Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno Rozpočet MU 2006 - neinvestiční plán (schváleno v AS MU dne 3.4.2006) (už po snížení ukazatele A o 99 mil o výměnu NIV za INV) V Brně dne 14.3.2006 Zpracovala: Ing.Foukalová ##### Sheet 2 ##### Rozpočet 2006 - plán (v tis.Kč) fakulty ostatní MU Hosp.středisko celkem č.ř 2005 2005 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 2,150,450 766,288 2,916,738 z A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 1,465,217 616,846 2,082,064 v tommzdy 3 711,902 142,898 854,800 OON 4 27,121 5,113 32,234 odvody 5 253,017 52,492 305,509 energie 6 46,485 36,756 83,241 opravy, údržba 7 15,540 41,101 56,641 materiál 8 100,345 56,694 157,039 služby 9 84,915 80,680 165,594 cestovné 10 11,994 5,482 17,476 odpisy 1) 11 125,565 71,824 197,389 stipendia 12 20,976 92,229 113,205 ostatní 13 67,357 31,578 98,935 C-doktorská stipendia 14 97,140 0 97,140 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 5,397 25,000 30,397 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 43,110 52,708 95,818 G-FRVŠ 17 8,828 0 8,828 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 500 3,989 4,489 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 15,120 16,247 31,367 Výzkumné záměry 20 256,531 0 256,531 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 179,065 12,400 191,465 Projekty VaV mimorozpočtové 22 52,892 4,160 57,052 Doplňková činnost 23 26,650 34,938 61,588 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 2,158,576 780,916 2,939,492 z A-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 1,134,395 337,298 1,471,693 C-doktorská stipendia 26 97,140 0 97,140 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 5,397 25,000 30,397 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 43,110 52,708 95,818 G-FRVŠ 29 8,828 0 8,828 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 0 106,526 106,526 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 881 3,989 4,870 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 14,905 16,247 31,152 Dotace na specifický výzkum 33 112,915 0 112,915 Výzkumné záměry 34 256,531 0 256,531 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 178,777 12,400 191,177 Projekty VaV mimorozpočtové 36 52,893 4,160 57,053 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 202,567 178,100 380,667 Čerpání fondů 38 18,963 0 18,963 Doplňková činnost 39 31,274 44,488 75,762 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 8,126 14,628 22,753 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 127,851 56,299 184,150 2) včetně částky na nedotační odpisy 38,176 26,726 64,902 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 89,675 29,573 119,248 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2 0 0 0 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 1,072,899 197,048 1,269,947 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 23,320 117,730 141,050 plus nedotační odpisy 38,176 22,520 60,696 celkem z ukazatele A, sníženého o 99 mil. Kč 1,134,395 337,298 1,471,693 1,570,693 ##### Sheet 3 ##### Rozpočet 2006 - plán (v tis.Kč) LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF fakulty Hosp.středisko: fakulty celkem č.ř 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celk. Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 414,793303,266124,66156,323577,583154,173198,625 75,041145,9832,150,45 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 298,819229,476114,09 94,736268,734107,837173,201 68,105110,2141,465,21 v tommzdy 3 152,000128,43555,780 42,662110,000 40,617 96,685 30,330 55,393 711,902 OON 4 5,000 3,500 1,350 1,852 2,370 1,500 7,719 1,334 2,496 27,121 odvody 5 53,200 45,33720,000 14,932 40,700 14,742 33,490 11,228 19,388 253,017 energie 6 8,500 6,000 4,500 2,650 12,000 3,800 4,050 3,485 1,500 46,485 opravy, údržba 7 4,000 2,000 2,500 690 700 1,200 3,200 400 850 15,540 materiál 8 15,000 12,00014,000 12,650 13,000 10,562 10,500 5,013 7,620 100,345 služby 9 13,300 9,000 8,500 7,232 12,500 7,900 9,000 8,283 9,200 84,915 cestovné 10 1,000 1,400 400 600 1,800 2,500 1,000 1,874 1,420 11,994 odpisy 1) 11 29,113 7,179 2,165 4,677 57,203 11,960 5,477 2,093 5,698 125,565 stipendia 12 1,000 6,800 500 2,554 3,500 3,288 534 700 2,100 20,976 ostatní 13 16,706 7,825 4,400 4,237 14,961 9,768 1,546 3,365 4,549 67,357 C-doktorská stipendia 14 16,900 17,000 2,535 12,337 31,000 4,056 5,965 1,300 6,047 97,140 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 3,000 160 1,000 750 0 44 120 323 5,397 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 11,132 3,858 300 10,503 6,000 2,673 6,168 1,496 980 43,110 G-FRVŠ 17 461 2,340 0 419 3,622 95 821 1,070 0 8,828 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 0 3,000 0 900 5,000 1,400 630 2,690 1,500 15,120 Výzkumné záměry 20 28,885 22,550 6,117 26,613152,477 11,598 8,291 0 0 256,531 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 52,297 20,542 1,111 7,000 52,000 20,853 3,116 0 22,146 179,065 Projekty VaV mimorozpočtové 22 2,899 1,000 15 2,500 40,000 5,661 359 0 458 52,892 Doplňková činnost 23 3,400 0 330 315 18,000 0 30 260 4,315 26,650 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 414,793303,266125,73156,742577,583154,293201,825 76,236148,1012,158,57 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 226,088192,64483,263 74,928165,042 85,010160,601 61,658 85,1611,134,39 C-doktorská stipendia 26 16,900 17,000 2,535 12,337 31,000 4,056 5,965 1,300 6,047 97,140 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 3,000 160 1,000 750 0 44 120 323 5,397 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 11,132 3,858 300 10,503 6,000 2,673 6,168 1,496 980 43,110 G-FRVŠ 29 461 2,340 0 419 3,622 95 821 1,070 0 8,828 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 0 500 0 0 0 0 381 0 0 881 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 0 3,000 0 900 5,000 1,500 315 2,690 1,500 14,905 Dotace na specifický výzkum 33 24,126 13,132 1,619 9,892 49,027 6,980 3,134 297 4,708 112,915 Výzkumné záměry 34 28,885 22,550 6,117 26,613152,477 11,598 8,291 0 0 256,531 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 52,297 20,542 823 7,000 52,000 20,853 3,116 0 22,146 178,777 Projekty VaV mimorozpočtové 36 2,899 1,000 15 2,500 40,000 5,661 359 0 459 52,893 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 44,005 20,00029,780 7,000 49,336 12,721 12,600 6,425 20,700 202,567 Čerpání fondů 38 4,000 3,700 788 3,300 2,329 3,146 0 700 1,000 18,963 Doplňková činnost 39 4,000 0 337 350 21,000 0 30 480 5,077 31,274 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 0 0 1,074 419 0 120 3,200 1,195 2,118 8,126 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotačn 29,113 7,179 2,165 6,963 57,203 11,960 5,477 2,093 5,698 127,851 2) včetně částky na nedotační odpisy 10,108 1,956 1,085 1,527 16,985 2,039 1,414 1,833 1,229 38,176 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpi 19,005 5,223 1,080 5,436 40,218 9,921 4,063 260 4,469 89,675 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 0 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.11215,980190,68882,178 73,401148,057 78,471159,187 41,005 83,9321,072,89 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) 4,500 18,820 23,320 plus nedotační odpisy 10,108 1,956 1,085 1,527 16,985 2,039 1,414 1,833 1,229 38,176 celkem z ukazatele A 226,088192,64483,263 74,928165,042 85,010160,601 61,658 85,1611,134,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Sheet 4 ##### Rozpočet 2006 - plán (v tis.Kč) SKM SUKB UCT SPSSN ÚVT vydav. CJV CZS RMU ostatní Hosp.středisko ostatní celkem č.ř 81 82 83 84 92 94 96 97 99 celkem Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 153,277 14,174 4,757 15,380 204,583 8,064 24,231 55,489 286,333 766,288 z A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 128,277 14,174 4,757 1,860 151,292 8,064 22,318 10,459 275,645 616,846 v tommzdy 3 29,933 0 1,065 320 43,000 2,340 14,471 3,120 48,649 142,898 OON 4 0 0 140 100 1,450 125 836 390 2,072 5,113 odvody 5 10,566 0 422 140 15,500 933 5,571 1,154 18,205 52,492 energie 6 28,000 0 900 90 4,700 171 45 90 2,760 36,756 opravy, údržba 7 12,000 0 300 50 3,200 250 55 50 25,196 41,101 materiál 8 26,000 0 1,128 100 16,500 2,100 978 941 8,947 56,694 služby 9 17,000 0 100 500 24,700 1,400 85 1,265 35,630 80,680 cestovné 10 102 0 25 10 2,500 0 90 950 1,805 5,482 odpisy 1) 11 10,397 14,174 627 30 35,583 700 42 74 10,197 71,824 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 1,025 91,204 92,229 ostatní 13 -5,721 0 50 520 4,159 45 145 1,400 30,980 31,578 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 25,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 0 0 0 13,520 27,831 0 796 4,800 5,761 52,708 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 0 0 0 0 0 0 0 100 3,889 3,989 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 0 0 0 0 0 0 1,117 15,130 0 16,247 Výzkumné záměry 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 0 0 0 0 12,300 0 0 0 100 12,400 Projekty VaV mimorozpočtové 22 0 0 0 0 4,160 0 0 0 0 4,160 Doplňková činnost 23 25,000 0 0 0 9,000 0 0 0 938 34,938 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 156,807 14,174 4,907 15,400 206,683 8,110 24,266 56,179 294,390 780,916 z A-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 0 0 3,895 1,740 135,191 0 22,003 7,444 167,025 337,298 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 25,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 0 0 0 13,520 27,831 0 796 4,800 5,761 52,708 G-FRVŠ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 16,526 0 0 0 0 0 0 0 90,000 106,526 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 0 0 0 0 0 0 0 100 3,889 3,989 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 0 0 0 0 0 0 1,117 15,130 0 16,247 Dotace na specifický výzkum 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Výzkumné záměry 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 0 0 0 0 12,300 0 0 0 100 12,400 Projekty VaV mimorozpočtové 36 0 0 0 0 4,160 0 0 0 0 4,160 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 107,731 14,174 1,012 140 16,201 8,110 350 3,705 26,677 178,100 Čerpání fondů 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 39 32,550 0 0 0 11,000 0 0 0 938 44,488 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 3,530 0 150 20 2,100 46 35 690 8,057 14,628 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 