Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2013 v rámci MU Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2013 (Směrnice MU č. 10/2012) I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč 77.50% 22.50% index ř. Činnost rok 2012 rok 2013 A + K pro A K IP 2013/12 1 příspěvek na vzdělávací činnost "1,744,521" "1,790,395" "1,387,556" "402,839" 1.03 "45,874" 2 institucionální podpora VaV "519,536" "542,610" "542,610" 1.04 3 C e l k e m "2,264,057" "2,333,005" 1.03 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2013 Ukazatel A + K pro A Ukazatel A K pro A Kooper.kredity Výkon podle Ukazatel A + K pro A Ukazatel K* Příspěvek Příspěvek podle limit.stud. podle limit.stud. podíl na MU koop.kreditů celkem celkem zaokr. 11 LF "218,716" "20,730" 4.25% "2,951" "242,397.43" "64,659.45" "307,056.88" "307,057" 21 FF "220,559" "18,360" 18.23% "12,651" "251,569.50" "76,771.33" "328,340.82" "328,341" 22 PrF "85,930" "5,954" 4.37% "3,030" "94,913.84" "28,941.14" "123,854.98" "123,855" 23 FSS "84,245" "11,285" 8.89% "6,165" "101,696.18" "33,248.90" "134,945.08" "134,945" 31 PřF "208,439" "32,795" 17.38% "12,061" "253,295.00" "92,811.68" "346,106.67" "346,107" 33 FI "85,334" "6,179" 13.67% "9,484" "100,998.09" "19,257.20" "120,255.29" "120,255" 41 PdF "157,330" "8,318" 11.29% "7,831" "173,479.04" "33,602.83" "207,081.87" "207,082" 51 FSpS "52,019" "2,847" 5.97% "4,139" "59,005.63" "10,264.21" "69,269.84" "69,270" 56 ESF "94,642" "4,493" 15.95% "11,066" "110,201.79" "20,249.19" "130,450.98" "130,451" 71 Ceitec MU 0.00 "19,902.40" "19,902.40" "19,902" 85 IBA 0.00 "1,232.58" "1,232.58" "1,232" 92 ÚVT "1,897.98" "1,897.98" "1,898" Celkem MU "1,207,216" "110,963" 100.00% "69,378" "1,387,556.50" "402,838.88" "1,790,395.38" "1,790,395" * dle pom. tab. 1 ##### Sheet/List 2 ##### Pom. tab.1 - Výpočet ukazatele K (VKM) na rok 2013 2010 31% 5% 3% 2.5 1.5 Index 2% 32% 2% 3% 11% 11% K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9) Ukazatel K (VKM) Korigované body RIV podíl Započítané body RIV v tis. Kč Účelové NEI na výzkum v tis. Kč podíl Účelové NEI na výzkum v tis. Kč Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč podíl Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč Prof. prům. přep. stav Doc. prům. přep. stav Index Prof. + doc. v tis. Kč zaměst. absolventů počty podíl zaměst. absolventů v tis. Kč Cizinci počet podíl Cizinci v tis. Kč Samoplátci počty podíl Samoplátci v tis. Kč Vyslaní studentodní podíl Vyslaní v rámci mobilitních programů v tis. Kč Přijatí v rámci mobilitních programů studentodní podíl Přijatí v rámci mobilitních programů v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 LF "26,952.36" 13.67% "17,076" "55,932.02" 8.80% "1,773" "111,022.97" 39.25% "4,744" 63 57.50 244 "1,854" "1,665.34" 17.85% "23,005" "1,116.00" 0.17 "1,385" 467.00 0.86 "10,394" "11,434" 0.05 "2,125" "2,027" 0.05 "2,303" "64,659" 21 FF "25,450.95" 12.91% "16,125" "40,387.61" 6.36% "1,280" "11,511.53" 4.07% 492 33 48.03 154 "1,168" "1,393.60" 14.93% "19,251" "1,455.00" 0.22 "1,805" 4.00 0.01 89 "71,163" 0.30 "13,228" "20,534" 0.53 "23,333" "76,771" 22 PrF "10,682.69" 5.42% "6,768" "12,899.13" 2.03% 409 "30,686.81" 10.85% "1,311" 14 19.45 64 489 "1,055.43" 11.31% "14,580" 331.00 0.05 411 0.00 0.00 0 "19,816" 0.08 "3,683" "1,135" 0.03 "1,290" "28,941" 23 FSS "11,756.69" 5.96% "7,449" "41,115.79" 6.47% "1,303" "4,802.12" 1.70% 205 13 20.64 62 474 687.48 7.37% "9,497" 588.00 0.09 730 37.00 0.07 823 "36,109" 0.15 "6,712" "5,329" 0.14 "6,055" "33,249" 31 PřF "69,565.50" 35.29% "44,074" "267,092.24" 42.03% "8,467" "23,993.97" 8.48% "1,025" 47 77.50 234 "1,779" "1,697.12" 18.19% "23,444" 768.00 0.12 953 3.00 0.01 67 "28,112" 0.12 "5,225" "6,844" 0.18 "7,777" "92,812" 33 FI "11,436.21" 5.80% "7,246" "37,671.74" 5.93% "1,194" "10,962.27" 3.88% 468 13 15.58 55 416 401.93 4.31% "5,552" "1,147.00" 0.18 "1,423" 9.00 0.02 200 "11,399" 0.05 "2,119" 562 0.01 639 "19,257" 41 PdF "12,105.11" 6.14% "7,669" "13,456.05" 2.12% 427 "11,913.72" 4.21% 509 10 55.79 109 827 "1,451.34" 15.55% "20,049" 154.00 0.02 191 4.00 0.01 89 "14,366" 0.06 "2,670" "1,031" 0.03 "1,172" "33,603" 51 FSpS "1,713.41" 0.87% "1,086" "3,338.06" 0.53% 106 "13,158.86" 4.65% 562 4 13.04 31 232 445.58 4.77% "6,155" 104.00 0.02 129 0.00 0.00 0 "8,491" 0.04 "1,578" 366 0.01 416 "10,264" 56 ESF "3,059.84" 1.55% "1,939" "14,548.33" 2.29% 461 "8,945.22" 3.16% 382 7 18.28 45 342 533.83 5.72% "7,374" 830.00 0.13 "1,030" 19.00 0.03 423 "37,503" 0.16 "6,971" "1,168" 0.03 "1,327" "20,249" 71 Ceitec "23,832.00" 12.09% "15,099" "134,611.36" 21.18% "4,267" "2,890.48" 1.02% 124 13 14.17 54 413 0.00% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 "19,902" 85 IBA 95.93 0.05% 61 "1,278.40" 0.20% 41 "26,012.04" 9.20% "1,111" 1 0.47 3 20 0.00% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 "1,233" 92 ÚVT 457.04 0.23% 290 "13,085.75" 2.06% 415 "26,934.01" 9.52% "1,151" 1 2.92 6 43 "1,898" Celkem fak. "197,107.71" 100.00% "124,880" "635,416.47" 100.00% "20,142" "282,833.99" 100.00% "12,085" 218 343.38 "1,060" "8,014" "9,331.65" 100.00% "128,908" "6,493.00" 1.00 "8,057" 543.00 1.00 "12,085" "238,393" 1.00 "44,312" "38,996" 1.00 "44,312" "402,839" SPSSN 58.223 CJV 58.195 nerozl. Celkem MU "197,224.13" UKAZATEL UKAZATEL CELKEM A + K A K (VKM) A+K po zaokr. 11 LF "242,397" "64,659" "307,056.88" "307,057" 21 FF "251,569" "76,771" "328,340.82" "328,341" 22 PrF "94,914" "28,941" "123,854.98" "123,855" 23 FSS "101,696" "33,249" "134,945.08" "134,945" 31 PřF "253,295" "92,812" "346,106.67" "346,107" 33 FI "100,998" "19,257" "120,255.29" "120,255" 41 PdF "173,479" "33,603" "207,081.87" "207,082" 51 FSpS "59,006" "10,264" "69,269.84" "69,270" 56 ESF "110,202" "20,249" "130,450.98" "130,451" 71 Ceitec 0 "19,902" "19,902.40" "19,902" 85 IBA 0 "1,233" "1,232.58" "1,232" 92 ÚVT 0 "1,898" "1,897.98" "1,898" Celkem MU "1,387,557" "402,839" "1,790,395.38" "1,790,395" ##### Sheet/List 3 ##### III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro MU na rok 2013 (dle výsledků 2011) Přidělená IP "542,610" Centralizace GA MU "12,500" Zůstatek FÚUP RMU "5,364" Rozdíl "7,136" K rozdělení "535,474" Hodnocení výsledků v bodech sl. 1 bez nerozlišeno dohodnuté převody v bodech body po převodech podíl MU IP - 1 2013 v tis. Kč převod mezi HS IP - 2 2013 v tis. Kč Po zokr. 1 2 3 4 = 2 + 3 5 6 7 8 LF "31,198.36" "31,198.36" "-4,246.00" "26,952.36" 13.7% "73,177.09" "10,000" "83,177.09" "83,177" FF "25,450.95" "25,450.95" "25,450.95" 12.9% "69,100.68" "69,100.68" "69,101" PrF "10,682.69" "10,682.69" "10,682.69" 5.4% "29,004.07" "29,004.07" "29,004" FSS + MPÚ "11,756.69" "11,756.69" "11,756.69" 6.0% "31,920.03" "31,920.03" "31,920" PřF "89,151.50" "89,151.50" "-19,586.00" "69,565.50" 35.3% "188,874.02" "188,874.02" "188,874" FI "11,436.21" "11,436.21" "11,436.21" 5.8% "31,049.93" "31,049.93" "31,050" PdF "12,105.11" "12,105.11" "12,105.11" 6.1% "32,866.01" "32,866.01" "32,866" FSpS "1,713.41" "1,713.41" "1,713.41" 0.9% "4,651.99" "4,651.99" "4,652" ESF "3,059.84" "3,059.84" "3,059.84" 1.6% "8,307.63" "8,307.63" "8,308" CEITEC 0.00 0.00 "23,832.00" "23,832.00" 12.1% "64,705.15" "-10,000" "54,705.15" "54,705" IBA 95.93 95.93 95.93 0.0% 260.45 260.45 260 SPSSN 58.22 58.22 58.22 0.0% 158.08 158.08 158 ÚVT 457.04 457.04 457.04 0.2% "1,240.88" "1,240.88" "1,241" CJV 58.20 58.20 58.20 0.0% 158.00 158.00 158 RMU-GA MU 0.00 0.0% "7,136.00" "7,136.00" "7,136" nerozliš. 31.47 0.00 0.0% 0.00 0 MU celkem "197,255.59" "197,224.13" 0.00 "197,224.13" 100.00% "542,610.00" 0 "542,610.00" "542,610" bez GAMU: "535,474" Celkem "542,610" ##### Sheet/List 4 ##### IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem r o k 2 0 1 3 r o k 2 0 1 2 Fakulta vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem 11 LF "307,057" "83,177" "390,234" "290,144" "99,698" "389,842" 21 FF "328,341" "69,101" "397,442" "302,205" "66,186" "368,391" 22 PrF "123,855" "29,004" "152,859" "115,383" "27,586" "142,969" 23 FSS "134,945" "31,920" "166,865" "128,534" "30,493" "159,027" 31 PřF "346,107" "188,874" "534,981" "327,786" "159,726" "487,512" 33 FI "120,255" "31,050" "151,305" "121,768" "49,337" "171,105" 41 PdF "207,082" "32,866" "239,948" "202,721" "30,128" "232,849" 51 FSpS "69,270" "4,652" "73,922" "68,392" "2,480" "70,872" 56 ESF "130,451" "8,308" "138,759" "120,491" "6,659" "127,150" CUS 0 "8,619" "8,619" 71 Ceitec "19,902" "54,705" "74,607" "46,778" "46,778" 84 SPSSN 0 158 158 0 85 IBA "1,232" 260 "1,492" 8 8 92 ÚVT "1,898" "1,241" "3,139" 457 457 96 CJV 0 158 158 "58,480" "58,480" 99 RMU* 0 "7,136" "7,136" 0 Celkem MU "1,790,395" "542,610" "2,333,005" "1,744,521" "519,536" "2,264,057" *GA MU - centralizace "7,136" tis. Kč V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (v tis. Kč) Příspěvek 1. Mandatorní výdaje 4 výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje+spoluf. OP VaVpI PO4 "204,450" 5 " financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)" 0 6 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť "4,515" 7 NEI související s INV 0 8 Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1) "208,965" Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti 9 centralizované aktivity bez RR "140,338" 10 rezerva rektora - RR "17,500" 11 součet CA (CP1) "157,838" 12 režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2) "189,078" 13 Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2) "346,916" Celkem "555,881" Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem 14 Přínos na vzdělavací č. a instit.podpora celkem (ř.3) "2,333,005" 15 Příspěvek. Celkem (ř.8+ř.13) "555,881" 16 " Institucionální podpora pro Ceitec, ÚVT a IBA" #REF! % z přínosu 17 K rozdělení fakultám včetně CUS + CJV(ř.14-ř.15-ř.16) #REF! #REF! FPP #REF! ##### Sheet/List 5 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2013 1.0 1.0 přínos Přínos podle normostud. Přínos Snížené % Přiděleno 1 Převod Přiděleno 2 Přiděleno 2 Fakulta po úpravě NEI podíl Odvod z CJV + CUS zaokr. MV + CP 2013 2013 výnosy* výnosů 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 = 1 - 6 9 10 = 8+9 11 LF "307,057" "-2,666" "304,391" "513,261" 16.81% "93,444" 18.21% "210,947" "-6,247" "204,700.00" "204,700.00" výměna NIV/INV "204,450" FF "328,341" "6,043" "334,383" "444,127" 14.55% "80,857" 18.21% "253,526" "-8,268" "245,257.85" "245,258.00" Nedot.odpisy rež.souč. "4,515" PrF "123,855" "1,995" "125,850" "140,919" 4.62% "25,656" 18.21% "100,194" "-5,881" "94,313.25" "94,313.00" NIV pro INV akce 0 FSS "134,945" "1,008" "135,954" "211,560" 6.93% "38,516" 18.21% "97,437" "-3,442" "93,994.98" "93,995.00" CA bez RR "140,338" PřF "346,107" "2,155" "348,262" "786,455" 25.76% "143,181" 18.21% "205,080" "-5,825" "199,254.60" "199,255.00" RR "17,500" FI "120,255" "-11,780" "108,476" "186,995" 6.12% "34,044" 18.21% "74,432" "-2,940" "71,492.01" "71,492.00" RS "189,078" PdF "207,082" "7,293" "214,375" "243,746" 7.98% "44,376" 18.21% "169,999" "-6,545" "163,454.57" "163,454.00" FSpS "69,270" "-6,866" "62,404" "96,289" 3.15% "17,530" 18.21% "44,873" -767 "44,106.34" "44,106.00" ESF "130,451" "2,817" "133,268" "159,322" 5.22% "29,006" 18.21% "104,262" "-8,993" "95,269.57" "95,269.00" CUS 0 0.00% 0 0.00% 0 "16,908" "16,908.00" "16,908.00" CJV 0 0.00% 0 0.00% 0 "32,000" "32,000.00" "32,000.00" CELKEM MV + CP "555,881" Ceitec MU "19,902" "19,902" "220,571" 7.22% "40,157" 18.21% "-20,255" "-20,254.53" "-20,255.00" IBA "1,233" "1,233" "20,515" 0.67% "3,735" 18.21% "-2,502" "-2,502.37" "-2,502.00" CTT 0 "1,024" 0.03% 186 18.21% -186 -186.43 -187.00 ÚVT "1,898" "1,898" "26,927" 0.88% "4,902" 18.21% "-3,004" "-3,004.33" "-3,004.00" NMU 0 "1,133" 0.04% 206 18.21% -206 -206.35 -206.00 COV 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00 0.00 MM 0 453 0.01% 82 18.21% -82 -82.41 -82.00 CELKEM "1,790,395" 0 "1,790,395" "3,053,298" 100.00% "555,881" 18.21% "1,234,514" 0 "1,234,514.74" "1,234,514" * podle pravidel pro sestavování rozpočtu Rekapitulace: 1 Příspěvek celkem "1,790,395" 2 MV -výměna NEI na INV "204,450" 3 Přiděleno po výměně "1,585,945" 4 Přiděleno fak. + CJV+CUS "1,260,750" 5 zbývá na CP (ř.3-4) "325,195" 6 potřeba CP bez výměny (odvod sl.4 - ř.2) "351,431" 7 rozdíl = chybí (ř.5-6) "-26,236" 8 z toho RMU 1111 v CP 0 9 RMU - odvod "-26,236" 10 dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7) "26,236" ##### Sheet/List 6 ##### VII. Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV na jednotlivá hospodářská střediska a) Rozpis příspěvku a a institucionální podpory VaV na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) 2013 2012 přidělené z toho ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem FPP celkem + FPP podpora celkem 1 11 LF "287,877" "83,177" "204,700" "319,389" "99,698" "219,691" 2 21 FF "314,359" "69,101" "245,258" "281,711" "66,186" "215,525" 3 22 PrF "123,317" "29,004" "94,313" "112,686" "27,586" "85,100" 4 23 FSS "125,915" "31,920" "93,995" "118,612" "30,493" "88,119" 5 31 PřF "388,129" "188,874" "199,255" "345,390" "159,726" "185,664" 6 33 FI "102,542" "31,050" "71,492" "129,872" "49,337" "80,535" 7 41 PdF "196,320" "32,866" "163,454" "186,597" "30,128" "156,469" 8 51 FSpS vč. CUS "65,666" "4,652" "61,014" "62,214" "2,480" "59,734" 9 56 ESF "103,577" "8,308" "95,269" "100,837" "6,659" "94,178" 10 fakulty celkem "1,707,702" "478,952" "1,228,750" "1,657,307" "472,293" "1,185,014" 0 11 71 Ceitec "54,705" "54,705" "46,778" "46,778" 12 81 SKM 0 0 13 82 SUKB 0 0 14 83 UCT "8,006" "8,006" "7,340" "7,340" 15 84 SPSSN "1,458" 158 "1,300" "1,687" "1,687" 16 85 IBA 260 260 8 8 17 87 CTT 800 800 "2,700" "2,700" 18 92 ÚVT "97,438" "1,241" "96,197" "93,807" 457 "93,350" 19 96 CJV "32,158" 158 "32,000" "41,624" "41,624" 20 97 CZS "8,000" "8,000" "7,278" "7,278" 21 99 RMU "81,911" "7,136" "48,539" "26,236" "72,866" 0 "16,646" "56,220" 22 rež.prac. bez CA (CP2) "284,736" "63,658" "194,842" "26,236" "274,088" "47,243" "170,625" "56,220" 23 MV "208,965" "208,965" "245,687" "245,687" 24 CP1 bez RR "140,338" "140,338" "127,195" "127,195" 25 RR "17,500" "17,500" "16,000" "16,000" 26 součet ř.23 až 25 "366,803" 0 "366,803" 0 "388,882" 0 "388,882" 0 27 MU celkem (ř.10+22+26) "2,359,241" "542,610" "1,790,395" "26,236" "2,320,277" "519,536" "1,744,521" "56,220" "542,610" "1,790,395" "1,632,557" k.č. 0 "2,359,241" b) Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2013 rok 2012 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP podpora celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 28 11 LF "287,877" "83,177" "204,700" "204,700" 0 "319,388" "99,698" "219,690" 29 21 FF "314,359" "69,101" "245,258" "245,258" 0 "281,711" "66,186" "215,525" 30 22 PrF "123,317" "29,004" "94,313" "94,313" 0 "112,686" "27,586" "85,100" 31 23 FSS "125,915" "31,920" "93,995" "93,995" 0 "118,707" "30,493" "88,214" 32 31 PřF "390,829" "188,874" "201,955" "199,255" "2,700" 0 "347,820" "159,726" "188,094" 33 33 FI "107,942" "31,050" "76,892" "71,492" "5,400" 0 "135,272" "49,337" "85,935" 34 41 PdF "196,570" "32,866" "163,704" "163,454" 250 0 "186,847" "30,128" "156,719" 35 51 FSpS vč. CUS "65,966" "4,652" "61,314" "61,014" 300 0 "62,484" "2,480" "60,004" 36 56 ESF "103,577" "8,308" "95,269" "95,269" 0 "100,837" "6,659" "94,178" 37 fakulty celkem "1,716,352" "478,952" "1,237,400" "1,228,750" "8,650" 0 0 "1,665,752" "472,293" "1,193,459" 0 38 71 Ceitec "54,705" "54,705" 0 0 "46,778" "46,778" 39 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 40 82 SUKB "11,366" 0 "11,366" 0 "11,366" "1,000" 0 "1,000" 41 83 UCT "10,151" 0 "10,151" "8,006" "2,145" "9,367" 0 "9,367" 42 84 SPSSN "2,486" 158 "2,328" "1,300" "1,028" "2,965" 0 "2,965" 43 85 IBA 260 260 0 0 0 8 8 0 44 87 CTT "1,197" 0 "1,197" 800 397 "3,150" 0 "3,150" 45 92 ÚVT "130,229" "1,241" "128,988" "96,197" "32,791" 0 "115,647" 457 "115,190" 46 96 CJV "32,490" 158 "32,332" "32,000" 332 0 "41,779" 0 "41,779" 47 97 CZS "8,008" 0 "8,008" "8,000" 8 0 "7,337" 0 "7,337" 48 99 RMU "187,547" "7,136" "154,175" "48,539" "88,136" "17,500" "26,236" "191,963" 0 "135,743" "56,220" 49 režijní prac.(ř.38-48) "438,439" "63,658" "348,545" "194,842" "136,203" "17,500" "26,236" "419,994" "47,243" "316,531" "56,220" 50 výměna NEI/INV+VaVpI "204,450" 0 "204,450" "204,450" 0 "234,531" 0 "234,531" 51 MU celkem "2,359,241" "542,610" "1,790,395" "1,423,592" "349,303" "17,500" "26,236" "2,320,277" "519,536" "1,744,521" "56,220" *včetně nedot.odpisů "2,333,005" "c) Rozpis příspěvku a IP po přerozdělení mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU" dle pom. tab.3 rok 2013 rok 2012 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP podpora celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 52 11 LF "287,877" "72,423" "215,454" "215,454" 0 0 "319,388" "99,698" "219,690" 53 21 FF "314,359" "60,167" "254,192" "254,192" 0 0 "281,711" "66,186" "215,525" 54 22 PrF "123,317" "25,254" "98,063" "98,063" 0 0 "112,686" "27,586" "85,100" 55 23 FSS "125,915" "27,793" "98,122" "98,122" 0 0 "118,707" "30,493" "88,214" 56 31 PřF "390,829" "164,454" "226,375" "223,675" "2,700" 0 "347,820" "159,726" "188,094" 57 33 FI "107,942" "27,035" "80,907" "75,507" "5,400" 0 "135,272" "49,337" "85,935" 58 41 PdF "196,570" "28,617" "167,953" "167,703" 250 0 "186,847" "30,128" "156,719" 59 51 FSpS vč. CUS "65,966" "4,051" "61,915" "61,615" 300 0 "62,484" "2,480" "60,004" 60 56 ESF "103,577" "7,234" "96,343" "96,343" 0 0 "100,837" "6,659" "94,178" 61 fakulty celkem "1,716,352" "417,028" "1,299,324" "1,290,674" "8,650" 0 0 "1,665,752" "472,293" "1,193,459" 0 62 71 Ceitec "54,705" "47,632" "7,073" "7,073" 0 "46,778" "46,778" 63 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 64 82 SUKB "11,366" 0 "11,366" 0 "11,366" "1,000" 0 "1,000" 65 83 UCT "10,151" 0 "10,151" "8,006" "2,145" "9,367" 0 "9,367" 66 84 SPSSN "2,486" 158 "2,328" "1,300" "1,028" "2,965" 0 "2,965" 67 85 IBA 260 260 0 0 0 0 8 8 0 68 87 CTT "1,197" "1,197" 0 0 0 "3,150" 0 "3,150" 69 92 ÚVT "130,229" "42,537" "87,692" "63,490" "24,202" 0 "115,647" 457 "115,190" 70 96 CJV "32,490" 158 "32,332" "32,000" 332 0 "41,779" 0 "41,779" 71 97 CZS "8,008" 0 "8,008" "8,000" 8 0 "7,337" 0 "7,337" 72 99 RMU "187,547" "33,640" "127,671" "32,036" "78,135" "17,500" "26,236" "191,963" 0 "135,743" "56,220" 73 režijní prac.(ř.62-72) "438,439" "125,582" "286,621" "151,905" "117,216" "17,500" "26,236" "419,994" "47,243" "316,531" "56,220" 74 výměna NEI/INV+VaVpI "204,450" 0 "204,450" "204,450" 0 "234,531" 0 "234,531" 75 MU celkem "2,359,241" "542,610" "1,790,395" "1,442,579" "330,316" "17,500" "26,236" "2,320,277" "519,536" "1,744,521" "56,220" "2,333,005" 0 Seznam příloh: příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP) příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2013 V Brně 19.2.2013 Schválil: Příkazce operace: datum a podpis Správce rozpočtu: datum a podpis ##### Sheet/List 7 ##### Příspěvek 1 - mandatorní výdaje v roce 2013 10/26/2012 2/11/2013 34.83 % (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K) - v tis. Kč 0.34 podíl VaV z V fak.+CEITEC MU plán v gesci plán požadavky Plán Požadavky Plán požadavky plán č. akce 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 podíl IP přísp. MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "190,543" "201,053" "207,055" "205,789" "282,120" "245,687" "246,284" "208,965" 0 "1,070" "207,895" 1 výměna NIV/INV "99,000" "120,000" "192,400" "193,000" "269,531" "234,531" "239,900" "204,450" 0 0 "204,450" 1a na Program "40,093" "26,000" 0 0 1b na spolufin.VaVpI OVaV "35,000" "30,000" "30,000" "122,531" "122,531" "126,900" "91,450" 0 0 "91,450" "ponechat v rezervě CP cca 12 mil. na změny, které budou provedeny až 2013 (březen?)" 1c splátky NFV Ekon? "103,400" "104,000" "87,000" "87,000" "88,000" "88,000" 0 0 "88,000" 1d za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) "58,907" Q/Ekon? "59,000" "59,000" "59,000" "60,000" "25,000" "25,000" "25,000" 0 0 "25,000" 2 Financování nedotačních odpisů fakult "46,410" 0 3 Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 "16,143" "12,812" "13,455" "11,589" "11,589" "10,156" "4,384" "4,515" "1,070" "3,445" 81 - SKM 0 0 0 82 - Správa UKB 0 0 "1,660" 0 83 - UCT 459 261 261 261 261 627 745 745 0.00 0 745 84 - SPSSN 123 124 111 97 97 28 28 28 0.00 0 28 85 - IBA 0 0 0 0 87 - CTT 96 97 1.00 97 0 92 - ÚVT "13,135" "10,540" "10,013" "9,845" "9,845" "8,457" "2,795" "2,861" 0.34 973 "1,888" 96 - CJV 157 159 175 175 175 155 336 332 0.00 0 332 97 - CZS 90 90 88 86 86 59 10 8 0.00 0 8 99 - RMU "2,179" "1,638" "1,147" "1,125" "1,125" 830 470 444 0.00 0 444 EO uvedlo v plánu 1 200 4 NIV pro INV č.činnosti 1112 "28,990" "68,241" "1,200" "1,200" "1,000" "1,000" "2,000" 0 0 0 Podprogram 233 332 - UKB "21,130" "60,381" 0 0 0 manager Programu (náhrada za BOVIS) "7,860" "7,860" 0 podpora dostavby UKB - HS SUKB (Hort apod.)) "1,000" "1,000" "2,000" reko Telč - prvotní vybavení "1,200" "1,200" 0 0 Příspěvek 2 - Financování celouniverzitních aktivit v roce 2013 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K) - v tis. Kč 157838 0 0.34 v gesci požadavek plán požadavky plán požadavky plán požadavky č. akce uplatňuje 2010 2011 2011 2012 2012 2013 CP1 (č.č.1112) "170,179" "157,427" "161,273" "164,520" "143,195" "148,606" "157,838" "19,753" "138,085" 1 pojištění majetku MU a studentů Q ProvO "2,100" "2,800" "2,800" "2,900" "2,900" "4,100" "4,100" 0.34 "1,394" "2,706" 2 pojištění zahr.cest Q ProvO 900 800 800 850 800 "1,200" "1,200" 0.34 408 792 3 provozní pasport (technologický pasport budov ) Q ProvO "1,750" "1,750" "1,750" "1,750" "1,000" "1,500" 0 0 4 energetický management Q ProvO 960 960 960 960 864 550 550 0 550 5 "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" Q ProvO 250 250 250 225 250 250 0 250 6 velké opravy a údržba Q IO "10,000" "15,000" "15,000" "20,000" "10,000" "10,000" "10,000" 0.34 "3,400" "6,600" rozpis RMU nebo fak.??? 7 údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice) Q ProvO 370 0 0 250 250 100 0 0 0 součástí plánu SUKB 8 odbor veřejných zakázek Q OVZ "5,383" "6,913" "3,913" "5,500" "5,500" "6,465" "6,465" 0.34 "2,198" "4,267" 9 "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" Q EO RMU "1,800" "2,700" "2,700" "2,700" "2,430" "2,430" "2,430" 0 "2,430" 10 periodické prohlídky zaměstnanců MU Q PersO 300 300 300 300 200 750 750 0 750 za předpokladu úhrady vst. prohlídek přímo zaměstnanci 11 interní vzdělávání Q PersO 500 500 250 300 200 300 300 0 300 12 "poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ" R EO RMU 400 330 330 330 330 450 450 0 450 13 právní poradenství Q Q 500 300 300 300 300 300 0 300 14 znalecké posudky x x 100 100 0 0 0 odbor strategie Ostrat 0 0 0 "chtějí 1 938, v případě schválení IRP jen 485" 15 veletrhy (Gaudeamus a zahr.) Pror. Němec OVVM 750 750 700 700 500 700 700 0.00 0 700 16 provoz auly Q OVVM 900 900 900 900 810 900 900 0.00 0 900 17 časopis muni.cz vč.fotobanky Pror. Němec TiskO 890 800 800 720 800 800 0.00 0 800 18 "www stránky MU (překlady,digitalizace ...)" Pror. Němec OVVM 120 155 120 120 108 150 150 0.00 0 150 19 výroční zprávy R OVVM 550 390 390 430 351 380 380 0.00 0 380 20 kurzy češtiny Pror. Němec CZS 704 300 300 300 0 300 300 0.00 0 300 21 ediční činnost Pror. Rabušic NMU 300 200 200 200 180 180 180 0.00 0 180 22 Nakladatelství Pror. Rabušic NMU "1,490" 990 990 "1,100" 891 891 891 0.00 0 891 23 Universitas Pror. Rabušic NMU 300 300 200 70 70 70 70 0.00 0 70 24 zapojení publikací MU do světové distrib.sítě Pror. Rabušic NMU 160 140 140 140 0.00 0 140 koordinace DOI na MU 235 0.00 0 235 25 U3V Pror. Němec STO 500 500 450 600 405 600 600 0.00 0 600 26 Poradenské centrum Pror. Němec STO 500 500 450 500 405 452 452 0.00 0 452 Kariérní centrum Pror. Němec STO 167 278 0.00 0 278 27 bydleni.muni.cz x x 50 0 0 x 0 0 0 28 organizační zajištění projektů RMU Pror. Bareš OVPP "9,800" "7,000" "4,500" "4,000" "3,800" "4,500" "4,500" 0.00 0 "4,500" organizační zajištění projektů RMU - OVaV Pror. Dvořák OVaV "2,000" "2,000" 0.34 680 "1,320" "neuznatelné náklady PostDoc I.a II., udržitelnost Prefekt, provoz OVaV" 29 Mendel muzeum Pror. Rabušic MM "1,800" "1,518" "1,518" "1,472" "1,366" "1,366" "1,366" 0.00 0 "1,366" 30 Khonovo stipendium (CZS) Pror. Černá CZS 200 200 200 200 200 200 200 0.00 0 200 rozpis u RMU 31 pěvecký sbor MU Pror. Němec PdF x 0 0 0 uplatněno u HS níže 32 studentské projekty (program rektora) Pror. Dvořák OVaV 700 700 700 "1,070" 630 "1,000" "1,000" 0.00 0 "1,000" 33 "propagační akce VaV (Festival vědy, …)" Pror. Němec OVVM 400 400 400 500 360 100 100 0.00 0 100 34 Evaluace na MU OAK 0 "2,000" "1,500" "2,000" "1,350" "2,165" "2,165" 0 "2,165" "snížit ?, změnit název zak. (nejde o VaV)" 36 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) Pror. Bareš CTT 0 "1,000" x 0 0 0 37 "rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)*" R EO RMU "16,000" "16,000" "16,000" "40,130" "20,000" "17,500" 0.00 0 "17,500" "navýšení na úpravy fin.plánu VaVpI (až 12 mil. Kč)- schválení změn až v r. 2013, EO naplánovalo 39 700" 38 nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru 0 0 0 0 0 0 39 Komenského nám. Q ProvO "1,200" "1,200" "1,400" "1,080" "1,500" "1,500" 0.00 0 "1,500" 40 nájem Tomešova x x "2,340" 0 0 x 0 0 0 0 41 nájem Řečkovice Q ProvO "6,742" "6,742" "6,742" "6,742" "6,742" "5,650" "5,650" 0.34 "1,921" "3,729" 5 644 dle PřF 42 "LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.,preventivní pediatrie)" x x "1,100" 615 0 x 0 0 0 0 43 nájem archiv Q ProvO "1,645" "1,900" "1,900" "1,900" "1,900" "1,900" 0.00 0 "1,900" 44 nájem FF (Veveří) Q ProvO "8,030" "8,550" "8,550" "9,530" "9,040" "8,450" "8,820" 0.00 0 "8,820" "pož. FF 9,220=8440 Veveří+800 Solniční" 45 nájem pro FI Q ProvO "10,000" "5,000" "5,000" "5,000" 0 "5,000" rozpis u RMU 46 stěhování FF x x 0 "1,500" 500 0 0 0 47 stěhování do UKB - LF x x "3,500" 0 0 x 0 0 0 48 stěhování do UKB - PřF x x "1,500" 0 0 x 0 0 0 49 Antarktická stanice Pror. Janíček PřF "5,000" "2,000" "2,000" "2,000" "1,000" "2,000" "1,000" 0 "1,000" rozpis u RMU 50 daň z nemovitostí Q EO RMU 45 50 50 60 60 120 120 0.00 0 120 kino Scala "1,000" 0 "1,000" koordinace rozvoje infrastruktury - RMU "1,000" "1,000" 0 0 "1,000" 51 expozice MU v Technickém muzeu - spolufinancování OVVM 190 190 30 30 0 0 0 0 celkem účtováno přes rektorát "96,169" "70,703" "80,803" "99,274" "102,267" "91,076" "87,692" "10,001" "77,691" 52 CTT Pror. Bareš CTT "5,000" 0 0 0 viz 1111 níže 53 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) Pror. Bareš CTT 500 "1,000" 450 300 300 1.00 300 0 celkem účtováno přes CTT "5,000" 0 500 "1,000" 450 300 300 300 0 54 studentské aktivity 95 95 0.00 0 0 celkem účtováno přes FSS 0 95 95 0 0 0 0 55 pěvecký sbor MU Pror. Němec PdF 250 250 250 250 250 250 250 0.00 0 250 celkem účtováno přes PdF 250 250 250 250 250 250 250 0 250 56 Botanická zahrada Q PřF "3,000" "3,000" "2,700" "2,700" "2,430" "2,700" "2,700" 0.00 0 "2,700" celkem účtováno přes PřF "3,000" "3,000" "2,700" "2,700" "2,430" "2,700" "2,700" 0 "2,700" 57 IS MU (inf.systém MU) Pror. Černá FI "8,560" "27,584" "26,600" "5,400" "5,400" "5,400" "5,400" 0.34 "1,836" "3,564" + IRP 23 mil. podpora správy a rozvoje IS MU 0 0 0 celkem účtováno přes FI "8,560" "27,584" "26,600" "5,400" "5,400" "5,400" "5,400" "1,836" "3,564" 58 Cesnet - poplatky Q UVT "7,240" "7,240" "7,240" "7,240" "7,250" "7,250" 0.34 "2,465" "4,785" 59 pronájem Gotex Q UVT "4,000" 0 "1,300" 0 0 60 pronájem Komenského Q UVT "2,200" 0 0 61 pronájem Žerotínovo nám. Q UVT 500 0 0 62 technologická pasportizace Q UVT "1,705" 0 0 63 databáze Scopus Q UVT 500 515 0 525 0 0 64 podpora SW AW Caesar Q UVT 50 0 0 65 podpora centraliz.nákupů VT a AVT UVT "1,280" 0 0 0 66 Antiviry - celouniverzitní licence Q UVT "1,500" "1,500" 0 "1,000" "1,000" 0.34 340 660 VMWare roční podpora (virtuální servery) 200 200 0.34 68 132 67 věcná břemena Q UVT 400 400 400 300 570 570 0.00 0 570 78 roční popl.za pronájem kolektorů Q UVT 200 250 250 265 0 0 68 Statistica celouniverzitní licence Q UVT 650 "1,300" 0 "1,450" 700 700 0.34 238 462 SPSS univerzitní licence 750 750 0.34 255 495 69 obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC UVT "2,400" 0 "2,900" "2,900" 0.00 0 "2,900" 70 digitální knihovna-Bartošek Q UVT 400 380 380 0 0 71 "Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph" Q UVT 500 500 0 440 "1,750" "1,750" 0.34 595 "1,155" 73 Podpora el.oběhu dokladů a FK Q UVT 400 450 0 0 0 74 "roční podpora EIS Magion, INET, Oracle" Q UVT "1,100" "2,840" 0 "7,500" "7,500" 0.34 "2,550" "4,950" 75 "Pohotovosti-Magion,Inet,www.muni.cz" Q UVT 450 450 0 0 0 76 upgrade podpory inventarizace majetku UVT 60 0 0 0 77 pozáruční servis hlasové sítě Q UVT "2,650" "2,650" "2,650" "2,250" "2,250" "2,250" 0.34 765 "1,485" "CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha" "2,430" "2,430" 0.00 0 "2,430" MS Campus licence 250 0.00 0 250 79 centrální správa tiskových center fakult UVT 600 0 0 0 platí si fak? (PdF na to chce CP) 80 servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) Q UVT "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" 0.34 340 660 81 centrální datové úložiště MU Q UVT 500 500 500 0 0 82 bezpečnost sítě Q UVT 650 850 650 0 0 WebLogic - weby MU 250 250 0 250 72 inteligentni budovy a GIS Q UVT "1,980" "1,950" "1,800" 0 0 83 "licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus" Q UVT 630 630 0 630 "1,630" "1,130" 0 "1,130" 86 Podpora Oracle Q UVT 850 "1,050" 0 přístupové a zabezpečovací systémy 500 0 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT "21,650" "35,000" "14,870" "17,100" "13,383" "30,180" "29,930" "7,616" "22,314" 84 všeobecná tělesná výchova Pror.Černá FSpS "18,000" "20,490" "18,000" "19,751" 0 0 0 "pož. 19 826, nebude součástí CP, přiděleno fakultám a následný převod?" podpora tréninkové činnosti VŠ studentů 100 0 0 0 85 akademické soutěže studentů Pror. Němec FSpS 300 300 300 300 270 300 300 0.00 0 300 celkem účtováno přes FSpS "18,300" "20,890" "18,300" "20,051" 270 300 300 0 300 "inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod." "11,366" 0 "11,366" celkem účtováno přes SUKB "11,366" 0 "11,366" 86 závazek MU vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně) Q UCT "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" 0.00 0 "1,400" celkem účtováno přes UCT "20,890" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" 0 "1,400" 87 nájem Šumavská Pror. Černá SPSSN "1,250" "1,250" "1,250" "1,250" "1,000" "1,000" 0.00 0 "1,000" "2012 -tvorba FPP=1,225 mil." celkem účtováno přes SPSSN "1,250" 0 "1,250" "1,250" "1,250" "1,000" "1,000" 0 "1,000" 88 "rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT,max.16 mil.)" R EO RMU "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" "17,500" 0.00 0 "17,500" vč.pož. OAKK plán požadavky plán požadavky plán požadavky plán č. akce 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) "234,278" "38,495" "233,772" "240,107" "185,221" "193,688" "189,078" "40,307" "93,996" 89 CEITEC MU Pror. Bareš CEITEC MU 0 0 0 0 0 0 90 CEITEC CŘS Pror. Bareš CEITEC CŘS 0 0 0 0 0 0 91 SKM (81) Pror. Němec SKM (81) 0 0 0 0 0 0 92 SUKB (82) Q SUKB (82) 0 0 0 0 0.00 0 0 93 UCT (83) Pror. Němec UCT (83) "2,900" "8,543" "8,156" "8,000" "7,340" "9,340" "8,006" 0.00 0 "8,006" "pož. 9 340 vč.navýš.N na novou akreditaci, zůst.FPP=5,9 mil., z toho 2,8 f.oprav,tvorba 2012=1,334 mil.(bez f.oprav)" 94 SPSSN (84) Pror. Černá SPSSN (84) "1,963" "1,874" "1,780" "1,687" "1,300" "1,300" 0.00 0 "1,300" 95 IBA (85) Pror. Bareš IBA (85) 0 0 0 0 0 0 96 CTT (87) Pror. Bareš CTT (87) 0 "3,000" "7,163" "2,700" 800 800 1.00 800 0 min. 475 budou nezpůsobilé náklady VaVpI + min. 50 tis. nárůst odpisů na nové patenty 97 ÚVT (92) Q ÚVT (92) "106,846" "103,726" "103,726" "93,350" "101,285" "96,197" 0.34 "32,707" "63,490" "požadavek 101 285, z plánu % IP jen z č.1111" 98 CJV (96) Pror. Černá CJV (96) "29,293" "29,952" "27,966" "30,388" 0 0 0 99 CZS (97) Pror. Němec CZS (97) "8,471" "8,087" "8,087" "7,278" "8,000" 0.00 0 "8,000" "nebude součástí CP, přiděleno fakultám a následný převod?" 100 RMU (99) Q RMU (99) "84,805" "80,963" "80,963" "72,866" "80,963" "74,775" 0.34 "6,800" "13,200" "z toho č.1111=cca 20 mil., zbytek =FPP CP" 0 0 CP1 + CP2 "415,157" "198,793" "395,045" "404,627" "328,416" "342,294" "346,916" "60,060" "232,081" MV + CP1 + CP2 "605,510" "402,977" "600,834" "686,747" "574,103" "588,578" "555,881" "61,130" "439,976" ##### Sheet/List 8 ##### Příspěvek 1 - mandatorní výdaje v roce 2013 2/18/2013 34.83 % (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K) - v tis. Kč 0.34 podíl VaV z V fak. + CEITEC MU plán v gesci plán požadavky Plán Požadavky Plán požadavky plán č. akce 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 podíl IP přísp. MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "190,543" "201,053" "207,055" "205,789" "282,120" "245,687" "246,284" "208,965" 0 "1,070" "207,895" 1 výměna NIV/INV "99,000" "120,000" "192,400" "193,000" "269,531" "234,531" "239,900" "204,450" 0 0 "204,450" 1a na Program "40,093" "26,000" 0 0 1b na spolufin.VaVpI OVaV "35,000" "30,000" "30,000" "122,531" "122,531" "126,900" "91,450" 0 0 "91,450" 1c splátky NFV Ekon? "103,400" "104,000" "87,000" "87,000" "88,000" "88,000" 0 0 "88,000" 1d za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) "58,907" Q/Ekon? "59,000" "59,000" "59,000" "60,000" "25,000" "25,000" "25,000" 0 0 "25,000" 2 Financování nedotačních odpisů fakult "46,410" 0 2 Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 "16,143" "12,812" "13,455" "11,589" "11,589" "10,156" "4,384" "4,515" "1,070" "3,445" 81 - SKM 0 0 0 82 - Správa UKB 0 0 "1,660" 0 83 - UCT 459 261 261 261 261 627 745 745 0.00 0 745 84 - SPSSN 123 124 111 97 97 28 28 28 0.00 0 28 85 - IBA 0 0 0 0 87 - CTT 96 97 1.00 97 0 92 - ÚVT "13,135" "10,540" "10,013" "9,845" "9,845" "8,457" "2,795" "2,861" 0.34 973 "1,888" 96 - CJV 157 159 175 175 175 155 336 332 0.00 0 332 97 - CZS 90 90 88 86 86 59 10 8 0.00 0 8 99 - RMU "2,179" "1,638" "1,147" "1,125" "1,125" 830 470 444 0.00 0 444 3 NIV pro INV č.činnosti 1112 "28,990" "68,241" "1,200" "1,200" "1,000" "1,000" "2,000" 0 0 0 Podprogram 233 332 - UKB "21,130" "60,381" 0 0 0 manager Programu (náhrada za BOVIS) "7,860" "7,860" 0 podpora dostavby UKB - HS SUKB (Hort apod.)) "1,000" "1,000" "2,000" reko Telč - prvotní vybavení "1,200" "1,200" 0 0 Příspěvek 2 - Financování celouniverzitních aktivit v roce 2013 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K) - v tis. Kč "157,838" 0 0.34 v gesci požadavek plán požadavky plán požadavky plán požadavky plán č. akce uplatňuje 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 podíl IP přísp. CP1 (č.č.1112) "170,179" "157,427" "161,273" "164,520" "143,195" "148,606" "157,838" "17,917" "139,921" 1 pojištění majetku MU a studentů Q ProvO "2,100" "2,800" "2,800" "2,900" "2,900" "4,100" "4,100" 0.34 "1,394" "2,706" 2 pojištění zahr.cest Q ProvO 900 800 800 850 800 "1,200" "1,200" 0.34 408 792 3 provozní pasport (technologický pasport budov ) Q ProvO "1,750" "1,750" "1,750" "1,750" "1,000" "1,500" 0 0 4 energetický management Q ProvO 960 960 960 960 864 550 550 0 550 5 "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" Q ProvO 250 250 250 225 250 250 0 250 6 velké opravy a údržba Q IO "10,000" "15,000" "15,000" "20,000" "10,000" "10,000" "10,000" 0.34 "3,400" "6,600" 7 údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice) Q ProvO 370 0 0 250 250 100 0 0 0 součástí plánu SUKB 8 odbor veřejných zakázek Q OVZ "5,383" "6,913" "3,913" "5,500" "5,500" "6,465" "6,465" 0.34 "2,198" "4,267" 9 "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" Q EO RMU "1,800" "2,700" "2,700" "2,700" "2,430" "2,430" "2,430" 0 "2,430" 10 periodické prohlídky zaměstnanců MU Q PersO 300 300 300 300 200 750 750 0 750 11 interní vzdělávání Q PersO 500 500 250 300 200 300 300 0 300 12 "poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ" R EO RMU 400 330 330 330 330 450 450 0 450 13 právní poradenství Q Q 500 300 300 300 300 300 0 300 14 znalecké posudky x x 100 100 0 0 0 15 odbor strategie Ostrat 0 0 0 "chtějí 1 938, v případě schválení IRP jen 485" 16 veletrhy (Gaudeamus a zahr.) Pror. Němec OVVM 750 750 700 700 500 700 700 0.00 0 700 17 provoz auly Q OVVM 900 900 900 900 810 900 900 0.00 0 900 18 časopis muni.cz vč.fotobanky Pror. Němec TiskO 890 800 800 720 800 800 0.00 0 800 19 "www stránky MU (překlady,digitalizace ...)" Pror. Němec OVVM 120 155 120 120 108 150 150 0.00 0 150 20 výroční zprávy R OVVM 550 390 390 430 351 380 380 0.00 0 380 21 kurzy češtiny Pror. Němec CZS 704 300 300 300 0 300 300 0.00 0 300 22 ediční činnost Pror. Rabušic NMU 300 200 200 200 180 180 180 0.00 0 180 23 Nakladatelství Pror. Rabušic NMU "1,490" 990 990 "1,100" 891 891 891 0.00 0 891 24 Universitas Pror. Rabušic NMU 300 300 200 70 70 70 70 0.00 0 70 25 zapojení publikací MU do světové distrib.sítě Pror. Rabušic NMU 160 140 140 140 0.00 0 140 26 koordinace DOI na MU 235 0.00 0 235 27 U3V Pror. Němec STO 500 500 450 600 405 600 600 0.00 0 600 28 Poradenské centrum Pror. Němec STO 500 500 450 500 405 452 452 0.00 0 452 29 Kariérní centrum Pror. Němec STO 167 278 0.00 0 278 30 bydleni.muni.cz x x 50 0 0 x 0 0 0 31 organizační zajištění projektů RMU Pror. Bareš OVPP "9,800" "7,000" "4,500" "4,000" "3,800" "4,500" "4,500" 0.00 0 "4,500" 32 organizační zajištění projektů RMU - OVaV Pror. Dvořák OVaV "2,000" "2,000" 0.34 680 "1,320" 33 Mendel muzeum Pror. Rabušic MM "1,800" "1,518" "1,518" "1,472" "1,366" "1,366" "1,366" 0.00 0 "1,366" 34 Khonovo stipendium (CZS) Pror. Černá CZS 200 200 200 200 200 200 200 0.00 0 200 rozpis u RMU 35 pěvecký sbor MU Pror. Němec PdF x 0 0 0 uplatněno u HS níže 36 studentské projekty (program rektora) Pror. Dvořák OVaV 700 700 700 "1,070" 630 "1,000" "1,000" 0.00 0 "1,000" 37 "propagační akce VaV (Festival vědy, …)" Pror. Němec OVVM 400 400 400 500 360 100 100 0.00 0 100 38 Evaluace na MU OAK 0 "2,000" "1,500" "2,000" "1,350" "2,165" "2,165" 0 "2,165" 39 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) Pror. Bareš CTT 0 "1,000" x 0 0 0 40 rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A) R EO RMU "16,000" "16,000" "16,000" "40,130" "20,000" "17,500" 0.00 0 "17,500" 41 nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru 0 0 0 0 0 0 42 Komenského nám. Q ProvO "1,200" "1,200" "1,400" "1,080" "1,500" "1,500" 0.00 0 "1,500" 43 nájem Tomešova x x "2,340" 0 0 x 0 0 0 0 44 nájem Řečkovice Q ProvO "6,742" "6,742" "6,742" "6,742" "6,742" "5,650" "5,650" 0.34 "1,921" "3,729" 45 "LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.,preventivní pediatrie)" x x "1,100" 615 0 x 0 0 0 0 46 nájem archiv Q ProvO "1,645" "1,900" "1,900" "1,900" "1,900" "1,900" 0.00 0 "1,900" 47 nájem FF (Veveří) Q ProvO "8,030" "8,550" "8,550" "9,530" "9,040" "8,450" "8,820" 0.00 0 "8,820" 48 nájem pro FI Q ProvO "10,000" "5,000" "5,000" "5,000" 0 "5,000" rozpis u RMU 49 stěhování FF x x 0 "1,500" 500 0 0 0 50 stěhování do UKB - LF x x "3,500" 0 0 x 0 0 0 51 stěhování do UKB - PřF x x "1,500" 0 0 x 0 0 0 52 Antarktická stanice Pror. Janíček PřF "5,000" "2,000" "2,000" "2,000" "1,000" "2,000" "1,000" 0 "1,000" rozpis u RMU 53 daň z nemovitostí Q EO RMU 45 50 50 60 60 120 120 0.00 0 120 54 kino Scala "1,000" 0 "1,000" 55 koordinace rozvoje infrastruktury - RMU "1,000" "1,000" 0 0 "1,000" 51 expozice MU v Technickém muzeu - spolufinancování OVVM 190 190 30 30 0 0 0 0 celkem účtováno přes rektorát "96,169" "70,703" "80,803" "99,274" "102,267" "91,076" "87,692" "10,001" "77,691" 52 CTT Pror. Bareš CTT "5,000" 0 0 0 viz 1111 níže 56 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) Pror. Bareš CTT 500 "1,000" 450 300 300 1.00 300 0 celkem účtováno přes CTT "5,000" 0 500 "1,000" 450 300 300 300 0 54 studentské aktivity 95 95 0.00 0 0 celkem účtováno přes FSS 0 95 95 0 0 0 0 57 pěvecký sbor MU Pror. Němec PdF 250 250 250 250 250 250 250 0.00 0 250 celkem účtováno přes PdF 250 250 250 250 250 250 250 0 250 58 Botanická zahrada Q PřF "3,000" "3,000" "2,700" "2,700" "2,430" "2,700" "2,700" 0.00 0 "2,700" celkem účtováno přes PřF "3,000" "3,000" "2,700" "2,700" "2,430" "2,700" "2,700" 0 "2,700" 59 IS MU (inf.systém MU) Pror. Černá FI "8,560" "27,584" "26,600" "5,400" "5,400" "5,400" "5,400" 0.00 0 "5,400" + IRP kompenzační fond 0 0 0 0 celkem účtováno přes FI "8,560" "27,584" "26,600" "5,400" "5,400" "5,400" "5,400" 0 "5,400" 60 Cesnet - poplatky Q UVT "7,240" "7,240" "7,240" "7,240" "7,250" "7,250" 0.34 "2,465" "4,785" 61 pronájem Gotex Q UVT "4,000" 0 "1,300" 0 0 62 pronájem Komenského Q UVT "2,200" 0 0 63 pronájem Žerotínovo nám. Q UVT 500 0 0 64 technologická pasportizace Q UVT "1,705" 0 0 65 databáze Scopus Q UVT 500 515 0 525 0 0 66 podpora SW AW Caesar Q UVT 50 0 0 67 podpora centraliz.nákupů VT a AVT UVT "1,280" 0 0 0 61 Antiviry - celouniverzitní licence Q UVT "1,500" "1,500" 0 "1,000" "1,000" 0.34 340 660 62 VMWare roční podpora (virtuální servery) 200 200 0.34 68 132 63 věcná břemena Q UVT 400 400 400 300 570 570 0.00 0 570 64 roční popl.za pronájem kolektorů Q UVT 200 250 250 265 0 0 64 Statistica celouniverzitní licence Q UVT 650 "1,300" 0 "1,450" 700 700 0.34 238 462 65 SPSS univerzitní licence 750 750 0.34 255 495 66 obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC UVT "2,400" 0 "2,900" "2,900" 0.00 0 "2,900" 67 digitální knihovna-Bartošek Q UVT 400 380 380 0 0 67 "Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph" Q UVT 500 500 0 440 "1,750" "1,750" 0.34 595 "1,155" 68 Podpora el.oběhu dokladů a FK Q UVT 400 450 0 0 0 68 "roční podpora EIS Magion, INET, Oracle" Q UVT "1,100" "2,840" 0 "7,500" "7,500" 0.34 "2,550" "4,950" 69 "Pohotovosti-Magion,Inet,www.muni.cz" Q UVT 450 450 0 0 0 69 upgrade podpory inventarizace majetku UVT 60 0 0 0 69 pozáruční servis hlasové sítě Q UVT "2,650" "2,650" "2,650" "2,250" "2,250" "2,250" 0.34 765 "1,485" 70 "CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha" "2,430" "2,430" 0.00 0 "2,430" 71 MS Campus licence 250 0.00 0 250 72 centrální správa tiskových center fakult UVT 600 0 0 0 platí si fak? (PdF na to chce CP) 72 servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) Q UVT "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" 0.34 340 660 73 centrální datové úložiště MU Q UVT 500 500 500 0 0 74 bezpečnost sítě Q UVT 650 850 650 0 0 73 WebLogic - weby MU 250 250 0 250 74 inteligentni budovy a GIS Q UVT "1,980" "1,950" "1,800" 0 0 74 "licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus" Q UVT 630 630 0 630 "1,630" "1,130" 0 "1,130" 91 Podpora Oracle Q UVT 850 "1,050" 0 92 přístupové a zabezpečovací systémy 500 0 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT "21,650" "35,000" "14,870" "17,100" "13,383" "30,180" "29,930" "7,616" "22,314" 84 všeobecná tělesná výchova Pror.Černá FSpS "18,000" "20,490" "18,000" "19,751" 0 0 0 "pož. 19 826, nebude součástí CP, přiděleno fakultám a následný převod?" podpora tréninkové činnosti VŠ studentů 100 0 0 0 75 akademické soutěže studentů Pror. Němec FSpS 300 300 300 300 270 300 300 0.00 0 300 celkem účtováno přes FSpS "18,300" "20,890" "18,300" "20,051" 270 300 300 0 300 76 "inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod." "11,366" 0 "11,366" celkem účtováno přes SUKB "11,366" 0 "11,366" 77 závazek MU vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně) Q UCT "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" 0.00 0 "1,400" celkem účtováno přes UCT "20,890" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" 0 "1,400" 78 nájem Šumavská Pror. Černá SPSSN "1,250" "1,250" "1,250" "1,250" "1,000" "1,000" 0.00 0 "1,000" "2012 -tvorba FPP=1,225 mil." celkem účtováno přes SPSSN "1,250" 0 "1,250" "1,250" "1,250" "1,000" "1,000" 0 "1,000" 79 rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT) R EO RMU "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" "17,500" 0 0 "17,500" vč.pož. OAKK plán požadavky plán požadavky plán požadavky plán č. akce 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) "234,278" "38,495" "233,772" "240,107" "185,221" "193,688" "189,078" "50,010" "84,293" 80 CEITEC MU Pror. Bareš CEITEC MU 0 0 0 0 0 0 81 CEITEC CŘS Pror. Bareš CEITEC CŘS 0 0 0 0 0 0 82 SKM (81) Pror. Němec SKM (81) 0 0 0 0 0 0 83 SUKB (82) Q SUKB (82) 0 0 0 0 0.00 0 0 84 UCT (83) Pror. Němec UCT (83) "2,900" "8,543" "8,156" "8,000" "7,340" "9,340" "8,006" 0.00 0 "8,006" 85 SPSSN (84) Pror. Černá SPSSN (84) "1,963" "1,874" "1,780" "1,687" "1,300" "1,300" 0.00 0 "1,300" 86 IBA (85) Pror. Bareš IBA (85) 0 0 0 0 0 0 87 CTT (87) Pror. Bareš CTT (87) 0 "3,000" "7,163" "2,700" 800 800 1.00 800 0 88 ÚVT (92) Q ÚVT (92) "106,846" "103,726" "103,726" "93,350" "101,285" "96,197" 0.34 "32,707" "63,490" 89 CJV (96) Pror. Černá CJV (96) "29,293" "29,952" "27,966" "30,388" 0 0 0 90 CZS (97) Pror. Němec CZS (97) "8,471" "8,087" "8,087" "7,278" "8,000" 0.00 0 "8,000" 91 RMU (99) Q RMU (99) "84,805" "80,963" "80,963" "72,866" "80,963" "74,775" 0.34 "16,503" "3,497" 0 0 CP1 + CP2 "415,157" "198,793" "395,045" "404,627" "328,416" "342,294" "346,916" "67,927" "224,214" MV + CP1 + CP2 "605,510" "402,977" "600,834" "686,747" "574,103" "588,578" "555,881" "68,997" "432,109" ##### Sheet/List 9 ##### v tis Kč Plán velkých oprav v roce 2010 č fakulta název akce místo požadavky plán PD Erding náklad smlouvy akcept.-smlouva zhotovitel termín SoD poznámka fakturováno součet faktur zbývá dofakturovat 0 0.00 0.00 náklady v Kč vč. DPH PrF opravy (repliky )11 ks oken s vitráží Veveří 70 "1,100,000" "1,100,000" přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad oprava zastřešení světlíku nad aulou Veveří 70 "2,700,000" "2,700,000" 0.00 0.00 "nátěr dvorních fasád , oprva trllin a poškození" Veveří 70 "1,500,000" 0 0.00 0.00 "5,300,000" "3,800,000" 0.00 0.00 0.00 PdF oprava fasády aZTI z nádvorní strany Poříčí 7 "200,000" "200,000" může být i inv. 0.00 2 oprava obkladů fasády Poříčí 9 "100,000" "100,000" 0.00 oprava dilatační spáry Poříčí 9 "150,000" "150,000" oprava střechy nad učebnou č.30 Poříčí 31 "150,000" "150,000" oprava podlahy ve strojní dílně Poříčí 31 "100,000" "100,000" oprava střešních oken v 7.NP Poříčí 9 "70,000" "70,000" oprava suterén.rozvodu vody Poříčí 31 "250,000" "250,000" 9 "1,020,000" "1,020,000" 0.00 0.00 10 Demontáže závěsných kabelů Barvičova atd. město Brno 600 0.00 0.00 12 FSpS oprava střechy Veslařská 70 "1,100,000" 0 0.00 0.00 oprava obvod. pláště Veslařská 70 "1,500,000" 0 13 "2,600,000" 0 0.00 0.00 14 FF nátěry a repase oken v bud. D A.Nováka 1 "497,000" "497,000" 0.00 0.00 15 výměna prosklené stěny na schodišti A.Nováka 1 "195,000" 0 0.00 celková oprava krovu a střechy Gorkého 5/7 "1,210,000" "1,210,000" "1,902,000" "1,707,000" PřF oprava podlahy ve skleníku Kotlářská 2 "100,000" "100,000" 500 500 500 500 500 500 oprava čelních skel skleníků Kotlářská 2 "200,000" "200,000" "300,000" "300,000" FSS oprava střechy Joštova 10 "350,000" "350,000" 20 "350,000" "350,000" 0.00 0.00 21 FI výměna prosklené plochy ve vstupní hale Botanická 68a "3,500,000" 0 0.00 0.00 23 "3,500,000" 0 0.00 0.00 ESF výměna řídícího systému Lipová 41a "720,000" 0 26 nátěr kovových kcí na budově Lipová 41a "180,000" "180,000" 0.00 0.00 "900,000" "180,000" 28 SKM oprava střešní izolace plochých střech + odtokové žlaby Klácelova 2 "700,000" "700,000" 0.00 0.00 oprava kanalizace dle projektu v r.2008 - II.etapa+ oprava mostků a vstupu do budov Vinařská 5 "10,500,000" 0 30 "11,200,000" "700,000" 0.00 0.00 součet "27,072,000" "8,057,000" #REF! #REF! rezerva "1,943,000" celkem "10,000,000" zpracovala Benžová 15.10.2009 ##### Sheet/List 10 ##### NEI OPRAVY - PLÁN 2013 "10,000" FF "2,500" Opravy "2,500" FSpS "2,500" výměna oken Vinařská "2,500" PdF 450 rekonstrukce střechy-oprava izolace a oprava atiky (Poříčí 31) 450 RMU "1,550" IO "1,550" "nátěry oken.rámů, vrat a dveří S+V (Kom. 2)" 300 oprava výměnou dveří do menzy (Žer. 9) 130 rezerva "1,120" SKM "3,000" Opravy "3,000" ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2013 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2013 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112 VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 12 ##### Pom. tab. 2 - Poměr snížených výnosů VaV na celkových snížených výnosech ROK 2012 - skutečnost Výnosy celkem Tvorba fondů DO Spolupříjemci VaV výnosy Tvorba fondů VaV Spolupříjemci VaV Snížené celkové výnosy Snížené výnosy na VaV poměr VaV / výnosy LF "701,495" "45,628" "37,097" "23,082" "175,274" "7,782" "5,145" "595,688" "162,346" 27.25% FF "520,824" "27,677" "4,395" "8,212" "106,865" 440 621 "480,540" "105,804" 22.02% PrF "200,884" "28,452" "1,763" "1,605" "42,148" "2,747" 0 "169,064" "39,400" 23.31% FSS "248,261" "16,173" "4,706" 443 "77,264" "4,081" 276 "226,939" "72,907" 32.13% PřF "987,450" "60,671" "71,444" "53,551" "462,701" "12,264" "39,559" "801,784" "410,879" 51.25% FI "300,045" "37,671" "11,845" "6,182" "110,182" "3,549" "4,010" "244,347" "102,623" 42.00% PdF "294,222" "22,931" "5,992" 0 "52,806" "1,106" 0 "265,299" "51,700" 19.49% FSpS "144,027" "7,812" "3,391" "1,938" "6,421" 99 0 "130,885" "6,322" 4.83% ESF "204,002" "22,106" "4,757" "10,148" "20,674" 354 288 "166,992" "20,031" 12.00% Ceitec MU "328,325" "15,852" "46,920" "15,265" "203,571" "5,852" "9,090" "250,288" "188,629" 75.36% Ceitec CŘS "44,967" 204 "1,381" "20,971" "39,056" 204 "20,688" "22,411" "18,164" 81.05% SKM "211,003" 0 "4,184" 0 0 0 0 "206,819" 0 0.00% UKB "113,048" 889 "109,781" 0 0 0 0 "2,378" 0 0.00% UCT "13,094" "2,734" "2,588" 0 0 0 0 "7,771" 0 0.00% SPSSN "42,939" "1,936" 416 "4,700" 0 0 0 "35,888" 0 0.00% IBA "117,996" "19,481" 198 "27,886" "4,467" 0 0 "70,431" "4,467" 6.34% CTT "9,039" 327 173 0 "4,718" 0 0 "8,539" "4,718" 55.26% ÚVT "242,585" "5,769" "38,588" "2,131" "19,463" 28 "1,200" "196,098" "18,235" 9.30% CJV "58,151" "8,115" 75 "5,649" 0 0 0 "44,311" 0 0.00% CZS "172,862" "47,373" 7 "10,739" 0 0 0 "114,743" 0 0.00% RMU "466,087" "118,829" "6,940" -110 "12,232" "5,737" 0 "340,428" "6,496" 1.91% Celkem "5,421,303" "490,632" "356,638" "192,392" "1,337,842" "44,244" "80,877" "4,381,642" "1,212,721" 27.68% Celkem fakulty + Ceitec "3,331,826" "1,160,640" 34.83% ##### Sheet/List 13 ##### "Pom.tab.3 - Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU" dle podílu fakult + Ceitec na IP 0.34 CP2 snížení příspěvku navýšení příspěvku CP1 snížení příspěvku navýšení příspěvku z toho pův. pův. IP poměr nové CP2 pův nové CP1 změny IP nová IP č. 1111 k výměně za IP IP IP = snížení IP č.1111 č.1112 k výměně za IP = snížení IP č.1112 / 1111 č.1112 č.1111 celkem IP zaokr. 1 2 3 4 5 6= 1+2+5 7 8 9 10 = 7+8+9 10a 10b 11= -2 -5 -8 -9 11 LF "204,700" "83,177" 0.16 "7,795" "212,494.71" 0 "2,959" "2,959" "2,959" "-10,754" "72,422.96" "72,423" 21 FF "245,258" "69,101" 0.13 "6,476" "251,733.62" 0 "2,459" "2,459" "2,459" "-8,934" "60,166.86" "60,167" 22 PrF "94,313" "29,004" 0.05 "2,718" "97,031.03" 0 "1,032" "1,032" "1,032" "-3,750" "25,254.04" "25,254" 23 FSS "93,995" "31,920" 0.06 "2,991" "96,986.30" 0 "1,136" "1,136" "1,136" "-4,127" "27,793.03" "27,793" 31 PřF "199,255" "188,874" 0.35 "17,700" "216,954.82" "2,700" "6,720" "9,420" "2,700" "6,720" "-24,420" "164,454.28" "164,454" 33 FI "71,492" "31,050" 0.06 "2,910" "74,401.77" "5,400" "1,105" "6,505" "5,400" "1,105" "-4,014" "27,035.51" "27,035" 41 PdF "163,454" "32,866" 0.06 "3,080" "166,533.95" 250 "1,169" "1,419" 250 "1,169" "-4,249" "28,616.72" "28,617" 51 FSpS "61,014" "4,652" 0.01 436 "61,449.95" 300 166 466 300 166 -601 "4,050.54" "4,051" 56 ESF "95,269" "8,308" 0.02 779 "96,047.56" 0 296 296 296 "-1,074" "7,233.85" "7,234" Fakulty celkem "1,228,750" 0 "478,952" 0.90 "44,884" "1,273,633.71" "8,650" 0 "17,041" "25,691" "8,650" "17,041" "-61,924" "417,027.79" "417,028" 71 Ceitec 0 "54,705" 0.10 "5,127" "5,126.53" 0 "1,946" "1,946" "1,946" "-7,073" "47,632.13" "47,632" 81 SKM 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 82 SUKB 0 0 0.00 "11,366" "11,366" "11,366" 0 0 0.00 83 UCT "8,006" 0 "8,006.00" "2,145" "2,145" "2,145" 0 0 0.00 84 SPSSN "1,300" 158 "1,300.00" "1,028" "1,028" "1,028" 0 0 158.00 158 85 IBA 0 260 0.00 0 0 0 0 0 260.00 260 87 CTT 800 -800 0 0.00 397 -397 0 0 0 "1,197" "1,197.00" "1,197" 92 ÚVT "96,197" "-32,707" "1,241" "63,490.02" "32,791" "-8,589" "24,202" "24,202" 0 "41,296" "42,536.60" "42,537" 96 CJV "32,000" 158 "32,000.00" 332 332 332 0 0 158.00 158 97 CZS "8,000" 0 "8,000.00" 8 8 8 0 0 0.00 99 RMU "48,539" "-16,503" "7,136" "32,035.74" "88,136" "-10,001" "78,135" "78,135" 0 "26,504" "33,640.36" "33,640" Režijní prac. "194,842" "-50,010" "63,658" 0.10 "5,127" "149,958.29" "136,203" "-18,987" "1,946" "119,162" "117,216" "1,946" "61,924" "125,582.09" "125,582" Fakulty + Ceitec MU "1,228,750" 0 "533,657" 1.00 "50,010" "1,278,760.24" "8,650" 0 "18,987" "27,637" "8,650" "18,987" "-68,997" "464,659.92" "464,660.00" výměny NEI / INV "204,450" "204,450" "204,450" "204,450" 0 0.00 0 RR "17,500" "17,500" "17,500" "17,500" MU "1,423,592" "-50,010" "542,610" 1.00 "50,010" "1,423,592.00" "366,803" "-18,987" "18,987" "366,803" "347,816" "240,937" 0 "542,609.88" "542,610" "1,423,592" "366,803" 0 0