"Rozpočet Masarykovy univerzity 2024 část neinvestiční" plán (v tis. Kč) schváleno v AS Masarykovy univerzity dne: 13. 5. 2024 za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 stav k 13. 5. 2024 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: Masarykova univerzita celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2023 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "6,334,779" "2,691,805" "9,026,584" "8,248,441" "364,082" "323,308" "6,244" 0 "11,612" "26,630" "44,647" "8,863,384" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "4,059,456" "1,622,391" "5,681,846" "5,206,833" "349,691" "36,190" "6,244" 0 "11,612" "26,630" "44,647" "5,503,207" v tom - mzdy 3 "2,019,166" "522,178" "2,541,344" "2,376,514" "153,722" "6,877" "4,231" 0 0 0 0 "2,482,096" OON 4 "99,282" "18,761" "118,043" "112,938" "5,105" 0 0 0 0 0 0 "113,517" odvody 5 "706,770" "189,161" "895,931" "838,014" "53,777" "2,280" "1,860" 0 0 0 0 "866,112" energie 6 "199,492" "110,085" "309,577" "286,807" "22,770" 0 0 0 0 0 0 "267,032" "opravy, údržba" 7 "54,644" "38,433" "93,077" "72,293" "18,295" "2,489" 0 0 0 0 0 "76,783" materiál 8 "119,584" "53,168" "172,752" "164,446" "7,686" 620 0 0 0 0 0 "172,885" služby 9 "231,881" "125,419" "357,300" "322,230" "18,680" "16,390" 0 0 0 0 0 "329,145" cestovné 10 "28,300" "8,542" "36,842" "34,900" "1,487" 455 0 0 0 0 0 "33,980" odpisy 11 "316,832" "306,700" "623,532" "621,532" "2,000" 0 0 0 0 0 0 "623,572" stipendia 12 "119,334" "116,905" "236,239" "167,469" "19,823" 0 0 0 0 "4,300" "44,647" "234,195" ostatní 13 "164,170" "133,039" "297,209" "209,690" "46,345" "7,079" 153 0 "11,612" "22,330" 0 "303,890" C-doktorská stipendia 14 "241,419" 0 "241,419" "241,419" 0 0 0 0 0 0 0 "208,710" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "11,979" 300 "12,279" "12,279" 0 0 0 0 0 0 0 "12,383" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "289,609" "153,678" "443,287" "427,275" "14,391" 0 0 0 0 0 0 "496,764" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "20,267" 238 "20,505" "20,505" 0 0 0 0 0 0 0 "22,044" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "62,900" "6,442" "69,342" "68,950" 0 392 0 0 0 0 0 "28,317" Účelové příspěvky bez VaV 19 "27,184" "199,425" "226,609" "151,839" 0 "74,770" 0 0 0 0 0 "241,037" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "1,130,206" "392,083" "1,522,289" "1,487,778" 0 "34,512" 0 0 0 0 0 "1,489,258" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "386,075" "177,754" "563,828" "387,681" 0 "176,148" 0 0 0 0 0 "659,496" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,297" "45,876" "47,173" "45,876" 0 "1,297" 0 0 0 0 0 "19,937" Doplňková činnost 23 "104,388" "93,619" "198,007" "198,007" 0 0 0 0 0 0 0 "182,229" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "6,370,749" "2,742,266" "9,113,015" "8,334,871" "365,703" "323,308" "6,244" 0 "11,612" "26,630" "44,647" "8,947,861" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "2,070,505" "486,664" "2,557,169" "2,557,169" 0 0 0 0 0 0 0 "2,567,619" C-doktorská stipendia 26 "241,419" 0 "241,419" "241,419" 0 0 0 0 0 0 0 "208,710" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "11,979" 300 "12,279" "12,279" 0 0 0 0 0 0 0 "12,383" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "289,609" "153,678" "443,287" "427,275" "16,012" 0 0 0 0 0 0 "496,764" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "107,772" "107,772" "107,772" 0 0 0 0 0 0 0 "108,001" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "20,267" 238 "20,505" "20,505" 0 0 0 0 0 0 0 "22,044" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "62,900" "6,442" "69,342" "68,950" 0 392 0 0 0 0 0 "28,317" Účelové příspěvky bez VaV 32 "27,184" "199,425" "226,609" "151,839" 0 "74,770" 0 0 0 0 0 "241,090" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "840,429" "272,667" "1,113,096" "1,083,082" 0 "30,014" 0 0 0 0 0 "1,017,505" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "1,130,206" "392,083" "1,522,289" "1,487,777" 0 "34,512" 0 0 0 0 0 "1,489,258" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "386,075" "177,754" "563,828" "387,681" 0 "176,148" 0 0 0 0 0 "659,496" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,297" "45,876" "47,173" "45,876" 0 "1,297" 0 0 0 0 0 "19,937" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "840,029" "665,393" "1,505,422" "1,499,246" 0 "6,176" 0 0 0 0 0 "1,510,928" Čerpání fondů 38 "325,188" "113,636" "438,824" 0 "349,691" 0 "6,244" 0 "11,612" "26,630" "44,647" "338,181" Doplňková činnost 39 "123,663" "120,338" "244,001" "244,001" 0 0 0 0 0 0 0 "227,626" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "35,970" "50,461" "86,431" "86,431" 0 0 0 0 0 0 0 "84,424" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "35,970" "50,460" "86,430" "86,430" "1,621" 0 0 0 0 0 0 "84,477" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "72,402" 887 "73,289" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "10,774" "7,700" "18,474" ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč LF FaF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: Přehled po fakultách - plán č.ř. 11 16 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2023 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,497,473" "153,208" "867,942" "290,381" "406,246" "1,774,341" "432,903" "444,442" "188,573" "279,270" "6,334,779" "5,779,485" "251,350" "220,302" "6,244" 0 "6,000" "25,130" "44,647" "6,265,463" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "887,022" "120,944" "567,467" "218,130" "284,184" "956,970" "299,662" "367,887" "146,602" "210,587" "4,059,456" "3,720,167" "243,167" "14,101" "6,244" 0 "6,000" "25,130" "44,647" "3,928,306" v tom - mzdy 3 "420,923" "47,919" "303,500" "120,000" "166,500" "426,500" "168,311" "196,887" "66,930" "101,696" "2,019,166" "1,888,115" "123,394" "3,426" "4,231" 0 0 0 0 "1,958,566" OON 4 "28,342" 895 "11,908" "2,500" "3,600" "10,000" "11,637" "6,000" "4,400" "20,000" "99,282" "94,639" "4,643" 0 0 0 0 0 0 "90,932" odvody 5 "147,565" "16,676" "105,878" "41,955" "58,707" "149,275" "55,360" "68,906" "24,300" "38,148" "706,770" "660,448" "43,331" "1,131" "1,860" 0 0 0 0 "681,150" energie 6 "50,575" "7,600" "15,930" "6,500" "5,200" "74,000" "14,250" "11,507" "9,430" "4,500" "199,492" "197,296" "2,196" 0 0 0 0 0 0 "173,378" "opravy, údržba" 7 "16,582" 800 "3,712" "2,000" "2,260" "17,000" "2,500" "2,950" "2,840" "4,000" "54,644" "51,050" "3,594" 0 0 0 0 0 0 "47,265" materiál 8 "41,255" "3,000" "12,324" "3,500" "3,400" "35,000" "5,305" "4,130" "5,920" "5,750" "119,584" "114,757" "4,207" 620 0 0 0 0 0 "115,752" služby 9 "53,348" "34,408" "44,925" "9,500" "10,580" "42,000" "8,115" "10,255" "8,750" "10,000" "231,881" "219,068" "11,423" "1,390" 0 0 0 0 0 "221,355" cestovné 10 "4,539" 500 "3,077" "1,500" "1,900" "9,500" "2,804" "1,600" 780 "2,100" "28,300" "27,078" 767 455 0 0 0 0 0 "27,749" odpisy 11 "88,688" "5,396" "35,456" "9,000" "10,007" "130,000" "15,940" "10,500" "4,300" "7,545" "316,832" "316,832" 0 0 0 0 0 0 0 "307,154" stipendia 12 "13,665" 500 "15,457" "12,250" "9,720" "27,500" "22,542" "9,000" "1,700" "7,000" "119,334" "56,334" "15,553" 0 0 0 0 "2,800" "44,647" "119,866" ostatní 13 "21,540" "3,250" "15,300" "9,425" "12,310" "36,195" "-7,102" "46,152" "17,252" "9,848" "164,170" "94,550" "34,058" "7,079" 153 0 "6,000" "22,330" 0 "185,139" C-doktorská stipendia 14 "37,900" "5,304" "53,400" "15,000" "18,800" "78,400" "9,400" "11,100" "5,915" "6,200" "241,419" "241,419" 0 0 0 0 0 0 0 "208,710" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,727" 0 "5,822" 0 200 "2,000" "1,400" 0 0 830 "11,979" "11,979" 0 0 0 0 0 0 0 "12,132" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "129,136" "10,746" "28,349" "4,142" "4,286" "48,000" "17,759" "32,386" "3,868" "10,938" "289,609" "279,805" "8,183" 0 0 0 0 0 0 "331,785" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "12,940" 50 531 0 0 "2,500" 300 "1,920" "1,340" 686 "20,267" "20,267" 0 0 0 0 0 0 0 "21,549" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 845 425 "7,672" "18,601" "3,560" "3,200" "2,630" "7,280" "5,080" "13,607" "62,900" "62,508" 0 392 0 0 0 0 0 "22,285" Účelové příspěvky bez VaV 19 "5,054" 0 "5,715" 0 70 "6,000" 446 "3,966" "5,767" 166 "27,184" "24,134" 0 "3,050" 0 0 0 0 0 "49,528" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "357,303" "12,742" "105,500" "19,094" "71,639" "445,000" "61,784" "19,553" "15,364" "22,227" "1,130,206" "1,104,891" 0 "25,315" 0 0 0 0 0 "1,089,758" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "51,837" 0 "77,786" "13,514" "21,381" "190,000" "19,903" 0 0 "11,654" "386,075" "209,927" 0 "176,148" 0 0 0 0 0 "490,098" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 "1,027" 270 0 0 0 0 "1,297" 0 0 "1,297" 0 0 0 0 0 "6,988" Doplňková činnost 23 "13,710" "2,997" "15,700" "1,900" "1,100" "42,000" "19,619" 350 "4,637" "2,375" "104,388" "104,388" 0 0 0 0 0 0 0 "104,325" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,507,453" "153,565" "869,375" "291,838" "408,246" "1,783,302" "434,790" "447,392" "191,068" "283,720" "6,370,749" "5,815,455" "252,971" "220,302" "6,244" 0 "6,000" "25,130" "44,647" "6,306,829" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "344,794" "77,965" "339,160" "132,937" "161,669" "320,252" "193,884" "262,813" "111,297" "125,734" "2,070,505" "2,070,505" 0 0 0 0 0 0 0 "1,942,069" C-doktorská stipendia 26 "37,900" "5,304" "53,400" "15,000" "18,800" "78,400" "9,400" "11,100" "5,915" "6,200" "241,419" "241,419" 0 0 0 0 0 0 0 "208,710" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,727" 0 "5,822" 0 200 "2,000" "1,400" 0 0 830 "11,979" "11,979" 0 0 0 0 0 0 0 "12,132" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "129,136" "10,746" "28,349" "4,142" "4,286" "48,000" "17,759" "32,386" "3,868" "10,938" "289,609" "279,805" "9,804" 0 0 0 0 0 0 "331,785" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "12,940" 50 531 0 0 "2,500" 300 "1,920" "1,340" 686 "20,267" "20,267" 0 0 0 0 0 0 0 "21,549" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 845 425 "7,672" "18,601" "3,560" "3,200" "2,630" "7,280" "5,080" "13,607" "62,900" "62,508" 0 392 0 0 0 0 0 "22,285" Účelové příspěvky bez VaV 32 "5,054" 0 "5,715" 0 70 "6,000" 446 "3,966" "5,767" 166 "27,184" "24,134" 0 "3,050" 0 0 0 0 0 "49,581" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "119,084" "25,360" "110,497" "34,900" "71,780" "352,179" "56,357" "33,203" "9,056" "28,013" "840,429" "832,504" 0 "7,925" 0 0 0 0 0 "833,411" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "357,303" "12,742" "105,500" "19,094" "71,639" "445,000" "61,784" "19,553" "15,364" "22,227" "1,130,206" "1,104,891" 0 "25,315" 0 0 0 0 0 "1,089,758" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "51,837" 0 "77,786" "13,514" "21,381" "190,000" "19,903" 0 0 "11,654" "386,075" "209,927" 0 "176,148" 0 0 0 0 0 "490,098" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 "1,027" 270 0 0 0 0 "1,297" 0 0 "1,297" 0 0 0 0 0 "6,988" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "369,607" "11,305" "84,455" "38,000" "30,000" "180,000" "28,932" "47,824" "11,543" "38,363" "840,029" "833,853" 0 "6,176" 0 0 0 0 0 "903,283" Čerpání fondů 38 "60,109" "6,481" "33,888" "13,650" "21,835" "105,500" "18,729" "26,647" "15,547" "22,802" "325,188" 0 "243,167" 0 "6,244" 0 "6,000" "25,130" "44,647" "271,172" Doplňková činnost 39 "17,119" "3,187" "16,600" "2,000" "2,000" "50,000" "23,266" 700 "6,291" "2,500" "123,663" "123,663" 0 0 0 0 0 0 0 "124,008" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "9,980" 357 "1,433" "1,457" "2,000" "8,961" "1,887" "2,950" "2,495" "4,450" "35,970" "35,970" 0 0 0 0 0 0 0 "41,313" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "9,980" 357 "1,433" "1,457" "2,000" "8,961" "1,887" "2,950" "2,495" "4,450" "35,970" "35,970" "1,621" 0 0 0 0 0 0 "41,366" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "22,800" 0 0 0 0 "49,602" 0 0 0 0 "72,402" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 0 0 0 0 "10,774" 0 0 0 0 "10,774" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč CEITEC SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Převody z fondů/použití fondů Skuteč. Hosp.středisko: Přehled nefakultních HS - plán č.