Masarykova univerzita Odbor financování RMU Rozpočet MU 2009 INV plán "Předkládá: Ladislav Janíček, kvestor" "Zpracovala:Jana Foukalová, hlavní ekonom" V Brně dne 14.3.2009 ##### Sheet/List 2 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: MU celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,819,687" "89,249" "198,838" "20,530" "308,617" "1,511,070" 0 0 "1,511,070" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "827,417" 0 "146,655" 80 "146,735" "680,682" 0 0 "680,682" 3 FRVŠ "16,039" 0 "16,039" 0 "16,039" 0 0 0 0 "17,785" "1,746" 4 rozvojové programy (ukazatel I) "67,335" 0 "67,255" 80 "67,335" 0 0 0 0 "42,025" "-25,310" 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) "680,682" 0 0 0 0 "680,682" 0 0 "680,682" 6 VaV MŠMT "58,892" 100 "58,792" 0 "58,892" 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR "4,569" 0 "4,569" 0 "4,569" 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "117,641" "71,241" "26,400" "20,000" "117,641" 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "55,711" "18,008" "25,783" 450 "44,241" "11,470" 0 0 "11,470" 12 NFV "818,918" 0 0 0 0 "818,918" 0 0 "818,918" 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "132,085" zůstatek lim 2008 "56,735" z HV 2008 "75,350" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 3 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "148,453" "14,608" "133,395" 450 "148,453" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "110,195" 0 "110,195" 0 "110,195" 0 0 0 0 3 FRVŠ "16,039" 0 "16,039" 0 "16,039" 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "30,795" 0 "30,795" 0 "30,795" 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT "58,892" 100 "58,792" 0 "58,892" 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR "4,569" 0 "4,569" 0 "4,569" 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "8,350" "3,950" "4,400" 0 "8,350" 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "29,908" "10,658" "18,800" 450 "29,908" 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "62,317" zůstatek lim 2008 "35,405" z HV 2008 "26,912" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 4 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: ostatní celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,671,234" "74,641" "65,443" "20,080" "160,164" "1,511,070" 0 0 "1,511,070" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "717,222" 0 "36,460" 80 "36,540" "680,682" 0 0 "680,682" 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "36,540" 0 "36,460" 80 "36,540" 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) "680,682" 0 0 0 0 "680,682" 0 0 "680,682" 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "109,291" "67,291" "22,000" "20,000" "109,291" 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "25,803" "7,350" "6,983" 0 "14,333" "11,470" 0 0 "11,470" 12 NFV "818,918" 0 0 0 0 "818,918" 0 0 "818,918" 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "69,768" zůstatek lim 2008 "21,330" z HV 2008 "48,438" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 5 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 999800 - IO RMU > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,610,070" "57,000" "22,000" "20,000" "99,000" "1,511,070" 0 0 "1,511,070" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "680,682" 0 0 0 0 "680,682" 0 0 "680,682" 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) "680,682" 0 0 0 "680,682" 0 "680,682" 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "99,000" "57,000" "22,000" "20,000" "99,000" 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "11,470" 0 "11,470" 0 "11,470" 12 NFV "818,918" 0 "818,918" "818,918" 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "43,081" zůstatek lim 2008 z HV 2008 "43,081" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU VaVpI + Telč: stavba předfinanc. spolufin. 11 FRIM Telč - předfinancování "160,000" "60,000" "9,000" VaVpI předfinancování z FRIM (č.č.4748): "3,000,000" "110,000" 0 CEITEC "1,400,000" "50,000" RECETOX "300,000" "5,000" FI+ÚVT reko "100,000" "10,000" FI+ÚVT nákup dostavba UKB "1,200,000" "45,000" ESF FF celkem "3,160,000" "170,000" "9,000" zdroje z central.odpisů 2009 (č.č.4746) "69,680" "69,680" zůst.FRIM 2008 Program "49,937" "49,937" zůst.FRIM mimo Program (č.č.4746) 772 772 INV přísp.09 "99,000" "99,000" FRIM ze zůst.INV přísp.08 "6,383" "15,301" celkem "119,617" "119,617" 0 rezerva FRIM (č.č.4744) "126,683" "126,683" tvorba FRIM z HV08 - rezerva (č.č.4744) "43,175" ? "43,175" rezerva s HV "169,858" Použití příspěvku: "99,000" "Použití FRIM, vatvořeného z odpisů 2009:" centralizované akce "57,000" SUKB "20,000" ÚVT - SZNN "20,200" ÚVT stavby "10,291" SUKB plošina "1,200" plán celkem "88,691" plán celkem "20,000" rezerva "10,309" rezerva "49,680" Nákup objektu Šumavská: pořiz.cena objektu "400,000" "300,000" úroky z úvěru "240,000" "180,000" celkem "640,000" "480,000" roční splátky při úvěru na 10 let "64,000" "48,000" ##### Sheet/List 6 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 11 - LF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "45,685" "1,000" "44,685" 0 "45,685" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "32,854" 0 "32,854" 0 "32,854" 0 0 0 0 3 FRVŠ "6,606" 0 "6,606" 0 "6,606" 0 0 0 0 "6,606" 4 rozvojové programy (ukazatel I) "7,995" 0 "7,995" 0 "7,995" 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT "15,430" 0 "15,430" 0 "15,430" 0 0 0 0 "15,430" 7 VaV ostatní SR "2,823" 0 "2,823" 0 "2,823" 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "12,831" "1,000" "11,831" "12,831" 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "12,831" zůstatek lim 2008 "3,559" z HV 2008 "9,272" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 7 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 21 - FF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "8,123" "4,208" "3,465" 450 "8,123" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 65 0 65 0 65 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 165 100 65 0 165 0 0 0 0 165 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "8,058" "4,208" "3,400" 450 "8,058" 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "10,720" zůstatek lim 2008 "8,694" z HV 2008 "2,026" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 8 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 22 - PrF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "3,500" "2,000" "1,500" 0 "3,500" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "3,500" "2,000" "1,500" "3,500" 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "13,230" zůstatek lim 2008 "9,735" z HV 2008 "3,495" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 9 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 23 - FSS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,320" 900 420 0 "1,320" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 120 0 120 0 120 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 120 0 120 0 120 0 0 0 0 120 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "1,200" 900 300 "1,200" 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "10,628" zůstatek lim 2008 "5,314" z HV 2008 "5,314" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 10 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 31 - PřF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "50,084" 0 "50,084" 0 "50,084" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "50,084" 0 "50,084" 0 "50,084" 0 0 0 0 3 FRVŠ "7,696" 0 "7,696" 0 "7,696" 0 0 0 0 9442 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT "40,727" 0 "40,727" 0 "40,727" 0 0 0 0 40788 7 VaV ostatní SR "1,661" 0 "1,661" 0 "1,661" 0 0 0 0 1661 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM 0 0 0 0 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "6,706" zůstatek lim 2008 "4,456" z HV 2008 "2,250" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 11 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 33 - FI > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "30,406" "1,000" "29,406" 0 "30,406" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "24,885" 0 "24,885" 0 "24,885" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "22,800" 0 "22,800" 0 "22,800" 0 0 0 0 600 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT "2,000" 0 "2,000" 0 "2,000" 0 0 0 0 2000 7 VaV ostatní SR 85 0 85 0 85 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "5,400" "1,000" "4,400" 0 "5,400" 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM 121 121 121 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "2,546" zůstatek lim 2008 "2,546" z HV 2008 0 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 12 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 41 - PdF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "8,535" "4,950" "3,585" 0 "8,535" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "2,187" 0 "2,187" 0 "2,187" 0 0 0 0 3 FRVŠ "1,737" 0 "1,737" 0 "1,737" 0 0 0 0 1737 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 450 0 450 0 450 0 0 0 0 450 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "2,950" "2,950" 0 0 "2,950" 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "3,398" "2,000" "1,398" "3,398" 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "3,397" zůstatek lim 2008 249 z HV 2008 "3,148" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 13 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 51 - FSpS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM 0 0 0 0 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "1,235" zůstatek lim 2008 852 z HV 2008 383 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 14 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 56 - ESF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 800 550 250 0 800 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM 800 550 250 800 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "1,024" zůstatek lim 2008 0 z HV 2008 "1,024" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 15 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 81 - SKM > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "4,074" "2,300" "1,774" 0 "4,074" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "4,074" "2,300" "1,774" "4,074" 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "4,074" zůstatek lim 2008 "1,914" z HV 2008 "2,160" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 16 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 82 - SUKB > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM 0 0 0 0 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 77 zůstatek lim 2008 0 z HV 2008 77 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 17 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 83 - UCT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 429 0 429 0 429 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM 429 0 429 429 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 429 "UCT uvedlo do plánu 445 tis., což by bylo více než zdroje" zůstatek lim 2008 293 z HV 2008 136 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 18 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 84 - SPSSN > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 580 50 450 80 580 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 530 0 450 80 530 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 530 0 450 80 530 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM 50 50 0 50 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 172 zůstatek lim 2008 151 z HV 2008 21 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 19 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 85 - IBA > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM 0 0 0 0 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 117 zůstatek lim 2008 117 z HV 2008 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 20 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 92 - ÚVT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "43,783" "12,291" "31,492" 0 "43,783" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "27,110" 0 "27,110" 0 "27,110" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "27,110" 0 "27,110" 0 "27,110" 0 0 0 0 22200 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "10,291" "10,291" 0 0 "10,291" 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "6,382" "2,000" "4,382" "6,382" 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "6,382" zůstatek lim 2008 "3,425" z HV 2008 "2,957" sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 21 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 96 - CJV > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 198 0 198 0 198 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM 198 0 198 198 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 198 zůstatek lim 2008 198 z HV 2008 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 22 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 97 - CZS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 200 0 200 0 200 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM 200 0 200 200 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "1,276" zůstatek lim 2008 "1,270" z HV 2008 6 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 23 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 99 - RMU > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,621,970" "60,000" "30,900" "20,000" "110,900" "1,511,070" 0 0 "1,511,070" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "689,582" 0 "8,900" 0 "8,900" "680,682" 0 0 "680,682" 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "8,900" 0 "8,900" 0 "8,900" 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) "680,682" 0 0 0 0 "680,682" 0 0 "680,682" 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "99,000" "57,000" "22,000" "20,000" "99,000" 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "14,470" "3,000" 0 0 "3,000" "11,470" 0 0 "11,470" 12 NFV "818,918" 0 0 0 0 "818,918" 0 0 "818,918" 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "57,043" zůstatek lim 2008 "13,962" z HV 2008 "43,081" centralizováno do rez.FRIM sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 24 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 99* - RMU bez IO > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "11,900" "3,000" "8,900" 0 "11,900" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "8,900" 0 "8,900" 0 "8,900" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "8,900" 0 "8,900" "8,900" 0 0 0 0 8900 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "3,000" "3,000" 0 "3,000" 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 "13,962" zůstatek lim 2008 "13,962" lze dát na ř. 11 z HV 2008 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 25 ##### Příloha pokynu kvestora č. 12/06 Tabulka 2: Limity použití FRIM v roce 2009 jednotlivými HS mimo Program 233 330 doplnit dle návrhů rozdělení HV08 z HS! FRIM 09 k použití 2009 centralizace tvorby z odpisů na Program /schválené INV akce HS nedotační odpisy 09-odhad zůstatek FRIM k 31.12.2008 zůst.limitu 2008 ze zůst.limitu 2008*) zůst.INV přísp. (č.4745) z HV 2008 celkem k použití 2009 (sl. 3+sl.4) 1 2 3 4 5 6 7 8 11 LF "15,568" "29,383" "3,559" "3,559" "9,272" "12,831" 21 FF "2,832" "8,694" "9,210" "8,694" "2,026" "10,720" 22 PrF "1,399" "9,735" "9,737" "9,735" "3,495" "13,230" 23 FSS "1,594" "7,054" "5,314" "5,314" 0 "5,314" 31 PřF "18,006" "27,532" "4,456" "4,456" "2,250" "6,706" 33 FI "1,159" "15,647" "2,425" "2,425" 121 "2,546" 41 PdF "1,568" 249 932 249 "3,148" "3,397" 51 FSpS "1,913" "1,207" 852 852 383 "1,235" 56 ESF "2,371" "4,211" -119 0 "1,024" "1,024" 81 SKM "6,885" "15,388" "1,914" "1,914" "2,160" "4,074" 82 SUKB 15 -738 0 77 77 83 UCT 459 293 294 293 136 429 84 SPSSN 123 151 151 151 21 172 85 IBA 242 117 117 117 0 117 87 CTT -147 0 0 92 ÚVT "13,135" "3,909" "3,425" "3,425" "2,957" "6,382" 96 CJV 157 321 198 198 0 198 97 CZS 90 "2,000" "1,270" "1,270" 6 "1,276" 99 RMU *) "2,179" "31,119" "13,962" "13,962" "13,962" rezerva "126,683" 0 IO RMU *) 772 "6,383" "43,175" "49,558" "69,680" MU celkem "69,680" "284,480" "56,812" "56,614" "6,504" "70,130" "133,248" "69,680" sl.4=sl.3 max. do výše zůstatku FRIM *) "bez zůstatku FRIM na Program (49,937 mil. Kč) ." fakulty "46,410" "103,712" "35,284" "21,598" "57,003" ostatní "23,270" "180,768" "21,330" "48,532" "76,245" V Brně 7.3.2009 Zpracovala: Foukalová ##### Sheet/List 26 ##### Příloha pokynu kvestora č. 12/06 Tabulka 1: FRIM 2009 - tvorba a použití - plán (v tis. Kč) č.ř. zdroj tvorby\použití celkem Program mimo Program 1 2 3 1 z účetních odpisů 2009 nedotačních *) "69,680" "69,680" 2 ze zůst.FRIM 2008 pro Program "77,437" "11,470" 3 ze zůst.nedočerpaného limitu FRIM HS 2008 "56,812" "56,812" 4 ze zůst. INV příspěvku 2006-2008 "56,614" "56,614" 5 tvorba z HV po zdanění "6,504" "64,841" 6 celkem "267,047" "11,470" "247,947" Program - příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje "40,093" "58,907" Program celkem FRIM+INV příspěvek "51,563" *) centralizováno u IO RMU ##### Sheet/List 27 ##### Přehled investičních požadavků na realizaci akcí v roce 2009 Fakulta Číslo Předpoklad Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj 4745 4746 4744 4741 4746 1119 1119 1119 1119 1119 zak./ podzak. Název akce Místo náklady v Kč vč. DPH Akceptace FRIM z výměny 1119 min.let. FRIM central na IO RMU FRIM rezerva FRIM HS FRIM HS převeden na IO RMU (na dofinanc.) Výměna u IO RMU Výměna RMU za NEI HS Výměna RMU za FRIM HS Výměna RMU za FRIM HS Výměna do rozp. HS bez protiplnění PdF Přestavba tělocvičny na učebnu (aulu) Poříčí 7 "5,800,000" Rekonstrukce tělocvičny Poříčí 31 "850,000" Přístavba v nádvoří pro studijní oddělení Poříčí 7 "5,900,000" "5,900,000" "2,950,000" "2,950,000" Přístavba v nádvoří pro potřeby výuky Poříčí 7 "2,950,000" "2,950,000" "2,950,000" Digitalizace současného kamerového systému Poříčí 7/9/31 "250,000" "15,750,000" "8,850,000" "5,900,000" "2,950,000" SKM "Zateplení budovy a výměna oken, regulace topení - možnost částečného krytí z evropských programů (cca 50%)" "Vinařská 5, blok A2" "11,300,000" Dokončení zateplení budovy - štítové strany + přízemí + výměna vstupních a zadních dveří Kounicova 50 "4,400,000" "4,400,000" "4,400,000" Rekonstrukce 4 ks výtahů dle norem EU bří Žurků 5 "4,200,000" Zateplení bloku B (okna vyměněny v rámci financí SKM) bří Žurků 5 "8,500,000" Rekonstrukce výtahu dle norem EU Lomená 48 "1,100,000" Rekonstrukce kotelny nám. Míru 4 "1,800,000" "1,800,000" "1,800,000" "31,300,000" "6,200,000" "6,200,000" FF Aktivní odvětrání prostor suterení laboratoře A01 Arna Nováka 1 "264,000" "264,000" "264,000" Rekonstrukce posluchárny - auly v budově D Arna Nováka 1 "1,351,000" Zateplení nevyhovující konstrukce oken na proskleném schodišti v budově D Arna Nováka 1 "190,000" Budova C - vybudování stání na dvorku ze strany ulice Grohova Arna Nováka 1 "320,000" "Oprava ÚT v budově F - výměna asiálních ventilátorů za tangencální, vyčištění konvektorů, seřízení MaR" Arna Nováka 1 "354,000" "Rekonstrukce suterenních prostor pod budovou D - podlaha, dveře, omítky, elektrorozvody, strukturovaná sít pro počítačovou učebnu" Arna Nováka 1 "481,000" "2,500,000" "2,500,000" Rekonstrukce elektroinstalavce a osvětlení ve vestibulu Arna Nováka 1 "251,000" "UK FF- budova E - klimatizace a vzt ve studovnách, odvětrání, regulace tepla a vlhkosti" Arna Nováka 1 "6,800,000" Montáž externích protislunečních reflexních folií na okna budovy E Arna Nováka 1 "1,391,000" "Výstavba malé solární elektrárny o výkonu min 36kVAna střeše budovy C,D,E" Arna Nováka 1 "6,800,000" Obložení stěn a stropu auly protihlukovým materiálem Janáčkovo nám 2a "6,980,000" Dokončení rekonstrukce valbové střechy a realiazce půdní vestavby Panská Lhota "1,100,000" Sanace základů budovy dle stat. Posouzení z r. 2005 Těšovice-Kyjovice "365,000" "26,647,000" "2,764,000" "2,764,000" FI Rekonstrukce napájení objektu vč. trafostanice a rozvoden pro jednotlivé budovy Botanická 68a "3,000,000" "3,000,000" "3,000,000" Rekonstrukce výtahů v objektu Botanická 68a "15,000,000" "4,000,000" "4,000,000" Oprava povrchu komunikace kolem fakulty Botanická 68a "5,000,000" "23,000,000" "7,000,000" "7,000,000" PřF Chlazení pro servrovnu na obj. Děkanátu Kotlářská "100,000" "Rozšíření rozvodů inertních plynů v bud. 7,9" Kotlářská "330,000" "330,000" "330,000" "Podhledy a jiná akustická opatření pro výuku jazyků - J2 01039, J5 02034" Kotlářská "220,000" "220,000" "220,000" "650,000" "550,000" "550,000" RMU "Komplexní rekonstrukce WC(muži,ženy) - 2,3,4NP" Žerotínovo nám.9 "1,700,000" "Dokončení rekonstrukce osvětlení - 1,2 NP" Žerotínovo nám. 9 "250,000" "250,000" "250,000" Rekonstrukce velké zasedací místnosti včetně instalace klimatizace do malé zasedací místnosti Žerotínovo nám. 10 "1,500,000" "1,500,000" "1,500,000" Rekonstrukce prostoru pro Akademickou kavárnu Žerotínovo nám. 11 "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" Rekonstrukce klimatizace auly na Právnické fakultě Veveří 70 "500,000" "1,500,000" "1,500,000" Dovybavení talárovny na PrF žaluziemi Veveří 70 "50,000" "50,000" "50,000" "6,000,000" "5,300,000" "5,300,000" SUKB Rozšíření výukové laboratoře č. 108 PřF A5 "270,000" "270,000" "270,000" "Úpravy laboratoří v A7, 2NP" LF A7 "225,000" "225,000" "225,000" Chladicí zařízení pro laboratoře 325 v A3 LF A3 "75,000" "75,000" "75,000" Vybudování odsávání v prostorách vařiče-macerace PřF A2 "45,000" "45,000" "45,000" Záložní chladová jednotka LG PřF A2 "58,000" "58,000" "58,000" Provedení úpravy rozvodů UOCHV "PřF A8,10,12" "275,000" "275,000" "275,000" Turnikety s přístupovým systémem SUKB-KUK "435,000" Samoobslužný výpůjční systém SUKB-KUK "565,000" Vybudování pojezdové plochy kolem ILBIT SUKB "2,200,000" "2,200,000" "2,200,000" Doinstalace samozavíračů na 104 dveří SUKB "370,000" "370,000" "370,000" Spojení seminárních místností LF A1 "100,000" "100,000" "100,000" "4,618,000" "3,618,000" "3,618,000" FSS Studentské univerzitní rádio Joštova 10 "230,000" "230,000" "230,000" Chlazení poslucháren a auly Joštova 10 "6,188,000" "6,188,000" "6,188,000" "6,418,000" "6,418,000" "230,000" "6,188,000" UVT Rozšíření serverovny a EZS Komenského 2 "1,300,000" "1,300,000" "1,300,000" Stavební úpravy - rozšíření sálů a prostor UPS "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" Ochranné protisluneční fólie v prostorách ÚVT "700,000" 0 Drobné stavební úpravy v objektech FI a LF "2,300,000" "2,300,000" "2,300,000" Přístupový systém "500,000" 0 Přepojení objektu na ul. Dvořákova na zemní optickou trasu "1,369,000" 0 Přepojení objektu Mozartova na zemní optickou trasu "2,184,000" 0 Přepojení objektu na ul. Roosveltova na zemní optickou trasu "1,437,000" 0 Vydělení z opt. trasy Pekařská a připojení zemní opt. trasou objekt Husova "1,926,000" 0 Posílení opt. trasy v úseku Lipová - Kampus tunelem "3,191,000" "3,191,000" "3,191,000" Překládka ze vzdušného do zemního koridoru Kozí - Orlí "1,361,000" 0 Připojení objektu na ul.Veveří - LF "1,100,000" 0 Připojení objektu na ul.Vinařská "1,000,000" 0 Dokompletování opt. trasy Botanická 68a - Lipová "893,000" 0 "Dovaření optické trasy Rektorát, Žerotínovo nám. - Cejl 20" "417,000" 0 Demontáž závěsné optické trasy v úseku Lipová - Barvičova - nám. Míru "655,000" 0 Přepojení opt. spojky v trase A. Nováka - Poříčí "691,000" 0 Drobná rozšíření optokabelové sítě "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" Vyřizování věcných břemen "1,500,000" "1,500,000" "1,500,000" "26,524,000" "12,291,000" "2,000,000" "10,291,000" 0 0 0 0 FSpS Rekonstrukce prostor dvorního traktu na kanceláře učitelů a sociální zázemí Údolní 3 "1,700,000" "1,700,000" "1,700,000" "1,700,000" "1,700,000" "1,700,000" ESF Rekonstrukce auly v objektu menzy Vinařská Vinařská 5 "10,000,000" "10,000,000" "10,000,000" Rozšíření přístupového systému Lipová 41a "400,000" Vybavení přednáškových sálů řídícím systémem Crestron Lipová 41a "900,000" Výměna rozvodné skříně 2NP-jih Lipová 41a "100,000" "11,400,000" "10,000,000" "10,000,000" Telč 9528 Rekonstrukce bývalé jezuitské koleje v Telči (15% z celkové dotace) Telč "18,000,000" "18,000,000" "18,000,000" "v případě, že nebude dotace MK - vlastní FRIM 48 mil. Kč" "18,000,000" "18,000,000" "18,000,000" SPSSN Zadní vchod do budovy je trvale uzamčen bez možnosti signalizace na vrátnici + odstranění schodku (zřízení čtečky) PdF "160,000" "160,000" "160,000" "Na přechodu mezi budovami A a B je dřevěná rampa, vybudování šikmé rampy" PdF "150,000" "150,000" "150,000" "Vstup do bufetu po dřevěné nevyhovující rampě, vybudování nové rampy" FF "210,000" "210,000" "210,000" "Vstup do areálu Arna Nováka přes trvale uzamčenou branku bez signalizace na vrátnici, automatická brána na kartový systém, signalizace na vrátnici s vizuální kontrolou" FF "190,000" "190,000" "190,000" "Učebna G01 a divadelní sál jsou nepřístupné, zvýšení podlahy části chodby" FF "250,000" "Bezbarierová WC - Vinařská 5, Gorkého 14, Jaselská 18, Botanická 68a, Poříčí 9, Poříčí 31" "900,000" "Menza Vinařská je přístupná pouze na schodišti, vybudování výtahu" Menza Vinařská "2,500,000" "4,360,000" "710,000" "710,000" Celkem "176,367,000" "83,401,000" 0 "6,200,000" "18,000,000" "2,000,000" 0 "48,063,000" "2,950,000" "6,188,000" 0 0 ##### Sheet/List 28 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2009 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < FF - název HS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "22,000" 0 "22,000" 0 "22,000" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "22,000" 0 "22,000" 0 "22,000" 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř. 11 FRIM = zůstatek limitu z roku 2008 +FRIM vytvořený z HV 2008 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU