Rozdělení příspěvku MŠMT a podpory na DKRVO na rok 2025 v rámci Masarykovy univerzity Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2025 (Směrnice Masarykovy univerzity č. 3/2024) I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč 76.00% 24.00% index ř. Činnost rok 2024 rok 2025 fixní část výkonová část DKRVO 2025/24 1 příspěvek na vzdělávací činnost A+K "2,739,026" "3,108,891" "2,362,757" "746,134" 1.14 2 IP na DKRVO (včetně FaF) "1,100,716" "1,144,763" "1,144,763" 1.04 3 C e l k e m "3,839,742" "4,253,654" 1.11 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro Masarykovu univerzitu na rok 2025 HS Fixní část Kooper.kredity Výkon podle Výkonová část Příspěvek Příspěvek podíl na celku koop.kreditů celkem zaokr. 11 LF+IBA "445,782" 6.04% "6,558" "101,693" "554,033" "554,033" 16 FaF "75,996" 1.65% "2,769" "12,418" "91,184" "91,184" 21 FF "349,605" 18.09% "21,847" "119,325" "490,777" "490,777" 22 PrF "145,556" 5.70% "6,923" "39,485" "191,964" "191,964" 23 FSS "160,462" 7.17% "9,032" "75,702" "245,196" "245,196" 31 PřF "390,035" 13.55% "17,646" "184,228" "591,910" "591,910" 33 FI "166,494" 12.09% "14,208" "46,741" "227,443" "227,444" 41 PdF "269,823" 17.99% "18,037" "43,636" "331,496" "331,496" 51 FSpS "107,150" 5.06% "5,640" "14,448" "127,238" "127,238" 56 ESF "133,716" 12.67% "14,426" "48,087" "196,230" "196,230" 71 Ceitec 318.103 "56,050" "56,368" "56,368" 84 SPSSN 282.781 283 283 92 ÚVT 437.187 "4,320" "4,758" "4,758" 99 RMU 12.250 12 12 Celkem "2,244,619" 100.00% "118,138" "746,134" "3,108,891" "3,108,891" ##### Sheet/List 2 ##### Pom. tab.1 - Výpočet výkonové části na rok 2025 rozdělovaná částka "746,134" kontrola: 100% 30.5% 0.5% 10.0% 4.0% 5.0% 5.0% 10.0% 2.0% 1.0% 27.0% 5.0% K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) Ukazatel K Vav podíl VaV v tis. Kč body RUV podíl Započítané body RUV v tis. Kč Externí příjmy podíl Externí příjmy v tis. Kč Prof. + doc podíl Prof. + doc. v tis. Kč GR B+M+N podíl GR B+M+N v tis. Kč Cizinci studenti počet podíl Cizinci studenti v tis. Kč Cizinci zaměstnanci počet podíl Cizinci zaměstnanci v tis. Kč Cizojazyčné práce podíl Cizojazyčné práce v tis. Kč "Studenti v cj př." podíl Studenti v cizoj.př. v tis. Kč Vyslaní a přijatí studentodní Podíl Top 300+500 podíl Vyslaní a přijatí v rámci mobilitních programů v tis. Kč Graduation rate PhD. podíl Graduation rate PhD. v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 LF "130,448.87" 0.125 "28,477" 0.282 "21,076" 0.19 "5,782" "2,909.06" 0.143 "5,325" 0.297 "11,088" 0.043 "3,222" 0.075 "1,116" 0.014 106 0.11 0.081 "20,701" 65 0.128 "4,772" "101,662" 16 FaF "25,595.00" 0.025 "5,587" 0.013 935 0.02 638 198.99 0.010 364 0.034 "1,259" 0.003 200 0.005 80 0.002 15 0.02 0.013 "3,359" 0 0.000 0 "12,436" 21 FF "113,975.42" 0.109 "24,880" "1,993.81" 0.293 "1,017" 0.065 "4,882" 0.16 "4,865" "3,419.16" 0.168 "6,259" 0.158 "5,898" 0.220 "16,384" 0.095 "1,420" 0.279 "2,082" 0.23 0.235 "46,724" 70 0.137 "5,118" "119,530" 22 PrF "36,130.36" 0.035 "7,887" 0.016 "1,177" 0.06 "1,812" "1,868.20" 0.092 "3,420" 0.014 508 0.011 832 0.010 146 0.027 198 0.09 0.096 "18,561" 68 0.132 "4,930" "39,471" 23 FSS "70,945.61" 0.068 "15,487" 0.053 "3,934" 0.08 "2,325" "2,150.61" 0.106 "3,937" 0.156 "5,824" 0.063 "4,672" 0.137 "2,051" 0.068 510 0.16 0.189 "33,257" 52 0.101 "3,780" "75,777" 31 PřF "377,728.34" 0.362 "82,457" 0.245 "18,243" 0.26 "7,811" "2,337.90" 0.115 "4,280" 0.102 "3,821" 0.388 "28,925" 0.213 "3,183" 0.038 285 0.10 0.147 "21,801" 179 0.351 "13,095" "183,900" 33 FI "58,474.94" 0.056 "12,765" "1,251.20" 0.184 638 0.046 "3,455" 0.06 "1,742" "1,369.87" 0.067 "2,508" 0.076 "2,844" 0.047 "3,513" 0.305 "4,550" 0.127 945 0.05 0.098 "11,810" 27 0.053 "1,987" "46,757" 41 PdF "32,418.62" 0.031 "7,077" "3,565.60" 0.524 "1,818" 0.015 "1,131" 0.07 "2,127" "3,196.54" 0.157 "5,851" 0.037 "1,392" 0.039 "2,946" 0.037 545 0.359 "2,680" 0.09 0.054 "17,112" 13 0.025 936 "43,615" 51 FSpS "9,904.05" 0.009 "2,162" 0.008 606 0.02 530 "1,208.34" 0.059 "2,212" 0.007 257 0.014 "1,041" 0.018 273 0.020 153 0.03 0.011 "5,756" 20 0.038 "1,431" "14,421" 56 ESF "33,063.25" 0.032 "7,218" 0.038 "2,806" 0.04 "1,253" "1,721.43" 0.084 "3,151" 0.118 "4,415" 0.049 "3,671" 0.104 "1,559" 0.065 487 0.11 0.076 "22,375" 17 0.034 "1,259" "48,194" 71 Ceitec "144,726.99" 0.139 "31,593" 0.194 "14,489" 0.03 824 0.000 0 0.123 "9,143" 0 0 "56,050" 92 ÚVT "10,254.65" 0.010 "2,239" 0.025 "1,880" 0.00 136 0.000 0 0.001 66 0 0 "4,320" Celkem fak. "1,043,666.11" 1.00 "227,829" "6,810.61" 1.00 "3,472" 0.00 1.00 "74,613" 0.00 1.00 "29,845" "20,380.10" 1.00 "37,307" 0.00 1.00 "37,307" 0.00 1.00 "74,613" 0 1.00 "14,923" 0 1.00 "7,461" 0 1 0 1.00 "201,456" 511 1.00 "37,307" "746,134" UKAZATEL UKAZATEL CELKEM A + K A K (VKM) A+K po zaokr. 