Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno Rozpočet MU 2006 - neinvestiční skutečnost k 31.12.2006 (po snížení ukazatele A o 99 mil o výměnu NIV za INV) V Brně dne 1.3.2007 Zpracovala: Ing.Foukalová ##### Sheet 2 ##### Rozpočet 2006 - skutečnost (v tis.Kč) fakulty ostatní MU Hosp.středisko celkem č.ř 2006 2006 2006 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 2,274,243 840,214 3,114,457 z A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 1,493,642 671,235 2,164,876 v tommzdy 3 730,332 152,853 883,184 OON 4 24,769 9,933 34,703 odvody 5 257,756 55,397 313,153 energie 6 46,300 36,328 82,628 opravy, údržba 7 14,599 30,714 45,312 materiál 8 89,451 50,317 139,768 služby 9 77,716 69,733 147,450 cestovné 10 11,447 4,081 15,528 odpisy 1) 11 141,147 65,087 206,233 stipendia 12 20,784 2,380 23,164 ostatní 13 79,342 194,411 273,754 C-doktorská stipendia 14 98,020 0 98,020 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 9,795 25,858 35,653 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 49,433 41,664 91,097 G-FRVŠ 17 8,763 0 8,763 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 3,395 4,524 7,918 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 39,233 28,422 67,655 Výzkumné záměry 20 257,525 1,111 258,636 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 222,958 12,178 235,136 Projekty VaV mimorozpočtové 22 63,554 4,095 67,649 Doplňková činnost 23 27,926 51,127 79,054 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 2,308,905 865,568 3,174,473 z A-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 1,140,988 350,216 1,491,203 C-doktorská stipendia 26 98,020 0 98,020 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 9,795 25,858 35,653 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 49,433 41,664 91,097 G-FRVŠ 29 8,763 0 8,763 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 0 103,207 103,207 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 3,395 4,524 7,918 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 39,608 28,422 68,030 Dotace na specifický výzkum 33 112,915 0 112,915 Výzkumné záměry 34 257,525 1,111 258,636 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 222,958 12,178 235,136 Projekty VaV mimorozpočtové 36 63,554 4,095 67,649 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 260,472 212,032 472,504 Čerpání fondů 38 11,019 17,787 28,806 Doplňková činnost 39 30,461 64,475 94,936 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 34,661 25,355 60,016 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 127,851 56,299 184,150 2) včetně částky na nedotační odpisy 38,176 26,726 64,902 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 89,675 29,573 119,248 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2 0 0 0 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 1,072,899 197,048 1,269,947 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 23,320 117,730 141,050 plus nedotační odpisy 38,176 22,520 60,696 celkem z ukazatele A, sníženého o 99 mil. Kč 1,134,395 337,298 1,471,693 1,570,693 ##### Sheet 3 ##### Rozpočet 2006 - skutečnost (v tis.Kč) LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF fakulty Hosp.středisko: fakulty celkem č.ř 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celk. Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 443,868306,554124,36178,618603,171163,601229,130 76,776148,1662,274,24 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 304,492225,742112,82 99,868282,684104,968187,006 68,241107,8151,493,64 v tommzdy 3 149,038126,38355,342 50,636114,784 41,451102,027 34,696 55,975 730,332 OON 4 3,519 4,131 1,461 1,813 1,976 1,661 6,300 1,442 2,466 24,769 odvody 5 52,496 44,60919,633 17,814 40,270 14,722 36,054 12,157 20,001 257,756 energie 6 8,235 5,220 3,439 1,989 15,627 3,197 3,714 3,412 1,466 46,300 opravy, údržba 7 3,284 1,049 2,209 984 1,402 2,244 2,319 242 866 14,599 materiál 8 15,012 12,47212,366 6,206 15,146 7,529 10,742 3,655 6,322 89,451 služby 9 13,400 9,065 8,589 5,524 12,266 4,253 10,565 6,759 7,295 77,716 cestovné 10 881 1,457 574 429 2,837 1,204 2,045 978 1,041 11,447 odpisy 1) 11 31,532 7,706 2,565 7,419 64,386 12,467 7,461 1,212 6,397 141,147 stipendia 12 812 6,351 1,309 1,702 3,295 3,415 835 460 2,606 20,784 ostatní 13 26,284 7,298 5,340 5,353 10,694 12,825 4,944 3,227 3,378 79,342 C-doktorská stipendia 14 16,731 18,780 3,063 12,041 30,357 4,035 5,767 1,500 5,746 98,020 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 1,108 5,036 24 1,154 1,137 513 242 81 500 9,795 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 11,412 4,768 1,061 9,148 3,159 7,465 8,166 1,392 2,862 49,433 G-FRVŠ 17 461 2,276 0 419 3,622 95 820 1,070 0 8,763 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 128 729 0 1,310 138 0 839 0 250 3,395 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 30 7,322 0 11,433 3,546 2,002 10,183 2,999 1,718 39,233 Výzkumné záměry 20 30,504 19,230 6,267 27,256153,303 11,220 8,860 0 884 257,525 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 67,018 22,107 823 11,450 70,391 23,482 5,591 0 22,096 222,958 Projekty VaV mimorozpočtové 22 9,487 211 15 3,963 37,760 9,809 1,643 247 418 63,554 Doplňková činnost 23 2,497 353 281 576 17,073 12 12 1,246 5,878 27,926 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 454,394311,745129,09181,495606,386165,677232,649 77,538149,9242,308,90 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 227,575193,87283,371 75,928174,414 79,936159,562 60,672 85,6581,140,98 C-doktorská stipendia 26 16,731 18,780 3,063 12,041 30,357 4,035 5,767 1,500 5,746 98,020 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 1,108 5,036 24 1,154 1,137 513 242 81 500 9,795 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 11,412 4,768 1,061 9,148 3,159 7,465 8,166 1,392 2,862 49,433 G-FRVŠ 29 461 2,276 0 419 3,622 95 820 1,070 0 8,763 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 128 729 0 1,310 138 0 839 0 250 3,395 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 30 7,322 0 11,437 3,570 2,352 10,205 2,999 1,693 39,608 Dotace na specifický výzkum 33 24,126 13,132 1,619 9,892 49,027 6,980 3,134 297 4,708 112,915 Výzkumné záměry 34 30,504 19,230 6,267 27,256153,303 11,220 8,860 0 884 257,525 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 67,018 22,107 823 11,450 70,391 23,482 5,591 0 22,096 222,958 Projekty VaV mimorozpočtové 36 9,487 211 15 3,963 37,760 9,809 1,643 247 418 63,554 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 62,563 21,63431,326 15,405 60,641 16,912 27,268 7,589 17,134 260,472 Čerpání fondů 38 599 2,232 1,213 1,381 875 2,856 540 398 924 11,019 Doplňková činnost 39 2,651 415 314 710 17,992 23 12 1,293 7,052 30,461 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 10,525 5,191 4,736 2,877 3,215 2,077 3,520 762 1,758 34,661 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotačn 29,113 7,179 2,165 6,963 57,203 11,960 5,477 2,093 5,698 127,851 2) včetně částky na nedotační odpisy 10,108 1,956 1,085 1,527 16,985 2,039 1,414 1,833 1,229 38,176 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpi 19,005 5,223 1,080 5,436 40,218 9,921 4,063 260 4,469 89,675 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 0 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.11215,980190,68882,178 73,401148,057 78,471159,187 41,005 83,9321,072,89 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) 4,500 18,820 23,320 plus nedotační odpisy 10,108 1,956 1,085 1,527 16,985 2,039 1,414 1,833 1,229 38,176 celkem z ukazatele A 226,088192,64483,263 74,928165,042 85,010160,601 61,658 85,1611,134,39 1,487 1,228 108 1,000 9,372 -5,074 -1,039 -986 497 6,593 ##### Sheet 4 ##### Rozpočet 2006 - skutečnost (v tis.Kč) SKM SUKB UCT SPSSN CBA ÚVT vydav. CJV CZS RMU ostatní Hosp.středisko ostatní celkem č.ř 81 82 83 84 85 92 94 96 97 99 celkem Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 152,401 14,601 4,656 15,609 34,998 187,434 1,017 27,858 59,034 342,606 840,214 z A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 127,012 14,601 4,656 3,037 29,628 134,700 175 23,080 11,792 322,554 671,235 v tommzdy 3 29,729 0 1,053 1,164 3,456 39,768 1,713 15,433 3,813 56,725 152,853 OON 4 486 0 140 47 4,125 1,639 101 730 371 2,295 9,933 odvody 5 10,515 0 417 409 1,210 14,415 635 5,629 1,380 20,787 55,397 energie 6 28,670 0 971 11 33 2,802 204 26 86 3,525 36,328 opravy, údržba 7 13,075 38 260 1 0 2,481 249 42 6 14,562 30,714 materiál 8 22,085 8 1,073 603 46 13,111 1,079 910 815 10,587 50,317 služby 9 17,430 0 110 177 1,016 20,256 883 90 1,369 28,403 69,733 cestovné 10 103 0 17 21 398 908 0 44 680 1,910 4,081 odpisy 1) 11 10,652 14,555 399 379 190 34,515 377 43 81 3,896 65,087 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1,166 1,214 2,380 ostatní 13 -5,732 0 216 225 19,153 4,805 -5,064 134 2,025 178,649 194,411 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 731 0 0 0 0 0 0 0 25,127 0 25,858 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 0 0 0 8,120 0 15,908 0 2,223 4,800 10,613 41,664 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,524 4,524 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 0 0 0 4,452 0 812 0 2,546 17,315 3,297 28,422 Výzkumné záměry 20 0 0 0 0 0 1,111 0 0 0 0 1,111 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 0 0 0 0 0 12,068 0 10 0 100 12,178 Projekty VaV mimorozpočtové 22 0 0 0 0 0 4,095 0 0 0 0 4,095 Doplňková činnost 23 24,658 0 0 0 5,370 18,740 841 0 0 1,518 51,127 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 155,220 14,605 4,960 15,716 35,149 190,570 1,042 27,944 59,525 360,837 865,568 z A-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 0 0 3,895 2,040 0 116,968 0 22,810 7,524 196,979 350,216 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 731 0 0 0 0 0 0 0 25,127 0 25,858 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 0 0 0 8,120 0 15,908 0 2,223 4,800 10,613 41,664 G-FRVŠ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 16,674 0 0 0 0 0 0 0 0 86,533 103,207 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,524 4,524 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 0 0 0 4,452 0 812 0 2,546 17,315 3,297 28,422 Dotace na specifický výzkum 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Výzkumné záměry 34 0 0 0 0 0 1,111 0 0 0 0 1,111 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 0 0 0 0 0 12,068 0 10 0 100 12,178 Projekty VaV mimorozpočtové 36 0 0 0 0 0 4,095 0 0 0 0 4,095 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 103,648 14,605 1,065 1,104 29,628 17,493 62 355 4,759 39,315 212,032 Čerpání fondů 38 0 0 0 0 0 0 104 0 0 17,683 17,787 Doplňková činnost 39 34,167 0 0 0 5,521 22,117 876 0 0 1,793 64,475 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 2,820 4 303 107 151 3,137 25 85 491 18,230 25,355 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 9,300 0 627 30 35,583 446 42 74 10,197 56,299 2) včetně částky na nedotační odpisy 3,843 0 395 30 20,182 363 42 64 1,807 26,726 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 5,457 0 232 0 15,401 83 0 10 8,390 29,573 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 0 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 0 0 3,500 1,710 88,369 0 21,961 7,380 74,128 197,048 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 0 0 0 0 26,640 0 0 0 91,090 117,730 plus nedotační odpisy 0 0 395 30 20,182 0 42 64 1,807 22,520 celkem z ukazatele A 0 0 3,895 1,740 135,191 0 22,003 7,444 167,025 337,298 0 ##### Sheet 5 ##### Rozpočet 2006 - plán (v tis.Kč) fakulty ostatní MU Hosp.středisko celkem č.ř 2005 2005 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 2,150,450 14,926,114 17,076,564 z A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 1,465,217 14,776,672 16,241,890 v tommzdy 3 711,902 142,898 854,800 OON 4 27,121 5,113 32,234 odvody 5 253,017 52,492 305,509 energie 6 46,485 36,756 83,241 opravy, údržba 7 15,540 41,101 56,641 materiál 8 100,345 56,694 157,039 služby 9 84,915 80,680 165,594 cestovné 10 11,994 5,482 17,476 odpisy 1) 11 125,565 14,231,650 14,357,215 stipendia 12 20,976 92,229 113,205 ostatní 13 67,357 31,578 98,935 C-doktorská stipendia 14 97,140 0 97,140 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 5,397 25,000 30,397 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 43,110 52,708 95,818 G-FRVŠ 17 8,828 0 8,828 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 500 3,989 4,489 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 15,120 16,247 31,367 Výzkumné záměry 20 256,531 0 256,531 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 179,065 12,400 191,465 Projekty VaV mimorozpočtové 22 52,892 4,160 57,052 Doplňková činnost 23 26,650 34,938 61,588 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 2,158,576 14,940,742 17,099,318 z A-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 1,134,395 337,298 1,471,693 C-doktorská stipendia 26 97,140 0 97,140 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 5,397 25,000 30,397 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 43,110 52,708 95,818 G-FRVŠ 29 8,828 0 8,828 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 0 106,526 106,526 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 881 3,989 4,870 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 14,905 16,247 31,152 Dotace na specifický výzkum 33 112,915 0 112,915 Výzkumné záměry 34 256,531 0 256,531 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 178,777 12,400 191,177 Projekty VaV mimorozpočtové 36 52,893 4,160 57,053 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 202,567 14,337,926 14,540,493 Čerpání fondů 38 18,963 0 18,963 Doplňková činnost 39 31,274 44,488 75,762 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 8,126 14,628 22,753 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 127,851 56,299 184,150 2) včetně částky na nedotační odpisy 38,176 26,726 64,902 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 89,675 29,573 119,248 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2 0 0 0 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 1,072,899 197,048 1,269,947 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 23,320 117,730 141,050 plus nedotační odpisy 38,176 22,520 60,696 celkem z ukazatele A, sníženého o 99 mil. Kč 1,134,395 337,298 1,471,693 1,570,693 ##### Sheet 6 ##### Rozpočet 2006 - plán (v tis.Kč) LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF fakulty Hosp.středisko: fakulty celkem č.ř 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celk. Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 414,793303,266124,66156,323577,583154,173198,625 75,041145,9832,150,45 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 298,819229,476114,09 94,736268,734107,837173,201 68,105110,2141,465,21 v tommzdy 3 152,000128,43555,780 42,662110,000 40,617 96,685 30,330 55,393 711,902 OON 4 5,000 3,500 1,350 1,852 2,370 1,500 7,719 1,334 2,496 27,121 odvody 5 53,200 45,33720,000 14,932 40,700 14,742 33,490 11,228 19,388 253,017 energie 6 8,500 6,000 4,500 2,650 12,000 3,800 4,050 3,485 1,500 46,485 opravy, údržba 7 4,000 2,000 2,500 690 700 1,200 3,200 400 850 15,540 materiál 8 15,000 12,00014,000 12,650 13,000 10,562 10,500 5,013 7,620 100,345 služby 9 13,300 9,000 8,500 7,232 12,500 7,900 9,000 8,283 9,200 84,915 cestovné 10 1,000 1,400 400 600 1,800 2,500 1,000 1,874 1,420 11,994 odpisy 1) 11 29,113 7,179 2,165 4,677 57,203 11,960 5,477 2,093 5,698 125,565 stipendia 12 1,000 6,800 500 2,554 3,500 3,288 534 700 2,100 20,976 ostatní 13 16,706 7,825 4,400 4,237 14,961 9,768 1,546 3,365 4,549 67,357 C-doktorská stipendia 14 16,900 17,000 2,535 12,337 31,000 4,056 5,965 1,300 6,047 97,140 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 3,000 160 1,000 750 0 44 120 323 5,397 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 11,132 3,858 300 10,503 6,000 2,673 6,168 1,496 980 43,110 G-FRVŠ 17 461 2,340 0 419 3,622 95 821 1,070 0 8,828 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 0 3,000 0 900 5,000 1,400 630 2,690 1,500 15,120 Výzkumné záměry 20 28,885 22,550 6,117 26,613152,477 11,598 8,291 0 0 256,531 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 52,297 20,542 1,111 7,000 52,000 20,853 3,116 0 22,146 179,065 Projekty VaV mimorozpočtové 22 2,899 1,000 15 2,500 40,000 5,661 359 0 458 52,892 Doplňková činnost 23 3,400 0 330 315 18,000 0 30 260 4,315 26,650 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 414,793303,266125,73156,742577,583154,293201,825 76,236148,1012,158,57 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 226,088192,64483,263 74,928165,042 85,010160,601 61,658 85,1611,134,39 C-doktorská stipendia 26 16,900 17,000 2,535 12,337 31,000 4,056 5,965 1,300 6,047 97,140 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 3,000 160 1,000 750 0 44 120 323 5,397 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 11,132 3,858 300 10,503 6,000 2,673 6,168 1,496 980 43,110 G-FRVŠ 29 461 2,340 0 419 3,622 95 821 1,070 0 8,828 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 0 500 0 0 0 0 381 0 0 881 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 0 3,000 0 900 5,000 1,500 315 2,690 1,500 14,905 Dotace na specifický výzkum 33 24,126 13,132 1,619 9,892 49,027 6,980 3,134 297 4,708 112,915 Výzkumné záměry 34 28,885 22,550 6,117 26,613152,477 11,598 8,291 0 0 256,531 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 52,297 20,542 823 7,000 52,000 20,853 3,116 0 22,146 178,777 Projekty VaV mimorozpočtové 36 2,899 1,000 15 2,500 40,000 5,661 359 0 459 52,893 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 44,005 20,00029,780 7,000 49,336 12,721 12,600 6,425 20,700 202,567 Čerpání fondů 38 4,000 3,700 788 3,300 2,329 3,146 0 700 1,000 18,963 Doplňková činnost 39 4,000 0 337 350 21,000 0 30 480 5,077 31,274 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 0 0 1,074 419 0 120 3,200 1,195 2,118 8,126 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotačn 29,113 7,179 2,165 6,963 57,203 11,960 5,477 2,093 5,698 127,851 2) včetně částky na nedotační odpisy 10,108 1,956 1,085 1,527 16,985 2,039 1,414 1,833 1,229 38,176 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpi 19,005 5,223 1,080 5,436 40,218 9,921 4,063 260 4,469 89,675 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 0 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.11215,980190,68882,178 73,401148,057 78,471159,187 41,005 83,9321,072,89 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) 4,500 18,820 23,320 plus nedotační odpisy 10,108 1,956 1,085 1,527 16,985 2,039 1,414 1,833 1,229 38,176 celkem z ukazatele A 226,088192,64483,263 74,928165,042 85,010160,601 61,658 85,1611,134,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Sheet 7 ##### Rozpočet 2006 - plán (v tis.Kč) SKM SUKB UCT SPSSN ÚVT vydav. CJV CZS RMU ostatní Hosp.středisko ostatní celkem č.ř 81 82 83 84 92 94 96 97 99 celkem Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 153,27714,174,000 4,757 15,380 204,583 8,064 24,231 55,489 286,33314,926,11 z A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 128,27714,174,000 4,757 1,860 151,292 8,064 22,318 10,459 275,64514,776,67 v tommzdy 3 29,933 0 1,065 320 43,000 2,340 14,471 3,120 48,649 142,898 OON 4 0 0 140 100 1,450 125 836 390 2,072 5,113 odvody 5 10,566 0 422 140 15,500 933 5,571 1,154 18,205 52,492 energie 6 28,000 0 900 90 4,700 171 45 90 2,760 36,756 opravy, údržba 7 12,000 0 300 50 3,200 250 55 50 25,196 41,101 materiál 8 26,000 0 1,128 100 16,500 2,100 978 941 8,947 56,694 služby 9 17,000 0 100 500 24,700 1,400 85 1,265 35,630 80,680 cestovné 10 102 0 25 10 2,500 0 90 950 1,805 5,482 odpisy 1) 11 10,39714,174,000 627 30 35,583 700 42 74 10,19714,231,65 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 1,025 91,204 92,229 ostatní 13 -5,721 0 50 520 4,159 45 145 1,400 30,980 31,578 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 25,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 0 0 0 13,520 27,831 0 796 4,800 5,761 52,708 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 0 0 0 0 0 0 0 100 3,889 3,989 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 0 0 0 0 0 0 1,117 15,130 0 16,247 Výzkumné záměry 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 0 0 0 0 12,300 0 0 0 100 12,400 Projekty VaV mimorozpočtové 22 0 0 0 0 4,160 0 0 0 0 4,160 Doplňková činnost 23 25,000 0 0 0 9,000 0 0 0 938 34,938 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 156,80714,174,000 4,907 15,400 206,683 8,110 24,266 56,179 294,39014,940,74 z A-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 0 0 3,895 1,740 135,191 0 22,003 7,444 167,025 337,298 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 25,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 0 0 0 13,520 27,831 0 796 4,800 5,761 52,708 G-FRVŠ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 16,526 0 0 0 0 0 0 0 90,000 106,526 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 0 0 0 0 0 0 0 100 3,889 3,989 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 0 0 0 0 0 0 1,117 15,130 0 16,247 Dotace na specifický výzkum 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Výzkumné záměry 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 0 0 0 0 12,300 0 0 0 100 12,400 Projekty VaV mimorozpočtové 36 0 0 0 0 4,160 0 0 0 0 4,160 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 107,73114,174,000 1,012 140 16,201 8,110 350 3,705 26,67714,337,92 Čerpání fondů 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 39 32,550 0 0 0 11,000 0 0 0 938 44,488 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 3,530 0 150 20 2,100 46 35 690 8,057 14,628 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 9,300 0 627 30 35,583 446 42 74 10,197 56,299 2) včetně částky na nedotační odpisy 3,843 0 395 30 20,182 363 42 64 1,807 26,726 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 5,457 0 232 0 15,401 83 0 10 8,390 29,573 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 0 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 0 0 3,500 1,710 88,369 0 21,961 7,380 74,128 197,048 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 0 0 0 0 26,640 0 0 0 91,090 117,730 plus nedotační odpisy 0 0 395 30 20,182 0 42 64 1,807 22,520 celkem z ukazatele A 0 0 3,895 1,740 135,191 0 22,003 7,444 167,025 337,298 0 ##### Sheet 8 ##### Rozpočet 2006 - odhad (v tis.Kč) fakulty ostatní MU FÚUP Hosp.středisko celkem č.ř 2006 2006 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 2,274,570 842,953 3,117,523 z A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 1,493,642 673,451 2,167,092 v tommzdy 3 730,332 152,853 883,184 OON 4 24,769 9,933 34,703 odvody 5 257,756 55,397 313,153 energie 6 46,300 36,328 82,628 opravy, údržba 7 14,599 30,714 45,312 materiál 8 89,451 50,317 139,768 služby 9 77,716 69,733 147,450 cestovné 10 11,447 4,081 15,528 odpisy 1) 11 141,147 65,087 206,233 stipendia 12 20,784 4,596 25,380 ostatní 13 79,342 194,411 273,754 C-doktorská stipendia 14 98,020 0 98,020 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 9,825 25,858 35,683 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 49,699 41,776 91,475 G-FRVŠ 17 8,764 0 8,764 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 3,610 4,935 8,545 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 39,233 28,422 67,655 Výzkumné záměry 20 255,283 1,111 256,394 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 225,014 12,178 237,192 Projekty VaV mimorozpočtové 22 63,554 4,095 67,649 Doplňková činnost 23 27,926 51,127 79,054 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 2,306,810 864,010 3,170,821 z A-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 1,140,817 350,216 1,491,0334,167,512 C-doktorská stipendia 26 98,020 0 98,020 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 9,825 25,858 35,683 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 49,699 41,776 91,475 0 G-FRVŠ 29 8,764 0 8,764 0 Dotace na SKM, ubytovací stipendia,soc30 0 103,207 103,207 20,037 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 3,711 2,854 6,565 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 37,256 28,422 65,678 0 Dotace na specifický výzkum 33 112,915 0 112,915 0 Výzkumné záměry 34 255,283 1,111 256,394 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 225,014 12,178 237,1923,740,305 Projekty VaV mimorozpočtové 36 63,554 4,095 67,649 0 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 260,472 212,032 472,504 0 Čerpání fondů 38 11,019 17,787 28,806 0 Doplňková činnost 39 30,461 64,475 94,936 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 32,240 21,058 53,2987,927,854 21,518 3,153 24,671přij.říz. 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 127,851 56,299 184,150 2) včetně částky na nedotační odpisy 38,176 26,726 64,902 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 89,675 29,573 119,248 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2 0 0 0 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 1,072,899 197,048 1,269,947 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 23,320 117,730 141,050 plus nedotační odpisy 38,176 22,520 60,696 celkem z ukazatele A, sníženého o 99 mil. Kč 1,134,395 337,298 1,471,693 1,570,693 ##### Sheet 9 ##### Rozpočet 2006 - odhad (v tis.Kč) LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF fakulty FÚUP Hosp.středisko: fakulty celkem č.ř 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celk. 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 443,781306,767124,21178,915603,194163,670229,115 76,776148,1422,274,570 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 304,492225,742112,82 99,868282,684104,968187,006 68,241107,8151,493,642 v tommzdy 3 149,038126,38355,342 50,636114,784 41,451102,027 34,696 55,975 730,332 OON 4 3,519 4,131 1,461 1,813 1,976 1,661 6,300 1,442 2,466 24,769 odvody 5 52,496 44,60919,633 17,814 40,270 14,722 36,054 12,157 20,001 257,756 energie 6 8,235 5,220 3,439 1,989 15,627 3,197 3,714 3,412 1,466 46,300 opravy, údržba 7 3,284 1,049 2,209 984 1,402 2,244 2,319 242 866 14,599 materiál 8 15,012 12,47212,366 6,206 15,146 7,529 10,742 3,655 6,322 89,451 služby 9 13,400 9,065 8,589 5,524 12,266 4,253 10,565 6,759 7,295 77,716 cestovné 10 881 1,457 574 429 2,837 1,204 2,045 978 1,041 11,447 odpisy 1) 11 31,532 7,706 2,565 7,419 64,386 12,467 7,461 1,212 6,397 141,147 stipendia 12 812 6,351 1,309 1,702 3,295 3,415 835 460 2,606 20,784 ostatní 13 26,284 7,298 5,340 5,353 10,694 12,825 4,944 3,227 3,378 79,342 C-doktorská stipendia 14 16,731 18,780 3,063 12,041 30,357 4,035 5,767 1,500 5,746 98,020 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 1,108 5,036 24 1,154 1,137 513 272 81 500 9,825 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 11,412 4,768 1,061 9,397 3,177 7,465 8,166 1,392 2,862 49,699 G-FRVŠ 17 461 2,276 0 419 3,622 95 821 1,070 0 8,764 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 128 945 0 1,310 138 0 839 0 250 3,610 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 30 7,322 0 11,433 3,546 2,002 10,183 2,999 1,718 39,233 Výzkumné záměry 20 30,388 19,230 6,117 26,613152,011 11,180 8,860 0 884 255,283 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 67,047 22,105 823 12,142 71,688 23,591 5,546 0 22,072 225,014 Projekty VaV mimorozpočtové 22 9,487 211 15 3,963 37,760 9,809 1,643 247 418 63,554 Doplňková činnost 23 2,497 353 281 576 17,073 12 12 1,246 5,878 27,926 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 454,306311,958128,94181,793606,268163,395232,635 77,538149,9722,306,810 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 227,575193,87283,371 75,928174,243 79,936159,562 60,672 85,6581,140,813,168,997 C-doktorská stipendia 26 16,731 18,780 3,063 12,041 30,357 4,035 5,767 1,500 5,746 98,020 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 1,108 5,036 24 1,154 1,137 513 272 81 500 9,825 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 11,412 4,768 1,061 9,397 3,177 7,465 8,166 1,392 2,862 49,699 0 G-FRVŠ 29 461 2,276 0 419 3,622 95 821 1,070 0 8,764 0 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 128 945 0 1,310 168 0 839 0 321 3,711 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 30 7,322 0 11,437 3,570 0 10,205 2,999 1,693 37,256 0 Dotace na specifický výzkum 33 24,126 13,132 1,619 9,892 49,027 6,980 3,134 297 4,708 112,915 0 Výzkumné záměry 34 30,388 19,230 6,117 26,613152,011 11,180 8,860 0 884 255,283 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 67,047 22,105 823 12,142 71,688 23,591 5,546 0 22,072 225,0143,740,305 Projekty VaV mimorozpočtové 36 9,487 211 15 3,963 37,760 9,809 1,643 247 418 63,554 0 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 62,563 21,63431,326 15,405 60,641 16,912 27,268 7,589 17,134 260,472 0 Čerpání fondů 38 599 2,232 1,213 1,381 875 2,856 540 398 924 11,019 0 Doplňková činnost 39 2,651 415 314 710 17,992 23 12 1,293 7,052 30,461 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 10,525 5,191 4,736 2,877 3,074 -275 3,520 762 1,829 32,240 2,288 3,626 2,854 4,549 1,215 805 2,932 639 2,609 21,518přij.říz. 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotačn 29,113 7,179 2,165 6,963 57,203 11,960 5,477 2,093 5,698 127,851 2) včetně částky na nedotační odpisy 10,108 1,956 1,085 1,527 16,985 2,039 1,414 1,833 1,229 38,176 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpi 19,005 5,223 1,080 5,436 40,218 9,921 4,063 260 4,469 89,675 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 0 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.11215,980190,68882,178 73,401148,057 78,471159,187 41,005 83,9321,072,899 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) 4,500 18,820 23,320 plus nedotační odpisy 10,108 1,956 1,085 1,527 16,985 2,039 1,414 1,833 1,229 38,176 celkem z ukazatele A 226,088192,64483,263 74,928165,042 85,010160,601 61,658 85,1611,134,395 1,487 1,228 108 1,000 9,201 -5,074 -1,039 -986 497 6,422 ##### Sheet 10 ##### Rozpočet 2006 - odhad (v tis.Kč) SKM SUKB UCT SPSSN CBA ÚVT vydav. CJV CZS RMU ostatní FÚUP Hosp.středisko ostatní celkem č.ř 81 82 83 84 85 92 94 96 97 99 celkem 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 152,401 14,601 4,656 15,609 34,998 187,434 1,017 27,858 59,034 345,345 842,953 z A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 127,012 14,601 4,656 3,037 29,628 134,700 175 23,080 11,792 324,770 673,451 v tommzdy 3 29,729 0 1,053 1,164 3,456 39,768 1,713 15,433 3,813 56,725 152,853 OON 4 486 0 140 47 4,125 1,639 101 730 371 2,295 9,933 odvody 5 10,515 0 417 409 1,210 14,415 635 5,629 1,380 20,787 55,397 energie 6 28,670 0 971 11 33 2,802 204 26 86 3,525 36,328 opravy, údržba 7 13,075 38 260 1 0 2,481 249 42 6 14,562 30,714 materiál 8 22,085 8 1,073 603 46 13,111 1,079 910 815 10,587 50,317 služby 9 17,430 0 110 177 1,016 20,256 883 90 1,369 28,403 69,733 cestovné 10 103 0 17 21 398 908 0 44 680 1,910 4,081 odpisy 1) 11 10,652 14,555 399 379 190 34,515 377 43 81 3,896 65,087 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1,166 3,430 4,596 ostatní 13 -5,732 0 216 225 19,153 4,805 -5,064 134 2,025 178,649 194,411 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 731 0 0 0 0 0 0 0 25,127 0 25,858 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 0 0 0 8,120 0 15,908 0 2,223 4,800 10,725 41,776 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,935 4,935 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 0 0 0 4,452 0 812 0 2,546 17,315 3,297 28,422 Výzkumné záměry 20 0 0 0 0 0 1,111 0 0 0 0 1,111 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 0 0 0 0 0 12,068 0 10 0 100 12,178 Projekty VaV mimorozpočtové 22 0 0 0 0 0 4,095 0 0 0 0 4,095 Doplňková činnost 23 24,658 0 0 0 5,370 18,740 841 0 0 1,518 51,127 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 155,220 14,605 4,960 15,716 35,149 190,570 1,042 27,944 59,525 359,279 864,010 z A-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 0 0 3,895 2,040 0 116,968 0 22,810 7,524 196,979 350,216998,515 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 731 0 0 0 0 0 0 0 25,127 0 25,858 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 0 0 0 8,120 0 15,908 0 2,223 4,800 10,725 41,776 0 G-FRVŠ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotace na SKM, ubytovací stipendia, so30 16,674 0 0 0 0 0 0 0 0 86,533 103,207 20,037 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,854 2,854 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 0 0 0 4,452 0 812 0 2,546 17,315 3,297 28,422 0 Dotace na specifický výzkum 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Výzkumné záměry 34 0 0 0 0 0 1,111 0 0 0 0 1,111 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 0 0 0 0 0 12,068 0 10 0 100 12,178 0 Projekty VaV mimorozpočtové 36 0 0 0 0 0 4,095 0 0 0 0 4,095 0 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 103,648 14,605 1,065 1,104 29,628 17,493 62 355 4,759 39,315 212,032 0 Čerpání fondů 38 0 0 0 0 0 0 104 0 0 17,683 17,787 0 Doplňková činnost 39 34,167 0 0 0 5,521 22,117 876 0 0 1,793 64,475 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 2,820 4 303 107 151 3,137 25 85 491 13,934 21,058 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 3,153 3,153přij.říz. 