Rozpočet 2023 a jeho plnění - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost "Plnění rozpočtu v %" Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2023 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "6,175,889" "2,612,600" "8,788,489" "7,760,285" "459,809" "470,754" "13,754" 0 "31,345" "47,700" 0 "8,863,384" 101% z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,972,563" "1,628,319" "5,600,882" "5,049,029" "421,536" "37,518" "13,754" 0 "31,345" "47,700" 0 "5,503,207" 98% v tom - mzdy 3 "1,907,328" "487,610" "2,394,937" "2,257,142" "123,251" "4,313" "10,231" 0 0 0 0 "2,482,096" 104% OON 4 "82,040" "24,961" "107,001" "103,858" "3,123" 20 0 0 0 0 0 "113,517" 106% odvody 5 "655,182" "168,728" "823,910" "776,338" "42,795" "1,254" "3,523" 0 0 0 0 "866,112" 105% energie 6 "245,587" "125,280" "370,867" "270,960" "99,908" 0 0 0 0 0 0 "267,032" 72% "opravy, údržba" 7 "51,607" "31,229" "82,836" "70,939" "11,897" 0 0 0 0 0 0 "76,783" 93% materiál 8 "129,462" "70,304" "199,766" "175,541" "23,221" "1,004" 0 0 0 0 0 "172,885" 87% služby 9 "232,290" "113,923" "346,213" "288,691" "33,820" "23,702" 0 0 0 0 0 "329,145" 95% cestovné 10 "27,003" "8,609" "35,613" "34,661" 317 635 0 0 0 0 0 "33,980" 95% odpisy 11 "312,767" "320,487" "633,254" "631,054" "2,200" 0 0 0 0 0 0 "623,572" 98% stipendia 12 "114,924" "126,922" "241,846" "173,918" "20,157" 71 0 0 0 "47,700" 0 "234,195" 97% ostatní 13 "214,373" "150,265" "364,638" "265,927" "60,847" "6,519" 0 0 "31,345" 0 0 "303,890" 83% C-doktorská stipendia 14 "224,982" 0 "224,982" "224,425" 557 0 0 0 0 0 0 "208,710" 93% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "10,313" "1,300" "11,613" "11,613" 0 0 0 0 0 0 0 "12,383" 107% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "357,432" "221,376" "578,807" "536,248" "37,716" 0 0 0 0 0 0 "496,764" 86% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "21,330" 187 "21,517" "21,454" 0 63 0 0 0 0 0 "22,044" 102% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "21,280" "2,430" "23,710" "23,710" 0 0 0 0 0 0 0 "28,317" 119% Účelové příspěvky bez VaV 19 "43,365" "170,901" "214,266" "143,103" 0 "71,163" 0 0 0 0 0 "241,037" 112% Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "930,778" "378,294" "1,309,072" "1,283,307" 0 "25,765" 0 0 0 0 0 "1,489,258" 114% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "490,400" "130,214" "620,613" "284,370" 0 "336,244" 0 0 0 0 0 "659,496" 106% Účelové příspěvky na VaV 22 "3,536" "7,495" "11,031" "11,031" 0 0 0 0 0 0 0 "19,937" 181% Doplňková činnost 23 "99,911" "72,084" "171,995" "171,995" 0 0 0 0 0 0 0 "182,229" 106% Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "6,203,988" "2,641,633" "8,845,621" "7,817,417" "464,651" "470,754" "13,754" 0 "31,345" "47,700" 0 "8,947,861" 101% z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "2,152,845" "475,851" "2,628,695" "2,628,695" 0 0 0 0 0 0 0 "2,567,619" 98% C-doktorská stipendia 26 "224,982" 0 "224,982" "224,425" 557 0 0 0 0 0 0 "208,710" 93% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "10,313" "1,300" "11,613" "11,613" 0 0 0 0 0 0 0 "12,383" 107% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "357,432" "221,376" "578,807" "536,248" "42,559" 0 0 0 0 0 0 "496,764" 86% "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "108,167" "108,167" "108,167" 0 0 0 0 0 0 0 "108,001" 100% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "21,330" 187 "21,517" "21,454" 0 63 0 0 0 0 0 "22,044" 102% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "21,280" "2,430" "23,710" "23,710" 0 0 0 0 0 0 0 "28,317" 119% Účelové příspěvky bez VaV 32 "43,366" "170,901" "214,267" "143,103" 0 "71,163" 0 0 0 0 0 "241,090" 113% VaV - dotace na institucionální podporu 33 "759,698" "247,134" "1,006,831" "975,676" 0 "31,155" 0 0 0 0 0 "1,017,505" 101% VaV - ze SR a od úz.celků 34 "930,778" "378,294" "1,309,072" "1,283,307" 0 "25,765" 0 0 0 0 0 "1,489,258" 114% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "490,399" "130,214" "620,613" "284,369" 0 "336,244" 0 0 0 0 0 "659,496" 106% Účelové příspěvky na VaV 36 "3,536" "7,495" "11,031" "11,031" 0 0 0 0 0 0 0 "19,937" 181% Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "757,941" "613,438" "1,371,378" "1,356,015" 0 "6,363" 0 0 "1,000" "8,000" 0 "1,510,928" 110% Čerpání fondů 38 "314,963" "190,372" "505,335" 0 "421,536" 0 "13,754" 0 "30,345" "39,700" 0 "338,181" 67% Doplňková činnost 39 "115,127" "94,475" "209,602" "209,602" 0 0 0 0 0 0 0 "227,626" 109% Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "28,099" "29,033" "57,132" "57,132" 0 0 0 0 0 0 0 "84,424" 148% Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "28,099" "29,033" "57,132" "57,132" "4,843" 0 0 0 0 0 0 "84,477" 148%