11 LF #REF! "101,662" #REF! "328,299" 21 FF #REF! "119,530" #REF! "333,427" 22 PrF #REF! "39,471" #REF! "126,011" 23 FSS #REF! "75,777" #REF! "139,398" 31 PřF #REF! "183,900" #REF! "345,106" 33 FI #REF! "46,757" #REF! "126,549" 41 PdF #REF! "43,615" #REF! "202,164" 51 FSpS #REF! "14,421" #REF! "71,266" 56 ESF #REF! "48,194" #REF! "122,590" 71 Ceitec #REF! "56,050" #REF! "21,395" 85 IBA #REF! #REF! #REF! "1,648" 92 ÚVT #REF! "4,320" #REF! "2,251" Celkem MU #REF! #REF! #REF! "1,820,104" ##### Sheet/List 3 ##### III. Výpočet přínosu na DKRVO pro Masarykovu univerzitu na rok 2025 HS Fixní složka Výkonová složka Podpora VaV Celkem LF+IBA "73,847" "56,602" "130,449" FaF "25,595" FF "71,074" "42,901" "113,975" PrF "24,897" "11,233" "36,130" FSS "38,126" "32,820" "70,946" PřF "261,028" "116,700" "377,728" FI "44,117" "14,358" "58,475" PdF "28,182" "4,237" "32,419" FSpS "4,289" "5,615" "9,904" ESF "15,225" "17,838" "33,063" CEITEC "96,069" "48,658" "144,727" CTT 0 19 19 SPSSN 581 581 ÚVT "4,891" "5,363" "10,255" CJV 897 897 Podpora VaV (GAMU) 0 "99,600" "99,600" MU celkem "661,746" "356,325" "101,097" "1,144,763" ##### Sheet/List 4 ##### IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem r o k 2025 r o k 2024 Fakulta vzděl.č. DKRVO celkem vzděl.č. DKRVO celkem 11 LF "554,033" "130,449" "684,482" "489,564" "118,903" "608,467" 16 FaF "91,184" "25,595" "116,779" "71,521" "24,610" "96,131" 21 FF "490,777" "113,975" "604,752" "438,918" "108,837" "547,755" 22 PrF "191,964" "36,130" "228,094" "171,839" "34,875" "206,714" 23 FSS "245,196" "70,946" "316,142" "216,150" "68,015" "284,165" 31 PřF "591,910" "377,728" "969,638" "526,480" "372,445" "898,925" 33 FI "227,444" "58,475" "285,918" "199,833" "55,456" "255,289" 41 PdF "331,496" "32,419" "363,915" "295,573" "33,203" "328,775" 51 FSpS "127,238" "9,904" "137,142" "110,247" "9,047" "119,294" 56 ESF "196,230" "33,063" "229,293" "172,900" "27,587" "200,488" CUS 0 0 0 0 0 0 71 Ceitec "56,368" "144,727" "201,095" "42,008" "137,438" "179,446" 84 SPSSN 283 581 864 0 581 581 87 CTT 19 19 19 19 92 ÚVT "4,758" "10,255" "15,012" "3,992" "9,056" "13,048" 96 CJV 0 897 897 0 897 897 99 RMU* 12 "99,600" "99,612" 0 "99,748" "99,748" Celkem "3,108,879" "1,144,763" "4,253,654" "2,739,026" "1,100,716" "3,839,742" 0 *Podpora VaV + CERPEK "99,612" tis. Kč V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (v tis. Kč) Příspěvek 1. Mandatorní výdaje 4 výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje+spoluf. OP VaVpI PO4 "88,000" 5 " financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)" 0 6 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť "26,299" 7 NEI související s INV 0 8 Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1) "114,299" Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti 9 centralizované aktivity bez CP 3 "259,833" 10 CP 3 "73,028" 11 součet CA (CP 1 + CP 3) "332,861" 12 režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2) "324,601" 13 Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2+CP3) "657,461" Celkem "771,760" Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem 14 Přínos na vzdělavací č. a instit.podpora celkem (ř.3) "2,333,005" 15 Příspěvek. Celkem (ř.8+ř.13) "555,881" 16 " Institucionální podpora pro Ceitec, ÚVT a IBA" #REF! % z přínosu 17 K rozdělení fakultám včetně CUS + CJV(ř.14-ř.15-ř.16) #REF! #REF! FPP #REF! "Odvod dle výnosů" "771,760" ##### Sheet/List 5 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2025 1.0 1.0 Přínos 2025 Přínos podle počtu kredito-studentů Přínos po úpravě Snížené Odvod dle výnosů % Přiděleno 1 "Převod CJV + CUS" Přiděleno 2 Přiděleno 2 Podíl na odvodech pro CP3 Podíl na CP3 Krácení fixní části Fakulta NEI podíl z MV + CP 2025 výnosy* výnosů 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 = 3 - 6 9 10 = 8 + 9 11 12 13 14 LF "554,033" "-2,591" "551,442" "950,283" 17.94% "138,450" 14.57% "412,992" "-12,196" "400,795.90" "400,796" 17.95% "13,105" výměna NIV/INV "88,000" FaF "91,184" "-3,450" "87,734" "146,800" 2.77% "21,388" 14.57% "66,346" "-3,328" "63,018.19" "63,018" 2.77% "2,024" Nedot.odpisy rež.souč. "26,299" FF "490,777" "4,263" "495,040" "765,489" 14.45% "111,527" 14.57% "383,513" "-10,503" "373,010.25" "373,010" 14.46% "10,557" NIV pro INV akce 0 PrF "191,964" -840 "191,124" "231,865" 4.38% "33,781" 14.57% "157,343" "-9,761" "147,581.91" "147,582" 4.38% "3,198" CA (CP 1) "259,833" FSS "245,196" "-1,447" "243,749" "382,540" 7.22% "55,734" 14.57% "188,015" "-7,673" "180,341.94" "180,342" 7.22% "5,275" CP3 "73,028" PřF "591,910" "2,023" "593,933" "1,323,785" 24.99% "192,867" 14.57% "401,066" "-7,241" "393,825.12" "393,825" 25.00% "18,256" RS (CP2) "324,601" FI "227,443" "-11,519" "215,924" "317,074" 5.99% "46,196" 14.57% "169,729" "-6,028" "163,700.93" "163,701" 5.99% "4,373" PdF "331,496" "21,217" "352,714" "352,416" 6.65% "51,345" 14.57% "301,369" "-10,976" "290,392.76" "290,393" 6.66% "4,860" FSpS "127,238" "-6,780" "120,458" "134,583" 2.54% "19,608" 14.57% "100,850" "-1,549" "99,301.16" "99,301" 2.54% "1,856" ESF "196,230" "-2,435" "193,795" "241,782" 4.56% "35,226" 14.57% "158,569" "-13,745" "144,823.47" "144,824" 4.57% "3,334" CUS 0 0.00% 0 0.00% 0 "24,000.00" "24,000.00" "24,000" 0.00% 0 CELKEM MV + CP "771,760" CJV 0 0.00% 0 0.00% 0 "59,000.00" "59,000.00" "59,000" 0.00% 0 Ceitec "56,368" 472 "56,840" "392,196" 7.40% "57,140" 14.57% -300 -300.18 -300 7.41% "5,409" SPSSN 283 420 702 0.00% 702 702.50 703 CTT 0 "1,651" 0.03% 241 14.57% -241 -240.51 -241 0.00% 0 ÚVT "4,758" 649 "5,406" "56,691" 1.07% "8,260" 14.57% "-2,853" "-2,853.14" "-2,853" 1.07% 782 RMU 12 18 30 0.00% 0 0.00% 30 30.43 30 0.00% 0 CELKEM "3,108,891" 0 "3,108,891" "5,297,156" 100.00% "771,760" 14.57% "2,337,131" 0 "2,337,130.73" "2,337,131" 100% "73,028" 0 * podle pravidel pro sestavování rozpočtu Rekapitulace: 1 Příspěvek celkem "3,108,891" 2 MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpI "88,000" 3 Přiděleno po výměně "3,020,891" 4 Přiděleno fak. + CJV+CUS "2,340,525" 5 zbývá na CP (ř.3-4) "680,367" 6 potřeba CP bez výměny (odvod sl.6 - ř.2) "683,760" 7 rozdíl = chybí (ř.5-6) "-3,394" 8 z toho RMU 1111 v CP "149,825" 9 RMU - odvod "146,431" 10 dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7) "3,394" ##### Sheet/List 6 ##### VII. Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO na jednotlivá hospodářská střediska a) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) 2025 2024 přidělené z toho ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky DKRVO na vzděl.č. z centraliz. prostředky DKRVO na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP celkem FPP celkem + FPP celkem 1 11 LF "531,245" "130,449" "400,796" "475,502" "118,903" "356,599" 2 16 FaF "88,613" "25,595" "63,018" "72,936" "24,610" "48,325" 3 21 FF "486,986" "113,975" "373,010" "445,946" "108,837" "337,110" 4 22 PrF "183,712" "36,130" "147,582" "165,427" "34,875" "130,552" 5 23 FSS "251,288" "70,946" "180,342" "225,125" "68,015" "157,110" 6 31 PřF "771,553" "377,728" "393,825" "723,895" "372,445" "351,451" 7 33 FI "222,176" "58,475" "163,701" "195,211" "55,456" "139,755" 8 41 PdF "322,811" "32,419" "290,393" "291,498" "33,203" "258,296" 9 51 FSpS vč. CUS "133,205" "9,904" "123,301" "117,952" "9,047" "108,905" 10 56 ESF "177,887" "33,063" "144,824" "152,474" "27,587" "124,887" 11 fakulty celkem "3,169,476" "888,684" "2,280,792" 0 "2,865,967" "852,977" "2,012,990" 0 12 71 Ceitec "144,727" "144,727" "137,438" "137,438" 13 81 SKM 0 0 14 82 SUKB 0 0 15 83 UCT "11,100" "11,100" "11,100" "11,100" 16 84 SPSSN "5,823" 581 "5,243" "4,581" 581 "4,000" 17 87 CTT "10,699" 19 "10,680" "10,558" 19 "10,539" 18 92 ÚVT "141,711" "10,255" "131,456" "126,771" "9,056" "117,715" 19 96 CJV "59,897" 897 "59,000" "55,977" 897 "55,080" 20 97 CZS "17,000" "17,000" "17,000" "17,000" 21 99 RMU "249,455" "99,600" "146,461" "3,394" "231,748" "99,748" "122,877" "9,123" 22 rež.prac. bez CA (CP2) "640,412" "256,078" "380,940" "3,394" "595,173" "247,739" "338,311" "9,123" 23 MV "114,299" "114,299" "112,000" "112,000" 24 CP1 bez RR "314,861" "314,861" "259,625" "259,625" 25 RR "18,000" "18,000" "16,100" "16,100" 26 součet ř.24 až 26 "447,160" 0 "447,160" 0 "387,725" 0 "387,725" 0 27 Celkem (ř.10+23+27) "4,257,048" "1,144,763" "3,108,891" "3,394" "3,848,865" "1,100,716" "2,739,026" "9,123" přiděleno "1,144,763" #REF! přiděleno bez CP1 #REF! k.č. #REF! "4,257,048" "3,848,865" "4,253,654" 0 "3,839,742" b) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO - včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2025 rok 2024 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky DKRVO na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky DKRVO na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP celkem bez CA CA *) CP3 FPP celkem + FPP celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 30 11 LF "531,245" "130,449" "400,796" "400,796" "475,502" "118,903" "356,599" 31 16 FaF "118,260" "25,595" "92,665" "63,018" "29,647" "100,883" "24,610" "76,272" 32 21 FF "487,186" "113,975" "373,210" "373,010" 200 "446,072" "108,837" "337,236" 33 22 PrF "183,712" "36,130" "147,582" "147,582" "165,427" "34,875" "130,552" 34 23 FSS "251,288" "70,946" "180,342" "180,342" 0 "225,125" "68,015" "157,110" 35 31 PřF "776,853" "377,728" "399,125" "393,825" "5,300" "726,895" "372,445" "354,451" 36 33 FI "282,996" "58,475" "224,521" "163,701" "60,820" "245,211" "55,456" "189,755" 37 41 PdF "323,211" "32,419" "290,793" "290,393" 400 "291,898" "33,203" "258,696" 38 51 FSpS vč. CUS "134,005" "9,904" "124,101" "123,301" 800 "118,752" "9,047" "109,705" 39 56 ESF "177,887" "33,063" "144,824" "144,824" "152,474" "27,587" "124,887" 40 fakulty celkem "3,266,643" "888,684" "2,377,959" "2,280,792" "97,167" 0 0 "2,948,240" "852,977" "2,095,263" 0 41 71 Ceitec "144,727" "144,727" 0 0 0 "137,438" "137,438" 0 42 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 43 82 SUKB "11,057" 0 "11,057" 0 "11,057" "11,100" 0 "11,100" 44 83 UCT "11,900" 0 "11,900" "11,100" 800 "11,900" 0 "11,900" 45 84 SPSSN "6,475" 581 "5,895" "5,243" 652 "4,581" 581 "4,000" 46 87 CTT "10,699" 19 "10,680" "10,680" 0 "10,558" 19 "10,539" 47 92 ÚVT "226,778" "10,255" "216,523" "131,456" "34,299" "50,768" "197,514" "9,056" "188,458" 48 96 CJV "59,897" 897 "59,000" "59,000" 0 "55,977" 897 "55,080" 49 97 CZS "17,000" 0 "17,000" "17,000" 0 "17,000" 0 "17,000" 50 99 RMU "413,872" "99,600" "310,878" "146,461" "142,157" "22,260" "3,394" "366,557" "99,748" "257,686" "9,123" 51 režijní prac.(ř.39 až 50) "902,404" "256,078" "642,932" "380,940" "188,965" "73,028" "3,394" "812,625" "247,739" "555,763" "9,123" 52 výměna NEI/INV "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 53 Celkem "4,257,048" "1,144,763" "3,108,891" "2,661,732" "374,132" "73,028" "3,394" "3,848,865" "1,100,716" "2,739,026" "9,123" *včetně nedot.odpisů bez CP3 "4,253,654" "3,108,891" "3,839,742" 0 "4,180,626" "447,160" c) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO konečný - po přerozdělení CP3 rok 2025 rok 2024 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky DKRVO na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky DKRVO na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP celkem bez CA CA *) CP3 FPP celkem + FPP celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 56 11 LF "544,350" "130,449" "413,901" "400,796" 0 "13,105" "486,497" "118,903" "367,594" 57 16 FaF "120,285" "25,595" "94,690" "63,018" "29,647" "2,024" "102,575" "24,610" "77,965" 58 21 FF "497,742" "113,975" "383,767" "373,010" 200 "10,557" "454,992" "108,837" "346,155" 59 22 PrF "186,910" "36,130" "150,779" "147,582" 0 "3,198" "168,364" "34,875" "133,489" 60 23 FSS "256,563" "70,946" "185,617" "180,342" 0 "5,275" "229,684" "68,015" "161,669" 61 31 PřF "795,109" "377,728" "417,381" "393,825" "5,300" "18,256" "742,299" "372,445" "369,854" 62 33 FI "287,368" "58,475" "228,894" "163,701" "60,820" "4,373" "249,341" "55,456" "193,885" 63 41 PdF "328,071" "32,419" "295,653" "290,393" 400 "4,860" "296,015" "33,203" "262,812" 64 51 FSpS vč. CUS "135,861" "9,904" "125,957" "123,301" 800 "1,856" "120,344" "9,047" "111,297" 65 56 ESF "181,221" "33,063" "148,158" "144,824" 0 "3,334" "155,497" "27,587" "127,910" 66 fakulty celkem "3,333,481" "888,684" "2,444,796" "2,280,792" "97,167" "66,838" 0 "3,005,608" "852,977" "2,152,631" 0 67 71 Ceitec "150,136" "144,727" "5,409" 0 0 "5,409" "141,878" "137,438" "4,439" 68 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 69 82 SUKB "11,057" 0 "11,057" 0 "11,057" "11,100" 0 "11,100" 70 83 UCT "11,900" 0 "11,900" "11,100" 800 "11,900" 0 "11,900" 71 84 SPSSN "6,475" 581 "5,895" "5,243" 652 "4,581" 581 "4,000" 72 87 CTT "10,699" 19 "10,680" "10,680" 0 "10,558" 19 "10,539" 73 92 ÚVT "176,791" "10,255" "166,537" "131,456" "34,299" 782 "162,232" "9,056" "153,177" 74 96 CJV "59,897" 897 "59,000" "59,000" 0 "55,977" 897 "55,080" 75 97 CZS "17,000" 0 "17,000" "17,000" 0 "17,000" 0 "17,000" 76 99 RMU "391,612" "99,600" "288,618" "146,461" "142,157" 0 "3,394" "340,031" "99,748" "231,160" "9,123" 77 režijní prac.(ř.64 až 75) "835,567" "256,078" "576,095" "380,940" "188,965" "6,190" "3,394" "755,257" "247,739" "498,395" "9,123" 78 výměna NEI/INV "88,000" 0 "88,000" "88,000" 0 "88,000" 0 "88,000" 79 Celkem "4,257,048" "1,144,763" "3,108,891" "2,661,732" "374,132" "73,028" "3,394" "3,848,865" "1,100,716" "2,739,026" "9,123" "4,253,654" "3,108,891" "3,839,742" Seznam příloh: "292,322" "828,099" "831,493" příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP) příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav V Brně 23 3. 2022 Schválil: Příkazce operace: datum a podpis Správce rozpočtu: datum a podpis ##### Sheet/List 7 ##### PŘÍSPĚVEK CELKEM "3,108,891" výměna NEI/INV+ program "88,000" K dokrytí z CP FPP "3,394" DKRVO "1,144,763" HS Příspěvek 111* DKRVO CP FPP Podíl na centralizovaných inv. akcích a opravách * č.č. 1111 č.č. 1112 č.č. 2112 č.č. 4769 Celkem PVČ FPP FRIM Ostatní:…..…..** Sloupec č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LF "400,796" "13,105" "130,449" "-8,531" FaF "63,018" "31,671" "25,595" "-2,120" FF "373,010" "10,757" "113,975" "-6,966" PrF "147,582" "3,198" "36,130" "-2,806" FSS "180,342" "5,275" "70,946" "-2,511" PřF "393,825" "23,556" "377,728" "-10,918" FI "163,701" "65,193" "58,475" "-3,822" PdF "290,393" "5,260" "32,419" "-3,639" FSpS "123,301" "2,656" "9,904" "-2,035" ESF "144,824" "3,334" "33,063" "-2,167" Ceitec 0 "5,409" "144,727" "-3,645" SKM 0 0 0 0 SUKB 0 "11,057" 0 0 UCT "11,100" 800 0 0 SPSSN "5,243" 652 581 0 CTT "10,680" 0 19 0 ÚVT "131,456" "35,081" "10,255" -838 CJV "59,000" 0 897 0 CZS "17,000" 0 0 0 RMU "146,461" "142,157" "99,600" "3,394" 0 CELKEM "2,661,732" "359,160" "1,144,763" "3,394" "-50,000" 0 0 0 0 Kontrolní číslo 0 0 0 0 "*stanovení zdroje pro úhradu podílu na centrálně zajišťovaných investičních akcích a opravách dle článku 9, ods.3 pravidel sestavování rozpočtu " "** ostatní zdroje pouze se souhlasem kvestora, konkrétní zdroj uveďte do záhlaví sloupce J" ##### Sheet/List 8 ##### Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 2025 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z podpory na DKRVO) - v tis. Kč plán plán plán plán plán plán plán plán plán č. Typ HS akce 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 zakázka Odbor ∑ MV celkem MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "91,332" "123,830" "114,130" "114,220" "120,740" "117,510" "118,900" "112,000" "114,299" 1 MV výměna NIV/INV "88,000" "121,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 1a MV 99 RMU na Program 1b MV 99 RMU na spolufin. OP 1c MV 99 RMU splátky NFV "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 1d MV 99 RMU za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) "33,000" 2 MV Financování nedotačních odpisů fakult 3 MV Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 "3,332" "2,830" "26,130" "26,220" "32,740" "29,510" "30,900" "24,000" "26,299" 3e MV 83 UCT Financování odpisů 670 670 670 670 600 0 0 0 0 3f MV 84 SPSSN Financování odpisů 10 10 10 0 0 0 0 0 0 3h MV 87 CTT Financování odpisů 150 150 250 250 630 3i MV 92 ÚVT Financování odpisů "23,000" "23,000" "29,000" "26,000" "27,000" "21,000" "22,699" 3j MV 96 CJV Financování odpisů 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3l MV 99 RMU Financování odpisů "2,500" "2,000" "2,200" "2,300" "2,510" "3,510" "3,900" "3,000" "3,600" 4 MV 99 RMU NIV pro INV č.činnosti 1112 ∑ CP1+CP3 celkem CP1 + CP3 "200,326" "210,232" "212,103" "226,006" "237,163" "248,904" "264,207" "275,725" "332,861" 5 CP3 99 RMU pojištění majetku MU a studentů "7,050" "7,050" "6,900" "8,500" "8,500" "9,450" "13,650" "15,000" "18,000" 1005 ProvO 6 CP3 99 RMU pojištění zahr.cest "1,600" "1,900" "2,000" "1,800" "1,100" "1,200" "1,800" 0 0 1006 EO 7 CP1 99 RMU Pracoviště celouniverzitní ochrany práv "2,111" "2,900" 1007 PracOchrPráv 8 CP3 99 RMU energetický management 900 900 "1,300" "1,300" "1,300" "1,300" "1,300" 800 "1,300" 1008 ProvO 9 CP1 99 RMU velké opravy a údržba "8,800" "8,000" 0 0 0 0 "15,000" 1009 IO 10 CP3 99 RMU "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" "2,430" "1,200" "1,100" "1,100" "1,100" "1,300" "1,800" 900 "1,000" 1012 EO 11 CP1 99 RMU periodické prohlídky zaměstnanců 450 670 670 750 980 1014 OPŘ 12 CP1 99 RMU interní vzdělávání 300 350 770 810 795 795 795 795 795 1015 OPŘ 13 CP1 99 RMU "poplatky, spojené s členstvím univerzity v zahr.org.+RVŠ" 100 50 50 30 400 500 500 600 600 1016 KQ 14 CP1 99 RMU právní poradenství 500 500 500 500 500 500 500 500 550 1017 KQ 15 CP1 99 RMU veletrhy (Gaudeamus a zahr.) "1,085" "1,200" "1,275" "1,550" "1,550" "2,000" "2,500" "2,500" "2,870" 1019 OK 16 CP1 99 RMU provoz auly 600 600 370 450 450 550 "1,107" "1,106" "1,100" 1020 ProvO 17 CP1 99 RMU časopis muni.cz vč.fotobanky "1,521" "1,721" "1,791" "1,682" "1,682" "1,800" "2,050" "2,030" "2,080" 1021 OK 18 CP1 99 RMU "www stránky univerzity (překlady,digitalizace ...)" 