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 9,300 0 627 30 35,583 446 42 74 10,197 56,299 2) včetně částky na nedotační odpisy 3,843 0 395 30 20,182 363 42 64 1,807 26,726 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 5,457 0 232 0 15,401 83 0 10 8,390 29,573 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) 0 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 0 0 3,500 1,710 88,369 0 21,961 7,380 74,128 197,048 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 0 0 0 0 26,640 0 0 0 91,090 117,730 plus nedotační odpisy 0 0 395 30 20,182 0 42 64 1,807 22,520 celkem z ukazatele A 0 0 3,895 1,740 135,191 0 22,003 7,444 167,025 337,298 0 ##### Sheet 11 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněníSkutečnosSkutečnosSkutečnosSkutečnoSkutečnoFÚUP z zůstFÚUP z Hosp.středisko: 11 - LF č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 dotace 05 dotace 06 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 414,793,00127,304,443,868,03 1.07 388,204,5320,839,2253,475,3218,837,196,338,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 298,819,000 304,491,54 1.02 269,151,9240,253,6175,368,1146,678,141,775,000 v tommzdy 3 152,000,000 149,038,22 0.98 147,515,6129,268,0102,992,483,119,082,804,000 OON 4 5,000,000 3,518,824 0.70 4,350,3634,917,3832,560,6111,837,001,621,000 odvody 5 53,200,000 52,496,432 0.99 51,846,5345,097,3235,848,1428,891,028,809,000 energie 6 8,500,000 8,234,841 0.97 7,100,7516,698,3683,551,2235,351,005,331,000 opravy, údržba 7 4,000,000 3,283,502 0.82 2,461,2883,355,2201,912,9202,705,001,766,000 materiál 8 15,000,000 15,011,766 1.00 11,862,5210,524,788,826,87810,808,08,246,000 služby 9 13,300,000 13,399,730 1.01 10,649,3410,702,777,194,7226,369,007,440,000 cestovné 10 1,000,000 880,594 0.88 463,052 769,0151,226,104 515,000 902,000 odpisy 1) 11 29,113,000 31,532,045 1.08 26,458,3223,186,377,204,5634,477,003,263,000 stipendia 12 1,000,000 811,572 0.81 639,743 449,182 368,640 392,000 612,000 ostatní 13 16,706,000 26,284,016 1.57 5,804,3525,285,1183,681,8792,214,00 981,000 C-doktorská stipendia 14 16,900,00016,731,016,731,000 1.00 14,657,0011,820,008,849,2996,768,004,005,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 1,108,00 1,108,000 1.00 877,000 874,8171,595,0002,145,001,925,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 11,132,00011,411,811,411,849 1.00 9,128,6824,370,0004,636,61511,516,02,721,000 G-FRVŠ 17 461,000 461,000 461,000 1.00 970,0001,328,6941,189,000 880,0001,318,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 128,000 128,000 1.00 1,486,889 599,8192,598,8821,124,001,280,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 30,000 30,000 1.00 27,844 62,692 15,000 87,000 46,000 Výzkumné záměry 20 28,885,00030,388,030,504,290 1.00 30,729,1924,972,0025,840,4221,901,021,368,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 52,297,00067,047,067,018,021 1.00 50,481,4227,655,7228,405,8922,604,017,504,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 2,899,000 9,487,019 3.27 4,318,9923,940,4182,623,0332,339,001,790,000 Doplňková činnost 23 3,400,000 2,497,316 0.73 6,375,6274,961,4752,354,0262,795,002,606,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 414,793,00378,975,454,393,51 1.10 399,193,2331,131,5264,802,9233,547,198,425,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 226,088,00227,574,227,574,98 1.00 203,825,2197,728,4139,095,9117,481,97,174,000 C-doktorská stipendia 26 16,900,00016,731,016,731,000 1.00 14,657,0011,820,008,849,2996,768,004,005,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 1,108,00 1,108,000 1.00 877,000 874,8171,595,0002,145,001,925,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 11,132,00011,411,811,411,849 1.00 9,128,6824,370,0004,636,61511,516,02,721,000 G-FRVŠ 29 461,000 461,000 461,000 1.00 970,0001,328,6941,189,000 880,0001,318,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 128,000 128,000 1.00 1,486,889 599,8192,598,8821,124,001,280,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 30,000 27,844 62,692 15,000 88,000 46,000 Dotace na specifický výzkum 33 24,126,00024,126,024,126,000 1.00 22,281,0022,237,0019,854,0017,655,013,852,000 Výzkumné záměry 34 28,885,00030,388,030,504,290 1.00 30,729,1924,972,0025,840,4221,901,021,368,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 52,297,00067,047,067,018,021 1.00 50,481,4227,655,7228,405,8922,604,017,504,01,259,6 0659,316 Projekty VaV mimorozpočtové 36 2,899,000 9,487,019 3.27 4,318,9923,940,4182,623,0332,339,001,790,000 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 44,005,000 62,563,345 1.42 53,543,8329,158,2823,862,1725,302,031,612,000 Čerpání fondů 38 4,000,000 599,184 0.15 441,770 167,079 161,000 379,000 Doplňková činnost 39 4,000,000 2,650,817 0.66 6,424,3866,383,6546,070,5693,583,003,451,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 0 10,525,472 10,988,6410,292,3111,327,6114,710,02,087,000 Schváleno v AS fakulty dne 7.3.2006 přij.říz 2,288,386 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač29,113,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 10,108,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp19,005,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1215,980,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 10,108,000 celkem z ukazatele A 226,088,000 ##### Sheet 12 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněníSkutečnosSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoFÚUP zzůstFÚUP z Hosp.středisko: 21 - FF č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 dotace 05 dotace 06 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 303,266,0080,672,4306,553,70 1.01 269,637,8223,737,165,479,141,699,107,132,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 229,476,000 225,741,80 0.98 193,455,3168,753,118,908,96,974,079,953,000 v tommzdy 3 128,435,000 126,382,77 0.98 108,680,094,911,965,913,153,798,044,448,000 OON 4 3,500,000 4,130,603 1.18 3,448,6403,082,523,200,821,855,001,454,000 odvody 5 45,337,000 44,608,699 0.98 38,341,2233,326,023,113,718,783,015,438,000 energie 6 6,000,000 5,220,276 0.87 4,025,3863,282,512,663,234,089,002,911,000 opravy, údržba 7 2,000,000 1,049,113 0.52 1,788,3021,203,83 367,794 507,000 263,000 materiál 8 12,000,000 12,471,967 1.04 10,567,8911,730,68,569,195,691,004,731,000 služby 9 9,000,000 9,065,371 1.01 8,547,8006,782,827,550,497,408,006,308,000 cestovné 10 1,400,000 1,457,366 1.04 1,199,811 878,411 609,294 441,000 863,000 odpisy 1) 11 7,179,000 7,706,444 1.07 6,915,4046,746,932,046,611,851,001,464,000 stipendia 12 6,800,000 6,350,757 0.93 6,718,0802,518,782,114,521,348,001,431,000 ostatní 13 7,825,000 7,298,429 0.93 3,222,7934,289,202,760,131,203,00 642,000 C-doktorská stipendia 14 17,000,00018,780,018,780,000 1.00 16,892,0014,440,011,325,08,784,005,940,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 3,000,0005,036,10 5,036,109 1.00 2,974,0001,526,001,308,201,102,001,271,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 3,858,0004,767,90 4,767,900 1.00 10,499,908,509,405,121,9012,426,000 G-FRVŠ 17 2,340,0002,276,00 2,276,000 1.00 1,392,0001,241,002,305,00 981,000 861,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 500,000 945,000 729,466 0.77 547,141 304,138 70,000 85,000 160,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 3,000,0007,321,76 7,321,762 1.00 2,999,5644,414,213,377,683,759,002,802,000 Výzkumné záměry 20 22,550,00019,230,219,230,200 1.00 18,801,003,870,003,638,003,456,003,527,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 20,542,00022,104,622,106,889 1.00 21,117,0618,747,917,163,012,545,010,472,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 1,000,000 210,823 210,823 0.21 959,8711,931,062,022,331,351,001,690,000 Doplňková činnost 23 352,750 239,056 236,000 456,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 303,266,00280,144,311,744,84 1.03 274,286,9229,846,169,839,145,599,109,073,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 192,644,00193,872,193,872,45 1.00 163,615,6148,453,97,075,079,917,059,310,000 C-doktorská stipendia 26 17,000,00018,780,018,780,000 1.00 16,892,0014,440,011,325,08,784,005,940,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 3,000,0005,036,10 5,036,109 1.00 2,974,0001,526,001,308,201,102,001,271,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 3,858,0004,767,90 4,767,900 1.00 10,499,908,509,405,121,9012,426,08,016,000 G-FRVŠ 29 2,340,0002,276,00 2,276,000 1.00 1,392,0001,241,002,305,00 981,000 861,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 500,000 945,000 729,466 0.77 547,141 304,138 70,000 85,000 160,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 3,000,000 7,321,762 2.44 2,999,5644,414,213,377,683,759,002,802,000 Dotace na specifický výzkum 33 13,132,00013,132,013,132,000 1.00 11,509,0010,686,08,399,005,507,003,726,000 Výzkumné záměry 34 22,550,00019,230,219,230,200 1.00 18,801,003,870,003,638,003,456,003,527,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 20,542,00022,104,622,106,889 1.00 21,117,0618,747,917,163,012,545,010,472,000 31,171 Projekty VaV mimorozpočtové 36 1,000,000 210,823 0.21 959,8711,931,062,022,331,351,001,690,000 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 20,000,000 21,633,801 1.08 19,223,2815,145,217,128,314,945,09,659,000 Čerpání fondů 38 3,700,000 2,232,432 1.00 3,756,465 577,903 666,694 463,000 648,000 Doplňková činnost 39 415,000 239,056 278,000 991,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 0 5,191,141#DIV/04,649,0736,109,394,360,123,900,001,941,000 Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006 přij.říz 3,626,162 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač 7,179,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 1,956,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 5,223,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1190,688,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 1,956,000 celkem z ukazatele A 192,644,000 ##### Sheet 13 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost plněnSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoFÚUP zzůst. FÚUP z Hosp.středisko: 22 - PrF č.ř 2006 nárok 1 - 12 2006 v % 2005 2004 2003 2002 2001 dotace 05 dotace 06 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 124,663,0011,087,8124,360,7841.00 108,072,92,577,373,269,462,604,057,142,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 114,095,000 112,827,0380.99 96,197,787,203,565,925,659,833,053,145,000 v tommzdy 3 55,780,000 55,341,5940.99 47,564,941,570,530,879,827,847,025,127,000 OON 4 1,350,000 1,461,1341.08 1,115,20 679,0561,104,691,116,00 501,000 odvody 5 20,000,000 19,632,6820.98 16,842,414,577,810,910,09,920,008,524,000 energie 6 4,500,000 3,439,0950.76 3,680,863,853,433,629,363,635,004,400,000 opravy, údržba 7 2,500,000 2,208,6690.88 1,138,012,242,991,987,181,392,001,465,000 materiál 8 14,000,000 12,366,0710.88 13,307,412,587,89,216,608,022,004,035,000 služby 9 8,500,000 8,589,1591.01 7,591,685,987,115,350,565,294,004,551,000 cestovné 10 400,000 574,3611.44 328,144 246,110 273,844 227,000 174,000 odpisy 1) 11 2,165,000 2,565,4641.18 2,113,992,725,93 893,554 958,0001,035,000 stipendia 12 500,000 1,308,7912.62 478,803 355,458 454,354 326,000 277,000 ostatní 13 4,400,000 5,340,0171.21 2,036,262,377,101,225,451,096,003,056,000 C-doktorská stipendia 14 2,535,0003,063,00 3,063,0001.00 2,419,001,568,75 862,500 314,000 65,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 160,000 24,000 24,0001.00 160,000 406,228 488,069 601,000 503,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 300,0001,060,80 1,060,8001.00 2,105,651,777,003,781,05 348,000 229,000 G-FRVŠ 17 0 95,000 23,000 660,824 216,000 71,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 0 284,610 628,926 531,510 485,000 308,000 Výzkumné záměry 20 6,117,0006,117,00 6,267,0001.02 5,830,365 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 1,111,000 823,000 823,0001.00 590,948 751,156 792,454 479,000 704,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 15,000 15,3091.02 51,199 46,346 77,727 167,000 219,000 Doplňková činnost 23 330,000 280,6370.85 337,506 172,475 149,679 161,0001,898,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 125,737,0096,078,2129,096,8231.03 113,799,98,618,876,283,164,679,057,726,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 83,263,00083,371,4 83,371,4641.00 74,304,466,152,347,497,844,076,036,526,000 C-doktorská stipendia 26 2,535,0003,063,00 3,063,0001.00 2,419,001,568,75 862,500 314,000 65,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 160,000 24,000 24,0001.00 160,000 406,228 488,069 601,000 503,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 300,0001,060,80 1,060,8001.00 2,105,651,777,003,781,00 348,000 228,000 G-FRVŠ 29 95,000 23,000 660,824 216,000 70,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 14,787 353,527 445,540 405,0001,346,000 Dotace na specifický výzkum 33 1,619,0001,619,00 1,619,0001.00 666,000 674,000 453,000 286,000 105,000 Výzkumné záměry 34 6,117,0006,117,00 6,267,0001.02 5,830,365 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 823,000 823,000 823,0001.00 590,948 751,156 792,444 479,000 717,000287,63137,63231,179 Projekty VaV mimorozpočtové 36 15,000 15,3091.02 51,199 46,346 39,296 167,000 219,000 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 29,780,000 31,325,7931.05 26,744,626,443,221,100,817,591,013,966,000 Čerpání fondů 38 788,000 1,213,2571.54 469,243 245,436 2,900 70,000 Doplňková činnost 39 337,000 314,2000.93 347,890 177,861 158,895 196,0003,911,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 1,074,000 4,736,0394.41 5,727,186,041,443,013,722,075,00 584,000 Schváleno v AS fakulty dne 7.3.2006 přij.říz 2,854,471 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotačn 2,165,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 1,085,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpi 1,080,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1182,178,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 1,085,000 celkem z ukazatele A 83,263,000 ##### Sheet 14 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněnSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoFÚUP zzůst. FÚUP z Hosp.středisko: 23 - FSS č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 dotace 05 dotace 06 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 156,323,3274,509,1178,617,581.14 142,642,102,463,85,878,378,092,060,126,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 94,736,325 99,867,8051.05 79,594,763,325,646,542,250,096,034,245,000 v tommzdy 3 42,662,465 50,635,9981.19 38,727,128,932,324,074,421,001,015,157,000 OON 4 1,852,297 1,812,8800.98 1,872,56 991,000 983,350 842,000 791,000 odvody 5 14,931,863 17,814,1431.19 13,820,710,177,68,393,537,293,005,298,000 energie 6 2,650,000 1,988,5700.75 1,205,211,100,33 924 974,0001,080,000 opravy, údržba 7 690,000 983,7661.43 397,554 344,981 486,300 711,000 273,000 materiál 8 12,650,000 6,206,2420.49 11,595,611,835,26,140,2811,908,05,824,000 služby 9 7,231,700 5,524,1400.76 6,767,864,742,133,870,444,977,003,999,000 cestovné 10 600,000 428,9120.71 219,085 334,146 136,576 187,000 139,000 odpisy 1) 11 4,677,000 7,418,7141.59 2,350,562,025,69 769,997 761,000 683,000 stipendia 12 2,554,000 1,701,5700.67 1,332,201,328,93 684,729 610,000 374,000 ostatní 13 4,237,000 5,352,8701.26 1,306,111,513,171,001,71 832,000 627,000 C-doktorská stipendia 14 12,337,00012,041,012,041,0001.00 12,279,59,000,006,093,754,374,003,375,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 1,000,0001,154,00 1,154,0001.00 1,024,50 669,878 557,000 492,000 287,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 10,503,0009,397,40 9,147,9510.97 10,660,22,780,003,579,682,150,000 G-FRVŠ 17 419,000 419,000 419,0001.00 389,000 549,000 668,3241,079,00 177,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 1,310,30 1,310,3001.00 50,000 11,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 900,00011,432,811,432,8981.00 987,4071,095,122,398,881,004,001,465,000 Výzkumné záměry 20 26,613,00026,613,027,255,9421.02 25,908,26,350,006,142,005,977,005,617,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 7,000,00012,141,511,450,2380.94 9,020,3016,455,318,235,312,564,013,894,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 2,500,000 3,962,9321.59 2,471,611,965,331,659,51 285,000 958,000 Doplňková činnost 23 315,000 575,5151.83 306,988 273,116 1,578 21,000 97,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 156,742,00148,896,181,494,641.16 144,543,104,570,87,970,882,430,061,090,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 74,928,00075,928,275,928,2431.00 62,428,247,955,233,674,038,404,024,531,0840,00 0 C-doktorská stipendia 26 12,337,00012,041,012,041,0001.00 12,279,59,000,006,093,754,374,003,375,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 1,000,0001,154,00 1,154,0001.00 1,024,50 669,878 557,000 492,000 287,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 10,503,0009,397,40 9,147,9510.97 10,660,22,780,003,579,682,150,00 100,000 G-FRVŠ 29 419,000 419,000 419,0001.00 389,000 549,000 668,3241,079,00 177,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 1,310,30 1,310,3001.00 50,000 11,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 900,000 11,437,41312.71 984,3141,803,872,398,881,022,001,465,000 Dotace na specifický výzkum 33 9,892,0009,892,00 9,892,0001.00 9,211,009,396,008,442,008,513,003,570,000 Výzkumné záměry 34 26,613,00026,613,027,255,9421.02 25,908,26,350,006,142,005,977,005,617,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 7,000,00012,141,511,450,2380.94 9,020,3016,455,318,235,312,564,013,894,0678,76 0913,320 Projekty VaV mimorozpočtové 36 2,500,000 3,962,9321.59 2,471,611,965,331,659,51 285,000 957,000 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 7,000,000 15,405,1852.20 8,658,956,606,725,866,907,391,006,844,000 Čerpání fondů 38 3,300,000 1,380,9300.42 1,176,90 732,422 627,889 58,000 110,000 Doplňková činnost 39 350,000 709,5092.03 330,378 306,723 25,500 71,000 152,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 418,675 2,877,0626.87 1,900,652,107,142,092,514,338,00 964,000 Schváleno v AS fakulty dne 13.3.2006 přij.