9,300 0 627 30 35,583 446 42 74 10,197 56,299 2) včetně částky na nedotační odpisy 3,843 0 395 30 20,182 363 42 64 1,807 26,726 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 5,457 0 232 0 15,401 83 0 10 8,390 29,573 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 0 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 0 0 3,500 1,710 88,369 0 21,961 7,380 74,128 197,048 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 0 0 0 0 26,640 0 0 0 91,090 117,730 plus nedotační odpisy 0 0 395 30 20,182 0 42 64 1,807 22,520 celkem z ukazatele A 0 0 3,895 1,740 135,191 0 22,003 7,444 167,025 337,298 0 ##### Sheet 5 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 11 - LF č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 414,793,000388,204,566 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 298,819,000269,151,921 v tommzdy 3 152,000,000147,515,639 OON 4 5,000,000 4,350,363 odvody 5 53,200,000 51,846,538 energie 6 8,500,000 7,100,751 opravy, údržba 7 4,000,000 2,461,288 materiál 8 15,000,000 11,862,529 služby 9 13,300,000 10,649,345 cestovné 10 1,000,000 463,052 odpisy 1) 11 29,113,000 26,458,322 stipendia 12 1,000,000 639,743 ostatní 13 16,706,000 5,804,352 C-doktorská stipendia 14 16,900,000 14,657,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 877,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 11,132,000 9,128,682 G-FRVŠ 17 461,000 970,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 1,486,889 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 27,844 Výzkumné záměry 20 28,885,000 30,729,190 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 52,297,000 50,481,421 Projekty VaV mimorozpočtové 22 2,899,000 4,318,992 Doplňková činnost 23 3,400,000 6,375,627 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 414,793,000399,193,211 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 226,088,000203,825,200 C-doktorská stipendia 26 16,900,000 14,657,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 877,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 11,132,000 9,128,682 G-FRVŠ 29 461,000 970,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 1,486,889 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 27,844 Dotace na specifický výzkum 33 24,126,000 22,281,000 Výzkumné záměry 34 28,885,000 30,729,190 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 52,297,000 50,481,421 Projekty VaV mimorozpočtové 36 2,899,000 4,318,992 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 44,005,000 53,543,838 Čerpání fondů 38 4,000,000 441,770 Doplňková činnost 39 4,000,000 6,424,386 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 0 10,988,646 Schváleno v AS fakulty dne 7.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotačn 29,113,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 10,108,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpi 19,005,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.11215,980,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 10,108,000 celkem z ukazatele A 226,088,000 ##### Sheet 6 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 21 - FF č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 303,266,000269,637,887 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 229,476,000193,455,342 v tommzdy 3 128,435,000108,680,004 OON 4 3,500,000 3,448,640 odvody 5 45,337,000 38,341,226 energie 6 6,000,000 4,025,386 opravy, údržba 7 2,000,000 1,788,302 materiál 8 12,000,000 10,567,895 služby 9 9,000,000 8,547,800 cestovné 10 1,400,000 1,199,811 odpisy 1) 11 7,179,000 6,915,404 stipendia 12 6,800,000 6,718,080 ostatní 13 7,825,000 3,222,793 C-doktorská stipendia 14 17,000,000 16,892,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 3,000,000 2,974,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 3,858,000 10,499,906 G-FRVŠ 17 2,340,000 1,392,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 500,000 547,141 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 3,000,000 2,999,564 Výzkumné záměry 20 22,550,000 18,801,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 20,542,000 21,117,063 Projekty VaV mimorozpočtové 22 1,000,000 959,871 Doplňková činnost 23 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 303,266,000274,286,960 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 192,644,000163,615,664 C-doktorská stipendia 26 17,000,000 16,892,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 3,000,000 2,974,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 3,858,000 10,499,906 G-FRVŠ 29 2,340,000 1,392,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 500,000 547,141 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 3,000,000 2,999,564 Dotace na specifický výzkum 33 13,132,000 11,509,000 Výzkumné záměry 34 22,550,000 18,801,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 20,542,000 21,117,063 Projekty VaV mimorozpočtové 36 1,000,000 959,871 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 20,000,000 19,223,286 Čerpání fondů 38 3,700,000 3,756,465 Doplňková činnost 39 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 0 4,649,073 Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač 7,179,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 1,956,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 5,223,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1190,688,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 1,956,000 celkem z ukazatele A 192,644,000 Fakulta nezahrnula do ř. 25 částku ve výši odhadu dotace na nedotační odpisy. Opraveno zvýšením částky na ř.13 (náklad) a současně zvýšením částky na ř.25 (výnos) o 1,956 mil. Kč (bez dopadu na HV). FF uvedla v plánu na ř. 34-VZ částku 19,17 mil., správně patří 22,55 mil. Kč opraveno zvýšením na ř.20 a současně zvýšení 3.38mil. Kč tak, aby plán byl uveden jen u HS hlavního řešitele (bez plánovaných převodů) ##### Sheet 7 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 22 - PrF č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 124,663,000108,072,019 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 114,095,000 96,197,736 v tommzdy 3 55,780,000 47,564,913 OON 4 1,350,000 1,115,203 odvody 5 20,000,000 16,842,423 energie 6 4,500,000 3,680,868 opravy, údržba 7 2,500,000 1,138,013 materiál 8 14,000,000 13,307,429 služby 9 8,500,000 7,591,682 cestovné 10 400,000 328,144 odpisy 1) 11 2,165,000 2,113,993 stipendia 12 500,000 478,803 ostatní 13 4,400,000 2,036,266 C-doktorská stipendia 14 2,535,000 2,419,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 160,000 160,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 300,000 2,105,655 G-FRVŠ 17 95,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 284,610 Výzkumné záměry 20 6,117,000 5,830,365 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 1,111,000 590,948 Projekty VaV mimorozpočtové 22 15,000 51,199 Doplňková činnost 23 330,000 337,506 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 125,737,000113,799,207 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 83,263,000 74,304,458 C-doktorská stipendia 26 2,535,000 2,419,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 160,000 160,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 300,000 2,105,655 G-FRVŠ 29 95,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 14,787 Dotace na specifický výzkum 33 1,619,000 666,000 Výzkumné záměry 34 6,117,000 5,830,365 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 823,000 590,948 Projekty VaV mimorozpočtové 36 15,000 51,199 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 29,780,000 26,744,662 Čerpání fondů 38 788,000 469,243 Doplňková činnost 39 337,000 347,890 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 1,074,000 5,727,189 Schváleno v AS fakulty dne 7.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotačn 2,165,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 1,085,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpi 1,080,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.11 82,178,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 1,085,000 celkem z ukazatele A 83,263,000 ##### Sheet 8 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 23 - FSS č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 156,323,325142,642,519 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 94,736,325 79,594,722 v tommzdy 3 42,662,465 38,727,163 OON 4 1,852,297 1,872,569 odvody 5 14,931,863 13,820,707 energie 6 2,650,000 1,205,215 opravy, údržba 7 690,000 397,554 materiál 8 12,650,000 11,595,685 služby 9 7,231,700 6,767,866 cestovné 10 600,000 219,085 odpisy 1) 11 4,677,000 2,350,560 stipendia 12 2,554,000 1,332,200 ostatní 13 4,237,000 1,306,117 C-doktorská stipendia 14 12,337,000 12,279,500 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 1,000,000 1,024,500 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 10,503,000 10,660,244 G-FRVŠ 17 419,000 389,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 900,000 987,407 Výzkumné záměry 20 26,613,000 25,908,240 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 7,000,000 9,020,306 Projekty VaV mimorozpočtové 22 2,500,000 2,471,612 Doplňková činnost 23 315,000 306,988 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 156,742,000144,543,178 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 74,928,000 62,428,231 C-doktorská stipendia 26 12,337,000 12,279,500 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 1,000,000 1,024,500 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 10,503,000 10,660,244 G-FRVŠ 29 419,000 389,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 900,000 984,314 Dotace na specifický výzkum 33 9,892,000 9,211,000 Výzkumné záměry 34 26,613,000 25,908,240 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 7,000,000 9,020,306 Projekty VaV mimorozpočtové 36 2,500,000 2,471,612 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 7,000,000 8,658,953 Čerpání fondů 38 3,300,000 1,176,900 Doplňková činnost 39 350,000 330,378 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 418,675 1,900,659 Schváleno v AS fakulty dne 13.