Rozdělení příspěvku*) MŠMT a dotace na specifický výzkum na rok 2006 v rámci MU *) dříve normativní dotace (projednáno ve vedení MU a v kolegiu rektora dne 21.2.2006) Pravidla rozdělování normativní dotace schválil AS MU 12.12.2005. I. Příspěvek MŠMT na ukazatel A a dotace na specifický výzkum (v tis. Kč) index ř. Činnost rok 2005 rok 2006 2006/05 1 vzdělávací 1,379,533 1,570,693 1.14 2 specifický výzkum 99,469 112,915 1.14 3 C e l k e m 1,479,002 1,683,608 1.14 II. Výpočet přínosu fakult na vzdělávací činnost - ukazatel A pro rok 2006 Fakulta na studijnína studijní na Podíl na Přínos programy obory kredity přínosu celkem váha krité 0.1 0.1 0.8 1.0 1 2 3 4 5 11 LF 20.50 20.45 19.42 19.63 308,331 21 FF 16.75 17.21 17.23 17.18 269,848 22 PrF 7.54 7.53 7.58 7.57 118,918 23 FSS 7.08 6.89 7.30 7.24 113,672 31 PřF 15.99 15.72 16.00 15.97 250,858 33 FI 6.93 6.97 6.85 6.87 107,908 41 PdF 13.33 14.16 14.22 14.13 221,862 51 FSpS 4.20 3.41 3.68 3.71 58,195 56 ESF 7.68 7.66 7.72 7.71 121,101 Celkem MU 100.00 100.00 100.00 100.00 1,570,693 III. Výpočet přínosu na specifický výzkum pro rok 2006 dotace na dotace přep.poč. přep.poč. přep.poč. počet počet koef. Fakulta spec.výzk. na V+V profesorů docentů ak.prac. abs.Mgr. stud.Ph.D. úspěš. 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VaV tis. Kč CEP,CEZ váha krité 1 0.68 0.666 0.334 0.175 0.025 0.975 Ii G2004 P D U A S Ki 11 LF 22,281 91,421 61.71 61.42 279.42 252.00 719.00 1 21 FF 11,509 43,093 27.16 35.76 205.28 355.00 665.00 1 22 PrF 666 6,721 9.51 21.44 73.73 382.00 126.00 1 23 FSS 9,211 36,487 9.14 8.50 70.12 166.00 282.00 1 31 PřF 43,916 270,756 47.87 81.02 240.20 247.00 712.00 1 33 FI 6,684 33,248 6.49 13.64 51.60 126.00 77.00 1 41 PdF 1,780 13,576 9.48 48.19 194.17 735.00 168.00 1 51 FSpS 249 417 1.91 9.25 72.02 61.00 84.00 1 56 ESF 3,173 21,067 9.16 15.94 85.35 266.00 187.00 1 MU 99,469 516,786 182.43 295.16 1271.89 2,590 3,020 Fakulta Podíl Přínos na a s H c Qr Qr(vztaž) Qm na MU spec.výzkum 11 LF 0.0972972970.2380794701.2743230260.1769030120.2128641920.2033282130.2239994370.213663825 24,126 21 FF 0.1370656370.2201986750.8454872780.0833865470.1223711560.1168891220.1157043900.116296756 13,132 22 PrF 0.1474903470.0417218541.0577428600.0130053830.0230033180.0219728050.0066955530.014334179 1,619 23 FSS 0.0640926640.0933774830.7356823360.0706036930.0864925610.0826178310.0926017150.087609773 9,892 31 PřF 0.0953667950.2357615891.4181602850.5239228620.4469012560.4268807860.4415043880.434192587 49,027 33 FI 0.0486486490.0254966890.9943379330.0643361080.0590876240.0564405910.0671968150.061818703 6,980 41 PdF 0.2837837840.0556291390.6669706690.0262700610.0393853580.0376209560.0178950230.027757989 3,134 51 FSpS 0.0235521240.0278145700.3499874010.0008069100.0028837390.0027545520.0025032920.002628922 297 56 ESF 0.1027027030.0619205300.7735673180.0407654230.0539102360.0514951430.0318993860.041697264 4,708 MU 1.0000000001.000000000 1.0000000001.0468994391.0000000001.0000000001.000000000 112,915 IV. Přínos fakult celkem r o k 2 0 0 6 r o k 2 0 0 5 Fakulta ukazatel A specif.v celkem ukazatel A specif.v celkem 11 LF 308,331 24,126 332,457 275,079 22,281 297,360 21 FF 269,848 13,132 282,980 221,953 11,509 233,462 22 PrF 118,918 1,619 120,537 104,596 666 105,262 23 FSS 113,672 9,892 123,564 87,228 9,211 96,439 31 PřF 