Masarykova univerzita Odbor pro rozpočet a financování RMU Rozpočet MU 2012 část investiční plán (v tis. Kč) V Brně dne 19.3.2012 Schváleno AS 2.4.2012 ##### Sheet/List 2 ##### v tis. Kč ROZPOČET 2012 - Investice Fakulty Součásti MU HS: MU celkem celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "786,285" "1,157,038" "1,943,323" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "737,241" "1,043,015" "1,780,256" 3 FRVŠ "2,156" 0 "2,156" 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 "8,620" "8,620" 5 jiné dotace ze SR bez VaV "16,015" "6,524" "22,539" 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "6,450" 0 "6,450" 7 VaVpI "707,916" "1,027,696" "1,735,612" 8 VaV ostatní SR "4,704" 175 "4,879" 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "2,500" "25,000" "27,500" 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "46,544" "88,023" "134,567" 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 "1,000" "1,000" v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: MU celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,943,323" "725,084" "1,156,057" "62,182" "1,943,323" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "1,780,256" "651,176" "1,097,740" "31,340" "1,780,256" 0 0 0 0 3 FRVŠ "2,156" 0 "2,156" 0 "2,156" 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "8,620" 0 "8,620" 0 "8,620" 0 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "22,539" "6,000" "16,539" 0 "22,539" 0 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "6,450" 0 "6,450" 0 "6,450" 0 0 0 0 7 VaVpI "1,735,612" "645,176" "1,059,096" "31,340" "1,735,612" 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR "4,879" 0 "4,879" 0 "4,879" 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "27,500" "20,000" "7,500" 0 "27,500" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "134,567" "52,908" "50,817" "30,842" "134,567" 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje "1,000" "1,000" 0 0 "1,000" 0 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) ##### Sheet/List 3 ##### v tis. Kč ROZPOČET 2012 - Investice LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF Fakulty HS: Fakulty celkem 71 79 81 82 83 84 85 87 92 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "24,600" "38,993" "1,000" "1,500" "423,836" "130,889" "115,076" 280 "50,111" "786,285" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "8,800" "37,418" 0 500 "413,836" "114,300" "113,376" 0 "49,011" "737,241" 3 FRVŠ 0 406 0 0 0 0 "1,750" 0 0 "2,156" 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "4,200" "5,860" 0 500 "2,500" 0 0 0 "2,955" "16,015" 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "3,400" 0 0 0 "2,900" 0 0 0 150 "6,450" 7 VaVpI 0 "31,152" 0 0 "404,932" "114,300" "111,626" 0 "45,906" "707,916" 8 VaV ostatní SR "1,200" 0 0 0 "3,504" 0 0 0 0 "4,704" 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 "2,500" 0 0 0 "2,500" 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "15,800" "1,575" "1,000" "1,000" "10,000" "14,089" "1,700" 280 "1,100" "46,544" 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "786,285" "492,338" "280,874" "13,073" "786,285" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "737,241" "467,554" "256,614" "13,073" "737,241" 0 0 0 0 3 FRVŠ "2,156" 0 "2,156" 0 "2,156" 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "16,015" 0 "16,015" 0 "16,015" 0 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "6,450" 0 "6,450" 0 "6,450" 0 0 0 0 7 VaVpI "707,916" "467,554" "227,289" "13,073" "707,916" 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR "4,704" 0 "4,704" 0 "4,704" 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "2,500" 0 "2,500" 0 "2,500" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "46,544" "24,784" "21,760" 0 "46,544" 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) ##### Sheet/List 4 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 11 LF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "24,600" "2,000" "22,600" 0 "24,600" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "8,800" 0 "8,800" 0 "8,800" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "4,200" "4,200" "4,200" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "3,400" "3,400" "3,400" 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR "1,200" "1,200" "1,200" 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "15,800" "2,000" "13,800" "15,800" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 5 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 21 FF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "38,993" "32,727" "6,266" 0 "38,993" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "37,418" "31,152" "6,266" 0 "37,418" 0 0 0 0 3 FRVŠ 406 406 406 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "5,860" "5,860" "5,860" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "31,152" "31,152" "31,152" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,575" "1,575" "1,575" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 6 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 22 PrF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,000" 500 500 0 "1,000" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,000" 500 500 "1,000" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 7 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 23 FSS sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,500" 0 "1,500" 0 "1,500" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 500 0 500 0 500 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 500 500 500 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,000" "1,000" "1,000" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 8 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 33 FI sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "130,889" "127,709" "3,180" 0 "130,889" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "114,300" "114,300" 0 0 "114,300" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "114,300" "114,300" "114,300" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "2,500" "2,500" "2,500" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "14,089" "13,409" 680 "14,089" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 9 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 31 PřF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "423,836" "172,568" "238,594" "12,674" "423,836" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "413,836" "167,568" "233,594" "12,674" "413,836" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "2,500" "2,500" "2,500" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "2,900" "2,900" "2,900" 0 7 VaVpI "404,932" "167,568" "224,690" "12,674" "404,932" 0 8 VaV ostatní SR "3,504" "3,504" "3,504" 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "10,000" "5,000" "5,000" "10,000" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 10 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 41 PdF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "115,076" "112,826" "2,250" 0 "115,076" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "113,376" "111,626" "1,750" 0 "113,376" 0 0 0 0 3 FRVŠ "1,750" "1,750" "1,750" 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "111,626" "111,626" "111,626" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,700" "1,200" 500 "1,700" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 11 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 51 FSpS sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 280 0 280 0 280 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 280 280 280 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 12 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 56 ESF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "50,111" "44,008" "5,704" 399 "50,111" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "49,011" "42,908" "5,704" 399 "49,011" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "2,955" "2,955" "2,955" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 150 150 150 0 7 VaVpI "45,906" "42,908" "2,599" 399 "45,906" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,100" "1,100" "1,100" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 13 ##### v tis. Kč ROZPOČET 2012 - Investice Ceitec MU Ceitec CŘS SKM UKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU Součásti HS: Součásti MU 71 79 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "944,664" "18,267" "7,570" 0 406 "6,000" 0 842 "94,549" "1,040" 200 "83,500" "1,157,038" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "943,664" "18,267" 0 0 0 "6,000" 0 0 "74,650" 434 0 0 "1,043,015" 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,620" 0 0 0 "8,620" 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 "6,000" 0 0 90 434 0 0 "6,524" 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaVpI "943,489" "18,267" 0 0 0 0 0 0 "65,940" 0 0 0 "1,027,696" 8 VaV ostatní SR 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,500" 0 0 "17,500" "25,000" 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM 0 0 "7,570" 0 406 0 0 842 "12,399" 606 200 "66,000" "88,023" 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,000" v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Součásti MU sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,157,038" "232,746" "875,183" "49,109" "1,157,038" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "1,043,015" "183,622" "841,126" "18,267" "1,043,015" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "8,620" 0 "8,620" 0 "8,620" 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "6,524" "6,000" 524 0 "6,524" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 7 VaVpI "1,027,696" "177,622" "831,807" "18,267" "1,027,696" 0 8 VaV ostatní SR 175 0 175 0 175 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "25,000" "20,000" "5,000" 0 "25,000" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "88,023" "28,124" "29,057" "30,842" "88,023" 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje "1,000" "1,000" 0 0 "1,000" 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) ##### Sheet/List 14 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 71 Ceitec MU sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "944,664" "178,622" "766,042" 0 "944,664" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "943,664" "177,622" "766,042" 0 "943,664" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "943,489" "177,622" "765,867" "943,489" 0 8 VaV ostatní SR 175 175 175 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje "1,000" "1,000" "1,000" 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 15 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 79 Ceitec CŘS sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "18,267" 0 0 "18,267" "18,267" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "18,267" 0 0 "18,267" "18,267" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "18,267" "18,267" "18,267" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 16 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 81 SKM sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "7,570" "4,500" "3,070" 0 "7,570" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM SKM "7,570" "4,500" "3,070" "7,570" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU Finanční plán neobsahuje akce kryté z centralizovaných zdrojů inv. prostředků RMU ve výši 8.2 mil. Kč ##### Sheet/List 17 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 82 UKB sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 18 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 83 UCT sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 406 0 406 0 406 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 406 406 406 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 19 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 84 SPSSN > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "6,000" "6,000" 0 0 "6,000" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "6,000" "6,000" 0 0 "6,000" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "6,000" "6,000" "6,000" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 20 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 85 IBA > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 21 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 87 CTT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 842 0 0 842 842 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 842 842 842 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 22 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <92 ÚVT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "94,549" "11,124" "83,425" 0 "94,549" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "74,650" 0 "74,650" 0 "74,650" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "8,620" "8,620" "8,620" 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 90 90 90 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "65,940" "65,940" "65,940" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "7,500" "7,500" "7,500" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "12,399" "3,624" "8,775" "12,399" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ř. 9 Částka 12 480 tis. Kč na stroje a zařízení bude dle stanoviska pana prorektora Bareše a pana kvestora ze dne 28.2.2012 uvolněna po posouzení činnosti ÚVT odbornou komisí 30.4.2012 ##### Sheet/List 23 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <96 CJV > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,040" 0 "1,040" 0 "1,040" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 434 0 434 0 434 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 434 434 434 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 606 606 606 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 24 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <97 CZS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 200 0 200 0 200 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 200 200 200 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 25 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 99 RMU celkem včetně IO sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "83,500" "32,500" "21,000" "30,000" "83,500" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "17,500" "12,500" "5,000" 0 "17,500" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "66,000" "20,000" "16,000" "30,000" "66,000" 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 26 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 99 IO sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "77,500" "32,500" "15,000" "30,000" "77,500" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 n 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "17,500" "12,500" "5,000" "17,500" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "60,000" "20,000" "10,000" "30,000" "60,000" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 27 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2012 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <99 bez IO > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "6,000" 0 "6,000" 0 "6,000" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "6,000" "6,000" "6,000" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 28 ##### Komentář k přípravě INV rozpočtu HS "V roce 2012 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu (Směrnice MU č. 9/2011) centralizována tvorba FRIM z nedotačních odpisů u RMU ve výši 50% těchto odpisů. Zývajících 50% bude přiděleno k použití přímo HS, u kterého jsou tyto odpisy účtovány v nákladech." ##### Sheet/List 29 ##### Přehled investičních požadavků na realizaci akcí v roce 2012 Fakulta Číslo Předpoklad Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Poznámky Prostavěno činnost 4745 4746 4749 4741 4741 1119 1119 1119 1119 1119 1119 zak./podzak. Název akce Místo náklady v Kč vč. DPH IZ Akceptace FRIM z výměny 1119 min.let. FRIM central na IO RMU FRIM rezerva FRIM HS FRIM HS převeden na IO RMU (na dofinanc.) Výměna u IO RMU Výměna RMU za NEI HS (na dofinanc.) Výměna RMU za NEI HS Výměna RMU za FRIM HS Výměna RMU za FRIM HS Výměna do rozp. HS bez protiplnění č.sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zdroj v rozpočtu IO RMU / HS IO RMU RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS Odpov.za stavbu IO RMU / HS IO RMU IO RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS Režim financování a pravomocí Faktury zajišťuje a podepisuje FK IO RMU / HS IO RMU IO RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS Faktury řada HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 Faktury účtuje EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU Do majetku zařaz. EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU PdF Změna fasády budovy z uliční části Po9/11 "1,350,000" Dvě tabla výtahových kabin s komunikátory na vrátnici (pro případ uvíznutí kabiny) a hlášením pozice výtahu Po9/11 "130,000" Izolace a pochůzí záklop půdy Poříčí 7 a Ypsilantiho Po7 "950,000" Rekonstrukce toalet Po7 "1,000,000" Zastřešení hlavy komína (3000*1200mm) Po7 "50,000" "3,480,000" 0 0 SKM Rekonstrukce výměníkové stanice - havarijní stav Tvrdého 5/7 "1,700,000" "1,700,000" "1,700,000" Rekonstrukce výtahu Lomená 48 "1,500,000" Rekonstrukce plynové kotelny - havarijní stav VRS Cikháj "1,800,000" Rekonstrukce výměníkové stanice Bří Žůrků "500,000" Osamostatnění napojení páry Kounicova 50 "2,000,000" Osamostatnění napojení páry Mánesova 12a "2,500,000" Rekonstrukce plynové kotelny Veveří 29 "1,800,000" Zateplení budovy Bří Žůrků "10,000,000" Výdejna stravy v CRA - gastrotechnologie CRA Bohunice "6,000,000" "6,500,000" "6,500,000" "27,800,000" "8,200,000" "8,200,000" FF Rekonstrukce systému UT v budově F - výměna ventilátorů včetně seřízení MaR Arna Nováka 1 "405,000" Zateplení stítové zdi pomocí zavěšené kontaktní vrstvy dle EA z roku 2002 Jaselská 18 "975,000" "Dokončení rekonstrukce přístavku, dokončení odkanalizování" Panská Lhota "1,190,000" Sanace základů budovy dle statického posouzení z roku 2005 Těšetice-Kyjovice "395,000" "2,965,000" 0 0 PřF "Úprava výměníkové stanice z důvodu změny topného média; změna technologie předávky tepla primární části (výměníky+technologie, úprava ohřevu TUV pro SO07); demontáže technologie dvoučerpadel a trojcestného ventilu a sloučení dvou rozdělovačů do jednoho." Kotlářská 2 "2,600,000" "2,000,000" "2,000,000" "2,600,000" "2,000,000" "2,000,000" RMU Rekonstrukce chodby 4NP (před kancelářemi vedení MU) vč. WC a kuchyňky Žerotínovo nám.9 "3,000,000" 0 "Kompletní rekonstrukce WC (M+Ž) 3NP, 2NP-větev rektor-kvestor" Žerotínovo nám.9 "1,300,000" Rekonstrukce osvětlení v 5NP Žerotínovo "50,000" 0 Rekonstrukce klubu RMU Žerotínovo "3,000,000" Automatizovaná vjezdová brána z Mor. Nám Žerotínovo "150,000" 0 Dobudování CCTV v průjezdech Žerotínovo "250,000" "Protipožární dveře 4* - 1NP, 2NP - vytvoření čtvrté únikové cesty z objektu" Žerotínovo nám.9 "400,000" "400,000" "400,000" "Vybudování oplocení - naleziště, detašované pracoviště (Mendelovo muzeum)" Boskovice "150,000" "150,000" "150,000" "8,300,000" "550,000" "550,000" SUKB "Upgrade PC pro monitoring BMS na PCO a pro kamerový systém v UKB (souvisí s navrženým řešením BMS v projektech CESEB, CEITEC)" UKB "880,000" 0 "Rekonstrukce kamerového systému v A1B1 a A1B2, začlenění systému MaR vč. záznamového zařízení" A1 "950,000" "950,000" "950,000" Ovládání klapek Colt A9 systémem MaR a z ovládacího pultu v inf. Centru KUK pro fyzikální větrání A9 "100,000" "100,000" "100,000" Revitalizace ploch v 1NP u vchodu do KUK (po uhynulých květinách) A9 "60,000" Instalace turniketů s přístupovým systémem (umožní vstup studentům do knihovny s taškami a oblečením) A9-KUK "600,000" 1ks deaktivátor/reaktivátor bezpečnostních proužků - doplnění obslužného systému A9-KUK "60,000" Samoobslužný výpůjční systém - jedno pracoviště A9-KUK "100,000" Přístavba objektu A17 A17 "9,500,000" 0 Úprava pavilonu A1 po odstěhování Recetoxu (vč. PD) A1 "5,000,000" "17,250,000" "1,050,000" "1,050,000" UVT Stavební úpravy na sálech UVT Botanická "2,250,000" Stavební úpravy v prostorách Kom2 Kom2 "2,100,000" Drobné stavební úpravy v objektech MU v souvislosti s rozšířením strojního vybavení "2,075,000" "1,000,000" "1,000,000" Přístupový systém "1,500,000" "900,000" "900,000" Stavební úpravy v souvislosti s dislokací UVT "1,500,000" Rekonstrukce sociálního zařízení UVT "1,200,000" Lidická - box Botanická (trubka) "2,300,000" Výměna kabelu Botanická - FF (mikrotrubičky) "2,800,000" Drobná rozšíření optokabelové sítě "2,500,000" "1,500,000" "1,500,000" UKB tech. věž - UKB koleje MU (kabel + trubka) "1,100,000" "600,000" "600,000" Posílení kabelové kapacity Botanická - Kounicova "2,150,000" "Bratislavská - Cejl 20, Kovoterm (kabel)" "1,250,000" Pokládka opt. kabelu v úseku Mozartova - Novobranská "1,200,000" "1,100,000" "1,100,000" Vybudování uzlu Drobného "350,000" Pokládka trubek v kolektoru po ul. Sukova na Jánskou "250,000" "250,000" "250,000" "Demontáž nadzemního kabelu v úseku FF, A. Nováka - Jana Uhra - Sokolská (cca 900 m)" "750,000" Zemní trasa Žlutý kopec - Tvrdého "950,000" Box Příkop - Cejl 20 (kabel) "780,000" Přepojení opt. spojky v trase A. Nováka - Poříčí "730,000" Zemní trasa Burešova - Lidická "1,500,000" "1,500,000" Posílení kabelového vedení Lužánecká - Botanická "540,000" "540,000" Pokládka trubek Jánská - Novobranská "110,000" "110,000" Vyřizování věcných břemen "1,500,000" "1,600,000" "1,600,000" Optikabelové stíě - komerce "2,000,000" "31,235,000" "9,100,000" 0 0 0 "1,600,000" "7,500,000" FSpS Doplnění chlazení pavilonu A33 A33 "2,100,000" 0 Doplnění chlazení pavilonu A34 A34 "720,000" 0 Tenisová hala Mánesova - zateplení I. Varianta; Mánesova "3,958,000" Tenisová hala Mánesova - zateplení II. Varianta v částkce 875 500Kč vč. DPH Mánesova "6,778,000" 0 0 PrF "Rekonstrukce kanalizace - stoka D ""menza""" Veveří 70 "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" ESF Modernizace řídícího systému budovy (vytápění + vzduchotechnika) Lipová 41a "3,134,400" "3,134,400" "3,134,400" "3,134,400" "3,134,400" "3,134,400" Celkem "105,542,400" "26,034,400" 0 "8,200,000" 0 "1,600,000" 0 "16,234,400" ##### Sheet/List 30 ##### Přehled požadavků na realizaci akcí v roce 2012 - stroje mimo program "Fakulta, Číslo zak." Předpoklad Zdroj Zdroj Poznámky Název akce Místo náklady v Kč vč. DPH Akceptace FRIM Výměna UVT Skener A1 - pro skenování stavební a technologické dokumentace "90,000" 0 Server pro mapové služby - 2ks "300,000" SW licence víceleté "500,000" "Storage server 160 TB, GPFS" "850,000" Frontend server "200,000" Obnova a rozšíření klimatizačního systému "2,400,000" Obnova a rozšíření systému UPS a DA "2,100,000" Hlasová síť MU "2,800,000" Měřící přístroj (třífázový analyzátor el. sítí) "300,000" Diskové pole a servery pro výukové potřeby MediMed "2,000,000" Tiskové a kopírovací systémy "600,000" Infrastruktura odd. InSy "1,000,000" Infrastruktura odd. sys "1,000,000" Upgrade síťových prvků "3,000,000" Obnova a rozvoj SW Magion "1,900,000" Upgrade Pro-Watch serveru "400,000" Testovací sada Pro-Watch "70,000" Office 365 "70,000" Obnova kamerového sys. CPS "500,000" Celkem "20,080,000" 0 0 0 CTT ochrana duševního vlastnictví 0 Celkem 0