Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno Rozpočet MU 2008 - část neinvestiční plán Schváleno v AS MU dne 7.4.2008 Zpracovala: Ing.Foukalová V Brně dne 14.3.2008 ##### Sheet 2 ##### Rozpočet 2008 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použiSkutečnost Hosp.střediMU celkem - plán č.ř fakulty ostatní 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 2,603,244 1,089,526 3,692,7703,493,69105,9048,3614,6814,293,595,120 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 1,777,241 857,216 2,634,4572,476,08105,9018,6414,6814,292,492,299 v tommzdy 3 847,332 175,967 1,023,300 985,21018,1518,01010,14 0 967,949 OON 4 30,731 13,585 44,316 38,006 06,280 0 0 39,550 odvody 5 313,569 66,977 380,546 370,435 1,9292,9644,546 0 343,022 energie 6 69,386 39,481 108,867 101,609 7,061 100 0 0 80,908 opravy, údržba 7 18,644 34,901 53,545 51,932 1,578 25 0 0 46,955 materiál 8 86,360 111,630 197,991 139,79557,485 359 0 0 228,206 služby 9 90,265 116,914 207,179 198,346 7,632 466 0 0 166,821 cestovné 10 12,475 4,625 17,100 15,997 14 100 0 0 14,975 odpisy 11 179,709 154,881 334,590 329,746 4,694 150 0 0 254,612 stipendia 12 26,881 115,947 142,828 127,645 706 184 014,29 129,822 ostatní 13 101,889 22,308 124,197 117,363 6,654 10 0 0 219,480 C-doktorská stipendia 14 104,601 0 104,601 104,601 0 0 0 0 101,726 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 6,366 35,000 41,366 40,458 0 908 0 0 41,073 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 33,470 86,063 119,533 119,533 0 0 0 0 111,738 G-FRVŠ 17 7,666 0 7,666 7,666 0 0 0 0 7,946 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 1,600 730 2,330 2,330 0 0 0 0 3,679 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 3,417 14,539 17,956 6,975 0 0 0 0 37,335 Účelové příspěvky bez VaV 20 19,054 30,415 49,469 35,898 013,57 0 0 51,331 Výzkumné záměry 21 324,715 0 324,715 318,472 06,243 0 0 321,900 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 240,770 12,188 252,958 250,749 02,210 0 0 267,734 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 25,780 2,614 28,394 21,659 06,735 0 0 29,754 Účelové příspěvky na VaV 24 31,871 335 32,206 32,154 0 52 0 0 36,478 Doplňková činnost 25 26,692 50,425 77,117 77,117 0 0 0 0 92,127 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 2,614,767 1,110,644 3,725,4113,526,31105,9048,3614,6814,293,666,764 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 1,307,029 380,150 1,687,1791,682,71 0 0 0 01,591,943 C-doktorská stipendia 28 104,601 0 104,601 104,601 0 0 0 0 101,726 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 6,366 35,000 41,366 40,458 0 908 0 0 41,073 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 33,470 86,063 119,533 119,533 0 0 0 0 111,738 G-FRVŠ 31 7,666 0 7,666 7,666 0 0 0 0 7,946 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 137,117 137,117 137,117 0 0 0 0 122,657 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 1,600 730 2,330 2,330 0 0 0 0 3,679 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 3,417 16,322 19,739 8,758 0 0 0 0 37,335 Účelové příspěvky bez VaV 35 19,254 28,632 47,886 34,315 013,57 0 0 51,026 VaV - dotace na specif. výzkum 36 121,970 0 121,970 121,970 0 0 0 0 119,959 VaV - Výzkumné záměry 37 324,715 0 324,715 318,472 06,243 0 0 321,900 VaV - ze SR a od úz.celků 38 240,770 12,188 252,958 250,749 02,210 0 0 267,734 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 25,780 2,614 28,394 21,659 06,735 0 0 29,728 Účelové příspěvky na VaV 40 31,871 335 32,206 32,154 0 52 0 0 36,473 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 284,667 271,338 556,005 555,357 0 247 0 0 565,123 Čerpání fondů 42 73,077 80,210 153,287 0105,9018,4014,6814,29 146,939 Doplňková činnost 43 28,513 59,945 88,458 88,458 0 0 0 0 109,785 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 11,323 21,118 32,442 32,422 0 0 0 0 71,981 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 11,523 21,118 32,642 32,622 0 0 0 0 71,644 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uve 2,000 ##### Sheet 3 ##### Rozpočet 2008 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Převody z fondů/použSkutečnost Hosp.středipřehled po fakultách - plán č.ř 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 538,51364,42135,76181,26668,46203,75272,9783,918154,152,603,242,510,649,96019,628,6814,292,569,576 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 387,53278,71123,94119,43311,68130,74231,9472,732120,491,777,241,704,049,960 2278,6814,291,664,863 v tommzdy 3 190,00150,6862,00060,326115,0053,010120,0035,30861,000 847,332823,76817,191 106,36 0 799,544 OON 4 4,500 5,885 1,800 2,200 2,500 2,200 6,000 2,246 3,400 30,731 30,731 0 0 0 0 29,554 odvody 5 70,29955,75522,90021,20642,55020,42844,40013,46222,570 313,569309,874 1,365 42,32 0 282,046 energie 6 24,070 5,900 4,000 2,57617,943 5,020 4,000 3,877 2,000 69,386 63,825 5,561 0 0 0 47,388 opravy, údržba 7 5,000 2,300 1,500 1,194 2,500 2,500 2,500 450 700 18,644 17,466 1,178 0 0 0 15,303 materiál 8 15,00013,19111,823 6,000 9,50010,01612,500 3,430 4,900 86,360 75,93010,411 19 0 0 74,990 služby 9 19,50010,800 9,500 6,03615,000 4,43012,000 6,200 6,800 90,265 84,708 5,392 166 0 0 85,795 cestovné 10 1,000 2,200 600 580 2,000 2,000 2,000 995 1,100 12,475 12,461 14 0 0 0 10,928 odpisy 11 46,755 8,344 2,716 7,48381,00016,476 8,500 1,635 6,800 179,709178,015 1,694 0 0 0 172,660 stipendia 12 2,500 7,660 1,110 1,993 3,300 2,818 3,800 600 3,100 26,881 12,060 500 28 014,29 21,530 ostatní 13 8,91215,996 6,000 9,83820,39611,84716,243 4,530 8,128 101,889 95,236 6,654 0 0 0 125,126 C-doktorská stipendia 14 19,79718,300 3,80010,50035,000 4,705 5,500 1,720 5,279 104,601104,601 0 0 0 0 101,726 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 3,000 0 1,000 950 500 500 50 366 6,366 6,366 0 0 0 0 9,370 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 0 0 2,000 8,50017,627 1,000 2,442 1,901 33,470 33,470 0 0 0 0 74,529 G-FRVŠ 17 1,108 1,567 0 260 3,636 160 414 521 0 7,666 7,666 0 0 0 0 7,308 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 500 0 0 100 0 1,000 0 0 1,600 1,600 0 0 0 0 2,559 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 1,567 0 0 0 0 1,850 0 0 3,417 3,417 0 0 0 0 22,923 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 1,514 0 2,796 5,505 1,650 3,889 3,700 0 19,054 14,150 04,904 0 0 22,160 Výzkumné záměry 21 55,05134,410 6,85932,469163,2012,24320,483 0 0 324,715318,472 06,243 0 0 320,187 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 65,32423,991 867 6,36690,83226,196 5,000 80021,395 240,770238,620 02,151 0 0 253,746 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 1,069 380 0 4,30317,000 2,115 0 913 0 25,780 19,729 06,051 0 0 25,802 Účelové příspěvky na VaV 24 6,627 130 0 2,00015,052 7,162 900 0 0 31,871 31,819 0 52 0 0 36,414 Doplňková činnost 25 2,000 350 290 14017,000 656 500 1,040 4,716 26,692 26,692 0 0 0 0 27,989 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 540,99366,22137,61182,28669,36204,01274,4784,308155,492,614,762,522,149,96019,628,6814,292,603,776 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 262,70238,5083,19494,988169,6195,346196,5066,41099,7571,307,021,307,0 0 0 0 01,191,095 C-doktorská stipendia 28 19,79718,300 3,80010,50035,000 4,705 5,500 1,720 5,279 104,601104,601 0 0 0 0 101,726 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 3,000 0 1,000 950 500 500 50 366 6,366 6,366 0 0 0 0 9,370 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 0 0 0 2,000 8,50017,627 1,000 2,442 1,901 33,470 33,470 0 0 0 0 74,529 G-FRVŠ 31 1,108 1,567 0 260 3,636 160 414 521 0 7,666 7,666 0 0 0 0 7,308 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 500 0 0 100 0 1,000 0 0 1,600 1,600 0 0 0 0 2,559 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 1,567 0 0 0 0 1,850 0 0 3,417 3,417 0 0 0 0 22,923 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 1,514 0 2,796 5,505 1,650 4,089 3,700 0 19,254 14,350 04,904 0 0 21,855 VaV - dotace na specif. výzkum 36 28,67313,730 2,269 9,32650,477 7,239 4,869 80 5,307 121,970121,970 0 0 0 0 119,959 VaV - Výzkumné záměry 37 55,05134,410 6,85932,469163,2012,24320,483 0 0 324,715318,472 06,243 0 0 320,187 VaV - ze SR a od úz.celků 38 65,32423,991 867 6,36690,83226,196 5,000 80021,395 240,770238,620 02,151 0 0 253,746 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 1,069 380 0 4,30317,000 2,115 0 913 0 25,780 19,729 06,051 0 0 25,776 Účelové příspěvky na VaV 40 6,627 130 0 2,00015,052 7,162 900 0 0 31,871 31,819 0 52 0 0 36,409 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 78,10523,99535,90411,00075,00018,87724,000 6,11811,668 284,667284,576 0 91 0 0 310,788 Čerpání fondů 42 20,229 4,256 4,420 5,12816,500 9,500 7,567 374 5,103 73,077 49,960 1368,6814,29 75,014 Doplňková činnost 43 2,300 380 297 15018,000 690 800 1,180 4,716 28,513 28,513 0 0 0 0 30,533 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 2,479 1,800 1,845 1,021 900 252 1,300 390 1,337 11,323 11,323 0 0 0 0 34,536 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 2,479 1,800 1,845 1,021 900 252 1,500 390 1,337 11,523 11,523 0 0 0 0 34,200 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí čás 2000 ##### Sheet 4 ##### Rozpočet 2008 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU plán bez Převody z fondů/poSkutečnost Hosp.středipřehled režijních součástí MU - č.