ř. 71 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2023 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "818,073" "209,415" "99,549" "21,462" "38,754" "24,975" "345,973" "67,491" "260,961" "805,153" "2,691,805" "2,468,955" "112,732" "103,006" 0 0 "5,612" "1,500" 0 "2,597,921" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "320,862" "198,075" "93,447" "18,720" "13,727" "20,324" "201,753" "63,337" "34,785" "657,361" "1,622,391" "1,486,666" "106,524" "22,089" 0 0 "5,612" "1,500" 0 "1,574,902" v tom - mzdy 3 "95,627" "71,232" "63,518" "5,900" "5,000" "10,000" "74,627" "44,105" "14,500" "137,669" "522,178" "488,399" "30,328" "3,451" 0 0 0 0 0 "523,530" OON 4 "2,425" "1,497" "1,730" 420 100 180 "3,000" 592 300 "8,517" "18,761" "18,299" 462 0 0 0 0 0 0 "22,585" odvody 5 "40,104" "24,931" "22,819" "2,100" "1,750" "3,480" "26,582" "15,421" "5,075" "46,899" "189,161" "177,566" "10,446" "1,149" 0 0 0 0 0 "184,962" energie 6 "55,617" "39,584" 0 "3,700" 700 180 "2,800" 469 500 "6,535" "110,085" "89,511" "20,574" 0 0 0 0 0 0 "93,654" "opravy, údržba" 7 "12,804" "10,197" 8 "1,300" 150 55 "1,500" 150 150 "12,119" "38,433" "21,243" "14,701" "2,489" 0 0 0 0 0 "29,519" materiál 8 "16,491" "16,443" 265 "1,200" 200 130 "5,415" 700 950 "11,374" "53,168" "49,689" "3,479" 0 0 0 0 0 0 "57,133" služby 9 "16,084" "22,433" 86 "1,100" "1,800" "2,706" "31,553" "1,300" "2,900" "45,457" "125,419" "103,162" "7,257" "15,000" 0 0 0 0 0 "107,790" cestovné 10 "2,163" 100 40 200 200 250 903 300 800 "3,586" "8,542" "7,822" 720 0 0 0 0 0 0 "6,231" odpisy 11 "143,002" "12,205" "81,000" "2,000" 977 "2,000" "52,370" 300 210 "12,636" "306,700" "304,700" "2,000" 0 0 0 0 0 0 "316,418" stipendia 12 "5,051" 0 0 0 0 0 300 0 "3,900" "107,654" "116,905" "111,135" "4,270" 0 0 0 0 "1,500" 0 "114,329" ostatní 13 "-68,506" -547 "-76,019" 800 "2,850" "1,343" "2,703" 0 "5,500" "264,915" "133,039" "115,140" "12,287" 0 0 0 "5,612" 0 0 "118,751" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 251 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 0 702 "1,092" "19,418" "1,457" "5,234" "1,824" "35,375" "88,576" "153,678" "147,470" "6,208" 0 0 0 0 0 0 "164,979" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 238 0 0 0 238 238 0 0 0 0 0 0 0 495 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 300 175 "2,500" 0 0 0 "3,467" "6,442" "6,442" 0 0 0 0 0 0 0 "6,032" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 "3,760" 267 313 "2,270" "190,500" "2,315" "199,425" "127,705" 0 "71,720" 0 0 0 0 0 "191,509" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "331,411" 0 0 0 274 0 "49,359" 0 0 "11,039" "392,083" "382,886" 0 "9,197" 0 0 0 0 0 "399,500" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "102,924" 0 0 0 0 0 "67,076" 0 0 "7,754" "177,754" "177,754" 0 0 0 0 0 0 0 "169,399" Účelové příspěvky na VaV 22 "45,876" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "45,876" "45,876" 0 0 0 0 0 0 0 "12,950" Doplňková činnost 23 "17,000" "11,340" "5,400" "1,350" "1,400" 427 "22,000" 60 1 "34,641" "93,619" "93,619" 0 0 0 0 0 0 0 "77,904" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "826,077" "209,415" "99,549" "21,912" "38,880" "24,975" "346,972" "67,896" "261,426" "845,164" "2,742,266" "2,519,416" "112,732" "103,006" 0 0 "5,612" "1,500" 0 "2,641,032" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "4,439" 0 "11,100" "11,900" "4,000" 0 "151,433" "55,080" "17,000" "231,712" "486,664" "486,664" 0 0 0 0 0 0 0 "625,550" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 251 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 0 702 "1,092" "19,418" "1,457" "5,234" "1,824" "35,375" "88,576" "153,678" "147,470" "6,208" 0 0 0 0 0 0 "164,979" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "4,342" 0 0 0 0 0 0 0 "103,430" "107,772" "107,772" 0 0 0 0 0 0 0 "108,001" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 238 0 0 0 238 238 0 0 0 0 0 0 0 495 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 300 175 "2,500" 0 0 0 "3,467" "6,442" "6,442" 0 0 0 0 0 0 0 "6,032" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 "3,760" 267 313 "2,270" "190,500" "2,315" "199,425" "127,705" 0 "71,720" 0 0 0 0 0 "191,510" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "133,227" 0 0 0 581 "10,558" "8,056" 942 0 "119,303" "272,667" "250,578" 0 "22,089" 0 0 0 0 0 "184,093" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "331,411" 0 0 0 274 0 "49,359" 0 0 "11,039" "392,083" "382,886" 0 "9,197" 0 0 0 0 0 "399,500" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "102,924" 0 0 0 0 0 "67,076" 0 0 "7,754" "177,754" "177,754" 0 0 0 0 0 0 0 "169,399" Účelové příspěvky na VaV 36 "45,876" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "45,876" "45,876" 0 0 0 0 0 0 0 "12,950" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "145,000" "173,402" "81,450" "1,300" "2,527" "2,000" "39,901" "5,000" "11,500" "203,313" "665,393" "665,393" 0 0 0 0 0 0 0 "607,645" Čerpání fondů 38 "40,200" "10,734" 897 "5,020" "6,645" "4,193" "2,300" "2,669" "6,745" "34,233" "113,636" 0 "106,524" 0 0 0 "5,612" "1,500" 0 "67,009" Doplňková činnost 39 "23,000" "20,937" "5,400" "2,300" "1,500" "4,000" "23,062" 111 6 "40,022" "120,338" "120,338" 0 0 0 0 0 0 0 "103,618" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "8,004" 0 0 450 126 0 "1,000" 405 465 "40,011" "50,461" "50,461" 0 0 0 0 0 0 0 "43,111" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "8,004" 0 0 450 126 0 "1,000" 405 465 "40,011" "50,460" "50,460" 0 0 0 0 0 0 0 "43,111" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 0 0 0 0 0 887 0 0 0 887 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "6,700" 0 0 0 0 0 "1,000" 0 0 0 "7,700" ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,497,473" "1,428,080" "56,813" "3,780" 0 0 "6,000" "2,800" 0 0 0 0 0 "1,467,548" "1,453,490" "1,304,405" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "887,022" "826,733" "51,309" 181 0 0 "6,000" "2,800" 0 0 0 0.00% 0 "801,045" "878,065" "774,549" v tom - mzdy 3 "420,923" "385,308" "35,434" 181 "382,493" "369,240" "335,217" OON 4 "28,342" "24,799" "3,543" "25,766" "25,517" "23,197" odvody 5 "147,565" "135,234" "12,331" "134,150" "129,915" "118,105" energie 6 "50,575" "50,575" "43,648" "73,114" "45,921" "opravy, údržba" 7 "16,582" "16,582" "15,075" "12,961" "9,555" materiál 8 "41,255" "41,255" "37,505" "41,610" "37,827" služby 9 "53,348" "53,348" "48,498" "52,589" "47,808" cestovné 10 "4,539" "4,539" "4,127" "4,019" "3,654" odpisy 11 "88,688" "88,688" "80,626" "92,745" "84,314" stipendia 12 "13,665" "10,865" "2,800" "15,031" "11,658" "12,824" ostatní 13 "21,540" "15,540" "6,000" "14,127" "64,696" "56,126" C-doktorská stipendia 14 "37,900" "37,900" "33,953" "34,965" "33,750" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,727" "1,727" 444 704 704 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "129,136" "123,631" "5,505" "134,271" "140,745" "135,046" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "12,940" "12,940" "13,958" "13,445" "12,820" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 845 845 "4,326" "3,069" "24,815" Účelové příspěvky bez VaV 19 "5,054" "5,054" "11,561" "4,652" "19,719" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "357,303" "353,704" "3,599" "297,599" "330,092" "209,130" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "51,837" "51,837" "156,409" "25,242" "70,297" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 673 0 836 Doplňková činnost 23 "13,710" "13,710" "13,310" "22,510" "22,738" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,507,453" "1,438,060" "56,813" "3,780" 0 0 "6,000" "2,800" 0 0 0 0 0 "1,476,930" "1,462,889" "1,327,206" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "344,794" "344,794" "296,760" "363,102" "311,941" C-doktorská stipendia 26 "37,900" "37,900" "33,953" "34,965" "33,750" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,727" "1,727" 444 704 704 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "129,136" "123,631" "5,505" "134,271" "140,745" "135,046" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "12,940" "12,940" "13,958" "13,445" "12,820" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 845 845 "4,326" "3,069" "24,815" Účelové příspěvky bez VaV 32 "5,054" "5,054" "11,561" "4,652" "19,719" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "119,084" "118,903" 181 "117,542" "109,735" "113,049" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "357,303" "353,704" "3,599" "297,599" "330,092" "209,130" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "51,837" "51,837" "156,409" "25,242" "70,297" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 673 0 836 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "369,607" "369,607" "358,842" "360,727" "360,727" Čerpání fondů 38 "60,109" "51,309" "6,000" "2,800" "33,975" "51,694" "9,654" Doplňková činnost 39 "17,119" "17,119" "16,620" "24,718" "24,718" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "9,980" "9,980" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "9,383" "9,400" "22,801" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "9,980" "9,980" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,383" "9,400" "22,801" Schváleno v AS fakulty dne: 26. 3. 2024 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "22,800" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 16 - Farmaceutická fakulta č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "153,208" "144,112" "7,102" 994 0 0 0 500 500 0 0 0 0 "147,005" "150,973" "135,403" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "120,944" "113,713" "5,481" 750 0 0 0 500 500 0 0 0.00% 0 "119,782" "108,755" "107,166" v tom - mzdy 3 "47,919" "43,853" "4,066" "49,810" "42,544" "45,646" OON 4 895 895 "1,272" "1,225" "1,117" odvody 5 "16,676" "15,261" "1,415" "17,340" "14,805" "15,963" energie 6 "7,600" "7,600" "7,580" "6,500" "6,087" "opravy, údržba" 7 800 800 "1,106" 800 734 materiál 8 "3,000" "3,000" "2,883" "4,075" "3,237" služby 9 "34,408" "34,408" "29,355" "30,220" "26,956" cestovné 10 500 500 403 400 335 odpisy 11 "5,396" "5,396" "5,207" "5,035" "4,679" stipendia 12 500 0 500 "1,083" "1,129" 788 ostatní 13 "3,250" "2,000" 750 500 "3,743" "2,022" "1,624" C-doktorská stipendia 14 "5,304" "5,304" "3,645" "3,645" "3,881" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 363 560 574 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "10,746" "9,125" "1,621" "11,082" "16,741" "10,277" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 50 50 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 425 425 313 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 29 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "12,742" "12,498" 244 "10,580" "9,853" "8,703" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 -528 "8,569" "3,751" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "2,997" "2,997" "1,768" "2,850" "1,022" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "153,565" "144,469" "7,102" 994 0 0 0 500 500 0 0 0 0 "147,705" "151,417" "136,355" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "77,965" "77,965" "46,857" "77,497" "47,367" C-doktorská stipendia 26 "5,304" "5,304" "3,645" "3,645" "3,881" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 363 560 574 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "10,746" "9,125" "1,621" "11,082" "16,741" "10,277" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 50 50 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 425 425 313 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 29 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "25,360" "24,610" 750 "24,165" "23,607" "24,689" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "12,742" "12,498" 244 "10,580" "9,853" "8,703" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 -528 "8,569" "3,751" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "11,305" "11,305" "41,077" "7,045" "34,093" Čerpání fondů 38 "6,481" "5,481" 500 500 "8,323" 900 "1,939" Doplňková činnost 39 "3,187" "3,187" "1,828" "3,000" "1,052" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 357 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 700 426 952 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 357 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 444 952 Schváleno v AS fakulty dne: 27. 3. 