Rozdělení příspěvku MŠMT a podpory na DKRVO na rok 2024 v rámci Masarykovy univerzity Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2024 (Směrnice Masarykovy univerzity č. 3/2023) I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč 76.00% 24.00% index ř. Činnost rok 2023 * rok 2024 fixní část výkonová část DKRVO 2024/23 1 příspěvek na vzdělávací činnost MU celkem "2,725,599" "2,739,026" 1.00 "45,874" 2 příspěvek na vzdělávací činnost bez FaF "2,655,001" "2,669,180" "2,028,577" "640,603" 3 IP na DKRVO (včetně FaF) "1,054,870" "1,100,716" "1,100,716" 1.04 4 C e l k e m "3,780,468" "3,839,742" 1.02 * Včetně ukazatele F na energie II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro Masarykovu univerzitu na rok 2024 HS Fixní část Kooper.kredity Výkon podle Výkonová část Příspěvek Příspěvek podíl na celku koop.kreditů celkem zaokr. 11 LF+IBA "393,620" 6.04% "6,128" "89,817" "489,564" "489,564" 16 FaF "62,407" 1.65% "1,676" "7,438" "71,521" "71,521" 21 FF "317,611" 18.09% "18,346" "102,961" "438,918" "438,918" 22 PrF "131,143" 5.70% "5,784" "34,913" "171,839" "171,839" 23 FSS "142,598" 7.17% "7,268" "66,285" "216,150" "216,150" 31 PřF "344,628" 13.55% "13,739" "168,113" "526,480" "526,480" 33 FI "145,247" 12.09% "12,258" "42,328" "199,833" "199,833" 41 PdF "240,081" 17.99% "18,247" "37,244" "295,572" "295,573" 51 FSpS "92,705" 5.06% "5,136" "12,407" "110,247" "110,247" 56 ESF "119,516" 12.67% "12,848" "40,536" "172,900" "172,900" 71 Ceitec "42,008" "42,008" "42,008" 92 ÚVT "3,992" "3,992" "3,992" Celkem "1,989,555" 100.00% "101,429" "648,042" "2,739,026" "2,739,026" ##### Sheet/List 2 ##### Pom. tab.1 - Výpočet výkonové části na rok 2024 rozdělovaná částka "640,603" kontrola: 100% 30.5% 0.5% 10.0% 2.5 1.5 Index 4.0% 5.0% 5.0% 10.0% 3.0% 27.0% 5.0% K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) Ukazatel K Vav podíl VaV v tis. Kč body RUV podíl Započítané body RUV v tis. Kč Externí příjmy podíl Externí příjmy v tis. Kč Prof. prům. přep. stav Doc. prům. přep. stav Index Prof. + doc. v tis. Kč GR B+M+N podíl GR B+M+N v tis. Kč Cizinci studenti počet podíl Cizinci studenti v tis. Kč Cizinci zaměstnanci počet podíl Cizinci zaměstnanci v tis. Kč Cizojazyčné práce podíl Cizojazyčné práce v tis. Kč Vyslaní a přijatí studentodní TOP 300 Top 300 * 2 TOP 301-500 TOP 300+500 (10 %) podíl Vyslaní a přijatí v rámci mobilitních programů v tis. Kč Graduation rate PhD. podíl Graduation rate PhD. v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 LF+IBA "118,902.98" 0.122 "23,838" "517,236.26" 0.265 "16,975" 59.70 71.33 256 "5,057" "2,764.88" 0.152 "4,879" 811.00 0.307 "9,817" 12.00 0.049 "3,152" 78 0.075 "1,440" "65,891" "5,031" "10,062" "2,793" "12,855" 0.122 "21,137" 50 0.110 "3,521" "89,817" 21 FF "108,836.77" 0.112 "21,820" "2,441.53" 0.322 "1,012" "112,532.02" 0.058 "3,693" 38.09 80.92 217 "4,274" "3,077.06" 0.170 "5,430" 434.00 0.164 "5,254" 59.43 0.244 "15,614" 76 0.073 "1,402" "124,093" "9,582" "19,164" "6,361" "25,525" 0.231 "39,981" 64 0.140 "4,482" "102,961" 22 PrF "34,874.68" 0.036 "6,992" "21,384.10" 0.011 702 13.68 30.84 80 "1,588" "1,865.18" 0.103 "3,291" 36.00 0.014 436 3.81 0.016 "1,000" 11 0.011 202 "47,657" "6,675" "13,350" "1,681" "15,031" 0.093 "16,040" 66 0.146 "4,661" "34,913" 23 FSS "68,015.15" 0.070 "13,636" "98,048.14" 0.050 "3,218" 15.57 42.20 102 "2,017" "1,795.48" 0.099 "3,168" 432.00 0.163 "5,229" 16.97 0.070 "4,458" 139 0.133 "2,554" "86,910" "11,890" "23,780" "3,054" "26,834" 0.169 "29,176" 40 0.088 "2,828" "66,285" 31 PřF "372,444.62" 0.382 "74,670" "525,139.02" 0.269 "17,234" 71.20 113.28 348 "6,866" "2,072.04" 0.114 "3,656" 275.00 0.104 "3,329" 110.21 0.452 "28,956" 258 0.247 "4,741" "48,820" "8,719" "17,438" "3,102" "20,540" 0.099 "17,106" 164 0.361 "11,555" "168,113" 33 FI "55,455.85" 0.057 "11,118" "1,334.70" 0.176 553 "103,641.02" 0.053 "3,401" 13.84 26.04 74 "1,453" "1,150.18" 0.063 "2,030" 226.00 0.085 "2,736" 13.67 0.056 "3,592" 319 0.305 "5,862" "28,364" "6,105" "12,210" "3,368" "15,578" 0.060 "10,417" 17 0.036 "1,166" "42,328" 41 PdF "33,202.53" 0.034 "6,657" "3,804.40" 0.502 "1,576" "28,050.41" 0.014 921 10.20 47.67 97 "1,914" "2,995.10" 0.165 "5,285" 97.00 0.037 "1,174" 11.44 0.047 "3,005" 43 0.041 794 "48,009" "1,299" "2,598" "2,643" "5,241" 0.086 "14,860" 15 0.033 "1,059" "37,244" 51 FSpS "9,047.09" 0.009 "1,814" "17,350.32" 0.009 569 3.00 11.42 25 486 "1,037.61" 0.057 "1,831" 20.00 0.008 242 3.72 0.015 977 21 0.020 386 "14,782" 314 628 145 773 0.026 "4,465" 23 0.051 "1,636" "12,407" 56 ESF "27,587.31" 0.028 "5,531" "47,852.85" 0.025 "1,570" 6.95 26.09 57 "1,115" "1,393.66" 0.077 "2,459" 315.00 0.119 "3,813" 12.58 0.052 "3,306" 100 0.096 "1,838" "62,804" "2,625" "5,250" "4,213" "9,463" 0.114 "19,781" 16 0.035 "1,123" "40,536" 71 Ceitec "137,438.38" 0.141 "27,555" "418,144.07" 0.214 "13,723" 8.67 10.23 37 730 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0 0 "42,008" 92 ÚVT "9,055.72" 0.009 "1,816" "62,567.24" 0.032 "2,053" 1.00 2.48 6 123 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0 0 "3,992" Celkem fak. "974,861.06" 1.00 "195,446" "7,580.63" 1.00 "3,141" "1,951,945.47" 1.00 "64,060" 241.90 462.50 "1,298" "25,624" "18,151.18" 1.00 "32,030" "2,646.00" 1.00 "32,030" 243.83 1.00 "64,060" "1,046" 1.00 "19,218" "527,330" "52,240" "104,480" "27,360" "131,840" 1.00 "172,963" 455 1.00 "32,030" "640,603" SPSSN 580.800 CTT 18.600 CJV 897.200 Celkem "976,357.66" UKAZATEL UKAZATEL CELKEM A + K A K (VKM) A+K po zaokr. 11 LF #REF! "89,817" #REF! "328,299" 21 FF #REF! "102,961" #REF! "333,427" 22 PrF #REF! "34,913" #REF! "126,011" 23 FSS #REF! "66,285" #REF! "139,398" 31 PřF #REF! "168,113" #REF! "345,106" 33 FI #REF! "42,328" #REF! "126,549" 41 PdF #REF! "37,244" #REF! "202,164" 51 FSpS #REF! "12,407" #REF! "71,266" 56 ESF #REF! "40,536" #REF! "122,590" 71 Ceitec #REF! "42,008" #REF! "21,395" 85 IBA #REF! #REF! #REF! "1,648" 92 ÚVT #REF! "3,992" #REF! "2,251" Celkem MU #REF! #REF! #REF! "1,820,104" ##### Sheet/List 3 ##### III. Výpočet přínosu na DKRVO pro Masarykovu univerzitu na rok 2024 HS Fixní složka Výkonová složka Podpora VaV Celkem LF+IBA "76,152" "42,751" "118,903" FaF "24,610" FF "73,293" "35,544" "108,837" PrF "25,675" "9,200" "34,875" FSS "39,316" "28,699" "68,015" PřF "269,176" "103,268" "372,445" FI "45,495" "9,961" "55,456" PdF "29,061" "4,141" "33,203" FSpS "4,423" "4,624" "9,047" ESF "15,700" "11,887" "27,587" CEITEC "99,068" "38,370" "137,438" CTT 0 19 19 SPSSN 581 581 ÚVT "5,044" "4,012" "9,056" CJV 897 897 Podpora VaV (GAMU) 0 "99,748" "99,748" MU celkem "682,403" "292,458" "101,245" "1,100,716" ##### Sheet/List 4 ##### IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem r o k 2024 r o k 2023 Fakulta vzděl.č. DKRVO celkem vzděl.č. DKRVO celkem 11 LF+IBA "489,564" "118,903" "608,467" "476,517" "109,234" "585,751" 16 FaF "71,521" "24,610" "96,131" "71,638" "23,585" "95,224" 21 FF "438,918" "108,837" "547,755" "443,962" "101,896" "545,857" 22 PrF "171,839" "34,875" "206,714" "173,335" "33,916" "207,251" 23 FSS "216,150" "68,015" "284,165" "220,072" "67,038" "287,109" 31 PřF "526,480" "372,445" "898,925" "520,082" "361,447" "881,529" 33 FI "199,833" "55,456" "255,289" "195,272" "54,474" "249,746" 41 PdF "295,573" "33,203" "328,775" "293,171" "33,666" "326,837" 51 FSpS "110,247" "9,047" "119,294" "108,758" "7,201" "115,960" 56 ESF "172,900" "27,587" "200,488" "177,610" "25,445" "203,055" CUS 0 0 0 0 0 0 71 Ceitec "42,008" "137,438" "179,446" "42,466" "135,696" "178,162" 84 SPSSN 0 581 581 0 581 581 87 CTT 19 19 19 19 92 ÚVT "3,992" "9,056" "13,048" "2,717" "8,125" "10,842" 96 CJV 0 897 897 0 897 897 99 RMU* 0 "99,748" "99,748" 0 "91,650" "91,650" Celkem "2,739,026" "1,100,716" "3,839,742" "2,725,599" "1,054,870" "3,780,468" 0 *Podpora VaV (GAMU) "99,748" tis. Kč V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (v tis. Kč) Příspěvek 1. Mandatorní výdaje 4 výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje+spoluf. OP VaVpI PO4 "88,000" 5 " financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)" 0 6 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť "24,000" 7 NEI související s INV 0 8 Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1) "112,000" Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti 9 centralizované aktivity bez CP 3 "213,303" 10 CP 3 "62,422" 11 součet CA (CP 1 + CP 3) "275,725" 12 režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2) "292,354" 13 Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2+CP3) "568,079" Celkem "680,079" Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem 14 Přínos na vzdělavací č. a instit.podpora celkem (ř.3) "2,333,005" 15 Příspěvek. Celkem (ř.8+ř.13) "555,881" 16 " Institucionální podpora pro Ceitec, ÚVT a IBA" #REF! % z přínosu 17 K rozdělení fakultám včetně CUS + CJV(ř.14-ř.15-ř.16) #REF! #REF! FPP #REF! "Odvod dle výnosů" "680,079" ##### Sheet/List 5 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2024 1.0 1.0 Přínos 2024 Přínos podle počtu kredito-studentů Přínos po úpravě Snížené Odvod dle výnosů % Přiděleno 1 "Převod CJV + CUS" Přiděleno 2 Přiděleno 2 Podíl na