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač 6,963,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 1,527,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 5,436,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1 73,401,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 1,527,000 celkem z ukazatele A 74,928,000 Fakulta nezahrnula do ř.25 částku ve výši odhadu dotace na nedotační odpisy. Opraveno zvýšením částky na ř.13 (náklad) a současně zvýšením částky na ř.25 (výnos) o 1,527 mil. Kč (bez dopadu na HV). FSS uvedla chybně na ř. 29 částku 400 tis., patří 419 tis. Opraveno na ř.29 a současně na ř.17 ##### Sheet 9 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 31 - PřF č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 577,583,000523,151,320 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 268,734,000240,563,334 v tommzdy 3 110,000,000104,498,261 OON 4 2,370,000 1,474,903 odvody 5 40,700,000 36,944,294 energie 6 12,000,000 9,130,610 opravy, údržba 7 700,000 18,624 materiál 8 13,000,000 14,877,573 služby 9 12,500,000 13,014,939 cestovné 10 1,800,000 1,795,556 odpisy 1) 11 57,203,000 49,916,894 stipendia 12 3,500,000 3,010,733 ostatní 13 14,961,000 5,880,947 C-doktorská stipendia 14 31,000,000 30,033,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 750,000 764,353 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 6,000,000 5,872,711 G-FRVŠ 17 3,622,000 6,353,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 359,773 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 5,000,000 5,855,823 Výzkumné záměry 20 152,477,000149,172,514 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 52,000,000 40,162,782 Projekty VaV mimorozpočtové 22 40,000,000 27,275,237 Doplňková činnost 23 18,000,000 16,738,793 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 577,583,000529,162,048 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 165,042,000151,353,972 C-doktorská stipendia 26 31,000,000 30,033,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 750,000 764,353 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 6,000,000 5,872,711 G-FRVŠ 29 3,622,000 6,353,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 359,773 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 5,000,000 5,804,801 Dotace na specifický výzkum 33 49,027,000 43,916,000 Výzkumné záměry 34 152,477,000149,172,514 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 52,000,000 40,162,782 Projekty VaV mimorozpočtové 36 40,000,000 27,438,307 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 49,336,000 46,289,707 Čerpání fondů 38 2,329,000 342,000 Doplňková činnost 39 21,000,000 21,299,129 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 0 6,010,728 Schváleno v AS fakulty dne 13.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač 57,203,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 16,985,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 40,218,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1148,057,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 16,985,000 celkem z ukazatele A 165,042,000 PřF uvedla v plánu na ř. 34-VZ částku 153,710 mil., správně patří 152,477 mil. Kč opraveno snížením na ř.20 a současně snížení -1.233mil. Kč tak, aby plán byl uveden jen u HS hlavního řešitele (bez plánovaných převodů) ##### Sheet 10 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 33 - FI č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 154,173,000134,560,634 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 107,837,000 90,100,393 v tommzdy 3 40,617,000 39,185,843 OON 4 1,500,000 1,235,109 odvody 5 14,742,000 13,853,833 energie 6 3,800,000 2,797,645 opravy, údržba 7 1,200,000 990,944 materiál 8 10,562,000 10,078,033 služby 9 7,900,000 7,059,443 cestovné 10 2,500,000 1,408,550 odpisy 1) 11 11,960,000 12,596,845 stipendia 12 3,288,000 2,478,400 ostatní 13 9,768,000 -1,584,251 C-doktorská stipendia 14 4,056,000 3,854,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 115,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 2,673,000 1,984,316 G-FRVŠ 17 95,000 300,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 1,400,000 1,363,876 Výzkumné záměry 20 11,598,000 11,276,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 20,853,000 19,086,846 Projekty VaV mimorozpočtové 22 5,661,000 6,480,202 Doplňková činnost 23 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 154,293,000135,916,762 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 85,010,000 67,787,711 C-doktorská stipendia 26 4,056,000 3,854,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 115,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 2,673,000 1,984,316 G-FRVŠ 29 95,000 300,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 1,500,000 1,809,831 Dotace na specifický výzkum 33 6,980,000 6,684,000 Výzkumné záměry 34 11,598,000 11,276,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 20,853,000 19,086,846 Projekty VaV mimorozpočtové 36 5,661,000 6,195,404 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 12,721,000 14,506,254 Čerpání fondů 38 3,146,000 2,307,400 Doplňková činnost 39 10,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 120,000 1,356,128 Schváleno v AS fakulty dne 27.2.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač 11,960,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 2,039,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 9,921,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1 78,471,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 4,500,000 plus nedotační odpisy 2,039,000 celkem z ukazatele A 85,010,000 ##### Sheet 11 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 41 - PdF č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 198,625,000214,836,235 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 173,201,000175,922,580 v tommzdy 3 96,685,000 97,836,267 OON 4 7,719,000 6,825,662 odvody 5 33,490,000 34,634,605 energie 6 4,050,000 3,497,037 opravy, údržba 7 3,200,000 3,317,980 materiál 8 10,500,000 10,657,410 služby 9 9,000,000 10,530,710 cestovné 10 1,000,000 987,567 odpisy 1) 11 5,477,000 5,192,277 stipendia 12 534,000 573,493 ostatní 13 1,546,000 1,869,573 C-doktorská stipendia 14 5,965,000 5,617,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 44,000 258,551 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 6,168,000 10,255,418 G-FRVŠ 17 821,000 347,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 777,600 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 630,000 7,369,753 Výzkumné záměry 20 8,291,000 9,199,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 3,116,000 3,815,120 Projekty VaV mimorozpočtové 22 359,000 1,260,697 Doplňková činnost 23 30,000 13,515 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 201,825,000219,191,991 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 160,601,000152,827,771 C-doktorská stipendia 26 5,965,000 5,617,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 44,000 258,551 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 6,168,000 10,255,418 G-FRVŠ 29 821,000 347,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 381,000 777,600 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 315,000 7,728,843 Dotace na specifický výzkum 33 3,134,000 1,780,000 Výzkumné záměry 34 8,291,000 9,199,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 3,116,000 3,815,120 Projekty VaV mimorozpočtové 36 359,000 1,260,697 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 12,600,000 24,448,936 Čerpání fondů 38 862,540 Doplňková činnost 39 30,000 13,515 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 3,200,000 4,355,756 Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač 5,477,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 1,414,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 4,063,000 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1159,187,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 1,414,000 celkem z ukazatele A 160,601,000 PdF uvedla v plánu na ř. 34-VZ částku 11,305 mil., správně patří 8,291 mil. Kč opraveno snížením na ř.20 a současně snížení -3.014mil. Kč tak, aby plán byl uveden jen u HS hlavního řešitele (bez plánovaných převodů) ##### Sheet 12 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 51 - FSpS č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 75,041,000 67,294,712 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 68,105,000 58,844,749 v tommzdy 3 30,329,522 29,261,963 OON 4 1,333,900 1,357,441 odvody 5 11,228,091 10,158,911 energie 6 3,485,300 3,032,857 opravy, údržba 7 400,000 249,994 materiál 8 5,013,326 4,574,990 služby 9 8,283,000 6,449,395 cestovné 10 1,874,000 947,506 odpisy 1) 11 2,093,000 1,040,373 stipendia 12 700,000 530,569 ostatní 13 3,364,861 1,240,749 C-doktorská stipendia 14 1,300,000 1,374,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 120,000 140,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 1,496,000 2,759,832 G-FRVŠ 17 1,070,000 257,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 2,690,000 2,700,609 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 417,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 434,484 Doplňková činnost 23 260,000 367,038 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 76,236,000 68,843,697 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 61,658,000 53,330,961 C-doktorská stipendia 26 1,300,000 1,374,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 120,000 140,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 1,496,000 2,759,832 G-FRVŠ 29 1,070,000 257,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 2,690,000 2,661,458 Dotace na specifický výzkum 33 297,000 249,000 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 417,000 Projekty VaV mimorozpočtové 36 300,709 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 6,425,000 6,405,099 Čerpání fondů 38 700,000 451,182 Doplňková činnost 39 480,000 497,456 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 1,195,000 1,548,984 Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač 2,093,000 2) včetně částky na nedotační odpisy a přísp.z 1,833,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 260,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1 41,005,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 18,820,000 plus nedotační odpisy 1,833,000 celkem z ukazatele A 61,658,000 Fakulta uvedla na ř.25 částku vyšší o 64 tis. Kč než odpvídá rozpisu příspěvku + částka na nedotační odpisy. Opraveno snížením částky na ř.13 (náklad) a současně zvýšením částky na ř.25 (výnos) o částku 64 tis. Kč (bez dopadu na HV). ##### Sheet 13 