Masarykova univerzita Odbor financování RMU Rozpočet MU 2010 INV plán Zpracovala: Ing.Foukalová V Brně dne 25.3.2010 ##### Sheet/List 2 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: MU celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "958,338" "347,346" "161,023" "1,988" "510,357" "447,981" 0 0 "447,981" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "496,503" "164,470" "123,567" 908 "288,945" "207,558" 0 0 "207,558" rozpis 3 FRVŠ "12,718" 0 "12,718" 0 "12,718" 0 0 0 0 "12,718" 4 rozvojové programy (ukazatel I) "27,157" 0 "27,157" 0 "27,157" 0 0 0 0 "22,690" "21,068" "7,810" "28,878" 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) "208,450" 0 892 0 892 "207,558" 0 0 "207,558" 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI "39,712" 0 "39,712" 0 "39,712" 0 0 0 0 "29,167" 7 VaVpI "207,335" "164,470" "41,957" 908 "207,335" 0 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR "1,131" 0 "1,131" 0 "1,131" 0 0 0 0 "1,131" 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "66,328" "48,300" "18,028" 0 "66,328" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "184,001" "134,576" "18,345" "1,080" "154,001" "30,000" 0 0 "30,000" 13 NFV "210,423" 0 0 0 0 "210,423" 0 0 "210,423" 14 jiné zdroje (dary apod.) "1,083" 0 "1,083" 0 "1,083" 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 3 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 11 - LF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "29,065" "1,000" "28,065" 0 "29,065" 0 0 0 0 "13,463" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "17,170" 0 "17,170" 0 "17,170" 0 0 0 0 3 FRVŠ "6,173" "6,173" "6,173" 0 "6,173" 4 rozvojové programy (ukazatel I) "3,614" "3,614" "3,614" 0 3614 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI "6,547" "6,547" "6,547" 0 "6,454" 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 836 836 836 0 836 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "10,812" "1,000" "9,812" "10,812" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) "1,083" "1,083" "1,083" 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 4 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 21 - FF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "9,327" "5,771" "3,056" 500 "9,327" 0 0 0 0 1456 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "1,456" 0 "1,456" 0 "1,456" 0 0 0 0 3 FRVŠ "1,326" "1,326" "1,326" 0 1326 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 130 130 130 0 130 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "7,871" "5,771" "1,600" 500 "7,871" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 5 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 22 - PrF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,200" 700 500 0 "1,200" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,200" 700 500 "1,200" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 6 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 23 - FSS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,070" 150 920 0 "1,070" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 40 0 40 0 40 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 40 40 40 0 40 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,030" 150 880 "1,030" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 7 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 31 - PřF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "219,306" "136,550" "81,848" 908 "219,306" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "216,106" "136,550" "78,648" 908 "216,106" 0 0 0 0 3 FRVŠ "3,469" "3,469" "3,469" 0 3469 4 rozvojové programy (ukazatel I) "1,566" "1,566" "1,566" 0 1566 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI *) "31,361" "31,361" "31,361" 0 20909 7 VaVpI "179,415" "136,550" "41,957" 908 "179,415" 0 8 VaV ostatní SR 295 295 295 0 295 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "2,000" "2,000" "2,000" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,200" "1,200" "1,200" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU *) dotace VZ "20,909" dofinancování VZ - z výměny NEI instit.podpory? "10,452" "31,361" ##### Sheet/List 8 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 33 - FI > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "34,740" "28,220" "6,520" 0 "34,740" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "29,254" "27,920" "1,334" 0 "29,254" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI "1,334" "1,334" "1,334" 0 1334 7 VaVpI "27,920" "27,920" "27,920" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "5,328" 300 "5,028" "5,328" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 158 158 158 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 9 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 41 - PdF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "3,717" "2,905" 812 0 "3,717" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 300 0 300 0 300 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 300 300 300 0 300 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "3,417" "2,905" 512 "3,417" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 10 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 51 - FSpS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 600 100 0 500 600 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 600 100 500 600 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 11 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 56 - ESF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 100 0 100 0 100 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 100 100 100 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 12 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "299,125" "175,396" "121,821" "1,908" "299,125" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "264,326" "164,470" "98,948" 908 "264,326" 0 0 0 0 3 FRVŠ "10,968" 0 "10,968" 0 "10,968" 0 0 0 0 "10,968" 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "5,180" 0 "5,180" 0 "5,180" 0 0 0 0 0 "5,180" 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI "39,712" 0 "39,712" 0 "39,712" 0 0 0 0 "29,167" 0 0 7 VaVpI "207,335" "164,470" "41,957" 908 "207,335" 0 0 0 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR "1,131" 0 "1,131" 0 "1,131" 0 0 0 0 "1,131" 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "7,328" 300 "7,028" 0 "7,328" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "26,388" "10,626" "14,762" "1,000" "26,388" 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) "1,083" 0 "1,083" 0 "1,083" 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 13 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 81 - SKM > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "4,720" "3,900" 740 80 "4,720" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "4,720" "3,900" 740 80 "4,720" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 14 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 82 - SUKB > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 445 0 445 0 445 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 445 445 445 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 15 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 83 - UCT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 504 0 504 0 504 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 504 504 504 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 16 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 84 - SPSSN > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 670 0 670 0 670 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 490 0 490 0 490 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 490 490 490 0 490 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 180 180 180 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 17 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 85 - IBA > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 220 0 220 0 220 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 220 220 220 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 18 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 92 - ÚVT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "39,917" "4,300" "35,617" 0 "39,917" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "24,129" 0 "24,129" 0 "24,129" 0 0 0 0 3 FRVŠ "1,750" "1,750" "1,750" 0 1750 4 rozvojové programy (ukazatel I) "21,487" "21,487" "21,487" 0 22200 2140 18950 1860 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 892 892 892 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "10,000" "10,000" "10,000" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "5,788" "4,300" "1,488" "5,788" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 19 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 96 - CJV > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 251 0 251 0 251 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 251 251 251 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 20 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 97 - CZS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 200 0 200 0 200 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 200 200 200 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 21 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 99 - RMU > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "612,286" "163,750" 555 0 "164,305" "447,981" 0 0 "447,981" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "207,558" 0 0 0 0 "207,558" 0 0 "207,558" 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) "207,558" 0 0 0 0 "207,558" 0 0 "207,558" 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "48,555" "48,000" 555 0 "48,555" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "145,750" "115,750" 0 0 "115,750" "30,000" 0 0 "30,000" 13 NFV "210,423" 0 0 0 0 "210,423" 0 0 "210,423" 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU zdroje z central.odpisů 2010 (č.č.4746) "64,948" "64,948" zůst.FRIM 2009 Program "41,348" "41,348" zůst.FRIM mimo Program (č.č.4746) "41,064" "41,064" INV přísp.2010 "99,000" "48,555" FRIM ze zůst.INV přísp.09 "23,054" "15,301" celkem "106,296" "106,296" rezerva FRIM (č.č.4744) "163,518" "163,518" tvorba FRIM z HV09 - rezerva (č.č.4744) "12,238" "12,238" rezerva s HV "175,756" Použití příspěvku: "94,000" centralizované stavby "48,000" centraliz.ostatní "11,000" plán celkem "59,000" rezerva "35,000" ##### Sheet/List 22 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 999800 - IO RMU > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "496,356" "48,000" 375 0 "48,375" "447,981" 0 0 "447,981" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "207,558" 0 0 0 0 "207,558" 0 0 "207,558" 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) "207,558" 0 0 0 "207,558" 0 "207,558" 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "48,375" "48,000" 375 "48,375" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "30,000" 0 "30,000" "30,000" 4348 26000 30348 13 NFV "210,423" 0 "210,423" "210,423" 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU zdroje tvorba FRIM z central.odpisů 2010 (č.č.4746) "64,948" "64,948" zůst.FRIM 2009 Program "41,348" "41,348" zůst.FRIM mimo Program (č.č.4746) "41,064" "41,064" INV přísp.2010 "99,000" "48,375" FRIM ze zůst.INV přísp.09 "23,054" "15,301" celkem "106,296" "106,296" 0 rezerva FRIM (č.č.4744) "163,518" "163,518" tvorba FRIM z HV09 - rezerva (č.č.4744) "12,238" "12,238" rezerva s HV "175,756" Použití příspěvku: "59,000" bez zrušeného pož. 26 mil. na Program a bez plánované výměny 35 mil. na spoluf. PO4 VaVpI centralizované stavby "48,000" centraliz.ostatní "11,000" z toho u ÚVT "10,000" z toho u SUKB 445 z toho u RMU ost.=Ceitec 180 z toho u IO RMU rezerva 375 plán celkem "59,000" ##### Sheet/List 23 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 99* - RMU bez IO > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "115,930" "115,750" 180 0 "115,930" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 258 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 Telč dotace - úhrada až po vyúčtování 2011 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 Ceitec dotace - úhrada až 2011 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 180 180 180 0 Ceitec kopírka 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "115,750" "115,750" "115,750" 0 předfin.Telč a Ceitec a spoluf.Telč 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU Potřeba FRIM na předfinancování : "100,750" CEITEC "36,750" Telč "64,000" Potřeba FRIM na spolufinancování: "15,000" Telč "15,000" ##### Sheet/List 24 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: ostatní celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "659,213" "171,950" "39,202" 80 "211,232" "447,981" 0 0 "447,981" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "232,177" 0 "24,619" 0 "24,619" "207,558" 0 0 "207,558" 3 FRVŠ "1,750" 0 "1,750" 0 "1,750" 0 0 0 0 "1,750" 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "21,977" 0 "21,977" 0 "21,977" 0 0 0 0 "22,690" "2,140" "18,950" 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) "208,450" 0 892 0 892 "207,558" 0 0 "207,558" 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "59,000" "48,000" "11,000" 0 "59,000" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "157,613" "123,950" "3,583" 80 "127,613" "30,000" 0 0 "30,000" 13 NFV "210,423" 0 0 0 0 "210,423" 0 0 "210,423" 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 25 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2010 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < číslo a název HS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 "plán u HS, u kterého bude rozepsáno dle tabulek Centraliz.stavby a Centraliz.INV ostatní" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2009 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 26 ##### Plánu centralizovaných stavebních akcí v roce 2010 HS Číslo Požadavky Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Poznámky Prostavěno činnost 4745 4746 4744 4741 4746 1119 1119 1119 1119 1119 1119 zak./podzak. Název akce Místo náklady v Kč vč. DPH IZ Akceptace FRIM ze zůst.INV přísp. FRIM centraliz.u IO RMU FRIM rezerva FRIM HS FRIM HS převeden na IO RMU (na dofinanc.) INV přísp.u IO RMU INV přísp. RMU za NEI HS (na dofinanc.) INV přísp. RMU za NEI HS INV přísp. RMU za FRIM HS INV přísp. RMU za FRIM HS INV přísp. do rozpisu HS bez protiplnění č.sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zdroj v rozpočtu IO RMU / HS IO RMU RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS Odpov.za stavbu IO RMU / HS IO RMU IO RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS Režim financování a pravomocí Faktury zajišťuje a podepisuje FK IO RMU / HS IO RMU IO RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS Faktury řada HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 Faktury účtuje EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU Do majetku zařazuje EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU PdF Přestavba tělocvičny na učebnu/aulu Poříčí 7 "6,500,000" "6,000,000" "5,000,000" "1,000,000" Rekonstrukce učebny č. 1 Poříčí 7 "3,500,000" Zastřešení venkovního schodiště Poříčí 9 "200,000" "200,000" "200,000" Schodiště k fotovoltaické elektrárně Počíří 31 "250,000" "250,000" "250,000" Rekonstrukce vestibulu Poříčí 9 "750,000" Digitalizacče současného kamerového systému Poříčí 7/9/31 "1,000,000" Instalace ochrany proti holubům Poříčí 31 "150,000" Polykarbonátové zastřešení pro venkovní výuku Vinohrady 100 "400,000" PdF celkem "12,750,000" "6,450,000" 0 "5,000,000" 0 0 "1,450,000" SKM Rekonstrukce kotelny - havarijní stav VRS Cikháj "1,000,000" Rekonstrukce 4 ks výtahů dle norem EU Bratří Žurků 5 "4,000,000" "4,000,000" "4,000,000" Rekonstrukce výtahu dle norem EU Lomená 48 "1,000,000" Modernizace 2 výtahů Sladkého 13 "600,000" "Rekonstrukce elektroinstalace celé budovy vč. výměny svítidel, rozvaděčů apod. - havarijní stav" Klácelova 2 "5,900,000" "2,000,000" "1,000,000" "1,000,000" Rekonstrukce výměníkové stanice Tvrdého 5/7 "500,000" "500,000" "500,000" "Zateplení budovy a výměna oken, regulace topení - možnost částečného krytí z evropských programů (cca 50%?)" Vinařská A1+A2 "15,000,000" "Vložkování komínů, rekonstrukce kotelny" Veveří 29 "1,000,000" "Ležatá kanalizace, nové rozvody kanalizace i pod budovou - II. Etapa" Klácelova 2 "1,500,000" Rekonstrukce VRS Cikháj vč. půdní vestavby a sadových úprav Cikháj "15,500,000" SKM celkem "46,000,000" "6,500,000" "5,000,000" "1,500,000" FF Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení ve vestibulu "Arna Nováka, bud D" "265,000" "Zateplení ploché střechy-hydroizolace, hromosvod, klempířské práce" "Arna Nováka, bud D" "1,395,000" "Montář venkovních protislunečních, antireflexních folií - Ústřední knihovna FF" "Arna Nováka, bud F" "1,391,000" Vzduchotechnika a klimatizace auly pro zlepšení podmínek "Arna Nováka, bud D" "1,800,000" Vzduchotechnika a klimatizace ve studovnách "Arna Nováka, bud F" "6,800,000" "Výstavba malé solární elektrárny o výkonu min 36kVA na střeše budovy CaD, případně F" "6,800,000" Rekonstrukce slaboproudých a silnoproudých rozvodů dle zpracované PD Janáčkovo nám 2a "8,910,000" "9,600,000" "6,600,000" "3,000,000" Obložení stěn a stropu koncertního sálu JN 2a protihlukovým materiálem Janáčkovo nám 2a "980,000" "Rekonstrukce seminárních pracoven, cvičeben 2+3+4NP a velkokapacitní multimediální posluchárny 5NP" Janáčkovo nám 2a "1,290,000" "Dokončení rekonstrukce přístavku-omítky v dvorní čási, kanalizace" Panská Lhota "1,290,000" Oprava ÚT v budově F Arna Nováka "395,000" Sanace základů budovy dle statického posouzení z r.2005 Těšetice-Kyjovice "365,000" FF celkem "31,681,000" "9,600,000" 0 "6,600,000" "3,000,000" 0 0 FI Vybudování nové serverovny pro laboratoře ISu Botanická 68a "1,300,000" "Rekonstrukce centrální kompenzace, FI+UVT" Botanická 68a "500,000" "500,000" "500,000" Rekonstrukce 2ks výtahů v objektu Botanická 68a "3,000,000" Oprava povrchu komunikace kolem fakulty Botanická 68a "5,000,000" FI celkem "9,800,000" "500,000" "500,000" 0 0 PřF Generální rekonstrukce objektu Tvrdéhoé 14 "25,000,000" Oprava venkovních rozvodů vody Kotlářská 2 "650,000" "650,000" "650,000" Ústav fyziky koncenzovaných látek - úprava akustiky místnosti 02030 Kotlářská 3 "70,000" Sjednocení komunikace MaR Kotlářská 2 "130,000" "130,000" "130,000" PřF celkem "25,850,000" 0 0 RMU "Komplexní rekonstrukce WC ( muži a ženy )ve 4. NP, 3. NP a 2. NP - větev rektor, kvestor" Žerotínovo nám. 9 "1,800,000" "Dokončení rekonstrukce osvětlení - 5. NP ( 573, 574, 575, 559, 558, 557, 556, 553, 552, 551, a 550" Žerotínovo nám. 9 "80,000" Rekonstrukce chodby a WC u velké zasedací místnosti Žerotínovo nám. 10 "2,300,000" "2,300,000" "2,300,000" Rekonstrukce prostoru pro rozšíření pracoviště CEITEC ( včetně interierů ) Žerotínovo nám. 11 "750,000" "750,000" "750,000" Kabelové propojení rozvodných skříní PS 1 - PS 4 Žerotínovo nám. 12 "100,000" "100,000" "100,000" Výměna 2 ks požárních dveří pro zajištění přístupu vozíčkářů do menzy Žerotínovo nám. 13 "300,000" Oprava topného systému v 5. NP ( vyřazení 2 ks stávajících tepelných zásobníků a napojení na topný systém ) Žerotínovo nám. 14 "250,000" Rekonstrukce chodby před kanceláří rektora MU Žerotínovo nám. 15 Sadové úpravy parčíku Žerotínovo nám. 16 "600,000" "600,000" "600,000" Vybudování druhé požární únikové cesty z univerzitního klubu Žerotínovo nám. 17 "100,000" RMU celkem "6,280,000" "3,750,000" 0 "3,750,000" SUKB Vzduchová clona VH1 SUKB "80,000" "80,000" "80,000" Chlazení v místnosti 1S106 - tato suterénní místnost je využívána jako kancelář pro techniky odpadového hospodářství "58,800" Doplnění místnosti A2/1S55 o chlazení - přehřívá se UPS "54,000" "54,000" "54,000" Přemístění kompresoru pro tlakový vzduch vlhčícího systému skleníku do suterénu "50,000" Doplnění spínače osvětlení koridorů ve 2NP a 3. NP u A8 "30,000" "30,000" "30,000" Ovládání klapek Colt v A9 systémem MaR a z ovládacího pultu v informačním centru KUK pro fyzikální větrání "85,000" Ovládání VZT ve výškové budově A1 systémem MaR a ovládání předávacích stanic tepla v obou budovách A1 systémem MaR. "1,896,000" "1,896,000" "1,896,000" "Doplnění vnitřních žaluzií do všech pavilonů UKB (Poznámka SUKB: pokud by se do seminárních místností zvolil motorový pohon žaluzií, musela by se cena navýšit cca o 1 000 000 Kč)" "2,200,000" Instalace turniketů s přístupovým systémem "350,000" Zvýšení ochrany vstupu do knihovny 1NP (infrazávora/mechanika) "90,000" Stavební úpravy k odstranění nekomfortu kanceláří a studoven 1NP "200,000" SUKB-FSpS Doplnění čteček karet do koláren FSpS A34 "86,400" "86,400" "86,400" Instalace vnitřních žaluzií v pavilonech FSpS "A33,A34" "237,600" SUKB-PřF "Doplnění další (4.) rozvaděčové skříně 19'' do rozvodny SLP pavilonu A2 s příslušenstvím, současné posílení klimatizace v této rozvodně." A2 "120,000" Izolace chladících místností (Poznámka SUKB: je nutno konzultovat s GD za jakých podmínek je možné provést izolaci a nechat nacenit - požadavek byl předán 24.9. - tzn. nemohl jsme nachat nacenit do 25.9.) A4 Odvod pachu z jímky pod pavilonem A4 (Poznámka SUKB: na RP v září 2009 byl vyzván GP ke zmapování problému a navržení řešení) A4 "Dodělání odpadu v chladové místnosti A4/S29, aby mohla byt připojena nainstalovaná výlevka. (Poznámka SUKB: je nutno konzultovat s GD za jakých podmínek je možné provést odpady a nechat nacenit - požadavek byl předán 25.9. - nemohli jsme nachat nacenit" A4 "Posílení elektroinstalace v pavilonu - doplnění dalších rozvaděčů. Místnost A4/S23 na min. 22 kW, A4/S24 na min. 16 kW, A4/S28 na min. 44 kW, A4/S29 na min. 10 kW, A4/331doplnit další zásuvkový okruh min 10 kW, A4/223 - navýšit počet zásuvek o 16" A4 "250,000" Nahradit stávající nezálohované zásuvky (8 ks) zálohovanými UPS zásuvkami v místnost A7/320 A7 "80,000" Vybavení pavilonu žaluziemi (Poznámka SUKB: realizovat jen pokud nebude schváleno vybavení všech pavilonů žaluziemi) A5 "220,000" Prodloužení rozvodů stlačeného vzduchu do místností A5/1S13 a A5/1S24 A5 "42,000" Nákup zdroje demineralizované vody pro místnost A5/108 (laboratoř základního praktika) A5 "69,120" Instalace skříně na kyseliny a louhy napojené na odtah do místností A5/311 A5 "97,200" Posílení klimatizace v místnosti A5/341 (fytotron) - dokupení 18 kW chladící jednotky A5 "24,000" SUKB-LF "Rozvod CO2 v místnosti č.: 0.28, 0.29, 0.31, 0.23, 0.24" A3 "500,000" "Rozvod vakua v místnosti č.: 0.28, 0.29, 0.31, 0.23, 0.24" A3 "200,000" "Rozvody vody do místností 0.28, 0.29, 0.31, 0.24" A3 "100,000" "Úprava elektro-rozvodů + doplnění rozvaděče v místnostech č.: 0.28, 0.29, 0.31, 0.23, 0.24" A3 "250,000" "Další stavební úpravy - příčky, obklady, UV lampy, chlazení v místnostech č.: 0.28, 0.29, 0.31" A3 "500,000" "Optimalizace rozvodů destilované vody včetně zvýšení tlaku tak, aby systém fungoval ve všech podlažích pavilonu" A6 "80,000" Centrální rozvod CO2 do kultivačních místností (1.04 a 3.01) A6 "300,000" Instalace dekontaminačních UV zářičů v prostorách sloužících ke kultivaci lidských nádorových a kmenových buněk (3.01 a 1.04) a v laboratoři pro práci s klinickým infekčním materiálem (1.06) A6 "330,000" Zavedení vakua do laboratoře pro kultivaci embryonálních kmenových buněk (1.04) A6 "100,000" "Rozšíření kapacity náhradního zdroje a počtu zálohovaných zásuvek tak, aby byly dostupné ve všech laboratořích " A6 SUKB celkem "8,680,120" "2,146,400" 0 "2,146,400" 0 ÚVT Zálohovací uzel el. energie - CPS Komenského Komenského "2,300,000" "4,000,000" "4,000,000" Rozšíření slaboproudých a silnoproudých rozvodů na sálech ÚVT Botanická 68a "2,000,000" "Přístupové systémy EKV - ÚVT, Botanická" Botanická 68a "1,000,000" Rekonstrukce zasedací místnosti ÚVT Botanická 68a "700,000" Elektronická forma projektové dokumenace "800,000" Drobné stavební úpravy v objektech FI a LF "2,300,000" "2,300,000" "2,300,000" Přeložení venkovní opt. sítě v ulici Dvořákova do zemní optokabelové trasy "1,470,000" "6,000,000" "6,000,000" Přeložení venkovní opt. sítě v ulici Mozartova do zemní optokabelové trasy "2,250,000" Přeložení venkovní opt. sítě v ulici Rooseveltova do zemní optokabelové trasy "1,500,000" Vydělení z opt. trasy Pekařská a připojení zemní opt. trasou zemní box Husova "900,000" Posílení opt. trasy v úseku Lipová - Kampus tunelem "3,400,000" Překládka ze vzdušného do zemního koridoru Kozí - Orlí "1,400,000" Optický kabel nemocnice Sv. Anna - Husova zemní box "1,300,000" Zemní trasa Botanická - Gotex "1,900,000" Optická trasa Botanická - Gotex "3,100,000" Demontáž závěsné optické trasy v úseku Lipová - Barvičova - nám. Míru "700,000" Přepojení opt. spojky v trase A. Nováka - Poříčí "700,000" Drobná rozšíření optokabelové sítě "2,300,000" Vyřizování věcných břemen "2,500,000" "2,000,000" "2,000,000" ÚVT celkem "32,520,000" "14,300,000" 0 0 0 0 "2,300,000" 0 "12,000,000" rozpis u ÚVT FSpS Rekonstrukce prostor dvorního traktu - 2.NP Údolní "1,250,000" "1,250,000" "1,250,000" Rekonstrukce sociálního zařízení a výměna oken Veslařská 193 "750,000" FSpS celkem "2,000,000" "1,250,000" 0 "1,250,000" ESF IV. Etapa řešení klimatizace na ESF Lipová 41a "3,220,000" 0 ESF celkem "3,220,000" 0 0 0 Telč *) 9528 Rekonstrukce bývalé jezuitské koleje v Telči (15% z celkové dotace) Telč "18,000,000" "18,000,000" "18,000,000" "18,000,000" "18,000,000" "18,000,000" SPSSN Přestavba na 2 bezbariérové pokoje SKM-Sladkého 13 nebo Vinařská 5 "1,200,000" Úprava dvou WC dle požadavku vyhl. 369/2001 Sb. PdF-Poříčí 31 "350,000" Vybudování bezbariérové WC blok EF u víceúčelového sálu SKM-Vinařská 5 "250,000" Vybudování zařízení pro překonání výškové bariéry z auly PdF PdF -Poříčí 7 "900,000" Rekonstrukce výtahu. FF-Janáčkovo nám. 2a "2,500,000" Vybudování zařízení pro překonání této výškové bariéry. FF-Janáčkovo nám. 2a "400,000" "400,000" "400,000" Přebudování tří soc. zařízení na bezbariérové. FF-Janáčkovo nám. 2a "750,000" Zvýšení podlahy části chodby u učebny G01 a divadelního sálu. FF-Gorkého 7 "250,000" Vybudování výtahu k menze SKM-Vinařská 5 "2,500,000" Úprava WC dle požadavku vyhl. 369/2001 Sb. SKM-Veveří 70 "300,000" "9,400,000" "400,000" "400,000" Celkem "206,181,120" 0 "62,896,400" 0 "5,000,000" "18,000,000" "1,500,000" 0 "19,646,400" "3,000,000" 0 "3,750,000" 0 "12,000,000" *) Telč - kromě spolufinancování bude v r.2010 potřeba až 60 mil. Kč na zajištění předfinancování INV výdajů z FRIM součet INV příspěvek "38,396,400" rezerva "9,603,600" celkem INV příspěvek na stavby "48,000,000" INV příspěvek na ostatní akce "11,000,000" "59,000,000" FRIM ze zůst.INV příspěvku centraliz.u IO RMU "18,147,582" ##### Sheet/List 27 ##### Plán centrálně zajišťovaného financování INV akcí v roce 2010 - mimo stavby "Fakulta, Číslo zak." Název akce Požadavky Plán po zdrojích Poznámky Místo náklady v Kč vč. DPH Akceptace FRIM INV příspěvek PřF "ÚEB, pro detašované pracoviště mikrobiologie a molekulární biologie prokaryot" Tvrdého 14 "420,000" "ÚEB, laboratorní odstředivka pro praktickou výuku" "196,350" "UKB, A13 - hlubokomrazící box" UKB A13 "480,000" "UKB, A13 - laminární box" UKB A13 "300,000" Celkem PřF "1,396,350" ESF Pořízení vizualizéru Volfvizion VZ 9 Lipová 41a "200,000" Vybavení přednáškových sálů řídícím systémem Crestron Lipová 41a "820,000" Napojení ovládání světel na systém Crestron v učebně P11 Lipová 41a "150,000" Celkem ESF "200,000" FF Strojní vybavení ventilace Ustřední knihovny ÚK FF "270,000" Rozvoj přístrojového vybavení kinoválů Ústavu filmu a audiovizuální kultury "840,000" D+M doplňujících ohřívačů TUV pro letní ohřev "265,000" Multifunkční čistídí stroj RIDER "170,000" Dovybavení instrumentálního fondu ÚHV o koncerní křídlo "695,000" Dva kusy tech. vybavení pro velkokapacitní multimediální posluchárny ÚHV Janáčkovo nám. "980,000" Dovybavení instrumentálního fondu o speciální cembalo pro ÚHV "320,000" Celkem FF "3,540,000" RMU Regálové zakladače do Spisovny "1,100,000" Barevná kopírka ( CEITEC ) "180,000" "180,000" "180,000" SW IBM Tivoli maitenance "100,000" Aktivní prvky sítě "280,000" "Upgrade serverů, disky" "500,000" UPS - záložní zdroj pro rekonstruovanou část 3. NP a 4. NP "700,000" Celkem RMU "2,860,000" "180,000" 0 "180,000" rozpis u RMU SUKB "Zakoupení serveru pro ICT, které vznikne v příštím roce pro UKB" "550,000" "Osobní automobil s tažným zařízení - zajištění nákupů materiálu pro Správu UKB, doprava techniky mezi severní a jižní částí areálu UKB" "325,000" "325,000" "325,000" Vybavení pro zahradníka - rider nebo zahradní traktor+příslušenství "120,000" "120,000" "120,000" Samoobslužný výpůjční systém "500,000" Jednodvéřový mycí a dezinfekční automat Miele s horkovzdušným sušením "370,000" Nákup sušárny "100,000" Celkem SUKB "1,965,000" "445,000" 0 "445,000" rozpis u SUKB UVT Strojní vybavení (celouniverzitní účel) "12,470,000" "10,000,000" "10,000,000" Celkem ÚVT "12,470,000" "10,000,000" 0 "10,000,000" rozpis u ÚVT Celkem "22,431,350" "10,625,000" 0 "10,625,000" rezerva "375,000" rozpis u RMU celkem "11,000,000" ##### Sheet/List 28 ##### Příloha pokynu kvestora č. 12/06 Tabulka 1: FRIM 2010 - tvorba a použití - plán (v tis. Kč) FRIM 2010 k použití 2009 centralizace tvorby z odpisů na schválené INV akce HS nedotační odpisy 2010-odhad zůstatek FRIM k 31.12.2009 zůst.INV přísp. (č.4745) z HV 2009 celkem k použití 2010 (sl. 2 až 5) 1 2 3 4 5 6 11 LF "13,577" "29,255" "9,820" "39,075" 21 FF "2,867" "3,488" "4,409" "7,897" 22 PrF "1,400" "11,962" "3,299" "15,261" 23 FSS "1,515" "5,891" "1,172" "7,063" 31 PřF "18,894" "20,145" 307 "3,944" "24,396" 33 FI 980 "14,727" 158 "1,603" "16,488" 41 PdF "1,239" 670 "2,747" "3,417" 51 FSpS "1,340" "1,578" 246 "1,824" 56 ESF "2,314" "3,302" 790 "4,092" 81 SKM "7,705" "13,000" 46 "13,046" 82 SUKB 91 1 92 83 UCT 261 429 75 504 84 SPSSN 124 155 24 179 85 IBA 305 0 220 220 92 ÚVT "10,540" "3,436" 1 "2,351" "5,788" 96 CJV 159 251 0 251 97 CZS 90 "1,806" 398 "2,204" 99 RMU *) "1,638" "24,568" "24,568" rezerva "163,518" "12,238" "175,756" IO RMU "41,064" "23,054" "64,118" "64,948" MU celkem "64,948" "339,336" "23,520" "43,383" "406,239" "64,948" *) "bez zůstatku FRIM na Program (41,348 mil. Kč) ." "71,222" fakulty "44,126" "91,018" "28,030" "119,513" ostatní "20,822" "248,318" "15,353" "286,726" V Brně 25.3.2010 Zpracovala: Foukalová ##### Sheet/List 29 ##### Příloha pokynu kvestora č. 12/06 Tabulka 1: FRIM 2010 - tvorba a použití - plán (v tis. Kč) č.ř. zdroj tvorby\použití celkem Program mimo Program 1 2 3 1 z účetních odpisů 2010 nedotačních "64,948" "64,948" 2 ze zůst.FRIM 2009 pro Program*) "30,000" "30,000" 4 ze zůst. INV příspěvku 2006-2009 "23,520" "23,520" 5 tvorba z HV po zdanění "42,623" "43,795" 6 celkem "161,091" "30,000" "132,263" "*) potřeba bude vyšší, upřesněno IO až 16.3.2010 na částku 41 966 tis. Kč" "40,093" "58,907" "70,093" *) ##### Sheet/List 30 ##### Rozdělení HV MU za rok 2009 do finančních fondů NÁVRH (v Kč) HV MU odvod do Proúčtovat do fondů HS za r.2009 10% ze sl.1 FO RMU *) zbývá do FO RMU *) do RF HS do FO HS do FRIM HS Pracoviště po zdanění 10% ze sl.1 sl.1-3 č.č.4720 č.č.4730 č.č.4720 č.č. 4741**) 1 2 3 4 5 6 7 8 11 LF "25,210,989.68" "2,521,098.97" "2,521,098" "22,689,891.68" "3,102,415.46" "9,767,751.00" "9,819,725.22" OK 11.3 21 FF "5,454,065.58" "545,406.56" "545,406" "4,908,659.58" "500,000.00" "4,408,659.58" O.K. 22 PrF "4,124,043.83" "412,404.38" "412,404" "3,711,639.83" "412,404.00" "3,299,235.83" O.K.9.3 23 FSS "2,339,703.49" "233,970.35" "233,970" "2,105,733.49" "700,000.00" "233,970.00" "1,171,763.49" OK 26.2. 31 PřF "5,492,783.86" "549,278.39" "549,278" "4,943,505.86" "1,000,000.00" "3,943,505.86" OK 12.3 33 FI "1,781,604.40" "178,160.44" "178,160" "1,603,444.40" "1,603,444.40" OK 23.2. 41 PdF "3,052,663.04" "305,266.30" "305,266" "2,747,397.04" "2,747,397.04" O.K. 8.3 51 FSpS "1,627,978.01" "162,797.80" "162,797" "1,465,181.01" "1,146,000.00" "73,259.05" "245,921.96" OK 24.2.. 56 ESF "1,210,719.91" "121,071.99" "121,071" "1,089,648.91" "300,000.00" "789,648.91" 81 SKM "50,813.23" "5,081.32" "5,081" "45,732.23" "45,732.23" OK 23.2. 82 SUKB "1,353.97" 135.40 135 "1,218.97" "1,218.97" 83 UCT "83,040.39" "8,304.04" "8,304" "74,736.39" "74,736.39" O.K. 9.3 84 SPSSN "104,558.45" "10,455.85" "10,455" "94,103.45" "70,000.00" "24,103.45" OK 3.3. 85 IBA "1,024,823.14" "102,482.31" "102,482" "922,341.14" "702,341.14" "220,000.00" 92 ÚVT "2,612,561.49" "261,256.15" "261,256" "2,351,305.49" "2,351,305.49" OK 23.2. 96 CJV "199,272.82" "19,927.28" "19,927" "179,345.82" "179,345.82" 0.00 OK 25.2. 97 CZS "1,553,656.99" "155,365.70" "155,365" "1,398,291.99" "500,000.00" "500,000.00" "398,291.99" OK 26.2. 99 RMU "15,297,763.56" "1,529,776.36" "1,529,776" "13,767,987.56" "7,122,231" "1,529,776.00" OK 4.3.Q RMU-rezerva "12,238,211.56" Celkem "71,222,395.84" "7,122,239.58" "7,122,231" "64,100,164.84" "7,122,231" "8,200,102.42" "12,517,160" "43,382,902.37" k.s. "71,222,396" "71,222,395.84" "*) centralizace u RMU na hmotnou zainteresovanost dle Pravidel hospodaření MU (zaokr.na celé Kč dolů), č.ú. 911 101" 0.00 **) zisk RMU centralizovat do rezervy FRIM (č.č. 4744) "15,353,600.1" V Brně dne 25.3.2010 Zpracovala: Ing.Foukalová