Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2012 v rámci MU Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2012 (Směrnice MU č. 9/2011) I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč 80% 20% index ř. Činnost rok 2011 rok 2012 A + K pro A K IP 2012/11 1 příspěvek na vzdělávací činnost "1,806,457" "1,744,521" "1,395,617" "348,904" 0.97 "-61,936" 2 institucionální podpora VaV "284,817" "519,536" "519,536" 1.82 3 C e l k e m "2,091,274" "2,264,057" 1.08 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2012 Ukazatel A + K pro A Ukazatel A Ukazatel A Ukazatel K pro A K pro A UKAZATEL Bc. Mgr. NMgr. PhD. celkem Bc. Mgr. NMgr. PhD. celkem A + K pro A 11 LF "36,983" "132,410" "11,559" "26,914" "207,866" "1,620" "11,863" "1,070" "5,502" "20,055" "227,921" 21 FF "137,189" "11,117" "55,892" "11,061" "215,260" "8,584" "1,468" "7,653" "3,284" "20,990" "236,250" 22 PrF "23,906" "50,186" "2,535" "3,137" "79,765" "1,804" "7,996" 446 "1,125" "11,371" "91,136" 23 FSS "55,020" 0 "29,380" "3,777" "88,177" "5,147" 0 "6,187" "1,678" "13,013" "101,189" 31 PřF "137,766" 0 "47,769" "29,324" "214,860" "8,378" 0 "6,231" "8,466" "23,075" "237,935" 33 FI "61,875" 0 "29,613" "3,312" "94,799" "2,830" 0 "2,881" 719 "6,430" "101,229" 41 PdF "102,501" "15,778" "38,289" "2,503" "159,072" "5,666" "1,841" "4,897" 655 "13,060" "172,132" 51 FSpS "43,099" 0 "10,587" "2,696" "56,382" "1,726" 0 947 488 "3,161" "59,544" 56 ESF "52,009" "14,991" "24,716" "1,719" "93,435" "2,715" "1,652" "2,956" 426 "7,749" "101,184" CUS "6,410" "1,849" 360 0 "8,619" 0 "8,619" 96 CJV "32,851" "12,880" "10,294" "2,454" "58,480" 0 "58,480" Celkem MU "650,348.73" "224,482.24" "250,341.61" "84,441.39" "1,276,713" "38,471.36" "24,821.47" "33,267.74" "22,343.56" "118,904" "1,395,617" ##### Sheet/List 2 ##### Výpočet ukazatele K (VKM) na rok 2012 2010 31% 5% 3% 2.5 1.5 Index 2% 32% 2% 3% 11% 11% K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9) Ukazatel K (VKM) Korigované body RIV podíl Započítané body RIV v tis. Kč Účelové NEI na výzkum podíl Účelové NEI na výzkum v tis. Kč Příjmy z vlastní činnosti podíl Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč Prof. prům. přep. stav Doc. prům. přep. stav Index Prof. + doc. zaměst. absolventů podíl zaměst. absolventů Cizinci počet podíl Cizinci „Samoplátci“ podíl „Samoplátci“ Vyslaní podíl Vyslaní v rámci mobilitních programů Přijatí v rámci mobilitních programů podíl Přijatí v rámci mobilitních programů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 LF "34,059.99" 0.18 "19,256" "109,340.69" 0.22 "3,911" "194,505.55" 0.44 "4,597" 65 57.71 250 "1,725" "1,553.62" 0.16 "17,754" "1,046.00" 0.17 "1,194" 429.00 0.86 "9,017" "13,196.00" 0.06 "2,239" "2,006.00" 0.07 "2,530" "62,222" 21 FF "23,131.98" 0.12 "13,078" "43,523.25" 0.09 "1,557" "22,453.10" 0.05 531 35 46.86 158 "1,092" "1,529.12" 0.16 "17,474" "1,360.00" 0.22 "1,552" 2.00 0.00 42 "62,768.00" 0.28 "10,649" "15,840.00" 0.52 "19,981" "65,955" 22 PrF "9,534.32" 0.05 "5,390" "10,697.97" 0.02 383 "61,643.33" 0.14 "1,457" 15 19.53 66 455 "1,007.68" 0.10 "11,515" 366.00 0.06 418 0.00 0.00 0 "22,193.00" 0.10 "3,765" 685.00 0.02 864 "24,247" 23 FSS "10,517.74" 0.05 "5,946" "32,566.97" 0.07 "1,165" "11,114.80" 0.03 263 12 19.64 60 414 763.44 0.08 "8,724" 557.00 0.09 636 36.00 0.07 757 "37,650.00" 0.17 "6,388" "2,420.00" 0.08 "3,053" "27,345" 31 PřF "82,926.63" 0.43 "46,883" "208,441.32" 0.43 "7,456" "58,120.73" 0.13 "1,374" 47 87.21 248 "1,713" "1,727.23" 0.18 "19,738" 691.00 0.11 789 1.00 0.00 21 "22,647.00" 0.10 "3,842" "6,371.00" 0.21 "8,036" "89,851" 33 FI "16,684.21" 0.09 "9,433" "41,118.52" 0.08 "1,471" "19,121.23" 0.04 452 13 15.36 55 377 435.90 0.04 "4,981" "1,037.00" 0.17 "1,184" 11.00 0.02 231 "10,410.00" 0.05 "1,766" 511.00 0.02 645 "20,539" 41 PdF "11,087.53" 0.06 "6,268" "15,115.80" 0.03 541 "28,674.89" 0.06 678 10 51.91 104 718 "1,640.17" 0.17 "18,743" 166.00 0.03 189 1.00 0.00 21 "12,966.00" 0.06 "2,200" 976.00 0.03 "1,231" "30,589" 51 FSpS "1,100.10" 0.01 622 "2,177.25" 0.00 78 "25,560.29" 0.06 604 4 9.12 25 172 522.61 0.05 "5,972" 84.00 0.01 96 0.00 0.00 0 "7,534.00" 0.03 "1,278" 21.00 0.00 26 "8,848" 56 ESF "2,271.02" 0.01 "1,284" "24,723.52" 0.05 884 "21,687.37" 0.05 513 8 17.31 45 313 590.58 0.06 "6,749" 807.00 0.13 921 18.00 0.04 378 "36,854.00" 0.16 "6,253" "1,596.00" 0.05 "2,013" "19,307" CUS 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 96 CJV 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 Celkem fak. "191,313.52" 1.00 "108,160" "487,705.31" 1.00 "17,445" "442,881.29" 1.00 "10,467" "1,010" "6,978" "9,770.34" 1.00 "111,649" "6,114.00" 1.00 "6,978" 498.00 1.00 "10,467" "226,218.00" 1.00 "38,379" "30,426.00" 1.00 "38,379" "348,904" 92 ÚVT 153.339 85 IBA 2.603 71 Ceitec MPÚ 58.500 CDV 69.300 nerozl. 69.640 Celkem MU "191,666.90" UKAZATEL UKAZATEL CELKEM A + K A + K pro A K (VKM) A+K po zaokr. 11 LF "227,921" "62,222" "290,143.74" "290,144" 21 FF "236,250" "65,955" "302,204.60" "302,204" 22 PrF "91,136" "24,247" "115,382.63" "115,383" 23 FSS "101,189" "27,345" "128,534.11" "128,534" 31 PřF "237,935" "89,851" "327,786.04" "327,786" 33 FI "101,229" "20,539" "121,767.59" "121,767" 41 PdF "172,132" "30,589" "202,720.57" "202,721" 51 FSpS "59,544" "8,848" "68,391.87" "68,392" 56 ESF "101,184" "19,307" "120,491.17" "120,491" CUS "8,619" 0 "8,618.70" "8,619" 96 CJV "58,480" 0 "58,479.99" "58,480" Celkem MU "1,395,617" "348,904" "1,744,521.00" "1,744,521" ##### Sheet/List 3 ##### III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro MU na rok 2012 (dle výsledků 2010) korig.body korig.body bez nerozlišeno penále body korigované body mínus penále podíl podíl na IP v tis. Kč dohodnuté převody IP celkem IP po zaokr. 1 2 3 4 = sl.2-sl.3 5 6 7 sl. 8 = 6+7 9 11 LF "34,059.989" "34,059.989" 127.20 "33,932.789" 19.45% "101,056" "-1,358" "99,698" "99,698" 21 FF "23,131.978" "23,131.978" 907.77 "22,224.207" 12.74% "66,186" "66,186" "66,186" 22 PrF "9,534.317" "9,534.317" 271.44 "9,262.877" 5.31% "27,586" "27,586" "27,586" 23 FSS* "10,517.740" "10,576.240" 337.31 "10,238.935" 5.87% "30,493" "30,493" "30,493" 31 PřF "82,926.630" "82,926.630" "14,042.43" "68,884.200" 39.49% "205,146" "-45,420" "159,726" "159,726" 33 FI "16,684.212" "16,684.212" 117.60 "16,566.612" 9.50% "49,337" "49,337" "49,337" 41 PdF** "11,087.525" "11,156.825" "1,040.34" "10,116.485" 5.80% "30,128" "30,128" "30,128" 51 FSpS "1,100.104" "1,100.104" 267.28 832.828 0.48% "2,480" "2,480" "2,480" 56 ESF "2,271.024" "2,271.024" 35.10 "2,235.924" 1.28% "6,659" "6,659" "6,659" 92 ÚVT 153.339 153.339 153.339 0.09% 457 457 457 85 IBA 2.603 2.603 2.603 0.00% 8 8 8 71 Ceitec 0.000 0.00% 0 "46,778" "46,778" "46,778" MPÚ 58.500 CDV 69.300 nerozlišeno 69.640 Celkem "191,666.901" "191,597.261" 17146.462 "174,450.799" 100.000% "519,536" 0.00 "519,536.00" "519,536" z toho: fakulty "191,313.519" "191,441.319" "17,146.462" "174,294.857" 99.91% "519,072" "-46,778" "472,294" "472,293" ostatní 353.382 155.942 0.000 155.942 0.09% 464 "46,778" "47,242" "47,243" * včetně bodů MPU ** včetně bodů CDV ##### Sheet/List 4 ##### IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem r o k 2 0 1 2 r o k 2 0 1 1 Fakulta vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem 11 LF "290,144" "99,698" "389,842" "349,713" "61,482" "411,195" 21 FF "302,204" "66,186" "368,390" "318,156" "23,369" "341,525" 22 PrF "115,383" "27,586" "142,969" "121,925" "8,873" "130,798" 23 FSS "128,534" "30,493" "159,027" "135,768" "14,079" "149,847" 31 PřF "327,786" "159,726" "487,512" "312,348" "140,513" "452,861" 33 FI "121,767" "49,337" "171,104" "114,201" "22,414" "136,615" 41 PdF "202,721" "30,128" "232,849" "248,277" "10,041" "258,318" 51 FSpS "68,392" "2,480" "70,872" "60,883" 551 "61,434" 56 ESF "120,491" "6,659" "127,150" "145,186" "2,983" "148,169" CUS "8,619" "8,619" 0 96 CJV "58,480" "58,480" 0 92 ÚVT 457 457 200 200 85 IBA 8 8 0 71 Ceitec "46,778" "46,778" 0 MPU 312 312 Celkem MU "1,744,521" "519,536" "2,264,057" "1,806,457" "284,817" "2,091,274" V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (v tis. Kč) Příspěvek 1. Mandatorní výdaje 4 výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje+spoluf. OP VaVpI PO4 "234,531" 5 " financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)" 0 6 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť "10,156" 7 NEI související s INV "1,000" 8 Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1) "245,687" Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti 9 centralizované aktivity bez RR "127,195" 10 rezerva rektora - RR "16,000" 11 součet CA (CP1) "143,195" 12 režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2) "185,221" 13 Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2) "328,416" Celkem "574,103" Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem 14 Přínos na vzdělavací č. a instit.podpora celkem (ř.3) "2,264,057" 15 Příspěvek. Celkem (ř.8+ř.13) "574,103" 16 " Institucionální podpora pro Ceitec, ÚVT a IBA" "47,243" % z přínosu 17 K rozdělení fakultám včetně CUS + CJV(ř.14-ř.15-ř.16) "1,642,711" "1,698,931" FPP "-56,220" ##### Sheet/List 5 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2012 5% metodika 2012 metodika 2011 1.0 1.0 přínos Snížené % přiděleno přínos odvod příděleno potřeba potřeba podíl přiděleno sl. 15 / sl . 9 - 1 Zaokrouhleno Fakulta 2012 NEI podíl Odvod z 2012 2012 2012 2012 pokles v % nominálně dofinancovat dofinancovat na 2012 MV + CP 2012 výnosy* výnosů před komp. met. 2011 met.2011 met. 2011 v % kompenzaci po komp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sl.6 / 9 sl. 6 - 9 nad 5 % LF "290,144" "566,304" 17.71% "101,653" 17.95% "188,491" "335,068" "103,815" "231,253" -18.49% "-42,762" -13% "31,200" 0 "219,691" -5.00% "219,690" výměna NIV/INV "234,531" FF "302,205" "450,364" 14.08% "80,841" 17.95% "221,363" "296,433" "88,407" "208,027" 6.41% "13,337" 11% 0 "5,839" "215,525" 3.60% "215,525" Nedot.odpisy rež.souč. "10,156" PrF "115,383" "157,589" 4.93% "28,288" 17.95% "87,095" "116,229" "33,691" "82,538" 5.52% "4,557" 11% 0 "1,995" "85,100" 3.10% "85,100" NIV pro INV akce "1,000" FSS "128,534" "206,456" 6.46% "37,059" 17.95% "91,475" "126,096" "42,287" "83,808" 9.15% "7,667" 14% 0 "3,356" "88,119" 5.14% "88,119" CA bez RR "127,195" PřF "327,786" "711,617" 22.25% "127,736" 17.95% "200,050" "292,775" "145,878" "146,897" 36.18% "53,152" 41% 0 "14,386" "185,664" 26.39% "185,664" RR "16,000" FI "121,768" "196,260" 6.14% "35,229" 17.95% "86,539" "107,177" "34,352" "72,824" 18.83% "13,714" 24% 0 "6,004" "80,535" 10.59% "80,535" RS "185,221" PdF "202,721" "289,721" 9.06% "52,005" 17.95% "150,715" "230,960" "66,256" "164,704" -8.49% "-13,989" -3% "5,754" 0 "156,469" -5.00% "156,469" FSpS "68,392" "111,534" 3.49% "20,020" 17.95% "48,371" "56,470" "21,206" "35,265" 37.17% "13,107" 42% 0 "5,738" "42,634" 20.90% "42,634" ESF "120,491" "160,617" 5.02% "28,831" 17.95% "91,660" "137,346" "38,211" "99,135" -7.54% "-7,475" -3% "2,518" 0 "94,178" -5.00% "94,178" CUS "8,619" 0.00% 0 0.00% "8,619" "18,000" "18,000" -52.12% "-9,381" -47% "8,481" 0 "17,100" -5.00% "17,100" CJV "58,480" "34,653" 1.08% "6,220" 17.95% "52,260" "27,966" "27,966" 86.87% "24,294" 92% 0 "10,635" "41,624" 48.84% "41,624" CELKEM MV + CP "574,103" Ceitec MU "161,964" 5.06% "29,073" 17.95% IBA "64,286" 2.01% "11,539" 17.95% CTT "2,725" 0.09% 489 17.95% ÚVT "70,433" 2.20% "12,643" 17.95% NMU "2,681" 0.08% 481 17.95% COV "7,401" 0.23% "1,328" 17.95% MM "3,710" 0.12% 666 17.95% CELKEM "1,744,521" "3,198,315" 100.00% "574,103" 17.95% "1,226,638" "1,744,521" "574,103" "1,170,418" 4.80% "56,220" 10% "47,952" "47,952" "1,226,638" "1,226,638" "* bez tvorby fondů, dotačních odpisů a příjmů od spolupříjemců" potřeba dofinancovat z FPP "56,220" Rekapitulace: 1 Příspěvek celkem "1,744,521" 2 MV -výměna NEI na INV "234,531" 3 Přiděleno po výměně "1,509,990" 4 Přiděleno fak. + CJV+CUS "1,226,638" 5 zbývá na CP (ř.3-4) "283,352" 6 potřeba CP bez výměny (odvod sl.4 - ř.2) "339,572" 7 rozdíl = chybí (ř.5-6) "-56,220" 8 z toho RMU 1111 v CP "72,866" 9 RMU - odvod "16,646" 10 dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7) "56,220" ##### Sheet/List 6 ##### VII. Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV na jednotlivá hospodářská střediska a) Rozpis příspěvku a a institucionální podpory VaV na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) 2012 2011 přidělené z toho ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem FPP celkem + FPP podpora celkem 1 11 LF "319,388" "99,698" "219,690" "310,772" "61,482" "243,492" "5,798" 2 21 FF "281,711" "66,186" "215,525" "260,152" "23,369" "224,694" "12,089" 3 22 PrF "112,686" "27,586" "85,100" "95,032" "8,873" "85,727" 432 4 23 FSS "118,612" "30,493" "88,119" "106,559" "14,079" "90,398" "2,082" 5 31 PřF "345,390" "159,726" "185,664" "315,143" "140,513" "162,539" "12,091" 6 33 FI "129,872" "49,337" "80,535" "101,660" "22,414" "79,243" 3 7 41 PdF "186,597" "30,128" "156,469" "202,898" "10,041" "177,240" "15,617" 8 51 FSpS vč. CUS "62,214" "2,480" "59,734" "45,396" 551 "38,235" "6,610" 9 56 ESF "100,837" "6,659" "94,178" "107,280" "2,983" "104,055" 242 10 fakulty celkem "1,657,307" "472,293" "1,185,014" "1,544,892" "284,305" "1,205,623" "54,964" 11 71 Ceitec "46,778" "46,778" 0 12 81 SKM 0 0 13 82 SUKB 0 0 14 83 UCT "7,340" "7,340" "8,156" "8,156" 15 84 SPSSN "1,687" "1,687" "1,874" "1,874" 16 85 IBA 8 8 0 17 87 CTT "2,700" "2,700" "3,000" "3,000" 18 92 ÚVT "93,807" 457 "93,350" "103,926" 200 "103,726" 19 96 CJV "41,624" "41,624" "27,966" "27,966" 20 97 CZS "7,278" "7,278" "8,087" "8,087" 21 99 RMU "72,866" "16,646" "56,220" "90,275" 312 "89,963" 22 rež.prac. bez CA (CP2) "274,088" "47,243" "170,625" "56,220" "243,284" 512 "242,772" 23 MV "245,687" "245,687" 0 24 CP1 bez RR "127,195" "127,195" 0 25 RR "16,000" "16,000" 0 26 součet ř.22 až 25 "662,970" 0 "388,882" "600,210" 0 "600,210" 27 MU celkem (ř.17 +26) "2,320,277" "519,536" "1,744,521" "56,220" "2,388,386" "284,817" "2,048,605" "519,536" "1,744,521" "1,601,326" k.č. 0 "2,320,277" Fakulty + CJV : "1,226,638" b) Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2012 rok 2011 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky na spec. na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP výzkum celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 28 11 LF "319,388" "99,698" "219,690" "219,690" 0 0 "310,772" "61,482" "243,492" "5,798" 29 21 FF "281,711" "66,186" "215,525" "215,525" 0 0 "260,152" "23,369" "224,694" "12,089" 30 22 PrF "112,686" "27,586" "85,100" "85,100" 0 0 "95,032" "8,873" "85,727" 432 31 23 FSS "118,707" "30,493" "88,214" "88,119" 95 0 "106,559" "14,079" "90,398" "2,082" 32 31 PřF "347,820" "159,726" "188,094" "185,664" "2,430" 0 "317,843" "140,513" "165,239" "12,091" 33 33 FI "135,272" "49,337" "85,935" "80,535" "5,400" 0 "128,260" "22,414" "105,843" 3 34 41 PdF "186,847" "30,128" "156,719" "156,469" 250 0 "203,148" "10,041" "177,490" "15,617" 35 51 FSpS vč. CUS "62,484" "2,480" "60,004" "59,734" 270 0 "63,696" 551 "56,535" "6,610" 36 56 ESF "100,837" "6,659" "94,178" "94,178" 0 0 "107,280" "2,983" "104,055" 242 37 fakulty celkem "1,665,752" "472,293" "1,193,459" "1,185,014" "8,445" 0 0 "1,592,742" "284,305" "1,253,473" "54,964" 38 71 Ceitec "46,778" "46,778" 0 39 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 82 SUKB "1,000" "1,000" 0 "1,000" 0 0 41 83 UCT "9,367" "9,367" "7,340" "2,027" "8,417" "8,417" 42 84 SPSSN "2,965" "2,965" "1,687" "1,278" "3,221" "3,221" 43 85 IBA 8 8 0 0 0 0 0 0 44 87 CTT "3,150" "3,150" "2,700" 450 "3,500" "3,500" 45 92 ÚVT "115,647" 457 "115,190" "93,350" "21,840" 0 "128,641" 200 "128,441" 46 96 CJV "41,779" 0 "41,779" "41,624" 155 0 "28,141" 0 "28,141" 47 97 CZS "7,337" 0 "7,337" "7,278" 59 0 "8,173" 0 "8,173" 48 99 RMU "191,963" 0 "135,743" "16,646" "103,097" "16,000" "56,220" "180,403" 312 "180,091" 49 režijní prac.(ř.54 až 63) "419,994" "47,243" "316,531" "170,625" "129,906" "16,000" "56,220" "360,496" 512 "359,984" 50 výměna NEI/INV+VaVpI "234,531" 0 "234,531" "234,531" 0 "193,000" 0 "193,000" 51 MU celkem "2,320,277" "519,536" "1,744,521" "1,355,639" "372,882" "16,000" "56,220" "2,146,238" "284,817" "1,806,457" 0 "2,264,057" 0 Seznam příloh: příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP) příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2012 V Brně 10.2.2012 ##### Sheet/List 7 ##### "Přínosy fakult na specifický výzkum pro účetní období kalendářního roku 2012 (bez CJV, IBA, SPSSN)" činnost 2126 počet počet počet Přinos Přinos Přinos Přinos Celkem Celkem Celkem abs.Ph.D. abs.Mgr. stud.Ph.D. ze ze ze ze ze ze ze hodnocení 2011 2011 2011 podíl podíl podíl podíl ukazatel podíl na MU specifického specifického specifického specifického specifického specifického specifického výsledků matrika V D M A výzkumu výzkumu výzkumu výzkumu výzkumu výzkumu výzkumu váha 0.64 0.13 0.22 0.65 2012 2012 2012 "2,012" "2,012" "2,011" rozdíl V A M D Vp Dp Mp Ap U limit limit/zaokr. administrace (bez administrace) 2011/2012 LF "31,198.360" 86 403 562 0.1583 0.2016 0.0973 0.2552 0.1677 0.1741 "22,218.09" "21,662.61" "21,663.00" 108 "21,771" "23,558" "-1,895" FF "25,450.949" 48 891 615 0.1292 0.2206 0.2152 0.1424 0.1537 0.1596 "20,363.29" "19,854.18" "19,854.00" 99 "19,953" "16,299" "3,555" PrF "10,682.690" 23 462 192 0.0542 0.0689 0.1116 0.0682 0.0619 0.0642 "8,196.78" "7,991.85" "7,992.00" 40 "8,032" "6,563" "1,429" FSS+MPÚ "11,756.685" 34 447 229 0.0597 0.0821 0.1080 0.1009 0.0693 0.0719 "9,177.39" "8,947.94" "8,948.00" 45 "8,993" "7,296" "1,652" PřF "89,151.495" 83 356 733 0.4525 0.2629 0.0860 0.2463 0.3501 0.3636 "46,388.39" "45,228.61" "45,229.00" 226 "45,455" "41,149" "4,080" FI+ÚVT "11,893.250" 13 182 119 0.0604 0.0427 0.0440 0.0386 0.0532 0.0552 "7,045.57" "6,869.42" "6,869.00" 34 "6,903" "6,769" 100 PdF "12,105.106" 20 812 137 0.0614 0.0491 0.1961 0.0593 0.0684 0.0710 "9,064.87" "8,838.23" "8,838.00" 44 "8,882" "7,385" "1,453" FSpS "1,713.405" 18 154 97 0.0087 0.0348 0.0372 0.0534 0.0148 0.0153 "1,954.73" "1,905.86" "1,906.00" 10 "1,916" "1,193" 713 "ESF+""CDV""" "3,070.136" 12 433 104 0.0156 0.0373 0.1046 0.0356 0.0240 0.0250 "3,183.89" "3,104.29" "3,104.00" 16 "3,120" "2,398" 706 RMU "2,568" "2,568" 0 0 Celkem "197,022.076" 337 4140 2788 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9629 "127,593" "124,403" "124,403" "3,190" "127,593" "112,610" "11,793" sl.N-sl.R ##### Sheet/List 8 ##### Příspěvek 1 - mandatorní výdaje v roce 2012 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K) - v tis. Kč plán v gesci plán požadavky Plán Požadavky Plán č. akce 2009 2010 2011 2011 2012 2012 MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "190,543" "201,053" "207,055" "205,789" "282,120" "245,687" 1 výměna NIV/INV "99,000" "120,000" "192,400" "193,000" "269,531" "234,531" "388,882" 1a na Program "40,093" "26,000" 0 1b na spolufin.VaVpI OVaV "35,000" "30,000" "30,000" "122,531" "122,531" 1c na spolufin. INV u VZ 0 1c splátky NFV Ekon? "103,400" "104,000" "87,000" "87,000" 1d za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) "58,907" Q/Ekon? "59,000" "59,000" "59,000" "60,000" "25,000" žádáno o 10m 2 Financování nedotačních odpisů fakult "46,410" 0 3 Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 "16,143" "12,812" "13,455" "11,589" "11,589" "10,156" 81 - SKM 0 0 0 82 - Správa UKB 0 0 "1,660" 0 83 - UCT 459 261 261 261 261 627 84 - SPSSN 123 124 111 97 97 28 85 - IBA 0 0 0 0 87 - CTT 31 92 - ÚVT "13,135" "10,540" "10,013" "9,845" "9,845" "8,457" 96 - CJV 157 159 175 175 175 155 97 - CZS 90 90 88 86 86 59 99 - RMU "2,179" "1,638" "1,147" "1,125" "1,125" 830 4 NIV pro INV č.činnosti 1112 "28,990" "68,241" "1,200" "1,200" "1,000" "1,000" Podprogram 233 332 - UKB "21,130" "60,381" 0 0 manager Programu (náhrada za BOVIS) "7,860" "7,860" 0 podpora dostavby UKB - HS SUKB (Hort) "1,000" "1,000" reko Telč - prvotní vybavení "1,200" "1,200" 0 0 Příspěvek 2 - Financování celouniverzitních aktivit v roce 2012 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K) - v tis. Kč skut.1-9 odhad v gesci požadavek plán požadavky plán požadavky plán 2011 2011 č. akce uplatňuje 2010 2011 2011 2012 2012 CP1 (č.č.1112) "164,879" "161,388" "161,273" "164,520" "143,195" 2117 2822.666667 1 pojištění majetku MU a studentů Q EO RMU "2,100" "2,800" "2,800" "2,900" "2,900" 2 pojištění zahr.cest Q EO RMU 900 800 800 850 800 884 1178.666667 3 provozní pasport (technologický pasport budov ) Q ProvO "1,750" "1,750" "1,750" "1,750" "1,000" 635 952 4 energetický management Q ProvO 960 960 960 960 864 5 "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" Q ProvO 250 250 250 225 7926 6 velké opravy a údržba Q IO "10,000" "15,000" "15,000" "20,000" "10,000" 7 údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice) Q SUKB 370 0 0 250 250 2836 3782 8 odbor veřejných zakázek Q OVZ "5,383" "6,913" "3,913" "5,500" "5,500" 9 "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" Q EO RMU "1,800" "2,700" "2,700" "2,700" "2,430" 23 30 10 vstupní a výst.prohlídky zaměstnanců MU Q PersO 300 300 300 300 200 83 110 11 interní vzdělávání Q PersO 500 500 250 300 200 320 12 "poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ" R EO RMU 400 330 330 330 330 189 284 13 právní poradenství Q Q 500 300 300 300 "PO, začlenit do zak.velkých oprav" 14 znalecké posudky Q ProvO 100 100 0 179 15 veletrhy (Gaudeamus a zahr.) Pror. Němec OVVM 750 750 700 700 500 269 16 provoz auly Q OVVM 900 900 900 900 810 427 570 17 časopis muni.cz vč.fotobanky Pror. Němec TiskO 890 800 800 720 69 92 18 "www stránky MU (překlady,digitalizace ...)" Pror. Němec OVVM 120 155 120 120 108 371 371 19 výroční zprávy R OVVM 550 390 390 430 351 20 kurzy češtiny Pror. Němec CZS 704 300 300 300 0 73 97 21 ediční činnost Pror. Fiala NMU 300 200 200 200 180 947 "1,262" 22 Nakladatelství Pror. Fiala NMU "1,490" 990 990 "1,100" 891 132 176 23 Universitas Pror. Fiala NMU 300 300 200 70 70 24 zapojení publikací MU do světové distrib.sítě Pror. Fiala NMU 160 140 310 406 25 U3V Pror. Němec STO 500 500 450 600 405 439 585 26 Poradenské centrum Pror. Němec STO 500 500 450 500 405 zak.zrušit 27 bydleni.muni.cz x x 50 0 0 x 0 "3,940" "4,800" 28 organizační zajištění projektů RMU Pror. Dvořák OVPP "9,800" "7,000" "4,500" "4,000" "3,800" "1,010" "1,306" 29 Mendel muzeum Pror. Fiala MM "1,800" "1,518" "1,518" "1,472" "1,366" pro CZS 30 Khonovo stipendium (CZS) Pror. Černá CZS 200 200 200 200 200 viz PdF 31 pěvecký sbor MU Pror. Němec PdF x 0 484 484 32 studentské projekty (program rektora) Pror. Dvořák OVaV 700 700 700 "1,070" 630 23 33 "propagační akce VaV (Festival vědy, …)" Pror. Fiala OAK 400 400 400 500 360 RP -řízení kvality na MU 0 34 Evaluace VaV na MU Pror. Fiala OAK 0 "2,000" "1,500" "2,000" "1,350" "viz HS CTT, ř.86" 35 CTT Pror. Bareš CTT "5,000" "3,961" x 0 "viz HS CTT, ř.54" 36 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) Pror. Bareš CTT 0 "1,000" x 0 0 37 "rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)*" R EO RMU "16,000" "16,000" "16,000" "40,130" 38 nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru 0 0 0 0 "2,688" "2,687" 39 Komenského nám. Q ProvO "1,200" "1,200" "1,400" "1,080" 40 nájem Tomešova Q ProvO "2,340" 0 0 x 0 "5,057" "6,742" 41 nájem Řečkovice Q ProvO "6,742" "6,742" "6,742" "6,742" "6,742" 42 "LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.,preventivní pediatrie)" Q ProvO "1,100" 615 0 x 0 43 nájem archiv Q ProvO "1,645" "1,900" "1,900" "1,900" 44 nájem FF (Veveří) + Solniční Q ProvO "8,030" "8,550" "8,550" "9,530" "9,040" 45 nájem pro FI Q ProvO "10,000" "5,000" 46 stěhování FF Q ProvO 0 "1,500" 500 0 47 stěhování do UKB - LF Q ProvO "3,500" 0 0 x 0 48 stěhování do UKB - PřF Q ProvO "1,500" 0 0 x 0 49 Antarktická stanice Pror. Janíček PřF "5,000" "2,000" "2,000" "2,000" "1,000" 37 37 50 daň z nemovitostí Q EO RMU 45 50 50 60 60 51 expozice MU v Technickém muzeu - spolufinancování Pror. Fiala OAK 190 190 30 30 celkem účtováno přes rektorát "96,169" "74,664" "80,803" "99,274" "102,267" viz níže (č.1111) 52 CTT Pror. Bareš CTT 53 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) Pror. Bareš CTT 500 "1,000" 450 celkem účtováno přes CTT 0 0 500 "1,000" 450 54 studentské aktivity 95 95 celkem účtováno přes FSS 95 95 55 pěvecký sbor MU Pror. Němec PdF 250 250 250 250 250 celkem účtováno přes PdF 250 250 250 250 250 56 Botanická zahrada Q PřF "3,000" "3,000" "2,700" "2,700" "2,430" celkem účtováno přes PřF "3,000" "3,000" "2,700" "2,700" "2,430" "RP, OPVK" 57 IS MU (inf.systém MU) Pror. Černá FI "8,560" "27,584" "26,600" "5,400" "5,400" podpora správy a rozvoje IS MU 0 celkem účtováno přes FI "8,560" "27,584" "26,600" "5,400" "5,400" 58 Cesnet - poplatky Q UVT "7,240" "7,240" "7,240" "7,240" 59 pronájem Gotex Q UVT "4,000" 0 "1,300" 60 pronájem Komenského Q UVT "2,200" 61 pronájem Žerotínovo nám. Q UVT 500 62 technologická pasportizace Q UVT "1,705" 2011-RP 63 databáze Scopus Q UVT 500 515 0 525 64 podpora SW AW Caesar Q UVT 50 65 podpora centraliz.nákupů VT a AVT UVT "1,280" 0 66 "SW licence (antivir.ochrana, campus licence,ALEPH,..)" Q UVT "1,500" "1,500" 0 67 věcná břemena Q UVT 400 400 400 300 2011-RP 68 Statistica/SPSS Q UVT 650 "1,300" 0 "1,450" 69 obnova vybavení CPS a UPC UVT "2,400" 0 70 digitální knihovna-Bartošek Q UVT 400 380 380 2011-RP 71 nadstavbové nástroje EIZ (služby k digi knihovně) Q UVT 500 500 0 440 72 inteligentni budovy a GIS Q UVT "1,980" "1,950" "1,800" 73 Podpora el.oběhu dokladů a FK Q UVT 400 450 0 74 Podpora EIS Magion Q UVT "1,100" "2,840" 0 75 "Pohotovosti-Magion,Inet,www.muni.cz" Q UVT 450 450 0 76 upgrade podpory invntarizace majetku UVT 60 0 77 "pozáruční servis ""Privátní hlasové sítě""" Q UVT "2,650" "2,650" "2,650" "2,250" 78 roční popl.za pronájem kolektorů Q UVT 200 250 250 265 79 centrální správa tiskových center fakult UVT 600 0 80 servisní podpora zařízení Cisco MU Q UVT "1,000" "1,000" "1,000" 81 centrální datové úložiště MU Q UVT 500 500 500 82 bezpečnost sítě Q UVT 650 850 650 2011-RP 83 licence ESRI (ESRI Site Licence ArcGIS) Q UVT 630 630 0 630 86 Podpora Oracle Q UVT 850 "1,050" 0 přístupové a zabezpečovací systémy 500 0 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT "21,650" "35,000" "14,870" "17,100" "13,383" 84 všeobecná tělesná výchova Pror.Černá FSpS "18,000" "20,490" "18,000" "19,751" 0 podpora tréninkové činnosti VŠ studentů 100 0 85 akademické soutěže studentů Pror. Němec FSpS 300 300 300 300 270 celkem účtováno přes FSpS "18,000" "20,890" "18,300" "20,051" 270 bude upřesněno po závěrečném vyúčtování (dle celkových nákladů) 86 závazek MU vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně) Q UCT "1,400" "1,400" celkem účtováno přes UCT "20,890" "1,400" "1,400" 87 nájem Šumavská Pror. Černá SPSSN "1,250" "1,250" "1,250" "1,250" celkem účtováno přes SPSSN "1,250" 0 "1,250" "1,250" "1,250" "7,9 mil. mzdy zak. 1122" 88 "rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT,max.16 mil.)" R EO RMU "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" * v tom nedotační odpisy CTT ve výši 33 tis. Kč plán požadavky plán požadavky plán č. akce 2010 2011 2011 2012 2012 CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) "234,278" "38,495" "233,772" "240,107" "185,221" 89 CEITEC MU Pror. Bareš CEITEC MU 0 0 0 0 90 CEITEC CŘS Pror. Bareš CEITEC CŘS 0 0 0 0 91 SKM (81) Pror. Němec SKM (81) 0 0 0 0 92 SUKB (82) Q SUKB (82) 0 0 0 0 93 UCT (83) Pror. Němec UCT (83) "2,900" "8,543" "8,156" "8,000" "7,340" 94 SPSSN (84) Pror. Černá SPSSN (84) "1,963" "1,874" "1,780" "1,687" 95 IBA (85) Pror. Bareš IBA (85) 0 0 0 0 96 CTT (87) Pror. Bareš CTT (87) 0 "3,000" "7,163" "2,700" 97 ÚVT (92) Q ÚVT (92) "106,846" "103,726" "103,726" "93,350" 98 CJV (96) Pror. Černá CJV (96) "29,293" "29,952" "27,966" "30,388" 0 99 CZS (97) Pror. Němec CZS (97) "8,471" "8,087" "8,087" "7,278" 100 RMU (99) Q RMU (99) "84,805" "80,963" "80,963" "72,866" CP1 + CP2 "415,157" "198,793" "395,045" "404,627" "328,416" MV + CP1 + CP2 "616,210" "600,834" "689,172" "574,103" ##### Sheet/List 9 ##### v tis Kč Plán velkých oprav v roce 2010 č fakulta název akce místo požadavky plán PD Erding náklad smlouvy akcept.-smlouva zhotovitel termín SoD poznámka fakturováno součet faktur zbývá dofakturovat 0 0.00 0.00 náklady v Kč vč. DPH PrF opravy (repliky )11 ks oken s vitráží Veveří 70 "1,100,000" "1,100,000" přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad oprava zastřešení světlíku nad aulou Veveří 70 "2,700,000" "2,700,000" 0.00 0.00 "nátěr dvorních fasád , oprva trllin a poškození" Veveří 70 "1,500,000" 0 0.00 0.00 "5,300,000" "3,800,000" 0.00 0.00 0.00 PdF oprava fasády aZTI z nádvorní strany Poříčí 7 "200,000" "200,000" může být i inv. 0.00 2 oprava obkladů fasády Poříčí 9 "100,000" "100,000" 0.00 oprava dilatační spáry Poříčí 9 "150,000" "150,000" oprava střechy nad učebnou č.30 Poříčí 31 "150,000" "150,000" oprava podlahy ve strojní dílně Poříčí 31 "100,000" "100,000" oprava střešních oken v 7.NP Poříčí 9 "70,000" "70,000" oprava suterén.rozvodu vody Poříčí 31 "250,000" "250,000" 9 "1,020,000" "1,020,000" 0.00 0.00 10 Demontáže závěsných kabelů Barvičova atd. město Brno 600 0.00 0.00 12 FSpS oprava střechy Veslařská 70 "1,100,000" 0 0.00 0.00 oprava obvod. pláště Veslařská 70 "1,500,000" 0 13 "2,600,000" 0 0.00 0.00 14 FF nátěry a repase oken v bud. D A.Nováka 1 "497,000" "497,000" 0.00 0.00 15 výměna prosklené stěny na schodišti A.Nováka 1 "195,000" 0 0.00 celková oprava krovu a střechy Gorkého 5/7 "1,210,000" "1,210,000" "1,902,000" "1,707,000" PřF oprava podlahy ve skleníku Kotlářská 2 "100,000" "100,000" 500 500 500 500 500 500 oprava čelních skel skleníků Kotlářská 2 "200,000" "200,000" "300,000" "300,000" FSS oprava střechy Joštova 10 "350,000" "350,000" 20 "350,000" "350,000" 0.00 0.00 21 FI výměna prosklené plochy ve vstupní hale Botanická 68a "3,500,000" 0 0.00 0.00 23 "3,500,000" 0 0.00 0.00 ESF výměna řídícího systému Lipová 41a "720,000" 0 26 nátěr kovových kcí na budově Lipová 41a "180,000" "180,000" 0.00 0.00 "900,000" "180,000" 28 SKM oprava střešní izolace plochých střech + odtokové žlaby Klácelova 2 "700,000" "700,000" 0.00 0.00 oprava kanalizace dle projektu v r.2008 - II.etapa+ oprava mostků a vstupu do budov Vinařská 5 "10,500,000" 0 30 "11,200,000" "700,000" 0.00 0.00 součet "27,072,000" "8,057,000" #REF! #REF! rezerva "1,943,000" celkem "10,000,000" zpracovala Benžová 15.10.2009 ##### Sheet/List 10 ##### v tis Kč Přehled požadavků velkých oprav r. 2012 č fakulta název akce místo předpoklad akceptováno akceptováno PD Erding náklad smlouvy akcept.-smlouva zhotovitel termín SoD poznámka fakturováno součet faktur zbývá dofakturovat 0 0.00 0.00 náklady v Kč vč. DPH PrF "oprava kanalizace - přípojky stok A,B,C" Veveří 70 "900,000" "bude provedeno ve VaVpI, stoka D v INV 2012" 0 přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad 0.00 0.00 0 "900,000" 0 0 0.00 0.00 0.00 PdF tělocvična - oprava střechy vč. Výměny střešních světlíků nad uč. 29 a posilonvnou Poříčí 31 "500,000" "500,000" popis dle postupu v r. 20111 2 výměna hřebenáčů střechy vč. výměny hřebenáčů a střeš. tašek na vikýřích ul. Ypsilantiho Poříčí 7 "550,000" "550,000" zd Erding "12,000" úprava a oplocení pozemku Poříčí 31 "300,000" oprava poškození prasklé zdi Vinohrady 100 "550,000" výměna lan výtahu Poříčí 31 "120,000" výměna oken KSoP a Kma Poříčí 31 "700,000" "700,000" zd Erding "12,000" oprava klempíř. konstrukcí a fasády atiky Poříčí 31 "50,000" opraqva fasády ze dvora Ypsilantiho Poříčí 7 "30,000" žádný není 0.00 0.00 3 oprava podlahy ve strojní dílně 0.00 0.00 4 oprava podlahy ve strojní dílně 0.00 0.00 5 oprava podlahy ve strojní dílně 0.00 0.00 6 oprava podlahy ve strojní dílně 0.00 7 oprava podlahy ve strojní dílně 0.00 0.00 8 oprava podlahy ve strojní dílně 0.00 9 "2,800,000" "1,750,000" "24,000" 0.00 0.00 10 "Demontáže závěsných kabelů Barvičova atd. " město Brno 600 600 600 0.00 0.00 0 0 0 12 FSpS výměna ocelových oken v tělocvičně II. etapa Vinařská 5d "2,568,203" "2,568,203" 0.00 0.00 0 oprava Červené budovy Veslařská 183 "1,000,000" 12 "3,568,203" "2,568,203" 0 0.00 0.00 0.00 0.00 14 FF 0.00 0.00 15 0.00 16 rozdělit na inv + opravu _? 0.00 nejedná se o servis ? 0 0 0 RMU oprava soklu zdiva+ výmalba stěn a stropů Žerotínovo nám. 9 "350,000" "350,000" "13,000" oprava balustrády RMU - II. etapa Žerotínovo nám. 9 "2,018,302" "2,018,302" pokračování akce z r. 2011 sanace vlhkého zdiva I.PP - I. Etapa Žerotínovo nám. 9 "200,000" oprava parapetů a par. říms Komenského 2 "300,000" "nátěry oken, dveří, oken.rámů" Komenského 2 "350,000" doplnění a úprava reg. systému KÚ JMK Komenského 2 "50,000" "3,268,302" "2,368,302" "13,000" 0.00 0.00 FF revitalizační nátěr střechy na budově D včetně nátěru klemp. prvků A. Nováka 1 "150,000" "150,000" "9,000" sanace základové zdi ze strany Gorkého 9 Gorkého 5/7 "120,000" sanace základové zdi z ul. Údolní a Joštova Joštova 13 "1,445,000" 500 500 500 500 500 500 17 0.00 18 0.00 0.00 nájem v Řečkovicích "6,742,000" "1,715,000" "150,000" "9,000" SKM 29a "59,916.50" 0.00 0.00 oprava bytových jader Vinařská 5 "10,000,000" reko schjodišť a izolace krčků mezi bloky Vinařská 6 "2,000,000" oprava atiky a střeš. Okap. Žlabů - II. etapa Klácelova 2 "500,000" "500,000" "13,000" výměna oken Klácelova 2 "1,000,000" "1,000,000" "16,000" rekonstrukce koupelen Klácelova 2 "700,000" "700,000" "22,000" výměna oken Tvrdého 5/7 "2,000,000" "16,200,000" "2,200,000" "51,000" 30 0.00 0.00 29a "59,916.50" 0.00 0.00 30 0.00 0.00 29a "59,916.50" 0.00 0.00 28 0.00 0.00 ZPD 08 09 29 0.00 0.00 SKM oprava kanalizace dle projektu v r.2008 - II.etapa+ oprava mostků a vstupu do budov Vinařská 5 "10,500,000" "10,500,001" "10,500,001" 0 29a "59,916.50" 0.00 0.00 30 "10,500,000" "10,500,001" "10,500,001" 0.00 0.00 29a "59,916.50" 0.00 0.00 SUKB dovybavení koridoru UKB pro místa pro sezení UKB "500,000" 0 oprava zatékání do anat. Ústavu UKB "280,000" "280,000" pokračování akce z r.2011 0 výměna nefunkčních zámků v šatnách u knihovny UKB "414,000" "414,000" popsat sama "914,000" "694,000" 0 30 0.00 0.00 0.00 0.00 součet "29,365,505" "9,730,505" "97,000" 0.00 0.00 rezerva rezerva "269,495" 20% "19,400" celkem "10,000,000" "116,400" zpracovala Benžová 26.1.2012 ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2012 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2012 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112 VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"