Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Česká republika 1/15 T: +420 549 49 1111, E: info@muni.cz, W: www.muni.cz Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2025 Předkládací zpráva k projednání záměru rektora Masarykovy univerzity Pro zasedání Akademického senátu MU dne 15. května 2023 Předkládá: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor Zpracoval: Ing. Aleš Havránek, ORF RMU, havranek@rect.muni.cz, tel. č. 549 49 6080 Garant obsahu: Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka, kvestor@muni.cz, tel. č. 549 49 1016 2/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 1. Úvod Předkládaný materiál obsahuje návrh Rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2023 zahrnující neinvestiční i investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS a návrh střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2025. Předložený rozpočet je konsolidovaným rozpočtem všech univerzitních HS – fakultních i nefakultních, vzniklý součtem schválených rozpočtů jednotlivých HS, který je předkládán ke schválení Akademickému senátu Masarykovy univerzity. 2. Stav schvalování rozpočtu HS Schválit rozpočet Masarykovy univerzity Akademickým senátem MU předpokládá, že došlo k předchozímu schválení rozpočtů všech hospodářských středisek. 2.1. Rozpočet centralizovaných součástí Rektor v souladu se směrnicí Masarykovy univerzity č. 2/2022 ze dne 1. 1. 2023 Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2023 čl. 9 odst. 7 schválil rozpočet nefakultních součástí jako část rozpočtu Masarykovy univerzity. 2.2. Rozpočet fakultních HS Všechna fakultní HS předložila rozpočty schválené jejich AS. Současně je předložen návrh rozdělení HV 2022 do fondů na základě návrhů vedoucích HS. Rozdělení do fondů je nedílnou součástí výroční zprávy o hospodaření. HV 2022 ve fondech se stane disponibilní teprve po přijetí výroční zprávy o hospodaření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 3. Rozpočet MU 2023 Předkládaný návrh obsahuje jednak rozpočet neinvestiční a jednak rozpočet investiční pro všechna hospodářská střediska MU. 3.1. Rozpočet MU 2023 – neinvestiční Rozpočet neinvestiční je sestaven na základě předpokládané struktury výnosů v roce 2023 a plánu nákladů pro rok 2023. Celkový předpokládaný neinvestiční rozpočet MU ve výnosech činí 8,85 mld. Kč, v nákladech 8,79 mld. Kč a plánovaný HV je tedy cca 57 mil. Kč. Plánovaná výše výnosů je tak o cca 420 mil. Kč (tj. 5%) vyšší, než v roce 2022. Důvodem růstu výnosů je zejména nárůst PVČ uk. A+K o 6,2 % (včetně příspěvku na energie z uk. F), růst vlastních výnosů (především díky již plánovaným zvýšeným výnosovým úrokům u RMU o 60 mil. Kč), ale také růst plánovaných VaV projektů u LF a PřF. Nižší je naopak předpokládané čerpání fondů. 3/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 Na nákladové straně rozpočtu došlo analogicky s růstem projektových výnosů k růstu souvisejících nákladů. Zároveň je také plánováno navýšení výdajů na energie o 69 mil. Kč a mzdových nákladů v souvislosti s navýšením mzdových tarifů (plánovaný růst mezd hrazených z normativních a vlastních zdrojů je 54 mil. Kč). Tab. 1: Vývoj neinvestičního rozpočtu MU v tis. Kč 2023 plán skutečnost plán skutečnost plán Výnosy 7 579 203 7 589 644 8 426 052 8 743 272 8 845 621 Náklady 7 527 173 7 502 815 8 326 075 8 653 108 8 788 489 HV 52 030 86 829 99 977 90 164 57 132 Položka/rok 2021 2022 Tab. 2: Vývoj plánovaného HV v tis. Kč Položka/rok 2021 2022 2023 HV 52 030 99 977 57 132 4/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 3.2. Rozpočet MU 2023 – investiční Rozpočet investiční je plánem financování investic v roce 2023. Celkový předpokládaný investiční rozpočet MU činí cca 1.2 mld. Kč, což je o 70 mil. Kč více, než plán pro rok 2022. Končící projekty z OP VVV byly nahrazeny projekty z NPO EXCELES, nárůst plánovaných investic z FRIMu je především z důvodu nákupu budovy Biology Park Brno. Tab. 3: Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč Položka/rok 2022 2023 Rozdíl 2023/2022 Podíl v roce 2023 Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K+F na energie) 2 451 896 2 628 695 7,2% 30% Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 1 049 324 1 183 063 12,7% 13% IP na DKRVO 1 015 630 1 006 831 -0,9% 11% Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 865 568 1 940 716 4,0% 22% Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 416 627 1 580 981 11,6% 18% Čerpání fondů 627 006 505 335 -19,4% 6% Celkem 8 426 052 8 845 621 5,0% 100% Tab. 4: Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč Položka/rok 2021 2022 2023 Fakulty 455 068 501 272 421 893 Nefakultní HS 857 757 589 242 738 680 Celkem 1 312 825 1 090 514 1 160 573 5/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 4. Rozdělení HV 2022 do fondů Současně je předložen ke schválení návrh rozdělení HV 2022 ve výši 90,2 mil. Kč do fondů jednotlivých HS. Rozdělení HV 2022 je navrhováno do 4 fondů – FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn dle přiložené tabulky č. 7 v příloze. Tab. 5: Plánované rozdělení HV 2022 do fondů MU v tis. Kč Fond provozních prostředků 17 460 Fond odměn 6 443 Rezervní fond 11 911 FRIM 54 351 Celkem 90 164 Fond/částka Návrh na příděl ze zisku do fondů MU 6/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 5. Střednědobý výhled rozpočtu MU do roku 2025 V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů je zároveň s rozpočtem MU pro rok 2023 předkládán ke schválení AS MU i střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025. Na výnosové straně vychází z výhledu státního rozpočtu, a s tím související stagnace normativních zdrojů, nezbytného růstu ostatních výnosů (zejména pak účelových dotací z projektů), a vzhledem k předpokládanému postupnému růstu nákladů i z potřebného navyšování čerpání fondů. Tab. 6: Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2023 - 2025 v tis. Kč Položka/rok 2023 2024 2025 Výnosy celkem 8 845 621 9 001 924 9 162 916 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K+F na energie) 2 628 695 2 628 695 2 628 695 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 1 183 063 1 218 555 1 255 111 IP na DKRVO 1 006 831 1 006 831 1 006 831 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 940 716 1 998 938 2 058 906 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 580 981 1 628 410 1 677 262 Čerpání fondů 505 335 520 495 536 109 Náklady celkem 8 788 489 8 955 470 9 125 624 HV 57 132 46 453 37 291 45 621 001 24 162 16 7 4 55 470 125 624 57 132 46 453 37 2 1 505 335 520 4 5 536 10 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 10 000 000 2023 2024 2025 Plánovaný vývoj výnosů, nákladů, čerpání fondů a HV v tis. Kč Výnosy celkem Náklady celkem HV Čerpání fondů 7/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 6. Závěr Rozpočet, jak v investiční, tak neinvestiční části je koncipován jako neztrátový a v roce 2023 se neplánuje ztrátové hospodaření u žádného z HS. Odhadovaná ztráta hospodaření SKM ve výši cca 40,7 mil. Kč bude pokryta z centralizovaných fondů. Masarykova univerzita tak bude v roce 2023 hospodařit s celkovým schvalovaným rozpočtem ve výši 10 mld. Kč (růst proti roku 2022 o 4 0 mil. Kč), z toho NEI , 5 mld. Kč a INV 1,16 mld. Kč. 7. Přílohy 1. Neinvestiční rozpočet MU 2023 2. Investiční rozpočet MU 2023 3. Rozdělení HV 2022 do fondů 4. Rozdělení normativních složek financování 2023 5. Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 8. Projednání Akademickým senátem MU Akademický senát MU podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje rozpočet a střednědobý výhled vysoké školy předložený rektorem. Rektor navrhuje, aby Akademický senát MU vydal následující usnesení. Návrh usnesení 1: Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2025 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání. Návrh usnesení 2: Akademický senát Masarykovy univerzity schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 do finančních fondů dle návrhu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání. Tab. 7: Vývoj celkového rozpočtu MU v tis. Kč Položka/rok 2022 2023 Rozdíl Nein. rozpočet 8 426 052 8 845 621 5,0% INV rozpočet 1 090 514 1 160 573 6,4% Rozpočet celkem 9 516 566 10 006 194 5,1% 8/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 9. Tabulky Tab. 8 Neinvestiční rozpočet MU 2023 – celkem Plán bez Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. fakulty ostatní 2023 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 6 175 889 2 612 600 8 788 489 7 760 285 459 809 470 754 13 754 0 31 345 47 700 0 8 653 108 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 3 972 563 1 628 319 5 600 882 5 049 029 421 536 37 518 13 754 0 31 345 47 700 0 5 280 720 v tom - mzdy 3 1 907 328 487 610 2 394 937 2 257 142 123 251 4 313 10 231 0 0 0 0 2 282 974 OON 4 82 040 24 961 107 001 103 858 3 123 20 0 0 0 0 0 101 997 odvody 5 655 182 168 728 823 910 776 338 42 795 1 254 3 523 0 0 0 0 791 907 energie 6 245 587 125 280 370 867 270 960 99 908 0 0 0 0 0 0 280 912 opravy, údržba 7 51 607 31 229 82 836 70 939 11 897 0 0 0 0 0 0 66 145 materiál 8 129 462 70 304 199 766 175 541 23 221 1 004 0 0 0 0 0 183 331 služby 9 232 290 113 923 346 213 288 691 33 820 23 702 0 0 0 0 0 310 177 cestovné 10 27 003 8 609 35 613 34 661 317 635 0 0 0 0 0 31 433 odpisy 11 312 767 320 487 633 254 631 054 2 200 0 0 0 0 0 0 632 952 stipendia 12 114 924 126 922 241 846 173 918 20 157 71 0 0 0 47 700 0 228 567 ostatní 13 214 373 150 265 364 638 265 927 60 847 6 519 0 0 31 345 0 0 370 326 C-doktorská stipendia 14 224 982 0 224 982 224 425 557 0 0 0 0 0 0 221 231 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 10 313 1 300 11 613 11 613 0 0 0 0 0 0 0 13 150 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 16 357 432 221 376 578 807 536 248 37 716 0 0 0 0 0 0 471 293 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 21 330 187 21 517 21 454 0 63 0 0 0 0 0 21 897 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 21 280 2 430 23 710 23 710 0 0 0 0 0 0 0 65 771 Účelové příspěvky bez VaV 19 43 365 170 901 214 266 143 103 0 71 163 0 0 0 0 0 241 442 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 930 778 378 294 1 309 072 1 283 307 0 25 765 0 0 0 0 0 1 312 428 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 490 400 130 214 620 613 284 370 0 336 244 0 0 0 0 0 845 645 Účelové příspěvky na VaV 22 3 536 7 495 11 031 11 031 0 0 0 0 0 0 0 11 258 Doplňková činnost 23 99 911 72 084 171 995 171 995 0 0 0 0 0 0 0 168 273 Výnosy celkem (ř. 25 až 3 ) 24 6 203 988 2 641 633 8 845 621 7 817 417 464 651 470 754 13 754 0 31 345 47 700 0 8 743 272 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 2 152 845 475 851 2 628 695 2 628 695 0 0 0 0 0 0 0 2 454 392 C-doktorská stipendia 26 224 982 0 224 982 224 425 557 0 0 0 0 0 0 221 231 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 10 313 1 300 11 613 11 613 0 0 0 0 0 0 0 13 149 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 28 357 432 221 376 578 807 536 248 42 559 0 0 0 0 0 0 471 293 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 108 167 108 167 108 167 0 0 0 0 0 0 0 108 849 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 21 330 187 21 517 21 454 0 63 0 0 0 0 0 21 897 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 21 280 2 430 23 710 23 710 0 0 0 0 0 0 0 65 771 Účelové příspěvky bez VaV 32 43 366 170 901 214 267 143 103 0 71 163 0 0 0 0 0 241 916 VaV - dotace na institucionální podporu 33 759 698 247 134 1 006 831 975 676 0 31 155 0 0 0 0 0 1 025 588 VaV - ze SR a od úz.celků 34 930 778 378 294 1 309 072 1 283 307 0 25 765 0 0 0 0 0 1 312 428 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 490 399 130 214 620 613 284 369 0 336 244 0 0 0 0 0 845 646 Účelové příspěvky na VaV 36 3 536 7 495 11 031 11 031 0 0 0 0 0 0 0 11 258 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 757 941 613 438 1 371 378 1 356 015 0 6 363 0 0 1 000 8 000 0 1 440 