250,858 49,027 299,885 214,628 43,916 258,544 33 FI 107,908 6,980 114,888 91,105 6,684 97,789 41 PdF 221,862 3,134 224,996 206,833 1,780 208,613 51 FSpS 58,195 297 58,492 66,314 249 66,563 56 ESF 121,101 4,708 125,809 111,797 3,173 114,970 MU 1,570,693 112,915 1,683,608 1,379,533 99,469 1,479,002 V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť CP 1. Snížení přiděleného příspěvku a dotace na specifický výzkum 2006, viz příloha 1 (CP1) 5 dotační odpisy MU (výměna NIV/INV, zejm. na Program 233 330) 99,000 6 financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl po 38,176 7 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť 22,520 8 vklad NEI pro Program 9,637 9 CP 1. Celkem 169,333 CP 2. Plán rozdělení prostředků na celouniverzitní aktivity a režijní pracoviště 10 centralizované aktivity - viz příloha č.1 (CP2) 115,713 11 rezerva rektora - RR (1% z příspěvku na ukazatel A), viz příloha 1 (CP3) 15,700 12 součet CP 2 a CP 3 (ř.10+11) 131,413 13 režijní pracoviště ze vzděl.č., viz příloha 1 (CP4) 197,048 14 Příspěvek 2. Celkem 328,461 Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem dle Pravidel hospodaření MU na rok 2006 15 přínos na vzdělavací č. (ukazatel A) a specifický výzkum celkem (ř.3) 1,683,608 16 CP celkem (ř.9+ř.14) 497,794 17 K rozdělení fakultám (ř.15-ř.16) 1,185,814 ##### Sheet 2 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2006 přep. podíl přínos přínos přínos Fakulta počet počet plochana ploze vzdělna speccelkem stud. zam. MU činnostivýzkum 2004 2005 2006 LF 3,525 518.7828,084 18.09 308,331 24,126332,457 CP2-RCP 63,180 72,365 100,013 FF 7,286 330.7021,479 13.83 269,848 13,132282,980 Odp ND 92,280 34,618 38,176 PrF 3,513 127.6912,590 8.11 118,918 1,619120,537 Odp D 0 88,000 99,000 FSS 3,187 161.8414,993 9.66 113,672 9,892123,564 Odp RS 37,547 19,628 22,520 PřF 3,205 662.5535,871 23.11 250,858 49,027299,885 Vkl NEI 19,900 79,000 9,637 FI 1,959 119.80 8,823 5.68 107,908 6,980114,888 RCP 15,430 13,795 15,700 PdF 5,278 277.8917,030 10.97 221,862 3,134224,996 RR 13,092 10,000 15,700 FSpS 1,187 83.01 5,238 3.37 58,195 297 58,492 RS 130,745145,770 197,048 ESF 3,578 146.0111,144 7.18 121,101 4,708125,809 Fak. celk32,7182,428.2155,25100.001,570,69112,9151,683,608 CP celke372,174463,176 497,794 Ostatní CP1 169,333 Celkem 1,570,69112,9151,683,608 CP2 až 4 328,461 CP 1 0.22 CP 2 Celkem Fakulta dot. sníženévklad nedot. kap. kap. plochy přidělenpřiděleno odpis nedot. prograodpisy CP1 v % stud. zam. CP2 až v % CP v % 2006 2005 Koeficiencelkemodpisy 233,33 RS celkem z příno 0.2 0.4 0.4celkem z příno celkem z příno celkem celkem LF 19,549 7,538 1,903 4,447 33,438 10.06 7,078 28,069 23,767 58,913 17.72 92,351 27.78 240,106210,365 FF 16,640 6,417 1,620 3,785 28,461 10.06 14,629 17,893 18,177 50,699 17.92 79,160 27.97 203,820165,757 PrF 7,088 2,733 690 1,612 12,123 10.06 7,054 6,909 10,654 24,617 20.42 36,740 30.48 83,797 70,833 FSS 7,266 2,802 707 1,653 12,428 10.06 6,399 8,757 12,688 27,844 22.53 40,271 32.59 83,293 68,248 PřF 17,634 6,800 1,717 4,011 30,162 10.06 6,435 35,848 30,356 72,640 24.22 102,801 34.28 197,084175,346 FI 6,756 2,605 658 1,537 11,555 10.06 3,933 6,482 7,467 17,882 15.56 29,437 25.62 85,451 69,415 PdF 13,230 5,102 1,288 3,010 22,630 10.06 10,597 15,036 14,412 40,045 17.80 62,674 27.86 162,321146,547 FSpS 3,439 1,326 335 782 5,883 10.06 2,383 4,491 4,433 11,307 19.33 17,190 29.39 41,302 45,146 ESF 7,398 2,853 720 1,683 12,654 10.06 7,184 7,900 9,431 24,515 19.49 37,168 29.54 88,640 78,401 Fak. celk99,000 38,176 9,63722,520 169,333 10.06 65,692131,384 131,384328,461 19.51 497,794 29.57 1,185,811,030,058 CP 497794 448944 MU celkem 1,683,601,479,002 ##### Sheet 3 ##### VII. Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum jednotlivá hospodářská střediska pro rok 2006 a) Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) rok 2006 rok 2005 z toho vypočtená z toho Hospodářské rozpis na specif.na vzděl. dotace na specifna vzděl.č. č.řstředisko celkem výzkum celkem celkem výzkum celkem 18 11 LF 240,106 24,126 215,980 210,365 22,281 188,084 19 21 FF 203,820 13,132 190,688 165,757 11,509 154,248 20 22 PrF 83,797 1,619 82,178 70,833 666 70,167 21 23 FSS 83,293 9,892 73,401 68,248 9,211 59,037 22 31 PřF 197,084 49,027 148,057 175,346 43,916 131,430 23 33 FI 85,451 6,980 78,471 69,415 6,684 62,731 24 41 PdF 162,321 3,134 159,187 146,547 1,780 144,767 25 51 FSpS 41,302 297 41,005 45,146 249 44,897 26 56 ESF 88,640 4,708 83,932 78,401 3,173 75,228 27 fakulty celkem 1,185,814 112,9151,072,899 1,030,058 99,469 930,589 28 81 SKM 0 0 0 0 29 82 SUKB 0 0 0 0 30 83 UCT 3,500 3,500 1,700 1,700 31 84 SPSSN 1,710 1,710 1,500 1,500 32 91 VPC 0 0 500 500 33 92 ÚVT 88,369 88,369 53,991 53,991 34 94 VMU 0 0 0 0 35 96 CJV 21,961 21,961 19,264 19,264 36 97 CZS 7,380 7,380 6,474 6,474 37 99 RMU 74,128 74,128 60,124 60,124 38 rež.prac. bez CA (CP 197,048 197,048 143,553 143,553 39 CP1 169,333 169,333 208,145 208,145 40 CP2 115,713 115,713 87,245 87,245 41 CP3 (RR) 15,700 15,700 10,000 10,000 42 Příspěvek celkem 497,794 497,794 448,943 448,943 43 MU celkem 1,683,608 112,9151,570,693 1,479,001 99,4691,379,532 b) Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2006 rok 2005 z toho přidělená z toho Hospodářské rozpis na spec. na vzděl.z toho vzdělávací č. dotace na spec.na vzděl.č. č.řstředisko celkem výzkum celkem bez CP CP bez RR RR celkem výzkum celkem 44 11 LF 240,106 24,126 215,980 215,980 0 0 210,365 22,281 188,084 45 21 FF 203,820 13,132 190,688 190,688 0 0 165,757 11,509 154,248 46 22 PrF 83,797 1,619 82,178 82,178 0 0 70,833 666 70,167 47 23 FSS 83,293 9,892 73,401 73,401 0 0 68,248 9,211 59,037 48 31 PřF 197,084 49,027 148,057 148,057 0 0 175,346 43,916 131,430 49 33 FI 89,951 6,980 82,971 78,471 4,500 0 73,015 6,684 66,331 50 41 PdF 162,321 3,134 159,187 159,187 0 0 146,547 1,780 144,767 51 51 FSpS 60,122 297 59,825 41,005 18,820 0 45,146 249 44,897 52 56 ESF 88,640 4,708 83,932 83,932 0 0 78,401 3,173 75,228 53 fakulty celkem 1,209,134 112,9151,096,219 1,072,899 23,320 01,033,658 99,469 934,189 54 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 55 82 SUKB 1) 0 0 0 0 56 83 UCT 3,895 3,895 3,500 395 2,000 2,000 57 84 SPSSN 1,740 1,740 1,710 30 1,614 1,614 58 91 VPC 0 0 0 0 0 0 500 500 59 92 ÚVT 135,191 0 135,191 88,369 46,822 0 95,485 95,485 60 94 VMU 0 0 0 0 0 0 0 0 61 96 CJV 22,003 0 22,003 21,961 42 0 19,324 19,324 62 97 CZS 7,444 0 7,444 7,380 64 0 6,537 6,537 63 99 RMU 2) 167,025 0 167,025 74,128 77,197 15,700 210,367 210,367 64 režijní prac.