říz 4,548,564 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač 6,963,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 1,527,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 5,436,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.173,401,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 1,527,000 celkem z ukazatele A 74,928,000 ##### Sheet 15 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněníSkutečnosSkutečnosSkutečnosSkutečnoSkutečnoFÚUP z zůst. FÚUP z Hosp.středisko: 31 - PřF č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 dotace 05 dotace 06 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 577,583,00265,676,2603,171,46 1.04 523,151,3423,608,0350,844,3346,646,290,988,000 z t A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 268,734,000 282,684,15 1.05 240,563,3231,993,0178,499,8180,718,151,053,000 v tommzdy 3 110,000,000 114,784,02 1.04 104,498,2112,667,8100,908,594,156,073,656,000 OON 4 2,370,000 1,975,951 0.83 1,474,9031,011,1781,371,1301,329,00 941,000 odvody 5 40,700,000 40,269,501 0.99 36,944,2939,251,9035,188,1032,862,025,649,000 energie 6 12,000,000 15,627,227 1.30 9,130,6109,172,5009,969,22210,936,011,323,000 opravy, údržba 7 700,000 1,402,287 2.00 18,6241,498,7331,431,5002,330,002,982,000 materiál 8 13,000,000 15,146,254 1.17 14,877,5711,369,6211,984,3410,467,012,829,000 služby 9 12,500,000 12,266,252 0.98 13,014,936,458,8729,015,4567,240,009,480,000 cestovné 10 1,800,000 2,837,135 1.58 1,795,5561,799,8841,107,0291,501,001,230,000 odpisy 1) 11 57,203,000 64,386,471 1.13 49,916,8942,282,006,018,36015,652,06,148,000 stipendia 12 3,500,000 3,295,463 0.94 3,010,7332,076,6421,874,7871,499,003,602,000 ostatní 13 14,961,000 10,693,590 0.71 5,880,9474,403,809 -368,5772,746,003,213,000 C-doktorská stipendia 14 31,000,00030,357,0030,357,000 1.00 30,033,0028,540,0023,119,5319,422,013,916,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 750,0001,137,000 1,137,000 1.00 764,353 411,696 511,767 695,000 834,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 6,000,0003,176,550 3,159,500 0.99 5,872,7113,992,0008,474,05010,687,06,967,000 G-FRVŠ 17 3,622,0003,622,000 3,622,000 1.00 6,353,0004,890,0005,942,0003,829,005,620,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 138,000 138,000 1.00 359,773 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 5,000,0003,546,393 3,546,393 1.00 5,855,8234,347,0148,799,6689,092,004,499,000 Výzkumné záměry 20 152,477,00152,010,8153,303,30 1.01 149,172,564,548,0063,794,0056,587,053,222,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 52,000,00071,688,4870,390,837 0.98 40,162,7845,294,5844,798,9938,913,031,809,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 40,000,000 37,760,376 0.94 27,275,2320,771,2711,415,8710,480,06,762,000 Doplňková činnost 23 18,000,000 17,072,904 0.95 16,738,7918,820,475,488,53116,223,016,306,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 577,583,00485,429,9606,386,01 1.05 529,162,0426,920,6365,090,8348,018,291,974,000 z tA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 165,042,00174,243,1174,413,52 1.00 151,353,9179,365,7124,935,6101,859,91,673,02,328,9 0 C-doktorská stipendia 26 31,000,00030,357,0030,357,000 1.00 30,033,0028,540,0023,119,5319,422,013,916,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 750,0001,137,000 1,137,000 1.00 764,353 411,696 511,767 695,000 849,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 6,000,0003,176,550 3,159,500 0.99 5,872,7113,992,0008,474,05010,687,06,967,000 G-FRVŠ 29 3,622,0003,622,000 3,622,000 1.00 6,353,0004,890,0005,942,0003,829,005,620,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 168,000 138,000 0.82 359,773 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 5,000,000 3,569,578 0.71 5,804,8014,632,8388,952,2519,147,004,523,000 Dotace na specifický výzkum 33 49,027,00049,027,0049,027,000 1.00 43,916,0043,444,0046,487,0048,232,036,940,000 Výzkumné záměry 34 152,477,00152,010,8153,303,30 1.01 149,172,564,548,0063,794,0056,587,053,222,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 52,000,00071,688,4870,390,837 0.98 40,162,7845,294,5844,798,9938,913,031,809,01,433,4140,982,446,739 Projekty VaV mimorozpočtové 36 40,000,000 37,760,376 0.94 27,438,3020,771,2711,440,9910,523,06,811,000 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 49,336,000 60,641,342 1.23 46,289,709,449,1518,546,42331,417,022,595,000 Čerpání fondů 38 2,329,000 875,000 1.00 342,000 391,000 Doplňková činnost 39 21,000,000 17,991,547 0.86 21,299,1221,190,4218,088,1716,707,017,049,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 0 3,214,546#DIV/06,010,7283,312,61714,246,531,372,00 986 Schváleno v AS fakulty dne 13.3.2006 přij.říz. 1,214,878 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota57,203,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 16,985,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od40,218,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.148,057,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 16,985,000 celkem z ukazatele A 165,042,000 ##### Sheet 16 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněnSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoFÚUP zzůsFÚUP z Hosp.středisko: 33 - FI č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 dotace 05dotace 06 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 154,173,0048,880,7163,600,511.06 134,560,117,437,87,965,684,826,062,902,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 107,837,000 104,967,860.97 90,100,387,286,463,491,460,947,042,711,000 v tommzdy 3 40,617,000 41,450,9551.02 39,185,831,536,026,885,821,410,016,998,000 OON 4 1,500,000 1,661,2051.11 1,235,101,184,821,410,871,279,00 998,000 odvody 5 14,742,000 14,722,3401.00 13,853,811,069,89,450,707,526,006,053,000 energie 6 3,800,000 3,197,0420.84 2,797,643,660,132,989,573,894,003,737,000 opravy, údržba 7 1,200,000 2,243,6541.87 990,9441,717,13 759,3471,009,00 384,000 materiál 8 10,562,000 7,528,8860.71 10,078,017,189,013,658,912,858,06,845,000 služby 9 7,900,000 4,252,9190.54 7,059,445,563,723,795,426,449,002,992,000 cestovné 10 2,500,000 1,204,4340.48 1,408,551,301,201,261,921,067,00 957,000 odpisy 1) 11 11,960,000 12,466,5451.04 12,596,811,477,23,157,673,638,002,511,000 stipendia 12 3,288,000 3,415,0001.04 2,478,40 827,051 424,950 580,000 867,000 ostatní 13 9,768,000 12,824,8891.31 -1,584,21,760,19-303,8021,237,00 369,000 C-doktorská stipendia 14 4,056,0004,035,00 4,035,0001.00 3,854,003,491,252,906,252,556,002,340,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 513,000 513,0001.00 115,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 2,673,0007,464,81 7,464,8151.00 1,984,312,825,00 961,0002,714,002,324,000 G-FRVŠ 17 95,000 95,000 95,0001.00 300,000 325,000 101,000 716,000 308,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 1,400,0002,002,02 2,002,0231.00 1,363,87 111,908 62,2121,212,00 301,000 Výzkumné záměry 20 11,598,00011,179,811,219,8631.00 11,276,011,368,011,091,010,125,09,467,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 20,853,00023,591,023,481,9181.00 19,086,88,315,466,566,654,614,004,187,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 5,661,000 9,809,3001.00 6,480,203,606,812,786,081,942,001,264,000 Doplňková činnost 23 11,729 107,496 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 154,293,00133,794,165,677,471.07 135,916,117,524,88,497,488,653,065,327,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 85,010,00079,935,679,935,9691.00 67,787,776,297,954,796,046,486,034,931,000 C-doktorská stipendia 26 4,056,0004,035,00 4,035,0001.00 3,854,003,491,252,906,252,556,002,340,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 513,000 513,0001.00 115,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 2,673,0007,464,81 7,464,8151.00 1,984,312,825,00 961,0002,714,002,320,000 G-FRVŠ 29 95,000 95,000 95,0001.00 300,000 325,000 101,000 716,000 308,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 1,500,000 2,351,6971.57 1,809,831 62,2121,212,00 301,000 Dotace na specifický výzkum 33 6,980,0006,980,00 6,980,0001.00 6,684,006,690,006,820,007,230,004,805,000 Výzkumné záměry 34 11,598,00011,179,811,219,8631.00 11,276,011,368,011,091,010,125,09,467,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 20,853,00023,591,023,481,9181.00 19,086,88,315,466,566,654,614,004,187,0040,000 0357,550 Projekty VaV mimorozpočtové 36 5,661,000 9,809,3001.73 6,195,403,606,992,786,081,942,001,264,000 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 12,721,000 16,911,6091.33 14,506,24,120,462,381,7111,035,05,386,000 Čerpání fondů 38 3,146,000 2,856,3001.00 2,307,40 368,551 25,500 23,000 18,000 Doplňková činnost 39 23,000 10,000 115,400 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 120,000 2,076,95417.311,356,12 86,740 531,8063,827,002,425,000 Schváleno v AS fakulty dne 27.2.2006 přij.říz 805,435 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač11,960,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 2,039,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 9,921,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.178,471,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 4,500,000 plus nedotační odpisy 2,039,000 celkem z ukazatele A 85,010,000 ##### Sheet 17 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněnSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoFÚUP zzůstFÚUP z Hosp.středisko: 41 - PdF č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 dotace 05 dotace 06 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 198,625,0040,453,9229,129,801.15 214,836,175,570,144,079,139,711,123,414,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 173,201,000 187,005,951.08 175,922,145,480,106,126,102,823,86,384,000 v tommzdy 3 96,685,000 102,027,101.06 97,836,280,242,261,621,758,342,951,750,000 OON 4 7,719,000 6,300,4870.82 6,825,665,825,753,276,613,926,181,779,000 odvody 5 33,490,000 36,053,6961.08 34,634,628,217,121,342,420,442,417,875,000 energie 6 4,050,000 3,714,0430.92 3,497,033,370,003,556,963,232,572,556,000 opravy, údržba 7 3,200,000 2,319,4650.72 3,317,982,192,32 793,4472,259,801,663,000 materiál 8 10,500,000 10,742,1301.02 10,657,410,298,85,964,145,311,232,372,000 služby 9 9,000,000 10,564,5311.17 10,530,78,314,016,378,646,443,755,658,000 cestovné 10 1,000,000 2,044,5272.04 987,567 841,240 234,946 239,615 577,000 odpisy 1) 11 5,477,000 7,461,4051.36 5,192,274,224,051,507,181,607,331,587,000 stipendia 12 534,000 834,9751.56 573,493 684,105 265,930 114,467 132,000 ostatní 13 1,546,000 4,943,5913.20 1,869,571,270,951,184,41 903,330 435,000 C-doktorská stipendia 14 5,965,0005,767,00 5,767,0001.00 5,617,004,715,003,463,752,061,882,114,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 44,000 272,000 241,9550.89 258,551 333,090 347,923 275,844 321,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 6,168,0008,166,00 8,166,0001.00 10,255,48,590,0020,383,927,868,424,104,000 G-FRVŠ 17 821,000 821,000 820,3331.00 347,000 959,7251,793,93 839,5372,944,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 839,000 839,0001.00 777,6001,405,00 718,277 807,157 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 630,00010,182,910,182,9791.00 7,369,7510,166,18,409,413,312,063,253,000 Výzkumné záměry 20 8,291,0008,860,00 8,860,0001.00 9,199,00 742,000 728,000 676,000 594,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 3,116,0005,546,00 5,591,4301.01 3,815,122,154,751,825,62 820,6741,778,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 359,000 1,643,2711.00 1,260,691,019,67 263,444 191,9501,265,000 Doplňková činnost 23 30,000 11,8880.40 13,515 4,498 18,378 34,528 657,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 201,825,00192,966,232,649,311.15 219,191,180,355,148,588,142,211,125,404,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 160,601,00159,561,159,561,711.00 152,827,132,861,92,424,090,604,076,663,000 C-doktorská stipendia 26 5,965,0005,767,00 5,767,0001.00 5,617,004,715,003,463,752,061,882,114,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 44,000 272,000 241,9550.89 258,551 333,090 347,923 275,844 321,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 6,168,0008,166,00 8,166,0001.00 10,255,48,590,0020,383,927,868,424,104,000 G-FRVŠ 29 821,000 821,000 820,3331.00 347,000 959,7251,793,93 839,5372,944,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 381,000 839,000 839,0001.00 777,6001,405,00 718,277 807,157 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 315,000 10,205,02632.407,728,8410,244,59,854,814,386,416,801,000 Dotace na specifický výzkum 33 3,134,0003,134,00 3,134,0001.00 1,780,001,600,001,155,00 914,0002,093,000 Výzkumné záměry 34 8,291,0008,860,00 8,860,0001.00 9,199,00 742,000 728,000 676,000 594,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 3,116,0005,546,00 5,591,4301.01 3,815,122,151,341,825,62 820,6741,778,000 Projekty VaV mimorozpočtové 36 359,000 1,643,2714.58 1,260,691,018,81 262,368 181,5711,265,000 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 12,600,000 27,267,9472.16 24,448,915,470,015,112,212,752,16,022,000 Čerpání fondů 38 539,750#DIV/ 862,540 260,400 500,000 Doplňková činnost 39 30,000 11,8880.40 13,515 4,498 18,378 23,503 705,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 3,200,000 3,519,5111.10 4,355,754,785,124,509,122,499,451,990,000 Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006 přij.říz 2,932,366 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač 5,477,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 1,414,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 4,063,000 přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1159,187,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 1,414,000 celkem z ukazatele A 160,601,000 ##### Sheet 18 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnosplněnSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoFÚUP zzůstFÚUP z Hosp.středisko: 51 - FSpS č.ř 2006 nárok 1 - 12 20 v % 2005 2004 2003 2002 2001 dotace 05 dotace 06 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 75,041,004,042,7076,775,511.02 67,294,758,329,542,824,033,666,015,288,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 68,105,000 68,240,771.00 58,844,752,869,540,248,429,528,015,288,000 v tommzdy 3 30,329,522 34,695,741.14 29,261,923,627,417,834,014,388,06,608,000 OON 4 1,333,900 1,441,7081.08 1,357,441,059,74 798,463 504,000 141,000 odvody 5 11,228,091 12,157,031.08 10,158,98,286,316,273,635,039,002,307,000 energie 6 3,485,300 3,412,2540.98 3,032,852,671,052,375,382,007,00 951,000 opravy, údržba 7 400,000 241,9330.60 249,994 385,313 687,825 373,000 185,000 materiál 8 5,013,326 3,655,1670.73 4,574,994,477,914,634,712,105,001,723,000 služby 9 8,283,000 6,759,1960.82 6,449,398,788,895,687,373,819,002,677,000 cestovné 10 1,874,000 978,1950.52 947,506 741,868 563,251 721,000 569,000 odpisy 1) 11 2,093,000 1,212,3310.58 1,040,37 863,196 166,397 93,000 65,000 stipendia 12 700,000 460,2310.66 530,569 290,616 15,700 1,000 ostatní 13 3,364,861 3,226,9800.96 1,240,741,677,181,211,74 478,000 62,000 C-doktorská stipendia 14 1,300,0001,500,001,500,0001.00 1,374,001,280,001,361,761,296,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 120,000 81,000 81,0001.00 140,000 148,090 160,677 89,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 1,496,0001,391,701,391,7001.00 2,759,831,750,00 510,0002,170,000 G-FRVŠ 17 1,070,0001,070,001,070,0001.00 257,000 380,000 108,000 83,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 2,690,000 2,999,2271.00 2,700,60 894,639 100,000 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 417,000 223,000 274,000 93,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 247,1131.00 434,484 200,000 Doplňková činnost 23 260,000 1,245,7044.79 367,038 584,263 161,122 307,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 76,236,0065,011,277,537,971.02 68,843,659,600,444,150,534,331,015,332,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 61,658,0060,671,560,671,501.00 53,330,945,951,635,079,027,194,014,901,000 C-doktorská stipendia 26 1,300,0001,500,001,500,0001.00 1,374,001,280,001,361,761,296,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 120,000 81,000 81,0001.00 140,000 148,090 153,000 89,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 1,496,0001,391,701,391,7001.00 2,759,831,750,00 510,0002,170,000 G-FRVŠ 29 1,070,0001,070,001,070,0001.00 257,000 380,000 108,000 83,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 2,690,000 2,999,2271.11 2,661,45 894,639 100,000 Dotace na specifický výzkum 33 297,000 297,000 297,0001.00 249,000 223,000 109,000 62,000 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 417,000 223,000 274,000 93,000 Projekty VaV mimorozpočtové 36 247,113 300,709 200,000 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 6,425,000 7,588,8041.18 6,405,097,652,396,152,912,880,00 14,000 Čerpání fondů 38 700,000 398,2000.57 451,182 190,820 50,000 Doplňková činnost 39 480,000 1,293,4232.69 497,456 706,825 352,874 364,000 417,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 1,195,000 762,4550.64 1,548,981,270,891,326,51 665,000 44,000 Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006 přij.