830 Čerpání fondů 38 314 963 190 372 505 335 0 421 536 0 13 754 0 30 345 39 700 0 285 862 Doplňková činnost 39 115 127 94 475 209 602 209 602 0 0 0 0 0 0 0 223 162 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 28 099 29 033 57 132 57 132 0 0 0 0 0 0 0 89 690 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 28 099 29 033 57 132 57 132 4 843 0 0 0 0 0 0 90 164 Rozpočet 2023 - v tis. Kč Masarykova univerzita celkem - plán Převody z fondů/použití fondů 9/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 Tab. 9 Neinvestiční rozpočet MU 2023 – fakulty LF FaF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. 11 16 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 1 453 490 150 973 806 762 261 328 398 769 1 739 162 430 191 448 433 193 007 293 775 6 175 889 5 527 120 267 165 297 736 5 659 0 26 666 46 700 0 5 999 627 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 878 065 108 755 563 229 208 400 284 712 921 778 274 895 369 937 141 172 221 619 3 972 563 3 632 142 244 938 16 458 5 659 0 26 666 46 700 0 3 732 194 v tom - mzdy 3 369 240 42 544 301 962 114 000 164 300 405 000 151 618 184 650 64 339 109 675 1 907 328 1 811 674 87 401 4 021 4 231 0 0 0 0 1 809 559 OON 4 25 517 1 225 10 801 2 700 3 800 9 000 13 597 6 500 4 400 4 500 82 040 79 593 2 427 20 0 0 0 0 0 83 855 odvody 5 129 915 14 805 96 888 39 900 55 862 141 750 50 879 64 625 22 390 38 167 655 182 621 760 30 791 1 202 1 428 0 0 0 0 626 255 energie 6 73 114 6 500 19 352 9 000 7 458 86 000 15 722 12 600 10 632 5 209 245 587 199 994 45 594 0 0 0 0 0 0 175 135 opravy, údržba 7 12 961 800 2 820 1 000 1 500 21 000 2 650 3 050 2 626 3 200 51 607 50 494 1 113 0 0 0 0 0 0 42 643 materiál 8 41 610 4 075 15 027 3 800 3 789 35 000 3 619 10 210 4 332 8 000 129 462 118 578 9 880 1 004 0 0 0 0 0 116 265 služby 9 52 589 30 220 39 697 9 500 9 830 42 000 9 106 13 946 9 402 16 000 232 290 213 581 15 601 3 108 0 0 0 0 0 213 427 cestovné 10 4 019 400 4 118 1 200 1 661 9 500 1 924 1 856 825 1 500 27 003 26 051 317 635 0 0 0 0 0 23 934 odpisy 11 92 745 5 035 41 339 10 300 9 700 112 000 16 992 10 500 3 500 10 656 312 767 312 767 0 0 0 0 0 0 0 308 608 stipendia 12 11 658 1 129 15 437 8 000 10 515 27 400 19 084 9 000 2 701 10 000 114 924 60 729 7 424 71 0 0 0 46 700 0 102 522 ostatní 13 64 696 2 022 15 788 9 000 16 297 33 128 -10 296 53 000 16 025 14 712 214 373 136 920 44 390 6 397 0 0 26 666 0 0 229 991 C-doktorská stipendia 14 34 965 3 645 49 680 15 000 16 875 72 000 8 500 10 412 7 020 6 885 224 982 224 425 557 0 0 0 0 0 0 221 231 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 704 560 4 999 80 500 1 500 1 400 0 0 570 10 313 10 313 0 0 0 0 0 0 0 11 049 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 16 140 745 16 741 23 605 5 918 5 041 48 000 41 995 43 740 6 631 25 015 357 432 330 919 21 670 0 0 0 0 0 0 326 246 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 13 445 0 1 395 20 210 3 000 0 834 1 465 961 21 330 21 267 0 63 0 0 0 0 0 20 955 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 3 069 0 9 612 450 170 3 570 0 1 144 2 254 1 011 21 280 21 280 0 0 0 0 0 0 0 53 767 Účelové příspěvky bez VaV 19 4 652 0 6 178 977 1 365 15 218 217 2 911 11 479 369 43 365 39 976 0 3 390 0 0 0 0 0 60 038 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 330 092 9 853 97 382 13 091 69 842 286 096 59 096 18 730 16 267 30 330 930 778 912 700 0 18 078 0 0 0 0 0 929 831 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 25 242 8 569 41 556 15 692 14 018 352 000 27 537 325 1 110 4 350 490 400 230 652 0 259 747 0 0 0 0 0 546 685 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 3 536 0 0 0 0 0 3 536 3 536 0 0 0 0 0 0 0 1 848 Doplňková činnost 23 22 510 2 850 9 126 1 700 2 500 36 000 16 551 400 5 609 2 665 99 911 99 911 0 0 0 0 0 0 0 95 785 Výnosy celkem (ř. 25 až 3 ) 24 1 462 889 151 417 807 366 262 219 400 123 1 744 811 432 251 449 733 195 176 298 003 6 203 988 5 555 219 272 008 297 736 5 659 0 26 666 46 700 0 6 046 345 