(ř.54 a 337,298 0 337,298 197,048 124,550 15,700 335,827 0 335,827 65 nedotační odpisy fak 38,176 38,176 38,176 21,517 21,517 66 výměna NEI/INV 99,000 0 99,000 99,000 0 88,000 0 88,000 67 MU celkem (ř.53+64až 1,683,608 112,9151,570,693 1,269,947 285,046 15,7001,479,002 99,4691,379,533 1) společné provozní náklady SUKB budou financovat fakulty v SUKB 2) ve sl. CP včetně financování nedotačních odpisů a vkladu NEI do Programu 233 330 3) část příspěvku na financování nedotačních odpisů fakult (ř.63) bude postupně (čtvrtletně) rozpouštěna do výnosů fakult podílem na výši skutečných odpisů Seznam příloh: přílohaFinancování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť MU v roce 2006 přílohaOsnova rozpočtu na rok 2006 přílohaPlán financování centralizovaných oprav 2006 přílohaOdhad odpisů 2006 Zpracovala: Foukalová Schválil: Janíček, kvestor ##### Sheet 4 ##### Financování celouniverzitních aktivit v roce 2006 (z příspěvku MŠMt na ukazatel A) tis. Kč plán plán č. akce 2005 2006 CP1 Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) 208,145 169,333 1 Dotační odpisy MU (výměna NIV/INV na Program 233 330 88,000 99,000 2 Financování odpisů fakult (% odpisů nedotačních 2005 21,517 38,176 3 Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) 19,628 22,520 81 - SKM 0 0 82 - Správa UKB 0 0 83 - UCT 300 395 84 - SPSSN 114 30 91 - VPC 0 0 92 - ÚVT 18,314 20,182 94 - VMU 0 0 96 - CJV 60 42 97 - CZS 63 64 99 - RMU 777 1,807 4 NIV pro Program 233 330 79,000 9,637 Podprogram 233 332 - UKB 41,000 0 Podprogram 233 333 - reko (Joštova, Kotlářská) 38,000 9,637 CP2 Centralizované aktivity MU 87,245 115,713 5 pojištění majetku MU a studentů 1,700 2,500 6 pojištění zahr.cest 400 490 7 pasportizace budov MU, 2006-aktualizace 2,100 120 8 energetický management 1,050 1,000 9 velká údržba 15,500 17,540 10 Program 233 332 (rež.nákl.prac.UKB), 2006 převod do 6,000 0 11 údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice) 300 300 12 audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT 1,235 1,300 13 internacionalizace MU ( vč.jazyk.kurzů) 1,600 500 14 vstupní a výst.prohlídky zaměstnanců MU 100 100 15 interní vzdělávání 500 16 poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ 300 300 17 právní poradenství 1,000 18 znalecké posudky 200 19 veletrh Gaudeamus 300 400 20 provoz auly (vč.260 tis.-oprava varhan) 882 21 časopis muni.cz 500 22 veletrhy 180 23 www stránky MU (překlady,digitalizace ...) 310 24 ediční činnost 700 25 Universitas 300 26 U3V 500 27 Poradenské centrum 500 28 Spolufinancování CTT 1,835 29 pěvecký sbor MU 250 30 oponentury VZ 200 31 rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A) 13,430 15,700 32 nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru 4,905 4,113 33 nájem Tomešova 5,545 5,655 34 nájem Řečkovice 5,753 35 LF - nájemné FNB, dětská nem. 350 36 úhrada reko formou nájemného (čas.rozlišeno) 400 37 úhrada nájemného ve FNB, Jihlavská 350 38 stěhování PřF do/z Řečkovic a Údolní 1,000 1,000 39 stěhování ILBIT (500 LF + 500 PřF) 1,000 40 daň z nemovitostí 25 41 provozní náklady ILBIT - do nastěhování fakult (4 4 4,000 0 celkem účtováno přes rektorát 60,465 65,753 42 is.muni.cz (inf.systém MU) 3,600 4,500 celkem účtováno přes FI 3,600 4,500 43 Cesnet - poplatky 6,040 6,040 44 SW licence (antivir.ochrana, ALEPH,..) 1,080 1,550 převod standardních činností do dotace, přidělené ÚV 16,060 45 věcná břemena 5,000 46 obnova vybavení CPS 6,150 47 rozvoj IS MU (uplatněno i v ukaz.I) 1,800 48 počítačové studovny (uplatněno i v ukaz. I) 6,100 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT 23,180 26,640 49 všeobecná tělesná výchova 15,500 50 pronájmy pro KSA 2,650 51 akademické soutěže studentů 2006 670 celkem účtováno přes FSpS 0 18,820 CP3 rezerva rektora (1% z příspěvku na ukazatel A) 10,000 15,700 52 součet CP1 + CP2 + CP3 305,390 300,746 1) částka odpisů majetku, pořízeného z dotace, dle vyhl. 504/01 Sb. se od 1.1.05 ve výši nákladů účtuje do výnosů (není potřeba finanční krytí, tj. neplánuje se financování z dotace) Fakulty si budou plánovat v rámci svých rozpočtů do výnosu z příspěvku i částku na nedotační odpisy ve výši dle přílohy č. xxxxx a tutéž částku do nákladů, tj. v nákladech plánují částku odpisy celkem. Financování režijních pracovišť v roce 2006 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A) 2005 plán ř. příspěvek/normativní dotace na vzdělávací činnost s odpisy 2006 1 2 47 81 - SKM 0 0 48 82 - Správa UKB - hradí LF a PřF 0 0 49 83 - UCT (Telč) 1,700 3,500 2.06 50 84 - SPSSN 1,500 1,710 1.14 51 91 - VPC zrušeno k 1.1.2006 500 0 52 92 - ÚVT 53,991 88,369 1.64 53 94 - VMU 0 0 54 96 - CJV 19,264 21,961 1.14 55 97 - CZS 6,474 7,380 1.14 56 99 - RMU 60,124 74,128 1.23 CP4 celkem rež.prac. 143,553 197,048 57 celkem odpočet před rozdělením (CP1+CP2+CP3+CP4) 448,944 497,794 1.11 58 k rozdělení fakultám s odečtem odpisů 1,030,058 1,185,814 1.15 59 k rozdělení fakultám včetně odpisů 1,051,575 1,223,990 1.16 ##### Sheet 5 ##### Rozpočet 2006 Plán Skutečnost Hosp.středisko: doplnit č.HS a název č.řčinnost 2006 2005 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM + mimor.v 2 111*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211*,257*,259*,267*,269*,4* v tommzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 opravy, údržba 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 C-doktorská stipendia 14 112* D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 113* F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 115*,117*,118*,119*,114* G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 13*,14* Mimorozpočtové účelové bez VaV 19 151*,161* Výzkumné záměry 20 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 21 213*,214*,219*,22*,24* Projekty VaV mimorozpočtové 22 251*,261*,262* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost (u25 111* C-doktorská stipendia 26 112* D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 113* F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p28 115*,117*,118*,119*,114* G-FRVŠ 29 116* Dotace na SKM, ubytovací a soc.stip.30 12* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b31 13*,14* Mimorozpočtové účelové bez VaV 32 151*,161* Dotace na specif. výzkum 33 211* Výzkumné záměry 34 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 35 213*,214*,219*,22*,24* Projekty VaV mimorozpočtové 36 251*,261*,262* Mimorozpočtové vlastní 37 152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269* Čerpání fondů 38 4* Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+30+33+37+340 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: ##### Sheet 6 ##### Plán velkých oprav na rok 2006 fakulta poznámka čís.ústav název akce místo předpoklad vybráno celkem 1 PrF výměna oken jižní fasáda Veveří 70 5,000,000 5,000,000 2 oprava ocelových oken na jižní fasádě Veveří 70 500,000 500,000 5,500,000 3 PdF oprava fasády a parapetů světlíku Poříčí 31 300,000 300,000 4 nátěry klem.prvků nad dvorními trakty a sev.fasádou Poříčí 31 100,000 100,000 5 Oprava oplocení hřiště a dvora Poříčí 31 150,000 150,000 6 nátěry oken na dvorním pavilonu Poříčí 7 80,000 80,000 7 Nátěry dveří Poříčí 7 80,000 80,000 8 nátěry plechových střech Poříčí 7 90,000 90,000 9 výměna koberců v aule (vlastní provozní prostředky) Poříčí 7 350,000 0 10 výměna vadných ventilů v plyn.kotelně (P9 a pavilon P31) Poříčí 9, 31 200,000 200,000 1,000,000 11 FI výměna oken dvorní severní fasáda Botanická 68a 3,500,000 3,500,000 12 výměna hliníkových oken na schodištích, WC apod. Botanická 68a 2,000,000 2,000,000 13 výměna dvoukř.ocel.dveří do dvora investice Botanická 68a 250,000 0 5,500,000 14 FSpS oprava vlysů malé tělocvičny Vinařská 145,000 145,000 15 výměna oken tělocvičny-posilovna a kancelář správce (komp.výměna na budově ccaÚdolní 3 650,000 650,000 16 výměna mříží u oken tělocvičny (posilovny) Údolní 3 125,000 125,000 17 výměna osvětlení ve velké tělocvičně Vinařská 570,000 570,000 18 výměna osvětlení v gymnast.sále Vinařská 300,000 300,000 19 oprava střechy červené budovy Veslařská 950,000 0 20 Oprava obvod.pláště červené budovy Veslařská 1,500,000 0 1,790,000 21 FF oprava omítek po odvlhčení obj.J Jaselská 350,000 350,000 22 oprava severní fasády obj.B Arne Nováka 50,000 50,000 23 oprava izolace ve dvoře Gorkého 7 220,000 220,000 24 oprava části dvorní fasády Gorkého 7 380,000 380,000 25 oprava střešních prvků Gorkého 7 300,000 300,000 1,300,000 26 ÚVT malování Botanická 68a 200,000 200,000 200,000 27 LF obnova nátěru a antigraffity fasády Komenského 2 100,000 100,000 100,000 28 RMU výměna oken Žerot.nám. 1,300,000 1,300,000 1,300,000 s o u č e t 19,740,000 16,690,000 16,690,000 rezerva 500,000 850,000 celkem 20,240,000 17,540,000 Prf - Právnická fakulta PdF - Pedagogická fakulta FI - Fakulta informatiky FSpS - Fakulta sport.studií FF - Filozofická fakulta ÚVT - Ústav výpočetní techniky LF - Lékařská fakulta ##### Sheet 7 ##### Odhad nákladů na odpisy 2006 odhad nákladů na odpisy HS dotační nedotační celkem 1 2 3 11LF 19,005 10,108 29,113 21FF 5,223 1,956 7,179 22PrF 1,080 1,085 2,165 23FSS 5,436 1,527 6,963 31PřF 40,218 16,985 57,203 33FI 9,921 2,039 11,960 41PdF 4,063 1,414 5,477 51FSpS 260 1,833 2,093 56ESF 4,469 1,229 5,698 81SKM 5,457 3,843 9,300 83UCT 232 395 627 84SPSSN 30 30 91VPC 0 92ÚVT 15,401 20,182 35,583 94VMU 83 363 446 96CJV 42 42 97CZS 10 64 74 99MU 8,390 1,807 10,197 celkem 119,248 64,902 184,150 z toho fak. 89,675 38,176 127,851 ostatní 29,573 26,726 56,299 sl. 4 až 6: skutečnost 2005 = včetně ILBIT za 12/05 a Joštovy za 12/05 (stavba, zatím ne SZNN), bez Kotlářské sl. 10 až 11 = odpis 12/05 x 12 + dopočet akcí ILBIT, Joštova a Kotlářská (odpis až od 1/06) u nedotačních odpisů Odpisy v plánu rozpočtu na rok 2006: - náklady na odpisy celkem (tj. údaje ze sl. 3) uvést na ř. 11 osnovy Rozpočtu resp. snížené o částku nedotačních odpisů financovaných z účelových prostředků z veřejných zdrojů (grantů) - výnosy ve výši nedotačních odpisů (údaj ze sl. 2) plánovat na ř. 25 osnovy Rozpočtu - výnosy ve výši dotačních odpisů (údaj ze sl. 1) plánovat na ř. 37 osnovy Rozpočtu V Brně dne 30.1.2006