2024 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "867,942" "805,405" "15,832" "28,649" "5,659" 0 0 "2,900" "9,497" 0 0 0 0 "819,998" "806,762" "789,482" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "567,467" "531,029" "15,832" "2,550" "5,659" 0 0 "2,900" "9,497" 0 0 0.00% 0 "557,543" "563,229" "547,029" v tom - mzdy 3 "303,500" "294,531" "3,238" "1,500" "4,231" "293,544" "301,962" "275,957" OON 4 "11,908" "11,908" "16,142" "10,801" "17,005" odvody 5 "105,878" "102,806" "1,122" 522 "1,428" "103,031" "96,888" "97,031" energie 6 "15,930" "14,971" 959 "14,648" "19,352" "12,352" "opravy, údržba" 7 "3,712" "1,878" "1,834" "4,012" "2,820" "2,820" materiál 8 "12,324" "11,153" 760 411 "12,824" "15,027" "15,027" služby 9 "44,925" "38,322" "6,578" 25 "46,425" "39,697" "39,697" cestovné 10 "3,077" "2,979" 12 86 "3,177" "4,118" "4,118" odpisy 11 "35,456" "35,456" "35,456" "41,339" "41,339" stipendia 12 "15,457" "4,694" "1,266" "9,497" "15,757" "15,437" "15,437" ostatní 13 "15,300" "12,331" 63 6 "2,900" "12,529" "15,788" "26,247" C-doktorská stipendia 14 "53,400" "53,400" "43,875" "49,680" "48,600" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "5,822" "5,822" "5,822" "4,999" "4,999" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "28,349" "28,349" "28,349" "23,605" "23,605" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 531 531 531 "1,395" "1,396" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "7,672" "7,280" 392 "7,672" "9,612" "9,612" Účelové příspěvky bez VaV 19 "5,715" "4,342" "1,373" "5,715" "6,178" "6,178" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "105,500" "103,627" "1,873" "106,783" "97,382" "97,380" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "77,786" "55,325" "22,461" "48,695" "41,556" "41,556" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "15,700" "15,700" "15,013" "9,126" "9,126" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "869,375" "806,838" "15,832" "28,649" "5,659" 0 0 "2,900" "9,497" 0 0 0 0 "823,706" "807,366" "790,882" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "339,160" "339,160" "325,997" "346,457" "315,717" C-doktorská stipendia 26 "53,400" "53,400" "43,875" "49,680" "48,600" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "5,822" "5,822" "5,822" "4,999" "4,999" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "28,349" "28,349" "28,349" "23,605" "23,605" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 531 531 531 "1,395" "1,396" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "7,672" "7,280" 392 "7,672" "9,612" "9,612" Účelové příspěvky bez VaV 32 "5,715" "4,342" "1,373" "5,715" "6,178" "6,178" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "110,497" "108,837" "1,660" "119,394" "103,811" "124,805" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "105,500" "103,627" "1,873" "106,783" "97,382" "97,380" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "77,786" "55,325" "22,461" "48,695" "41,556" "41,556" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "84,455" "83,565" 890 "84,455" "76,627" "76,627" Čerpání fondů 38 "33,888" 0 "15,832" "5,659" "2,900" "9,497" "29,900" "36,458" "30,800" Doplňková činnost 39 "16,600" "16,600" "16,519" "9,606" "9,606" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,433" "1,433" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,708" 604 "1,400" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,433" "1,433" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,708" 604 "1,400" Schváleno v AS fakulty dne: 25. 3. 2024 zůstatek ve fondech 2013 "8,667" "3,400" "3,275" "16,930" "6,916" "13,551" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "290,381" "274,928" "1,475" 328 0 0 0 "1,400" "12,250" 0 0 0 0 "277,439" "261,328" "256,530" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "218,130" "204,455" 0 25 0 0 0 "1,400" "12,250" 0 0.00% 0 "212,619" "208,400" "196,868" v tom - mzdy 3 "120,000" "120,000" "120,045" "114,000" "112,369" OON 4 "2,500" "2,500" "3,080" "2,700" "2,498" odvody 5 "41,955" "41,955" "41,717" "39,900" "38,902" energie 6 "6,500" "6,500" "5,108" "9,000" "5,182" "opravy, údržba" 7 "2,000" "2,000" "1,132" "1,000" 945 materiál 8 "3,500" "3,500" "4,117" "3,800" "3,844" služby 9 "9,500" "9,500" "9,215" "9,500" "8,069" cestovné 10 "1,500" "1,500" "1,252" "1,200" 906 odpisy 11 "9,000" "9,000" "8,245" "10,300" "9,460" stipendia 12 "12,250" "12,250" "8,880" "8,000" "6,134" ostatní 13 "9,425" "8,000" 25 "1,400" "9,828" "9,000" "8,559" C-doktorská stipendia 14 "15,000" "15,000" "14,040" "15,000" "14,411" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 90 80 86 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "4,142" "2,667" "1,475" "7,512" "5,918" "6,055" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 20 20 20 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "18,601" "18,601" "2,006" 450 8 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 913 977 "1,273" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "19,094" "18,791" 303 "13,237" "13,091" "15,680" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "13,514" "13,514" "24,982" "15,692" "21,399" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "1,900" "1,900" "2,020" "1,700" 730 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "291,838" "276,385" "1,475" 328 0 0 0 "1,400" "12,250" 0 0 0 0 "279,309" "262,219" "257,144" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "132,937" "132,937" "131,046" "136,075" "122,416" C-doktorská stipendia 26 "15,000" "15,000" "14,040" "15,000" "14,411" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 90 80 86 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "4,142" "2,667" "1,475" "7,512" "5,918" "6,055" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 20 20 20 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "18,601" "18,601" "2,006" 450 8 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 913 977 "1,273" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "34,900" "34,875" 25 "34,693" "33,916" "32,186" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "19,094" "18,791" 303 "13,237" "13,091" "15,680" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "13,514" "13,514" "24,982" "15,692" "21,399" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "38,000" "38,000" "36,686" "39,000" "31,550" Čerpání fondů 38 "13,650" 0 "1,400" "12,250" "12,010" 0 "11,267" Doplňková činnost 39 "2,000" "2,000" "2,074" "2,000" 793 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,457" "1,457" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,870" 891 614 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,457" "1,457" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,870" 891 614 Schváleno v AS fakulty dne: 18. 3. 2024 zůstatek ve fondech 2013 "57,635" "3,039" 553 "11,427" 674 "8,594" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "406,246" "372,014" "15,662" "11,435" 585 0 0 "3,000" "3,550" 0 0 0 0 "442,862" "398,769" "421,426" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "284,184" "259,584" "14,700" "2,765" 585 0 0 "3,000" "3,550" 0 0 0.00% 0 "295,333" "284,712" "282,860" v tom - mzdy 3 "166,500" "159,000" "6,400" "1,100" "162,433" "164,300" "149,970" OON 4 "3,600" "3,000" 600 "5,171" "3,800" "5,961" odvody 5 "58,707" "55,650" "2,240" 385 432 "56,224" "55,862" "51,984" energie 6 "5,200" "5,200" "4,849" "7,458" "4,682" "opravy, údržba" 7 "2,260" "2,000" 260 921 "1,500" 972 materiál 8 "3,400" "3,000" 200 200 "5,009" "3,789" "3,956" služby 9 "10,580" "7,000" "2,500" "1,080" "10,180" "9,830" "11,007" cestovné 10 "1,900" "1,300" 600 "1,796" "1,661" "1,606" odpisy 11 "10,007" "10,007" "10,007" "9,700" "9,940" stipendia 12 "9,720" "4,270" "1,900" "3,550" "9,692" "10,515" "10,344" ostatní 13 "12,310" "9,157" 153 "3,000" "29,050" "16,297" "32,438" C-doktorská stipendia 14 "18,800" "18,800" "15,896" "16,875" "17,078" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 200 200 396 500 636 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "4,286" "3,323" 962 "9,727" "5,041" "10,204" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 511 210 861 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,560" "3,560" 45 170 "1,133" Účelové příspěvky bez VaV 19 70 70 "2,898" "1,365" "3,002" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "71,639" "69,996" "1,643" "88,811" "69,842" "80,422" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "21,381" "15,381" "6,000" "21,268" "14,018" "22,646" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,027" 0 "1,027" "6,045" "3,536" 0 Doplňková činnost 23 "1,100" "1,100" "1,935" "2,500" "2,585" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "408,246" "374,014" "15,662" "11,435" 585 0 0 "3,000" "3,550" 0 0 0 0 "447,207" "400,123" "423,603" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "161,669" "161,669" "148,407" "166,963" "144,028" C-doktorská stipendia 26 "18,800" "18,800" "15,896" "16,875" "17,078" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 200 200 396 500 636 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "4,286" "3,323" 962 "9,727" "5,041" "10,204" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 511 210 861 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,560" "3,560" 45 170 "1,133" Účelové příspěvky bez VaV 32 70 70 "2,898" "1,365" "3,002" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "71,780" "69,015" "2,765" "72,030" "70,471" "74,711" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "71,639" "69,996" "1,643" "88,811" "69,842" "80,422" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "21,381" "15,381" "6,000" "21,268" "14,018" "22,646" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,027" 0 "1,027" "6,045" "3,536" 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "30,000" "30,000" "47,120" "26,000" "36,213" Čerpání fondů 38 "21,835" 0 "14,700" 585 "3,000" "3,550" "31,982" "22,132" "29,197" Doplňková činnost 39 "2,000" "2,000" "2,073" "3,000" "3,472" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,000" "2,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,344" "1,354" "2,177" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,000" "2,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,344" "1,354" "2,177" Schváleno v AS fakulty dne: 25. 3. 2024 zůstatek ve fondech 2013 "24,752" "4,386" "2,502" "6,756" 836 "6,873" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,774,341" "1,502,488" "95,000" "166,353" 0 0 0 "8,000" "2,500" 0 0 0 0 "1,710,740" "1,739,162" "1,728,893" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "956,970" "845,325" "95,000" "6,145" 0 0 0 "8,000" "2,500" 0 0 0.00% 0 "908,878" "921,778" "861,644" v tom - mzdy 3 "426,500" "369,500" "57,000" "406,224" "405,000" "385,561" OON 4 "10,000" "10,000" "7,119" "9,000" "7,890" odvody 5 "149,275" "129,325" "19,950" "141,338" "141,750" "133,145" energie 6 "74,000" "74,000" "69,287" "86,000" "70,696" "opravy, údržba" 7 "17,000" "17,000" "15,105" "21,000" "18,792" materiál 8 "35,000" "35,000" "32,495" "35,000" "33,586" služby 9 "42,000" "42,000" "39,115" "42,000" "40,611" cestovné 10 "9,500" "9,500" "8,615" "9,500" "8,704" odpisy 11 "130,000" "130,000" "129,974" "112,000" "111,893" stipendia 12 "27,500" "25,000" "2,500" "25,542" "27,400" "18,533" ostatní 13 "36,195" "4,000" "18,050" "6,145" "8,000" "34,065" "33,128" "32,233" C-doktorská stipendia 14 "78,400" "78,400" "67,196" "72,000" "71,550" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "2,000" "2,000" "2,025" "1,500" "1,410" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "48,000" "48,000" "47,937" "48,000" "47,058" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "2,500" "2,500" "2,495" "3,000" "2,759" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,200" "3,200" "3,115" "3,570" "8,441" Účelové příspěvky bez VaV 19 "6,000" "4,323" "1,677" "5,888" "15,218" "13,897" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "445,000" "430,037" "14,963" "444,363" "286,096" "368,814" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "190,000" "46,703" "143,297" "186,817" "352,000" "317,157" Účelové příspěvky na VaV 22 270 0 270 270 0 "1,012" Doplňková činnost 23 "42,000" "42,000" "41,756" "36,000" "35,150" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,783,302" "1,511,449" "95,000" "166,353" 0 0 0 "8,000" "2,500" 0 0 0 0 "1,718,538" "1,744,811" "1,734,297" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "320,252" "320,252" "349,470" "385,702" "310,032" C-doktorská stipendia 26 "78,400" "78,400" "67,196" "72,000" "71,550" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "2,000" "2,000" "2,025" "1,500" "1,410" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "48,000" "48,000" "47,937" "48,000" "47,058" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "2,500" "2,500" "2,495" "3,000" "2,759" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,200" "3,200" "3,115" "3,570" "8,441" Účelové příspěvky bez VaV 32 "6,000" "4,323" "1,677" "5,941" "15,218" "14,284" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "352,179" "350,971" "1,208" "326,051" "296,071" "327,981" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "445,000" "430,037" "14,963" "444,363" "286,096" "368,814" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "190,000" "46,703" "143,297" "186,817" "352,000" "317,157" Účelové příspěvky na VaV 36 270 0 270 270 0 "1,012" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "180,000" "175,063" "4,937" "180,085" "135,254" "171,564" Čerpání fondů 38 "105,500" "95,000" "8,000" "2,500" "52,815" "101,400" "50,039" Doplňková činnost 39 "50,000" "50,000" "49,957" "45,000" "42,195" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "8,961" "8,961" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,745" "5,649" "5,017" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "8,961" "8,961" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,798" "5,649" "5,404" Schváleno v AS fakulty dne: 18. 3. 2024 zůstatek ve fondech 2013 "156,025" "25,697" 1 "20,576" "10,941" "6,582" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "49,602" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "10,774" ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "432,903" "411,683" "14,179" "2,491" 0 0 0 "2,750" "1,800" 0 0 0 0 "481,193" "430,191" "463,904" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "299,662" "280,032" "14,179" 901 0 0 0 "2,750" "1,800" 0 0 0.00% 0 "310,133" "274,895" "291,143" v tom - mzdy 3 "168,311" "167,300" 616 395 "174,034" "151,618" "167,185" OON 4 "11,637" "11,487" 150 "16,173" "13,597" "12,805" odvody 5 "55,360" "55,000" 223 137 "57,425" "50,879" "53,587" energie 6 "14,250" "14,250" "8,639" "15,722" "10,203" "opravy, údržba" 7 "2,500" "2,500" "2,818" "2,650" "2,124" materiál 8 "5,305" "5,250" 55 "6,228" "3,619" "5,108" služby 9 "8,115" "8,065" 50 "8,333" "9,106" "9,209" cestovné 10 "2,804" "2,410" 75 319 "4,174" "1,924" "1,783" odpisy 11 "15,940" "15,940" "16,600" "16,992" "22,504" stipendia 12 "22,542" "9,182" "11,560" "1,800" "22,574" "19,084" "17,456" ostatní 13 "-7,102" "-11,352" "1,500" "2,750" "-6,865" "-10,296" "-10,821" C-doktorská stipendia 14 "9,400" "9,400" "8,438" "8,500" "8,640" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,400" "1,400" "1,411" "1,400" "1,488" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "17,759" "17,759" "31,423" "41,995" "31,882" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 300 300 300 0 300 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,630" "2,630" 0 513 Účelové příspěvky bez VaV 19 446 446 "1,634" 217 747 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "61,784" "60,194" "1,590" "64,696" "59,096" "78,628" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "19,903" "19,903" "41,239" "27,537" "33,401" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 "19,619" "19,619" "21,919" "16,551" "17,162" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "434,790" "413,570" "14,179" "2,491" 0 0 0 "2,750" "1,800" 0 0 0 0 "482,931" "432,251" "466,876" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "193,884" "193,884" "168,963" "177,443" "165,213" C-doktorská stipendia 26 "9,400" "9,400" "8,438" "8,500" "8,640" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,400" "1,400" "1,411" "1,400" "1,488" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "17,759" "17,759" "31,423" "41,995" "31,882" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 300 300 300 0 300 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,630" "2,630" 0 513 Účelové příspěvky bez VaV 32 446 446 "1,634" 217 747 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "56,357" "55,456" 901 "67,748" "54,663" "64,253" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "61,784" "60,194" "1,590" "64,696" "59,096" "78,628" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "19,903" "19,903" "41,239" "27,537" "33,401" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "28,932" "28,932" "45,562" "26,667" "42,733" Čerpání fondů 38 "18,729" "14,179" "2,750" "1,800" "27,125" "16,853" "18,419" Doplňková činnost 39 "23,266" "23,266" "24,392" "17,880" "20,659" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,887" "1,887" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,738" "2,060" "2,972" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,887" "1,887" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,738" "2,060" "2,972" Schváleno v AS fakulty dne: 27. 3. 2024 zůstatek ve fondech 2013 "86,701" "8,482" 833 "2,845" "12,725" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "444,442" "417,256" "15,888" 298 0 0 0 "2,000" "9,000" 0 0 0 0 "455,708" "448,433" "434,913" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "367,887" "341,119" "15,647" 121 0 0 0 "2,000" "9,000" 0 0 0.00% 0 "374,366" "369,937" "344,079" v tom - mzdy 3 "196,887" "193,447" "3,440" 0 "189,832" "184,650" "173,155" OON 4 "6,000" "6,000" 0 0 "8,200" "6,500" "6,178" odvody 5 "68,906" "67,706" "1,200" 0 "67,491" "64,625" "60,562" energie 6 "11,507" "10,500" "1,007" 0 "7,443" "12,600" "7,420" "opravy, údržba" 7 "2,950" "2,950" 0 0 562 "3,050" "3,121" materiál 8 "4,130" "4,130" 0 0 "3,812" "10,210" "3,932" služby 9 "10,255" "10,255" 0 0 "12,343" "13,946" "12,984" cestovné 10 "1,600" "1,600" 0 0 "1,461" "1,856" "1,401" odpisy 11 "10,500" "10,500" 0 0 "10,032" "10,500" "10,175" stipendia 12 "9,000" 0 0 0 0 "9,000" "11,770" "9,000" "11,197" ostatní 13 "46,152" "34,031" "10,000" 121 "2,000" 0 "61,420" "53,000" "53,954" C-doktorská stipendia 14 "11,100" "11,100" 0 0 "9,551" "10,412" "9,821" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 33 0 58 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "32,386" "32,145" 241 0 "38,879" "43,740" "38,699" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,920" "1,920" 0 0 "1,553" 834 683 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "7,280" "7,280" 0 0 "2,045" "1,144" "6,449" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,966" "3,966" 0 0 "8,561" "2,911" "6,988" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "19,553" "19,376" 0 177 "20,094" "18,730" "18,907" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 0 0 281 325 "8,854" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 350 350 0 0 345 400 377 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "447,392" "420,206" "15,888" 298 0 0 0 "2,000" "9,000" 0 0 0 0 "457,533" "449,733" "436,198" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "262,813" "262,813" 0 0 "249,820" "258,990" "232,979" C-doktorská stipendia 26 "11,100" "11,100" 0 0 "9,551" "10,412" "9,821" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 33 0 58 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "32,386" "32,145" 241 0 "38,879" "43,740" "38,699" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,920" "1,920" 0 0 "1,553" 834 683 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "7,280" "7,280" 0 0 "2,045" "1,144" "6,449" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,966" "3,966" 0 0 "8,561" "2,911" "7,037" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "33,203" "33,203" 0 0 "36,826" "34,347" "37,908" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "19,553" "19,376" 0 177 "20,094" "18,730" "18,907" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 0 281 325 "8,854" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "47,824" "47,703" 0 121 "49,296" "40,025" "40,781" Čerpání fondů 38 "26,647" 0 "15,647" 0 "2,000" "9,000" "39,899" "37,825" "33,282" Doplňková činnost 39 700 700 0 0 695 450 741 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,950" "2,950" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,825" "1,300" "1,236" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,950" "2,950" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,825" "1,300" "1,285" Schváleno v AS fakulty dne: 2. 4. 2024 zůstatek ve fondech 2013 "8,434" 495 "3,015" 203 "7,196" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "188,573" "172,674" "13,167" 352 0 0 0 680 "1,700" 0 0 0 0 "182,802" "193,007" "167,462" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "146,602" "131,046" "13,167" 9 0 0 680 0 0 0.00% 0 "135,859" "141,172" "125,286" v tom - mzdy 3 "66,930" "63,730" "3,200" "62,422" "64,339" "58,678" OON 4 "4,400" "4,050" 350 "4,384" "4,400" "3,135" odvody 5 "24,300" "22,930" "1,370" "21,569" "22,390" "20,141" energie 6 "9,430" "9,430" 0 "8,533" "10,632" "8,434" "opravy, údržba" 7 "2,840" "1,840" "1,000" "2,300" "2,626" "1,762" materiál 8 "5,920" "3,319" "2,592" 9 "4,883" "4,332" "3,610" služby 9 "8,750" "7,005" "1,745" "8,093" "9,402" "8,069" cestovné 10 780 700 80 661 825 428 odpisy 11 "4,300" "4,300" 0 "3,448" "3,500" "3,627" stipendia 12 "1,700" 0 0 "1,700" "2,271" "2,701" "2,073" ostatní 13 "17,252" "13,742" "2,830" 680 "17,296" "16,025" "15,328" C-doktorská stipendia 14 "5,915" "5,915" "5,839" "7,020" "6,919" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 10 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "3,868" "3,868" "5,648" "6,631" "5,410" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,340" "1,340" "1,465" "1,465" "1,465" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "5,080" "5,080" "1,703" "2,254" "2,299" Účelové příspěvky bez VaV 19 "5,767" "5,767" "12,201" "11,479" "7,517" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "15,364" "15,021" 343 "14,459" "16,267" "10,901" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 "1,043" "1,110" "3,342" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "4,637" "4,637" "4,576" "5,609" "4,325" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "191,068" "175,169" "13,167" 352 0 0 0 680 "1,700" 0 0 0 0 "186,818" "195,176" "172,055" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "111,297" "111,297" "102,102" "110,517" "95,395" C-doktorská stipendia 26 "5,915" "5,915" "5,839" "7,020" "6,919" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 10 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "3,868" "3,868" "5,648" "6,631" "5,410" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,340" "1,340" "1,465" "1,465" "1,465" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "5,080" "5,080" "1,703" "2,254" "2,299" Účelové příspěvky bez VaV 32 "5,767" "5,767" "12,201" "11,479" "7,517" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "9,056" "9,047" 9 "7,306" "7,201" "7,054" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "15,364" "15,021" 343 "14,459" "16,267" "10,901" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 "1,043" "1,110" "3,342" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "11,543" "11,543" "15,693" "10,355" "16,515" Čerpání fondů 38 "15,547" "13,167" 680 "1,700" "12,064" "14,207" "8,319" Doplňková činnost 39 "6,291" "6,291" "7,286" "6,670" "6,922" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,495" "2,495" 0 0 0 0 0 0 "1,700" 0 0 0 "4,016" "2,169" "4,593" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,495" "2,495" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,016" "2,169" "4,593" Schváleno v AS fakulty dne: 25. 3. 2024 zůstatek ve fondech 2013 "20,733" 90 386 "8,259" 517 "4,162" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "279,270" "250,845" "17,852" "5,623" 0 0 0 "1,100" "3,850" 0 0 0 0 "280,169" "293,775" "297,209" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "210,587" "187,131" "17,852" 654 0 0 0 "1,100" "3,850" 0 0 0.00% 0 "212,748" "221,619" "201,570" v tom - mzdy 3 "101,696" "91,446" "10,000" 250 "117,729" "109,675" "105,821" OON 4 "20,000" "20,000" "3,625" "4,500" "4,069" odvody 5 "38,148" "34,581" "3,480" 87 "40,866" "38,167" "36,836" energie 6 "4,500" "4,270" 230 "3,643" "5,209" "4,156" "opravy, údržba" 7 "4,000" "3,500" 500 "4,233" "3,200" "1,819" materiál 8 "5,750" "5,150" 600 "5,996" "8,000" "6,138" služby 9 "10,000" "9,165" 600 235 "9,799" "16,000" "9,017" cestovné 10 "2,100" "2,050" 50 "2,084" "1,500" 998 odpisy 11 "7,545" "7,545" "7,559" "10,656" "10,677" stipendia 12 "7,000" "2,323" 827 "3,850" "7,266" "10,000" "7,736" ostatní 13 "9,848" "7,101" "1,615" 32 "1,100" "9,947" "14,712" "14,303" C-doktorská stipendia 14 "6,200" "6,200" "6,278" "6,885" "6,581" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 830 830 "1,539" 570 "1,092" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "10,938" "10,938" "16,957" "25,015" "18,010" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 686 686 717 961 651 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "13,607" "13,607" "1,061" "1,011" 497 Účelové příspěvky bez VaV 19 166 166 157 369 688 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "22,227" "21,648" 579 "29,136" "30,330" "41,266" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "11,654" "7,264" "4,390" "9,892" "4,350" "24,283" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "2,375" "2,375" "1,683" "2,665" "2,570" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "283,720" "255,295" "17,852" "5,623" 0 0 0 "1,100" "3,850" 0 0 0 0 "286,152" "298,003" "301,728" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "125,734" "125,734" "122,648" "130,099" "122,374" C-doktorská stipendia 26 "6,200" "6,200" "6,278" "6,885" "6,581" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 830 830 "1,539" 570 "1,092" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "10,938" "10,938" "16,957" "25,015" "18,010" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 686 686 717 961 651 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "13,607" "13,607" "1,061" "1,011" 497 Účelové příspěvky bez VaV 32 166 166 157 369 688 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "28,013" "27,587" 426 "27,657" "25,875" "28,204" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "22,227" "21,648" 579 "29,136" "30,330" "41,266" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "11,654" "7,264" "4,390" "9,892" "4,350" "24,283" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "38,363" "38,135" 228 "44,467" "36,241" "36,554" Čerpání fondů 38 "22,802" 0 "17,852" "1,100" "3,850" "23,080" "33,494" "18,404" Doplňková činnost 39 "2,500" "2,500" "2,563" "2,803" "3,123" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "4,450" "4,450" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "5,984" "4,228" "4,519" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "4,450" "4,450" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,984" "4,228" "4,519" Schváleno v AS fakulty dne: 25. 3. 