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 363 102 77 497 346 457 136 075 166 963 385 702 177 443 258 990 110 517 130 099 2 152 845 2 152 845 0 0 0 0 0 0 0 1 867 461 C-doktorská stipendia 26 34 965 3 645 49 680 15 000 16 875 72 000 8 500 10 412 7 020 6 885 224 982 224 425 557 0 0 0 0 0 0 221 231 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 704 560 4 999 80 500 1 500 1 400 0 0 570 10 313 10 313 0 0 0 0 0 0 0 11 048 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 28 140 745 16 741 23 605 5 918 5 041 48 000 41 995 43 740 6 631 25 015 357 432 330 919 26 513 0 0 0 0 0 0 326 246 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 13 445 0 1 395 20 210 3 000 0 834 1 465 961 21 330 21 267 0 63 0 0 0 0 0 20 955 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 3 069 0 9 612 450 170 3 570 0 1 144 2 254 1 011 21 280 21 280 0 0 0 0 0 0 0 53 767 Účelové příspěvky bez VaV 32 4 652 0 6 178 977 1 365 15 218 217 2 911 11 479 369 43 366 39 976 0 3 390 0 0 0 0 0 60 474 VaV - dotace na institucionální podporu 33 109 735 23 607 103 811 33 916 70 471 296 071 54 663 34 347 7 201 25 875 759 698 749 402 0 10 295 0 0 0 0 0 834 841 VaV - ze SR a od úz.celků 34 330 092 9 853 97 382 13 091 69 842 286 096 59 096 18 730 16 267 30 330 930 778 912 701 0 18 078 0 0 0 0 0 929 831 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 25 242 8 569 41 556 15 692 14 018 352 000 27 537 325 1 110 4 350 490 399 230 652 0 259 747 0 0 0 0 0 546 685 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 3 536 0 0 0 0 0 3 536 3 536 0 0 0 0 0 0 0 1 848 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 360 727 7 045 76 627 39 000 26 000 135 254 26 667 40 025 10 355 36 241 757 941 742 778 0 6 163 0 0 1 000 8 000 0 847 358 Čerpání fondů 38 51 694 900 36 458 0 22 132 101 400 16 853 37 825 14 207 33 494 314 963 0 244 938 0 5 659 0 25 666 38 700 0 211 320 Doplňková činnost 39 24 718 3 000 9 606 2 000 3 000 45 000 17 880 450 6 670 2 803 115 127 115 127 0 0 0 0 0 0 0 113 282 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 9 400 444 604 891 1 354 5 649 2 060 1 300 2 169 4 228 28 099 28 099 0 0 0 0 0 0 0 46 282 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 9 400 444 604 891 1 354 5 649 2 060 1 300 2 169 4 228 28 099 28 099 4 843 0 0 0 0 0 0 46 718 Rozpočet 2023 - v tis. Kč Přehled po fakultách - plán Převody z fondů/použití fondů 10/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 Tab. 10 Neinvestiční rozpočet MU 2023 – nefakultní součásti CEITEC SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Skuteč. Hosp.středisko: č.ř. 71 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2022 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 738 894 252 335 86 490 21 890 37 329 22 957 352 606 66 684 228 242 805 173 2 612 600 2 233 164 192 644 173 017 8 095 0 4 679 1 000 0 2 653 480 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 318 395 240 770 82 040 16 770 9 861 18 192 216 911 60 310 44 000 621 071 1 628 319 1 416 887 176 598 21 060 8 095 0 4 679 1 000 0 1 548 526 v tom - mzdy 3 78 240 73 743 59 640 5 000 3 270 8 416 82 612 40 698 12 500 123 490 487 610 445 468 35 850 292 6 000 0 0 0 0 473 415 OON 4 6 742 1 710 1 306 420 200 180 3 818 1 563 300 8 722 24 961 24 265 696 0 0 0 0 0 0 18 142 odvody 5 26 220 25 503 21 307 1 800 1 136 2 929 28 687 14 229 4 500 42 418 168 728 154 577 12 004 52 2 095 0 0 0 0 165 653 energie 6 53 746 51 044 0 4 160 950 180 5 857 970 700 7 673 125 280 70 966 54 314 0 0 0 0 0 0 105 777 opravy, údržba 7 7 136 8 040 1 900 150 55 2 200 150 400 12 197 31 229 20 445 10 784 0 0 0 0 0 0 23 502 materiál 8 14 067 36 778 230 500 175 130 4 150 1 000 800 12 474 70 304 56 963 13 341 0 0 0 0 0 0 67 065 služby 9 12 771 27 395 122 1 000 800 2 902 15 118 1 200 3 300 49 315 113 923 75 110 18 219 20 594 0 0 0 0 0 96 750 cestovné 10 1 745 110 20 190 50 250 1 000 500 2 300 2 444 8 609 8 609 0 0 0 0 0 0 0 7 499 odpisy 11 149 942 12 532 71 000 2 000 1 180 1 450 68 183 0 200 14 000 320 487 318 287 2 200 0 0 0 0 0 0 324 345 stipendia 12 4 994 0 0 0 0 100 600 0 12 500 108 728 126 922 113 189 12 733 0 0 0 0 1 000 0 126 044 ostatní 13 -37 208 3 915 -71 586 800 1 950 1 600 4 685 0 6 500 239 609 150 265 129 007 16 457 122 0 0 4 679 0 0 140 335 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 2 101 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 16 218 0 0 1 340 20 811 3 650 21 982 3 839 22 041 147 494 221 376 205 330 16 046 0 0 0 0 0 0 145 047 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 942 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 2 430 0 0 0 0 0 0 2 430 2 430 0 0 0 0 0 0 0 12 004 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 5 342 0 0 2 435 160 900 2 224 170 901 103 128 0 67 773 0 0 0 0 0 181 405 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 330 032 0 0 0 65 0 39 630 0 0 8 567 378 294 370 606 0 7 688 0 0 0 0 0 382 597 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 67 181 0 0 0 0 115 53 655 0 0 9 263 130 214 53 717 0 76 497 0 0 0 0 0 298 961 Účelové příspěvky na VaV 22 4 068 0 0 0 0 0 3 427 0 0 0 7 495 7 495 0 0 0 0 0 0 0 9 410 Doplňková činnost 23 19 000 11 565 4 450 1 350 1 250 1 000 17 000 100 1 16 368 72 084 72 084 0 0 0 0 0 0 0 72 487 Výnosy celkem (ř. 25 až 3 ) 24 748 894 252 335 86 540 23 540 37 429 22 957 353 606 67 116 229 647 819 569 2 641 633 2 262 198 192 644 173 017 8 095 0 4 679 1 000 0 2 696 927 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 4 751 11 456 10 080 11 900 3 500 0 157 450 54 000 16 500 206 214 475 851 475 851 0 0 0 0 0 0 0 586 931 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 2 101 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 28 218 0 0 1 340 20 811 3 650 21 982 3 839 22 041 147 494 221 376 205 330 16 046 0 0 0 0 0 0 145 047 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 4 067 0 0 0 0 0 0 0 104 100 108 167 108 167 0 0 0 0 0 0 0 108 849 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 942 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 2 430 0 0 0 0 0 0 2 430 2 430 0 0 0 0 0 0 0 12 004 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 5 342 0 0 2 435 160 900 2 224 170 901 103 128 0 67 773 0 0 0 0 0 181 442 VaV - dotace na institucionální podporu 33 103 780 0 0 0 581 10 657 8 125 942 0 123 049 247 134 226 274 0 20 860 0 0 0 0 0 190 748 VaV - ze SR a od úz.celků 34 330 032 0 0 0 65 0 39 630 0 0 8 567 378 294 370 606 0 7 688 0 0 0 0 0 382 597 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 67 181 0 0 0 0 115 53 655 0 0 9 263 130 214 53 717 0 76 497 0 0 0 0 0 298 961 Účelové příspěvky na VaV 36 4 068 0 0 0 0 0 3 427 0 0 0 7 495 7 495 0 0 0 0 0 0 0 9 410 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 147 634 176 305 71 310 1 300 2 780 800 50 836 3 750 12 500 146 223 613 438 613 238 0 200 0 0 0 0 0 593 472 Čerpání fondů 38 62 230 41 217 650 4 870 3 000 4 235 500 2 000 16 400 55 270 190 372 0 176 598 0 8 095 0 4 679 1 000 0 74 542 Doplňková činnost 39 29 000 19 290 4 500 1 700 1 350 3 500 18 000 150 6 16 979 94 475 94 475 0 0 0 0 0 0 0 109 881 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 10 000 0 50 1 650 100 0 1 000 432 1 405 14 396 29 033 29 033 0 0 0 0 0 0 0 43 409 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 10 000 0 50 1 650 100 0 1 000 432 1 405 14 396 29 033 29 033 0 0 0 0 0 0 0 43 447 Rozpočet 2023 - v tis. Kč Přehled nefakultních HS - plán Převody z fondů/použití fondů 11/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 Tab. 11 Investiční rozpočet MU 2023 – celkem v tis. Kč HS: Masarykova univerzita celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 421 893 738 680 1 160 573 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 284 412 337 868 622 280 3 rozvojové programy (ukazatel I) 9 748 6 573 16 321 4 jiné dotace ze SR bez VaV 31 856 118 396 150 252 5 VaV - MŠMT bez OP VVV 124 811 200 938 325 749 6 OP VVV 113 092 10 525 123 617 7 VaV ostatní SR 4 905 1 436 6 341 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 2 000 0 2 000 9 dotace od ÚSC 2 000 0 2 000 10 dotace ze zahraničí 0 192 192 11 FRIM HS 133 481 23 460 156 941 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 377 160 377 160 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Masarykova univerzita celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 1 160 573 512 739 565 382 15 218 1 093 339 61 893 5 341 0 67 234 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 622 280 84 712 477 395 6 773 568 880 48 825 4 575 0 53 400 3 rozvojové programy (ukazatel I) 16 321 0 9 748 6 573 16 321 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 150 252 45 636 51 016 200 96 852 48 825 4 575 0 53 400 5 VaV - MŠMT bez OP VVV 325 749 39 076 286 673 0 325 749 0 0 0 0 6 OP VVV 123 617 0 123 617 0 123 617 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 6 341 0 6 341 0 6 341 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 2 000 400 1 600 0 2 000 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 2 000 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 192 0 192 0 192 0 0 0 0 11 FRIM HS 156 941 90 396 60 850 5 695 156 941 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 377 160 337 231 23 345 2 750 363 326 13 068 766 0 13 834 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2023 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2023 - Investice CelkemFakulty Součásti Mimo programové financování Programové financování 12/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 Tab. 12 Investiční rozpočet MU 2023 – fakulty v tis. Kč LF FaF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF Fakulty HS: Fakulty celkem 11 16 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 173 561 4 252 18 811 11 000 9 000 144 702 24 531 6 839 18 165 11 032 421 893 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 108 327 806 5 811 8 000 0 137 802 17 195 239 788 5 444 284 412 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 9 748 0 0 0 9 748 4 jiné dotace ze SR bez VaV 16 073 806 0 0 0 6 459 2 047 239 788 5 444 31 856 5 VaV - MŠMT bez OP VVV 85 572 0 2 500 8 000 0 28 739 0 0 0 0 124 811 6 OP VVV 5 088 0 0 0 0 102 604 5 400 0 0 0 113 092 7 VaV ostatní SR 1 594 0 3 311 0 0 0 0 0 0 0 4 905 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 9 dotace od ÚSC 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 65 234 3 446 13 000 1 000 9 000 4 900 7 336 6 600 17 377 5 588 133 481 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 421 893 108 314 311 684 1 895 421 893 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 284 412 26 833 257 579 0 284 412 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 9 748 0 9 748 0 9 748 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 31 856 10 333 21 523 0 31 856 0 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez OP VVV 124 811 16 500 108 311 0 124 811 0 0 0 0 6 OP VVV 113 092 0 113 092 0 113 092 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 4 905 0 4 905 0 4 905 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 2 000 400 1 600 0 2 000 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 2 000 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 133 481 81 081 50 505 1 895 133 481 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2023 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2023 - Investice Mimo programové financování Programové financování 13/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 Tab. 13 Investiční rozpočet MU 2023 – nefakultní součásti v tis. Kč Ceitec MU SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU Součásti HS: Součásti celkem 71 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 181 190 4 230 3 800 5 160 0 3 000 59 926 0 400 480 974 738 680 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 180 998 0 0 1 860 0 0 41 091 0 0 113 919 337 868 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 1 073 0 0 5 500 6 573 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 1 860 0 0 29 493 0 0 87 043 118 396 5 VaV - MŠMT