" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "2,000" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "28,500" ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 71 - CEITEC č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "738,894" "608,080" "60,000" "68,584" 0 0 "2,230" 0 0 0 0 0 0 "888,885" "798,642" "750,413" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "318,395" "248,081" "60,000" "8,084" 0 0 "2,230" 0 0 0 0 0.00% 0 "322,118" "326,142" "293,377" v tom - mzdy 3 "78,240" "78,240" "78,607" "80,000" "79,713" OON 4 "6,742" "6,742" "1,128" 0 "1,645" odvody 5 "26,220" "26,220" "27,700" "28,000" "27,535" energie 6 "53,746" "6,000" "47,746" "48,658" "45,000" "23,651" "opravy, údržba" 7 "7,136" "7,136" "7,272" "8,000" "7,819" materiál 8 "14,067" "1,813" "12,254" "14,336" "17,670" "15,791" služby 9 "12,771" "4,687" "8,084" "12,930" "10,000" "9,482" cestovné 10 "1,745" "1,745" "1,778" 0 483 odpisy 11 "149,942" "149,942" "152,806" "150,000" "165,333" stipendia 12 "4,994" "4,994" "5,089" "3,972" "4,125" ostatní 13 "-37,208" "-39,438" "2,230" "-28,184" "-16,500" "-42,200" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 218 218 158 0 860 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 176 0 63 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 "2,575" 0 "1,567" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "330,032" "323,032" "7,000" "328,017" "280,000" "259,094" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "67,181" "13,681" "53,500" "214,162" "101,000" "106,790" Účelové příspěvky na VaV 22 "4,068" "4,068" "8,365" "73,500" "78,207" Doplňková činnost 23 "19,000" "19,000" "13,313" "18,000" "10,456" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "748,894" "618,080" "60,000" "68,584" 0 0 "2,230" 0 0 0 0 0 0 "897,661" "805,642" "767,491" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "4,751" "4,751" "16,842" "4,482" "23,905" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 218 218 158 0 860 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 176 0 63 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 "2,575" 0 "1,567" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "103,780" "95,696" "8,084" "119,656" "127,160" "98,937" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "330,032" "323,032" "7,000" "328,017" "280,000" "259,094" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "67,181" "13,681" "53,500" "214,162" "101,000" "106,790" Účelové příspěvky na VaV 36 "4,068" "4,068" "8,365" "73,500" "78,207" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "147,634" "147,634" "181,747" "150,000" "163,946" Čerpání fondů 38 "62,230" "60,000" "2,230" "3,641" "44,500" "6,941" Doplňková činnost 39 "29,000" "29,000" "22,321" "25,000" "27,183" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,000" "10,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "8,777" "7,000" "17,078" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "10,000" "10,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,777" "7,000" "17,078" Dne 17.3.2023 "2,030" "67,240" 0 500 "1,459" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "40,000" ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 v tom - mzdy 3 0 OON 4 0 odvody 5 0 energie 6 0 "opravy, údržba" 7 0 materiál 8 0 služby 9 0 cestovné 10 0 odpisy 11 0 stipendia 12 0 ostatní 13 0 C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 Doplňková činnost 23 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 C-doktorská stipendia 26 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 0 Čerpání fondů 38 0 Doplňková činnost 39 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dne 12.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 1 0 199 88 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 18 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "252,335" "211,118" "40,741" 0 0 0 476 0 0 0 0 0 0 "204,397" "260,578" "151,616" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "240,770" "199,553" "40,741" 0 0 0 476 0 0 0 0.00% 0 "183,032" "244,380" "136,104" v tom - mzdy 3 "73,743" "54,331" "19,412" "58,175" "68,881" "51,371" OON 4 "1,710" "1,710" "1,683" "2,050" "1,085" odvody 5 "25,503" "18,942" "6,561" "20,599" "24,108" "18,088" energie 6 "51,044" "46,176" "4,868" "40,141" "57,399" "21,420" "opravy, údržba" 7 "8,040" "8,040" "3,739" "7,718" "5,559" materiál 8 "36,778" "35,791" 987 "24,194" "42,920" "11,052" služby 9 "27,395" "18,482" "8,913" "18,891" "20,442" "15,344" cestovné 10 110 110 50 86 23 odpisy 11 "12,532" "12,532" "11,633" "11,567" "10,943" stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 "3,915" "3,439" 476 "3,928" "9,209" "1,219" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 "1,797" 0 "4,609" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 "11,565" "11,565" "19,567" "16,198" "10,903" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "252,335" "211,118" "40,741" 0 0 0 476 0 0 0 0 0 0 "218,599" "260,578" "141,262" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "11,456" "11,456" 0 "13,184" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "4,067" "4,067" "5,283" "1,883" "11,308" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 "1,797" 0 "4,609" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "176,305" "176,305" "175,179" "152,217" "105,079" Čerpání fondů 38 "41,217" "40,741" 476 475 "73,046" 474 Doplňková činnost 39 "19,290" "19,290" "35,865" "20,248" "19,792" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "14,203" 0 "-10,354" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,203" 0 "-10,354" Dne 17.