odvodech pro CP3 Podíl na CP3 Krácení fixní části Fakulta NEI podíl z MV + CP 2024 výnosy* výnosů 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 = 3 - 6 9 10 = 8 + 9 11 12 13 14 LF "489,564" "-2,435" "487,130" "854,399" 17.61% "119,773" 14.02% "367,357" "-10,758" "356,598.99" "356,599" 17.61% "10,995" výměna NIV/INV "88,000" FaF "71,521" "-2,231" "69,290" "131,540" 2.71% "18,440" 14.02% "50,850" "-2,525" "48,325.25" "48,325" 2.71% "1,693" Nedot.odpisy rež.souč. "24,000" FF "438,918" "5,853" "444,772" "693,170" 14.29% "97,171" 14.02% "347,600" "-10,491" "337,109.63" "337,110" 14.29% "8,920" NIV pro INV akce 0 PrF "171,839" -430 "171,410" "228,250" 4.70% "31,997" 14.02% "139,413" "-8,861" "130,551.99" "130,552" 4.71% "2,937" 552 CA (CP 1) "213,303" FSS "216,150" "-1,731" "214,419" "354,275" 7.30% "49,664" 14.02% "164,755" "-7,645" "157,110.17" "157,110" 7.30% "4,559" CP3 "62,422" PřF "526,480" -498 "525,982" "1,197,033" 24.67% "167,805" 14.02% "358,178" "-6,727" "351,450.63" "351,451" 24.68% "15,404" RS (CP2) "292,354" FI "199,833" "-9,457" "190,376" "320,904" 6.61% "44,986" 14.02% "145,390" "-5,635" "139,755.42" "139,755" 6.62% "4,129" PdF "295,572" "19,389" "314,962" "319,899" 6.59% "44,845" 14.02% "270,117" "-11,821" "258,295.80" "258,296" 6.59% "4,117" FSpS "110,247" "-5,950" "104,297" "123,688" 2.55% "17,339" 14.02% "86,958" "-1,553" "85,405.16" "85,405" 2.55% "1,592" ESF "172,900" "-2,510" "170,390" "234,963" 4.84% "32,938" 14.02% "137,452" "-12,566" "124,886.49" "124,887" 4.84% "3,024" CUS 0 0.00% 0 0.00% 0 "23,500.00" "23,500.00" "23,500" 0.00% 0 CELKEM MV + CP "680,079" CJV 0 0.00% 0 0.00% 0 "55,080.00" "55,080.00" "55,080" 0.00% 0 Ceitec "42,008" "42,008" "344,989" 7.11% "48,362" 14.02% "-6,354" "-6,353.88" "-6,354" 7.11% "4,439" CTT 0 471 0.01% 66 14.02% -66 -66.05 -66 0.00% 0 ÚVT "3,992" "3,992" "47,757" 0.98% "6,695" 14.02% "-2,703" "-2,702.93" "-2,703" 0.98% 615 NMU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00 0 0.00% 0 MM 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00 0 0.00% 0 CELKEM "2,739,026" 0 "2,739,026" "4,851,338" 100.00% "680,079" 14.02% "2,058,947" 0 "2,058,946.67" "2,058,947" 100% "62,422" 552 * podle pravidel pro sestavování rozpočtu Rekapitulace: 1 Příspěvek celkem "2,739,026" 2 MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpI "88,000" 3 Přiděleno po výměně "2,651,026" 4 Přiděleno fak. + CJV+CUS "2,068,070" 5 zbývá na CP (ř.3-4) "582,956" 6 potřeba CP bez výměny (odvod sl.6 - ř.2) "592,079" 7 rozdíl = chybí (ř.5-6) "-9,123" 8 z toho RMU 1111 v CP "132,000" 9 RMU - odvod "122,877" 10 dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7) "9,123" ##### Sheet/List 6 ##### VII. Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO na jednotlivá hospodářská střediska a) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) 2024 2023 přidělené z toho ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky DKRVO na vzděl.č. z centraliz. prostředky DKRVO na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP celkem FPP celkem + FPP celkem 1 11 LF "475,502" "118,903" "356,599" "462,505" "109,234" "353,271" 2 16 FaF "72,936" "24,610" "48,325" "74,542" "23,585" "50,957" 3 21 FF "445,946" "108,837" "337,110" "444,349" "101,896" "342,453" 4 22 PrF "165,427" "34,875" "130,552" "167,220" "33,916" "133,304" 5 23 FSS "225,125" "68,015" "157,110" "229,678" "67,038" "162,640" 6 31 PřF "723,895" "372,445" "351,451" "702,466" "361,447" "341,019" 7 33 FI "195,211" "55,456" "139,755" "188,940" "54,474" "134,465" 8 41 PdF "291,498" "33,203" "258,296" "288,260" "33,666" "254,594" 9 51 FSpS vč. CUS "117,952" "9,047" "108,905" "115,636" "7,201" "108,435" 10 56 ESF "152,474" "27,587" "124,887" "154,650" "25,445" "129,205" 11 fakulty celkem "2,865,967" "852,977" "2,012,990" 0 "2,828,245" "817,902" "2,010,343" 0 12 71 Ceitec "137,438" "137,438" "135,696" "135,696" 13 81 SKM 0 0 14 82 SUKB 0 0 15 83 UCT "11,100" "11,100" "11,100" "11,100" 16 84 SPSSN "4,581" 581 "4,000" "4,081" 581 "3,500" 17 87 CTT "10,558" 19 "10,539" "10,558" 19 "10,539" 18 92 ÚVT "126,771" "9,056" "117,715" "128,577" "8,125" "120,452" 19 96 CJV "55,977" 897 "55,080" "54,897" 897 "54,000" 20 97 CZS "17,000" "17,000" "16,500" "16,500" 21 99 RMU "231,748" "99,748" "122,877" "9,123" "222,952" "91,650" "116,058" "15,244" 22 rež.prac. bez CA (CP2) "595,173" "247,739" "338,311" "9,123" "584,360" "236,967" "332,149" "15,244" 23 MV "112,000" "112,000" "118,900" "118,900" 24 CP1 bez RR "259,625" "259,625" "248,107" "248,107" 25 RR "16,100" "16,100" "16,100" "16,100" 26 součet ř.24 až 26 "387,725" 0 "387,725" 0 "383,107" 0 "383,107" 0 27 Celkem (ř.10+23+27) "3,848,865" "1,100,716" "2,739,026" "9,123" "3,795,712" "1,054,870" "2,725,599" "15,244" přiděleno "1,100,716" "2,739,026" přiděleno bez CP1 "2,463,301" k.č. 0 "3,848,865" "3,795,712" "3,839,742" 0 "3,780,468" b) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO - včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2024 rok 2023 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky DKRVO na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky DKRVO na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP celkem bez CA CA *) CP3 FPP celkem + FPP celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 30 11 LF "475,502" "118,903" "356,599" "356,599" "462,505" "109,234" "353,271" 31 16 FaF "100,883" "24,610" "76,272" "48,325" "27,947" "99,537" "23,585" "75,952" 32 21 FF "446,072" "108,837" "337,236" "337,110" 126 "444,475" "101,896" "342,579" 33 22 PrF "165,427" "34,875" "130,552" "130,552" "167,220" "33,916" "133,304" 34 23 FSS "225,125" "68,015" "157,110" "157,110" 0 "229,678" "67,038" "162,640" 35 31 PřF "726,895" "372,445" "354,451" "351,451" "3,000" "704,466" "361,447" "343,019" 36 33 FI "245,211" "55,456" "189,755" "139,755" "50,000" "227,740" "54,474" "173,265" 37 41 PdF "291,898" "33,203" "258,696" "258,296" 400 "288,660" "33,666" "254,994" 38 51 FSpS vč. CUS "118,752" "9,047" "109,705" "108,905" 800 "116,236" "7,201" "109,035" 39 56 ESF "152,474" "27,587" "124,887" "124,887" "154,650" "25,445" "129,205" 40 fakulty celkem "2,948,240" "852,977" "2,095,263" "2,012,990" "82,273" 0 0 "2,895,166" "817,902" "2,077,264" 0 41 71 Ceitec "137,438" "137,438" 0 0 0 "135,696" "135,696" 0 42 81 SKM 0 0 0 0 0 "11,456" 0 "11,456" 43 82 SUKB "11,100" 0 "11,100" 0 "11,100" "10,080" 0 "10,080" 44 83 UCT "11,900" 0 "11,900" "11,100" 800 "11,900" 0 "11,900" 45 84 SPSSN "4,581" 581 "4,000" "4,000" 0 "4,081" 581 "3,500" 46 87 CTT "10,558" 19 "10,539" "10,539" 0 "10,558" 19 "10,539" 47 92 ÚVT "197,514" "9,056" "188,458" "117,715" "34,847" "35,896" "198,663" "8,125" "190,538" 48 96 CJV "55,977" 897 "55,080" "55,080" 0 "54,897" 897 "54,000" 49 97 CZS "17,000" 0 "17,000" "17,000" 0 "16,500" 0 "16,500" 50 99 RMU "366,557" "99,748" "257,686" "122,877" "108,283" "26,526" "9,123" "358,716" "91,650" "251,822" "15,244" 51 režijní prac.(ř.39 až 50) "812,625" "247,739" "555,763" "338,311" "155,030" "62,422" "9,123" "812,546" "236,967" "560,335" "15,244" 52 výměna NEI/INV "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 53 Celkem "3,848,865" "1,100,716" "2,739,026" "2,351,301" "325,303" "62,422" "9,123" "3,795,712" "1,054,870" "2,725,599" "15,244" *včetně nedot.odpisů bez CP3 "3,839,742" "2,739,026" "3,780,468" 0 "3,777,320" "387,725" c) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO konečný - po přerozdělení CP3 rok 2024 rok 2023 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky DKRVO na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky DKRVO na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP celkem bez CA CA *) CP3 FPP celkem + FPP celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 56 11 LF "486,497" "118,903" "367,594" "356,599" 0 "10,995" "472,335" "109,234" "363,102" 57 16 FaF "102,575" "24,610" "77,965" "48,325" "27,947" "1,693" "101,082" "23,585" "77,497" 58 21 FF "454,992" "108,837" "346,155" "337,110" 126 "8,920" "453,061" "101,896" "351,165" 59 22 PrF "168,364" "34,875" "133,489" "130,552" 0 "2,937" "169,991" "33,916" "136,075" 60 23 FSS "229,684" "68,015" "161,669" "157,110" 0 "4,559" "234,000" "67,038" "166,962" 61 31 PřF "742,299" "372,445" "369,854" "351,451" "3,000" "15,404" "719,844" "361,447" "358,397" 62 33 FI "249,341" "55,456" "193,885" "139,755" "50,000" "4,129" "231,917" "54,474" "177,442" 63 41 PdF "296,015" "33,203" "262,812" "258,296" 400 "4,117" "292,656" "33,666" "258,990" 64 51 FSpS vč. CUS "120,344" "9,047" "111,297" "108,905" 800 "1,592" "117,718" "7,201" "110,517" 65 56 ESF "155,497" "27,587" "127,910" "124,887" 0 "3,024" "157,741" "25,445" "132,295" 66 fakulty celkem "3,005,608" "852,977" "2,152,631" "2,012,990" "82,273" "57,368" 0 "2,950,345" "817,902" "2,132,443" 0 67 71 Ceitec "141,878" "137,438" "4,439" 0 0 "4,439" "140,447" "135,696" "4,751" 68 81 SKM 0 0 0 0 0 "11,456" 0 "11,456" 69 82 SUKB "11,100" 0 "11,100" 0 "11,100" "10,080" 0 "10,080" 70 83 UCT "11,900" 0 "11,900" "11,100" 800 "11,900" 0 "11,900" 71 84 SPSSN "4,581" 581 "4,000" "4,000" 0 "4,081" 581 "3,500" 72 87 CTT "10,558" 19 "10,539" "10,539" 0 "10,558" 19 "10,539" 73 92 ÚVT "162,232" "9,056" "153,177" "117,715" "34,847" 615 "165,575" "8,125" "157,450" 74 96 CJV "55,977" 897 "55,080" "55,080" 0 "54,897" 897 "54,000" 75 97 CZS "17,000" 0 "17,000" "17,000" 0 "16,500" 0 "16,500" 76 99 RMU "340,031" "99,748" "231,160" "122,877" "108,283" 0 "9,123" "331,874" "91,650" "224,980" "15,244" 77 režijní prac.