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 56 - ESF č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 145,983,000138,442,829 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 110,214,000101,077,211 v tommzdy 3 55,393,000 51,373,400 OON 4 2,496,000 2,522,479 odvody 5 19,388,000 18,171,094 energie 6 1,500,000 1,369,370 opravy, údržba 7 850,000 540,979 materiál 8 7,620,000 7,438,594 služby 9 9,200,000 8,541,292 cestovné 10 1,420,000 940,374 odpisy 1) 11 5,698,000 5,922,786 stipendia 12 2,100,000 2,080,692 ostatní 13 4,549,000 2,176,150 C-doktorská stipendia 14 6,047,000 6,047,500 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 323,000 323,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 980,000 4,212,152 G-FRVŠ 17 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 240,407 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 1,500,000 1,584,437 Výzkumné záměry 20 0 904,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 22,146,000 19,824,616 Projekty VaV mimorozpočtové 22 458,000 255,000 Doplňková činnost 23 4,315,000 3,974,507 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 148,101,000141,538,682 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 85,161,000 79,854,911 C-doktorská stipendia 26 6,047,000 6,047,500 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 323,000 323,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 980,000 4,212,152 G-FRVŠ 29 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 240,407 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 1,500,000 1,584,437 Dotace na specifický výzkum 33 4,708,000 3,173,000 Výzkumné záměry 34 0 904,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 22,146,000 19,824,616 Projekty VaV mimorozpočtové 36 459,000 255,000 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 20,700,000 19,230,624 Čerpání fondů 38 1,000,000 751,950 Doplňková činnost 39 5,077,000 5,137,086 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 2,118,000 3,095,853 Schváleno v AS fakulty dne 6.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotačn 5,698,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 1,229,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpi 4,469,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.11 83,932,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 1,229,000 celkem z ukazatele A 85,161,000 ESF uvedla v plánu na ř. 34-VZ částku 0,94 mil., správně patří 0 Kč opraveno snížením na ř.20 a současně snížením -0.94mil. Kč tak, aby plán byl uveden jen u HS hlavního řešitele (bez plánovaných převodů) ##### Sheet 14 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: fakulty celkem č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 2,150,450,322,007,662,366 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 1,465,217,321,309,549,071 v tommzdy 3 711,901,987 664,643,453 OON 4 27,121,197 24,202,369 odvody 5 253,016,954 234,612,660 energie 6 46,485,300 35,788,240 opravy, údržba 7 15,540,000 11,347,695 materiál 8 100,345,326 95,229,695 služby 9 84,914,700 78,690,395 cestovné 10 11,994,000 8,289,644 odpisy 1) 11 125,565,000 112,507,454 stipendia 12 20,976,000 17,842,713 ostatní 13 67,356,861 26,394,753 C-doktorská stipendia 14 97,140,000 93,173,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 5,397,000 6,636,404 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 43,110,000 57,478,916 G-FRVŠ 17 8,828,000 10,103,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 500,000 3,411,809 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 15,120,000 28,887,289 Výzkumné záměry 20 256,531,000 254,564,891 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 179,065,000 165,511,826 Projekty VaV mimorozpočtové 22 52,892,000 50,114,362 Doplňková činnost 23 26,650,000 28,231,798 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 2,158,576,002,047,383,103 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 1,134,395,001,012,497,876 C-doktorská stipendia 26 97,140,000 93,173,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 5,397,000 6,636,404 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 43,110,000 57,478,916 G-FRVŠ 29 8,828,000 10,103,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 881,000 3,411,809 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 14,905,000 29,196,469 Dotace na specifický výzkum 33 112,915,000 99,469,000 Výzkumné záměry 34 256,531,000 254,564,891 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 178,777,000 165,511,826 Projekty VaV mimorozpočtové 36 52,893,000 49,992,634 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 202,567,000 220,622,349 Čerpání fondů 38 18,963,000 10,559,450 Doplňková činnost 39 31,274,000 34,165,480 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 8,125,675 39,720,737 Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač 127,851,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 38,176,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 89,675,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1 913,712,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 24,734,000 plus nedotační odpisy 197,363,000 celkem z ukazatele A 973,794,000 ##### Sheet 15 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 153,277,00151,844,12 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 128,277,00128,257,77 v tommzdy 3 29,933,00029,406,395 OON 4 105,463 odvody 5 10,566,00010,281,323 energie 6 28,000,00026,919,468 opravy, údržba 7 12,000,00018,661,010 materiál 8 26,000,00022,166,588 služby 9 17,000,00015,939,085 cestovné 10 102,000 118,126 odpisy 1) 11 10,397,00010,271,492 stipendia 12 ostatní 13 -5,721,000-5,611,179 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 732,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 G-FRVŠ 17 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 Projekty VaV mimorozpočtové 22 Doplňková činnost 23 25,000,00022,854,354 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 156,807,00157,192,73 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 732,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 G-FRVŠ 29 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 16,526,00041,768,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 Projekty VaV mimorozpočtové 36 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 107,731,0086,668,307 Čerpání fondů 38 Doplňková činnost 39 32,550,00028,024,431 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 3,530,000 5,348,613 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač 9,300,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 3,843,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 5,457,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1 0 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 0 plus nedotační odpisy 0 celkem z ukazatele A 0 ##### Sheet 16 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost zak 10zak 10součezak 19zak zzsoučet SUKze slze sl.3 Hosp.středisko: 82 - SUKB č.ř 2006 2005 (+) (-) sl.3+4 sl.5 až 7 LF PřF 1 2 3 4 5 6 7 8 3a 3b Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 14,174 0 14,682-14,68 014,174 0 14,174 4,8389,844 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 14,174 0 14,682-14,68 014,174 0 14,174 4,8389,844 v tommzdy 3 0 1,037-1,037 0 0 434 603 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 odvody 5 0 363 -363 0 0 152 211 energie 6 0 8,006-8,006 0 0 2,1865,820 opravy, údržba 7 0 511 -511 0 0 214 297 materiál 8 0 120 -120 0 0 50 70 služby 9 0 2,119-2,119 0 0 8591,260 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 odpisy 1) 11 14,174 2,406-2,406 014,174 14,174 8931,513 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 0 120 -120 0 0 50 70 C-doktorská stipendia 14 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 0 G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 0 0 Výzkumné záměry 20 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 0 0 Projekty VaV mimorozpočtové 22 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 14,174 0 0 0 014,174 0 14,174 0 0 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 0 0 G-FRVŠ 29 0 0 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 0 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 0 0 Dotace na specifický výzkum 33 0 0 Výzkumné záměry 34 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 0 0 Projekty VaV mimorozpočtové 36 0 0 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 14,174 014,174 14,174 Čerpání fondů 38 0 0 Doplňková činnost 39 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 0 0 -14,6814,682 0 0 0 0 -4,83-9,844 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) pozor dotační odpisy jsem kalkulovala u PřF a LF !!! 2) včetně částky na nedotační odpisy 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111) přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy celkem z ukazatele A ##### Sheet 17 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 4,757,000 3,028,889 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 4,757,000 3,028,889 v tommzdy 3 1,065,000 1,002,950 OON 4 140,000 6,860 odvody 5 422,000 351,025 energie 6 900,000 885,323 opravy, údržba 7 300,000 20,983 materiál 8 1,128,000 318,558 služby 9 100,000 97,367 cestovné 10 25,000 16,168 odpisy 1) 11 627,000 310,748 stipendia 12 ostatní 13 50,000 18,908 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 G-FRVŠ 17 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 Projekty VaV mimorozpočtové 22 Doplňková činnost 23 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 4,907,000 3,229,539 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 3,895,000 2,345,000 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 G-FRVŠ 29 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 Projekty VaV mimorozpočtové 36 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 1,012,000 884,539 Čerpání fondů 38 Doplňková činnost 39 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 150,000 200,650 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 627,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 395,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 232,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 3,500,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 395,000 celkem z ukazatele A 3,895,000 ##### Sheet 18 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 84 - SPSSN č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 15,380,00010,760,541 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 1,860,000 3,231,688 v tommzdy 3 320,000 1,252,543 OON 4 100,000 89,421 odvody 5 140,000 449,315 energie 6 90,000 70,606 opravy, údržba 7 50,000 materiál 8 100,000 64,671 služby 9 500,000 468,931 cestovné 10 10,000 342 odpisy 1) 11 30,000 168,664 stipendia 12 ostatní 13 520,000 667,196 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 13,520,000 6,519,139 G-FRVŠ 17 248,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 150,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 178,440 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 Projekty VaV mimorozpočtové 22 433,274 Doplňková činnost 23 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 15,400,00010,760,542 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 1,740,000 1,909,359 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 13,520,000 6,519,139 G-FRVŠ 29 248,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 150,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 178,440 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 Projekty VaV mimorozpočtové 36 433,274 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 140,000 1,322,330 Čerpání fondů 38 Doplňková činnost 39 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 20,000 1 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 30,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 30,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 0 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 1,710,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 30,000 celkem z ukazatele A 1,740,000 ##### Sheet 19 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 92 - ÚVT č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 204,583,000150,215,271 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 151,292,000112,152,909 v tommzdy 3 43,000,00034,905,904 OON 4 1,450,000 699,265 odvody 5 15,500,00012,416,504 energie 6 4,700,000 2,574,072 opravy, údržba 7 3,200,000 1,625,516 materiál 8 16,500,000 5,910,448 služby 9 24,700,00018,482,979 cestovné 10 2,500,000 850,131 odpisy 1) 11 35,583,00031,892,296 stipendia 12 42,000 ostatní 13 4,159,000 2,753,794 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 27,831,000 5,710,665 G-FRVŠ 17 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 Výzkumné záměry 20 0 807,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 12,300,00012,055,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 4,160,000 3,338,201 Doplňková činnost 23 9,000,00016,151,496 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 206,683,000153,845,530 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 135,191,000101,035,000 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 27,831,000 5,710,665 G-FRVŠ 29 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 0 807,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 12,300,00012,055,000 Projekty VaV mimorozpočtové 36 4,160,000 3,338,201 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 16,201,00010,980,385 Čerpání fondů 38 Doplňková činnost 39 11,000,00019,919,280 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 2,100,000 3,630,259 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 35,583,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 20,182,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 15,401,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 88,369,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 26,640,000 plus nedotační odpisy 20,182,000 celkem z ukazatele A 135,191,000 ÚVT uvedlo v plánu na ř. 34-VZ částku 1,083 mil., správně patří 0 Kč opraveno snížením na ř.20 a současně snížen -1.083mil. Kč tak, aby plán byl uveden jen u HS hlavního řešitele (bez plánovaných převodů) ##### Sheet 20 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 94 - VMU (vydavatelství) č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 8,064,000 1,401,252 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 8,064,000 229,882 v tommzdy 3 2,340,000 1,668,215 OON 4 125,000 70,517 odvody 5 933,000 608,556 energie 6 171,000 129,512 opravy, údržba 7 250,000 217,599 materiál 8 2,100,000 1,774,362 služby 9 1,400,000 986,795 cestovné 10 40 odpisy 1) 11 700,000 475,442 stipendia 12 ostatní 13 45,000-5,701,156 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 G-FRVŠ 17 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 Projekty VaV mimorozpočtové 22 Doplňková činnost 23 1,171,369 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 8,110,000 1,435,780 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 G-FRVŠ 29 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 Projekty VaV mimorozpočtové 36 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 8,110,000 96,212 Čerpání fondů 38 140,000 Doplňková činnost 39 1,199,568 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 46,000 34,529 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 446,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 363,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 83,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 0 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 0 plus nedotační odpisy 0 celkem z ukazatele A ##### Sheet 21 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 96 - CJV č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 24,230,71521,198,266 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 22,318,00019,606,682 v tommzdy 3 14,471,00012,978,623 OON 4 836,000 759,922 odvody 5 5,571,000 4,725,089 energie 6 45,000 13,413 opravy, údržba 7 55,000 42,892 materiál 8 978,000 948,440 služby 9 85,000 69,213 cestovné 10 90,000 73,316 odpisy 1) 11 42,000 46,158 stipendia 12 ostatní 13 145,000 -50,384 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 796,000 1,386,980 G-FRVŠ 17 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 1,116,715 204,604 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 Projekty VaV mimorozpočtové 22 Doplňková činnost 23 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 24,265,71521,273,135 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 22,003,00019,451,100 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 796,000 1,386,980 G-FRVŠ 29 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 1,116,715 204,604 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 Projekty VaV mimorozpočtové 36 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 350,000 230,452 Čerpání fondů 38 Doplňková činnost 39 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 35,000 74,870 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 42,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 42,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 0 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.21,961,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 42,000 celkem z ukazatele A 22,003,000 ##### Sheet 22 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 97 - CZS č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 55,489,20042,487,606 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 10,459,200 8,601,710 v tommzdy 3 3,120,000 2,715,566 OON 4 390,000 293,200 odvody 5 1,154,400 956,229 energie 6 90,000 67,565 opravy, údržba 7 50,000 217,167 materiál 8 941,000 1,213,442 služby 9 1,265,000 832,053 cestovné 10 950,000 545,049 odpisy 1) 11 74,000 74,078 stipendia 12 1,024,800 532,022 ostatní 13 1,400,000 1,155,338 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 25,000,00021,999,500 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 4,800,000 3,400,000 G-FRVŠ 17 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 100,000 80,224 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 15,130,000 8,406,172 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 Projekty VaV mimorozpočtové 22 Doplňková činnost 23 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 56,178,80043,265,356 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 7,444,000 6,109,900 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 25,000,00021,999,500 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 4,800,000 3,400,000 G-FRVŠ 29 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 100,000 80,224 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 15,130,000 8,404,171 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 Projekty VaV mimorozpočtové 36 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 3,704,800 3,271,561 Čerpání fondů 38 Doplňková činnost 39 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 689,600 777,750 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 74,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 64,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 10,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 7,380,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 64,000 celkem z ukazatele A 7,444,000 ##### Sheet 23 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - RMU č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 286,333,21211,017,604 z t A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 275,645,26204,208,283 v tommzdy 3 48,649,22945,905,523 OON 4 2,071,567 1,342,855 odvody 5 18,205,44316,365,039 energie 6 2,760,061 5,407,768 opravy, údržba 7 25,196,10015,659,997 materiál 8 8,947,09355,967,286 služby 9 35,629,71423,467,638 cestovné 10 1,805,103 1,432,099 odpisy 1) 11 10,197,000 3,558,924 stipendia 12 91,204,000 169,700 ostatní 13 30,979,95534,931,453 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 5,761,000 1,618,252 G-FRVŠ 17 224,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 3,888,750 1,481,747 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 1,335,340 Výzkumné záměry 20 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 100,000 400,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 0 Doplňková činnost 23 938,200 1,749,983 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 294,390,35221,237,856 z tA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 167,025,00167,807,447 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 5,761,000 1,618,252 G-FRVŠ 29 224,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 90,000,00019,470,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 3,888,750 1,481,747 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 1,335,340 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 100,000 400,000 Projekty VaV mimorozpočtové 36 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 26,677,40122,740,851 Čerpání fondů 38 4,468,500 Doplňková činnost 39 938,200 1,691,720 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 8,057,13610,220,252 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedot10,197,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 1,807,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními o 8,390,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č74,128,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpis91,090,000 plus nedotační odpisy 1,807,000 celkem z ukazatele A 167,025,000 ř.25 celkem, z toho: 167,025,000 přidělená dotace z ukazatele A bez CP 74,128,000 CP účtované přes RMU 92,897,000 CP2 - na centralizované aktivity, účtov65,753,000 CP3 - rezerva rektora 15,700,000 CP1 - NEI pro Program 9,637,000 CP1 - nedotační odpisy 1,807,000 CP1 - na dotační odpisy fakult 38,176,000 bude v plánu fakult, výnos bude čtvrletně přeúčtováván na fakulty dle skutečného podílu na nedotačních odpisech CP1 - na výměnu NEI za INV 99,000,000 o tuto částku bude snížen přidělený příspěvek MŠMT na rok 2006 plánováno v Rozpočtu MU - část investiční ##### Sheet 24 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: ostatní celkem č.ř 2006 2005 (s VPC) Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 752,128,304 608,798,961 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 602,686,639 486,316,569 v tommzdy 3 142,898,229 132,371,187 OON 4 5,112,567 4,053,885 odvody 5 52,491,843 47,048,579 energie 6 36,756,061 36,562,670 opravy, údržba 7 41,101,100 36,504,710 materiál 8 56,694,093 89,152,824 služby 9 80,679,714 61,034,393 cestovné 10 5,482,103 3,052,563 odpisy 1) 11 57,664,174 47,593,867 stipendia 12 92,228,800 743,722 ostatní 13 31,577,955 28,198,171 C-doktorská stipendia 14 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 25,000,000 22,731,500 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 52,708,000 19,619,500 G-FRVŠ 17 0 472,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 3,988,750 1,711,972 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 16,246,715 16,932,983 Výzkumné záměry 20 0 807,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 12,400,000 12,455,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 4,160,000 5,763,341 Doplňková činnost 23 34,938,200 41,989,097 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 766,756,040 628,282,877 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 337,298,000 298,943,684 C-doktorská stipendia 26 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 25,000,000 22,731,500 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 52,708,000 19,619,500 G-FRVŠ 29 0 472,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 106,526,000 61,238,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 3,988,750 1,711,972 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 16,246,715 16,930,982 Dotace na specifický výzkum 33 0 0 Výzkumné záměry 34 0 807,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 12,400,000 12,455,000 Projekty VaV mimorozpočtové 36 4,160,000 5,763,341 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 163,940,375 131,349,017 Čerpání fondů 38 0 5,386,250 Doplňková činnost 39 44,488,200 50,874,633 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 14,627,736 19,483,916 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 2) včetně částky na nedotační odpisy 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111) přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy celkem z ukazatele A ##### Sheet 25 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: MU celkem č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 2,902,578,6292,616,461,327 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor 2 2,067,903,9641,795,865,640 v tommzdy 3 854,800,216 797,014,640 OON 4 32,233,764 28,256,253 odvody 5 305,508,797 281,661,239 energie 6 83,241,361 72,350,909 opravy, údržba 7 56,641,100 47,852,405 materiál 8 157,039,419 184,382,519 služby 9 165,594,414 139,724,788 cestovné 10 17,476,103 11,342,207 odpisy 1) 11 183,229,174 160,101,321 stipendia 12 113,204,800 18,586,435 ostatní 13 98,934,816 54,592,924 C-doktorská stipendia 14 97,140,000 93,173,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 30,397,000 29,367,904 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové16 95,818,000 77,098,416 G-FRVŠ 17 8,828,000 10,575,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků18 4,488,750 5,123,781 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 31,366,715 45,820,272 Výzkumné záměry 20 256,531,000 255,371,891 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 191,465,000 177,966,826 Projekty VaV mimorozpočtové 22 57,052,000 55,877,703 Doplňková činnost 23 61,588,200 70,220,895 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 2,925,332,0402,675,665,980 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 1,471,693,0001,311,441,560 C-doktorská stipendia 26 97,140,000 93,173,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 30,397,000 29,367,904 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové28 95,818,000 77,098,416 G-FRVŠ 29 8,828,000 10,575,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia30 106,526,000 61,238,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků31 4,869,750 5,123,781 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 31,151,715 46,127,450 Dotace na specifický výzkum 33 112,915,000 99,469,000 Výzkumné záměry 34 256,531,000 255,371,891 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 191,177,000 177,966,826 Projekty VaV mimorozpočtové 36 57,053,000 55,755,974 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 366,507,375 351,971,365 Čerpání fondů 38 18,963,000 15,945,700 Doplňková činnost 39 75,762,200 85,040,113 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 22,753,411 59,204,653 0 ##### Sheet 26 ##### Rozpočet 2001-2005 v tis.Kč 11- LF 21-FF 22-PrF 23-FSS 31-PřF 33-FI 41-PdF 51-FSpS Hosp.středisko: fakulty celkem č.ř 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 390,28320,83253,47218,8196,3270,6223,7165,4141,6107,1108,392,5773,2662,6057,14145,0102,485,8778,0960,12535,16423,60350,84346,6290,9135,55117,487,9684,8262,90215,3175,5144,0139,7123,467,2458,3342,8233,66 z t A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + 2 269,97240,25175,36146,6141,7193,4168,7118,996,9779,9596,2187,2065,9259,8353,1480,7963,3246,5450,0934,24243,11231,99178,50180,7151,090,10087,2863,4960,9442,71175,9145,4106,1102,886,3858,7952,8740,2429,52 v tommzdy 3 147,51129,26102,9983,1182,80108,694,9165,9153,7944,4447,5641,5730,8827,8425,1238,7228,9324,0721,0015,15104,49112,66100,9094,1573,6539,18631,5326,8821,4116,9997,8380,2461,6258,3451,7529,2623,6217,8314,38 OON 4 4,350 4,917 2,5611,8371,6213,4493,0833,2011,8551,4541,115 6791,1051,116 5011,873 991 983 842 791 1,475 1,011 1,3711,329 941 1,2351,1851,4111,279 9986,8265,8263,2773,9261,7791,3571,060 798 504 odvody 5 51,84745,09735,84828,8928,8038,3433,3223,1118,7815,4316,8414,5710,919,9208,52413,8210,178,3947,2935,29836,94439,25235,18832,8625,6413,85411,079,4517,5266,05334,6328,2121,3420,4417,8710,158,2866,2745,039 energie 6 7,101 6,698 3,5515,3515,3314,0153,2832,6634,0892,9113,6813,8533,6293,6354,4001,2051,100 1 9741,080 9,131 9,173 9,96910,9311,32 2,7983,6602,9903,8943,7373,4973,3703,5573,2332,5562,9922,6712,3752,007 opravy, údržba 7 2,461 3,355 1,9132,7051,7661,7881,204 368 507 2631,1382,2431,9871,3921,465 398 345 486 711 273 463 1,499 1,4322,3302,982 9911,717 7591,009 3843,3182,192 7932,2601,663 250 385 688 373 materiál 8 11,86310,525 8,82710,808,24610,5611,738,5695,6914,73113,3012,589,2178,0224,03511,8611,836,14011,905,82414,87811,37011,98410,4612,8210,07817,1813,6512,856,84510,6510,295,9645,3112,3724,5754,4784,6352,105 služby 9 10,64910,703 7,1956,3697,4408,5486,7837,5507,4086,3087,5925,9875,3515,2944,5516,7684,7423,8704,9773,99912,563 6,459 9,0157,2409,480 7,0595,5643,7956,4492,99210,538,3146,3796,4445,6586,4398,7895,6873,819 cestovné 10 463 769 1,226 515 9021,200 878 609 441 863 328 246 274 227 174 219 334 137 187 139 1,796 1,800 1,1071,5011,230 1,4091,3011,2621,067 957 988 841 235 240 577 948 742 563 721 odpisy 11 26,45823,186 7,2054,4773,2636,9156,7472,0471,8511,4642,1142,726 894 9581,0352,3512,026 770 761 68349,91742,282 6,01815,656,14812,59711,473,1583,6382,5115,1924,2241,5071,6071,5871,040 863 166 93 stipendia 12 640 449 369 392 6126,7182,5192,1151,3481,431 479 355 454 326 2771,3321,329 685 610 374 3,011 2,077 1,8751,4993,602 2,478 827 425 580 867 573 684 266 114 132 531 291 16 1 ostatní 13 6,625 5,285 3,6822,214 9813,2434,2892,7601,203 6422,0552,3771,2251,0963,0562,2341,5131,002 832 627 8,441 4,404 -3692,7463,213-1,5841,760 -3041,237 3691,9201,2711,184 903 4351,2411,6771,212 478 C-doktorská stipendia 14 14,65711,820 8,8496,7684,00516,8914,4411,328,7845,9402,4191,569 863 314 6512,289,0006,0944,3743,37530,03328,54023,12019,4213,91 3,8543,4912,9062,5562,3405,6174,7153,4642,0622,1141,3741,2801,3621,296 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Soc15 877 875 1,5952,1451,9252,9741,5261,3081,1021,271 160 406 488 601 5031,025 670 557 492 287 764 412 512 695 834 115 0 0 0 0 259 333 348 276 321 140 148 161 89 F-vzdělávací projekty, I-roz16 9,129 4,370 4,63711,512,72110,508,5095,12212,42 02,1061,7773,781 348 22910,662,7803,5802,150 0 5,873 3,992 8,47410,686,967 1,9842,825 9612,7142,32410,258,59020,3827,8624,102,7601,750 5102,170 G-FRVŠ 17 970 1,329 1,189 8801,3181,3921,2412,305 981 861 95 23 661 216 71 389 549 6681,079 177 6,353 4,890 5,9423,8295,620 300 325 101 716 308 347 9601,794 8402,944 257 380 108 83 Ostatní dotace ze SR a od úz18 1,487 600 2,5991,1241,280 547 304 70 85 160 0 0 0 0 0 0 0 0 50 11 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7781,405 718 807 0 0 0 0 0 Mimorozpočtové účelové bez V19 28 63 15 87 464,0424,4143,3783,7592,802 285 629 532 485 3081,2231,0952,3991,0041,465 7,677 4,347 8,8009,0924,499 1,905 112 621,212 3017,83310,168,4093,3123,2532,950 895 0 100 Výzkumné záměry 20 31,03424,97225,84021,9021,3618,803,8703,6383,4563,5276,118 0 0 0 026,586,3506,1425,9775,617150,6064,54863,79456,5853,2211,31611,3611,0910,129,4679,199 742 728 676 594 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.c21 51,43627,65628,40622,6017,5021,1118,7417,1612,5410,47 591 751 792 479 7049,02016,4518,2312,5613,8940,16345,29544,79938,9131,8019,0878,3156,5674,6144,1873,8152,1551,826 8211,778 417 223 274 93 Projekty VaV mimorozpočtové 22 4,319 3,940 2,6232,3391,790 9601,9312,0221,3511,690 51 46 78 167 2192,7911,9651,660 285 95833,39720,77111,41610,486,762 6,8953,6072,7861,9421,2641,2611,020 263 1921,265 186 200 0 0 Doplňková činnost 23 6,376 4,961 2,3542,7952,606 0 0 239 236 456 338 172 150 1611,898 307 273 2 21 9716,82518,820 5,48916,2216,30 0 107 0 0 0 14 4 18 35 657 367 584 161 307 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 401,30331,13264,80233,5198,4275,3229,8169,8145,5109,0114,198,6176,2864,6757,72146,9104,587,9782,4361,09541,17426,92365,09348,0291,9136,91117,588,4988,6565,32219,7180,3148,5142,2125,468,8459,6044,1534,33 z tA-dotace na vzdělávací činno25 203,82197,72139,09117,497,17163,6148,497,0779,9159,3174,3066,1547,4944,0736,5263,2647,9533,6738,4024,53153,68179,36124,93101,891,6767,78876,2954,7946,4834,93152,8132,892,4290,6076,6653,3345,9535,0727,19 C-doktorská stipendia 26 14,65711,820 8,8496,7684,00516,8914,4411,328,7845,9402,4191,569 863 314 6512,289,0006,0944,3743,37530,03328,54023,12019,4213,91 3,8543,4912,9062,5562,3405,6174,7153,4642,0622,1141,3741,2801,3621,296 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Soc27 877 875 1,5952,1451,9252,9741,5261,3081,1021,271 160 406 488 601 5031,025 670 557 492 287 764 412 512 695 849 115 0 0 0 0 259 333 348 276 321 140 148 153 89 F-vzdělávací projekty, I-roz28 9,129 4,370 4,63711,512,72110,508,5095,12212,428,0162,1061,7773,781 348 22810,662,7803,5802,150 100 5,873 3,992 8,47410,686,967 1,9842,825 9612,7142,32010,258,59020,3827,8624,102,7601,750 5102,170 G-FRVŠ 29 970 1,329 1,189 8801,3181,3921,2412,305 981 861 95 23 661 216 70 389 549 6681,079 177 6,353 4,890 5,9423,8295,620 300 325 101 716 308 347 9601,794 8402,944 257 380 108 83 Dotace na SKM 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz31 1,487 600 2,5991,1241,280 547 304 70 85 160 0 0 0 0 0 0 0 0 50 11 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7781,405 718 807 0 0 0 0 0 Mimorozpočtové účelové bez V32 28 63 15 88 464,0424,4143,3783,7592,802 15 354 446 4051,3461,2211,8042,3991,0221,465 7,626 4,633 8,9529,1474,523 2,351 0 621,212 3018,19210,249,8554,3866,8012,777 895 0 100 Dotace na nespecif. výzkum (33 22,28122,23719,85417,6513,8511,5010,688,3995,5073,726 666 674 453 286 1059,2119,3968,4428,5133,57043,91643,44446,48748,2336,94 6,6846,6906,8207,2304,8051,7801,6001,155 9142,093 249 223 109 62 Výzkumné záměry 34 31,03424,97225,84021,9021,3618,803,8703,6383,4563,5276,118 0 0 0 026,586,3506,1425,9775,617150,6064,54863,79456,5853,2211,31611,3611,0910,129,4679,199 742 728 676 594 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.c35 51,43627,65628,40622,6017,5021,1118,7417,1612,5410,47 591 751 792 479 7179,02016,4518,2312,5613,8940,16345,29544,79938,9131,8019,0878,3156,5674,6144,1873,8152,1511,826 8211,778 417 223 274 93 Projekty VaV mimorozpočtové 36 4,319 3,940 2,6232,3391,790 9601,9312,0221,3511,690 51 46 39 167 2192,7911,9651,660 285 95733,56020,77111,44110,526,811 6,6103,6072,7861,9421,2641,2611,019 262 1821,265 186 200 0 0 Mimorozpočtové vlastní 37 54,39329,15823,86225,3031,6119,2415,1417,1214,949,65926,7626,4421,1017,5913,969,0106,6075,8677,3916,84446,514 9,449 8,54631,4122,5914,5064,1202,38211,035,38624,5015,4715,1112,756,0226,4057,6526,1532,880 Čerpání fondů 38 442 0 167 161 3793,756 578 667 463 648 469 245 3 0 701,177 732 628 58 110 342 391 0 0 0 2,307 369 26 23 18 863 260 500 0 0 451 191 50 0 Doplňková činnost 39 6,424 6,384 6,0713,5833,451 0 0 239 278 991 348 178 159 1963,911 330 307 26 71 15221,38621,19018,08816,7017,04 10 115 0 0 0 14 4 18 24 705 497 707 353 364 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 11,01710,29211,32814,712,0874,6606,1094,3603,9001,9415,7346,0413,0142,075 5841,8952,1072,0934,338 964 6,012 3,31314,2471,372 986 1,356 87 5323,8272,4254,3634,7854,5092,4991,9901,6001,2711,327 665 56-ESF fakultfakultfakultfakultfakulty 2001 2005 2004 2003 2002 2001 celk.2celk.2celk.2celk.2celk.2001 15,28139,92111,8388,4871,6157,972,007,1,626,1,292,1,177,971,308 15,28101,1291,14369,3957,0449,821,309,1,168,864,50784,63654,382 6,60851,37344,83234,7628,5025,31664,64587,58465,87402,56341,867 141 2,522 1,8951,6501,1341,05824,20220,64716,35713,822 9,284 2,30718,17015,88912,199,9418,790234,61205,89162,71140,69118,743 951 1,369 1,3421,4111,5651,64335,78835,15030,14735,68433,932 185 541 407 267 269 31711,34813,348 8,69311,556 9,298 1,723 7,439 8,3457,1045,3833,86195,23098,35976,09972,55350,466 2,677 8,541 8,4927,6105,9885,30578,69065,83256,45353,98848,410 569 940 935 783 495 527 8,290 7,846 6,196 5,394 5,938 65 5,923 5,5981,6062,5652,235112,5099,12923,37031,60218,991 0 2,081 1,9401,035 675 58617,84310,471 7,239 5,545 7,881 62 2,222 1,469 970 525 18726,39524,04511,36311,234 9,572 0 6,048 6,0604,5753,2942,13093,17380,91562,55748,87033,885 0 323 403 420 485 525 6,636 4,773 5,389 5,885 5,666 0 4,212 2,1531,1452,642 057,47936,74648,59372,52136,345 0 0 0 365 162 56410,103 9,69613,133 8,78611,863 0 240 0 0 0 0 3,412 2,309 3,387 2,066 1,451 0 2,946 490 458 101 028,88722,21124,05219,15212,674 0 904 1,7861,7561,6311,533254,56113,63112,98100,3595,328 019,865 3,9035,2722,4521,051165,51123,50123,3395,08581,399 0 255 294 226 38 2850,11433,77521,07416,79413,976 0 4,006 5,6024,8753,7702,31928,23230,52613,28723,54824,339 15,33143,00114,3090,7573,1258,962,047,1,662,1,335,1,212,983,315 14,9079,85574,22253,9746,9140,281,012,968,98678,55592,94475,989 0 6,048 6,0604,5753,2942,13093,17380,91562,55748,87033,885 0 323 403 420 485 525 6,636 4,773 5,381 5,885 5,681 0 4,212 2,1531,1452,642 10057,47936,74648,59372,52144,556 0 0 0 365 162 56410,103 9,69613,133 8,78611,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 3,412 2,309 3,387 2,066 1,451 0 2,946 498 475 101 029,19622,90425,58220,22017,284 0 3,173 3,0641,9811,233 82599,46998,01493,70089,63265,916 0 904 1,7861,7561,6311,533254,56113,63112,98100,3595,328 019,865 3,9035,2722,4521,051165,51123,49123,3395,08581,412 0 255 294 226 38 2849,99333,77421,06016,82714,024 1419,27615,74414,819,4088,535220,62129,78114,96132,72104,633 0 752 0 301 305 010,559 2,767 2,341 1,010 1,225 417 5,156 6,1825,4484,4593,39334,16535,06830,40125,68230,069 44 3,085 2,4752,2651,513 98639,72136,48043,67334,89912,007 ##### Sheet 27 ##### Rozpočet 2001-2005 v tis. Kč 81 - SKM 83 - UCT84 - SPSS 91 - VPC 92- ÚVT 94-vydav. 96 - CJV 97-CZS 99-RSkut. Hosp.středisko ostatní celkem č.ř2005 2004 2003 2002 2001 200520042005 20042005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003200220012005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 151,8151,8144,93137,54132,453,02 010,76 08,01514,128,97511,489,902152,2129,2128,776,2258,951,4011,096 9046,005,8021,2220,0617,9515,9412,7249,3044,4836,6637,3330,29211,0187,3226,1241,9233,48608,79 z toh A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + 2 128,2130,6125,76120,25114,233,02 03,232 06,9686,8014,4936,3846,709112,197,1572,1556,0645,80 230 -3 3095,205,8019,6018,6517,1115,0612,708,6327,8697,1785,8045,177204,2177,7220,0222,1204,76486,31 v tommzdy 3 29,4027,3328,04526,11823,4781,00 01,253 02,5351,7071,8181,6122,26034,9027,3720,6514,8411,711,6681,5841,501,451,6912,9712,5511,209,9398,0872,7162,2402,0521,6721,11445,9044,3136,4428,4019,145132,37 OON 4 105 33 16 22 57 7 0 89 0 6861,240 5551,0161,130 699 443 332 341 277 71 64 176 166 94 760 440 330 262 660 293 180 122 145 3731,3431,2421,746 680 1,037 4,054 odvody 5 10,289,626 9,680 9,041 8,107 351 0 449 0 895 660 693 641 90012,419,6597,2235,2104,100 609 577 543 519 6044,7254,4543,9143,4712,992 956 798 715 580 40916,3615,7812,9210,10 6,82647,049 energie 6 26,9125,8025,02424,74625,439 885 0 71 0 495 342 473 368 1062,574 764 8431,2291,186 130 151 134 56 130 13 48 33 15 0 68 80 60 28 05,4082,6282,4312,191 2,00836,563 opravy, údržba 7 18,6621,9725,59024,37423,916 21 0 0 0 60 86 25 75 651,6261,3001,1411,7821,664 218 98 394 374 395 43 41 8 11 8 217 6 98 10 1415,6615,3817,2220,8812,61736,505 materiál 8 22,1624,2125,42521,69522,241 319 0 65 0 789 604 204 908 2105,9105,0339,1085,8533,5281,7741,7471,571,541,78 948 7681,210 970 6861,213 718 8051,089 37055,969,76328,277,09710,85289,153 služby 9 15,9314,79 9,844 8,676 6,812 97 0 469 0 690 994 3551,3891,50018,4819,7720,9312,6411,31 987 771-1,0 560 675 69 88 128 187 141 8321,1481,106 678 90223,4625,1215,6756,0953,63761,034 cestovné 10 118 90 73 75 78 16 0 0 0 17 25 14 26 34 850 826 830 570 561 0 0 0 1 0 73 127 59 57 50 545 814 586 483 6511,4321,161 9641,124 1,212 3,053 odpisy 11 10,2711,81 5,063 4,436 3,490 311 0 169 0 7961,012 300 194 15431,8929,069,87012,4010,24 475 4191,05 502 422 46 60 35 26 36 74 68 58 26 03,5593,14490,7488,7388,91647,594 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 116 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 532 189 392 149 760 170 269 461 170 177 744 ostatní 13 -5,61-5,06-2,993 1,075 615 19 0 667 0 4 131 55 155 3502,7542,8021,1411,1881,215-5,70-5,41-4,0 28 0 -50 76 189 124 391,1861,6281,184 944 58434,9358,9113,136,620 8,33928,198 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socr15 732 709 882 1,094 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022,0023,2221,1420,2915,80 0 0 0 0 022,732 F-vzdělávací projekty, I-rozv16 0 0 0 0 0 0 06,519 0 9845,9153,5003,746 7445,711 45035,541,145 700 0 0 0 0 01,387 890 800 880 03,4004,6353,0382,067 601,6186,0503,47016,3826,42219,619 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 525 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 179 167 472 Ostatní dotace ze SR a od úz.18 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 80 0 0 0 01,482 0 0 0 0 1,712 Mimorozpočtové účelové bez Va19 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 67 02,9436,4415,1281,757 0 0 0 0 0 230 19 43 0 015,188,7575,3099,1659,2531,3351,1031,1221,145 31016,933 Výzkumné záměry 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8072,0971,7472,0052,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807 Projekty VaV ze SR a od úz.ce21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012,054,984 121 182 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 700 0 343 37712,455 Projekty VaV mimorozpočtové 22 0 0 0 0 0 0 0 433 0 0 0 0 190 565,3306,3964,9233,343 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,763 