říz 638,772 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač2,093,000 2) včetně částky na nedotační odpisy a přísp.z 1,833,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 260,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.141,005,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 18,820,000 plus nedotační odpisy 1,833,000 celkem z ukazatele A 61,658,000 ##### Sheet 19 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněnSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoFÚUP zzůstFÚUP z Hosp.středisko: 56 - ESF č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 dotace 05 dotace 06 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 145,983,0034,031,8148,165,911.01 138,442,111,834,88,486,271,616,057,978,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vla 2 110,214,000 107,814,600.98 101,077,91,142,569,394,257,041,049,828,000 v tommzdy 3 55,393,000 55,975,4381.01 51,373,444,832,134,763,028,501,025,319,000 OON 4 2,496,000 2,466,3690.99 2,522,471,895,481,650,001,134,001,058,000 odvody 5 19,388,000 20,001,1091.03 18,171,015,888,512,195,79,941,008,790,000 energie 6 1,500,000 1,466,2520.98 1,369,371,341,811,411,001,565,001,643,000 opravy, údržba 7 850,000 866,1621.02 540,979 407,497 266,612 269,000 317,000 materiál 8 7,620,000 6,322,1290.83 7,438,598,344,857,103,715,383,003,861,000 služby 9 9,200,000 7,294,9620.79 8,541,298,491,517,609,795,988,005,305,000 cestovné 10 1,420,000 1,041,3320.73 940,374 934,579 782,735 495,000 527,000 odpisy 1) 11 5,698,000 6,397,3281.12 5,922,785,597,581,605,892,565,002,235,000 stipendia 12 2,100,000 2,605,5701.24 2,080,691,940,011,035,34 675,000 586,000 ostatní 13 4,549,000 3,377,9580.74 2,176,151,468,53 970,425 525,000 187,000 C-doktorská stipendia 14 6,047,0005,746,00 5,746,0001.00 6,047,506,060,004,575,003,294,002,130,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 323,000 500,000 500,0001.00 323,000 403,147 420,000 485,000 525,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro16 980,0002,862,00 2,862,0001.00 4,212,152,153,001,144,952,642,000 G-FRVŠ 17 0 365,000 162,000 564,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez18 249,824 249,8241.00 240,407 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 1,500,0001,718,06 1,718,0641.15 1,584,43 490,447 458,103 101,000 Výzkumné záměry 20 0 884,000 884,0001.00 904,0001,786,001,756,001,631,001,533,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 22,146,00022,072,022,095,6461.00 19,824,63,902,705,272,002,452,001,051,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 458,000 417,7391.00 255,000 294,000 226,000 38,000 28,000 Doplňková činnost 23 4,315,000 5,878,0331.36 3,974,505,602,244,874,903,770,002,319,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 148,101,00122,750,149,923,991.01 141,538,114,308,90,750,873,129,058,964,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 85,161,00085,657,785,657,7031.00 79,854,974,222,053,976,046,919,040,280,000 C-doktorská stipendia 26 6,047,0005,746,00 5,746,0001.00 6,047,506,060,004,575,003,294,002,130,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 323,000 500,000 500,0001.00 323,000 403,147 420,000 485,000 525,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pro28 980,0002,862,00 2,862,0001.00 4,212,152,153,001,144,952,642,00 100,000 G-FRVŠ 29 365,000 162,000 564,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez31 321,000 249,8240.78 240,407 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 1,500,000 1,693,3581.13 1,584,43 497,741 475,231 101,000 Dotace na specifický výzkum 33 4,708,0004,708,00 4,708,0001.00 3,173,003,064,001,981,001,233,00 825,000 Výzkumné záměry 34 0 884,000 884,0001.00 904,0001,786,001,756,001,631,001,533,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 22,146,00022,072,022,095,6461.00 19,824,63,902,705,272,002,452,001,051,0040,800 0 Projekty VaV mimorozpočtové 36 459,000 417,7390.91 255,000 294,000 226,000 38,000 28,000 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 20,700,000 17,134,2570.83 19,230,615,743,714,811,49,408,008,535,000 Čerpání fondů 38 1,000,000 923,6000.92 751,950 300,650 305,000 Doplňková činnost 39 5,077,000 7,051,8681.39 5,137,086,182,455,447,584,459,003,393,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 2,118,000 1,758,0830.83 3,095,852,474,752,264,631,513,00 986,000 Schváleno v AS fakulty dne 6.3.2006 přij.říz 2,608,797 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotačn 5,698,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 1,229,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpi 4,469,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1183,932,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 1,229,000 celkem z ukazatele A 85,161,000 ##### Sheet 20 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněníSkutečnostSkutečnostSkutečnostSkutečnostSkutečnos FÚUP Hosp.středisko: fakulty celkem č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 2,150,450,3686,659,812,274,243, 1.06 2,007,662,1,626,397,1,292,301,1,177,697,971,308,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 1,465,217,3 01,493,641, 1.02 1,309,549,1,168,308,864,505,51784,638,63654,382,000 v tommzdy 3 711,901,987 0730,331,85 1.03 664,643,45587,588,68465,873,06402,562,91341,867,000 OON 4 27,121,197 024,769,161 0.91 24,202,36920,646,95116,356,57913,822,1849,284,000 odvody 5 253,016,954 0257,755,63 1.02 234,612,66205,892,59162,716,08140,697,42118,743,000 energie 6 46,485,300 046,299,600 1.00 35,788,24035,150,16430,146,88235,683,57433,932,000 opravy, údržba 7 15,540,000 014,598,552 0.94 11,347,69513,348,040 8,692,93211,555,8039,298,000 materiál 8 100,345,326 089,450,612 0.89 95,229,69598,358,81576,098,77872,553,23550,466,000 služby 9 84,914,700 077,716,259 0.92 78,690,39565,831,87156,452,91553,987,75848,410,000 cestovné 10 11,994,000 011,446,856 0.95 8,289,644 7,846,456 6,195,708 5,393,6155,938,000 odpisy 1) 11 125,565,000 0141,146,74 1.12 112,507,4599,129,00423,370,23431,602,33618,991,000 stipendia 12 20,976,000 020,783,928 0.99 17,842,71310,470,796 7,238,955 5,545,4677,881,000 ostatní 13 67,356,861 079,342,341 1.18 26,394,75324,045,27911,363,38311,234,3309,572,000 C-doktorská stipendia 14 97,140,00098,020,00098,020,000 1.01 93,173,00080,915,00062,556,85148,869,88233,885,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 5,397,000 9,825,109 9,795,064 1.81 6,636,404 4,772,955 5,388,636 5,884,8445,666,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 43,110,00049,699,02449,432,515 1.15 57,478,91636,746,40048,593,19472,521,41036,345,000 G-FRVŠ 17 8,828,000 8,764,000 8,763,333 0.99 10,103,000 9,696,42013,133,078 8,785,53711,863,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 500,000 3,610,124 3,394,590 6.79 3,411,809 2,308,957 3,387,159 2,066,1571,451,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 15,120,00036,234,12039,233,347 2.59 28,887,28922,211,07124,052,48319,152,06812,674,000 Výzkumné záměry 20 256,531,000255,282,86257,524,59 1.00 254,564,89113,636,00112,989,42100,353,0095,328,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 179,065,000225,013,74222,957,97 1.25 165,511,82123,500,72123,333,9895,084,67481,399,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 52,892,000 210,82363,553,883 1.20 50,114,36233,774,92421,074,01116,793,95013,976,000 Doplňková činnost 23 26,650,000 027,926,473 1.05 28,231,79830,526,04213,287,27623,547,52824,339,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 2,158,576,01,904,047,2,308,904, 1.07 2,047,383,1,662,877,1,335,974,1,212,597,983,315,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 1,134,395,01,140,816,1,140,987, 1.01 1,012,497,968,988,65678,553,59592,940,00475,989,03,168,99 0 0 C-doktorská stipendia 26 97,140,00098,020,00098,020,000 1.01 93,173,00080,915,00062,556,85148,869,88233,885,00 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 5,397,000 9,825,109 9,795,064 1.81 6,636,404 4,772,955 5,380,958 5,884,8445,681,000 0 0 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 43,110,00049,699,02449,432,515 1.15 57,478,91636,746,40048,593,14572,521,41044,556,00 0 0 0 G-FRVŠ 29 8,828,000 8,764,000 8,763,333 0.99 10,103,000 9,696,42013,133,078 8,785,53711,862,00 0 0 0 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 0 0 0#DIV/0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 881,000 3,711,300 3,394,590 3.85 3,411,809 2,308,957 3,387,159 2,066,1571,451,000 0 0 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 14,905,000 039,608,061 2.66 29,196,46922,904,02025,581,62320,220,41517,284,00 0 0 0 Dotace na specifický výzkum 33 112,915,000112,915,00112,915,00 1.00 99,469,00098,014,00093,700,00089,632,00065,916,00 0 0 0 Výzkumné záměry 34 256,531,000255,282,86257,524,59 1.00 254,564,89113,636,00112,989,42100,353,0095,328,00 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 178,777,000225,013,74222,957,97 1.25 165,511,82123,497,31123,333,9795,084,67481,412,003,740,30278,624,639,2 Projekty VaV mimorozpočtové 36 52,893,000 063,553,883 1.20 49,992,63433,774,24821,059,61916,826,57114,024,00 0 0 0 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 202,567,000 0260,472,08 1.29 220,622,34129,789,23114,963,02132,721,14104,633,0 0 0 0 Čerpání fondů 38 18,963,000 011,018,653 0.58 10,559,450 2,766,532 2,340,712 1,010,0001,225,000 0 0 0 Doplňková činnost 39 31,274,000 030,461,252 0.97 34,165,48035,067,83530,401,03325,681,50330,069,00 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 8,125,6751,217,388,34,661,262 4.27 39,720,73736,480,42643,672,57734,899,45612,007,000 Schváleno v AS fakulty dne xx.2.2006 přij.říz. 21,517,830 0.42 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač127,851,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 38,176,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 89,675,000 5) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1913,712,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 24,734,000 plus nedotační odpisy 197,363,000 celkem z ukazatele A 973,794,000 ##### Sheet 21 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněnSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoFÚUP Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 153,277,00 731,000152,400,610.99 151,844,151,875,144,936,137,547,132,456,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.vl 2 128,277,00 0127,012,060.99 128,257,130,619,125,766,120,258,114,233,000 v tommzdy 3 29,933,000 29,728,7500.99 29,406,327,331,928,044,626,118,023,478,000 OON 4 485,655#DIV/ 105,463 32,860 16,089 22,000 57,000 odvody 5 10,566,000 10,515,1641.00 10,281,39,626,139,680,199,041,008,107,000 energie 6 28,000,000 28,670,0591.02 26,919,425,805,325,023,724,746,025,439,000 opravy, údržba 7 12,000,000 13,074,7731.09 18,661,021,973,525,589,724,374,023,916,000 materiál 8 26,000,000 22,085,3500.85 22,166,524,218,425,425,021,695,022,241,000 služby 9 17,000,000 17,429,5161.03 15,939,014,799,39,844,428,676,006,812,000 cestovné 10 102,000 102,6441.01 118,126 90,339 72,645 75,000 78,000 odpisy 1) 11 10,397,000 10,651,9951.02 10,271,411,810,85,062,754,436,003,490,000 stipendia 12 ostatní 13 -5,721,000 -5,731,8411.00 -5,611,1-5,069,4-2,993,01,075,00 615,000 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 731,000 731,0001.00 732,000 709,090 882,0001,094,00 853,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr16 G-FRVŠ 17 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 Projekty VaV mimorozpočtové 22 Doplňková činnost 23 25,000,000 24,657,5540.99 22,854,320,547,018,288,316,195,017,370,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 156,807,0017,405,0155,220,330.99 157,192,158,442,147,505,143,385,136,577,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 7,118,000 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 731,000 731,0001.00 732,000 709,090 882,0001,094,00 853,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové pr28 G-FRVŠ 29 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 16,526,00016,674,016,674,0001.01 41,768,052,352,054,129,053,297,052,349,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků be31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 Projekty VaV mimorozpočtové 36 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 107,731,000 103,647,860.96 86,668,367,532,764,721,064,880,058,045,000 Čerpání fondů 38 1,127,007 Doplňková činnost 39 32,550,000 34,167,4701.05 28,024,430,730,226,646,024,114,025,330,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 3,530,00016,674,0 2,819,7160.80 5,348,616,566,652,568,465,838,004,121,000 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotač 9,300,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 3,843,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odp 5,457,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1 0 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 0 plus nedotační odpisy 0 celkem z ukazatele A 0 ##### Sheet 22 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnosplněnSkutečnost Hosp.středisko: 82 - SUKB č.ř 2006 náro1 - 12 20v % 2005 1 2 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 14,174,0 014,601,23 1.03 0 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 14,174,0 014,601,23 1.03 0 v tommzdy 3 0 OON 4 0 odvody 5 0 energie 6 0 460 opravy, údržba 7 0 37,630 materiál 8 0 8,266 služby 9 0 cestovné 10 0 odpisy 1) 11 14,174,000 14,554,77 1.03 stipendia 12 0 ostatní 13 0 107 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 G-FRVŠ 17 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 Projekty VaV mimorozpočtové 22 Doplňková činnost 23 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 14,174,0 014,605,45 1.03 0 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 0 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 G-FRVŠ 29 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 Projekty VaV mimorozpočtové 36 Mimorozpočtové vlastní 3) - vč.dotač37 14,174,000 14,605,45 1.03 Čerpání fondů 38 Doplňková činnost 39 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 0 0 4,222#DIV/ 0 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 2) včetně částky na nedotační odpisy 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111) přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy celkem z ukazatele A ##### Sheet 23 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněnSkutečnostFÚUP Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 4,757,000 0 4,656,372 0.98 3,028,889 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 4,757,000 0 4,656,372 0.98 3,028,889 v tommzdy 3 1,065,000 1,052,747 0.99 1,002,950 OON 4 140,000 139,912 1.00 6,860 odvody 5 422,000 417,429 0.99 351,025 energie 6 900,000 971,228 1.08 885,323 opravy, údržba 7 300,000 260,305 0.87 20,983 materiál 8 1,128,000 1,073,251 0.95 318,558 služby 9 100,000 109,666 1.10 97,367 cestovné 10 25,000 17,127 0.69 16,168 odpisy 1) 11 627,000 398,676 0.64 310,748 stipendia 12 ostatní 13 50,000 216,030 4.32 18,908 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 G-FRVŠ 17 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 Projekty VaV mimorozpočtové 22 Doplňková činnost 23 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 4,907,0003,895,0 4,959,568 1.01 3,229,539 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 3,895,0003,895,0 3,895,000 1.00 2,345,000 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 G-FRVŠ 29 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 Projekty VaV mimorozpočtové 36 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 1,012,000 1,064,568 1.05 884,539 Čerpání fondů 38 Doplňková činnost 39 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 150,000 303,196 2.02 200,650 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 627,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 395,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 232,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 3,500,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 395,000 celkem z ukazatele A 3,895,000 ##### Sheet 24 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněníSkutečnost FÚUP Hosp.středisko: 84 - SPSSN č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 15,380,0008,120,00015,608,595 1.01 10,760,541 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 1,860,000 0 3,036,580 1.63 3,231,688 v tommzdy 3 320,000 1,163,536 3.64 1,252,543 OON 4 100,000 46,670 0.47 89,421 odvody 5 140,000 409,215 2.92 449,315 energie 6 90,000 10,624 0.12 70,606 opravy, údržba 7 50,000 1,190 0.02 materiál 8 100,000 603,191 6.03 64,671 služby 9 500,000 177,008 0.35 468,931 cestovné 10 10,000 20,727 2.07 342 odpisy 1) 11 30,000 379,07412.64 168,664 stipendia 12 ostatní 13 520,000 225,344 0.43 667,196 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 13,520,0008,120,000 8,120,000 1.00 6,519,139 G-FRVŠ 17 248,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 150,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 4,452,016 178,440 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 Projekty VaV mimorozpočtové 22 433,274 Doplňková činnost 23 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 15,400,00010,160,0015,715,755 1.02 10,760,542 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 1,740,0002,040,000 2,040,000 1.00 1,909,359 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 13,520,0008,120,000 8,120,000 1.00 6,519,139 G-FRVŠ 29 248,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 150,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 4,452,016 178,440 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 Projekty VaV mimorozpočtové 36 433,274 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 140,000 1,103,739 7.88 1,322,330 Čerpání fondů 38 Doplňková činnost 39 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 20,000 107,159 5.36 1 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 30,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 30,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 0 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 1,710,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 30,000 celkem z ukazatele A 1,740,000 ##### Sheet 25 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněnSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečno FÚUP Hosp.středisko: 85 - IBA č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 034,997,574 0 0 0 0 0 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 0 029,627,721 0 0 0 0 0 v tommzdy 3 3,455,928 OON 4 4,125,246 odvody 5 1,209,934 energie 6 32,995 opravy, údržba 7 materiál 8 46,490 služby 9 1,015,988 cestovné 10 397,853 odpisy 1) 11 190,235 stipendia 12 ostatní 13 19,153,053 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 G-FRVŠ 17 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 Projekty VaV mimorozpočtové 22 Doplňková činnost 23 5,369,853 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 035,148,964 0 0 0 0 0 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 G-FRVŠ 29 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 Projekty VaV mimorozpočtové 36 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 29,627,721 z toho: 19 mil.dary Čerpání fondů 38 8,960 mil. zůst.darů ve FÚUP Doplňková činnost 39 5,521,243 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 0 151,390 0 0 0 0 0 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 2) včetně částky na nedotační odpisy 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111) přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy celkem z ukazatele A ##### Sheet 26 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněnSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečno FÚUP Hosp.středisko: 92 - ÚVT č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 