ř 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO Fst 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 181,0840,888 6,05824,22929,02315,821207,2830,67579,336475,121,089,52983,02255,94528,736,00 01,025,543 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 146,5840,888 6,058 4,18018,225 4,840170,5328,86213,236423,79 857,216772,01155,94518,426,00 0 827,435 v tommzdy 3 30,000 0 1,400 1,176 8,000 1,78550,00019,040 4,62059,946 175,967161,442 9618,0003,78 0 168,405 OON 4 600 0 180 96 6,280 30 3,000 1,010 440 1,949 13,585 7,275 06,280 0 0 9,996 odvody 5 11,100 0 581 438 2,960 67219,000 6,947 1,70923,570 66,977 60,561 5642,9602,22 0 60,976 energie 6 30,000 0 1,250 50 100 96 5,000 70 80 2,835 39,481 37,785 1,500 100 0 0 33,520 opravy, údržba 7 15,750 0 300 52 25 10 1,900 90 2016,754 34,901 34,466 400 25 0 0 31,652 materiál 8 28,050 869 1,584 380 300 352 9,750 1,100 70568,541 111,630 63,86547,074 340 0 0 153,216 služby 9 23,000 0 200 1,230 300 73524,450 125 1,48565,389 116,914113,639 2,240 300 0 0 81,026 cestovné 10 65 0 40 20 100 989 1,200 110 843 1,258 4,625 3,536 0 100 0 0 4,047 odpisy 11 10,50040,019 443 618 150 044,051 140 8458,876 154,881151,731 3,000 150 0 0 81,953 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 100 0 1,600114,24 115,947115,585 206 156 0 0 108,292 ostatní 13 -2,476 0 80 120 10 17112,088 230 1,65010,435 22,308 22,127 0 10 0 0 94,353 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 0 0 0 0 0 0 035,000 0 35,000 34,092 0 908 0 0 31,703 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 0 017,714 0 015,838 0 6,00046,511 86,063 86,063 0 0 0 0 37,209 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 0 0 0 0 0 0 30 100 600 730 730 0 0 0 0 1,120 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 0 0 2,000 010,981 0 0 0 1,558 14,539 3,558 0 0 0 0 14,412 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 2,200 0 0 1,78325,000 1,432 30,415 21,748 08,667 0 0 29,171 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,713 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 1,598 010,590 0 0 0 12,188 12,129 0 59 0 0 13,988 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 0 0 0 1,300 0 1,314 0 0 0 2,614 1,930 0 684 0 0 3,952 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 335 0 0 0 0 0 0 335 335 0 0 0 0 65 Doplňková činnost 25 34,500 0 0 0 5,700 0 9,000 0 0 1,225 50,425 50,425 0 0 0 0 64,138 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 184,3040,888 6,25824,27829,32315,841208,0330,74579,965491,001,110,641,004,155,94528,736,00 01,062,988 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 4,372 3,295 0 4,460134,8228,604 8,365196,23 380,150375,690 0 0 0 0 400,848 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 0 0 0 0 0 0 035,000 0 35,000 34,092 0 908 0 0 31,703 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 0 0 017,714 0 015,838 0 6,00046,511 86,063 86,063 0 0 0 0 37,209 G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 25,416 0 0 0 0 0 0 0 0111,70 137,117137,117 0 0 0 0 122,657 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 0 0 0 0 0 0 30 100 600 730 730 0 0 0 0 1,120 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 0 0 2,000 010,981 0 1,783 0 1,558 16,322 5,341 0 0 0 0 14,412 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 2,200 0 0 025,000 1,432 28,632 19,965 08,667 0 0 29,171 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,713 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 1,598 010,590 0 0 0 12,188 12,129 0 59 0 0 13,988 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 0 0 0 1,300 0 1,314 0 0 0 2,614 1,930 0 684 0 0 3,952 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 335 0 0 0 0 0 0 335 335 0 0 0 0 65 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 115,7440,353 853 645 0 40028,316 328 5,50079,203 271,338270,782 0 156 0 0 254,335 Čerpání fondů 42 0 535 1,033 28918,225 0 7,650 0 052,478 80,210 55,94518,266,00 0 71,925 Doplňková činnost 43 43,150 0 0 0 6,000 0 9,500 0 0 1,295 59,945 59,945 0 0 0 0 79,253 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 3,217 0 200 49 300 20 750 70 62915,883 21,118 21,098 0 0 0 0 37,444 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 3,217 0 200 49 300 20 750 70 62915,883 21,118 21,098 0 0 0 0 37,444 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet 5 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondůSkutečnost Hosp.středi11 - Lékařská fakulta č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 538,512,000517,158,0011,470,01,125,07,259,01,500,0538,682,177 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 387,536,000367,307,0011,470,0 07,259,01,500,0372,288,553 v tommzdy 3 190,000,000183,200,001,501,000 5,299,000 191,028,996 OON 4 4,500,000 4,500,000 4,207,663 odvody 5 70,299,00067,784,000 555,000 1,960,000 67,290,169 energie 6 24,070,00019,051,0005,019,000 9,770,561 opravy, údržba 7 5,000,000 4,012,000 988,000 3,874,076 materiál 8 15,000,00014,737,000 263,000 13,415,756 služby 9 19,500,00018,151,0001,349,000 17,178,730 cestovné 10 1,000,000 986,000 14,000 858,968 odpisy 11 46,755,00045,061,0001,694,000 41,867,953 stipendia 12 2,500,000 1,000,000 1,500,0 886,001 ostatní 13 8,912,000 8,825,000 87,000 21,909,680 C-doktorská stipendia 14 19,797,00019,797,000 18,056,849 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 1,071,545 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 6,947,484 G-FRVŠ 17 1,108,000 1,108,000 748,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 15,000 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 242,623 Výzkumné záměry 21 55,051,00054,641,000 410,000 51,367,014 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 65,324,00064,678,000 646,000 74,167,756 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 1,069,000 1,000,000 69,000 966,564 Účelové příspěvky na VaV 24 6,627,000 6,627,000 9,968,097 Doplňková činnost 25 2,000,000 2,000,000 2,842,692 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 540,991,000519,637,0011,470,01,125,07,259,01,500,0550,242,591 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 262,708,000262,708,000 247,564,469 C-doktorská stipendia 28 19,797,00019,797,000 18,056,849 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 1,071,545 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 0 6,947,484 G-FRVŠ 31 1,108,000 1,108,000 748,000 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 15,000 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 242,623 VaV - dotace na specif. výzkum 36 28,673,00028,673,000 27,207,000 VaV - Výzkumné záměry 37 55,051,00054,641,000 410,000 51,367,014 VaV - ze SR a od úz.celků 38 65,324,00064,678,000 646,000 74,167,756 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 1,069,000 1,000,000 69,000 966,564 Účelové příspěvky na VaV 40 6,627,000 6,627,000 9,968,097 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 78,105,00078,105,000 88,928,230 Čerpání fondů 42 20,229,000 x 11,470,000 7,259,01,500,020,079,622 Doplňková činnost 43 2,300,000 2,300,000 2,912,338 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 2,479,000 2,479,000 0 0 0 011,560,414 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 2,479,000 2,479,000 0 0 0 011,560,414 Schváleno v AS f3/11/2008 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 6 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Hosp.středi21 - Filozofická fakulta č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 364,427,060359,456,76 0714,0001,356,32,900,0365,327,963 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 278,718,560274,462,26 0 01,356,32,900,0261,701,644 v tommzdy 3 150,688,000149,698,000 990,000 140,703,689 OON 4 5,885,000 5,885,000 