Doplňková činnost 23 22,8520,5418,28816,19517,370 0 0 0 0 621,414 9831,1622,32616,1514,667,7988,3577,1191,1711,099 595 792 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 01,7501,8071,5321,829 1,44341,989 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 157,1158,4147,50143,38136,573,23 010,76 07,21217,0511,1015,5311,87155,8131,1131,276,7559,901,4361,142 9126,015,8121,2920,1017,9815,9812,8250,0744,5036,6937,7130,83221,2196,8228,4251,5266,74628,28 z tohA-dotace na vzdělávací činnos25 07,118 0 0 02,34 01,909 0 286 881 0 0 0101,096,8471,2352,3041,11 0 0 0 0 019,4518,0716,0814,3812,436,1106,1245,2804,5003,720167,8114,8198,8177,6133,70298,94 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socr27 732 709 882 1,094 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022,0023,2221,1420,2915,80 0 0 0 0 022,732 F-vzdělávací projekty, I-rozv28 0 0 0 0 0 0 06,519 0 9845,9153,5003,7464,1155,711 45035,451,145 700 0 0 0 0 01,387 890 800 880 03,4004,6353,0382,067 601,6186,0503,47016,3828,03219,619 G-FRVŠ 29 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 525 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 179 167 472 Dotace na SKM 30 41,7652,3554,12953,29752,349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019,47 0 0 0 061,238 Ostatní dotace ze SR a od úz.31 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 80 0 0 0 01,482 0 0 0 0 1,712 Mimorozpočtové účelové bez Va32 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 67 02,9438,1367,0102,268 0 0 0 0 0 230 19 43 0 015,188,7575,3099,1659,2531,3351,1031,1221,145 31016,931 Dotace na specifický výzkum 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 01,8193,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 034,0961,062 0 Výzkumné záměry 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8072,0971,7472,0052,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807 Projekty VaV ze SR a od úz.ce35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012,054,984 121 182 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 700 0 343 37712,455 Projekty VaV mimorozpočtové 36 0 0 0 0 0 0 0 433 0 0 0 0 144 2335,3306,3964,9233,343 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,763 Mimorozpočtové vlastní 37 86,6667,5364,72164,88058,045 885 01,322 05,1248,7116,27010,214,77110,98 642 802 0 0 96 12 475,215,81 230 6241,060 715 2933,3021,7641,9241,6892,00122,7467,9518,4117,5340,641131,34 Čerpání fondů 38 0 0 1,127 0 0 0 0 0 0 778 0 240 0 0 0 0 17 0 0 140 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04,4694,1984,7442,090 0 5,386 Doplňková činnost 39 28,0230,7326,64624,11425,330 0 0 0 0 401,5481,0991,4292,58519,9116,228,8568,9488,9501,2001,131 603 803 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 01,6922,0141,8552,143 2,45250,875 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 5,3496,567 2,568 5,838 4,121 201 0 0 0 -8032,9262,1344,0501,9713,6301,8852,560 539 945 35 46 8 15 16 75 41 25 38 93 778 20 27 385 54410,229,4932,3029,55933,25819,484 Skut. Skut. Skut. Skut. 2004 2003 2002 2001 548,25564,31526,51483,62 438,82447,03430,88395,19 117,10101,7384,04467,492 3,642 3,277 2,632 3,628 41,55535,69729,57023,938 29,81828,99828,63328,869 38,89244,47747,50738,679 42,85266,60739,16039,669 62,69446,98380,22974,986 3,043 2,524 2,336 2,586 45,579107,11106,32103,26 574 934 319 945 53,066 8,68610,13411,142 0 0 0 0 23,93322,02621,38816,658 17,93946,35524,22327,926 525 0 179 463 500 0 0 0 12,82112,91515,43811,387 2,097 1,747 2,005 2,070 5,684 121 525 648 6,396 4,923 3,533 994 39,53429,19628,33528,280 569,22573,94546,93524,57 243,89291,42248,82190,97 0 0 0 0 23,93322,02621,38816,658 17,93946,26624,22332,907 525 0 179 463 52,35254,12953,29752,349 500 0 0 0 12,82114,61017,32011,898 0 035,91564,522 2,097 1,747 2,005 2,070 5,684 121 525 648 6,396 4,923 3,487 1,172 147,2493,241100,24111,56 4,198 6,391 2,090 0 51,64539,05937,43739,346 20,977 9,62520,42440,948 ##### Sheet 28 ##### Rozpočet 2005 - 2001 (v tis.Kč) fakulty ostatní MU index Hosp.středisko celkem č.ř 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 05/004/003/002/01 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 2,007,61,626,31,292,31,177,6971,30608,79548,25564,31526,51483,622,616,42,174,61,856,61,704,21,454,91.201.171.091.17 z A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mi 2 1,309,51,168,3864,506784,639654,38486,31438,82447,03430,88395,191,795,81,607,11,311,51,215,51,049,51.121.231.081.16 v tommzdy 3 664,643587,589465,873402,563341,86132,37117,10101,7384,04467,492797,015704,697567,606486,607409,3591.131.241.171.19 OON 4 24,202 20,647 16,357 13,822 9,284 4,054 3,642 3,277 2,632 3,628 28,256 24,289 19,633 16,454 12,9121.161.241.191.27 odvody 5 234,613205,893162,716140,697118,7447,04941,55535,69729,57023,938281,661247,448198,414170,267142,6811.141.251.171.19 energie 6 35,788 35,150 30,147 35,68433,93236,56329,81828,99828,63328,869 72,351 64,968 59,144 64,317 62,8011.111.100.921.02 opravy, údržba 7 11,348 13,348 8,693 11,556 9,29836,50538,89244,47747,50738,679 47,852 52,240 53,170 59,063 47,9770.920.980.901.23 materiál 8 95,230 98,359 76,099 72,55350,46689,15342,85266,60739,16039,669184,383141,210142,706111,713 90,1351.310.991.281.24 služby 9 78,690 65,832 56,453 53,98848,41061,03462,69446,98380,22974,986139,725128,526103,436134,217123,3961.091.240.771.09 cestovné 10 8,290 7,846 6,196 5,394 5,938 3,053 3,043 2,524 2,336 2,586 11,342 10,889 8,720 7,730 8,5241.041.251.130.91 odpisy 11 112,507 99,129 23,370 31,60218,99147,59445,579107,11106,32103,26160,101144,708130,488137,927122,2561.111.110.951.13 stipendia 12 17,843 10,471 7,239 5,545 7,881 744 574 934 319 945 18,586 11,045 8,173 5,864 8,8261.681.351.390.66 ostatní 13 26,395 24,045 11,363 11,234 9,57228,19853,066 8,68610,13411,142 54,593 77,111 20,049 21,368 20,7140.713.850.941.03 C-doktorská stipendia 14 93,173 80,915 62,557 48,87033,885 0 0 0 0 0 93,173 80,915 62,557 48,870 33,8851.151.291.281.44 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrat15 6,636 4,773 5,389 5,885 5,66622,73223,93322,02621,38816,658 29,368 28,706 27,415 27,273 22,3241.021.051.011.22 F-vzdělávací projekty, I-rozvoj16 57,479 36,746 48,593 72,52136,34519,61917,93946,35524,22327,926 77,098 54,685 94,948 96,744 64,2711.410.580.981.51 G-FRVŠ 17 10,103 9,696 13,133 8,78611,863 472 525 0 179 463 10,575 10,221 13,133 8,965 12,3261.030.781.470.73 Ostatní dotace ze SR a od úz.ce18 3,412 2,309 3,387 2,066 1,451 1,712 500 0 0 0 5,124 2,809 3,387 2,066 1,4511.820.831.641.42 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 28,887 22,211 24,052 19,15212,67416,93312,82112,91515,43811,387 45,820 35,033 36,968 34,590 24,0611.310.951.071.44 Výzkumné záměry 20 254,565113,636112,989100,35395,328 807 2,097 1,747 2,005 2,070255,372115,733114,736102,358 97,3982.211.011.121.05 Projekty VaV ze SR a od úz.celk21 165,512123,501123,334 95,08581,39912,455 5,684 121 525 648177,967129,185123,455 95,610 82,0471.381.051.291.17 Projekty VaV mimorozpočtové 22 50,114 33,775 21,074 16,79413,976 5,763 6,396 4,923 3,533 994 55,878 40,171 25,997 20,327 14,9701.391.551.281.36 Doplňková činnost 23 28,232 30,526 13,287 23,54824,33941,98939,53429,19628,33528,280 70,221 70,060 42,484 51,883 52,6191.001.650.820.99 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 2,047,31,662,81,335,91,212,5983,31628,28569,22573,94546,93524,572,675,62,232,11,909,91,759,51,507,81.201.171.091.17 z A-dotace na vzdělávací činnost 25 1,012,4968,989678,554592,940475,98298,94243,89291,42248,82190,971,311,41,212,8969,983841,764666,9621.081.251.151.26 C-doktorská stipendia 26 93,173 80,915 62,557 48,87033,885 0 0 0 0 0 93,173 80,915 62,557 48,870 33,8851.151.291.281.44 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrat27 6,636 4,773 5,381 5,885 5,68122,73223,93322,02621,38816,658 29,368 28,706 27,407 27,273 22,3391.021.051.001.22 F-vzdělávací projekty, I-rozvoj28 57,479 36,746 48,593 72,52144,55619,61917,93946,26624,22332,907 77,098 54,685 94,859 96,744 77,4631.410.580.981.25 G-FRVŠ 29 10,103 9,696 13,133 8,78611,862 472 525 0 179 463 10,575 10,221 13,133 8,965 12,3251.030.781.470.73 Dotace na SKM 30 0 0 0 0 061,23852,35254,12953,29752,349 61,238 52,352 54,129 53,297 52,3491.170.971.021.02 Ostatní dotace ze SR a od úz.ce31 3,412 2,309 3,387 2,066 1,451 1,712 500 0 0 0 5,124 2,809 3,387 2,066 1,4511.820.831.641.42 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 29,196 22,904 25,582 20,22017,28416,93112,82114,61017,32011,898 46,127 35,726 40,191 37,540 29,1821.290.891.071.29 Dotace na nespecif. výzkum (tvů33 99,469 98,014 93,700 89,63265,916 0 0 035,91564,522 99,469 98,014 93,700125,547130,4381.011.050.750.96 Výzkumné záměry 34 254,565113,636112,989100,35395,328 807 2,097 1,747 2,005 2,070255,372115,733114,736102,358 97,3982.211.011.121.05 Projekty VaV ze SR a od úz.celk35 165,512123,497123,334 95,08581,41212,455 5,684 121 525 648177,967129,181123,455 95,610 82,0601.381.051.291.17 Projekty VaV mimorozpočtové 36 49,993 33,774 21,060 16,82714,024 5,763 6,396 4,923 3,487 1,172 55,756 40,170 25,983 20,314 15,1961.391.551.281.34 Mimorozpočtové vlastní 37 220,622129,789114,963132,721104,63131,34147,2493,241100,24111,56351,971277,033208,204232,970216,2001.271.330.891.08 Čerpání fondů 38 10,559 2,767 2,341 1,010 1,225 5,386 4,198 6,391 2,090 0 15,946 6,964 8,732 3,100 1,2252.290.802.822.53 Doplňková činnost 39 34,165 35,068 30,401 25,68230,06950,87551,64539,05937,43739,346 85,040 86,713 69,460 63,119 69,4150.981.251.100.91 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 39,721 36,480 43,673 34,89912,00719,48420,977 9,62520,42440,948 59,205 57,458 53,298 55,323 52,9551.031.080.961.04 ##### Sheet 29 ##### Seznam hospodářských středisek MU (HS) v roce 2006: č.HS název zkratka 11 Lékařská fakulta LF 21 Filozofická fakulta FF 22 Právnická fakulta PrF 23 Fakulta sociálních studií FSS 31 Přírodovědecká fakulta PřF 33 Fakulta informatiky FI 41 Pedagogická fakulta PdF 51 Fakulta sportovních studií FSpS 56 Ekonomicko správní fakulta ESF 81 Správa kolejí a menz SKM 82 SUKB 83 Univerzitní centrum Telč UCT 84 Středisko pro pomoc …- dr.Peňá SPSSN 92 Ústav výpočetní techniky ÚVT 94 Vydavatelství MU VMU 96 Centrum jazykového vzdělávání CJV 97 Centrum zahraničních studií CZS 99 Rektorát RMU Seznam ostatních používaných zkratek u rozpočtu MU: VaV výzkum a vývoj FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol SR státní rozpočet