bez OP VVV 179 562 0 0 0 0 0 0 0 0 21 376 200 938 6 OP VVV 0 0 0 0 0 0 10 525 0 0 0 10 525 7 VaV ostatní SR 1 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 436 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 11 FRIM HS 0 4 230 3 800 3 300 0 3 000 6 730 0 400 2 000 23 460 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 0 0 0 12 105 0 0 365 055 377 160 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Součásti celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 738 680 404 425 253 698 13 323 671 446 61 893 5 341 0 67 234 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 337 868 57 879 219 816 6 773 284 468 48 825 4 575 0 53 400 3 rozvojové programy (ukazatel I) 6 573 0 0 6 573 6 573 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 118 396 35 303 29 493 200 64 996 48 825 4 575 0 53 400 5 VaV - MŠMT bez OP VVV 200 938 22 576 178 362 0 200 938 0 0 0 0 6 OP VVV 10 525 0 10 525 0 10 525 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 1 436 0 1 436 0 1 436 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 192 0 192 0 192 0 0 0 0 11 FRIM HS 23 460 9 315 10 345 3 800 23 460 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 377 160 337 231 23 345 2 750 363 326 13 068 766 0 13 834 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2023 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2023 - Investice Mimo programové financování Programové financování 14/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 Tab. 14 Rozdělení HV 2022 do fondů FO HS max.10% (v Kč) HV MU odvod do Zdroj za r.2022 do FO RMU *) do FO HS do Frez do FPP do FRIM HS zbývá FO RMU *) číslo činnosti po zdanění č.č.4729 č.č.4720 č.č.4730 č.č.4761 č.č. 4741**) sl.1-3 z jiného zdroje 1 2 3 4 5 6 7 8 = 1 - (3 až 7) 9 = 2 - 3 10 11 LF 22 801 327,90 2 280 132,79 2 280 132,79 20 521 195,11 0 2 280 133 4760 16 FaF 952 490,78 95 249,08 95 249,08 85 724,17 771 517,53 0 0 21 FF 1 400 200,62 140 020,06 140 020,06 559 979,56 700 201,00 0 0 22 PrF 613 937,21 61 393,72 61 393,72 61 394,00 491 149,49 0 0 23 FSS 2 177 026,87 217 702,69 217 702,69 1 959 324,18 0 0 31 PřF 5 403 867,23 540 386,72 540 386,72 4 863 480,51 0 0 33 FI 2 972 218,88 297 221,89 297 221,89 2 674 996,99 0 0 41 PdF 1 285 022,06 128 502,21 1 285 022,06 0 128 502 4760 51 FSpS 4 593 071,77 459 307,18 4 593 071,77 0 459 307 4760 56 ESF 4 519 250,89 451 925,09 451 925,09 170 387,53 0,00 2 463 740,70 1 433 197,57 0 0 71 CEITEC MU 8 776 692,41 877 669,24 877 669,24 7 899 023,17 0 0 81 SKM 14 202 709,90 1 420 270,99 1 420 270,99 12 782 438,91 0 0 82 SUKB 141 588,52 14 158,85 14 158,85 127 429,67 0 14 159 4761 83 UCT 1 688 865,46 168 886,55 168 886,55 1 519 978,91 0 0 84 SPSSN 129 013,61 12 901,36 12 901,36 116 112,25 0 0 87 CTT 6 734 864,42 673 486,44 673 486,44 120 000,00 0,00 5 941 377,98 0 0 92 ÚVT 3 305 416,13 330 541,61 3 090 416,00 215 000,13 0 330 542 4741 96 CJV 876 315,58 87 631,56 87 631,56 87 631,56 701 052,46 0 0 97 CZS 1 456 015,93 145 601,59 145 601,59 100 000,00 400 000,00 400 000,00 410 414,34 0 0 99 RMU 6 134 410,21 613 441,02 613 441,02 5 520 969,19 0 0 Celkem 90 164 306,38 9 016 430,64 5 803 788,00 639 296,11 11 910 653,05 17 460 067,65 54 350 501,57 0 3 212 643 Proúčtovat do fondů 10% z HVPracoviště 15/15 Rozpočet MU pro rok 2023 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 Tab. 15 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2025 v tis. Kč Položka/rok 2023 2024 2025 Výnosy celkem 8 845 621 9 001 924 9 162 916 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K+F na energie) 2 628 695 2 628 695 2 628 695 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 1 183 063 1 218 555 1 255 111 IP na DKRVO 1 006 831 1 006 831 1 006 831 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 940 716 1 998 938 2 058 906 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 580 981 1 628 410 1 677 262 Čerpání fondů 505 335 520 495 536 109 Náklady celkem 8 788 489 8 955 470 9 125 624 HV 57 132 46 453 37 291