2024 zůstatek ve fondech 2013 "7,360" "2,122" "4,399" "1,409" "38,416" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: Sumář fakult č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "6,334,779" "5,779,485" "252,971" "220,302" "6,244" 0 "6,000" "25,130" "44,647" 0 0 0 0 "6,265,463" "6,175,889" "5,999,627" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "4,059,456" "3,720,167" "243,167" "14,101" "6,244" 0 "6,000" "25,130" "44,647" 0 0 0.00% 0 "3,928,306" "3,972,563" "3,732,194" v tom - mzdy 3 "2,019,166" "1,888,115" "123,394" "3,426" "4,231" 0 0 0 "1,958,566" "1,907,328" "1,809,559" OON 4 "99,282" "94,639" "4,643" 0 0 0 0 0 "90,932" "82,040" "83,855" odvody 5 "706,770" "660,448" "43,331" "1,131" "1,860" 0 0 0 "681,150" "655,182" "626,255" energie 6 "199,492" "197,296" "2,196" 0 0 0 0 0 "173,378" "245,587" "175,135" "opravy, údržba" 7 "54,644" "51,050" "3,594" 0 0 0 0 0 "47,265" "51,607" "42,643" materiál 8 "119,584" "114,757" "4,207" 620 0 0 0 0 "115,752" "129,462" "116,265" služby 9 "231,881" "219,068" "11,423" "1,390" 0 0 0 0 "221,355" "232,290" "213,427" cestovné 10 "28,300" "27,078" 767 455 0 0 0 0 "27,749" "27,003" "23,934" odpisy 11 "316,832" "316,832" 0 0 0 0 0 0 "307,154" "312,767" "308,608" stipendia 12 "119,334" "56,334" "15,553" 0 0 0 "2,800" "44,647" "119,866" "114,924" "102,522" ostatní 13 "164,170" "94,550" "34,058" "7,079" 153 "6,000" "22,330" 0 "185,139" "214,373" "229,991" C-doktorská stipendia 14 "241,419" "241,419" 0 0 0 0 0 0 "208,710" "224,982" "221,231" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "11,979" "11,979" 0 0 0 0 0 0 "12,132" "10,313" "11,049" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "289,609" "279,805" "9,804" 0 0 0 0 0 "331,785" "357,432" "326,246" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "20,267" "20,267" 0 0 0 0 0 0 "21,549" "21,330" "20,955" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "62,900" "62,508" 0 392 0 0 0 0 "22,285" "21,280" "53,767" Účelové příspěvky bez VaV 19 "27,184" "24,134" 0 "3,050" 0 0 0 0 "49,528" "43,365" "60,038" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "1,130,206" "1,104,891" 0 "25,315" 0 0 0 0 "1,089,758" "930,778" "929,831" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "386,075" "209,927" 0 "176,148" 0 0 0 0 "490,098" "490,400" "546,685" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,297" 0 0 "1,297" 0 0 0 0 "6,988" "3,536" "1,848" Doplňková činnost 23 "104,388" "104,388" 0 0 0 0 0 0 "104,325" "99,911" "95,785" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "6,370,749" "5,815,455" "252,971" "220,302" "6,244" 0 "6,000" "25,130" "44,647" 0 0 0 0 "6,306,829" "6,203,988" "6,046,345" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "2,070,505" "2,070,505" 0 0 0 0 0 0 "1,942,069" "2,152,845" "1,867,461" C-doktorská stipendia 26 "241,419" "241,419" 0 0 0 0 0 0 "208,710" "224,982" "221,231" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "11,979" "11,979" 0 0 0 0 0 0 "12,132" "10,313" "11,048" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "289,609" "279,805" "9,804" 0 0 0 0 0 "331,785" "357,432" "326,246" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "20,267" "20,267" 0 0 0 0 0 0 "21,549" "21,330" "20,955" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "62,900" "62,508" 0 392 0 0 0 0 "22,285" "21,280" "53,767" Účelové příspěvky bez VaV 32 "27,184" "24,134" 0 "3,050" 0 0 0 0 "49,581" "43,366" "60,474" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "840,429" "832,504" 0 "7,925" 0 0 0 0 "833,411" "759,698" "834,841" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "1,130,206" "1,104,891" 0 "25,315" 0 0 0 0 "1,089,758" "930,778" "929,831" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "386,075" "209,927" 0 "176,148" 0 0 0 0 "490,098" "490,399" "546,685" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,297" 0 0 "1,297" 0 0 0 0 "6,988" "3,536" "1,848" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "840,029" "833,853" 0 "6,176" 0 0 0 0 "903,283" "757,941" "847,358" Čerpání fondů 38 "325,188" 0 "243,167" 0 "6,244" "6,000" "25,130" "44,647" "271,172" "314,963" "211,320" Doplňková činnost 39 "123,663" "123,663" 0 0 0 0 0 0 "124,008" "115,127" "113,282" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "35,970" "35,970" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "41,313" "28,099" "46,282" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "35,970" "35,970" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "41,366" "28,099" "46,718" zůstatek ve fondech 2013 "442,909" "50,442" "30,812" "85,110" "29,443" "102,437" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "72,402" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "10,774" ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 71 - CEITEC č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "818,073" "766,573" "37,800" "11,300" 0 0 "2,400" 0 0 0 0 0 0 "765,698" "738,894" "888,885" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "320,862" "278,173" "37,800" "2,489" 0 0 "2,400" 0 0 0 0 0.00% 0 "297,501" "318,395" "322,118" v tom - mzdy 3 "95,627" "85,627" "10,000" "86,146" "78,240" "78,607" OON 4 "2,425" "2,425" "1,062" "6,742" "1,128" odvody 5 "40,104" "36,604" "3,500" "30,701" "26,220" "27,700" energie 6 "55,617" "39,617" "16,000" "40,350" "53,746" "48,658" "opravy, údržba" 7 "12,804" "7,815" "2,500" "2,489" "7,960" "7,136" "7,272" materiál 8 "16,491" "13,591" "2,900" "13,843" "14,067" "14,336" služby 9 "16,084" "13,184" "2,900" "13,429" "12,771" "12,930" cestovné 10 "2,163" "2,163" "2,204" "1,745" "1,778" odpisy 11 "143,002" "143,002" "146,465" "149,942" "152,806" stipendia 12 "5,051" "5,051" "5,145" "4,994" "5,089" ostatní 13 "-68,506" "-70,906" "2,400" "-49,805" "-37,208" "-28,184" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 0 162 218 158 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 50 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 236 0 176 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 426 0 "2,575" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "331,411" "322,600" "8,811" "344,671" "330,032" "328,017" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "102,924" "102,924" "97,389" "67,181" "214,162" Účelové příspěvky na VaV 22 "45,876" "45,876" "9,385" "4,068" "8,365" Doplňková činnost 23 "17,000" "17,000" "15,878" "19,000" "13,313" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "826,077" "774,577" "37,800" "11,300" 0 0 "2,400" 0 0 0 0 0 0 "773,238" "748,894" "897,661" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "4,439" "4,439" "10,751" "4,751" "16,842" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 0 162 218 158 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 50 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 236 0 176 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 426 0 "2,575" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "133,227" "130,738" "2,489" "104,901" "103,780" "119,656" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "331,411" "322,600" "8,811" "344,671" "330,032" "328,017" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "102,924" "102,924" "97,389" "67,181" "214,162" Účelové příspěvky na VaV 36 "45,876" "45,876" "9,385" "4,068" "8,365" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "145,000" "145,000" "170,674" "147,634" "181,747" Čerpání fondů 38 "40,200" 0 "37,800" "2,400" "11,364" "62,230" "3,641" Doplňková činnost 39 "23,000" "23,000" "23,230" "29,000" "22,321" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "8,004" "8,004" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,540" "10,000" "8,777" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "8,004" "8,004" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,540" "10,000" "8,777" Dne 21.3.2024 "2,030" "67,240" 0 500 "1,459" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "6,700" ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 v tom - mzdy 3 0 OON 4 0 odvody 5 0 energie 6 0 "opravy, údržba" 7 0 materiál 8 0 služby 9 0 cestovné 10 0 odpisy 11 0 stipendia 12 0 ostatní 13 0 C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 Doplňková činnost 23 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 C-doktorská stipendia 26 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 0 Čerpání fondů 38 0 Doplňková činnost 39 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dne 12.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 1 0 199 88 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 18 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "209,415" "198,681" "10,095" 0 0 0 639 0 0 0 0 0 0 "215,893" "252,335" "204,397" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "198,075" "187,341" "10,095" 0 0 0 639 0 0 0 0.00% 0 "194,765" "240,770" "183,032" v tom - mzdy 3 "71,232" "67,052" "4,180" "65,195" "73,743" "58,175" OON 4 "1,497" "1,497" 0 "1,521" "1,710" "1,683" odvody 5 "24,931" "23,518" "1,413" "23,009" "25,503" "20,599" energie 6 "39,584" "38,829" 755 "36,341" "51,044" "40,141" "opravy, údržba" 7 "10,197" "8,197" "2,000" "11,768" "8,040" "3,739" materiál 8 "16,443" "16,199" 244 "22,215" "36,778" "24,194" služby 9 "22,433" "20,930" "1,503" "23,595" "27,395" "18,891" cestovné 10 100 100 85 110 50 odpisy 11 "12,205" "12,205" "11,787" "12,532" "11,633" stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 -547 "-1,186" 639 -751 "3,915" "3,928" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 "1,797" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 "11,340" "11,340" "21,128" "11,565" "19,567" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "209,415" "198,681" "10,095" 0 0 0 639 0 0 0 0 0 0 "235,502" "252,335" "218,599" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 "11,456" 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "4,342" "4,342" "5,191" "4,067" "5,283" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 "1,797" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "173,402" "173,402" "196,957" "176,305" "175,179" Čerpání fondů 38 "10,734" "10,095" 639 506 "41,217" 475 Doplňková činnost 39 "20,937" "20,937" "32,848" "19,290" "35,865" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "19,609" 0 "14,203" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "19,609" 0 "14,203" Dne 21.3.2024 zůstatek ve fondech 2013 800 4514 1473 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 82 - SUKB č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "99,549" "98,652" 417 0 0 0 480 0 0 "99,733" "86,490" "87,940" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "93,447" "92,550" 417 0 0 0 480 0 0 0 0 0.00% 0 "92,655" "82,040" "82,399" v tom - mzdy 3 "63,518" "63,518" "50,990" "59,640" "44,479" OON 4 "1,730" "1,500" 230 "1,690" "1,306" "1,310" odvody 5 "22,819" "22,739" 80 "17,749" "21,307" "15,513" energie 6 0 0 47 0 2 "opravy, údržba" 7 8 8 334 1 401 materiál 8 265 230 35 396 230 424 služby 9 86 86 109 122 227 cestovné 10 40 40 20 20 20 odpisy 11 "81,000" "81,000" "80,561" "71,000" "71,332" stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 "-76,019" "-76,571" 72 480 "-59,241" "-71,586" "-51,309" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 702 702 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 "2,101" 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 35 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 "5,400" "5,400" "4,976" "4,450" "5,506" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "99,549" "98,652" 417 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 "100,109" "86,540" "88,082" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "11,100" "11,100" "10,169" "10,080" "9,595" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 702 702 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "2,101" 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 35 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "81,450" "81,450" "81,279" "71,310" "72,196" Čerpání fondů 38 897 0 417 480 "1,296" 650 602 Doplňková činnost 39 "5,400" "5,400" "5,265" "4,500" "5,654" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 377 50 142 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 50 142 Dne 21.3.2024 zůstatek ve fondech 2013 bez mezd Hort (CP - převod) "1,689" 0 0 272 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "21,462" "16,413" "5,049" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,474" "21,890" "17,775" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "18,720" "13,700" "5,020" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "15,863" "16,770" "14,651" v tom - mzdy 3 "5,900" "5,100" 800 "4,838" "5,000" "4,465" OON 4 420 420 254 420 348 odvody 5 "2,100" "2,000" 100 "1,731" "1,800" "1,621" energie 6 "3,700" "2,200" "1,500" "2,335" "4,160" "3,006" "opravy, údržba" 7 "1,300" "1,300" 526 900 854 materiál 8 "1,200" "1,100" 100 "1,260" 500 484 služby 9 "1,100" 950 150 "1,093" "1,000" 966 cestovné 10 200 200 133 190 148 odpisy 11 "2,000" "2,000" "1,924" "2,000" "2,036" stipendia 12 0 0 0 0 7 ostatní 13 800 430 370 "1,769" 800 716 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "1,092" "1,063" 29 "1,190" "1,340" 960 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 300 300 "1,743" "2,430" 465 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 346 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "1,350" "1,350" "1,678" "1,350" "1,353" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "21,912" "16,863" "5,049" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,069" "23,540" "19,464" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "11,900" "11,900" "11,900" "11,900" "11,625" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "1,092" "1,063" 29 "1,190" "1,340" 960 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 300 300 "1,743" "2,430" 465 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 346 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "1,300" "1,300" "1,851" "1,300" "1,860" Čerpání fondů 38 "5,020" "5,020" "2,665" "4,870" "1,876" Doplňková činnost 39 "2,300" "2,300" "2,721" "1,700" "2,332" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,595" "1,650" 431 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,595" "1,650" "1,689" Dne 21.3.2024 zůstatek ve fondech 2013 "8,969" "1,546" 0 350 37 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 84 - SPSSN č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "38,754" "30,409" "6,495" "1,700" 0 0 150 0 0 0 0 0 0 "40,231" "37,329" "37,870" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "13,727" "7,082" "6,495" 0 0 0 150 0 0 0 0 0.00% 0 "11,884" "9,861" "8,903" v tom - mzdy 3 "5,000" "2,000" "3,000" "4,020" "3,270" "2,600" OON 4 100 100 83 200 175 odvody 5 "1,750" 700 "1,050" "1,373" "1,136" 902 energie 6 700 350 350 885 950 965 "opravy, údržba" 7 150 100 50 147 150 144 materiál 8 200 100 100 133 175 197 služby 9 "1,800" "1,000" 800 "1,850" 800 803 cestovné 10 200 100 100 175 50 -56 odpisy 11 977 977 929 "1,180" "1,180" stipendia 12 0 0 0 6 ostatní 13 "2,850" "1,655" "1,045" 150 "2,288" "1,950" "1,989" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "19,418" "19,418" "20,844" "20,811" "18,669" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 175 175 158 0 "1,422" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,760" "2,060" "1,700" "6,396" "5,342" "7,067" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 274 274 133 65 356 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 "1,400" "1,400" 816 "1,250" "1,453" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "38,880" "30,535" "6,495" "1,700" 0 0 150 0 0 0 0 0 0 "40,379" "37,429" "37,999" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "4,000" "4,000" "3,500" "3,500" "2,070" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "19,418" "19,418" "20,844" "20,811" "18,669" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 175 175 158 0 "1,422" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,760" "2,060" "1,700" "6,396" "5,342" "7,067" VaV - dotace na institucionální podporu 33 581 581 660 581 863 VaV - ze SR a od úz.celků 34 274 274 133 65 356 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,527" "2,527" "4,192" "2,780" "2,929" Čerpání fondů 38 "6,645" "6,495" 150 "3,567" "3,000" "3,057" Doplňková činnost 39 "1,500" "1,500" 929 "1,350" "1,565" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 148 100 63 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 100 129 Dne 21.3.2024 zůstatek ve fondech 2013 2018 0 0 163 710 266 266 266 266 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 87 - CTT č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "24,975" "20,782" "4,000" 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 "20,888" "22,957" "18,541" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "20,324" "16,131" "4,000" 0 0 0 193 0 0 0 0 0.00% 0 "15,312" "18,192" "12,528" v tom - mzdy 3 "10,000" "8,000" "2,000" "7,200" "8,416" "6,011" OON 4 180 180 87 180 186 odvody 5 "3,480" "2,784" 696 "2,511" "2,929" "2,089" energie 6 180 180 164 180 141 "opravy, údržba" 7 55 55 60 55 54 materiál 8 130 130 74 130 86 služby 9 "2,706" "1,402" "1,304" "1,703" "2,902" "1,132" cestovné 10 250 250 209 250 180 odpisy 11 "2,000" "2,000" "1,657" "1,450" "1,443" stipendia 12 0 82 100 81 ostatní 13 "1,343" "1,150" 193 "1,566" "1,600" "1,125" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "1,457" "1,457" "4,788" "3,650" "2,885" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,500" "2,500" 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 267 267 0 0 3 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 675 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 188 115 "2,399" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 427 427 600 "1,000" 50 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "24,975" "20,782" "4,000" 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 "23,133" "22,957" "25,276" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "1,457" "1,457" "4,788" "3,650" "2,885" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,500" "2,500" 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 267 267 0 0 3 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "10,558" "10,558" "10,657" "10,657" "10,561" VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 675 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 188 115 "2,399" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,000" "2,000" 970 800 861 Čerpání fondů 38 "4,193" "4,000" 193 "3,769" "4,235" "1,077" Doplňková činnost 39 "4,000" "4,000" "2,760" "3,500" "6,814" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,245" 0 "6,735" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,245" 0 "6,735" Dne 21.3.2024 zůstatek ve fondech 2013 373 0 33 525 28 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 92 - ÚVT č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "345,973" "343,673" "2,300" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "357,115" "352,606" "353,331" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "201,753" "199,453" "2,300" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "208,243" "216,911" "216,774" v tom - mzdy 3 "74,627" "74,627" "82,530" "82,612" "82,086" OON 4 "3,000" "3,000" "9,896" "3,818" "5,715" odvody 5 "26,582" "26,582" "31,156" "28,687" "29,830" energie 6 "2,800" "1,000" "1,800" "7,255" "5,857" "5,135" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,500" "2,315" "2,200" "2,208" materiál 8 "5,415" "5,415" "5,573" "4,150" "5,709" služby 9 "31,553" "31,053" 500 "16,801" "15,118" "13,844" cestovné 10 903 903 876 "1,000" 926 odpisy 11 "52,370" "52,370" "58,736" "68,183" "69,911" stipendia 12 300 300 139 600 544 ostatní 13 "2,703" "2,703" "-7,034" "4,685" 865 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "5,234" "5,234" "22,215" "21,982" "16,232" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 238 238 375 0 372 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 313 313 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "49,359" "49,359" "43,276" "39,630" "41,054" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "67,076" "67,076" "57,140" "53,655" "56,969" Účelové příspěvky na VaV 22 0 "3,427" "3,427" "1,045" Doplňková činnost 23 "22,000" "22,000" "22,439" "17,000" "20,885" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "346,972" "344,672" "2,300" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "359,021" "353,606" "356,636" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "151,433" "151,433" "151,892" "157,450" "148,786" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "5,234" "5,234" "22,215" "21,982" "16,232" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 238 238 375 0 372 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 313 313 0 0 43 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "8,056" "8,056" "8,125" "8,125" "10,399" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "49,359" "49,359" "43,276" "39,630" "41,054" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "67,076" "67,076" "57,140" "53,655" "56,969" Účelové příspěvky na VaV 36 0 "3,427" "3,427" "1,045" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "39,901" "39,901" "44,450" "50,836" "54,016" Čerpání fondů 38 "2,300" "2,300" "4,532" 500 "4,071" Doplňková činnost 39 "23,062" "23,062" "23,590" "18,000" "23,649" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,906" "1,000" "3,262" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,906" "1,000" "3,305" Dne 21.3.2024 "6,875" "5,989" 0 "6,480" "1,553" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 887 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "1,000" ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 96 - CJV č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "67,491" "62,496" "2,680" "2,315" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "70,321" "66,684" "75,808" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "63,337" "60,623" "2,669" 45 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "64,161" "60,310" "54,346" v tom - mzdy 3 "44,105" "42,380" "1,680" 45 "45,870" "40,698" "37,018" OON 4 592 360 232 0 579 "1,563" "1,344" odvody 5 "15,421" "14,833" 588 0 "15,964" "14,229" "12,978" energie 6 469 300 169 0 296 970 338 "opravy, údržba" 7 150 150 0 0 105 150 54 materiál 8 700 700 0 0 590 "1,000" 846 služby 9 "1,300" "1,300" 0 0 "1,177" "1,200" "1,189" cestovné 10 300 300 0 0 229 500 477 odpisy 11 300 300 0 0 265 0 346 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 0 0 0 0 -913 0 -245 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "1,824" "1,813" 11 0 "3,688" "3,839" "10,328" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 0 "1,466" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,270" 0 0 "2,270" "2,429" "2,435" "7,710" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 0 0 0 0 "1,903" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 60 60 0 0 43 100 56 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "67,896" "62,901" "2,680" "2,315" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "70,689" "67,116" "76,685" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "55,080" "55,080" 0 0 "54,000" "54,000" "49,377" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "1,824" "1,813" 11 0 "3,688" "3,839" "10,328" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 0 "1,466" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,270" 0 0 "2,270" "2,429" "2,435" "7,705" VaV - dotace na institucionální podporu 33 942 897 0 45 "1,559" 942 "1,438" VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 0 0 0 "1,903" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "5,000" "5,000" 0 0 "7,033" "3,750" "3,927" Čerpání fondů 38 "2,669" 0 "2,669" 0 "1,949" "2,000" 413 Doplňková činnost 39 111 111 0 0 32 150 128 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 405 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 368 432 881 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 405 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 432 876 Dne 21.3.2024 zůstatek ve fondech 2013 "6,113" "2,550" 93 595 712 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 712 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 97 - CZS č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "260,961" "186,466" "6,655" "67,750" 0 0 90 0 0 0 0 0 0 "258,763" "228,242" "225,304" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "34,785" "28,040" "6,655" 0 0 0 90 0 0 0 0 0.00% 0 "31,732" "44,000" "42,148" v tom - mzdy 3 "14,500" "13,200" "1,300" "13,550" "12,500" "11,674" OON 4 300 300 345 300 310 odvody 5 "5,075" "4,620" 455 "4,725" "4,500" "4,078" energie 6 500 500 472 700 360 "opravy, údržba" 7 150 150 131 400 376 materiál 8 950 850 100 896 800 793 služby 9 "2,900" "2,900" "2,900" "3,300" "3,206" cestovné 10 800 200 600 264 "2,300" "2,138" odpisy 11 210 210 206 200 257 stipendia 12 "3,900" 500 "3,400" "2,851" "12,500" "12,429" ostatní 13 "5,500" "4,610" 800 90 "5,392" "6,500" "6,527" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 300 300 251 "1,300" "2,101" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "35,375" "35,375" "45,857" "22,041" "20,181" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "190,500" "122,750" "67,750" "180,922" "160,900" "160,873" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 1 1 1 1 1 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "261,426" "186,931" "6,655" "67,750" 0 0 90 0 0 0 0 0 0 "266,057" "229,647" "226,760" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "17,000" "17,000" "16,500" "16,500" "15,180" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 300 300 251 "1,300" "2,101" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "35,375" "35,375" "45,857" "22,041" "20,181" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "190,500" "122,750" "67,750" "180,922" "160,900" "160,873" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "11,500" "11,500" "18,483" "12,500" "7,978" Čerpání fondů 38 "6,745" 0 "6,655" 90 "4,038" "16,400" "20,441" Doplňková činnost 39 6 6 6 6 6 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 465 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,294" "1,405" "1,456" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 465 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,294" "1,405" "1,456" Dne 21.3.2024 zůstatek ve fondech 2013 "123,489" "1,452" "1,005" 191 176 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - RMU č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "805,153" "744,811" "37,241" "19,941" 0 0 "1,660" "1,500" 0 0 0 0 0 "748,804" "805,173" "743,630" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "657,361" "603,573" "31,073" "19,555" 0 0 "1,660" "1,500" 0 0 0 0.00% 0 "642,784" "621,071" "611,627" v tom - mzdy 3 "137,669" "126,895" "7,368" "3,406" "163,191" "123,490" "148,300" OON 4 "8,517" "8,517" "7,068" "8,722" "5,943" odvody 5 "46,899" "43,186" "2,564" "1,149" "56,043" "42,418" "50,343" energie 6 "6,535" "6,535" "5,510" "7,673" "7,031" "opravy, údržba" 7 "12,119" "1,968" "10,151" "6,174" "12,197" "8,399" materiál 8 "11,374" "11,374" "12,153" "12,474" "19,998" služby 9 "45,457" "30,357" 100 "15,000" "45,132" "49,315" "43,561" cestovné 10 "3,586" "3,566" 20 "2,035" "2,444" "1,839" odpisy 11 "12,636" "12,636" "13,888" "14,000" "13,401" stipendia 12 "107,654" "105,284" 870 "1,500" "106,113" "108,728" "107,888" ostatní 13 "264,915" "253,255" "10,000" "1,660" "225,479" "239,609" "204,923" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "88,576" "82,408" "6,168" "66,235" "147,494" "75,635" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 70 187 570 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,467" "3,467" "1,794" 0 "8,475" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,315" "2,315" "1,336" "2,224" 998 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "11,039" "10,653" 386 "11,420" "8,567" "12,495" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "7,754" "7,754" "14,683" "9,263" "23,527" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 137 0 0 Doplňková činnost 23 "34,641" "34,641" "10,345" "16,368" "10,304" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "845,164" "784,822" "37,241" "19,941" 0 0 "1,660" "1,500" 0 0 0 0 0 "750,833" "819,569" "749,765" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "231,712" "231,712" "366,838" "206,214" "333,455" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "88,576" "82,408" "6,168" "66,235" "147,494" "75,635" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "103,430" "103,430" "102,810" "104,100" "103,566" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 70 187 570 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,467" "3,467" "1,794" 0 "8,475" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,315" "2,315" "1,336" "2,224" 998 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "119,303" "99,748" "19,555" "58,192" "123,049" "47,830" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "11,039" "10,653" 386 "11,420" "8,567" "12,495" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "7,754" "7,754" "14,683" "9,263" "23,527" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 137 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "203,313" "203,313" "81,756" "146,223" "92,779" Čerpání fondů 38 "34,233" 0 "31,073" "1,660" "1,500" "33,324" "55,270" "38,890" Doplňková činnost 39 "40,022" "40,022" "12,239" "16,979" "11,545" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "40,011" "40,011" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,029" "14,396" "6,134" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "40,011" "40,011" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,029" "14,396" "6,134" Dne 21.3.2024 zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2024 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: Sumář nefakultních HS č.ř. 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2023 2023 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "2,691,805" "2,468,955" "112,732" "103,006" 0 0 "5,612" "1,500" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,597,921" "2,612,600" "2,653,480" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,622,391" "1,486,666" "106,524" "22,089" 0 0 "5,612" "1,500" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "1,574,902" "1,628,319" "1,548,526" v tom - mzdy 3 "522,178" "488,399" "30,328" "3,451" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "523,530" "487,610" "473,415" OON 4 "18,761" "18,299" 462 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "22,585" "24,961" "18,142" odvody 5 "189,161" "177,566" "10,446" "1,149" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "184,962" "168,728" "165,653" energie 6 "110,085" "89,511" "20,574" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "93,654" "125,280" "105,777" "opravy, údržba" 7 "38,433" "21,243" "14,701" "2,489" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "29,519" "31,229" "23,502" materiál 8 "53,168" "49,689" "3,479" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "57,133" "70,304" "67,065" služby 9 "125,419" "103,162" "7,257" "15,000" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "107,790" "113,923" "96,750" cestovné 10 "8,542" "7,822" 720 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "6,231" "8,609" "7,499" odpisy 11 "306,700" "304,700" "2,000" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "316,418" "320,487" "324,345" stipendia 12 "116,905" "111,135" "4,270" 0 0 0 0 "1,500" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "114,329" "126,922" "126,044" ostatní 13 "133,039" "115,140" "12,287" 0 0 0 "5,612" 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "118,751" "150,265" "140,335" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 300 300 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 251 "1,300" "2,101" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "153,678" "147,470" "6,208" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "164,979" "221,376" "145,047" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 238 238 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 495 187 942 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "6,442" "6,442" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "6,032" "2,430" "12,004" Účelové příspěvky bez VaV 19 "199,425" "127,705" 0 "71,720" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "191,509" "170,901" "181,405" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "392,083" "382,886" 0 "9,197" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "399,500" "378,294" "382,597" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "177,754" "177,754" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "169,399" "130,214" "298,961" Účelové příspěvky na VaV 22 "45,876" "45,876" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "12,950" "7,495" "9,410" Doplňková činnost 23 "93,619" "93,619" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "77,904" "72,084" "72,487" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "2,742,266" "2,519,416" "112,732" "103,006" 0 0 "5,612" "1,500" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,641,032" "2,641,633" "2,696,927" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "486,664" "486,664" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "625,550" "475,851" "586,931" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 300 300 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 251 "1,300" "2,101" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "153,678" "147,470" "6,208" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "164,979" "221,376" "145,047" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "107,772" "107,772" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "108,001" "108,167" "108,849" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 238 238 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 495 187 942 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "6,442" "6,442" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "6,032" "2,430" "12,004" Účelové příspěvky bez VaV 32 "199,425" "127,705" 0 "71,720" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "191,510" "170,901" "181,442" VaV - dotace na IP 33 "272,667" "250,578" 0 "22,089" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "184,093" "247,134" "190,748" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "392,083" "382,886" 0 "9,197" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "399,500" "378,294" "382,597" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "177,754" "177,754" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "169,399" "130,214" "298,961" Účelové příspěvky na VaV 36 "45,876" "45,876" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "12,950" "7,495" "9,410" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "665,393" "665,393" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "607,645" "613,438" "593,472" Čerpání fondů 38 "113,636" 0 "106,524" 0 0 0 "5,612" "1,500" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "67,009" "190,372" "74,542" Doplňková činnost 39 "120,338" "120,338" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "103,618" "94,475" "109,881" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "50,461" "50,461" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "43,111" "29,033" "42,085" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "50,460" "50,460" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "43,111" "29,033" "43,447" zůstatek ve fondech 2013 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 887 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "7,700" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2024 (v tis.Kč) Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2024 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2023 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*, 1154, 117*,12*, 152*, 153*, 157*, 159*, 167*, 169*, 19*, 211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*, 267*, 269*, 4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "114*, 115* bez 1154, 118*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*,320*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*,1797" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*,2197,279*;262*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "111*, 1154" C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "114*, 115* bez 1154, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*,320*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*,1797" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - IP na DKRVO 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*,27* mimo 279*,218*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*,2197,279*;262*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #REF! #REF! 0 "2,541,344" "525,439" #REF! v tom - mzdy 3 0 #REF! #REF! "2,541,344" "525,439" #REF! OON 4 0 #REF! #REF! "118,043" "22,675" #REF! odvody 5 0 #REF! #REF! "895,931" "185,626" #REF! energie 6 0 #REF! #REF! "309,577" "93,820" #REF! "opravy, údržba" 7 0 #REF! #REF! "93,077" "29,565" #REF! materiál 8 0 #REF! #REF! "172,752" "57,246" #REF! služby 9 0 #REF! #REF! "357,300" "107,982" #REF! cestovné 10 0 #REF! #REF! "36,842" "6,258" #REF! odpisy 11 0 #REF! #REF! "623,532" "316,720" #REF! stipendia 12 0 #REF! #REF! "236,239" "114,448" #REF! ostatní 13 0 #REF! #REF! "297,209" "118,932" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 #REF! #REF! "241,419" 205 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #REF! #REF! "12,279" 263 #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #REF! #REF! "443,287" "165,299" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #REF! #REF! "20,505" 517 #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #REF! #REF! "69,342" "6,054" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #REF! #REF! "226,609" #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #REF! #REF! "1,522,289" "192,589" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "563,828" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #REF! #REF! "47,173" "169,406" #REF! Doplňková činnost 25 0 #REF! #REF! "198,007" "13,052" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #REF! #REF! "2,557,169" "627,445" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 #REF! #REF! "241,419" 205 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #REF! #REF! "12,279" 263 #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #REF! #REF! "443,287" "165,299" #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #REF! #REF! "107,772" "108,001" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #REF! #REF! "20,505" 517 #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #REF! #REF! "69,342" "6,054" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #REF! #REF! "226,609" "191,559" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #REF! #REF! "1,113,096" "184,902" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #REF! #REF! "1,522,289" "400,579" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "563,828" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #REF! #REF! "47,173" "12,957" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #REF! #REF! "1,505,422" "608,507" #REF! Čerpání fondů 42 0 #REF! #REF! "438,824" "67,272" #REF! Doplňková činnost 43 0 #REF! #REF! "244,001" "103,740" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #REF! #REF! 0 "3,226,933" "43,151" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přijímací řízení #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,059,456" "3,809" 0 v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,019,166" "1,909" 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "99,282" 90 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "706,770" 664 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "199,492" 166 0 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "54,644" 46 0 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "119,584" 113 0 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "231,881" 192 0 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,300" 27 0 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "316,832" 302 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "119,334" 119 0 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "164,170" 181 0 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "241,419" 205 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,979" 12 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "289,609" 321 0 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,267" 22 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,900" 22 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 50 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 491 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "27,184" "1,079" 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "1,130,206" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "386,075" 7 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,297" 103 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,070,505" "1,895" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "241,419" 205 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,979" 12 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "289,609" 321 0 "331,785" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,267" 22 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,900" 22 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "27,184" 50 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "840,429" 809 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 491 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,130,206" "1,079" 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "386,075" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,297" 7 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "840,029" 862 0 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "325,188" 263 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "123,663" 122 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přij.řízení #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "1,622,391" "1,574,902" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "522,178" "523,530" #REF! OON 4 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "18,761" "22,585" #REF! odvody 5 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "189,161" "184,962" #REF! energie 6 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "110,085" "93,654" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "38,433" "29,519" #REF! materiál 8 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "53,168" "57,133" #REF! služby 9 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "125,419" "107,790" #REF! cestovné 10 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "8,542" "6,231" #REF! odpisy 11 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "306,700" "316,418" #REF! stipendia 12 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "116,905" "114,329" #REF! ostatní 13 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "133,039" "118,751" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 300 251 #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "153,678" "164,979" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 238 495 #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "6,442" "6,032" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "199,425" "191,509" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "392,083" "399,500" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "177,754" "169,399" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "45,876" "12,950" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! "2,641,032" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "486,664" "625,550" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 300 251 #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "153,678" "164,979" #REF! "164,979" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "107,772" "108,001" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 238 495 #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "6,442" "6,032" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "199,425" "191,510" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "272,667" "184,093" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "392,083" "399,500" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "177,754" "169,399" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "45,876" "12,950" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "665,393" "607,645" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "113,636" "67,009" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "120,338" "103,618" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "50,461" "43,111" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! přij.říz. #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! z toho 4% #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #REF! #REF! 0 "2,376,514" "525,439" v tom - mzdy 3 0 #REF! #REF! "2,541,344" #REF! OON 4 0 #REF! #REF! "118,043" #REF! odvody 5 0 #REF! #REF! "895,931" #REF! energie 6 0 #REF! #REF! "309,577" #REF! "opravy, údržba" 7 0 #REF! #REF! "93,077" #REF! materiál 8 0 #REF! #REF! "172,752" #REF! služby 9 0 #REF! #REF! "357,300" #REF! cestovné 10 0 #REF! #REF! "36,842" #REF! odpisy 11 0 #REF! #REF! "623,532" #REF! stipendia 12 0 #REF! #REF! "236,239" #REF! ostatní 13 0 #REF! #REF! "297,209" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 #REF! #REF! "241,419" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #REF! #REF! "12,279" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #REF! #REF! "443,287" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #REF! #REF! "20,505" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #REF! #REF! "69,342" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #REF! #REF! "226,609" #REF! Výzkumné záměry 21 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #REF! #REF! "1,522,289" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "563,828" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #REF! #REF! "47,173" #REF! Doplňková činnost 25 0 #REF! #REF! "198,007" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #REF! #REF! "2,557,169" #REF! #REF! C-doktorská stipendia 28 0 #REF! #REF! "241,419" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #REF! #REF! "12,279" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #REF! #REF! "443,287" #REF! #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #REF! #REF! "107,772" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #REF! #REF! "20,505" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #REF! #REF! "69,342" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #REF! #REF! "226,609" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #REF! #REF! "1,113,096" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #REF! #REF! "1,522,289" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "563,828" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #REF! #REF! "47,173" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #REF! #REF! "1,505,422" #REF! Čerpání fondů 42 0 #REF! #REF! "438,824" #REF! Doplňková činnost 43 0 #REF! #REF! "244,001" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #REF! #REF! 0 "86,431" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,720,167" "3,809" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,888,115" "1,909" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "94,639" 90 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "660,448" 664 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "197,296" 166 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "51,050" 46 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "114,757" 113 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "219,068" 192 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "27,078" 27 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "316,832" 302 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,334" 119 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "94,550" 181 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "241,419" 205 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,979" 12 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "279,805" 321 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,267" 22 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,508" 22 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 50 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 491 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,134" "1,079" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "1,104,891" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "209,927" 7 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,070,505" "1,895" #REF! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "241,419" 205 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,979" 12 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "279,805" 321 0 "40,739" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,267" 22 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,508" 22 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,134" 50 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "832,504" 809 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 491 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,104,891" "1,079" 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "209,927" #REF! 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "833,853" 862 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 160598.556 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "123,663" 122 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "1,486,666" "1,574,902" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "488,399" "523,530" OON 4 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "18,299" "22,585" odvody 5 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "177,566" "184,962" energie 6 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "89,511" "93,654" "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "21,243" "29,519" materiál 8 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "49,689" "57,133" služby 9 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "103,162" "107,790" cestovné 10 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "7,822" "6,231" odpisy 11 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "304,700" "316,418" stipendia 12 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "111,135" "114,329" ostatní 13 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "115,140" "118,751" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 300 251 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "147,470" "164,979" G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 238 495 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "6,442" "6,032" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "127,705" "191,509" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "382,886" "399,500" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "177,754" "169,399" Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "45,876" "12,950" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "486,664" "625,550" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 300 251 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "147,470" "164,979" #REF! "164,979" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "107,772" "108,001" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 238 495 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "6,442" "6,032" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "127,705" "191,510" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "250,578" "184,093" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "382,886" "399,500" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "177,754" "169,399" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "45,876" "12,950" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "665,393" "607,645" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "67,009" Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "120,338" "103,618" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "50,461" "43,111" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #DIV/0! 0 #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 35 ##### Rozpočet 2014 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112* VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"