180 180 150 100 100 100 100 100 100 1023 OK 19 CP1 99 RMU ediční činnost "1,795" "1,885" "2,335" "1,915" "1,915" "2,011" "1,800" "1,600" "1,600" 1024 NMU 20 CP1 99 RMU U3V 600 600 624 600 590 650 690 770 790 1026 StudO 21 CP1 99 RMU Poradenské centrum 400 0 0 1027 StudO 22 CP1 99 RMU Kariérní centrum "1,800" "2,500" "2,600" "2,600" 0 0 0 0 0 1028 StudO 23 CP1 99 RMU rezerva kvestora "19,000" "20,000" "20,000" "20,000" "20,000" "20,000" "20,000" "20,000" "23,000" 1029 KQ 24 CP1 99 RMU daň z nemovitostí 70 70 70 50 50 50 50 90 150 1037 EO 25 CP1 99 RMU studentské projekty (program rektora) "1,000" 0 0 1040 OV 26 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU "1,523" 300 200 270 340 300 300 300 300 1052 OPR 27 CP1 99 RMU Spolufinancování PhD Infra + SYRI 336 "7,012" x OPR 28 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU - OVaV "2,000" 0 0 1053 OV 29 CP1 99 RMU "propagační akce VaV (Festival vědy, …)" 100 750 400 0 0 1054 OVVM 30 CP1 99 RMU 1055 podpora univerzitního sportu 0 0 0 300 300 350 350 550 550 1055 OVVM 31 CP1 99 RMU provoz Cerpek 0 0 0 735 750 800 900 "1,035" 835 1106 Cerpek 32 CP1 99 RMU výroční zprávy 310 410 450 450 320 350 350 350 350 1060 OVVM 33 CP1 99 RMU "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" 300 300 300 300 300 250 210 221 220 1061 ProvO 34 CP3 99 RMU nájem ÚVT Šumavská (do roku 2018 nájem FF Veveří) "3,895" "2,921" 0 "4,448" "6,598" "5,466" "6,492" "7,856" 0 1063 ProvO 35 CP3 99 RMU nájem Archiv (JMK) "1,250" "1,250" "1,250" "1,350" "1,350" "1,550" "1,800" "1,970" "1,960" 1064 ProvO 36 CP1 99 RMU Nájem pozemky 160 160 160 170 170 320 270 280 280 1065 ProvO 37 CP1 99 RMU Komenského nám. "1,700" "1,700" "1,900" "1,900" "2,400" "4,000" "5,400" "4,567" "5,600" 1074 ProvO 38 CP1 99 RMU Akademické záležitosti "1,158" "1,310" "2,620" "2,520" "1,800" "1,500" "1,300" "1,190" "1,590" 1075 OV 39 CP1 99 RMU zapojení publikací univerzity do světové distrib.sítě 140 140 140 140 140 155 155 155 155 1078 NMU 40 CP1 99 RMU "Služby CrossRef, koordinace DOI " 495 695 695 695 "1,845" "1,710" "1,500" "1,400" "1,200" 1081 NMU 41 CP1 99 RMU "studie, oceňování nemovitostí" 150 150 150 250 250 250 250 250 250 1084 ProvO 42 CP1 99 RMU nájem FF (Údolní 53) "1,050" 800 0 1085 ProvO 43 CP1 99 RMU ASPI + Občanský zákoník 250 250 300 300 340 340 375 430 0 1086 PrávO 44 CP1 99 RMU "personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)" 750 750 750 850 "1,100" "1,175" "1,225" "1,477" 825 1087 OPŘ 45 CP1 99 RMU kino Scala 700 700 900 900 900 900 900 450 300 1088 OVVM 46 CP1 99 RMU "správa budov - Tvrdého 14, Rybkova, Šlapanice" 150 150 420 500 800 900 "1,150" 960 960 1091 ProvO 47 CP1 99 RMU Pronájem prostor pro výuku FI z důvodu rekonstrukce "3,000" ProvO 48 CP1 99 RMU odborná školení (BOZP) 100 100 100 120 120 120 150 120 150 1096 ProvO 49 CP1 99 RMU Nakladatelství provoz 350 350 250 250 250 250 250 250 250 1105 NMU 50 CP1 99 RMU Mendel muzeum "2,500" "3,647" "3,950" "3,950" "5,500" "6,300" "6,800" "6,800" "6,800" 1403 MM 51 CP1 99 RMU Ceny rektora (dřive součástí GA MU) "1,391" "1,391" "1,391" "1,497" "1,777" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 1123 OAZ 52 CP1 99 RMU "Akademický senát, provoz, odměny, stipendia" 180 180 180 180 "1,540" "1,600" "1,500" "1,500" "1,600" 1089 AS 53 CP1 99 RMU Odměny senátorům 500 920 920 0 1041 AS 54 CP1 99 RMU Stipendia studentské komory 30 440 440 0 1042 AS 55 CP1 99 RMU Koordinace strategických projektů "2,621" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 1099 KQ 56 CP1 99 RMU RVH MU "3,368" "3,488" "3,980" "3,980" "3,980" "3,980" "4,040" "3,930" "4,130" 1098 OpK 57 CP1 99 RMU Podpora zájmové činnosti dětí 400 0 0 400 400 400 400 400 400 1054 OVVM 58 CP1 99 RMU Energetické audity "2,000" 0 0 1097 ProvO 59 CP1 99 RMU SPOLUFIN OP VVV 420 459 0 0 x OV 60 CP1 99 RMU Dofinancování MUNI 4.0 "4,200" "4,000" "3,600" 350 150 0 0 0 1661 OPR 61 CP1 99 RMU SPOLUFIN strategický projekt MUNI 4.0 "1,500" "1,400" "1,400" 880 650 0 0 0 1196 OPR 62 CP1 99 RMU Implementace GDPR "2,000" "2,000" "2,000" "2,200" "2,400" "2,400" "2,400" "2,500" 1004 PracPov 63 CP1 99 RMU Údržba pozemků UKB 100 100 150 150 150 150 105 100 1071 ProvO 64 CP1 99 RMU Pasportizace nemovistostí "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" 1072 ProvO 65 CP1 99 RMU Management Masarykovy univerzity "16,500" "20,000" "26,000" "21,500" "21,500" "21,000" "21,000" "22,500" 1122 KQ 66 CP1 99 RMU Dokument ČT o Masarykově univerzitě 250 0 x TO 67 CP1 99 RMU České hlavičky 370 1001 OVVM 68 CP1 99 RMU Univerzitní akce - OKVV "2,000" "1,100" "1,100" "1,100" 570 470 830 1002 OVVM 69 CP1 99 RMU Aktualizace popisu stud.programů 200 0 x OVVM 70 CP1 99 RMU Konsorcium Ceitec - podíl MU "1,200" "1,035" "1,035" "1,035" "1,035" 2079 OV 71 CP1 99 RMU Nájem FF Gorkého "1,200" 900 0 1066 ProvO 72 CP1 99 RMU Energetický audit "1,000" 0 0 x ProvO 73 CP1 99 RMU Univerzitní akce - Kancelář rektora 900 820 930 1003 SekrR 74 CP1 99 RMU rezerva rektora "19,000" "15,000" "15,000" "15,000" "15,000" "16,100" "16,100" "16,100" "18,000" 1000 ORF celkem RMU "99,372" "115,668" "112,310" "123,802" "119,662" "122,257" "131,864" "131,809" "160,817" ∑ CP3 99 RMU Celkem CP 3 RMU "20,266" "26,842" "26,526" "22,260" 75 CP1 16 FaF Nájem VFU 21485 22617 24995 27947 "29,647" celkem FaF "21,485" "22,617" "24,995" "27,947" "29,647" 76 CP1 21 FF 100 let dějin Masarykovy univerzity 520 0 370 0 0 0 0 0 0 77 CP1 21 FF Symfonický orchestr 100 0 0 0 0 0 0 0 0 78 CP1 21 FF Jazyková příprava zahraničích studentů 126 126 126 126 126 126 126 126 200 celkem FF 746 926 496 126 126 126 126 126 200 79 CP1 23 FSS poplatek INTERGRAM - Rádio R 200 200 0 0 0 0 0 0 0 celkem FSS 200 200 0 0 0 0 0 0 0 80 CP1 31 PřF Botanická zahrada "2,200" "2,200" "2,200" "2,200" "2,000" "2,000" "1,800" "1,800" "1,800" 81 CP1 31 PřF Antarktida "1,000" "2,000" 81 CP1 31 PřF "Bioskop, středoškolská činnost" 500 500 0 0 200 200 500 82 CP1 31 PřF Brno letí do vesmíru 0 "1,000" celkem PřF "2,200" "2,200" "2,700" "2,700" "2,000" "2,000" "2,000" "3,000" "5,300" 83 CP1 33 FI IS Masarykovy univerzity (inf.systém) "39,500" "42,000" "45,566" "46,705" "46,705" "40,000" "38,800" "50,000" "60,820" celkem FI "39,500" "42,000" "45,566" "46,705" "46,705" "40,000" "38,800" "50,000" "60,820" 84 CP1 41 PdF pěvecký sbor 250 250 250 250 250 250 250 250 250 85 CP1 41 PdF zajištění udržitelnosti projektu COV 300 0 0 86 CP1 41 PdF galerijní pedagogika 150 150 150 150 150 150 150 150 150 celkem PdF 700 400 400 400 400 400 400 400 400 87 CP1 51 FSpS akademické soutěže studentů 300 400 500 500 500 500 600 800 800 celkem FSpS 300 400 500 500 500 500 600 800 800 88 CP1 71 CEITEC ERA CHAIR "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 0 0 0 0 0 celkem CEITEC "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 0 0 0 0 0 89 CP1 79 CŘS Provozní náklady - dofinancování NPÚ II "5,340" "5,340" "5,340" "5,340" 0 0 0 0 0 celkem CEITEC CŘS "5,340" "5,340" "5,340" "5,340" 0 0 0 0 0 90 CP1 81 SKM "Kolej Vinařská, výměna studentského nábytku A1" "13,184" "11,456" 0 0 celkem SKM 0 0 0 0 0 "13,184" "11,456" 0 0 91 CP1 82 SUKB "inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod." "9,848" "8,848" "9,075" "9,075" "9,075" "9,075" "9,530" "10,530" "11,057" 92 CP1 82 SUKB podpora dostavby UKB a souvis. Náklady 500 500 520 520 520 520 550 570 0 celkem SUKB "10,348" "9,348" "9,595" "9,595" "9,595" "9,595" "10,080" "11,100" "11,057" 93 CP1 83 UCT závazek vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" 0 0 0 94 CP2 83 UCT Kulturní centrum 800 800 800 800 celkem UCT "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "2,200" 800 800 800 95 CP1 84 SPSSN Spolufinan. projektů OP JAK ERDF SP a KompassMUNI 0 0 0 0 652 celkem SPSSN 0 0 0 0 0 0 0 0 652 96 CP1 87 CTT ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.) 650 650 850 850 630 0 0 0 celkem CTT 650 650 850 850 630 0 0 0 0 97 CP3 92 ÚVT Cesnet - poplatky "7,250" "7,250" "7,250" "7,037" "7,073" "6,962" "6,988" "7,253" "7,148" 98 CP3 92 ÚVT Antiviry - celouniverzitní licence 820 960 410 0 0 0 0 0 0 99 CP3 92 ÚVT VMWare roční podpora (virtuální servery) 650 650 650 650 700 822 832 "3,700" "2,500" 100 CP3 92 ÚVT věcná břemena / od roku 2017 pronájem kolektorů 300 390 390 500 535 555 612 0 0 101 CP3 92 ÚVT SPSS univerzitní licence 840 840 906 906 0 0 0 102 CP3 92 ÚVT obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC "1,100" 0 0 103 CP3 92 ÚVT "Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph" "7,940" 880 880 942 960 950 "1,115" "1,054" "1,169" 104 CP3 92 ÚVT "roční podpora EIS Magion, INET, Oracle" "10,220" "9,820" "10,000" "10,280" "11,200" "11,570" "13,030" "14,448" "15,400" 105 CP3 92 ÚVT pozáruční servis hlasové sítě 600 "1,200" "1,200" "1,240" "1,240" "1,240" 106 CP3 92 ÚVT "CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha" "3,200" "3,200" "3,000" "3,000" "3,000" "3,340" "4,750" "4,250" "4,250" 107 CP3 92 ÚVT servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) 500 "1,000" "1,000" "1,000" 600 750 938 108 CP3 92 ÚVT Licence ArcGIS (Kompas) 650 650 650 650 650 520 600 600 600 109 CP3 94 ÚVT maple upgrade 0 160 160 160 160 160 160 230 230 110 CP3 95 ÚVT Podpora NBD diskových polí a výpočetních serverů (VMWare / Magion+INET) 600 0 0 "1,500" 111 CP3 96 ÚVT Licence pro přístupové body na 5 let ~ 2000 ks (Wi-Fi) 0 0 "5,000" 112 CP3 96 ÚVT Symfonický orchestr 100 150 200 200 200 200 200 0 113 CP3 92 ÚVT Služby Microsoft 365 a serverové licence Microsoft "3,500" "3,800" "5,500" "5,500" "6,622" "6,361" "6,366" "7,875" "8,700" 114 CP3 92 ÚVT nový vizuál INETu (JVS) 0 0 0 200 100 100 100 115 CP3 92 ÚVT Vyhledávací služba EIZ discovery 0 0 0 263 280 275 303 341 281 116 CP3 92 ÚVT Opravy klimatizačních jednotek 0 0 0 700 "1,000" "1,000" "1,000" 117 CP3 92 ÚVT Podpora a licence bezpečnostních sond 250 200 0 500 118 CP3 92 ÚVT Předplatné nástrojů v rámci péče o zákazníka 150 119 CP3 92 ÚVT Licence Statistika 600 120 CP3 92 ÚVT Atlassian Confluence maintenance 130 360 452 0 0 121 CP3 92 ÚVT Podpora distrubuované architektury Flowmon DA 390 0 0 122 CP3 92 ÚVT Audit kybernetické bezpečnosti univerzitních VIS dle VoKB 150 0 0 123 CP3 92 ÚVT Agenda Open Science 900 0 0 124 CP3 92 ÚVT Provoz MUNI datawarehouse 260 352 0 125 CP3 92 ÚVT Zajištění kybernetické bezpečnosti a plnění zákonných povinností dle ZoKB "2,000" 0 0 126 CP3 92 ÚVT Stěhování serverů a další náklady spojené s reko FI "1,000" 0 127 CP3 92 ÚVT Provoz systému pro centrální řízení požadavků 700 "1,000" 128 CP1 92 ÚVT Spolufinancování projektu SOCCER (kyberbezpečnost) "6,000" "8,200" 129 CP1 92 ÚVT Předimplementační analýza projektu EPIS "3,000" 130 CP1 92 ÚVT Licence ASPI 400 131 CP3 92 ÚVT Bezpečnostní nástroje a služby 700 700 500 500 celkem ÚVT "37,570" "29,700" "30,946" "32,588" "34,660" "36,025" "43,086" "49,743" "62,368" ∑ CP3 92 ÚVT Celkem CP 3 ÚVT "30,668" "33,746" "35,896" "50,768" ∑ CP2 celkem CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) "215,300" "238,774" "240,601" "251,183" "262,087" "278,398" "293,393" "292,354" "324,601" 1.00 132 CP2 83 UCT provoz UCT "4,559" "6,500" "6,000" "6,500" "6,500" "9,425" "11,100" "11,100" "11,100" #REF! 133 CP2 84 SPSSN provoz SPSSN "3,000" "3,000" "1,000" 0 "1,000" "2,000" "3,500" "4,000" "4,540" #REF! 134 CP2 87 CTT provoz CTT "7,724" "8,000" "7,900" "7,900" "7,900" "10,539" "10,539" "10,539" "10,680" #REF! 135 CP2 92 ÚVT provoz ÚVT "96,197" "105,817" "110,050" "112,952" "112,952" "114,952" "120,452" "117,715" "131,456" #REF! 136 CP2 97 CZS provoz CZS "9,450" "11,650" "11,650" "12,150" "13,200" "15,180" "16,500" "17,000" "17,000" #REF! 137 CP2 99 RMU provoz RMU "94,370" "103,807" "104,001" "111,681" "120,535" "126,302" "131,302" "132,000" "149,825" #REF! celkem CP3 "50,934" "60,588" "62,422" "73,028" celkem MV + CP1 +CP3 "291,658" "334,062" "326,233" "340,226" "357,903" "366,414" "383,107" "387,725" "447,160" celkem CP1 + CP2 + CP3 "415,626" "449,006" "452,704" "477,189" "499,250" "527,302" "557,600" "568,079" "657,461" celkem MV + CP1 + CP2 + CP3 "506,958" "572,836" "566,834" "591,409" "619,990" "644,812" "676,500" "680,079" "771,760" meziroční srovnání 12.99% -1.05% 4.34% 4.83% 4.00% 0.53% 13.48% "65,878" "-6,002" "24,575" "28,581" "24,822" "3,579" "91,681" ##### Sheet/List 9 ##### Přehled neinvestičních požadavků - tzv. velkých oprav - pro rok 2025 vč.DPH Fakulta Číslo Přidělení zdroje financování činnost 4769 4769 4746 4746 zak/ podzak Název akce Místo Požadavek HS Akceptace Neinvestice RMU Dofinancování fakultami a středisky FRIM RMU Dofinancování fakultami a středisky LF oprava střechy UKB C03 "7,260,000" "4,500,000" "4,500,000" "7,260,000" "4,500,000" "4,500,000" SPSSN spolufin. OPJAK ERDF - SP "326,000" "326,000" "326,000" spolufin. OPJAK KOMPAS "208,000" "208,000" "208,000" "534,000" "534,000" "534,000" PřF reko bazénů a mokřadů Kotlářská "100,000" "100,000" "100,000" reko plotu Kounicova - PD Kotlářská "200,000" "200,000" "200,000" oprava hlavního vchodu do jídelny Kotlářská "180,000" "180,000" "180,000" "480,000" "480,000" "480,000" PdF oprava prasklé římsy Poříčí Ypsilantiho "800,000" "800,000" "800,000" oprava terasy Poříčí 31 "230,000" "230,000" "230,000" "1,030,000" "1,030,000" "800,000" "230,000" ESF oprava toalet Lipová 41a "242,000" "242,000" 0 FSS oprava fasády budovy Joštova 10 "47,190,000" "6,000,000" "6,000,000" oprava celé střechy Joštova 10 "36,300,000" "87,120,000" "6,000,000" "6,000,000" SKM oprava svislých rozvodů ZTI Vinařská - A1 "21,695,000" "6,500,000" plný odpočet DPH "6,500,000" oprava svislých rozvodů ZTI Vinařská - A3 "21,695,000" "43,390,000" "6,500,000" "6,500,000" UKB oprava schodů před B22 UKB "4,500,000" střecha nad koridory B11 UKB "1,200,000" "1,200,000" "1,200,000" oprava střechy D33 a E 34 UKB "700,000" oprava světlíků UKB "2,420,000" "8,820,000" "1,200,000" "1,200,000" FSpS oprava podlahy Pod hradem "450,000" "450,000" "450,000" vybudování učebny v pavilonu E34 UKB - vybavení interiérem E34 "534,000" "534,000" "534,000" oprava střechy PD Pod hradem "2,000,000" "2,450,000" "984,000" "450,000" "534,000" 0 0 RMU oprava/repase oken KN 2 "3,500,000" oprava čalounění KN 2 "600,000" "4,100,000" 0 0 0 0 0 rezerva "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" celkem "156,426,000" "22,228,000" "13,950,000" "1,778,000" "6,500,000" 0