Rozpočet 2024 a jeho plnění - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost "Plnění rozpočtu v %" Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2024 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2024 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "6,334,779" "2,691,805" "9,026,584" "8,248,441" "365,703" "323,308" "6,244" "33,942" "33,942" "48,947" 0 "9,431,172" 104% z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "4,059,456" "1,622,391" "5,681,846" "5,206,833" "349,691" "36,190" "6,244" "33,942" "33,942" "48,947" 0 "5,734,771" 101% v tom - mzdy 3 "2,019,166" "522,178" "2,541,344" "2,376,514" "153,722" "6,877" "4,231" 0 0 0 0 "2,545,772" 100% OON 4 "99,282" "18,761" "118,043" "112,938" "5,105" 0 0 0 0 0 0 "107,448" 91% odvody 5 "706,770" "189,161" "895,931" "838,014" "53,777" "2,280" "1,860" 0 0 0 0 "893,529" 100% energie 6 "199,492" "110,085" "309,577" "286,807" "22,770" 0 0 0 0 0 0 "286,255" 92% "opravy, údržba" 7 "54,644" "38,433" "93,077" "72,293" "18,295" "2,489" 0 0 0 0 0 "93,329" 100% materiál 8 "119,584" "53,168" "172,752" "164,446" "7,686" 620 0 0 0 0 0 "203,765" 118% služby 9 "231,881" "125,419" "357,300" "322,230" "18,680" "16,390" 0 0 0 0 0 "378,001" 106% cestovné 10 "28,300" "8,542" "36,842" "34,900" "1,487" 455 0 0 0 0 0 "39,498" 107% odpisy 11 "316,832" "306,700" "623,532" "621,532" "2,000" 0 0 0 0 0 0 "662,814" 106% stipendia 12 "119,334" "116,905" "236,239" "167,469" "19,823" 0 0 0 0 "48,947" 0 "221,732" 94% ostatní 13 "164,170" "133,039" "297,209" "209,690" "46,345" "7,079" 153 "33,942" "33,942" 0 0 "302,627" 102% C-doktorská stipendia 14 "241,419" 0 "241,419" "241,419" 0 0 0 0 0 0 0 "243,149" 101% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "11,979" 300 "12,279" "12,279" 0 0 0 0 0 0 0 "14,737" 120% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "289,609" "153,678" "443,287" "427,275" "16,012" 0 0 0 0 0 0 "472,281" 107% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "20,267" 238 "20,505" "20,505" 0 0 0 0 0 0 0 "24,411" 119% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "62,900" "6,442" "69,342" "68,950" 0 392 0 0 0 0 0 "58,453" 84% Účelové příspěvky bez VaV 19 "27,184" "199,425" "226,609" "151,839" 0 "74,770" 0 0 0 0 0 "299,837" 132% Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "1,130,206" "392,083" "1,522,289" "1,487,778" 0 "34,512" 0 0 0 0 0 "1,570,718" 103% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "386,075" "177,754" "563,828" "387,681" 0 "176,148" 0 0 0 0 0 "817,428" 145% Účelové příspěvky na VaV 22 "1,297" "45,876" "47,173" "45,876" 0 "1,297" 0 0 0 0 0 "2,582" 5% Doplňková činnost 23 "104,388" "93,619" "198,007" "198,007" 0 0 0 0 0 0 0 "192,804" 97% Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "6,370,749" "2,742,266" "9,113,015" "8,334,871" "365,703" "323,308" "6,244" "33,942" "33,942" "48,947" 0 "9,508,963" 104% z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "2,070,505" "486,664" "2,557,169" "2,557,169" 0 0 0 0 0 0 0 "2,671,560" 104% C-doktorská stipendia 26 "241,419" 0 "241,419" "241,419" 0 0 0 0 0 0 0 "243,149" 101% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "11,979" 300 "12,279" "12,279" 0 0 0 0 0 0 0 "14,736" 120% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "289,609" "153,678" "443,287" "427,275" "16,012" 0 0 0 0 0 0 "472,281" 107% "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "107,772" "107,772" "107,772" 0 0 0 0 0 0 0 "105,901" 98% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "20,267" 238 "20,505" "20,505" 0 0 0 0 0 0 0 "24,412" 119% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "62,900" "6,442" "69,342" "68,950" 0 392 0 0 0 0 0 "58,453" 84% Účelové příspěvky bez VaV 32 "27,184" "199,425" "226,609" "151,839" 0 "74,770" 0 0 0 0 0 "299,860" 132% VaV - dotace na institucionální podporu 33 "840,429" "272,667" "1,113,096" "1,083,082" 0 "30,014" 0 0 0 0 0 "1,108,388" 100% VaV - ze SR a od úz.celků 34 "1,130,206" "392,083" "1,522,289" "1,487,777" 0 "34,512" 0 0 0 0 0 "1,570,718" 103% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "386,075" "177,754" "563,828" "387,681" 0 "176,148" 0 0 0 0 0 "817,428" 145% Účelové příspěvky na VaV 36 "1,297" "45,876" "47,173" "45,876" 0 "1,297" 0 0 0 0 0 "2,582" 5% Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "853,679" "665,393" "1,519,072" "1,499,246" 0 "6,176" 0 "1,400" "1,400" "12,250" 0 "1,560,025" 103% Čerpání fondů 38 "311,538" "113,636" "425,174" 0 "349,691" 0 "6,244" "32,542" "32,542" "36,697" 0 "311,790" 73% Doplňková činnost 39 "123,663" "120,338" "244,001" "244,001" 0 0 0 0 0 0 0 "247,680" 102% Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "35,970" "50,461" "86,431" "86,431" 0 0 0 0 0 0 0 "77,768" 90% Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "35,970" "50,460" "86,430" "86,430" 0 0 0 0 0 0 0 "77,792" 90%