5,776,753 odvody 5 55,754,56055,388,260 366,300 49,575,691 energie 6 5,900,000 5,900,000 4,828,706 opravy, údržba 7 2,300,000 2,300,000 1,456,054 materiál 8 13,191,00013,191,000 11,641,254 služby 9 10,800,00010,800,000 9,739,426 cestovné 10 2,200,000 2,200,000 2,147,392 odpisy 11 8,344,000 8,344,000 8,343,532 stipendia 12 7,660,000 4,760,000 2,900,06,810,109 ostatní 13 15,996,00015,996,000 20,679,038 C-doktorská stipendia 14 18,300,00018,300,000 18,509,303 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 3,000,000 3,000,000 4,757,823 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 11,567,580 G-FRVŠ 17 1,567,000 1,567,000 1,980,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 500,000 500,000 611,944 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 1,567,000 1,567,000 5,866,158 Účelové příspěvky bez VaV 20 1,514,000 800,000 714,000 4,403,372 Výzkumné záměry 21 34,410,00034,410,000 30,674,400 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 23,990,50023,990,500 24,363,124 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 380,000 380,000 765,615 Účelové příspěvky na VaV 24 130,000 130,000 127,000 Doplňková činnost 25 350,000 350,000 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 366,226,800361,256,50 0714,0001,356,32,900,0371,854,961 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 238,507,000238,507,000 213,489,299 C-doktorská stipendia 28 18,300,00018,300,000 18,509,303 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 3,000,000 3,000,000 4,757,823 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 0 11,567,580 G-FRVŠ 31 1,567,000 1,567,000 1,980,000 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 500,000 500,000 611,944 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 1,567,000 1,567,000 5,866,158 Účelové příspěvky bez VaV 35 1,514,000 800,000 714,000 4,403,372 VaV - dotace na specif. výzkum 36 13,730,00013,730,000 13,192,000 VaV - Výzkumné záměry 37 34,410,00034,410,000 30,674,400 VaV - ze SR a od úz.celků 38 23,990,50023,990,500 24,363,124 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 380,000 380,000 765,615 Účelové příspěvky na VaV 40 130,000 130,000 127,000 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 23,995,00023,995,000 25,114,735 Čerpání fondů 42 4,256,300 x 0 1,356,32,900,016,432,608 Doplňková činnost 43 380,000 380,000 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 1,799,740 1,799,740 0 0 0 06,526,998 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 1,799,740 1,799,740 0 0 0 06,526,998 Schváleno v AS f3/4/2008 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 7 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Hosp.středi22 - Právnická fakulta č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 135,765,000130,902,003,320,0443,000 01,100,0135,257,724 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 123,949,000119,516,003,320,0 13,000 01,100,0120,519,975 v tommzdy 3 62,000,00062,000,000 59,376,824 OON 4 1,800,000 1,800,000 1,733,221 odvody 5 22,900,00022,900,000 21,077,068 energie 6 4,000,000 4,000,000 2,905,214 opravy, údržba 7 1,500,000 1,500,000 1,438,127 materiál 8 11,823,000 9,500,0002,320,0 3,000 11,610,904 služby 9 9,500,000 8,500,0001,000,000 9,078,418 cestovné 10 600,000 600,000 532,826 odpisy 11 2,716,000 2,716,000 2,681,077 stipendia 12 1,110,000 10,000 1,100,01,185,064 ostatní 13 6,000,000 6,000,000 8,901,232 C-doktorská stipendia 14 3,800,000 3,800,000 3,727,727 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 2,850 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 3,392,399 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 Výzkumné záměry 21 6,859,000 6,452,000 407,000 6,488,543 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 867,000 844,000 23,000 849,637 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 290,000 290,000 276,593 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 137,610,000132,747,003,320,0443,000 01,100,0139,938,877 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 83,194,00083,194,000 81,205,000 C-doktorská stipendia 28 3,800,000 3,800,000 3,727,727 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 2,850 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 0 3,392,399 G-FRVŠ 31 0 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 VaV - dotace na specif. výzkum 36 2,269,000 2,269,000 2,089,000 VaV - Výzkumné záměry 37 6,859,000 6,452,000 407,000 6,488,543 VaV - ze SR a od úz.celků 38 867,000 844,000 23,000 849,637 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 35,904,00035,891,000 13,000 36,280,087 Čerpání fondů 42 4,420,000 x 3,320,000 1,100,05,604,323 Doplňková činnost 43 297,000 297,000 299,311 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 1,845,000 1,845,000 0 0 0 04,681,153 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 1,845,000 1,845,000 0 0 0 04,681,153 Schváleno v AS f2/26/2008 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 8 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Hosp.středi23 - Fakulta sociálních studií č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 181,264,878173,652,053,000,02,620,3 01,992,5194,799,847 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 119,431,351114,303,053,000,0135,800 01,992,5117,300,544 v tommzdy 3 60,326,33458,136,5532,189,781 57,845,504 OON 4 2,200,000 2,200,000 2,403,912 odvody 5 21,206,21720,395,998810,219 20,353,588 energie 6 2,575,500 2,575,500 1,822,041 opravy, údržba 7 1,194,000 1,194,000 856,601 materiál 8 6,000,000 6,000,000 6,917,715 služby 9 6,035,800 5,900,000 135,800 7,422,692 cestovné 10 580,000 580,000 512,227 odpisy 11 7,483,000 7,483,000 7,288,658 stipendia 12 1,992,500 0 1,992,51,782,425 ostatní 13 9,838,000 9,838,000 10,095,181 C-doktorská stipendia 14 10,500,00010,500,000 10,989,252 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 1,000,000 1,000,000 1,038,424 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 2,000,000 2,000,000 4,492,033 G-FRVŠ 17 260,000 260,000 385,965 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 8,724,754 Účelové příspěvky bez VaV 20 2,796,319 2,000,000 796,319 2,380,460 Výzkumné záměry 21 32,469,06531,449,000 1,020,065 30,923,104 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 6,365,538 6,000,000 365,538 11,995,310 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 4,302,605 4,000,000 302,605 4,126,086 Účelové příspěvky na VaV 24 2,000,000 2,000,000 2,304,158 Doplňková činnost 25 140,000 140,000 139,757 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 182,285,827174,673,003,000,02,620,3 01,992,5197,051,083 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 94,988,00094,988,000 87,385,122 C-doktorská stipendia 28 10,500,00010,500,000 10,989,252 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 1,000,000 1,000,000 1,038,424 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 2,000,000 2,000,000 4,492,033 G-FRVŠ 31 260,000 260,000 385,965 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 8,724,754 Účelové příspěvky bez VaV 35 2,796,319 2,000,000 796,319 2,395,427 VaV - dotace na specif. výzkum 36 9,326,000 9,326,000 9,669,000 VaV - Výzkumné záměry 37 32,469,06531,449,000 1,020,065 30,923,104 VaV - ze SR a od úz.celků 38 6,365,538 6,000,000 365,538 11,995,310 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 4,302,605 4,000,000 302,605 4,126,086 Účelové příspěvky na VaV 40 2,000,000 2,000,000 2,304,158 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 11,000,00011,000,000 17,136,632 Čerpání fondů 42 5,128,300 x 3,000,0135,800 1,992,55,336,197 Doplňková činnost 43 150,000 150,000 149,619 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 1,020,949 1,020,949 0 0 0 02,236,269 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 1,020,949 1,020,949 0 0 0 02,251,236 Schváleno v AS f3/6/2008 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 9 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středi31 - Přírodovědecká fakulta č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 668,465,000641,350,0015,000,010,615,0 01,500,00645,114,457 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 311,689,000295,189,0015,000,0 0 01,500,00290,451,837 v tommzdy 3 115,000,000101,500,0013,500,0 0 0104,096,334 OON 4 2,500,000 2,500,000 0 0 02,508,847 odvody 5 42,550,00042,550,000 0 036,701,201 energie 6 17,943,00017,943,000 0 0 015,141,895 opravy, údržba 7 2,500,000 2,500,000 0 0 02,397,704 materiál 8 9,500,000 9,000,000 500,000 0 0 06,339,657 služby 9 15,000,00014,000,0001,000,00 0 0 014,693,503 cestovné 10 2,000,000 2,000,000 0 0 02,086,067 odpisy 11 81,000,00081,000,000 0 0 080,135,968 stipendia 12 3,300,000 1,800,000 0 01,500,002,818,573 ostatní 13 20,396,00020,396,000 0 023,532,088 C-doktorská stipendia 14 35,000,00035,000,000 0 0 034,002,039 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 950,000 950,000 0 0 0 948,212 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 8,500,000 8,500,000 0 0 010,274,390 G-FRVŠ 17 3,636,000 3,636,000 0 0 03,189,768 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 100,000 100,000 0 0 0 246,094 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 5,505,000 2,500,000 3,005,000 05,743,525 Výzkumné záměry 21 163,201,000159,126,000 4,075,000 0166,705,252 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 90,832,00090,000,000 832,000 086,824,106 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 17,000,00014,349,000 2,651,000 013,422,635 Účelové příspěvky na VaV 24 15,052,00015,000,000 52,000 015,383,854 Doplňková činnost 25 17,000,00017,000,000 0 0 017,922,745 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 669,365,000642,250,0015,000,010,615,0 01,500,00649,039,049 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 169,612,000169,612,000 0 0 0158,719,151 C-doktorská stipendia 28 35,000,00035,000,000 0 0 034,002,039 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 950,000 950,000 0 0 0 948,212 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 8,500,000 8,500,000 0 0 010,274,390 G-FRVŠ 31 3,636,000 3,636,000 0 0 03,189,768 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 100,000 100,000 0 0 0 246,094 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 5,505,000 2,500,000 3,005,00 0 05,720,993 VaV - dotace na specif. výzkum 36 50,477,00050,477,000 0 0 051,472,000 VaV - Výzkumné záměry 37 163,201,000159,126,000 4,075,00 0 0166,705,252 VaV - ze SR a od úz.celků 38 90,832,00090,000,000 832,000 0 086,824,106 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 17,000,00014,349,000 2,651,00 0 013,422,635 Účelové příspěvky na VaV 40 15,052,00015,000,000 52,000 0 015,383,854 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 75,000,00075,000,000 0 075,694,382 Čerpání fondů 42 16,500,000 x 15,000,0 0 1,500,006,987,501 Doplňková činnost 43 18,000,00018,000,000 0 0 019,448,672 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 900,000 900,000 0 0 0 03,947,124 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 900,000 900,000 0 0 0 03,924,592 Schváleno v AS f3/10/2008 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 10 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondůSkutečnost Hosp.středi33 - Fakulta informatiky č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 203,758,55191,473,117,700,002,785,4 01,800,0190,158,205 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 130,744,54121,166,547,700,00 78,000 01,800,0110,106,372 v tommzdy 3 53,010,00053,000,000 10,000 47,618,302 OON 4 2,200,000 2,200,000 2,043,139 odvody 5 20,427,70020,424,000 3,700 16,954,661 energie 6 5,020,000 5,020,000 4,276,602 opravy, údržba 7 2,500,000 2,500,000 1,860,427 materiál 8 10,016,300 4,000,0006,000,00 16,300 6,038,933 služby 9 4,430,000 4,200,000 200,000 30,000 3,035,333 cestovné 10 2,000,000 2,000,000 1,327,831 odpisy 11 16,476,00016,476,000 15,411,790 stipendia 12 2,818,000 500,000 500,000 18,000 1,800,02,673,435 ostatní 13 11,846,54210,846,5421,000,000 8,865,919 C-doktorská stipendia 14 4,705,075 4,705,075 4,417,249 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 500,000 500,000 729,620 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 17,627,00017,627,000 17,900,044 G-FRVŠ 17 160,000 160,000 60,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 420,392 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 1,650,000 1,650,000 1,849,919 Výzkumné záměry 21 12,242,55011,935,000 307,550 13,576,188 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 26,196,41925,912,000 284,419 28,707,112 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 2,115,469 0 2,115,469 5,078,103 Účelové příspěvky na VaV 24 7,162,000 7,162,000 7,054,235 Doplňková činnost 25 655,500 655,500 258,971 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 204,010,34191,724,907,700,002,785,4 01,800,0191,229,229 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 95,346,00095,346,000 78,540,195 C-doktorská stipendia 28 4,705,075 4,705,075 4,417,249 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 500,000 500,000 729,620 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 17,627,00017,627,000 17,900,044 G-FRVŠ 31 160,000 160,000 60,000 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 420,392 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 1,650,000 1,650,000 1,905,907 VaV - dotace na specif. výzkum 36 7,239,000 7,239,000 7,044,000 VaV - Výzkumné záměry 37 12,242,55011,935,000 307,550 13,576,188 VaV - ze SR a od úz.celků 38 26,196,41925,912,000 284,419 28,707,112 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 2,115,469 2,115,469 5,052,013 Účelové příspěvky na VaV 40 7,162,000 7,162,000 7,054,235 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 18,876,83418,798,834 78,000 18,971,586 Čerpání fondů 42 9,500,000 x 7,700,000 1,800,06,524,838 Doplňková činnost 43 690,000 690,000 325,850 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 251,792 251,792 0 0 0 01,041,126 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 251,792 251,792 0 0 0 01,071,024 Schváleno v AS f3/3/2008 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v ná2,000,000 ##### Sheet 11 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Hosp.středi41 - Pedagogická fakulta č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 272,978,214264,999,005,566,5412,657 02,000,0263,730,748 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 231,942,557224,376,005,566,5 0 02,000,0212,175,924 v tommzdy 3 120,000,000120,000,000 110,725,505 OON 4 6,000,000 6,000,000 5,788,021 odvody 5 44,400,00044,400,000 39,056,137 energie 6 4,000,000 4,000,000 3,581,077 opravy, údržba 7 2,500,000 2,500,000 2,355,511 materiál 8 12,500,00012,500,000 12,009,862 služby 9 12,000,00012,000,000 11,852,603 cestovné 10 2,000,000 2,000,000 1,656,859 odpisy 11 8,500,000 8,500,000 8,507,507 stipendia 12 3,800,000 1,800,000 2,000,01,778,633 ostatní 13 16,242,55710,676,0005,566,557 14,864,209 C-doktorská stipendia 14 5,500,000 5,500,000 5,451,577 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 500,000 500,000 446,507 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 1,000,000 1,000,000 5,784,017 G-FRVŠ 17 414,000 414,000 211,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 1,000,000 1,000,000 1,002,513 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 1,850,000 1,850,000 8,332,442 Účelové příspěvky bez VaV 20 3,888,935 3,500,000 388,935 3,412,261 Výzkumné záměry 21 20,482,72220,459,000 23,722 19,999,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 5,000,000 5,000,000 5,465,423 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 900,000 900,000 1,433,591 Doplňková činnost 25 500,000 500,000 16,493 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 274,478,214266,499,005,566,5412,657 02,000,0265,605,417 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 196,507,000196,507,000 176,321,500 C-doktorská stipendia 28 5,500,000 5,500,000 5,451,577 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 500,000 500,000 446,507 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 1,000,000 1,000,000 5,784,017 G-FRVŠ 31 414,000 414,000 211,000 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 1,000,000 1,000,000 1,002,513 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 1,850,000 1,850,000 8,332,442 Účelové příspěvky bez VaV 35 4,088,935 3,700,000 388,935 3,054,154 VaV - dotace na specif. výzkum 36 4,869,000 4,869,000 3,766,000 VaV - Výzkumné záměry 37 20,482,72220,459,000 23,722 19,999,000 VaV - ze SR a od úz.celků 38 5,000,000 5,000,000 5,465,423 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 900,000 900,000 1,433,591 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 24,000,00024,000,000 28,885,777 Čerpání fondů 42 7,566,557 x 5,566,557 2,000,05,425,409 Doplňková činnost 43 800,000 800,000 26,507 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 1,300,000 1,300,000 0 0 0 02,232,776 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 1,500,000 1,500,000 0 0 0 01,874,669 Schváleno v AS f3/12/2008 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 12 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Hosp.středi51 - Fakulta sportovních studií č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 83,918,00082,631,000 0913,000 74,000300,00084,159,857 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 72,732,00072,358,000 0 0 74,000300,00069,447,671 v tommzdy 3 35,307,73035,233,730 74,000 35,114,186 OON 4 2,246,050 2,246,050 1,718,880 odvody 5 13,461,76613,461,766 12,359,778 energie 6 3,877,034 3,877,034 3,256,207 opravy, údržba 7 450,000 450,000 406,596 materiál 8 3,429,800 3,429,800 2,148,094 služby 9 6,199,600 6,199,600 6,079,006 cestovné 10 995,020 995,020 758,805 odpisy 11 1,635,000 1,635,000 1,656,441 stipendia 12 600,000 300,000 300,000 514,784 ostatní 13 4,530,000 4,530,000 5,434,894 C-doktorská stipendia 14 1,720,000 1,720,000 1,292,853 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 50,000 50,000 43,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 2,442,000 2,442,000 6,725,500 G-FRVŠ 17 521,000 521,000 323,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 3,700,000 3,700,000 3,743,217 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 800,000 800,000 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 913,000 913,000 1,443,056 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 1,040,000 1,040,000 1,141,560 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 84,308,00083,021,000 0913,000 74,000300,00084,903,919 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 66,410,00066,410,000 61,106,565 C-doktorská stipendia 28 1,720,000 1,720,000 1,292,853 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 50,000 50,000 43,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 2,442,000 2,442,000 6,725,500 G-FRVŠ 31 521,000 521,000 323,000 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 3,700,000 3,700,000 3,743,217 VaV - dotace na specif. výzkum 36 80,000 80,000 158,000 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 800,000 800,000 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 913,000 913,000 1,443,056 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 6,118,000 6,118,000 6,409,617 Čerpání fondů 42 374,000 x 74,000300,0002,476,671 Doplňková činnost 43 1,180,000 1,180,000 1,182,440 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 390,000 390,000 0 0 0 0 744,062 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 390,000 390,000 0 0 0 0 744,062 Schváleno v AS f3/11/2008 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: Rozdíl proti schválenému rozpočtu v AS FSpS - nezapočítány výnosy a náklady, související se soc.fondem. ##### Sheet 13 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Hosp.středi56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 154,155,000149,052,003,903,0 0 01,200,0152,345,341 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 120,498,000115,395,003,903,0 0 01,200,0110,870,871 v tommzdy 3 61,000,00061,000,000 53,034,301 OON 4 3,400,000 3,400,000 3,373,602 odvody 5 22,570,00022,570,000 18,677,730 energie 6 2,000,000 1,458,000542,000 1,805,834 opravy, údržba 7 700,000 510,000190,000 657,749 materiál 8 4,900,000 3,572,0001,328,000 4,867,617 služby 9 6,800,000 4,957,0001,843,000 6,715,788 cestovné 10 1,100,000 1,100,000 1,047,061 odpisy 11 6,800,000 6,800,000 6,766,664 stipendia 12 3,100,000 1,900,000 1,200,03,080,665 ostatní 13 8,128,000 8,128,000 10,843,860 C-doktorská stipendia 14 5,279,000 5,279,000 5,279,151 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 366,000 366,000 331,950 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 1,901,000 1,901,000 7,445,718 G-FRVŠ 17 0 410,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 0 262,961 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 384,584 Výzkumné záměry 21 0 453,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 21,395,00021,395,000 21,374,023 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 142,565 Doplňková činnost 25 4,716,000 4,716,000 5,390,518 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 155,492,000150,389,003,903,0 0 01,200,0153,911,309 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 99,757,00099,757,000 86,763,520 C-doktorská stipendia 28 5,279,000 5,279,000 5,279,151 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 366,000 366,000 331,950 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 1,901,000 1,901,000 7,445,718 G-FRVŠ 31 0 410,000 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 0 262,961 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 388,995 VaV - dotace na specif. výzkum 36 5,307,000 5,307,000 5,362,000 VaV - Výzkumné záměry 37 0 453,000 VaV - ze SR a od úz.celků 38 21,395,00021,395,000 21,374,023 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 137,795 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 11,668,00011,668,000 13,367,105 Čerpání fondů 42 5,103,000 x 3,903,000 1,200,06,146,960 Doplňková činnost 43 4,716,000 4,716,000 6,188,131 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 1,337,000 1,337,000 0 0 0 01,566,327 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 1,337,000 1,337,000 0 0 0 01,565,968 Schváleno v AS f3/10/2008 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: Rozpočet schválený AS ESF zahrnoval i použití Fsoc ve výši 1,2 mil. Kč (na ř. 13 a 42). Z důvodu konsistence se struktur ##### Sheet 14 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisumář fakult - plán č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 2,603,243,7072,510,673,949,959,519,628,48,689,314,292,52,569,576,319 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 1,777,241,0101,704,072,849,959,5 226,8008,689,314,292,51,664,863,391 v tommzdy 3 847,332,064823,768,28317,190,7 10,0006,363,0 0799,543,641 OON 4 30,731,050 30,731,050 0 0 0 029,554,038 odvody 5 313,569,243309,874,0241,365,21 3,7002,326,3 0282,046,023 energie 6 69,385,534 63,824,5345,561,00 0 0 047,388,137 opravy, údržba 7 18,644,000 17,466,0001,178,00 0 0 015,302,845 materiál 8 86,360,100 75,929,80010,411,0 19,300 0 074,989,792 služby 9 90,265,400 84,707,6005,392,00 165,800 0 085,795,499 cestovné 10 12,475,020 12,461,020 14,000 0 0 010,928,036 odpisy 11 179,709,000178,015,0001,694,00 0 0 0172,659,590 stipendia 12 26,880,500 12,060,000 500,000 28,000 014,292,521,529,689 ostatní 13 101,889,099 95,235,5426,653,55 0 0 0125,126,101 C-doktorská stipendia 14 104,601,075104,601,075 0 0 0 0101,726,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 6,366,000 6,366,000 0 0 0 0 9,369,931 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 33,470,000 33,470,000 0 0 0 074,529,165 G-FRVŠ 17 7,666,000 7,666,000 0 0 0 0 7,307,733 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 1,600,000 1,600,000 0 0 0 0 2,558,904 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 3,417,000 3,417,000 0 0 0 022,923,354 Účelové příspěvky bez VaV 20 19,054,254 14,150,000 04,904,25 0 022,159,961 Výzkumné záměry 21 324,715,337318,472,000 06,243,33 0 0320,186,501 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 240,770,457238,619,500 02,150,95 0 0253,746,491 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 25,780,074 19,729,000 06,051,07 0 025,802,059 Účelové příspěvky na VaV 24 31,871,000 31,819,000 0 52,000 0 036,413,500 Doplňková činnost 25 26,691,500 26,691,500 0 0 0 027,989,329 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 2,614,767,1882,522,197,449,959,519,628,48,689,314,292,52,603,776,435 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 1,307,029,0001,307,029,0 0 0 0 01,191,094,821 C-doktorská stipendia 28 104,601,075104,601,075 0 0 0 0101,726,000 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 6,366,000 6,366,000 0 0 0 0 9,369,931 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 33,470,000 33,470,000 0 0 0 074,529,165 G-FRVŠ 31 7,666,000 7,666,000 0 0 0 0 7,307,733 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 1,600,000 1,600,000 0 0 0 0 2,558,904 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 3,417,000 3,417,000 0 0 0 022,923,354 Účelové příspěvky bez VaV 35 19,254,254 14,350,000 04,904,25 0 021,854,688 VaV - dotace na specif. výzkum 36 121,970,000121,970,000 0 0 0 0119,959,000 VaV - Výzkumné záměry 37 324,715,337318,472,000 06,243,33 0 0320,186,501 VaV - ze SR a od úz.celků 38 240,770,457238,619,500 02,150,95 0 0253,746,491 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 25,780,074 19,729,000 06,051,07 0 025,775,969 Účelové příspěvky na VaV 40 31,871,000 31,819,000 0 52,000 0 036,408,730 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 284,666,834284,575,834 0 91,000 0 0310,788,151 Čerpání fondů 42 73,077,157 49,959,5 135,8008,689,314,292,575,014,129 Doplňková činnost 43 28,513,000 28,513,000 0 0 0 030,532,868 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 11,323,481 11,323,481 0 0 0 034,536,249 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 11,523,481 11,523,481 0 0 0 034,200,116 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v náklad2,000,000 ##### Sheet 15 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Hosp.středi81 - SKM č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 181,089,000181,089,00 0 0 0 0165,782,225 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 146,589,000146,589,00 0 0 0 0135,343,180 v tommzdy 3 30,000,00030,000,000 27,757,051 OON 4 600,000 600,000 564,286 odvody 5 11,100,00011,100,000 9,884,477 energie 6 30,000,00030,000,000 26,063,461 opravy, údržba 7 15,750,00015,750,000 15,391,852 materiál 8 28,050,00028,050,000 28,455,180 služby 9 23,000,00023,000,000 21,688,139 cestovné 10 65,000 65,000 72,772 odpisy 11 10,500,00010,500,000 10,454,305 stipendia 12 0 0 0 ostatní 13 -2,476,000-2,476,000 -4,988,343 C-doktorská stipendia 14 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 728,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 34,500,00034,500,000 29,711,045 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 184,306,000184,306,00 0 0 0 0169,043,230 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 728,000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 0 0 G-FRVŠ 31 0 0 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 25,416,00025,416,000 18,415,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 115,740,000115,740,000 110,483,157 Čerpání fondů 42 0 x 542,578 Doplňková činnost 43 43,150,00043,150,000 38,874,495 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 3,217,000 3,217,000 0 0 0 03,261,005 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 3,217,000 3,217,000 0 0 0 03,261,005 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 16 ##### plán 2008 bez fondů vč.přeúčtování na jiná HS v tis. Kč v Kč zak 10zak 10součezak 1zak součet Sze slze slze slze slze sl.1 Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použitSkutečnost (+) (-) sl.1+2 7201sl.3 až LF PřF FI SKM IBA Hosp.středi82 - SUKB č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 1 2 3 4 5 6 3a 3b 3c 3d 3e Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 40,888,00040,353,0495,0040,000 0 020,663,383 74,901-74,90 0 0 0 0 38,2935,02 2781,102 196 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 40,888,00040,353,0495,0040,000 0 020,663,383 74,901-74,90 0 0 0 0 38,2935,02 2781,102 196 v tommzdy 3 0 22,253 8,631-8,631 0 0 5,0103,521 16 69 15 OON 4 0 0 0 0 0 odvody 5 0 3,194-3,194 0 0 1,8541,305 6 24 5 energie 6 0 14,842 35,005-35,00 0 0 16,7517,45 153 561 75 opravy, údržba 7 0 139,508 6,410-6,410 0 0 3,2992,955 25 107 24 materiál 8 869,000 334,000495,0040,000 244,796 1,450-1,450 0 0 878 562 2 7 1 služby 9 0 980 8,797-8,797 0 0 4,5054,081 35 145 31 cestovné 10 0 80 -80 0 0 48 32 odpisy 11 40,019,00040,019,000 19,631,554 10,770-10,77 0 0 5,6554,847 40 183 45 stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 0 609,450 564 -564 0 0 290 267 1 6 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 0 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 0 0 G-FRVŠ 17 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 0 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 40,888,00040,353,0495,0040,000 0 020,675,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 700,000 0 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 0 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 0 0 0 G-FRVŠ 31 0 0 0 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 0 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 40,353,00040,353,000 19,903,322 0 Čerpání fondů 42 535,000 x 495,0040,000 72,131 0 Doplňková činnost 43 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 0 0 0 0 0 0 12,070 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 12,070 -74,9074,901 0 0 0 0 -38,2-35,0 -278-1,10 -196 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 17 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Rozpočet 2083 - UCT č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 6,058,0005,025,001,033,0 0 0 04,986,739 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 6,058,0005,025,001,033,0 0 0 04,986,739 v tommzdy 3 1,400,0001,400,000 1,199,923 OON 4 180,000 180,000 174,980 odvody 5 581,000 581,000 481,212 energie 6 1,250,0001,250,000 1,078,633 opravy, údržba 7 300,000 300,000 285,758 materiál 8 1,584,000 551,0001,033,000 74,619 služby 9 200,000 200,000 130,388 cestovné 10 40,000 40,000 14,495 odpisy 11 443,000 443,000 432,122 stipendia 12 0 ostatní 13 80,000 80,000 1,114,609 C-doktorská stipendia 14 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 6,258,0005,225,001,033,0 0 0 05,143,586 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 4,372,0004,372,000 4,071,000 C-doktorská stipendia 28 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 0 G-FRVŠ 31 0 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 853,000 853,000 925,669 Čerpání fondů 42 1,033,000 x 1,033,000 146,917 Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 200,000 200,000 0 0 0 0 156,847 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 200,000 200,000 0 0 0 0 156,847 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 18 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Rozpočet 2084 - SPSSN č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 24,229,00023,940,00289,000 0 0 023,364,181 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 4,180,0003,891,000289,000 0 0 03,873,229 v tommzdy 3 1,176,0001,176,000 838,374 OON 4 96,000 96,000 34,050 odvody 5 438,000 438,000 308,034 energie 6 50,000 50,000 45,569 opravy, údržba 7 52,000 52,000 materiál 8 380,000 331,000 49,000 473,738 služby 9 1,230,000 990,000240,000 1,037,930 cestovné 10 20,000 20,000 60,123 odpisy 11 618,000 618,000 537,751 stipendia 12 0 ostatní 13 120,000 120,000 537,660 C-doktorská stipendia 14 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 17,714,00017,714,000 11,750,000 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 2,000,0002,000,000 7,636,184 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 40,000 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 335,000 335,000 64,768 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 24,278,00023,989,00289,000 0 0 023,388,642 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 3,295,0003,295,000 3,110,000 C-doktorská stipendia 28 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 17,714,00017,714,000 11,750,000 G-FRVŠ 31 0 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 2,000,0002,000,000 7,636,184 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 40,000 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 335,000 335,000 64,768 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 645,000 645,000 750,913 Čerpání fondů 42 289,000 x 289,000 36,777 Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 49,000 49,000 0 0 0 0 24,461 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 49,000 49,000 0 0 0 0 24,461 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 19 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondůSkutečnost Rozpočet 2085 - IBA č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 29,022,9510,798,0 018,224,9 0 047,028,358 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 18,224,95 0 018,224,9 0 030,663,943 v tommzdy 3 8,000,000 8,000,000 3,510,659 OON 4 6,280,000 6,280,000 2,420,004 odvody 5 2,960,000 2,960,000 1,376,973 energie 6 100,000 100,000 70,952 opravy, údržba 7 25,000 25,000 19,316 materiál 8 300,000 300,000 259,032 služby 9 300,000 300,000 1,430,104 cestovné 10 100,000 100,000 315,256 odpisy 11 150,000 150,000 436,740 stipendia 12 0 ostatní 13 9,950 9,950 20,824,907 C-doktorská stipendia 14 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 95,900 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 2,200,0002,200,000 Výzkumné záměry 21 0 414,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 1,598,0001,598,000 2,953,500 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 1,300,0001,300,000 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 5,700,0005,700,000 12,901,015 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 29,322,9511,098,0 018,224,9 0 047,219,411 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 C-doktorská stipendia 28 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 0 95,900 G-FRVŠ 31 0 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 2,200,0002,200,000 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 414,000 VaV - ze SR a od úz.celků 38 1,598,0001,598,000 2,953,500 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 1,300,0001,300,000 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 28,803,780 Čerpání fondů 42 18,224,95 x 18,224,950 99,789 Doplňková činnost 43 6,000,0006,000,000 14,852,442 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 300,000 300,000 0 0 0 0 191,053 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 300,000 300,000 0 0 0 0 191,053 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 20 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Rozpočet 2087 - CTT č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 15,820,7915,820,7 0 0 0 0 2,007 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 4,840,0004,840,00 0 0 0 0 0 v tommzdy 3 1,785,0601,785,060 OON 4 30,000 30,000 odvody 5 671,780 671,780 energie 6 96,475 96,475 opravy, údržba 7 10,000 10,000 materiál 8 351,676 351,676 služby 9 735,096 735,096 cestovné 10 988,663 988,663 odpisy 11 0 stipendia 12 0 ostatní 13 171,250 171,250 C-doktorská stipendia 14 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 10,980,7910,980,795 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 15,840,7915,840,7 0 0 0 0 0 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 4,460,0004,460,000 C-doktorská stipendia 28 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 0 G-FRVŠ 31 0 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 10,980,7910,980,795 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 400,000 400,000 Čerpání fondů 42 0 x Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 20,000 20,000 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 20,000 20,000 0 0 0 0 -2,007 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 21 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Rozpočet 2092 - ÚVT č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 207,281,218 198,888,407 7,650,000742,811 0 0206,097,226 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 170,539,000 162,889,000 7,650,000 0 0 0166,260,556 v tommzdy 3 50,000,000 50,000,000 48,519,762 OON 4 3,000,000 3,000,000 2,596,703 odvody 5 19,000,000 19,000,000 17,840,785 energie 6 5,000,000 3,500,000 1,500,000 3,387,205 opravy, údržba 7 1,900,000 1,500,000 400,000 1,445,555 materiál 8 9,750,000 9,000,000 750,000 8,801,340 služby 9 24,450,000 22,450,000 2,000,000 24,641,096 cestovné 10 1,200,000 1,200,000 1,166,718 odpisy 11 44,051,000 41,051,000 3,000,000 45,451,423 stipendia 12 100,000 100,000 87,500 ostatní 13 12,088,000 12,088,000 12,322,469 C-doktorská stipendia 14 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 15,838,000 15,838,000 4,568,887 G-FRVŠ 17 0 638,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 340,060 Výzkumné záměry 21 0 1,299,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 10,590,000 10,531,000 59,000 9,964,000 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 1,314,218 630,407 683,811 3,660,062 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 9,000,000 9,000,000 19,366,661 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 208,031,218 199,638,407 7,650,000742,811 0 0209,114,411 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 134,823,000 134,823,000 131,170,100 C-doktorská stipendia 28 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 15,838,000 15,838,000 4,568,887 G-FRVŠ 31 0 638,000 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 340,060 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 1,299,000 VaV - ze SR a od úz.celků 38 10,590,000 10,531,000 59,000 9,964,000 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 1,314,218 630,407 683,811 3,660,062 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 28,316,000 28,316,000 32,768,880 Čerpání fondů 42 7,650,000 x 7,650,000 2,395,007 Doplňková činnost 43 9,500,000 9,500,000 22,310,415 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 750,000 750,000 0 0 0 0 3,017,185 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 750,000 750,000 0 0 0 0 3,017,185 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 22 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Rozpočet 2096 - CJV č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 30,675,00030,675,000 0 0 0 029,354,314 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 28,862,00028,862,000 0 0 0 027,093,929 v tommzdy 3 19,040,00019,040,000 17,840,061 OON 4 1,010,000 1,010,000 976,330 odvody 5 6,947,000 6,947,000 6,515,543 energie 6 70,000 70,000 59,893 opravy, údržba 7 90,000 90,000 81,197 materiál 8 1,100,000 1,100,000 1,059,882 služby 9 125,000 125,000 156,631 cestovné 10 110,000 110,000 51,855 odpisy 11 140,000 140,000 44,750 stipendia 12 0 ostatní 13 230,000 230,000 307,787 C-doktorská stipendia 14 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 30,000 30,000 20,493 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 1,783,000 1,783,000 2,239,892 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 30,745,00030,745,000 0 0 0 029,491,500 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 28,604,00028,604,000 26,667,000 C-doktorská stipendia 28 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 0 G-FRVŠ 31 0 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 30,000 30,000 20,493 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 1,783,000 1,783,000 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 2,239,892 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 328,000 328,000 298,372 Čerpání fondů 42 0 x 265,743 Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 70,000 70,000 0 0 0 0 137,186 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 70,000 70,000 0 0 0 0 137,186 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 23 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Rozpočet 2097 - CZS č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 79,336,40069,605,37 09,731,0 0 072,600,488 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 13,236,40013,080,22 0156,176 0 012,814,108 v tommzdy 3 4,620,0004,620,000 4,140,101 OON 4 440,000 440,000 422,223 odvody 5 1,709,4001,709,400 1,508,147 energie 6 80,000 80,000 77,253 opravy, údržba 7 20,000 20,000 12,370 materiál 8 705,000 705,000 561,335 služby 9 1,485,0001,485,000 1,309,314 cestovné 10 843,000 843,000 750,143 odpisy 11 84,000 84,000 76,910 stipendia 12 1,600,0001,443,824 156,176 1,633,261 ostatní 13 1,650,0001,650,000 2,323,051 C-doktorská stipendia 14 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 35,000,00034,092,299 907,701 30,974,776 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 6,000,0006,000,000 5,600,000 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 100,000 100,000 100,000 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 25,000,00016,332,849 8,667,151 23,111,604 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 79,965,00070,233,97 09,731,0 0 073,126,525 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 8,365,0008,365,000 7,890,000 C-doktorská stipendia 28 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 35,000,00034,092,299 907,701 30,974,776 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 6,000,0006,000,000 5,600,000 G-FRVŠ 31 0 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 100,000 100,000 100,000 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 25,000,00016,332,849 8,667,151 23,111,604 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 5,500,0005,343,824 156,176 5,244,794 Čerpání fondů 42 0 x 205,351 Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 628,600 628,600 0 0 0 0 526,037 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 628,600 628,600 0 0 0 0 526,037 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 24 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondůSkutečnost Rozpočet 2098 - RMU č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 475,125,458422,647,746,477,6 06,000,0 0453,336,757 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 423,798,966371,321,346,477,6 06,000,0 0423,614,700 v tommzdy 3 59,946,38055,205,68 960,694 3,780,000 63,749,172 OON 4 1,948,5601,948,560 2,366,394 odvody 5 23,569,95120,785,73 564,217 2,220,000 22,753,284 energie 6 2,834,6002,834,600 2,630,556 opravy, údržba 