(ř.64 až 75) "755,257" "247,739" "498,395" "338,311" "155,030" "5,054" "9,123" "757,367" "236,967" "505,156" "15,244" 78 výměna NEI/INV "88,000" 0 "88,000" "88,000" 0 "88,000" 0 "88,000" 79 Celkem "3,848,865" "1,100,716" "2,739,026" "2,351,301" "325,303" "62,422" "9,123" "3,795,712" "1,054,870" "2,725,599" "15,244" "3,839,742" "2,739,026" "3,780,468" Seznam příloh: "242,357" "726,036" "735,159" příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP) příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav V Brně 23 3. 2022 Schválil: Příkazce operace: datum a podpis Správce rozpočtu: datum a podpis ##### Sheet/List 7 ##### PŘÍSPĚVEK CELKEM "2,739,026" výměna NEI/INV+ program "88,000" K dokrytí z CP FPP "9,123" DKRVO "1,100,716" HS Příspěvek 111* DKRVO CP FPP Podíl na centralizovaných inv. akcích a opravách * č.č. 1111 č.č. 1112 č.č. 2112 č.č. 4769 Celkem PVČ FPP FRIM Ostatní:…..…..** Sloupec č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LF "356,599" "10,995" "118,903" "-8,695" FaF "48,325" "29,640" "24,610" "-2,079" FF "337,110" "9,046" "108,837" "-6,996" PrF "130,000" "2,937" "34,875" "-2,802" FSS "157,110" "4,559" "68,015" "-2,523" PřF "351,451" "18,404" "372,445" "-10,700" FI "139,755" "54,129" "55,456" "-3,839" PdF "258,296" "4,517" "33,203" "-3,624" FSpS "108,905" "2,392" "9,047" "-2,044" ESF "124,887" "3,024" "27,587" "-2,177" Ceitec 0 "4,439" "137,438" "-3,666" SKM 0 0 0 SUKB 0 "11,100" 0 UCT "11,100" 800 0 SPSSN "4,000" 0 581 CTT "10,539" 0 19 ÚVT "117,715" "35,462" "9,056" -857 CJV "55,080" 0 897 CZS "17,000" 0 0 RMU "123,429" "108,283" "99,748" "9,123" CELKEM "2,351,301" "299,725" "1,100,716" "9,123" "-50,000" 0 0 0 0 Kontrolní číslo 0 0 0 0 "*stanovení zdroje pro úhradu podílu na centrálně zajišťovaných investičních akcích a opravách dle článku 9, ods.3 pravidel sestavování rozpočtu " "** ostatní zdroje pouze se souhlasem kvestora, konkrétní zdroj uveďte do záhlaví sloupce J" ##### Sheet/List 8 ##### Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 2024 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z podpory na DKRVO) - v tis. Kč plán plán plán plán plán plán plán plán č. Typ HS akce 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zakázka Odbor ∑ MV celkem MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "91,332" "123,830" "114,130" "114,220" "120,740" "117,510" "118,900" "112,000" 1 MV výměna NIV/INV "88,000" "121,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 1a MV 99 RMU na Program 1b MV 99 RMU na spolufin. OP 1c MV 99 RMU splátky NFV "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 1d MV 99 RMU za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) "33,000" 2 MV Financování nedotačních odpisů fakult 3 MV Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 "3,332" "2,830" "26,130" "26,220" "32,740" "29,510" "30,900" "24,000" 3e MV 83 UCT Financování odpisů 670 670 670 670 600 0 0 0 3f MV 84 SPSSN Financování odpisů 10 10 10 0 0 0 0 0 3h MV 87 CTT Financování odpisů 150 150 250 250 630 3i MV 92 ÚVT Financování odpisů "23,000" "23,000" "29,000" "26,000" "27,000" "21,000" 3j MV 96 CJV Financování odpisů 2 0 0 0 0 0 0 0 3l MV 99 RMU Financování odpisů "2,500" "2,000" "2,200" "2,300" "2,510" "3,510" "3,900" "3,000" 4 MV 99 RMU NIV pro INV č.činnosti 1112 ∑ CP1+CP3 celkem CP1 + CP3 "201,826" "210,232" "212,103" "226,006" "237,163" "248,904" "264,207" "275,725" 5 CP3 99 RMU pojištění majetku MU a studentů "7,050" "7,050" "6,900" "8,500" "8,500" "9,450" "13,650" "15,000" 1005 ProvO 6 CP3 99 RMU pojištění zahr.cest "1,600" "1,900" "2,000" "1,800" "1,100" "1,200" "1,800" 0 1006 EO 7 CP1 99 RMU Pracoviště celouniverzitní ochrany práv "2,111" 1007 PracOchrPráv 8 CP3 99 RMU energetický management 900 900 "1,300" "1,300" "1,300" "1,300" "1,300" 800 1008 ProvO 9 CP1 99 RMU velké opravy a údržba "8,800" "8,000" 0 0 0 1009 IO 10 CP3 99 RMU "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" "2,430" "1,200" "1,100" "1,100" "1,100" "1,300" "1,800" 900 1012 EO 11 CP1 99 RMU periodické prohlídky zaměstnanců 450 670 670 750 980 1014 OPŘ 12 CP1 99 RMU interní vzdělávání 300 350 770 810 795 795 795 795 1015 OPŘ 13 CP1 99 RMU "poplatky, spojené s členstvím univerzity v zahr.org.+RVŠ" 100 50 50 30 400 500 500 600 1016 KQ 14 CP1 99 RMU právní poradenství 500 500 500 500 500 500 500 500 1017 KQ 15 CP1 99 RMU veletrhy (Gaudeamus a zahr.) "1,085" "1,200" "1,275" "1,550" "1,550" "2,000" "2,500" "2,500" 1019 OK 16 CP1 99 RMU provoz auly 600 600 370 450 450 550 "1,107" "1,106" 1020 ProvO 17 CP1 99 RMU časopis muni.cz vč.fotobanky "1,521" "1,721" "1,791" "1,682" "1,682" "1,800" "2,050" "2,030" 1021 OK 18 CP1 99 RMU "www stránky univerzity (překlady,digitalizace ...)" 180 180 150 100 100 100 100 100 1023 OK 19 CP1 99 RMU ediční činnost "1,795" "1,885" "2,335" "1,915" "1,915" "2,011" "1,800" "1,600" 1024 NMU 20 CP1 99 RMU U3V 600 600 624 600 590 650 690 770 1026 StudO 21 CP1 99 RMU Poradenské centrum 400 0 0 1027 StudO 22 CP1 99 RMU Kariérní centrum "1,800" "2,500" "2,600" "2,600" 0 0 0 0 1028 StudO 23 CP1 99 RMU rezerva kvestora "19,000" "20,000" "20,000" "20,000" "20,000" "20,000" "20,000" "20,000" 1029 KQ 24 CP1 99 RMU daň z nemovitostí 70 70 70 50 50 50 50 90 1037 EO 25 CP1 99 RMU studentské projekty (program rektora) "1,000" 0 0 1040 OV 26 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU "1,523" 300 200 270 340 300 300 300 1052 OPR 27 CP1 99 RMU Spolufinancování PhD Infra + SYRI 336 x OPR 28 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU - OVaV "2,000" 0 0 1053 OV 29 CP1 99 RMU "propagační akce VaV (Festival vědy, …)" 100 750 400 0 0 1054 OVVM 30 CP1 99 RMU 1055 podpora univerzitního sportu 0 0 0 300 300 350 350 550 1055 OVVM 31 CP1 99 RMU provoz Cerpek 0 0 0 735 750 800 900 "1,035" 1106 Cerpek 32 CP1 99 RMU výroční zprávy 310 410 450 450 320 350 350 350 1060 OVVM 33 CP1 99 RMU "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" 300 300 300 300 300 250 210 221 1061 ProvO 34 CP3 99 RMU nájem ÚVT Šumavská (do roku 2018 nájem FF Veveří) "3,895" "2,921" 0 "4,448" "6,598" "5,466" "6,492" "7,856" 1063 ProvO 35 CP3 99 RMU nájem Archiv (JMK) "1,250" "1,250" "1,250" "1,350" "1,350" "1,550" "1,800" "1,970" 1064 ProvO 36 CP1 99 RMU Nájem pozemky 160 160 160 170 170 320 270 280 1065 ProvO 37 CP1 99 RMU Komenského nám. "1,700" "1,700" "1,900" "1,900" "2,400" "4,000" "5,400" "4,567" 1074 ProvO 38 CP1 99 RMU Akademické záležitosti "1,158" "1,310" "2,620" "2,520" "1,800" "1,500" "1,300" "1,190" 1075 OV 39 CP1 99 RMU zapojení publikací univerzity do světové distrib.sítě 140 140 140 140 140 155 155 155 1078 NMU 40 CP1 99 RMU "Služby CrossRef, koordinace DOI " 495 695 695 695 "1,845" "1,710" "1,500" "1,400" 1081 NMU 41 CP1 99 RMU "studie, oceňování nemovitostí" 150 150 150 250 250 250 250 250 1084 ProvO 42 CP1 99 RMU nájem FF (Údolní 53) "1,050" 800 0 1085 ProvO 43 CP1 99 RMU ASPI + Občanský zákoník 250 250 300 300 340 340 375 430 1086 PrávO 44 CP1 99 RMU "personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)" 750 750 750 850 "1,100" "1,175" "1,225" "1,477" 1087 OPŘ 45 CP1 99 RMU kino Scala 700 700 900 900 900 900 900 450 1088 OVVM 46 CP1 99 RMU "správa budov - Tvrdého 14, Rybkova, Šlapanice" 150 150 420 500 800 900 "1,150" 960 1091 ProvO 47 CP1 99 RMU odborná školení (BOZP) 100 100 100 120 120 120 150 120 1096 ProvO 48 CP1 99 RMU Nakladatelství provoz 350 350 250 250 250 250 250 250 1105 NMU 49 CP1 99 RMU Mendel muzeum "2,500" "3,647" "3,950" "3,950" "5,500" "6,300" "6,800" "6,800" 1403 MM 50 CP1 99 RMU Ceny rektora (dřive součástí GA MU) "1,391" "1,391" "1,391" "1,497" "1,777" "2,000" "2,000" "2,000" 1123 OAZ 51 CP1 99 RMU "Akademický senát, provoz, odměny, stipendia" 180 180 180 180 "1,540" "1,600" "1,500" "1,500" 1089 AS 52 CP1 99 RMU Odměny senátorům 500 920 920 0 1041 AS 53 CP1 99 RMU Stipendia studentské komory 30 440 440 0 1042 AS 54 CP1 99 RMU Koordinace strategických projektů "2,621" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 1099 KQ 55 CP1 99 RMU RVH MU "3,368" "3,488" "3,980" "3,980" "3,980" "3,980" "4,040" "3,930" 1098 OpK 56 CP1 99 RMU Podpora zájmové činnosti dětí 400 0 0 400 400 400 400 400 1054 OVVM 57 CP1 99 RMU Energetické audity "2,000" 0 0 1097 ProvO 58 CP1 99 RMU SPOLUFIN OP VVV 420 459 0 0 x OV 59 CP1 99 RMU Dofinancování MUNI 4.0 "4,200" "4,000" "3,600" 350 150 0 0 1661 OPR 60 CP1 99 RMU SPOLUFIN strategický projekt MUNI 4.0 "1,500" "1,400" "1,400" 880 650 0 0 1196 OPR 61 CP1 99 RMU Implementace GDPR "2,000" "2,000" "2,000" "2,200" "2,400" "2,400" "2,400" 1004 PracPov 62 CP1 99 RMU Údržba pozemků UKB 100 100 150 150 150 150 105 1071 ProvO 63 CP1 99 RMU Pasportizace nemovistostí "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" 1072 ProvO 64 CP1 99 RMU Management Masarykovy univerzity "16,500" "20,000" "26,000" "21,500" "21,500" "21,000" "21,000" 1122 KQ 65 CP1 99 RMU Dokument ČT o Masarykově univerzitě 250 0 x TO 66 CP1 99 RMU akce MUNI "2,000" "1,100" "1,100" "1,100" 570 470 1002 OVVM 67 CP1 99 RMU Aktualizace popisu stud.programů 200 x OVVM 68 CP1 99 RMU Konsorcium Ceitec - podíl MU "1,200" "1,035" "1,035" "1,035" 2079 OV 69 CP1 99 RMU Nájem FF Gorkého "1,200" 900 0 1066 ProvO 70 CP1 99 RMU Energetický audit "1,000" 0 x ProvO 71 CP1 99 RMU Sekretariát rektora 900 820 1003 SekrR 72 CP1 99 RMU rezerva rektora "19,000" "15,000" "15,000" "15,000" "15,000" "16,100" "16,100" "16,100" 1000 ORF celkem RMU "99,372" "115,668" "112,310" "123,802" "119,662" "122,257" "131,864" "131,809" ∑ CP3 99 RMU Celkem CP 3 RMU "20,266" "26,842" "26,526" 73 CP1 16 FaF Nájem VFU 21485 22617 24995 "27,947" celkem FaF "21,485" "22,617" "24,995" "27,947" 74 CP1 21 FF 100 let dějin Masarykovy univerzity 520 0 370 0 0 0 0 0 75 CP1 21 FF Symfonický orchestr 100 0 0 0 0 0 0 0 76 CP1 21 FF Jazyková příprava zahraničích studentů 126 126 126 126 126 126 126 126 celkem FF 746 926 496 126 126 126 126 126 77 CP1 23 FSS poplatek INTERGRAM - Rádio R 200 200 0 0 0 0 0 0 celkem FSS 200 200 0 0 0 0 0 0 ; 78 CP1 31 PřF Botanická zahrada "2,200" "2,200" "2,200" "2,200" "2,000" "2,000" "1,800" "1,800" 79 CP1 31 PřF Antarktida "1,000" 80 CP1 31 PřF "Bioskop, středoškolská činnost" 500 500 0 0 200 200 celkem PřF "2,200" "2,200" "2,700" "2,700" "2,000" "2,000" "2,000" "3,000" 81 CP1 33 FI IS Masarykovy univerzity (inf.systém) "39,500" "42,000" "45,566" "46,705" "46,705" "40,000" "38,800" "50,000" celkem FI "39,500" "42,000" "45,566" "46,705" "46,705" "40,000" "38,800" "50,000" 82 CP1 41 PdF pěvecký sbor 250 250 250 250 250 250 250 250 83 CP1 41 PdF zajištění udržitelnosti projektu COV 300 0 0 84 CP1 41 PdF galerijní pedagogika 150 150 150 150 150 150 150 150 celkem PdF 700 400 400 400 400 400 400 400 85 CP1 51 FSpS akademické soutěže studentů 300 400 500 500 500 500 600 800 celkem FSpS 300 400 500 500 500 500 600 800 86 CP1 71 CEITEC ERA CHAIR "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 0 0 0 0 celkem CEITEC "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 0 0 0 0 87 CP1 79 CŘS Provozní náklady - dofinancování NPÚ II "5,340" "5,340" "5,340" "5,340" 0 0 0 0 celkem CEITEC CŘS "5,340" "5,340" "5,340" "5,340" 0 0 0 0 88 CP1 81 SKM "Kolej Vinařská, výměna studentského nábytku A1" "13,184" "11,456" 0 celkem SKM 0 0 0 0 0 "13,184" "11,456" 0 89 CP1 82 SUKB "inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod." "9,848" "8,848" "9,075" "9,075" "9,075" "9,075" "9,530" "10,530" 90 CP1 82 SUKB podpora dostavby UKB a souvis. Náklady 500 500 520 520 520 520 550 570 celkem SUKB "10,348" "9,348" "9,595" "9,595" "9,595" "9,595" "10,080" "11,100" 91 CP1 83 UCT závazek vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" 0 0 92 CP2 83 UCT Kulturní centrum 800 800 800 celkem UCT "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "2,200" 800 800 93 CP1 84 SPSSN Teiresias 0 0 0 0 celkem SPSSN 0 0 0 0 0 0 0 0 94 CP1 87 CTT ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.) 650 650 850 850 630 0 0 celkem CTT 650 650 850 850 630 0 0 0 95 CP3 92 ÚVT Cesnet - poplatky "7,250" "7,250" "7,250" "7,037" "7,073" "6,962" "6,988" "7,253" 96 CP1 92 ÚVT Antiviry - celouniverzitní licence 820 960 410 0 0 0 0 0 97 CP1 92 ÚVT VMWare roční podpora (virtuální servery) 650 650 650 650 700 822 832 "3,700" 98 CP3 92 ÚVT věcná břemena / od roku 2017 pronájem kolektorů 300 390 390 500 535 555 612 0 99 CP1 92 ÚVT SPSS univerzitní licence 840 840 906 906 0 0 0 100 CP1 92 ÚVT obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC "1,100" 0 0 101 CP1 92 ÚVT "Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph" "7,940" 880 880 942 960 950 "1,115" "1,054" 102 CP3 92 ÚVT "roční podpora EIS Magion, INET, Oracle" "10,220" "9,820" "10,000" "10,280" "11,200" "11,570" "13,030" "14,448" 103 CP3 92 ÚVT pozáruční servis hlasové sítě 600 "1,200" "1,200" "1,240" "1,240" 104 CP3 92 ÚVT "CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha" "3,200" "3,200" "3,000" "3,000" "3,000" "3,340" "4,750" "4,250" 105 CP1 92 ÚVT servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) 500 "1,000" "1,000" "1,000" 600 750 938 106 CP3 92 ÚVT "licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus" 650 650 650 650 650 520 600 600 107 CP3 94 ÚVT maple upgrade 0 160 160 160 160 160 160 230 108 CP1 95 ÚVT rozšiřování pokrytí bezdrátové sítě 600 0 0 109 CP1 96 ÚVT obnova staré generace AP v budovách "1,500" 0 0 110 CP1 96 ÚVT Symfonický orchestr 100 150 200 200 200 200 200 111 CP3 92 ÚVT pronájem licence EES "3,500" "3,800" "5,500" "5,500" "6,622" "6,361" "6,366" "7,875" 112 CP1 92 ÚVT nový vizuál INETu (JVS) 0 0 0 200 100 100 100 113 CP1 92 ÚVT Vyhledávací služba EIZ discovery 0 0 0 263 280 275 303 341 114 CP1 92 ÚVT Opravy klimatizačních jednotek 0 0 0 700 "1,000" "1,000" "1,000" 115 CP1 92 ÚVT Podpora bezpečnostní sondy a kolektory 250 200 0 116 CP1 92 ÚVT Atlassian Confluence maintenance 130 360 452 0 117 CP1 92 ÚVT Podpora distrubuované architektury Flowmon DA 390 0 118 CP1 92 ÚVT Audit kybernetické bezpečnosti univerzitních VIS dle VoKB 150 0 119 CP1 92 ÚVT Agenda Open Science 900 0 120 CP1 92 ÚVT Provoz MUNI datawarehouse 260 352 121 CP1 92 ÚVT Zajištění kybernetické bezpečnosti a plnění zákonných povinností dle ZoKB "2,000" 0 122 CP1 92 ÚVT Stěhování serverů a další náklady spojené s reko FI "1,000" 123 CP1 92 ÚVT Provoz systému pro centrální řízení požadavků 700 124 CP1 92 ÚVT Spolufinancování projektu SOCCER (kyberbezpečnost) "6,000" 125 CP1 92 ÚVT Bezpečnostní nástroje a služby 700 700 500 celkem ÚVT "39,070" "29,700" "30,946" "32,588" "34,660" "36,025" "43,086" "49,743" ∑ CP3 92 ÚVT Celkem CP 3 ÚVT "30,668" "33,746" "35,896" ∑ CP2 celkem CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) "215,300" "238,774" "240,601" "251,183" "262,087" "278,398" "293,393" "292,354" 1.00 126 CP2 83 UCT provoz UCT "4,559" "6,500" "6,000" "6,500" "6,500" "9,425" "11,100" "11,100" #REF! 127 CP2 84 SPSSN provoz SPSSN "3,000" "3,000" "1,000" 0 "1,000" "2,000" "3,500" "4,000" #REF! 128 CP2 87 CTT provoz CTT "7,724" "8,000" "7,900" "7,900" "7,900" "10,539" "10,539" "10,539" #REF! 129 CP2 92 ÚVT provoz ÚVT "96,197" "105,817" "110,050" "112,952" "112,952" "114,952" "120,452" "117,715" #REF! 130 CP2 97 CZS provoz CZS "9,450" "11,650" "11,650" "12,150" "13,200" "15,180" "16,500" "17,000" #REF! 131 CP2 99 RMU provoz RMU "94,370" "103,807" "104,001" "111,681" "120,535" "126,302" "131,302" "132,000" #REF! celkem CP3 "50,934" "60,588" "62,422" celkem MV + CP1 +CP3 "293,158" "334,062" "326,233" "340,226" "357,903" "366,414" "383,107" "387,725" celkem CP1 + CP2 + CP3 "417,126" "449,006" "452,704" "477,189" "499,250" "527,302" "557,600" "568,079" celkem MV + CP1 + CP2 + CP3 "508,458" "572,836" "566,834" "591,409" "619,990" "644,812" "676,500" "680,079" meziroční srovnání 12.66% -1.05% 4.34% 4.83% 4.00% 4.91% 9.69% "64,378" "-6,002" "24,575" "28,581" "24,822" "31,688" "60,089" ##### Sheet/List 9 ##### Přehled neinvestičních požadavků - tzv. velkých oprav - pro rok 2024 vč.DPH Fakulta Číslo Přidělení zdroje financování činnost 4769 4769 4746 4746 "4769, 4746" zak/ podzak Název akce Místo Požadavek HS Akceptace Neinvestice RMU Dofinancování fakultami a středisky FRIM RMU Dofinancování fakultami a středisky "finančí zdroj fakulty nebo střediska, převedeny kompetence k zajištění akce" LF oprava střechy UKB C03 "7,260,000" "7,260,000" PřF vybavení studovny Kotlářská "285,000" "285,000" "285,000" vlstní sami objemová studie Recetox "500,000" "500,000" "500,000" vlstní sami "785,000" "785,000" "785,000" PdF studie parkoviště "240,000" "240,000" ESF vybavení zrekonstr. místností Lipová 41a "242,000" "242,000" "242,000" vlastní sami vybavení zasedačky Lipová 41a "424,000" "424,000" "424,000" vlastní sami studie rozvoje areálu Lipová 41a "3,630,000" "400,000" "400,000" central irena oprava toalet Lipová 41a "484,000" "484,000" "484,000" vlstni sami "4,780,000" "1,550,000" "400,000" "1,150,000" SKM oprava střešních teras Komárov "666,000" "666,000" "666,000" vlastní sulák oprava soc.zázemí + sedání budovy (převedeno do investic) Mánesova "2,105,000" 0 oprava pavlačí afasády Grohova "1,150,000" "3,921,000" "666,000" "666,000" UKB oprava schodů před B22 UKB "375,000" "500,000" "500,000" bnzova oprava střechy C 03 UKB oprava střechy D 30 UKB "375,000" "500,000" "500,000" FSpS průzkumné a předprojektové práce Pod hradem "350,000" "350,000" "350,000" central mudrakova oprava soc. zařízení Pod hradem "2,670,000" "3,020,000" "350,000" "350,000" SPSSN spolufinancování projektu ERDF "234,000" "234,000" RMU oprava dvorního traktu Žerotinovo nám "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" central sami "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" "22,615,000" "5,851,000" "1,250,000" "666,000" "3,935,000" rezerva neinvestice související RMU "Interier 3.NP pro RMU (sousedící se SYRI) - přesun u r. 2023 (částka neivn navýšena, částka inv snížena o 2,3 mil Kč)" KN 2 "500,000" "2,800,000" "2,800,000" já "500,000" "2,800,000" "2,800,000" říjen 2023