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 800 4514 1473 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 82 - SUKB č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "86,490" "85,840" 212 0 0 0 438 0 0 "87,940" "86,727" "86,860" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "82,040" "81,390" 212 0 0 0 438 0 0 0 0 0.00% 0 "82,399" "83,711" "84,637" v tom - mzdy 3 "59,640" "59,640" "44,479" "51,479" "40,060" OON 4 "1,306" "1,159" 147 "1,310" 537 "1,366" odvody 5 "21,307" "21,257" 50 "15,513" "18,145" "13,970" energie 6 0 2 0 "opravy, údržba" 7 1 1 401 4 131 materiál 8 230 230 424 515 576 služby 9 122 122 227 71 71 cestovné 10 20 20 20 20 8 odpisy 11 "71,000" "71,000" "71,332" "73,000" "73,272" stipendia 12 0 0 ostatní 13 "-71,586" "-72,039" 15 438 "-51,309" "-60,060" "-44,817" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 35 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 Doplňková činnost 23 "4,450" "4,450" "5,506" "3,016" "2,223" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "86,540" "85,890" 212 0 0 0 438 0 0 0 0 0 0 "88,082" "86,931" "88,484" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "10,080" "10,080" "9,595" "9,595" "9,595" C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 35 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "71,310" "71,310" "72,196" "73,315" "75,023" Čerpání fondů 38 650 212 438 602 801 "1,440" Doplňková činnost 39 "4,500" "4,500" "5,654" "3,220" "2,426" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 142 204 "1,624" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 204 "1,624" Dne 17.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 bez mezd Hort (CP - převod) "1,689" 0 0 272 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "21,890" "16,750" "5,140" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "17,775" "18,459" "12,927" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "16,770" "11,900" "4,870" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "14,651" "17,659" "11,959" v tom - mzdy 3 "5,000" "5,000" "4,465" "6,333" "4,142" OON 4 420 420 348 340 281 odvody 5 "1,800" "1,800" "1,621" "2,088" "1,508" energie 6 "4,160" "2,460" "1,700" "3,006" "2,435" "1,478" "opravy, údržba" 7 900 400 500 854 "2,422" 815 materiál 8 500 400 100 484 900 817 služby 9 "1,000" 800 200 966 681 530 cestovné 10 190 190 148 110 54 odpisy 11 "2,000" "2,000" "2,036" "2,060" "2,084" stipendia 12 0 7 0 0 ostatní 13 800 430 370 716 290 251 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "1,340" "1,070" 270 960 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,430" "2,430" 465 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 346 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "1,350" "1,350" "1,353" 800 968 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "23,540" "18,400" "5,140" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "19,464" "18,759" "14,141" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "11,900" "11,900" "11,625" "11,625" "8,500" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "1,340" "1,070" 270 960 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,430" "2,430" 465 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 346 300 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "1,300" "1,300" "1,860" "1,306" "1,604" Čerpání fondů 38 "4,870" "4,870" "1,876" "3,828" "2,246" Doplňková činnost 39 "1,700" "1,700" "2,332" "1,700" "1,792" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,650" "1,650" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,689" 0 431 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,650" "1,650" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,689" 300 "1,214" Dne 17.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "8,969" "1,546" 0 350 37 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 84 - SPSSN č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "37,329" "34,129" "3,000" 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,870" "36,861" "34,925" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "9,861" "6,661" "3,000" 200 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "8,903" "7,781" "6,072" v tom - mzdy 3 "3,270" 904 "2,218" 148 "2,600" "3,290" "1,603" OON 4 200 200 175 223 274 odvody 5 "1,136" 302 782 52 902 "1,158" 600 energie 6 950 950 965 300 218 "opravy, údržba" 7 150 150 144 200 187 materiál 8 175 175 197 300 241 služby 9 800 800 803 400 365 cestovné 10 50 50 -56 60 9 odpisy 11 "1,180" "1,180" "1,180" "1,350" "1,333" stipendia 12 0 6 0 0 ostatní 13 "1,950" "1,950" "1,989" 500 "1,241" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "20,811" "20,811" "18,669" "19,901" "15,915" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 "1,422" "1,473" "4,270" Účelové příspěvky bez VaV 19 "5,342" "5,342" "7,067" "6,600" "7,681" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 65 65 356 356 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "1,250" "1,250" "1,453" 750 987 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "37,429" "34,229" "3,000" 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,999" "36,911" "34,989" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "3,500" "3,500" "2,070" "2,000" "1,205" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "20,811" "20,811" "18,669" "19,901" "15,915" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 "1,422" "1,473" "4,270" Účelové příspěvky bez VaV 32 "5,342" "5,342" "7,067" "6,600" "7,681" VaV - dotace na institucionální podporu 33 581 581 863 581 581 VaV - ze SR a od úz.celků 34 65 65 356 356 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,780" "2,580" 200 "2,929" "2,200" "2,176" Čerpání fondů 38 "3,000" "3,000" "3,057" "3,000" "2,117" Doplňková činnost 39 "1,350" "1,350" "1,565" 800 "1,042" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 129 50 63 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 50 63 Dne 17.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 2018 0 0 163 710 266 266 266 266 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 87 - CTT č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "22,957" "18,623" "4,000" 99 135 0 100 0 0 0 0 0 0 "18,541" "17,475" "19,366" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "18,192" "13,858" "4,000" 99 135 0 100 0 0 0 0 0.00% 0 "12,528" "11,335" "10,995" v tom - mzdy 3 "8,416" "7,217" "1,000" 99 100 "6,011" "5,750" "5,532" OON 4 180 180 186 120 117 odvody 5 "2,929" "2,894" 35 "2,089" "2,000" "1,924" energie 6 180 180 141 100 100 "opravy, údržba" 7 55 55 54 50 31 materiál 8 130 130 86 120 138 služby 9 "2,902" "1,402" "1,500" "1,132" "1,050" "1,093" cestovné 10 250 250 180 210 110 odpisy 11 "1,450" "1,450" "1,443" "1,350" "1,463" stipendia 12 100 100 81 0 0 ostatní 13 "1,600" "1,500" 100 "1,125" 585 489 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "3,650" "3,650" "2,885" "2,840" "3,957" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 3 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 675 300 594 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 115 115 "2,399" "2,000" "2,155" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "1,000" "1,000" 50 "1,000" "1,665" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "22,957" "18,623" "4,000" 99 135 0 100 0 0 0 0 0 0 "25,276" "17,986" "22,198" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 "10,542" 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "3,650" "3,650" "2,885" "2,840" "3,957" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 3 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "10,657" "10,558" 99 "10,561" 19 "9,630" VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 675 300 594 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 115 115 "2,399" "2,000" "2,156" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 800 800 861 500 710 Čerpání fondů 38 "4,235" "4,000" 135 100 "1,077" 85 766 Doplňková činnost 39 "3,500" "3,500" "6,814" "1,700" "4,385" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,735" 0 "2,831" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,735" 511 "2,831" Dne 17.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 373 0 33 525 28 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 92 - ÚVT č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "352,606" "326,358" "3,213" "23,034" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "353,331" "326,734" "327,701" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "216,911" "216,411" 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "216,774" "212,042" "226,754" v tom - mzdy 3 "82,612" "82,612" "82,086" "80,054" "80,994" OON 4 "3,818" "3,818" "5,715" "4,356" "4,136" odvody 5 "28,687" "28,687" "29,830" "28,699" "29,019" energie 6 "5,857" "5,857" "5,135" "7,500" "3,843" "opravy, údržba" 7 "2,200" "2,200" "2,208" "2,500" "3,982" materiál 8 "4,150" "4,150" "5,709" "4,990" "5,312" služby 9 "15,118" "14,618" 500 "13,844" "14,872" "38,166" cestovné 10 "1,000" "1,000" 926 750 79 odpisy 11 "68,183" "68,183" "69,911" "68,021" "68,187" stipendia 12 600 600 544 300 363 ostatní 13 "4,685" "4,685" 865 0 "-7,327" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "21,982" "19,269" "2,713" "16,232" "12,073" "3,938" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 372 372 365 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "39,630" "39,592" 38 "41,054" "31,971" "10,167" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "53,655" "30,659" "22,997" "56,969" "51,320" "40,180" Účelové příspěvky na VaV 22 "3,427" "3,427" "1,045" "1,956" "25,757" Doplňková činnost 23 "17,000" "17,000" "20,885" "17,000" "20,540" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "353,606" "327,358" "3,213" "23,034" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "356,636" "327,734" "331,538" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "157,450" "157,450" "148,786" "146,904" "173,730" C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "21,982" "19,269" "2,713" "16,232" "12,073" "3,938" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 372 372 365 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 43 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "8,125" "8,125" "10,399" "9,265" "9,520" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "39,630" "39,592" 38 "41,054" "31,971" "10,167" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "53,655" "30,659" "22,997" "56,969" "51,320" "40,180" Účelové příspěvky na VaV 36 "3,427" "3,427" "1,045" "1,956" "25,757" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "50,836" "50,836" "54,016" "49,373" "41,645" Čerpání fondů 38 500 500 "4,071" "6,500" "1,945" Doplňková činnost 39 "18,000" "18,000" "23,649" "18,000" "24,291" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,262" "1,000" "3,837" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,305" "1,000" "3,837" Dne 17.3.2023 "6,875" "5,989" 0 "6,480" "1,553" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 96 - CJV č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "66,684" "61,665" "2,751" "2,268" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "75,808" "59,785" "56,644" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "60,310" "58,265" "2,000" 45 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "54,346" "53,091" "49,874" v tom - mzdy 3 "40,698" "39,233" "1,420" 45 "37,018" "36,240" "36,234" OON 4 "1,563" "1,480" 83 "1,344" "2,000" "1,553" odvody 5 "14,229" "13,732" 497 "12,978" "12,614" "12,798" energie 6 970 970 338 400 197 "opravy, údržba" 7 150 150 54 100 48 materiál 8 "1,000" "1,000" 846 500 357 služby 9 "1,200" "1,200" "1,189" "1,000" 735 cestovné 10 500 500 477 200 94 odpisy 11 0 346 0 372 stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 0 -245 37 "-2,515" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "3,839" "3,088" 751 "10,328" "1,730" 897 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 "1,466" "1,490" "1,813" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,435" 212 "2,223" "7,710" "1,142" "1,111" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 "1,903" "2,329" "2,909" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 100 100 56 3 40 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "67,116" "62,097" "2,751" "2,268" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "76,685" "59,893" "57,187" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "54,000" "54,000" "49,377" "49,300" "42,995" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "3,839" "3,088" 751 "10,328" "1,730" 897 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 "1,466" "1,490" "1,813" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,435" 212 "2,223" "7,705" "1,142" "1,111" VaV - dotace na institucionální podporu 33 942 897 45 "1,438" 897 "1,392" VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 "1,903" "2,329" "2,909" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "3,750" "3,750" "3,927" "2,000" "4,982" Čerpání fondů 38 "2,000" "2,000" 413 "1,000" "1,006" Doplňková činnost 39 150 150 128 5 80 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 432 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 881 108 543 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 432 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 108 543 Dne 17.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "6,113" "2,550" 93 595 712 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 712 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 97 - CZS č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "228,242" "146,292" "16,320" "65,550" 0 0 80 0 0 0 0 0 0 "225,304" "205,807" "188,514" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "44,000" "27,600" "16,320" 0 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 "42,148" "43,140" "25,664" v tom - mzdy 3 "12,500" "12,200" 300 "11,674" "11,300" "9,161" OON 4 300 300 310 100 34 odvody 5 "4,500" "4,396" 104 "4,078" "3,990" "3,189" energie 6 700 700 360 350 227 "opravy, údržba" 7 400 400 376 80 58 materiál 8 800 800 793 "1,200" "1,233" služby 9 "3,300" "2,084" "1,216" "3,206" 900 858 cestovné 10 "2,300" "2,300" "2,138" "4,200" 21 odpisy 11 200 200 257 200 146 stipendia 12 "12,500" "1,500" "11,000" "12,429" "14,100" "4,004" ostatní 13 "6,500" "2,920" "3,500" 80 "6,527" "6,720" "6,733" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,300" "1,300" "2,101" 855 855 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "22,041" "22,041" "20,181" "21,812" "31,943" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "160,900" "95,350" "65,550" "160,873" "140,000" "130,052" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 Doplňková činnost 23 1 1 1 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "229,647" "147,697" "16,320" "65,550" 0 0 80 0 0 0 0 0 0 "226,760" "206,153" "189,386" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "16,500" "16,500" "15,180" "15,180" "13,200" C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,300" "1,300" "2,101" 855 855 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "22,041" "22,041" "20,181" "21,812" "31,943" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "160,900" "95,350" "65,550" "160,873" "140,000" "130,052" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "12,500" "12,500" "7,978" "4,000" "4,124" Čerpání fondů 38 "16,400" "16,320" 80 "20,441" "24,300" "9,206" Doplňková činnost 39 6 6 6 6 6 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,405" "1,405" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,456" 346 872 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,405" "1,405" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,456" 346 872 Dne 17.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "123,489" "1,452" "1,005" 191 176 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - RMU č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "805,173" "724,310" "57,266" "13,282" "7,960" 0 "1,355" "1,000" 0 0 0 0 0 "743,630" "623,654" "510,349" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "621,071" "553,169" "44,955" "12,632" "7,960" 0 "1,355" "1,000" 0 0 0 0.00% 0 "611,627" "523,778" "425,785" v tom - mzdy 3 "123,490" "106,090" "11,500" "5,900" "148,300" "143,155" "140,182" OON 4 "8,722" "8,256" 466 "5,943" "7,957" "7,400" odvody 5 "42,418" "36,348" "4,010" "2,060" "50,343" "53,199" "48,235" energie 6 "7,673" "7,673" "7,031" "4,885" "4,000" "opravy, údržba" 7 "12,197" "1,913" "10,284" "8,399" "9,291" "6,472" materiál 8 "12,474" "12,474" "19,998" "13,189" "11,854" služby 9 "49,315" "30,915" "5,890" "12,510" "43,561" "47,978" "45,424" cestovné 10 "2,444" "2,444" "1,839" "2,173" 564 odpisy 11 "14,000" "14,000" "13,401" "9,000" "12,746" stipendia 12 "108,728" "105,995" "1,733" "1,000" "107,888" "103,946" "103,128" ostatní 13 "239,609" "227,060" "11,072" 122 "1,355" "204,923" "129,006" "45,780" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "147,494" "135,183" "12,311" "75,635" "53,923" "49,940" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 187 187 570 406 654 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 "8,475" "9,448" "11,552" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,224" "2,224" 998 "1,077" 791 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "8,567" "7,917" 650 "12,495" "5,390" "4,946" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "9,263" "9,263" "23,527" "17,773" "10,139" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "16,368" "16,368" "10,304" "11,860" "6,543" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "819,569" "738,706" "57,266" "13,282" "7,960" 0 "1,355" "1,000" 0 0 0 0 0 "749,765" "681,363" "520,399" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "206,214" "206,214" "333,455" "209,456" "205,303" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "147,494" "135,183" "12,311" "75,635" "53,923" "49,940" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "104,100" "104,100" "103,566" "100,195" "99,973" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 187 187 570 406 654 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 "8,475" "9,448" "11,552" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,224" "2,224" 998 "1,077" 791 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "123,049" "110,417" "12,632" "47,830" "98,300" "39,906" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "8,567" "7,917" 650 "12,495" "5,390" "4,946" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "9,263" "9,263" "23,527" "17,773" "10,139" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "146,223" "146,223" "92,779" "89,183" "44,407" Čerpání fondů 38 "55,270" "44,955" "7,960" "1,355" "1,000" "38,890" "83,387" "44,392" Doplňková činnost 39 "16,979" "16,979" "11,545" "12,825" "8,396" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "14,396" "14,396" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,134" "57,708" "10,050" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "14,396" "14,396" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,134" "57,708" "10,050" Dne 17.3.2023 zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2023 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: Sumář nefakultních HS č.ř. 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2022 2022 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "2,612,600" "2,233,164" "192,644" "173,017" "8,095" 0 "4,679" "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,653,480" "2,434,723" "2,139,316" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,628,319" "1,416,887" "176,598" "21,060" "8,095" 0 "4,679" "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "1,548,526" "1,523,059" "1,271,221" v tom - mzdy 3 "487,610" "445,468" "35,850" 292 "6,000" 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "473,415" "486,482" "448,991" OON 4 "24,961" "24,265" 696 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "18,142" "17,683" "17,892" odvody 5 "168,728" "154,577" "12,004" 52 "2,095" 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "165,653" "174,001" "156,867" energie 6 "125,280" "70,966" "54,314" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "105,777" "118,369" "55,134" "opravy, údržba" 7 "31,229" "20,445" "10,784" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "23,502" "30,365" "25,102" materiál 8 "70,304" "56,963" "13,341" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "67,065" "82,304" "47,370" služby 9 "113,923" "75,110" "18,219" "20,594" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "96,750" "97,394" "112,068" cestovné 10 "8,609" "8,609" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "7,499" "7,809" "1,445" odpisy 11 "320,487" "318,287" "2,200" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "324,345" "316,548" "335,879" stipendia 12 "126,922" "113,189" "12,733" 0 0 0 0 "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "126,044" "122,318" "111,620" ostatní 13 "150,265" "129,007" "16,457" 122 0 0 "4,679" 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "140,335" "69,787" "-41,147" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,300" "1,300" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,101" 855 855 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "221,376" "205,330" "16,046" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "145,047" "112,279" "107,450" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 187 187 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 942 778 "1,019" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,430" "2,430" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "12,004" "12,411" "17,698" Účelové příspěvky bez VaV 19 "170,901" "103,128" 0 "67,773" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "181,405" "148,819" "145,812" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "378,294" "370,606" 0 "7,688" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "382,597" "318,017" "274,801" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "130,214" "53,717" 0 "76,497" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "298,961" "174,422" "162,173" Účelové příspěvky na VaV 22 "7,495" "7,495" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "9,410" "75,456" "103,964" Doplňková činnost 23 "72,084" "72,084" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "72,487" "68,627" "54,325" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "2,641,633" "2,262,198" "192,644" "173,017" "8,095" 0 "4,679" "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,696,927" "2,501,950" "2,167,075" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "475,851" "475,851" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "586,931" "472,268" "478,434" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,300" "1,300" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,101" 855 855 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "221,376" "205,330" "16,046" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "145,047" "112,279" "107,450" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "108,167" "108,167" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "108,849" "102,078" "111,281" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 187 187 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 942 778 "1,019" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,430" "2,430" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "12,004" "12,411" "17,698" Účelové příspěvky bez VaV 32 "170,901" "103,128" 0 "67,773" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "181,442" "149,119" "145,812" VaV - dotace na IP 33 "247,134" "226,274" 0 "20,860" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "190,748" "236,222" "159,966" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "378,294" "370,606" 0 "7,688" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "382,597" "318,017" "274,801" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "130,214" "53,717" 0 "76,497" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "298,961" "174,422" "162,173" Účelové příspěvky na VaV 36 "7,495" "7,495" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "9,410" "75,456" "103,964" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "613,438" "613,238" 0 200 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "593,472" "524,094" "443,696" Čerpání fondů 38 "190,372" 0 "176,598" 0 "8,095" 0 "4,679" "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "74,542" "240,447" "70,533" Doplňková činnost 39 "94,475" "94,475" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "109,881" "83,504" "89,394" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "29,033" "29,033" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "43,409" "66,416" "26,976" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "29,033" "29,033" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "43,447" "67,227" "27,759" zůstatek ve fondech 2013 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "40,000" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2023 (v tis.Kč) Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2023 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2022 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*, 1154, 117*,12*, 152*, 153*, 157*, 159*, 167*, 169*, 19*, 211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*, 267*, 269*, 4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "114*, 115* bez 1154, 118*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*,320*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*,1797" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*,2197,279*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "111*, 1154" C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "114*, 115* bez 1154, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*,320*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*,1797" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - IP na DKRVO 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*,2197,279*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #REF! #REF! 0 "2,394,937" "475,179" #REF! v tom - mzdy 3 0 #REF! #REF! "2,394,937" "475,179" #REF! OON 4 0 #REF! #REF! "107,001" "18,224" #REF! odvody 5 0 #REF! #REF! "823,910" "166,263" #REF! energie 6 0 #REF! #REF! "370,867" "105,946" #REF! "opravy, údržba" 7 0 #REF! #REF! "82,836" "23,544" #REF! materiál 8 0 #REF! #REF! "199,766" "67,178" #REF! služby 9 0 #REF! #REF! "346,213" "96,936" #REF! cestovné 10 0 #REF! #REF! "35,613" "7,523" #REF! odpisy 11 0 #REF! #REF! "633,254" "324,649" #REF! stipendia 12 0 #REF! #REF! "241,846" "126,146" #REF! ostatní 13 0 #REF! #REF! "364,638" "140,563" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 #REF! #REF! "224,982" 217 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #REF! #REF! "11,613" "2,111" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #REF! #REF! "578,807" "145,363" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #REF! #REF! "21,517" 963 #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #REF! #REF! "23,710" "12,058" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #REF! #REF! "214,266" #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #REF! #REF! "1,309,072" "182,326" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "620,613" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #REF! #REF! "11,031" "298,963" #REF! Doplňková činnost 25 0 #REF! #REF! "171,995" "9,505" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #REF! #REF! "2,628,695" "588,751" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 #REF! #REF! "224,982" 217 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #REF! #REF! "11,613" "2,111" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #REF! #REF! "578,807" "145,363" #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #REF! #REF! "108,167" "108,849" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #REF! #REF! "21,517" 963 #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #REF! #REF! "23,710" "12,058" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #REF! #REF! "214,267" "181,503" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #REF! #REF! "1,006,831" "191,558" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #REF! #REF! "1,309,072" "383,518" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "620,613" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #REF! #REF! "11,031" "9,412" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #REF! #REF! "1,371,378" "594,286" #REF! Čerpání fondů 42 0 #REF! #REF! "505,335" "74,751" #REF! Doplňková činnost 43 0 #REF! #REF! "209,602" "109,993" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #REF! #REF! 0 "3,263,076" "43,454" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přijímací řízení #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,972,563" "3,625" 0 v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,907,328" "1,764" 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "82,040" 83 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "655,182" 610 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "245,587" 169 0 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "51,607" 42 0 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "129,462" 113 0 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "232,290" 186 0 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "27,003" 24 0 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "312,767" 304 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "114,924" 102 0 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "214,373" 228 0 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "224,982" 217 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,313" 10 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "357,432" 316 0 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,330" 21 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,280" 54 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 60 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 543 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "43,365" 921 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "930,778" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "490,400" 2 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,536" 95 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,152,845" "1,820" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "224,982" 217 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,313" 10 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "357,432" 316 0 "326,246" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,330" 21 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,280" 54 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "43,366" 60 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "759,698" 810 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 543 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "930,778" 921 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "490,399" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,536" 2 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "757,941" 813 0 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "314,963" 209 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "115,127" 112 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přij.řízení #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "1,628,319" "1,548,526" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "487,610" "473,415" #REF! OON 4 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "24,961" "18,142" #REF! odvody 5 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "168,728" "165,653" #REF! energie 6 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "125,280" "105,777" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "31,229" "23,502" #REF! materiál 8 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "70,304" "67,065" #REF! služby 9 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "113,923" "96,750" #REF! cestovné 10 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "8,609" "7,499" #REF! odpisy 11 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "320,487" "324,345" #REF! stipendia 12 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "126,922" "126,044" #REF! ostatní 13 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "150,265" "140,335" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "1,300" "2,101" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "221,376" "145,047" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 187 942 #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "2,430" "12,004" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "170,901" "181,405" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "378,294" "382,597" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "130,214" "298,961" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "7,495" "9,410" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! "2,696,927" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "475,851" "586,931" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "1,300" "2,101" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "221,376" "145,047" #REF! "145,047" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "108,167" "108,849" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 187 942 #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "2,430" "12,004" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "170,901" "181,442" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "247,134" "190,748" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "378,294" "382,597" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "130,214" "298,961" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "7,495" "9,410" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "613,438" "593,472" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "190,372" "74,542" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "94,475" "109,881" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "29,033" "43,409" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! přij.říz. #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! z toho 4% #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #REF! #REF! 0 "2,257,142" "475,179" v tom - mzdy 3 0 #REF! #REF! "2,394,937" #REF! OON 4 0 #REF! #REF! "107,001" #REF! odvody 5 0 #REF! #REF! "823,910" #REF! energie 6 0 #REF! #REF! "370,867" #REF! "opravy, údržba" 7 0 #REF! #REF! "82,836" #REF! materiál 8 0 #REF! #REF! "199,766" #REF! služby 9 0 #REF! #REF! "346,213" #REF! cestovné 10 0 #REF! #REF! "35,613" #REF! odpisy 11 0 #REF! #REF! "633,254" #REF! stipendia 12 0 #REF! #REF! "241,846" #REF! ostatní 13 0 #REF! #REF! "364,638" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 #REF! #REF! "224,982" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #REF! #REF! "11,613" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #REF! #REF! "578,807" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #REF! #REF! "21,517" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #REF! #REF! "23,710" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #REF! #REF! "214,266" #REF! Výzkumné záměry 21 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #REF! #REF! "1,309,072" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "620,613" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #REF! #REF! "11,031" #REF! Doplňková činnost 25 0 #REF! #REF! "171,995" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #REF! #REF! "2,628,695" #REF! #REF! C-doktorská stipendia 28 0 #REF! #REF! "224,982" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #REF! #REF! "11,613" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #REF! #REF! "578,807" #REF! #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #REF! #REF! "108,167" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #REF! #REF! "21,517" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #REF! #REF! "23,710" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #REF! #REF! "214,267" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #REF! #REF! "1,006,831" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #REF! #REF! "1,309,072" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "620,613" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #REF! #REF! "11,031" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #REF! #REF! "1,371,378" #REF! Čerpání fondů 42 0 #REF! #REF! "505,335" #REF! Doplňková činnost 43 0 #REF! #REF! "209,602" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #REF! #REF! 0 "57,132" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,632,142" "3,625" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,811,674" "1,764" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "79,593" 83 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "621,760" 610 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "199,994" 169 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "50,494" 42 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "118,578" 113 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "213,581" 186 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "26,051" 24 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "312,767" 304 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "60,729" 102 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "136,920" 228 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "224,425" 217 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,313" 10 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "330,919" 316 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,267" 21 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,280" 54 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 60 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 543 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,976" 921 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "912,700" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "230,652" 2 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,536" 95 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,152,845" "1,820" #REF! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "224,425" 217 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,313" 10 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "330,919" 316 0 "40,739" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,267" 21 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,280" 54 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,976" 60 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "749,402" 810 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 543 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "912,701" 921 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "230,652" #REF! 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,536" 2 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "742,778" 813 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 160598.556 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "115,127" 112 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "1,416,887" "1,548,526" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "445,468" "473,415" OON 4 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "24,265" "18,142" odvody 5 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "154,577" "165,653" energie 6 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "70,966" "105,777" "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "20,445" "23,502" materiál 8 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "56,963" "67,065" služby 9 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "75,110" "96,750" cestovné 10 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "8,609" "7,499" odpisy 11 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "318,287" "324,345" stipendia 12 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "113,189" "126,044" ostatní 13 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "129,007" "140,335" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "1,300" "2,101" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "205,330" "145,047" G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 187 942 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "2,430" "12,004" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "103,128" "181,405" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "370,606" "382,597" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "53,717" "298,961" Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "7,495" "9,410" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "475,851" "586,931" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "1,300" "2,101" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "205,330" "145,047" #REF! "145,047" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "108,167" "108,849" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 187 942 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "2,430" "12,004" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "103,128" "181,442" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "226,274" "190,748" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "370,606" "382,597" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "53,717" "298,961" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "7,495" "9,410" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "613,238" "593,472" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "74,542" Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "94,475" "109,881" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "29,033" "43,409" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #DIV/0! 0 #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 35 ##### Rozpočet 2014 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112* VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"