204,583,0029,086,7187,433,77 0.92150,215,129,216,128,733,76,220,058,958,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 151,292,00 0134,700,04 0.89112,152,97,154,872,156,256,060,045,807,000 v tommzdy 3 43,000,000 39,768,489 0.9234,905,927,375,520,656,714,843,011,710,000 OON 4 1,450,000 1,639,000 1.13 699,265 443,410 332,117 341,000 277,000 odvody 5 15,500,000 14,414,854 0.9312,416,59,658,847,223,345,210,004,100,000 energie 6 4,700,000 2,801,839 0.602,574,07 763,594 842,7161,229,001,186,000 opravy, údržba 7 3,200,000 2,480,624 0.781,625,511,299,961,140,951,782,001,664,000 materiál 8 16,500,000 13,110,764 0.795,910,445,033,149,107,565,853,003,528,000 služby 9 24,700,000 20,256,400 0.8218,482,919,770,120,930,112,642,011,319,000 cestovné 10 2,500,000 908,151 0.36 850,131 825,619 829,723 570,000 561,000 odpisy 1) 11 35,583,000 34,514,799 0.9731,892,229,066,19,870,4612,402,010,247,000 stipendia 12 42,000 116,000 81,500 ostatní 13 4,159,000 4,805,121 2,753,792,802,471,140,941,188,001,215,000 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 27,831,00015,907,615,907,640 1.005,710,66 450,00035,546,51,145,00 700,000 G-FRVŠ 17 525,000 296,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 811,620 2,942,996,441,165,128,001,757,000 Výzkumné záměry 20 01,111,13 1,111,137 1.00 807,0002,097,011,747,002,005,002,070,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 12,300,00012,068,012,068,000 1.0012,055,04,984,00 121,000 182,000 271,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 4,160,000 4,094,961 0.983,338,206,395,814,923,293,343,00 938,000 Doplňková činnost 23 9,000,000 18,740,374 2.0816,151,414,667,27,798,458,357,007,119,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 206,683,00146,054,190,570,43 0.92153,845,131,101,131,293,76,759,059,903,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 135,191,00116,968,116,968,00 1.00101,035,96,843,071,234,052,307,041,115,000 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 27,831,00015,907,615,907,640 1.005,710,66 450,00035,458,01,145,00 700,000 G-FRVŠ 29 525,000 296,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 811,620 2,942,998,135,577,010,002,268,000 Dotace na specifický výzkum 33 1,819,003,294,000 Výzkumné záměry 34 01,111,13 1,111,137 807,0002,097,011,747,002,005,002,070,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 12,300,00012,068,012,068,000 1.0012,055,04,984,00 121,000 182,000 271,000 Projekty VaV mimorozpočtové 36 4,160,000 4,094,961 0.983,338,206,395,814,923,293,343,00 939,000 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 16,201,000 17,492,509 1.0810,980,3 642,115 801,568 Čerpání fondů 38 17,329 Doplňková činnost 39 11,000,000 22,116,569 2.0119,919,216,221,58,855,898,948,008,950,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 2,100,000 3,136,662 1.493,630,251,884,532,559,89 539,000 945,000 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota35,583,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 20,182,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od15,401,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.88,369,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů26,640,000 plus nedotační odpisy 20,182,000 celkem z ukazatele A 135,191,000 ##### Sheet 27 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněnSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoFÚUP Hosp.středisko: 94 - VMU (vydavatelství) č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 8,064,000 0 1,016,7190.13 1,401,251,095,92 903,9966,001,005,800,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 8,064,000 0 175,3530.02 229,882 -2,844 309,1635,209,005,800,000 v tommzdy 3 2,340,000 1,712,5790.73 1,668,211,583,571,509,401,455,001,698,000 OON 4 125,000 100,8000.81 70,517 64,142 175,585 166,000 94,000 odvody 5 933,000 634,6840.68 608,556 576,701 542,895 519,000 604,000 energie 6 171,000 204,4071.20 129,512 150,935 134,236 56,000 130,000 opravy, údržba 7 250,000 248,5260.99 217,599 98,025 394,254 374,000 395,000 materiál 8 2,100,000 1,078,5380.51 1,774,361,747,301,578,751,548,001,782,000 služby 9 1,400,000 882,9750.63 986,795 770,909-1,056,4 560,000 675,000 cestovné 10 40 1,000 odpisy 1) 11 700,000 377,1840.54 475,442 418,5181,050,54 502,000 422,000 stipendia 12 ostatní 13 45,000 -5,064,340 -5,701,1-5,412,9-4,020,0 28,000 C-doktorská stipendia 14 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 G-FRVŠ 17 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 Výzkumné záměry 20 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 Projekty VaV mimorozpočtové 22 Doplňková činnost 23 841,366 1,171,361,098,76 594,833 792,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 8,110,000 0 1,041,9120.13 1,435,781,142,27 912,4046,016,005,816,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 C-doktorská stipendia 26 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 G-FRVŠ 29 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 Dotace na specifický výzkum 33 Výzkumné záměry 34 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 Projekty VaV mimorozpočtové 36 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 8,110,000 61,6700.01 96,212 11,689 46,5015,213,005,816,000 Čerpání fondů 38 103,950 140,000 262,660 Doplňková činnost 39 876,292 1,199,561,130,58 603,242 803,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 46,000 25,1930.55 34,529 46,353 8,407 15,000 16,000 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 446,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 363,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 83,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 0 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů 0 plus nedotační odpisy 0 celkem z ukazatele A ##### Sheet 28 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněnSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečno FÚUP Hosp.středisko: 96 - CJV č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 24,230,7152,223,0927,858,4861.15 21,198,220,063,517,957,715,942,012,729,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 22,318,000 023,079,7661.03 19,606,618,654,317,114,815,062,012,707,000 v tommzdy 3 14,471,000 15,432,5301.07 12,978,612,551,911,209,19,939,008,087,000 OON 4 836,000 729,9000.87 759,922 440,110 329,650 262,000 660,000 odvody 5 5,571,000 5,628,8631.01 4,725,084,453,963,914,243,471,002,992,000 energie 6 45,000 25,9490.58 13,413 47,571 33,285 15,000 opravy, údržba 7 55,000 42,2460.77 42,892 40,734 7,771 11,000 8,000 materiál 8 978,000 909,5840.93 948,440 767,6831,209,90 970,000 686,000 služby 9 85,000 90,0061.06 69,213 88,365 127,918 187,000 141,000 cestovné 10 90,000 43,6460.48 73,316 127,473 58,831 57,000 50,000 odpisy 1) 11 42,000 43,4231.03 46,158 60,268 35,475 26,000 36,000 stipendia 12 0 8,000 ostatní 13 145,000 133,619 -50,384 76,277 188,614 124,000 39,000 C-doktorská stipendia 14 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 796,0002,223,09 2,223,0951.00 1,386,98 890,000 799,997 880,000 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 500,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 1,116,715 2,545,538 204,604 19,200 42,886 Výzkumné záměry 20 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 10,087 0 Projekty VaV mimorozpočtové 22 0 Doplňková činnost 23 0 22,000 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 24,265,71525,033,027,943,9011.15 21,273,120,104,917,982,615,980,012,822,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 22,003,00022,810,022,810,0001.00 19,451,118,072,016,080,014,385,012,436,000 C-doktorská stipendia 26 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 796,0002,223,09 2,223,095 1,386,98 890,000 799,997 880,000 G-FRVŠ 29 0 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 500,000 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 1,116,715 2,545,538 204,604 19,200 42,886 Dotace na specifický výzkum 33 0 64,000 Výzkumné záměry 34 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 10,087 0 Projekty VaV mimorozpočtové 36 0 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 350,000 355,1811.01 230,452 623,7741,059,81 715,000 293,000 Čerpání fondů 38 0 Doplňková činnost 39 0 29,000 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 35,000 85,4152.44 74,870 41,387 24,937 38,000 93,000 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 42,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 42,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 0 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.21,961,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 42,000 celkem z ukazatele A 22,003,000 ##### Sheet 29 ##### Rozpočet 2006 Plán SkutečnostplněnSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoFÚUP zzůsFÚUP z Hosp.středisko: 97 - CZS č.ř 2006 nárok 1 - 12 200 v % 2005 2004 2003 2002 2001 dotace 05dotace 06 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 55,489,20029,926,859,034,0461.06 42,487,644,483,536,668,937,330,030,295,000 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 10,459,200 011,791,6841.13 8,601,717,868,677,177,765,804,005,177,000 v tommzdy 3 3,120,000 3,812,7081.22 2,715,562,240,172,051,931,672,001,114,000 OON 4 390,000 371,2820.95 293,200 179,550 121,900 145,000 373,000 odvody 5 1,154,400 1,380,0521.20 956,229 797,601 715,135 580,000 409,000 energie 6 90,000 85,5960.95 67,565 80,450 59,923 28,000 opravy, údržba 7 50,000 6,2910.13 217,167 6,267 97,971 10,000 14,000 materiál 8 941,000 814,9900.87 1,213,44 718,004 805,0281,089,00 370,000 služby 9 1,265,000 1,369,2301.08 832,0531,148,241,106,10 678,000 902,000 cestovné 10 950,000 680,0440.72 545,049 813,878 585,928 483,000 651,000 odpisy 1) 11 74,000 80,5431.09 74,078 67,504 57,578 26,000 0 stipendia 12 1,024,800 1,165,5111.14 532,022 189,139 392,257 149,000 760,000 ostatní 13 1,400,000 2,025,4381.45 1,155,331,627,851,184,00 944,000 584,000 C-doktorská stipendia 14 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 25,000,00025,126,825,126,8911.00 21,999,523,223,621,144,220,294,015,805,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 4,800,0004,800,00 4,800,0001.00 3,400,004,634,573,038,072,067,00 60,000 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 100,000 80,224 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 15,130,000 17,315,471#DIV/8,406,178,756,655,308,859,165,009,253,000 Výzkumné záměry 20 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 0 Projekty VaV mimorozpočtové 22 0 Doplňková činnost 23 0 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 56,178,80037,450,859,525,2271.06 43,265,344,503,136,695,537,715,030,839,000 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 7,444,0007,524,00 7,524,0001.00 6,109,906,124,005,280,004,500,003,720,000 C-doktorská stipendia 26 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 25,000,00025,126,825,126,8911.00 21,999,523,223,621,144,220,294,015,805,000 681,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 4,800,0004,800,00 4,800,0001.00 3,400,004,634,573,038,072,067,00 60,000 G-FRVŠ 29 0 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 100,000 80,224 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 15,130,000 17,315,471 8,404,178,756,655,308,859,165,009,253,000 Dotace na specifický výzkum 33 0 Výzkumné záměry 34 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 0 Projekty VaV mimorozpočtové 36 0 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 3,704,800 4,758,8661.28 3,271,561,764,201,924,451,689,002,001,000 Čerpání fondů 38 0 Doplňková činnost 39 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 689,600 491,1810.71 777,750 19,537 26,687 385,000 544,000 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedota 74,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 64,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními od 10,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č. 7,380,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy 64,000 celkem z ukazatele A 7,444,000 ##### Sheet 30 ##### Rozpočet 2006 Plán nárok SkutečnostplněSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoSkutečnoskutecnost FÚUP Hosp.středisko: 99 - RMU č.ř 2006 vč.FÚUP 1 - 12 200v % 2005 2004 2003 2002 2001 bez CP RR CPbezRR 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 286,333,2113,679,2342,606,261.20211,017,187,386,226,141,241,993,233,485,224,754,115,049,7102,802,400 z t A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor. 2 275,645,26 0322,553,921.17204,208,177,727,220,016,222,112,204,766,204,701,715,049,7102,802,400 v tommzdy 3 48,649,229 56,725,2781.1745,905,544,318,236,443,428,405,019,145,047,985,397,802,77 937,114 OON 4 2,071,567 2,294,9961.111,342,851,241,871,746,10 680,0001,037,001,818,919 476,077 odvody 5 18,205,443 20,787,0451.1416,365,015,781,812,928,610,108,06,826,0017,694,302,730,96 361,770 energie 6 2,760,061 3,525,2141.285,407,762,627,812,430,602,191,002,008,002,103,995 1,421,219 opravy, údržba 7 25,196,100 14,562,3620.5815,659,915,387,317,221,120,881,012,617,01,264,782 13,297,579 materiál 8 8,947,093 10,586,5911.1855,967,29,763,0628,276,87,097,0010,852,04,946,313 5,640,278 služby 9 35,629,714 28,402,6090.8023,467,625,122,615,675,556,097,053,637,09,820,806 246,14618,335,657 cestovné 10 1,805,103 1,910,4811.061,432,091,160,65 963,7461,124,001,212,001,781,847 128,634 odpisy 1) 11 10,197,000 3,895,9560.383,558,923,143,7690,740,388,739,088,916,02,270,254 1,625,702 stipendia 12 91,204,000 1,214,4230.01 169,700 269,145 460,631 170,000 177,000 10,500 814,403 389,520 ostatní + ubyt.stip.??? 13 30,979,955 178,648,965.7734,931,458,910,713,129,86,620,008,339,00115,004,63,455,4560,188,849 C-doktorská stipendia 14 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové 16 5,761,00010,725,210,613,469 1,618,256,049,503,470,0016,385,026,422,010,613,469 G-FRVŠ 17 0 224,000 0 179,000 167,000 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků 18 3,888,7502,854,00 4,523,549 1,481,74 0 4,523,549 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 3,297,254 1,335,341,102,641,122,451,145,00 310,0003,297,254 Výzkumné záměry 20 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 100,000 100,000 100,000 400,000 700,000 343,000 377,000 100,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 938,200 1,518,075 1,749,981,807,451,532,041,829,001,443,001,518,075 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 294,390,35297,190,360,836,691.23221,237,196,879,228,443,251,552,266,743,242,984,515,049,7102,802,400 z tA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 167,025,00196,978,196,978,661.00167,807,114,857,198,834,177,632,133,702,79,126,5115,049,7102,802,4998,5 00 C-doktorská stipendia 26 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové 28 5,761,00010,725,210,613,469 1,618,256,049,503,470,0016,385,028,032,010,613,469 G-FRVŠ 29 224,000 0 179,000 167,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 90,000,00086,533,086,533,037 19,470,0 0 86,533,037 20,03 00 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků 31 3,888,7502,854,00 4,523,549 1,481,74 0 4,523,549 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 3,297,254 1,335,341,102,641,122,451,145,00 310,0003,297,254 Dotace na specifický výzkum 33 0 34,096,061,062,000 Výzkumné záměry 34 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 100,000 100,000 100,000 400,000 700,000 343,000 377,000 100,000 Projekty VaV mimorozpočtové 36 0 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 26,677,401 39,314,6301.4722,740,867,958,218,417,317,539,040,641,039,314,630 Čerpání fondů 38 17,682,936 4,468,504,197,784,744,332,090,000 17,682,936 Doplňková činnost 39 938,200 1,793,158 1,691,722,014,491,854,672,143,002,452,001,793,158 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 8,057,136 18,230,4292.2610,220,29,493,042,302,339,559,0033,258,018,230,42 0 0 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 přij.říz 3,152,919 18,230,429 0 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedo10,197,000 2) včetně částky na nedotační odpisy 1,807,000 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními 8,390,000 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.74,128,000 přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpi91,090,000 plus nedotační odpisy 1,807,000 celkem z ukazatele A 167,025,000 ##### Sheet 31 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnostplně odhad SkutečnosSkutečnosSkutečnosSkutečnosSkutečnosFÚUP Hosp.středisko: ostatní celkem č.ř 2006 nárok 1 - 12 200v % 2006 2005 (s V 2004 2003 2002 2001 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 766,288,1383,767,00840,213,681.10807,955,1608,798,9608,798,9608,798,9608,798,9608,798,961 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 616,846,46 0671,234,731.09643,823,0486,316,5486,316,5486,316,5486,316,5486,316,569 v tommzdy 3 142,898,22 0152,852,541.07149,396,6132,371,1132,371,1132,371,1132,371,1132,371,187 OON 4 5,112,567 0 9,933,4611.945,808,2154,053,8854,053,8854,053,8854,053,8854,053,885 odvody 5 52,491,843 055,397,2401.0654,187,3047,048,5747,048,5747,048,5747,048,5747,048,579 energie 6 36,756,061 036,328,3720.9936,295,3736,562,6736,562,6736,562,6736,562,6736,562,670 opravy, údržba 7 41,101,100 030,713,9460.7530,713,9436,504,7136,504,7136,504,7136,504,7136,504,710 materiál 8 56,694,093 050,317,0160.8950,270,5289,152,8289,152,8289,152,8289,152,8289,152,824 služby 9 80,679,714 069,733,3980.8668,717,4161,034,3961,034,3961,034,3961,034,3961,034,393 cestovné 10 5,482,103 0 4,080,6740.743,682,8213,052,5633,052,5633,052,5633,052,5633,052,563 odpisy 1) 11 71,824,000 065,086,6560.9164,896,4247,593,8647,593,8647,593,8647,593,8647,593,867 stipendia 12 92,228,800 0 2,379,9340.034,595,934 743,722 743,722 743,722 743,722 743,722 ostatní 13 31,577,955 0194,411,496.16175,258,428,198,1728,198,1728,198,1728,198,1728,198,171 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 25,000,00025,857,8925,857,8911.0325,857,8922,731,5022,731,5022,731,5022,731,5022,731,500 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 52,708,00041,775,9741,664,2030.7941,775,9719,619,5019,619,5019,619,5019,619,5019,619,500 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 3,988,7502,854,000 4,523,5491.134,934,7801,711,9721,711,9721,711,9721,711,9721,711,972 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 16,246,715 028,421,8981.7528,421,8916,932,9816,932,9816,932,9816,932,9816,932,983 Výzkumné záměry 20 01,111,137 1,111,137 1,111,137 807,000 807,000 807,000 807,000 807,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 12,400,00012,168,0012,178,0870.9812,178,0812,455,0012,455,0012,455,0012,455,0012,455,000 Projekty VaV mimorozpočtové 22 4,160,000 0 4,094,9610.984,094,9615,763,3415,763,3415,763,3415,763,3415,763,341 Doplňková činnost 23 34,938,200 051,127,2221.4645,757,3641,989,0941,989,0941,989,0941,989,0941,989,097 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 780,915,86537,189,7865,568,241.11828,861,5628,282,8628,282,8628,282,8628,282,8628,282,877 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 337,298,00350,215,6350,215,661.04350,215,6298,943,6298,943,6298,943,6298,943,6298,943,6998,5 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 25,000,00025,857,8925,857,8911.0325,857,8922,731,5022,731,5022,731,5022,731,5022,731,50 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 52,708,00041,775,9741,664,2030.7941,775,9719,619,5019,619,5019,619,5019,619,5019,619,50 0 G-FRVŠ 29 0 0 0 0 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 0 Dotace na SKM, ubytovací stipendia 30 106,526,00103,207,0103,207,030.97103,207,061,238,0061,238,0061,238,0061,238,0061,238,0020,03 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 3,988,7502,854,000 4,523,5491.132,854,0001,711,9721,711,9721,711,9721,711,9721,711,972 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 16,246,715 028,421,8981.7528,421,8916,930,9816,930,9816,930,9816,930,9816,930,98 0 Dotace na specifický výzkum 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Výzkumné záměry 34 01,111,137 1,111,137 1,111,137 807,000 807,000 807,000 807,000 807,000 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 12,400,00012,168,0012,178,0870.9812,178,0812,455,0012,455,0012,455,0012,455,0012,455,00 0 Projekty VaV mimorozpočtové 36 4,160,000 0 4,094,9610.984,094,9615,763,3415,763,3415,763,3415,763,3415,763,341 0 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 178,100,20 0212,032,201.19182,404,4131,349,0131,349,0131,349,0131,349,0131,349,0 0 Čerpání fondů 38 0 017,786,886 17,786,885,386,2505,386,2505,386,2505,386,2505,386,250 0 Doplňková činnost 39 44,488,200 064,474,7321.4558,953,4850,874,6350,874,6350,874,6350,874,6350,874,63 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 14,627,736453,422,725,354,5651.7320,906,3919,483,9119,483,9119,483,9119,483,9119,483,916 Schváleno ve vedení MU dne 14.3.2006 1) celkové náklady na odpisy (dotační i nedotační) 2) včetně částky na nedotační odpisy 3) včetně výnosu, souvisejícího s dotačními odpisy 4) včetně částky na tvorbu sociálního fondu (2% z ř.3) přiděleno na ukazatel A bez nedot.odpisů (č.č.1111) přiděleno na ukazatel A bez nedotačních odpisů (CP - č.č.1112) plus nedotační odpisy celkem z ukazatele A ##### Sheet 32 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: MU celkem č.ř 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 2,916,738,4552,616,461,327 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor 2 2,082,063,7901,795,865,640 v tommzdy 3 854,800,216 797,014,640 OON 4 32,233,764 28,256,253 odvody 5 305,508,797 281,661,239 energie 6 83,241,361 72,350,909 opravy, údržba 7 56,641,100 47,852,405 materiál 8 157,039,419 184,382,519 služby 9 165,594,414 139,724,788 cestovné 10 17,476,103 11,342,207 odpisy 1) 11 197,389,000 160,101,321 stipendia 12 113,204,800 18,586,435 ostatní 13 98,934,816 54,592,924 C-doktorská stipendia 14 97,140,000 93,173,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 30,397,000 29,367,904 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové16 95,818,000 77,098,416 G-FRVŠ 17 8,828,000 10,575,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků18 4,488,750 5,123,781 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 31,366,715 45,820,272 Výzkumné záměry 20 256,531,000 255,371,891 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 191,465,000 177,966,826 Projekty VaV mimorozpočtové 22 57,052,000 55,877,703 Doplňková činnost 23 61,588,200 70,220,895 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 2,939,491,8662,675,665,980 z toA-dotace na vzdělávací činnost 2) 25 1,471,693,0001,311,441,560 C-doktorská stipendia 26 97,140,000 93,173,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 30,397,000 29,367,904 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové28 95,818,000 77,098,416 G-FRVŠ 29 8,828,000 10,575,000 Dotace na SKM, ubytovací stipendia30 106,526,000 61,238,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků31 4,869,750 5,123,781 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 31,151,715 46,127,450 Dotace na specifický výzkum 33 112,915,000 99,469,000 Výzkumné záměry 34 256,531,000 255,371,891 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 191,177,000 177,966,826 Projekty VaV mimorozpočtové 36 57,053,000 55,755,974 Mimorozpočtové vlastní 3) 37 380,667,201 351,971,365 Čerpání fondů 38 18,963,000 15,945,700 Doplňková činnost 39 75,762,200 85,040,113 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 22,753,411 59,204,653 0 ##### Sheet 33 ##### Rozpočet 2001-2006 v tis.Kč 11- LF 21-FF 22-PrF 23-FSS 31-PřF 33-FI 41-PdF Hosp.středisko: fakulty celkem č.ř 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 443,86390,28320,83253,47218,8196,3306,5270,6223,7165,4141,6107,1124,3108,392,5773,2662,6057,14178,6145,0102,485,8778,0960,12603,17535,16423,60350,84346,6290,9163,60135,55117,487,9684,8262,90229,1215,3 z t A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + 2 304,49269,97240,25175,36146,6141,7225,7193,4168,7118,996,9779,95112,896,2187,2065,9259,8353,1499,8680,7963,3246,5450,0934,24282,68243,11231,99178,50180,7151,0104,9690,10087,2863,4960,9442,71187,0175,9 v tommzdy 3 149,03147,51129,26102,9983,1182,80126,3108,694,9165,9153,7944,4455,3447,5641,5730,8827,8425,1250,6338,7228,9324,0721,0015,15114,78104,49112,66100,9094,1573,6541,45139,18631,5326,8821,4116,99102,097,83 OON 4 3,519 4,350 4,917 2,5611,8371,6214,1313,4493,0833,2011,8551,4541,4611,115 6791,1051,116 5011,8131,873 991 983 842 791 1,976 1,475 1,011 1,3711,329 941 1,661 1,2351,1851,4111,279 9986,3006,826 odvody 5 52,49651,84745,09735,84828,8928,8044,6038,3433,3223,1118,7815,4319,6316,8414,5710,919,9208,52417,8113,8210,178,3947,2935,29840,27036,94439,25235,18832,8625,6414,72213,85411,079,4517,5266,05336,0534,63 energie 6 8,235 7,101 6,698 3,5515,3515,3315,2204,0153,2832,6634,0892,9113,4393,6813,8533,6293,6354,4001,9891,2051,100 1 9741,08015,627 9,131 9,173 9,96910,9311,32 3,197 2,7983,6602,9903,8943,7373,7143,497 opravy, údržba 7 3,284 2,461 3,355 1,9132,7051,7661,0491,7881,204 368 507 2632,2091,1382,2431,9871,3921,465 984 398 345 486 711 273 1,402 463 1,499 1,4322,3302,982 2,244 9911,717 7591,009 3842,3193,318 materiál 8 15,01211,86310,525 8,82710,808,24612,4710,5611,738,5695,6914,73112,3613,3012,589,2178,0224,0356,20611,8611,836,14011,905,82415,14614,87811,37011,98410,4612,82 7,52910,07817,1813,6512,856,84510,7410,65 služby 9 13,40010,64910,703 7,1956,3697,4409,0658,5486,7837,5507,4086,3088,5897,5925,9875,3515,2944,5515,5246,7684,7423,8704,9773,99912,26612,563 6,459 9,0157,2409,480 4,253 7,0595,5643,7956,4492,99210,5610,53 cestovné 10 881 463 769 1,226 515 9021,4571,200 878 609 441 863 574 328 246 274 227 174 429 219 334 137 187 139 2,837 1,796 1,800 1,1071,5011,230 1,204 1,4091,3011,2621,067 9572,045 988 odpisy 11 31,53226,45823,186 7,2054,4773,2637,7066,9156,7472,0471,8511,4642,5652,1142,726 894 9581,0357,4192,3512,026 770 761 68364,38649,91742,282 6,01815,656,14812,46712,59711,473,1583,6382,5117,4615,192 stipendia 12 812 640 449 369 392 6126,3516,7182,5192,1151,3481,4311,309 479 355 454 326 2771,7021,3321,329 685 610 374 3,295 3,011 2,077 1,8751,4993,602 3,415 2,478 827 425 580 867 835 573 ostatní 13 26,284 6,625 5,285 3,6822,214 9817,2983,2434,2892,7601,203 6425,3402,0552,3771,2251,0963,0565,3532,2341,5131,002 832 62710,694 8,441 4,404 -3692,7463,21312,825-1,5841,760 -3041,237 3694,9441,920 C-doktorská stipendia 14 16,73114,65711,820 8,8496,7684,00518,7816,8914,4411,328,7845,9403,0632,4191,569 863 314 6512,0412,289,0006,0944,3743,37530,35730,03328,54023,12019,4213,91 4,035 3,8543,4912,9062,5562,3405,7675,617 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Soc15 1,108 877 875 1,5952,1451,9255,0362,9741,5261,3081,1021,271 24 160 406 488 601 5031,1541,025 670 557 492 287 1,137 764 412 512 695 834 513 115 0 0 0 0 242 259 F-vzdělávací projekty, I-roz16 11,412 9,129 4,370 4,63711,512,7214,76810,508,5095,12212,42 01,0612,1061,7773,781 348 2299,14810,662,7803,5802,150 0 3,159 5,873 3,992 8,47410,686,967 7,465 1,9842,825 9612,7142,3248,16610,25 G-FRVŠ 17 461 970 1,329 1,189 8801,3182,2761,3921,2412,305 981 861 0 95 23 661 216 71 419 389 549 6681,079 177 3,622 6,353 4,890 5,9423,8295,620 95 300 325 101 716 308 820 347 Ostatní dotace ze SR a od úz18 128 1,487 600 2,5991,1241,280 729 547 304 70 85 160 0 0 0 0 0 01,310 0 0 0 50 11 138 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 778 Mimorozpočtové účelové bez V19 30 28 63 15 87 467,3224,0424,4143,3783,7592,802 0 285 629 532 485 30811,431,2231,0952,3991,0041,465 3,546 7,677 4,347 8,8009,0924,499 2,002 1,905 112 621,212 30110,187,833 Výzkumné záměry 20 30,50431,03424,97225,84021,9021,3619,2318,803,8703,6383,4563,5276,2676,118 0 0 0 027,2526,586,3506,1425,9775,617153,30150,6064,54863,79456,5853,2211,22011,31611,3611,0910,129,4678,8609,199 Projekty VaV ze SR a od úz.c21 67,01851,43627,65628,40622,6017,5022,1021,1118,7417,1612,5410,47 823 591 751 792 479 70411,459,02016,4518,2312,5613,8970,39140,16345,29544,79938,9131,8023,48219,0878,3156,5674,6144,1875,5913,815 Projekty VaV mimorozpočtové 22 9,487 4,319 3,940 2,6232,3391,790 211 9601,9312,0221,3511,690 15 51 46 78 167 2193,9632,7911,9651,660 285 95837,76033,39720,77111,41610,486,762 9,809 6,8953,6072,7861,9421,2641,6431,261 Doplňková činnost 23 2,497 6,376 4,961 2,3542,7952,606 353 0 0 239 236 456 281 338 172 150 1611,898 576 307 273 2 21 9717,07316,82518,820 5,48916,2216,30 12 0 107 0 0 0 12 14 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 454,39401,30331,13264,80233,5198,4311,7275,3229,8169,8145,5109,0129,0114,198,6176,2864,6757,72181,4146,9104,587,9782,4361,09606,38541,17426,92365,09348,0291,9165,67136,91117,588,4988,6565,32232,6219,7 z tA-dotace na vzdělávací činno25 227,57203,82197,72139,09117,497,17193,8163,6148,497,0779,9159,3183,3774,3066,1547,4944,0736,5275,9263,2647,9533,6738,4024,53174,41153,68179,36124,93101,891,6779,93667,78876,2954,7946,4834,93159,5152,8 C-doktorská stipendia 26 16,73114,65711,820 8,8496,7684,00518,7816,8914,4411,328,7845,9403,0632,4191,569 863 314 6512,0412,289,0006,0944,3743,37530,35730,03328,54023,12019,4213,91 4,035 3,8543,4912,9062,5562,3405,7675,617 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Soc27 1,108 877 875 1,5952,1451,9255,0362,9741,5261,3081,1021,271 24 160 406 488 601 5031,1541,025 670 557 492 287 1,137 764 412 512 695 849 513 115 0 0 0 0 242 259 F-vzdělávací projekty, I-roz28 11,412 9,129 4,370 4,63711,512,7214,76810,508,5095,12212,428,0161,0612,1061,7773,781 348 2289,14810,662,7803,5802,150 100 3,159 5,873 3,992 8,47410,686,967 7,465 1,9842,825 9612,7142,3208,16610,25 G-FRVŠ 29 461 970 1,329 1,189 8801,3182,2761,3921,2412,305 981 861 0 95 23 661 216 70 419 389 549 6681,079 177 3,622 6,353 4,890 5,9423,8295,620 95 300 325 101 716 308 820 347 Dotace na SKM 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz31 128 1,487 600 2,5991,1241,280 729 547 304 70 85 160 0 0 0 0 0 01,310 0 0 0 50 11 138 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 778 Mimorozpočtové účelové bez V32 30 28 63 15 88 467,3224,0424,4143,3783,7592,802 0 15 354 446 4051,34611,431,2211,8042,3991,0221,465 3,570 7,626 4,633 8,9529,1474,523 2,352 2,351 0 621,212 30110,208,192 Dotace na nespecif. výzkum (33 24,12622,28122,23719,85417,6513,8513,1311,5010,688,3995,5073,7261,619 666 674 453 286 1059,8929,2119,3968,4428,5133,57049,02743,91643,44446,48748,2336,94 6,980 6,6846,6906,8207,2304,8053,1341,780 Výzkumné záměry 34 30,50431,03424,97225,84021,9021,3619,2318,803,8703,6383,4563,5276,2676,118 0 0 0 027,2526,586,3506,1425,9775,617153,30150,6064,54863,79456,5853,2211,22011,31611,3611,0910,129,4678,8609,199 Projekty VaV ze SR a od úz.c35 67,01851,43627,65628,40622,6017,5022,1021,1118,7417,1612,5410,47 823 591 751 792 479 71711,459,02016,4518,2312,5613,8970,39140,16345,29544,79938,9131,8023,48219,0878,3156,5674,6144,1875,5913,815 Projekty VaV mimorozpočtové 36 9,487 4,319 3,940 2,6232,3391,790 211 9601,9312,0221,3511,690 15 51 46 39 167 2193,9632,7911,9651,660 285 95737,76033,56020,77111,44110,526,811 9,809 6,6103,6072,7861,9421,2641,6431,261 Mimorozpočtové vlastní 37 62,56354,39329,15823,86225,3031,6121,6319,2415,1417,1214,949,65931,3226,7626,4421,1017,5913,9615,409,0106,6075,8677,3916,84460,64146,514 9,449 8,54631,4122,5916,91214,5064,1202,38211,035,38627,2624,50 Čerpání fondů 38 599 442 0 167 161 3792,2323,756 578 667 463 6481,213 469 245 3 0 701,3811,177 732 628 58 110 875 342 391 0 0 0 2,856 2,307 369 26 23 18 540 863 Doplňková činnost 39 2,651 6,424 6,384 6,0713,5833,451 415 0 0 239 278 991 314 348 178 159 1963,911 710 330 307 26 71 15217,99221,38621,19018,08816,7017,04 23 10 115 0 0 0 12 14 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 10,52511,01710,29211,32814,712,0875,1914,6606,1094,3603,9001,9414,7365,7346,0413,0142,075 5842,8771,8952,1072,0934,338 964 3,215 6,012 3,31314,2471,372 986 2,077 1,356 87 5323,8272,4253,520 51-FSpS 56-ESF fakultfakultfakultfakultfakultfakulty 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 celk.2celk.2celk.2celk.2celk.2celk.2001 175,5144,0139,7123,476,7767,2458,3342,8233,6615,28148,16139,92111,8388,4871,6157,972,274,2,007,1,626,1,292,1,177,971,308 145,4106,1102,886,3868,2458,7952,8740,2429,5215,28107,81101,1291,14369,3957,0449,821,493,1,309,1,168,864,50784,63654,382 80,2461,6258,3451,7534,6929,2623,6217,8314,386,60855,97551,37344,83234,7628,5025,31730,33664,64587,58465,87402,56341,867 5,8263,2773,9261,7791,4421,3571,060 798 504 141 2,466 2,522 1,8951,6501,1341,05824,76924,20220,64716,35713,822 9,284 28,2121,3420,4417,8712,1510,158,2866,2745,0392,30720,00118,17015,88912,199,9418,790257,75234,61205,89162,71140,69118,743 3,3703,5573,2332,5563,4122,9922,6712,3752,007 951 1,466 1,369 1,3421,4111,5651,64346,30035,78835,15030,14735,68433,932 2,192 7932,2601,663 242 250 385 688 373 185 866 541 407 267 269 31714,59911,34813,348 8,69311,556 9,298 10,295,9645,3112,3723,6554,5754,4784,6352,1051,723 6,322 7,439 8,3457,1045,3833,86189,45195,23098,35976,09972,55350,466 8,3146,3796,4445,6586,7596,4398,7895,6873,8192,677 7,295 8,541 8,4927,6105,9885,30577,71678,69065,83256,45353,98848,410 841 235 240 577 978 948 742 563 721 569 1,041 940 935 783 495 52711,447 8,290 7,846 6,196 5,394 5,938 4,2241,5071,6071,5871,2121,040 863 166 93 65 6,397 5,923 5,5981,6062,5652,235141,14112,5099,12923,37031,60218,991 684 266 114 132 460 531 291 16 1 0 2,606 2,081 1,9401,035 675 58620,78417,84310,471 7,239 5,545 7,881 1,2711,184 903 4353,2271,2411,6771,212 478 62 3,378 2,222 1,469 970 525 18779,34226,39524,04511,36311,234 9,572 4,7153,4642,0622,1141,5001,3741,2801,3621,296 0 5,746 6,048 6,0604,5753,2942,13098,02093,17380,91562,55748,87033,885 333 348 276 321 81 140 148 161 89 0 500 323 403 420 485 525 9,795 6,636 4,773 5,389 5,885 5,666 8,59020,3827,8624,101,3922,7601,750 5102,170 0 2,862 4,212 2,1531,1452,642 049,43357,47936,74648,59372,52136,345 9601,794 8402,9441,070 257 380 108 83 0 0 0 0 365 162 564 8,76310,103 9,69613,133 8,78611,863 1,405 718 807 0 0 0 0 0 0 0 250 240 0 0 0 0 3,395 3,412 2,309 3,387 2,066 1,451 10,168,4093,3123,2532,9992,950 895 0 100 0 1,718 2,946 490 458 101 039,23328,88722,21124,05219,15212,674 742 728 676 594 0 0 0 0 0 0 884 904 1,7861,7561,6311,533257,52254,56113,63112,98100,3595,328 2,1551,826 8211,778 0 417 223 274 93 022,09619,865 3,9035,2722,4521,051222,95165,51123,50123,3395,08581,399 1,020 263 1921,265 247 186 200 0 0 0 418 255 294 226 38 2863,55450,11433,77521,07416,79413,976 4 18 35 6571,246 367 584 161 307 0 5,878 4,006 5,6024,8753,7702,31927,92628,23230,52613,28723,54824,339 180,3148,5142,2125,477,5368,8459,6044,1534,3315,33149,92143,00114,3090,7573,1258,962,308,2,047,1,662,1,335,1,212,983,315 132,892,4290,6076,6660,6753,3345,9535,0727,1914,9085,65879,85574,22253,9746,9140,281,140,1,012,968,98678,55592,94475,989 4,7153,4642,0622,1141,5001,3741,2801,3621,296 0 5,746 6,048 6,0604,5753,2942,13098,02093,17380,91562,55748,87033,885 333 348 276 321 81 140 148 153 89 0 500 323 403 420 485 525 9,795 6,636 4,773 5,381 5,885 5,681 8,59020,3827,8624,101,3922,7601,750 5102,170 0 2,862 4,212 2,1531,1452,642 10049,43357,47936,74648,59372,52144,556 9601,794 8402,9441,070 257 380 108 83 0 0 0 0 365 162 564 8,76310,103 9,69613,133 8,78611,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,405 718 807 0 0 0 0 0 0 0 250 240 0 0 0 0 3,395 3,412 2,309 3,387 2,066 1,451 10,249,8554,3866,8012,9992,777 895 0 100 0 1,693 2,946 498 475 101 039,60829,19622,90425,58220,22017,284 1,6001,155 9142,093 297 249 223 109 62 0 4,708 3,173 3,0641,9811,233 825112,9199,46998,01493,70089,63265,916 742 728 676 594 0 0 0 0 0 0 884 904 1,7861,7561,6311,533257,52254,56113,63112,98100,3595,328 2,1511,826 8211,778 0 417 223 274 93 022,09619,865 3,9035,2722,4521,051222,95165,51123,49123,3395,08581,412 1,019 262 1821,265 247 186 200 0 0 0 418 255 294 226 38 2863,55449,99333,77421,06016,82714,024 15,4715,1112,756,0227,5896,4057,6526,1532,880 1417,13419,27615,74414,819,4088,535260,47220,62129,78114,96132,72104,633 260 500 0 0 398 451 191 50 0 0 924 752 0 301 305 011,01910,559 2,767 2,341 1,010 1,225 4 18 24 7051,293 497 707 353 364 417 7,052 5,156 6,1825,4484,4593,39330,46134,16535,06830,40125,68230,069 4,7854,5092,4991,990 7621,6001,2711,327 665 44 1,758 3,085 2,4752,2651,513 98634,66139,72136,48043,67334,89912,007 ##### Sheet 34 ##### Rozpočet 2001-2005 v tis. Kč 81 - SKM 82 - SU83 - UCT 84 - SPSSN 85 - IB 91 - VPC 92- ÚVT 94-vydav. 96 - CJV Hosp.středisko ostatní celkem č.ř2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 0520062005042006 2005 042006 0520052004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 152,4151,8151,8144,93137,5132,4514,60 04,653,02 015,6010,76 034,99 08,0114,128,97511,489,902187,4152,2129,2128,776,2258,951,0171,4011,096 9046,0015,8027,85821,2220,0617,9515,94212,7259,0349,3044,48 z toh A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimo 2 127,0128,2130,6125,76120,2114,2314,60 04,653,02 03,0373,232 029,62 06,966,8014,4936,3846,709134,7112,197,1572,1556,0645,80 175 230 -3 3095,2095,8023,08019,6018,6517,1115,06212,7011,798,6327,869 v tommzdy 3 29,7229,4027,3328,04526,1123,478 0 01,051,00 01,1641,253 03,456 02,531,7071,8181,6122,26039,7634,9027,3720,6514,8411,711,7131,6681,5841,5091,4551,6915,43312,9712,5511,20 9,9398,0873,8132,7162,240 OON 4 486 105 33 16 22 57 0 0 140 7 0 47 89 04,125 0 6861,240 5551,0161,1301,639 699 443 332 341 277 101 71 64 176 166 94 730 760 440 330 262 660 371 293 180 odvody 5 10,5110,289,626 9,6809,041 8,107 0 0 417 351 0 409 449 01,210 0 895 660 693 641 90014,4112,419,6597,2235,2104,100 635 609 577 543 519 604 5,6294,7254,4543,914 3,4712,9921,380 956 798 energie 6 28,6726,9125,8025,02424,7425,439 0 0 971 885 0 11 71 0 33 0 495 342 473 368 1062,8022,574 764 8431,2291,186 204 130 151 134 56 130 26 13 48 33 15 0 86 68 80 opravy, údržba 7 13,0718,6621,9725,59024,3723,916 38 0 260 21 0 1 0 0 0 0 60 86 25 75 652,4811,6261,3001,1411,7821,664 249 218 98 394 374 395 42 43 41 8 11 8 6 217 6 materiál 8 22,0822,1624,2125,42521,6922,241 8 01,07 319 0 603 65 0 46 0 789 604 204 908 21013,115,9105,0339,1085,8533,5281,0791,7741,7471,5791,5481,78 910 948 7681,210 970 686 8151,213 718 služby 9 17,4315,9314,79 9,8448,676 6,812 0 0 110 97 0 177 469 01,016 0 690 994 3551,3891,50020,2518,4819,7720,9312,6411,31 883 987 771-1,05 560 675 90 69 88 128 187 1411,369 8321,148 cestovné 10 103 118 90 73 75 78 0 0 17 16 0 21 0 0 398 0 17 25 14 26 34 908 850 826 830 570 561 0 0 0 0 1 0 44 73 127 59 57 50 680 545 814 odpisy 11 10,6510,2711,81 5,0634,436 3,49014,55 0 399 311 0 379 169 0 190 0 7961,012 300 194 15434,5131,8929,069,87012,4010,24 377 475 4191,051 502 422 43 46 60 35 26 36 81 74 68 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 116 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,166 532 189 ostatní 13 -5,73-5,61-5,06-2,9931,075 615 0 0 216 19 0 225 667 019,15 0 4 131 55 155 3504,8052,7542,8021,1411,1881,215-5,06-5,70-5,41-4,02 28 0 134 -50 76 189 124 392,0251,1861,628 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates15 731 732 709 8821,094 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025,1222,0023,22 F-vzdělávací projekty, I-rozvojov16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08,1206,519 0 0 0 9845,9153,5003,746 74415,905,711 45035,541,145 700 0 0 0 0 0 0 2,2231,387 890 800 880 04,8003,4004,635 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celk18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 80 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04,452 178 0 0 0 0 0 0 0 67 812 02,9436,4415,1281,757 0 0 0 0 0 0 2,546 230 19 43 0 017,3115,188,757 Výzkumné záměry 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01,111 8072,0971,7472,0052,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012,0612,054,984 121 182 271 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV mimorozpočtové 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0 0 0 0 0 0 190 564,0955,3306,3964,9233,343 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 24,6522,8520,5418,28816,1917,370 0 0 0 0 0 0 0 05,370 0 621,414 9831,1622,32618,7416,1514,667,7988,3577,119 8411,1711,099 595 792 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 155,2157,1158,4147,50143,3136,5714,60 04,963,23 015,7110,76 035,14 07,2117,0511,1015,5311,87190,5155,8131,1131,276,7559,901,0421,4361,142 9126,0165,8127,94421,2920,1017,9815,98012,8259,5250,0744,50 z tohA-dotace na vzdělávací činnost 25 0 07,118 0 0 0 0 03,892,34 02,0401,909 0 0 0 286 881 0 0 0116,9101,096,8471,2352,3041,11 0 0 0 0 0 022,81019,4518,0716,0814,38512,437,5246,1106,124 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates27 731 732 709 8821,094 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025,1222,0023,22 F-vzdělávací projekty, I-rozvojov28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08,1206,519 0 0 0 9845,9153,5003,7464,11515,905,711 45035,451,145 700 0 0 0 0 0 0 2,2231,387 890 800 880 04,8003,4004,635 G-FRVŠ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotace na SKM 30 16,6741,7652,3554,12953,2952,349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celk31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 80 0 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04,452 178 0 0 0 0 0 0 0 67 812 02,9438,1367,0102,268 0 0 0 0 0 0 2,546 230 19 43 0 017,3115,188,757 Dotace na specifický výzkum 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 01,8193,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 Výzkumné záměry 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01,111 8072,0971,7472,0052,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012,0612,054,984 121 182 271 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV mimorozpočtové 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0 0 0 0 0 0 144 2334,0955,3306,3964,9233,343 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mimorozpočtové vlastní 37 103,686,6667,5364,72164,8858,04514,60 01,06 885 01,1041,322 029,62 05,128,7116,27010,214,77117,4910,98 642 802 0 0 62 96 12 475,2135,81 355 230 6241,060 715 2934,7593,3021,764 Čerpání fondů 38 0 0 0 1,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 0 240 0 0 0 0 0 17 0 0 104 140 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 39 34,1628,0230,7326,64624,1125,330 0 0 0 0 0 0 0 05,521 0 401,5481,0991,4292,58522,1119,9116,228,8568,9488,950 8761,2001,131 603 803 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 2,8205,3496,567 2,5685,838 4,121 4 0 303 201 0 107 0 0 151 0-8032,9262,1344,0501,9713,1373,6301,8852,560 539 945 25 35 46 8 15 16 85 75 41 25 38 93 491 778 20 97-CZS 99-RSkut. Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 36,6637,3330,29342,6211,0187,3226,1241,9233,48840,21608,79548,25564,31526,51483,62 7,1785,8045,177322,5204,2177,7220,0222,1204,76671,23486,31438,82447,03430,88395,19 2,0521,6721,11456,7245,9044,3136,4428,4019,145152,85132,37117,10101,7384,04467,492 122 145 3732,2951,3431,2421,746 680 1,037 9,933 4,054 3,642 3,277 2,632 3,628 715 580 40920,7816,3615,7812,9210,10 6,82655,39747,04941,55535,69729,57023,938 60 28 03,5255,4082,6282,4312,191 2,00836,32836,56329,81828,99828,63328,869 98 10 1414,5615,6615,3817,2220,8812,61730,71436,50538,89244,47747,50738,679 8051,089 37010,5855,969,76328,277,09710,85250,31789,15342,85266,60739,16039,669 1,106 678 90228,4023,4625,1215,6756,0953,63769,73361,03462,69446,98380,22974,986 586 483 6511,9101,4321,161 9641,124 1,212 4,081 3,053 3,043 2,524 2,336 2,586 58 26 03,8963,5593,14490,7488,7388,91665,08747,59445,579107,11106,32103,26 392 149 7601,214 170 269 461 170 177 2,380 744 574 934 319 945 1,184 944 584178,634,9358,9113,136,620 8,339194,4128,19853,066 8,68610,13411,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,1420,2915,80 0 0 0 0 0 025,85822,73223,93322,02621,38816,658 3,0382,067 6010,611,6186,0503,47016,3826,42241,66419,61917,93946,35524,22327,926 0 0 0 0 224 0 0 179 167 0 472 525 0 179 463 0 0 04,5241,482 0 0 0 0 4,524 1,712 500 0 0 0 5,3099,1659,2533,2971,3351,1031,1221,145 31028,42216,93312,82112,91515,43811,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,111 807 2,097 1,747 2,005 2,070 0 0 0 100 400 700 0 343 37712,17812,455 5,684 121 525 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,095 5,763 6,396 4,923 3,533 994 0 0 01,5181,7501,8071,5321,829 1,44351,12741,98939,53429,19628,33528,280 36,6937,7130,83360,8221,2196,8228,4251,5266,74865,56628,28569,22573,94546,93524,57 5,2804,5003,720196,9167,8114,8198,8177,6133,70350,21298,94243,89291,42248,82190,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,1420,2915,80 0 0 0 0 0 025,85822,73223,93322,02621,38816,658 3,0382,067 6010,611,6186,0503,47016,3828,03241,66419,61917,93946,26624,22332,907 0 0 0 0 224 0 0 179 167 0 472 525 0 179 463 0 0 086,5319,47 0 0 0 0103,2061,23852,35254,12953,29752,349 0 0 04,5241,482 0 0 0 0 4,524 1,712 500 0 0 0 5,3099,1659,2533,2971,3351,1031,1221,145 31028,42216,93112,82114,61017,32011,898 0 0 0 0 0 0 034,0961,062 0 0 0 035,91564,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,111 807 2,097 1,747 2,005 2,070 0 0 0 100 400 700 0 343 37712,17812,455 5,684 121 525 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,095 5,763 6,396 4,923 3,487 1,172 1,9241,6892,00139,3122,7467,9518,4117,5340,641212,03131,34147,2493,241100,24111,56 0 0 017,684,4694,1984,7442,090 017,787 5,386 4,198 6,391 2,090 0 0 0 01,7931,6922,0141,8552,143 2,45264,47550,87551,64539,05937,43739,346 27 385 54418,2310,229,4932,3029,55933,25825,35519,48420,977 9,62520,42440,948 ##### Sheet 35 ##### Rozpočet 2006 - 2001 (v tis.Kč) fakulty ostatní MU index Hosp.středisko celkem č.ř 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2006 2005 2004 2003 2002 2001 06/005/004/003/002/01 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 2,274,22,007,61,626,31,292,31,177,6971,30840,21608,79548,25564,31526,51483,623,114,42,616,42,174,61,856,61,704,21,454,91.431.201.171.091.17 z A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor 2 1,493,61,309,51,168,3864,506784,639654,38671,23486,31438,82447,03430,88395,192,164,81,795,81,607,11,311,51,215,51,049,51.351.121.231.081.16 v tommzdy 3 730,332664,643587,589465,873402,563341,86152,85132,37117,10101,7384,04467,492883,184797,015704,697567,606486,607409,3591.251.131.241.171.19 OON 4 24,769 24,202 20,647 16,357 13,822 9,284 9,933 4,054 3,642 3,277 2,632 3,628 34,703 28,256 24,289 19,633 16,454 12,9121.431.161.241.191.27 odvody 5 257,756234,613205,893162,716140,697118,7455,39747,04941,55535,69729,57023,938313,153281,661247,448198,414170,267142,6811.271.141.251.171.19 energie 6 46,300 35,788 35,150 30,147 35,68433,93236,32836,56329,81828,99828,63328,869 82,628 72,351 64,968 59,144 64,317 62,8011.271.111.100.921.02 opravy, údržba 7 14,599 11,348 13,348 8,693 11,556 9,29830,71436,50538,89244,47747,50738,679 45,312 47,852 52,240 53,170 59,063 47,9770.870.920.980.901.23 materiál 8 89,451 95,230 98,359 76,099 72,55350,46650,31789,15342,85266,60739,16039,669139,768184,383141,210142,706111,713 90,1350.991.310.991.281.24 služby 9 77,716 78,690 65,832 56,453 53,98848,41069,73361,03462,69446,98380,22974,986147,450139,725128,526103,436134,217123,3961.151.091.240.771.09 cestovné 10 11,447 8,290 7,846 6,196 5,394 5,938 4,081 3,053 3,043 2,524 2,336 2,586 15,528 11,342 10,889 8,720 7,730 8,5241.431.041.251.130.91 odpisy 11 141,147112,507 99,129 23,370 31,60218,99165,08747,59445,579107,11106,32103,26206,233160,101144,708130,488137,927122,2561.431.111.110.951.13 stipendia 12 20,784 17,843 10,471 7,239 5,545 7,881 2,380 744 574 934 319 945 23,164 18,586 11,045 8,173 5,864 8,8262.101.681.351.390.66 ostatní 13 79,342 26,395 24,045 11,363 11,234 9,572194,4128,19853,066 8,68610,13411,142273,754 54,593 77,111 20,049 21,368 20,7143.550.713.850.941.03 C-doktorská stipendia 14 98,020 93,173 80,915 62,557 48,87033,885 0 0 0 0 0 0 98,020 93,173 80,915 62,557 48,870 33,8851.211.151.291.281.44 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 9,795 6,636 4,773 5,389 5,885 5,66625,85822,73223,93322,02621,38816,658 35,653 29,368 28,706 27,415 27,273 22,3241.241.021.051.011.22 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové16 49,433 57,479 36,746 48,593 72,52136,34541,66419,61917,93946,35524,22327,926 91,097 77,098 54,685 94,948 96,744 64,2711.671.410.580.981.51 G-FRVŠ 17 8,763 10,103 9,696 13,133 8,78611,863 0 472 525 0 179 463 8,763 10,575 10,221 13,133 8,965 12,3260.861.030.781.470.73 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků18 3,395 3,412 2,309 3,387 2,066 1,451 4,524 1,712 500 0 0 0 7,918 5,124 2,809 3,387 2,066 1,4512.821.820.831.641.42 Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 39,233 28,887 22,211 24,052 19,15212,67428,42216,93312,82112,91515,43811,387 67,655 45,820 35,033 36,968 34,590 24,0611.931.310.951.071.44 Výzkumné záměry 20 257,525254,565113,636112,989100,35395,328 1,111 807 2,097 1,747 2,005 2,070258,636255,372115,733114,736102,358 97,3982.232.211.011.121.05 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 222,958165,512123,501123,334 95,08581,39912,17812,455 5,684 121 525 648235,136177,967129,185123,455 95,610 82,0471.821.381.051.291.17 Projekty VaV mimorozpočtové 22 63,554 50,114 33,775 21,074 16,79413,976 4,095 5,763 6,396 4,923 3,533 994 67,649 55,878 40,171 25,997 20,327 14,9701.681.391.551.281.36 Doplňková činnost 23 27,926 28,232 30,526 13,287 23,54824,33951,12741,98939,53429,19628,33528,280 79,054 70,221 70,060 42,484 51,883 52,6191.131.001.650.820.99 Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 2,308,92,047,31,662,81,335,91,212,5983,31865,56628,28569,22573,94546,93524,573,174,42,675,62,232,11,909,91,759,51,507,81.421.201.171.091.17 z A-dotace na vzdělávací činnost 25 1,140,91,012,4968,989678,554592,940475,98350,21298,94243,89291,42248,82190,971,491,21,311,41,212,8969,983841,764666,9621.231.081.251.151.26 C-doktorská stipendia 26 98,020 93,173 80,915 62,557 48,87033,885 0 0 0 0 0 0 98,020 93,173 80,915 62,557 48,870 33,8851.211.151.291.281.44 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 9,795 6,636 4,773 5,381 5,885 5,68125,85822,73223,93322,02621,38816,658 35,653 29,368 28,706 27,407 27,273 22,3391.241.021.051.001.22 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové28 49,433 57,479 36,746 48,593 72,52144,55641,66419,61917,93946,26624,22332,907 91,097 77,098 54,685 94,859 96,744 77,4631.671.410.580.981.25 G-FRVŠ 29 8,763 10,103 9,696 13,133 8,78611,862 0 472 525 0 179 463 8,763 10,575 10,221 13,133 8,965 12,3250.861.030.781.470.73 Dotace na SKM 30 0 0 0 0 0 0103,2061,23852,35254,12953,29752,349103,207 61,238 52,352 54,129 53,297 52,3491.971.170.971.021.02 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků31 3,395 3,412 2,309 3,387 2,066 1,451 4,524 1,712 500 0 0 0 7,918 5,124 2,809 3,387 2,066 1,4512.821.820.831.641.42 Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 39,608 29,196 22,904 25,582 20,22017,28428,42216,93112,82114,61017,32011,898 68,030 46,127 35,726 40,191 37,540 29,1821.901.290.891.071.29 Dotace na nespecif. výzkum (tvůrčí33 112,915 99,469 98,014 93,700 89,63265,916 0 0 0 035,91564,522112,915 99,469 98,014 93,700125,547130,4381.151.011.050.750.96 Výzkumné záměry 34 257,525254,565113,636112,989100,35395,328 1,111 807 2,097 1,747 2,005 2,070258,636255,372115,733114,736102,358 97,3982.232.211.011.121.05 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 222,958165,512123,497123,334 95,08581,41212,17812,455 5,684 121 525 648235,136177,967129,181123,455 95,610 82,0601.821.381.051.291.17 Projekty VaV mimorozpočtové 36 63,554 49,993 33,774 21,060 16,82714,024 4,095 5,763 6,396 4,923 3,487 1,172 67,649 55,756 40,170 25,983 20,314 15,1961.681.391.551.281.34 Mimorozpočtové vlastní 37 260,472220,622129,789114,963132,721104,63212,03131,34147,2493,241100,24111,56472,504351,971277,033208,204232,970216,2001.711.271.330.891.08 Čerpání fondů 38 11,019 10,559 2,767 2,341 1,010 1,22517,787 5,386 4,198 6,391 2,090 0 28,806 15,946 6,964 8,732 3,100 1,2254.142.290.802.822.53 Doplňková činnost 39 30,461 34,165 35,068 30,401 25,68230,06964,47550,87551,64539,05937,43739,346 94,936 85,040 86,713 69,460 63,119 69,4151.090.981.251.100.91 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 40 34,661 39,721 36,480 43,673 34,89912,00725,35519,48420,977 9,62520,42440,948 60,016 59,205 57,458 53,298 55,323 52,9551.041.031.080.961.04 ##### Sheet 36 ##### Seznam hospodářských středisek MU (HS) v roce 2006: č.HS název zkratka 11 Lékařská fakulta LF 21 Filozofická fakulta FF 22 Právnická fakulta PrF 23 Fakulta sociálních studií FSS 31 Přírodovědecká fakulta PřF 33 Fakulta informatiky FI 41 Pedagogická fakulta PdF 51 Fakulta sportovních studií FSpS 56 Ekonomicko správní fakulta ESF 81 Správa kolejí a menz SKM 82 SUKB 83 Univerzitní centrum Telč UCT 84 Středisko pro pomoc …- dr.Peňá SPSSN 92 Ústav výpočetní techniky ÚVT 94 Vydavatelství MU VMU 96 Centrum jazykového vzdělávání CJV 97 Centrum zahraničních studií CZS 99 Rektorát RMU Seznam ostatních používaných zkratek u rozpočtu MU: VaV výzkum a vývoj FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol SR státní rozpočet