7 16,754,00016,754,000 14,167,418 materiál 8 68,540,73523,794,0744,746,665 112,776,751 služby 9 65,388,55065,388,550 29,589,652 cestovné 10 1,258,0001,258,000 1,615,380 odpisy 11 58,876,00058,876,000 4,696,512 stipendia 12 114,247,090114,041,0 206,090 106,571,440 ostatní 13 10,435,10010,435,100 62,698,141 C-doktorská stipendia 14 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 46,511,00046,511,000 15,194,176 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 600,000 600,000 1,000,000 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 1,558,4421,558,442 6,775,956 Účelové příspěvky bez VaV 20 1,432,0501,432,050 3,439,706 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 1,070,000 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 291,588 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 1,225,0001,225,000 1,950,631 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 491,008,878438,531,246,477,6 06,000,0 0484,839,152 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 196,231,000196,231,000 227,240,080 C-doktorská stipendia 28 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 46,511,00046,511,000 15,194,176 G-FRVŠ 31 0 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 111,701,000111,701,000 104,242,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 600,000 600,000 1,000,000 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 1,558,4421,558,442 6,775,956 Účelové příspěvky bez VaV 35 1,432,0501,432,050 3,439,706 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 1,070,000 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 291,588 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 79,202,72079,202,720 55,039,992 Čerpání fondů 42 52,477,666 x 46,477,666 6,000,000 68,146,648 Doplňková činnost 43 1,295,0001,295,000 2,399,006 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 15,883,42015,883,42 0 0 0 031,502,395 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 15,883,42015,883,42 0 0 0 031,502,395 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet 25 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisumář režijních součástí MU - plč.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 1,089,525,8998,842,3655,944,628,738,76,000,0 01,025,543, z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 857,216,316776,850,5255,944,618,421,16,000,0 0827,435,22 v tommzdy 3 175,967,440163,226,74 960,6948,000,003,780,0 0168,405,06 OON 4 13,584,560 7,304,560 06,280,00 0 0 9,995,634 odvody 5 66,977,13161,232,914 564,2172,960,002,220,0 060,975,792 energie 6 39,481,07537,881,0751,500,00 100,000 0 033,520,111 opravy, údržba 7 34,901,00034,476,000 400,000 25,000 0 031,651,800 materiál 8 111,630,41164,216,74647,073,6 340,000 0 0153,215,95 služby 9 116,913,646114,373,642,240,00 300,000 0 081,025,837 cestovné 10 4,624,663 4,524,663 0 100,000 0 0 4,046,742 odpisy 11 154,881,000151,731,003,000,00 150,000 0 081,952,674 stipendia 12 115,947,090115,584,82 206,090 156,176 0 0108,292,20 ostatní 13 22,308,30022,298,350 0 9,950 0 094,353,417 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 35,000,00034,092,299 0 907,701 0 031,702,776 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 86,063,00086,063,000 0 0 0 037,208,963 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 638,000 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 730,000 730,000 0 0 0 0 1,120,493 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 14,539,23714,539,237 0 0 0 014,412,140 Účelové příspěvky bez VaV 20 30,415,05021,747,899 08,667,15 0 029,171,262 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 1,713,000 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 12,188,00012,129,000 0 59,000 0 013,987,500 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 2,614,218 1,930,407 0 683,811 0 0 3,951,650 Účelové příspěvky na VaV 24 335,000 335,000 0 0 0 0 64,768 Doplňková činnost 25 50,425,00050,425,000 0 0 0 064,137,658 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 1,110,643,81,019,960,55,944,628,738,76,000,0 01,062,987, z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 380,150,000380,150,00 0 0 0 0400,848,18 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 35,000,00034,092,299 0 907,701 0 031,702,776 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 86,063,00086,063,000 0 0 0 037,208,963 G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 638,000 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 137,117,000137,117,00 0 0 0 0122,657,00 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 730,000 730,000 0 0 0 0 1,120,493 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 16,322,23716,322,237 0 0 0 014,412,140 Účelové příspěvky bez VaV 35 28,632,05019,964,899 08,667,15 0 029,171,262 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 0 0 0 0 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 1,713,000 VaV - ze SR a od úz.celků 38 12,188,00012,129,000 0 59,000 0 013,987,500 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 2,614,218 1,930,407 0 683,811 0 0 3,951,650 Účelové příspěvky na VaV 40 335,000 335,000 0 0 0 0 64,768 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 271,337,720271,181,54 0 156,176 0 0254,334,89 Čerpání fondů 42 80,209,616 x 55,944,618,264,96,000,0 071,924,554 Doplňková činnost 43 59,945,00059,945,000 0 0 0 079,252,550 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 21,118,02021,118,020 0 0 0 037,444,301 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 21,118,02021,118,020 0 0 0 037,444,301 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nák 0 ##### Sheet 26 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Hosp.středisko: doplnit č.HS a název č.řčinnost 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211*,257*,259*,267*,269*,4* v tommzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 opravy, údržba 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 C-doktorská stipendia 14 112* D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 113* F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 115*,118*,114* G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 13* bez 139*,14* OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 119*, 139* Účelové příspěvky bez VaV 20 151*,161* Výzkumné záměry 21 212* Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 213*,214*,22* Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 261* Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 113* F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 115*,118*,114* G-FRVŠ 31 116* Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 12*, 117* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 13* bez 139*,14* OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 119*, 139* Účelové příspěvky bez VaV 35 151*,161* VaV - dotace na specif. výzkum 36 211* VaV - Výzkumné záměry 37 212* VaV - ze SR a od úz.celků 38 213*,214*,22* Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 261* Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269* Čerpání fondů 42 4* Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11) Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41. Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35 ##### Sheet 27 ##### Rozpočet 2008 Plán bez Převody z fondů/použití fondSkutečnost Rozpočet 2094 - vydavatelství č.ř 2008 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2007 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 02,329,760 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 0 0 0 0 0 02,121,454 v tommzdy 3 0 827,706 OON 4 0 440,664 odvody 5 0 307,337 energie 6 0 91,747 opravy, údržba 7 0 108,826 materiál 8 0 509,278 služby 9 0 1,041,603 cestovné 10 0 odpisy 11 0 190,607 stipendia 12 0 ostatní 13 0 -1,396,314 C-doktorská stipendia 14 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 0 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 208,306 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 945,822 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 C-doktorská stipendia 28 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 0 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 0 G-FRVŠ 31 0 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 0 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 116,017 Čerpání fondů 42 0 x 13,613 Doplňková činnost 43 0 816,192 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 0 0 0 0 0 0-1,383,938 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0-1,383,938 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: