Rozdělení příspěvku MŠMT a dotace na specifický výzkum na rok 2009 v rámci MU Způsob rozdělení vychází ze Směrnice rektora č.1/2009 - Vnitřní pravidla hospodaření MU pro rok 2009 a Pravidel rozdělení norm.příspěvku a dotace v r.2009. I. Normativní prostředky z MŠMT (v tis.Kč) index ř. Činnost rok 2008 rok 2009 2009/08 1 příspěvek na vzdělávací činnost "1,786,179" "1,856,937" 1.04 2 dotace na specifický výzkum "121,970" "123,764" 1.01 3 C e l k e m "1,908,149" "1,980,701" 1.04 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2009 Fakulta na studijní na studijní na Podíl na Přínos programy obory kredity přínosu celkem váha kritéria 0.1 0.1 0.8 1.0 1 2 3 4 5 11 LF 19.91195 19.95267 19.61379 19.677492 "365,398.62" "365,399" 21 FF 17.91080 18.17751 18.38999 18.320825 "340,206.18" "340,206" 22 PrF 6.49887 6.51216 6.53239 6.527014 "121,202.53" "121,202" 23 FSS 7.70558 7.55780 7.58936 7.597825 "141,086.83" "141,087" 31 PřF 16.32953 15.95624 15.22353 15.407399 "286,105.70" "286,106" 33 FI 6.71604 6.76063 6.47412 6.526962 "121,201.57" "121,201" 41 PdF 13.49759 14.04571 14.95268 14.716471 "273,275.59" "273,276" 51 FSpS 3.71739 3.30926 3.32510 3.362742 "62,444.01" "62,444" 56 ESF 7.71225 7.72802 7.89905 7.863270 "146,015.97" "146,016" Celkem MU 100.00 100.00 100.00 100.000000 "1,856,937.00" "1,856,937" III. Výpočet přínosu na specifický výzkum pro rok 2009 dotace na dotace přep.poč. přep.poč. přep.poč. počet počet koef. Fakulta spec.výzk. na V+V profesorů docentů ak.prac. abs.Mgr. stud.Ph.D. úspěš. 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 VaV tis. Kč "CEP,CEZ" váha kritéria 1 0.68 0.666 0.334 0.175 0.025 0.975 Ii G2004 P D U A S Ki 11 LF "28,673" "144,524" 69.46 59.17 306.56 320 830 1 21 FF "13,730" "55,296" 30.70 40.60 251.27 582 707 1 22 PrF "2,269" "7,451" 12.87 20.50 82.00 439 154 1 23 FSS "9,326" "43,963" 10.33 13.55 94.52 238 244 1 31 PřF "50,477" "344,144" 45.19 83.05 258.87 301 810 1 33 FI "7,239" "45,172" 10.98 11.97 52.62 127 93 1 41 PdF "4,869" "27,549" 8.12 49.00 216.94 695 193 1 51 FSpS 80 800 2.76 10.57 75.71 77 82 1 56 ESF "5,307" "21,386" 8.70 17.17 93.46 286 176 1 MU "121,970" "690,285" 199.11 305.58 1431.95 "3,065" "3,289" Fakulta Podíl Přínos na a s H c Qr Qr(vztaž) Qm na MU spec.výzkum 11 LF 0.10440 0.25236 1.31413 0.20937 0.24283 0.23005 0.23508 0.23256 "28,783" "28,783.136" 21 FF 0.18989 0.21496 0.82584 0.08011 0.11837 0.11214 0.11257 0.11235 "13,905" "13,905.408" 22 PrF 0.14323 0.04682 1.14727 0.01079 0.02092 0.01982 0.01860 0.01921 "2,378" "2,377.896" 23 FSS 0.07765 0.07419 0.73649 0.06369 0.07607 0.07207 0.07646 0.07426 "9,191" "9,191.225" 31 PřF 0.09821 0.24628 1.36327 0.49855 0.43609 0.41314 0.41385 0.41349 "51,176" "51,175.422" 33 FI 0.04144 0.02828 1.31192 0.06544 0.06221 0.05894 0.05935 0.05914 "7,320" "7,319.891" 41 PdF 0.22675 0.05868 0.61246 0.03991 0.05243 0.04967 0.03992 0.04480 "5,544" "5,544.271" 51 FSpS 0.02512 0.02493 0.43246 0.00116 0.00363 0.00344 0.00066 0.00205 254 253.411 56 ESF 0.09331 0.05351 0.75268 0.03098 0.04300 0.04074 0.04351 0.04212 "5,213" "5,213.339" MU 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 "123,764" "123,764.000" IV. Přínos fakult celkem r o k 2 0 0 9 r o k 2 0 0 8 Fakulta vzděl.č. specif.v celkem vzděl.č. specif.v celkem 11 LF "365,399" "28,783" "394,182" "356,956" "28,673" "385,629" 21 FF "340,206" "13,905" "354,111" "321,990" "13,730" "335,720" 22 PrF "121,202" "2,378" "123,580" "119,719" "2,269" "121,988" 23 FSS "141,087" "9,191" "150,278" "136,446" "9,326" "145,772" 31 PřF "286,106" "51,176" "337,282" "273,041" "50,477" "323,518" 33 FI "121,201" "7,320" "128,521" "118,781" "7,239" "126,020" 41 PdF "273,276" "5,544" "278,820" "262,887" "4,869" "267,756" 51 FSpS "62,444" 254 "62,698" "58,702" 80 "58,782" 56 ESF "146,016" "5,213" "151,229" "137,657" "5,307" "142,964" MU "1,856,937" "123,764" "1,980,701" "1,786,179" "121,970" "1,908,149" V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť "Příspěvek 1. Snížení přiděleného příspěvku 2009, viz příloha 1 (CP1)" 5 dotační odpisy MU (výměna NIV příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje na Program 233 330) "99,000" 6 " financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)" "46,410" 7 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť "16,143" 8 vklad NEI pro Program "28,990" 9 Příspěvek 1. Celkem (CP 1 přílohy 1) "190,543" Příspěvek 2. Plán rozdělení prostředků na celouniverzitní aktivity a režijní pracoviště 10 centralizované aktivity (CP2 přílohy 1) "142,636" 11 " rezerva rektora - RR (1% z přínosu na vzdělávací činnost, max. 16 mil., CP3 přílohy 1)" "16,000" 12 součet CA (CP1+CP2+CP3 přílohy 1) "158,636" 13 režijní pracoviště ze vzděl.č. (CP4 přílohy 1) "236,550" 14 Příspěvek 2. Celkem "395,186" Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem 15 přínos na vzdělavací č. a nespec.výzkum celkem (ř.3) "1,980,701" 16 Příspěvek. Celkem (ř.9+ř.14) "585,729" 17 K rozdělení fakultám (ř.15-ř.16) "1,394,972" ##### Sheet/List 2 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2009 bez dotace na odpisy fak. změna výp.odvodu 1.0 1.0 počet. přep. odpis odpis podíl podíl přínos přínos normativ výnos 1) dot. snížené vklad nedot. přísp. 1 zůstatek zůstatek zůstatek odvod odvoz odvod přinos rozdělení odvod odvoz odvod přínos rozdělení příspěvek přínos rozdělení příspěvek 2 přínos rozdělení odvod přínos rozdělení odvod přínos rozdělení odvod přínos rozdělení odvod přínos rozdělení index 09/08 Fakulta stud. počet plocha celk. nedot. na ploše na tvorbě ze vzděl. na spec. celkem NEI+INV 2008 2009 odpis nedot. program odpisy na na na na provoz na rozvoj celkem celkem celkem na provoz na rozvoj celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem bez PhD zam. 2009 2009 MU odpisů činnosti výzkum 2008 celkem odpis "233,330" rež. souč. přínos normativ výnos 2002 2002 2002 2002 2002 "2,003" 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 LF "3,493" 378.49 "35,823" "48,476" "15,568" 19.91 25.38 "365,399" "28,783" "394,182" "595,991" CA "118,992" "126,636" "20,851" "9,775" "6,106" "3,400" "40,131" "325,268" "354,051" "555,860" "30,466" "25,993" "56,460" "182,416" "125,956" "33,752" "29,844" "63,596" "210,435" "146,838" "49,018" "260,503" "193,123" "86,995" "297,360" "210,365" "92,351" "332,457" "240,106" "103,018" "373,796" "270,778" "110,398" "385,629" "275,231" "111,108" "394,182" "283,074" 1.03 FF "8,908" 319.73 "21,164" "7,179" "2,832" 11.76 3.76 "340,206" "13,905" "354,111" "381,555" Odp ND "48,601" "46,410" "13,349" "6,258" "3,909" "2,177" "25,692" "314,514" "328,419" "355,863" "24,384" "13,972" "38,356" "115,546" "77,190" "28,643" "20,667" "49,310" "146,624" "97,314" "39,430" "202,434" "148,736" "67,705" "233,462" "165,757" "79,160" "282,980" "203,820" "88,789" "312,204" "223,415" "86,531" "335,720" "249,189" "90,127" "354,111" "263,984" 1.06 PrF "3,645" 116.85 "13,308" "2,797" "1,399" 7.40 1.46 "121,202" "2,378" "123,580" "144,771" Odp D "99,000" "99,000" "5,065" "2,374" "1,483" 826 "9,748" "111,454" "113,832" "135,023" "16,620" "11,255" "27,875" "66,471" "38,596" "18,216" "15,673" "33,888" "77,250" "43,362" "25,671" "94,600" "62,261" "34,429" "105,262" "70,833" "36,740" "120,537" "83,797" "38,572" "120,595" "82,023" "37,850" "121,988" "84,138" "39,008" "123,580" "84,572" 1.01 FSS "4,093" 125.59 "12,677" "7,074" "1,594" 7.04 3.70 "141,087" "9,191" "150,278" "197,133" Odp RS "17,164" "16,143" "6,897" "3,233" "2,020" "1,125" "13,274" "127,813" "137,004" "183,859" "8,921" "4,807" "13,728" "55,775" "42,048" "10,580" "6,806" "17,386" "56,508" "39,122" "13,615" "72,887" "54,135" "28,191" "96,439" "68,248" "40,271" "123,564" "83,293" "44,677" "139,935" "95,258" "43,028" "145,772" "102,744" "43,660" "150,278" "106,618" 1.04 PřF "3,311" 326.63 "53,682" "91,444" "18,006" 29.83 47.88 "286,106" "51,176" "337,282" "754,089" Vkl NEI "18,500" "28,990" "26,382" "12,367" "7,725" "4,302" "50,776" "235,330" "286,506" "703,313" "30,124" "41,104" "71,229" "219,283" "148,054" "34,815" "33,908" "68,723" "230,418" "161,695" "57,224" "246,619" "172,012" "83,198" "258,544" "175,346" "102,801" "299,885" "197,084" "109,883" "308,859" "198,976" "123,077" "323,518" "200,441" "132,648" "337,282" "204,634" 1.02 FI "2,288" 88.32 "8,528" "15,600" "1,159" 4.74 8.17 "121,201" "7,320" "128,521" "218,024" RCA "16,000" "16,000" "7,628" "3,576" "2,234" "1,244" "14,681" "106,520" "113,840" "203,343" "10,398" "12,418" "22,817" "62,247" "39,431" "11,785" "10,852" "22,637" "76,804" "54,166" "19,075" "92,309" "66,728" "28,374" "97,789" "69,415" "29,437" "114,888" "85,451" "30,989" "113,338" "82,349" "33,018" "126,020" "93,002" "34,474" "128,521" "94,047" 1.01 PdF "6,498" 276.97 "17,389" "8,887" "1,568" 9.66 4.65 "273,276" "5,544" "278,820" "284,724" RR "16,000" "16,000" "9,961" "4,670" "2,917" "1,624" "19,172" "254,104" "259,648" "265,552" "26,137" "15,456" "41,593" "123,955" "82,362" "28,165" "21,760" "49,925" "135,361" "85,436" "40,508" "179,580" "126,414" "62,066" "208,613" "146,547" "62,675" "224,996" "162,321" "69,308" "247,364" "178,056" "68,002" "267,756" "199,754" "71,609" "278,820" "207,211" 1.04 FSpS "1,235" 91.16 "7,017" "2,553" "1,913" 3.90 1.34 "62,444" 254 "62,698" "88,974" RS "227,354" "236,550" "3,113" "1,459" 912 508 "5,991" "56,453" "56,707" "82,983" "3,664" 892 "4,556" "29,269" "24,714" "5,855" "3,652" "9,507" "39,179" "29,672" "9,028" "56,952" "43,910" "21,417" "66,563" "45,146" "17,190" "58,492" "41,302" "18,295" "58,680" "40,385" "19,884" "58,782" "38,898" "22,495" "62,698" "40,203" 1.03 ESF "4,292" 134.45 "10,361" "6,971" "2,371" 5.76 3.65 "146,016" "5,213" "151,229" "164,528" "5,756" "2,698" "1,686" 939 "11,078" "134,938" "140,151" "153,450" "16,059" "13,081" "29,141" "71,560" "42,419" "18,680" "15,581" "34,261" "85,707" "51,446" "26,327" "103,326" "69,716" "36,569" "114,970" "78,401" "37,169" "125,809" "88,640" "39,746" "130,044" "90,298" "39,823" "142,964" "103,141" "40,600" "151,229" "110,629" 1.07 Fak. celk. "37,763" "1,858.19" "179,949" "190,981" "46,410" 100.00 100.00 "1,856,937" "123,764" "1,980,701" "2,829,789" "561,611" "585,729" "99,000" "46,410" "28,990" "16,143" "190,543" "1,666,394" "1,790,158" "2,639,246" "166,774" "138,978" "305,753" "926,523" "620,770" "190,491" "158,743" "349,234" "1,058,285" "709,051" "279,894" "1,309,209" "937,035" "448,944" "1,479,002" "1,030,058" "497,794" "1,683,608" "1,185,814" "543,277" "1,804,816" "1,261,539" "561,611" "1,908,149" "1,346,538" "585,729" "1,980,701" "1,394,972" 1.04 Ostatní "131,108" "23,270" Přísp 1 "183,265" "190,543" Celkem "322,089" "69,680" "1,856,937" "123,764" "1,980,701" Přísp 2 "378,346" "395,186" "99,000" "46,410" "28,990" "16,143" "1,666,394" "620,770" "709,051" "1,029,315" "1,185,814" "1,261,539" "1,346,538" "1,394,972" 1.03 1) bez dotačních odpisů 0.237151 0.149735 0.149735 bez odpisů Fakulta přísp. 1 kap. kap. plochy přísp. 2 zůstatek příspěvek přiděleno příspěvek rozdíl (CP1) stud. zam. (CP2 až 4) po odpoč. celkem 2009 v % z přiděleno Koeficient 0.2 0.4 0.4 přísp1 celkem normativu 2009-2008 LF "40,131" "7,311" "32,198" "31,468" "70,977" "555,860" "111,108" "283,074" 28.19 "12,296" FF "25,692" "18,644" "27,199" "18,591" "64,435" "355,863" "90,127" "263,984" 25.45 "40,569" PrF "9,748" "7,629" "9,940" "11,690" "29,260" "135,023" "39,008" "84,572" 31.56 "2,549" FSS "13,274" "8,567" "10,684" "11,136" "30,386" "183,859" "43,660" "106,618" 29.05 "11,360" PřF "50,776" "6,930" "27,786" "47,156" "81,872" "703,313" "132,648" "204,634" 39.33 "5,657" FI "14,681" "4,789" "7,513" "7,491" "19,793" "203,343" "34,474" "94,047" 26.82 "11,697" PdF "19,172" "13,600" "23,562" "15,275" "52,437" "265,552" "71,609" "207,211" 25.68 "29,155" FSpS "5,991" "2,585" "7,755" "6,164" "16,504" "82,983" "22,495" "40,203" 35.88 -181 ESF "11,078" "8,983" "11,438" "9,102" "29,522" "153,450" "40,600" "110,629" 26.85 "20,331" Fak. celk. "190,543" "79,037" "158,075" "158,075" "395,186" "2,639,246" "585,729" "1,394,972" 29.57 "133,433" CP "585,729" k.součet "1,980,701" ##### Sheet/List 3 ##### VII. Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum na jednotlivá hospodářská střediska a) Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) rok 2009 rok 2008 z toho z toho Hospodářské rozpis na specif. na vzděl.č. rozpis na specif. na vzděl.č. č.ř. středisko celkem výzkum celkem celkem výzkum celkem 16 11 LF "283,074" "28,783" "254,291" "275,231" "28,673" "246,558" 17 21 FF "263,984" "13,905" "250,079" "249,189" "13,730" "235,459" 18 22 PrF "84,572" "2,378" "82,194" "84,138" "2,269" "81,869" 19 23 FSS "106,618" "9,191" "97,427" "102,744" "9,326" "93,418" 20 31 PřF "204,634" "51,176" "153,458" "200,441" "50,477" "149,964" 21 33 FI "94,047" "7,320" "86,727" "93,002" "7,239" "85,763" 22 41 PdF "207,211" "5,544" "201,667" "199,754" "4,869" "194,885" 23 51 FSpS "40,203" 254 "39,949" "38,898" 80 "38,818" 24 56 ESF "110,629" "5,213" "105,416" "103,141" "5,307" "97,834" 25 fakulty celkem "1,394,972" "123,764" "1,271,208" "1,346,538" "121,970" "1,224,568" 26 81 SKM 0 0 0 0 27 82 SUKB 0 0 0 0 28 83 UCT "4,372" "4,372" "3,932" "3,932" 29 84 SPSSN "1,979" "1,979" "1,922" "1,922" 30 85 IBA 0 0 0 0 31 92 ÚVT "106,629" "106,629" "102,528" "102,528" 32 96 CJV "29,532" "29,532" "28,472" "28,472" 33 97 CZS "8,540" "8,540" "8,291" "8,291" 34 99 RMU "85,498" "85,498" "82,209" "82,209" 35 rež.prac. bez CA (CP4) "236,550" "236,550" "227,354" "227,354" 36 CP1 "190,543" "190,543" "183,265" "183,265" 37 CP2 "142,636" "142,636" "134,992" "134,992" 38 CP3 (RR) "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" 39 Příspěvek celkem "585,729" "585,729" "561,611" "561,611" 40 MU celkem "1,980,701" "123,764" "1,856,937" "1,908,149" "121,970" "1,786,179" b) Rozpis příspěvku a dotace na specifický výzkum včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2009 rok 2008 přidělené z toho přidělené z toho Hospodářské prostředky na spec. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. prostředky na spec. na vzděl.č. č.ř. středisko celkem výzkum celkem bez CA CA *) RR celkem výzkum celkem 42 11 LF "298,642" "28,783" "269,859" "254,291" "15,568" 0 "291,381" "28,673" "262,708" 1.02 43 21 FF "266,816" "13,905" "252,911" "250,079" "2,832" 0 "252,237" "13,730" "238,507" 1.06 44 22 PrF "85,971" "2,378" "83,593" "82,194" "1,399" 0 "85,463" "2,269" "83,194" 1.01 45 23 FSS "108,212" "9,191" "99,021" "97,427" "1,594" 0 "104,314" "9,326" "94,988" 1.04 46 31 PřF "222,640" "51,176" "171,464" "153,458" "18,006" 0 "220,089" "50,477" "169,612" 1.01 47 33 FI "103,766" "7,320" "96,446" "86,727" "9,719" 0 "102,585" "7,239" "95,346" 1.01 48 41 PdF "208,779" "5,544" "203,235" "201,667" "1,568" 0 "201,376" "4,869" "196,507" 1.04 49 51 FSpS "65,416" 254 "65,162" "39,949" "25,213" 0 "66,490" 80 "66,410" 0.98 50 56 ESF "113,000" "5,213" "107,787" "105,416" "2,371" 0 "105,064" "5,307" "99,757" 1.08 51 fakulty celkem "1,473,242" "123,764" "1,349,478" "1,271,208" "78,270" 0 "1,428,999" "121,970" "1,307,029" 1.03 52 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 53 82 SUKB 0 0 0 0 0 0 54 83 UCT "4,831" "4,831" "4,372" 459 "4,372" "4,372" 1.11 55 84 SPSSN "3,352" "3,352" "1,979" "1,373" "3,295" "3,295" 1.02 56 85 IBA 0 0 0 0 0 0 0 0 57 87 CTT 0 0 "4,460" "4,460" 58 92 ÚVT "138,449" 0 "138,449" "106,629" "31,820" 0 "134,823" "134,823" 1.03 59 96 CJV "29,689" 0 "29,689" "29,532" 157 0 "28,604" "28,604" 1.04 60 97 CZS "8,630" 0 "8,630" "8,540" 90 0 "8,365" "8,365" 1.03 61 99 RMU "223,508" 0 "223,508" "85,498" "122,010" "16,000" "196,231" "196,231" 1.14 62 režijní prac.(ř.52-61) "408,459" 0 "408,459" "236,550" "155,909" "16,000" "380,150" 0 "380,150" 1.07 63 výměna NEI/INV "99,000" 0 "99,000" "99,000" 0 "99,000" 0 "99,000" 1.00 64 MU celkem "1,980,701" "123,764" "1,856,937" "1,507,758" "333,179" "16,000" "1,908,149" "121,970" "1,786,179" 1.04 *) ve sl. CA včetně financování nedotačních odpisů fakult i režijních součástí a vkladu NEI do Programu 233 330 Seznam příloh: příloha 1 - Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť MU v roce 2009 příloha 2 - Osnova rozpočtu na rok 2009 příloha 3 - Plán financování centralizovaných oprav 2009 příloha 4 - Odhad odpisů 2009 V Brně 10.2.2009 Schválil: Příkazce operace: "Doc.Ing.L.Janíček, PhD.,MBA" datum a podpis Správce rozpočtu: Ing.Jana Foukalová datum a podpis ##### Sheet/List 4 ##### Financování celouniverzitních aktivit v roce 2009 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A) - v tis. Kč plán plán plán plán plán převod plán plán požadavky plán č. akce 2002 2003 2004 2005 2006 do FPP 2007 2008 2009 2009 CP1 Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "96,800" "135,000" "149,727" "208,145" "169,333" 0 "185,234" "183,265" "253,097" "190,543" 1 Dotační odpisy MU (výměna NIV/INV na Program 233 330) "88,000" "89,000" "88,000" "99,000" 0 "99,000" "99,000" "99,000" "99,000" 1a na Program "23,960" "40,093" 0 0 1b na ostatní akce "75,040" "58,907" "99,000" "99,000" 2 Financování nedotačních odpisů fakult "92,280" "21,517" "38,176" 0 "41,148" "48,601" "46,410" "46,410" 3 Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) 0 "13,000" "37,547" "19,628" "22,520" 0 "21,905" "17,164" "78,697" "16,143" 81 - SKM "7,078" 0 0 0 0 0 82 - Správa UKB 0 0 0 0 0 83 - UCT 300 395 396 440 459 459 84 - SPSSN 114 30 64 123 123 123 85 - IBA 0 0 0 0 0 87 - CTT 381 0 0 0 0 92 - ÚVT "13,000" "26,971" "18,314" "20,182" "19,690" "14,235" "13,135" "13,135" 94 - VMU 0 0 0 157 0 96 - CJV 68 60 42 58 132 90 157 97 - CZS 74 63 64 71 74 "2,179" 90 99 - RMU "2,975" 777 "1,807" "1,626" "2,160" "62,553" "2,179" 4 NIV pro Program 233 330 "8,800" "33,000" "19,900" "79,000" "9,637" 0 "23,181" "18,500" "28,990" "28,990" Podprogram 233 332 - UKB "13,000" "10,000" "41,000" 0 "19,681" "18,500" "21,130" "21,130" " Podprogram 233 333 - reko (Joštova, Kotlářská)" "8,800" "20,000" "9,900" "38,000" "9,637" "3,500" 0 0 manager Programu (náhrada za BOVIS) "7,860" "7,860" "manager Programu (InvO místo BOVIS) 655,030 tis Kč/m" Původní plán na podprogram 233 332 - UKB "75,750" CP2 Centralizované aktivity MU "75,279" "59,485" "69,200" "71,185" "113,878" "56,069" "126,313" "134,992" "156,467" "142,636" 5 pojištění majetku MU a studentů "1,300" "1,300" "1,100" "1,700" "2,500" "1,639" "1,940" "1,832" "1,832" 6 pojištění zahr.cest 350 350 360 400 490 800 800 600 600 7 provozní pasport (technologický pasport budov ) 400 400 "2,000" "2,100" 120 "1,500" "1,500" "1,500" "1,500" 8 energetický management "1,050" "1,000" 850 "1,000" "1,000" "1,000" 9 "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" 250 250 250 10 velké opravy a údržba "20,000" "16,900" "16,304" "15,500" "17,540" "17,762" "15,300" "19,000" "19,000" 11 "Program 233 332 (rež.nákl.prac.UKB), 2006 převod do rozp.RMU" "48,757" "10,000" "7,800" "6,000" 0 0 12 údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice) 500 500 225 300 300 300 300 300 300 11 veřejné zakázky 0 470 470 12 "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" 620 890 "1,235" "1,300" "1,300" "1,500" "1,500" "1,500" 13 internacionalizace MU "1,500" "2,100" "1,600" 500 0 0 0 0 jazykové kurzy 500 250 0 0 13 vstupní a výst.prohlídky zaměstnanců MU 100 100 100 100 200 200 200 200 14 interní vzdělávání 500 500 500 500 500 15 "poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ" 212 300 300 300 350 400 400 400 16 právní poradenství "1,000" "1,000" 500 500 500 17 znalecké posudky 200 200 100 100 100 18 veletrhy (Gaudeamus a zahr.) 300 300 400 400 660 750 750 19 provoz auly 882 650 725 800 800 navýšeno o DPP na údržbu 20 časopis muni.cz vč.fotobanky 500 500 850 850 850 23 veletrhy zahraniční 180 200 21 "www stránky MU (překlady,digitalizace ...)" 310 40 100 120 120 24 databáze absolventů 300 0 0 0 22 výroční zprávy 330 330 330 23 90. výročí MU "1,100" DVD prezentace MU 200 0 0 24 kurzy češtiny 704 704 25 ediční činnost 700 300 300 300 300 26 Vydavatelství 582 "1,490" "1,490" 27 Universitas 300 300 300 300 300 28 U3V 500 500 500 500 500 29 Poradenské centrum 500 500 500 500 500 30 bydleni.muni.cz 100 90 50 31 studentské radio 0 150 150 32 "příprava a spolufinancování projektů VaVpI, VpK,…" "15,000" "7,000" "7,000" "7,000" 33 organizační zajištění projektů RMU 0 "7,210" "7,210" "včetně skupiny pro veřejné zdroje CTT, 2 200 tis. Kč ( 600,780 tis.Kč/m)" 34 Mendel muzeum "1,850" "2,010" "2,010" 35 Khonovo stipendium (CZS) 200 200 200 rozpočtovat přímo u CZS? 36 pěvecký sbor MU 250 250 250 250 250 rozpočtovat přímo u PdF? posudky na rozvojové projekty 40 40 37 studentské projekty (program rektora) "2,075" "2,100" "2,750" "2,750" 38 "propagační akce VaV (Festival vědy, akce Žirafa)" 200 200 oponentury 1M a LC 200 0 100 0 0 39 CTT "3,000" 40 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) 100 Kariérní centrum 0 0 0 41 "rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)" "12,803" "15,430" "13,430" "15,700" "56,069" "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" 42 nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru "2,000" "6,500" "2,954" "4,905" "4,113" "2,600" "1,894" 624 624 43 nájem Tomešova "4,812" "5,545" "5,655" "5,655" "3,114" "3,114" "3,114" 43 nájem Řečkovice "5,753" "5,753" "6,742" "6,742" "6,742" 44 "LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.,soc.lék.)" 350 595 "1,100" "1,100" "1,100" 45 úhrada reko formou nájemného (čas.rozlišeno) 400 0 0 46 " nájemné ve FNB, Jihlavská" 350 55 0 0 0 47 nájemné Bieblova (soc.lék.) "3,360" 250 260 0 0 45 nájem archiv 0 "3,500" 611 "1,000" "plus zvýšený nájem z 1,5 mil., rozlišeno na 5 let, činí 300 tis. Kč" 46 nájem FZS (Veveří) "4,550" "1,800" "nemělo by být automaticky v CP, odhad fak.=4,529 mil ???" stěhování FZS na Veveří 500 500 stěhování PřF z Údolní a Janáč.nám. do/z Řečkovic "2,115" "1,000" "1,000" "1,000" "3,500" 0 0 48 stěhování do UKB - LF "1,000" 0 "1,500" 0 0 0 49 stěhování do UKB - PřF "1,500" 0 0 0 47 stěhování FSpS do UKB "1,000" "1,000" 48 stěhování FF z Údolní 100 100 "nesouvisí s Programem, měli by si to zaplatit z vlastních zdrojů" 49 daň z nemovitostí 25 25 45 45 45 41 provozní náklady ILBIT - do nastěhování fakult (4 437 tis./rok) "4,000" 0 0 celkem účtováno přes rektorát "73,307" "51,185" "60,150" "60,465" "63,918" "56,069" "82,889" "77,362" "89,042" "90,841" CTT "1,835" "2,029" "2,200" "5,000" převod do CP4? ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) 100 plus 400 tis. Kč INV CTT - skupina pro veř.zdroje "2,260" 0 0 převod k RMU08? celkem účtováno přes CTT "2,029" "4,460" "5,100" 0 0.00 50 IS MU (inf.systém MU) "1,972" "2,300" "2,300" "3,600" "4,500" "6,560" "6,560" "7,560" "7,560" 51 podpora správy a rozvoje IS MU "1,014" "1,000" "1,000" "1,000" celkem účtováno přes FI "1,972" "2,300" "2,300" "3,600" "4,500" 0 "7,574" "7,560" "8,560" "8,560" 52 Cesnet - poplatky xxx "5,400" "5,670" "6,040" "6,040" "6,300" "7,000" "7,300" "7,300" 53 "SW licence (antivir.ochrana, campus licence,ALEPH,..)" 600 "1,080" "1,080" "1,550" "2,150" "1,500" "1,500" "1,500" 54 věcná břemena "5,000" "1,000" "1,000" 600 600 55 Statistica 600 650 650 částka je dle uzavřené smlouvy na r.2009 obnova vybavení CPS "6,150" 0 0 0 rozvoj IS MU "1,800" 0 0 0 56 digitální knihovna-Bartošek "1,500" "1,500" "1,255" "1,255" 57 nadstavbové nástroje EIZ (služby k digi knihovně) 0 500 500 služby SFX/Metalib - 500 tis./rok 58 inteligentni budovy a GIS "1,500" "1,500" "2,200" "1,500" #REF! základny WiFi "1,850" 0 "1,000" 0 Podpora el.oběhu dokladů a FK 400 400 0 Evidence SW licencí 300 300 0 "Pohotovosti-Magion,Inet,www.muni.cz" 300 300 0 59 "pozáruční servis ""Privátní hlasové sítě""" "1,560" "2,160" "1,600" 130+50 tis./měs. nové prac. - Audiovizuální technika 0 600 0 60 roční popl.za pronájem kolektorů 200 250 250 61 centrální správa tiskových center fakult 300 "2,000" 630 62 servisní podpora zařízení Cisco MU "1,000" "1,000" "1,000" popl.za roční servis GOTEX-provozní nákl. 0 0 0 Oracle-čas.rozlišení nákl.z RP 2007 0 0 0 63 centrální datové úložiště MU 500 "1,400" 500 64 bezpečnost sítě 400 500 500 65 licence ESRI (ESRI Site Licence ArcGIS) 400 400 66 přístupové a zabezpečovací systémy 700 500 počítačové studovny "6,100" 0 0 0 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT 0 "6,000" "6,750" "7,120" "26,640" 0 "14,300" "18,060" "25,015" "18,685" 67 všeobecná tělesná výchova "1,972" "2,300" "15,500" "20,000" "23,000" "27,500" "23,000" pronájmy pro KSA "2,650" 0 "3,000" 68 akademické soutěže studentů 670 300 300 300 celkem účtováno přes FSpS "1,972" "2,300" 0 "18,820" 0 "20,300" "26,300" "27,500" "23,300" 69 nájem Šumavská "1,250" "1,250" "1,250" "1,250" celkem účtováno přes SPSSN 0 "1,250" "1,250" "1,250" "1,250" výuka jazyků "1,972" "2,300" 0 0 celkem účtováno přes CJV "1,972" "2,300" 0 0 0 0 0 "CP3 rezerva rektora (1% z příspěvku na ukazatel A,max.16 mil.)" "9,285" "10,583" "13,092" "10,000" "15,700" 0 "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" 70 součet CP1 + CP2 + CP3 "181,364" "205,068" "232,019" "289,330" "298,911" "56,069" "327,547" "334,257" "425,564" "349,179" 1.07 1.07 1.00 1.03 CP4 - režijní pracoviště 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 71 SKM (81) 0 0 0 0 0 72 SUKB (82) 0 0 0 0 0 k.s. zaokr. 73 UCT (83) "1,700" "3,500" "3,675" "3,932" "4,372" "4,372" požadováno navýšení 440 tis. Kč "4,372.00" "4,372" "4,372" 74 SPSSN (84) "1,500" "1,710" "1,796" "1,922" "1,979" "1,979" nepožadováno žádné navýšení "1,979.37" "1,979" "1,979" 75 IBA (85) 0 0 0 0 0 CTT (87) 0 0 0 76 ÚVT (92) "50,459" "53,991" "88,369" "94,555" "102,528" "105,604" "106,629" "106,629.43" "106,629" "106,629" 77 CJV (96) "17,545" "19,264" "21,961" "26,609" "28,472" "29,532" "29,532" " + navýšení o 0,5 úvazku" "29,531.78" "29,532" "29,532" 78 CZS (97) "6,050" "6,474" "7,380" "7,749" "8,291" "8,540" "8,540" "8,540.17" "8,540" "8,540" 79 RMU (99) "56,691" "60,624" "74,128" "79,317" "82,209" "84,675" "85,497" "85,497.38" "85,497" "85,498" CP4 režijní pracoviště celkem 0 0 "130,745" "143,553" "197,048" 0 "213,701" "227,354" "234,703" "236,550" "236,550.14" "236,549" "236,550" 80 CP1 + CP2 + CP3+ CP4 "181,364" "205,068" "362,764" "432,883" "495,959" "56,069" "541,248" "561,611" "660,267" "585,729" "45,289" Komentář k ř.1b: Plán použití INV příspěvku: IO RMU - centralizované stavby "57,000" "57,000" ÚVT - stroje a zař. "32,800" "20,200" ÚVT - stavby "26,524" "10,291" SUKB - plošina "1,200" "1,200" rezerva "-18,524" "10,309" celkem "99,000" "99,000" Plán použití centralizovaného FRIMu: Program 233 330 "11,470" "11,470" SKM - gastrovybavení v UKB (nelze z INV přísp.) "22,500" "20,000" SKM - stavby (nelze z INV příspěvku) "6,200" "6,200" Telč - spolufinancování "18,000" "18,000" ??? CTT-ochrana duš.vlastnictví 400 400 ??? jiné "9,430" "11,930" celkem "68,000" "68,000" ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2009 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115,257*,259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 261* Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - dotace na specif. výzkum 36 211*-2115 VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2125" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 261* Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+2=36 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 6 ##### Plán akcí - velké opravy 2009 HS název akce místo plán PrF oprava střechy nad aulou včetně klemp. prvků a opravy světlíku Veveří 70 "3,000,000" výměna zbývajících oken ve dvorní fasádě Veveří 70 "500,000" provedení repase 1 ks vitrž. okna Veveří 70 "65,000" "3,565,000" PdF oprava soklu budovy Vinohrady 100 "100,000" zastřešení světlíku - oprava Poříčí 31 "250,000" "350,000" FSpS oprava terasy a nášlap.prvků schodiště Veslařská 70 "70,000" výměna kotle Komárov "100,000" "170,000" FF oprava oken a prosklené stěny schodiště Janáčkovo nám. 2 "6,000,000" "sanace venkovní základ.zdi na bud. C plast.folií, reko omítek" Grohova 7 "1,000,000" oprava komínových průduchů Gorkého 7 "210,000" oprava oken v areálu A.Nováka A.Nováka "490,000" "7,700,000" PřF "odvlhčení zdiva v suterénu+oprava angl. dvorků,oprava omítky" Tvrdého 12 "300,000" oprava krytiny střechy a nátěry klempířských prvků Tvrdého 12 "300,000" oprava rozvodů vody v areálu botanické zahrady Kotlářská 2 "120,000" "720,000" ESF oprava střechy Lipová "750,000" oprava žaluzií Lipová "200,000" "950,000" SKM oprava hav.stavu střechy (krov+krytina) Veveří 29 "2,500,000" oprava ha.stavu venk.kanalizace Klácelova 2 "1,200,000" "3,700,000" součet "17,155,000" rezerva "1,845,000" celkem "19,000,000" ##### Sheet/List 7 ##### Odhad odpisů 2009 po HS (bez ZC vyřaz.majetku) odpis 12/08 odhad 2009 (odpisy 12/2008 x 12) (v Kč) odhad 2009 (v tis. Kč) "odhad 2009 (v tis. Kč) - jen HS, která dostanou příspěvek i na odpisy" HS dotační nedotační celkem dotační nedotační celkem dotační nedotační celkem dotační nedotační celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 LF "2,742,318.57" "1,297,319.05" "4,039,637.62" "32,907,822.84" "15,567,828.60" "48,475,651.44" "32,908" "15,568" "48,476" "32,908" "15,568" "48,476" 21 FF "362,249.44" "235,967.80" "598,217.24" "4,346,993.28" "2,831,613.60" "7,178,606.88" "4,347" "2,832" "7,179" "4,347" "2,832" "7,179" 22 PrF "116,466.00" "116,624.00" "233,090.00" "1,397,592.00" "1,399,488.00" "2,797,080.00" "1,398" "1,399" "2,797" "1,398" "1,399" "2,797" 23 FSS "456,646.06" "132,859.94" "589,506.00" "5,479,752.72" "1,594,319.28" "7,074,072.00" "5,480" "1,594" "7,074" "5,480" "1,594" "7,074" 31 PřF "6,119,865.77" "1,500,528.88" "7,620,394.65" "73,438,389.24" "18,006,346.56" "91,444,735.80" "73,438" "18,006" "91,444" "73,438" "18,006" "91,444" 33 FI "1,203,447.40" "96,568.62" "1,300,016.02" "14,441,368.80" "1,158,823.44" "15,600,192.24" "14,441" "1,159" "15,600" "14,441" "1,159" "15,600" 41 PdF "609,933.75" "130,633.66" "740,567.41" "7,319,205.00" "1,567,603.92" "8,886,808.92" "7,319" "1,568" "8,887" "7,319" "1,568" "8,887" 51 FSpS "53,347.00" "138,585.00" "191,932.00" "640,164.00" "1,663,020.00" "2,303,184.00" 640 "1,913" "2,553" 640 "1,913" "2,553" 56 ESF "383,333.32" "197,622.60" "580,955.92" "4,599,999.84" "2,371,471.20" "6,971,471.04" "4,600" "2,371" "6,971" "4,600" "2,371" "6,971" 81 SKM "403,446.78" "573,711.19" "977,157.97" "4,841,361.36" "6,884,534.28" "11,725,895.64" "4,841" "6,885" "11,726" "4,841" 0 "4,841" 82 SUKB "4,486,004.00" "4,486,004.00" "53,832,048.00" 0.00 "53,832,048.00" "53,832" 0 "53,832" "53,832" 0 "53,832" 83 UCT 242.00 "38,257.31" "38,499.31" "2,904.00" "459,087.72" "461,991.72" 3 459 462 3 459 462 84 SPSSN "51,485.00" "10,255.00" "61,740.00" "617,820.00" "123,060.00" "740,880.00" 618 123 741 618 123 741 85 IBA "28,503.00" "20,136.65" "48,639.65" "342,036.00" "241,639.80" "583,675.80" 342 242 584 342 0 342 87 CTT 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 92 ÚVT "3,782,413.10" "1,094,582.64" "4,876,995.74" "45,388,957.20" "13,134,991.68" "58,523,948.88" "45,389" "13,135" "58,524" "45,389" "13,135" "58,524" 96 CJV 664.00 "13,114.00" "13,778.00" "7,968.00" "157,368.00" "165,336.00" 8 157 165 8 157 165 97 CZS 823.00 "7,516.00" "8,339.00" "9,876.00" "90,192.00" "100,068.00" 10 90 100 10 90 100 99 RMU "232,647.00" "181,501.41" "414,148.41" "2,795,294.00" "2,179,192.92" "4,974,486.92" "2,795" "2,179" "4,974" "2,795" "2,179" "4,974" celkem "21,033,835.19" "5,785,783.75" "26,819,618.94" "252,409,552.28" "69,430,581.00" "321,840,133.28" "252,409" "69,680" "322,089" "252,409" "62,553" "314,962" z toho fak. "12,047,607.31" "3,846,709.55" "15,894,316.86" "144,571,287.72" "46,160,514.60" "190,731,802.32" "144,571" "46,410" "190,981" "144,571" "46,410" "190,981" ostatní "8,986,227.88" "1,939,074.20" "10,925,302.08" "107,838,264.56" "23,270,066.40" "131,108,330.96" "107,838" "23,270" "131,108" "107,838" "16,143" "123,981" 78.43 21.57 100.00 78.37 21.63 100.00 80.14 19.86 100.00 44.92 14.34 59.26 75.70 24.30 100.00 75.70 24.30 100.00 33.51 7.23 40.74 82.25 17.75 100.00 86.98 13.02 100.00 78.37 21.63 100.00 80.14 19.86 100.00 75.70 24.30 100.00 75.70 24.30 100.00 82.25 17.75 100.00 86.98 13.02 100.00 U RMU plánovány odpisy CTT dle skutečnosti 1-12/08 U FSpS plánován nárůst nedotačních odpisů 10-12/09 na UKB ve výši 250 tis. Kč V Brně dne 27.1.2009 Zpracovala: Foukalová