Masarykova univerzita Odbor pro rozpočet a financování "Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno" Rozpočet MU 2013 - část neinvestiční Plán (v tis. Kč) schváleno v AS MU dne 8.4.2013 za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2013 - v tis. Kč Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost skutečnost stav FPP stav FÚUP Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2013 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "3,869,069" "1,928,361" "5,797,430" 0 "5,425,018" "148,741" "143,180" "10,020" "16,822" "53,649" "1,928,361" "5,322,354" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,337,917" "1,085,893" "3,423,810" 0 "3,148,152" "148,639" "46,528" "10,020" "16,822" "53,649" "259,962" "1,274,288" v tom - mzdy 3 "1,106,796" "259,962" "1,366,758" "1,310,296" "40,442" "8,622" "7,398" 0 0 "259,962" "1,274,288" OON 4 "43,762" "12,170" "55,932" "52,923" "1,926" "1,050" 33 0 0 "12,170" "54,003" "372,412" odvody 5 "386,834" "90,902" "477,736" "458,959" "12,998" "3,190" "2,589" 0 0 "90,902" "438,438" energie 6 "105,978" "53,799" "159,777" "131,301" "28,476" 0 0 0 0 "53,799" "142,443" "opravy, údržba" 7 "37,687" "37,912" "75,599" "67,056" "8,525" 18 0 0 0 "37,912" "62,811" materiál 8 "99,791" "62,192" "161,983" "143,227" "16,036" "2,720" 0 0 0 "62,192" "139,892" služby 9 "129,078" "132,075" "261,153" "226,661" "21,492" "13,000" 0 0 0 "132,075" "216,545" cestovné 10 "18,821" "5,353" "24,174" "22,599" 538 "1,037" 0 0 0 "5,353" "20,979" odpisy 11 "183,850" "269,890" "453,740" "450,528" "3,212" 0 0 0 0 "269,890" "409,469" stipendia 12 "64,823" "107,779" "172,602" "117,794" 371 850 0 0 "53,587" "107,779" "180,030" ostatní 13 "160,497" "53,859" "214,356" "166,808" "14,623" "16,041" 0 "16,822" 62 "53,859" "329,702" C-doktorská stipendia 14 "150,430" 0 "150,430" "150,328" 102 0 0 0 0 0 "141,709" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "7,818" "35,000" "42,818" "41,819" 0 999 0 0 0 "35,000" "43,149" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "40,279" "66,522" "106,801" "106,801" 0 0 0 0 0 "66,522" "126,754" G-FRVŠ 17 "4,666" 0 "4,666" "4,666" 0 0 0 0 0 0 "6,024" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "25,425" "14,463" "39,888" "39,888" 0 0 0 0 0 "14,463" "43,010" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "540,403" "216,777" "757,180" "757,180" 0 0 0 0 0 "216,777" "595,579" Účelové příspěvky bez VaV 20 "55,959" "117,365" "173,324" "125,016" 0 "48,308" 0 0 0 "117,365" "166,698" Výzkumné záměry 21 "12,744" "3,795" "16,539" "16,318" 0 221 0 0 0 "3,795" "25,618" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "415,780" "76,035" "491,815" "484,418" 0 "7,397" 0 0 0 "76,035" "472,820" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "198,638" "220,503" "419,141" "380,319" 0 "38,822" 0 0 0 "220,503" "252,369" Účelové příspěvky na VaV 24 "50,151" "18,478" "68,629" "67,724" 0 905 0 0 0 "18,478" "72,472" Doplňková činnost 25 "28,859" "73,530" "102,389" "102,389" 0 0 0 0 0 "73,530" "107,552" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "3,890,665" "1,943,989" "5,834,654" 0 "5,462,236" "148,741" "143,180" "10,020" "16,822" "53,649" "1,943,983" "5,421,299" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,290,390" "295,555" "1,585,945" "1,585,945" 0 0 0 0 0 "295,555" "1,548,321" "1,790,395" "1,790,395" C-doktorská stipendia 28 "150,328" 0 "150,328" "150,328" 0 0 0 0 0 0 "141,709" 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "7,818" "35,000" "42,818" "41,819" 0 999 0 0 0 "35,000" "43,163" "2,467" 295 "2,762" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "40,279" "66,522" "106,801" "106,801" 0 0 0 0 0 "66,522" "127,064" "74,884" 7714 "82,598" G-FRVŠ 31 "4,666" 0 "4,666" "4,666" 0 0 0 0 0 0 "5,700" 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 "136,387" "136,387" "136,387" 0 0 0 0 0 "136,387" "133,657" "100,621" 32772 "133,393" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "25,425" "6,521" "31,946" "31,946" 0 0 0 0 0 "6,521" "43,010" 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "540,403" "222,872" "763,275" "763,275" 0 0 0 0 0 "222,872" "595,579" 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "56,139" "119,712" "175,851" "127,363" 0 "48,488" 0 0 0 "119,712" "166,817" 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "438,032" "121,512" "559,544" "539,219" 0 "20,325" 0 0 0 "121,512" "511,492" "542,610" "542,610" VaV - Výzkumné záměry 37 "12,744" "3,795" "16,539" "16,318" 0 221 0 0 0 "3,795" "25,618" 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "416,219" "76,035" "492,254" "484,418" 0 "7,836" 0 0 0 "76,035" "472,820" 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "199,512" "220,503" "420,015" "380,319" 0 "39,696" 0 0 0 "220,503" "252,369" 0 Účelové příspěvky na VaV 40 "50,151" "18,478" "68,629" "67,724" 0 905 0 0 0 "18,478" "72,472" 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "442,443" "469,699" "912,142" "907,994" 0 "4,148" 0 0 0 "469,699" "920,145" 0 Čerpání fondů 42 "184,926" "64,874" "249,800" 0 "148,741" "20,562" "10,020" "16,822" "53,649" "64,868" "233,395" 0 0 Doplňková činnost 43 "31,190" "86,524" "117,714" "117,714" 0 0 0 0 0 "86,524" "127,968" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "20,205" "15,128" "35,333" 0 "36,718" 102 "-1,493" 0 0 0 937 "12,349" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "21,596" "15,628" "37,224" 0 "37,218" 0 0 0 0 0 "15,622" "98,945" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2013 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem plán fondů FPP FÚUP FO FO Fstip 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "729,120" "561,943" "216,841" "304,167" "1,137,562" "246,885" "313,575" "155,435" "203,541" "3,869,069" 0 "3,649,655" "107,274" "34,488" "9,327" "15,365" "52,960" 0 "3,550,153" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "490,815" "384,689" "165,005" "160,524" "513,029" "148,461" "240,817" "89,903" "144,674" "2,337,917" 0 "2,133,297" "107,172" "19,796" "9,327" "15,365" "52,960" 0 "2,223,900" v tom - mzdy 3 "232,018" "191,260" "78,400" "90,714" "224,800" "64,018" "120,000" "35,086" "70,500" "1,106,796" "1,073,395" "18,870" "7,622" "6,909" 0 0 0 "1,033,849" OON 4 "8,500" "8,980" "2,345" "3,900" "5,000" "4,325" "5,000" "2,962" "2,750" "43,762" "42,962" 750 50 0 0 0 0 "42,951" odvody 5 "81,206" "66,941" "26,637" "31,750" "78,680" "22,456" "42,000" "12,489" "24,675" "386,834" "376,253" "5,449" "2,714" "2,418" 0 0 0 "355,152" energie 6 "29,992" "11,535" "4,000" "3,400" "35,000" "6,060" "6,000" "7,991" "2,000" "105,978" "81,148" "24,830" 0 0 0 0 0 "91,993" "opravy, údržba" 7 "11,905" "5,300" "3,300" 700 "9,000" "2,018" "2,000" "2,214" "1,250" "37,687" "29,709" "7,960" 18 0 0 0 0 "29,688" materiál 8 "17,969" "13,920" "5,200" "4,000" "37,999" "8,000" "6,000" "3,103" "3,600" "99,791" "85,078" "12,273" "2,440" 0 0 0 0 "84,385" služby 9 "22,153" "25,948" "8,500" "4,950" "18,550" "17,477" "16,500" "7,200" "7,800" "129,078" "104,589" "19,799" "4,690" 0 0 0 0 "114,730" cestovné 10 "2,100" "2,890" 600 995 "6,000" "1,900" "2,000" "1,086" "1,250" "18,821" "17,396" 488 937 0 0 0 0 "17,383" odpisy 11 "52,424" "6,915" "2,743" "5,600" "85,000" "12,090" "7,317" "5,911" "5,850" "183,850" "180,651" "3,199" 0 0 0 0 0 "183,106" stipendia 12 "4,350" "19,500" "6,000" "9,000" "3,000" "4,813" "12,000" "2,160" "4,000" "64,823" "11,684" 191 50 0 0 "52,898" 0 "70,588" ostatní 13 "28,198" "31,500" "27,280" "5,515" "10,000" "5,304" "22,000" "9,701" "20,999" "160,497" "130,432" "13,363" "1,275" 0 "15,365" 62 0 "200,075" C-doktorská stipendia 14 "25,020" "32,300" "6,042" "15,000" "50,000" "8,000" "5,500" "4,318" "4,250" "150,430" "150,328" 102 0 0 0 0 0 "141,709" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 300 "5,123" 50 800 "1,000" 150 20 0 375 "7,818" "7,818" 0 0 0 0 0 0 "8,079" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,500" "4,500" "1,200" "2,500" "1,500" "24,500" 912 667 0 "40,279" "40,279" 0 0 0 0 0 0 "50,639" G-FRVŠ 17 414 "1,875" 0 131 "1,418" 110 483 175 60 "4,666" "4,666" 0 0 0 0 0 0 "5,700" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "7,614" "1,800" 0 "2,160" "7,041" "1,000" "5,810" 0 0 "25,425" "25,425" 0 0 0 0 0 0 "34,555" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "108,449" "85,000" "25,900" "74,371" "130,000" "17,711" "10,000" "52,672" "36,300" "540,403" "540,403" 0 0 0 0 0 0 "428,566" Účelové příspěvky bez VaV 20 "7,775" "4,300" "2,583" "2,215" "25,367" "3,032" "5,961" "3,664" "1,062" "55,959" "54,125" 0 "1,834" 0 0 0 0 "43,977" Výzkumné záměry 21 "8,694" 0 0 0 0 0 "4,050" 0 0 "12,744" "12,603" 0 141 0 0 0 0 "23,060" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "60,059" "41,200" "11,646" "37,191" "212,980" "27,032" "16,616" "2,036" "7,020" "415,780" "411,096" 0 "4,684" 0 0 0 0 "405,546" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "2,789" 6 "3,900" "9,005" "152,934" "1,500" "22,554" "1,450" "4,500" "198,638" "191,015" 0 "7,623" 0 0 0 0 "105,020" Účelové příspěvky na VaV 24 "7,791" 900 0 0 "25,293" "15,265" 352 0 550 "50,151" "49,741" 0 410 0 0 0 0 "53,013" Doplňková činnost 25 "4,900" 250 515 270 "17,000" 124 500 550 "4,750" "28,859" "28,859" 0 0 0 0 0 0 "26,389" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "735,360" "568,707" "219,755" "305,072" "1,138,562" "247,302" "314,612" "156,104" "205,191" "3,890,665" 0 "3,671,251" "107,274" "34,488" "9,327" "15,365" "52,960" 0 "3,601,207" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "215,454" "245,258" "98,063" "98,122" "226,375" "80,907" "167,953" "61,915" "96,343" "1,290,390" "1,290,390" 0 0 0 0 0 0 "1,186,169" C-doktorská stipendia 28 "25,020" "32,300" "5,940" "15,000" "50,000" "8,000" "5,500" "4,318" "4,250" "150,328" "150,328" 0 0 0 0 0 0 "141,709" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 300 "5,123" 50 800 "1,000" 150 20 0 375 "7,818" "7,818" 0 0 0 0 0 0 "8,079" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "4,500" "4,500" "1,200" "2,500" "1,500" "24,500" 912 667 0 "40,279" "40,279" 0 0 0 0 0 0 "50,639" G-FRVŠ 31 414 "1,875" 0 131 "1,418" 110 483 175 60 "4,666" "4,666" 0 0 0 0 0 0 "5,700" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "7,614" "1,800" 0 "2,160" "7,041" "1,000" "5,810" 0 0 "25,425" "25,425" 0 0 0 0 0 0 "34,555" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "108,449" "85,000" "25,900" "74,371" "130,000" "17,711" "10,000" "52,672" "36,300" "540,403" "540,403" 0 0 0 0 0 0 "428,566" Účelové příspěvky bez VaV 35 "7,775" "4,480" "2,583" "2,215" "25,367" "3,032" "5,961" "3,664" "1,062" "56,139" "54,125" 0 "2,014" 0 0 0 0 "44,096" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "76,005" "67,101" "25,791" "29,277" "170,454" "29,502" "28,617" "3,751" "7,534" "438,032" "423,071" 0 "14,961" 0 0 0 0 "464,791" VaV - Výzkumné záměry 37 "8,694" 0 0 0 0 0 "4,050" 0 0 "12,744" "12,603" 0 141 0 0 0 0 "23,060" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "60,059" "41,639" "11,646" "37,191" "212,980" "27,032" "16,616" "2,036" "7,020" "416,219" "411,096" 0 "5,123" 0 0 0 0 "405,546" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "2,789" 880 "3,900" "9,005" "152,934" "1,500" "22,554" "1,450" "4,500" "199,512" "191,015" 0 "8,497" 0 0 0 0 "105,020" Účelové příspěvky na VaV 40 "7,791" 900 0 0 "25,293" "15,265" 352 0 550 "50,151" "49,741" 0 410 0 0 0 0 "53,013" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "156,631" "45,200" "37,250" "18,000" "90,600" "24,963" "30,000" "18,761" "21,038" "442,443" "439,101" 0 "3,342" 0 0 0 0 "459,945" Čerpání fondů 42 "48,665" "32,341" "6,882" "16,000" "25,600" "13,500" "15,184" "5,845" "20,909" "184,926" 0 "107,274" 0 "9,327" "15,365" "52,960" 0 "157,295" Doplňková činnost 43 "5,200" 310 550 300 "18,000" 130 600 850 "5,250" "31,190" "31,190" 0 0 0 0 0 0 "33,024" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "6,240" "5,271" "3,016" 905 "1,000" 417 "1,037" 669 "1,650" "20,205" 0 "21,596" 102 "-1,493" 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "6,240" "6,764" "2,914" 905 "1,000" 417 "1,037" 669 "1,650" "21,596" 0 "21,596" 0 0 0 0 0 0 "51,054" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2013 - v tis. Kč CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU plán Upravený plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Skuteč. Hosp.středisko: přehled režijních součástí MU - plán č.ř. 71 76 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "494,716" "42,613" "222,863" "124,025" "13,697" "41,574" "118,995" "20,921" "251,192" "51,216" "175,497" "371,052" "1,928,361" 0 "1,775,363" "41,467" "108,692" 693 "1,457" 689 "1,928,361" "1,772,201" "1,569,088" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "150,765" "1,757" "190,863" "124,025" "13,297" "3,972" "40,002" "2,056" "184,682" "37,278" "15,597" "321,599" "1,085,893" 0 "1,014,855" "41,467" "26,732" 693 "1,457" 689 "1,085,893" "1,044,700" v tom - mzdy 3 "11,100" 926 "47,712" "26,601" "3,200" 808 "1,500" 445 "65,640" "24,845" "6,920" "70,265" "259,962" "236,901" "21,572" "1,000" 489 0 0 "259,962" "240,439" OON 4 0 0 "1,550" 570 400 40 "2,000" 33 "2,000" 900 380 "4,297" "12,170" "9,961" "1,176" "1,000" 33 0 0 "12,170" "11,052" odvody 5 "3,885" 416 "16,152" "9,348" "1,256" 280 716 150 "23,384" "8,934" "2,395" "23,986" "90,902" "82,706" "7,549" 476 171 0 0 "90,902" "83,286" energie 6 "8,500" 0 "32,500" 0 "2,146" "1,000" 0 0 "6,200" 156 390 "2,907" "53,799" "50,153" "3,646" 0 0 0 0 "53,799" "50,450" "opravy, údržba" 7 "4,215" 0 "17,000" 0 "1,500" 0 0 0 "3,800" 122 140 "11,135" "37,912" "37,347" 565 0 0 0 0 "37,912" "33,123" materiál 8 "9,500" 75 "36,000" "1,320" "1,700" 10 150 73 "7,100" 790 41 "5,433" "62,192" "58,149" "3,763" 280 0 0 0 "62,192" "55,507" služby 9 "6,000" 166 "30,000" 870 "1,050" "1,000" "15,000" 893 "33,968" 393 "1,280" "41,455" "132,075" "122,072" "1,693" "8,310" 0 0 0 "132,075" "101,815" cestovné 10 "1,000" 160 70 130 100 10 200 0 "1,141" 280 374 "1,888" "5,353" "5,203" 50 100 0 0 0 "5,353" "3,596" odpisy 11 "96,310" 0 "12,915" "110,354" 745 444 198 110 "41,449" 407 18 "6,940" "269,890" "269,877" 13 0 0 0 0 "269,890" "226,363" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,290" "106,489" "107,779" "106,110" 180 800 0 0 689 "107,779" "109,442" ostatní 13 "10,255" 14 "-3,036" "-25,168" "1,200" 380 "20,238" 352 0 451 "2,369" "46,804" "53,859" "36,376" "1,260" "14,766" 0 "1,457" 0 "53,859" "129,627" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,000" 0 "35,000" "34,001" 0 999 0 0 0 "35,000" "35,070" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 "21,891" 0 604 "2,325" 661 "13,900" "27,141" "66,522" "66,522" 0 0 0 0 0 "66,522" "76,115" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "3,021" "7,942" 0 0 0 0 0 0 "3,500" 0 0 0 "14,463" "14,463" 0 0 0 0 0 "14,463" "8,455" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "111,757" "1,847" 0 0 0 "15,000" "45,000" 0 "12,100" "12,543" 0 "18,530" "216,777" "216,777" 0 0 0 0 0 "216,777" "167,013" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 711 "1,055" 0 "3,865" 734 "111,000" 0 "117,365" "70,891" 0 "46,474" 0 0 0 "117,365" "122,721" Výzkumné záměry 21 "3,795" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,795" "3,715" 0 80 0 0 0 "3,795" "2,558" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "64,506" 150 0 0 0 0 372 0 "8,535" 0 0 "2,472" "76,035" "73,322" 0 "2,713" 0 0 0 "76,035" "67,274" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "144,004" "30,917" 0 0 0 0 0 "18,261" "27,321" 0 0 0 "220,503" "189,304" 0 "31,199" 0 0 0 "220,503" "147,349" Účelové příspěvky na VaV 24 "14,868" 0 0 0 0 0 "1,216" 0 "1,864" 0 0 530 "18,478" "17,983" 0 495 0 0 0 "18,478" "19,459" Doplňková činnost 25 "2,000" 0 "32,000" 0 400 0 "31,350" 0 "7,000" 0 0 780 "73,530" "73,530" 0 0 0 0 0 "73,530" "81,163" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "495,216" "42,613" "225,294" "124,035" "13,897" "41,638" "120,645" "20,971" "251,692" "51,316" "175,735" "380,937" "1,943,989" 0 "1,790,985" "41,467" "108,692" 693 "1,457" 689 "1,943,983" "1,820,092" "1,600,962" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "7,073" 0 0 "11,366" "10,151" "2,328" 0 0 "87,692" "32,332" "8,008" "136,605" "295,555" "295,555" 0 0 0 0 0 "295,555" "362,152" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,000" 0 "35,000" "34,001" 0 999 0 0 0 "35,000" "35,084" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 "21,891" 0 604 "2,325" 661 "13,900" "27,141" "66,522" "66,522" 0 0 0 0 0 "66,522" "76,425" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 "32,772" 0 0 0 0 0 0 0 0 "103,615" "136,387" "136,387" 0 0 0 0 0 "136,387" "133,657" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "3,021" 0 0 0 0 0 0 0 "3,500" 0 0 0 "6,521" "6,521" 0 0 0 0 0 "6,521" "8,455" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "111,757" "7,942" 0 0 0 "15,000" "45,000" 0 "12,100" "12,543" 0 "18,530" "222,872" "222,872" 0 0 0 0 0 "222,872" "167,013" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 "1,847" 0 0 0 711 "1,055" 500 "3,865" 734 "111,000" 0 "119,712" "73,238" 0 "46,474" 0 0 0 "119,712" "122,721" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "47,132" 0 0 0 0 158 260 "1,197" "42,537" 158 0 "30,070" "121,512" "116,148" 0 "5,364" 0 0 0 "121,512" "46,701" VaV - Výzkumné záměry 37 "3,795" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,795" "3,715" 0 80 0 0 0 "3,795" "2,558" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "64,506" 150 0 0 0 0 372 0 "8,535" 0 0 "2,472" "76,035" "73,322" 0 "2,713" 0 0 0 "76,035" "67,274" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "144,004" "30,917" 0 0 0 0 0 "18,261" "27,321" 0 0 0 "220,503" "189,304" 0 "31,199" 0 0 0 "220,503" "147,349" Účelové příspěvky na VaV 40 "14,868" 0 0 0 0 0 "1,216" 0 "1,864" 0 0 530 "18,478" "17,983" 0 495 0 0 0 "18,478" "19,459" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "96,560" "1,757" "149,945" "111,600" 0 480 "19,384" 0 "48,738" 575 "7,200" "33,460" "469,699" "468,893" 0 806 0 0 0 "469,699" "460,200" Čerpání fondů 42 0 0 547 "1,069" "3,146" "1,070" "20,358" 409 "5,715" "4,313" 627 "27,620" "64,874" 0 "41,467" "20,562" 693 "1,457" 689 "64,868" "76,100" Doplňková činnost 43 "2,500" 0 "42,030" 0 600 0 "33,000" 0 "7,500" 0 0 894 "86,524" "86,524" 0 0 0 0 0 "86,524" "94,944" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 "2,431" 10 200 64 "1,650" 500 100 238 "9,885" "15,128" 0 5 0 0 0 0 0 937 "12,349" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 500 0 "2,431" 10 200 64 "1,650" 50 500 100 238 "9,885" "15,628" 0 "15,622" 0 0 0 0 0 "15,622" "47,891" "31,874" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "729,120" "675,142" "32,713" "5,313" "7,302" "4,350" "4,300" 0 0 0.00% 0 "687,793" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "490,815" "437,168" "32,713" "4,982" "7,302" "4,350" "4,300" 0 0 0.00% 0 "492,074" v tom - mzdy 3 "232,018" "225,654" 955 "5,409" "226,114" OON 4 "8,500" "8,500" "8,728" odvody 5 "81,206" "78,979" 334 "1,893" "77,522" energie 6 "29,992" "15,462" "14,530" "27,618" "opravy, údržba" 7 "11,905" "7,645" "4,260" "10,147" materiál 8 "17,969" "15,375" 633 "1,961" "15,009" služby 9 "22,153" "18,990" "2,633" 530 "20,271" cestovné 10 "2,100" "1,662" 38 400 "1,965" odpisy 11 "52,424" "49,225" "3,199" "52,440" stipendia 12 "4,350" 50 "4,300" "4,019" ostatní 13 "28,198" "15,676" "7,420" 752 "4,350" "48,241" C-doktorská stipendia 14 "25,020" "25,020" "20,345" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 300 300 263 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,500" "4,500" "4,375" G-FRVŠ 17 414 414 530 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "7,614" "7,614" "9,445" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "108,449" "108,449" "76,036" Účelové příspěvky bez VaV 20 "7,775" "7,775" "3,896" Výzkumné záměry 21 "8,694" "8,617" 77 "10,503" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "60,059" "59,805" 254 "50,817" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "2,789" "2,789" "6,072" Účelové příspěvky na VaV 24 "7,791" "7,791" "8,517" Doplňková činnost 25 "4,900" "4,900" "4,920" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "735,360" "681,382" "32,713" "5,313" "7,302" "4,350" "4,300" 0 0 0.00% 0 "701,495" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "215,454" "215,454" "209,820" C-doktorská stipendia 28 "25,020" "25,020" "20,345" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 300 300 263 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "4,500" "4,500" "4,375" G-FRVŠ 31 414 414 530 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "7,614" "7,614" "9,445" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "108,449" "108,449" "76,036" Účelové příspěvky bez VaV 35 "7,775" "7,775" "3,896" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "76,005" "72,423" "3,582" "97,557" VaV - Výzkumné záměry 37 "8,694" "8,617" 77 "10,503" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "60,059" "59,805" 254 "50,817" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "2,789" "2,789" "6,072" Účelové příspěvky na VaV 40 "7,791" "7,791" "8,517" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "156,631" "155,231" "1,400" "160,748" Čerpání fondů 42 "48,665" "32,713" "7,302" "4,350" "4,300" "37,348" Doplňková činnost 43 "5,200" "5,200" "5,223" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "6,240" "6,240" 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,702" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "6,240" "6,240" 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,702" Schváleno v AS fakulty dne: 19.3.2013 ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "561,943" "527,304" "6,316" "2,298" "2,025" "4,500" "19,500" 0 0 0.00% 0 "513,891" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "384,689" "350,050" "6,316" "2,298" "2,025" "4,500" "19,500" 0 0 0.00% 0 "350,889" v tom - mzdy 3 "191,260" "189,000" 760 "1,500" "180,583" OON 4 "8,980" "8,930" 50 "8,273" odvody 5 "66,941" "66,150" 0 266 525 "62,403" energie 6 "11,535" "9,235" "2,300" "8,159" "opravy, údržba" 7 "5,300" "4,700" 600 "2,990" materiál 8 "13,920" "13,520" 200 200 "11,132" služby 9 "25,948" "22,000" "3,216" 732 "18,202" cestovné 10 "2,890" "2,600" 290 "2,231" odpisy 11 "6,915" "6,915" "6,915" stipendia 12 "19,500" 0 "19,500" "24,870" ostatní 13 "31,500" "27,000" "4,500" "25,131" C-doktorská stipendia 14 "32,300" "32,300" "31,597" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "5,123" "5,123" "5,031" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,500" "4,500" "5,268" G-FRVŠ 17 "1,875" "1,875" "1,673" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "1,800" "1,800" "1,273" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "85,000" "85,000" "72,667" Účelové příspěvky bez VaV 20 "4,300" "4,300" "4,057" Výzkumné záměry 21 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "41,200" "41,200" "40,538" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 6 6 5 Účelové příspěvky na VaV 24 900 900 893 Doplňková činnost 25 250 250 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "568,707" "534,068" "6,316" "2,298" "2,025" "4,500" "19,500" 0 0 0.00% 0 "520,824" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "245,258" "245,258" "215,850" C-doktorská stipendia 28 "32,300" "32,300" "31,597" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "5,123" "5,123" "5,031" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "4,500" "4,500" "5,268" G-FRVŠ 31 "1,875" "1,875" "1,673" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "1,800" "1,800" "1,273" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "85,000" "85,000" "72,667" Účelové příspěvky bez VaV 35 "4,480" "4,300" 180 "4,057" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "67,101" "67,101" "65,429" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "41,639" "41,200" 439 "40,538" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 880 6 874 5 Účelové příspěvky na VaV 40 900 900 893 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "45,200" "44,395" 805 "44,405" Čerpání fondů 42 "32,341" 0 "6,316" "2,025" "4,500" "19,500" "32,138" Doplňková činnost 43 310 310 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "5,271" "6,764" 0 "-1,493" 0 0 0 0 0 "6,933" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "6,764" "6,764" 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,933" Schváleno v AS fakulty dne: 18.3.2013 ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "216,841" "209,377" 102 582 0 780 "6,000" 0 0 0.00% 0 "188,519" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "165,005" "157,688" 0 537 0 780 "6,000" 0 0.00% 0 "149,910" v tom - mzdy 3 "78,400" "78,000" 400 "70,883" OON 4 "2,345" "2,345" "2,170" odvody 5 "26,637" "26,500" 137 "25,039" energie 6 "4,000" "4,000" "3,797" "opravy, údržba" 7 "3,300" "3,300" 487 materiál 8 "5,200" "5,200" "4,487" služby 9 "8,500" "8,500" "7,768" cestovné 10 600 600 582 odpisy 11 "2,743" "2,743" "2,743" stipendia 12 "6,000" "6,000" "5,695" ostatní 13 "27,280" "26,500" 780 "26,259" C-doktorská stipendia 14 "6,042" "5,940" 102 "5,771" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 50 50 187 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,200" "1,200" "1,951" G-FRVŠ 17 0 169 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "25,900" "25,900" "13,703" Účelové příspěvky bez VaV 20 "2,583" "2,583" "1,737" Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "11,646" "11,601" 45 "9,935" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "3,900" "3,900" "4,624" Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 515 515 532 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "219,755" "212,291" 102 582 0 780 "6,000" 0 0 0.00% 0 "200,884" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "98,063" "98,063" "85,113" C-doktorská stipendia 28 "5,940" "5,940" "5,771" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 50 50 187 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "1,200" "1,200" "1,951" G-FRVŠ 31 0 0 169 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "25,900" "25,900" "13,703" Účelové příspěvky bez VaV 35 "2,583" "2,583" "1,737" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "25,791" "25,254" 537 "27,588" VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "11,646" "11,601" 45 "9,935" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "3,900" "3,900" "4,624" Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "37,250" "37,250" "42,690" Čerpání fondů 42 "6,882" 102 780 "6,000" "6,864" Doplňková činnost 43 550 550 552 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "3,016" "2,914" 102 0 0 0 0 0 0 "12,365" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,914" "2,914" 0 0 0 0 0 0 0 0 "12,365" Schváleno v AS fakulty dne: 13.3.2013 ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "304,167" "283,532" "9,000" "4,635" 0 "1,000" "6,000" 0 0 0.00% 0 "246,848" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "160,524" "143,040" "9,000" "1,484" 0 "1,000" "6,000" 0 0 0.00% 0 "67,601" v tom - mzdy 3 "90,714" "85,852" "4,593" 269 "82,458" OON 4 "3,900" "3,900" "3,862" odvody 5 "31,750" "30,049" "1,607" 94 "28,579" energie 6 "3,400" "3,400" "3,018" "opravy, údržba" 7 700 700 687 materiál 8 "4,000" "1,841" "2,000" 159 "4,681" služby 9 "4,950" "4,150" 600 200 "4,843" cestovné 10 995 548 200 247 915 odpisy 11 "5,600" "5,600" "5,633" stipendia 12 "9,000" "3,000" "6,000" "9,239" ostatní 13 "5,515" "4,000" 515 "1,000" "6,144" C-doktorská stipendia 14 "15,000" "15,000" "14,179" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 800 800 874 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,500" "2,500" "2,078" G-FRVŠ 17 131 131 72 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "2,160" "2,160" 490 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "74,371" "74,371" "30,282" Účelové příspěvky bez VaV 20 "2,215" "1,710" 505 "3,535" Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "37,191" "36,450" 741 "39,538" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "9,005" "7,100" "1,905" "5,027" Účelové příspěvky na VaV 24 0 340 Doplňková činnost 25 270 270 374 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "305,072" "284,437" "9,000" "4,635" 0 "1,000" "6,000" 0 0 0.00% 0 "248,261" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "98,122" "98,122" "86,935" C-doktorská stipendia 28 "15,000" "15,000" "14,179" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 800 800 874 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "2,500" "2,500" "2,078" G-FRVŠ 31 131 131 72 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "2,160" "2,160" 490 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "74,371" "74,371" "30,282" Účelové příspěvky bez VaV 35 "2,215" "1,710" 505 "3,535" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "29,277" "27,793" "1,484" "32,359" VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "37,191" "36,450" 741 "39,538" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "9,005" "7,100" "1,905" "5,027" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 340 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "18,000" "18,000" "19,439" Čerpání fondů 42 "16,000" "9,000" "1,000" "6,000" "12,698" Doplňková činnost 43 300 300 415 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 905 905 0 0 0 0 0 0 0 "83,871" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 905 905 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,413" Schváleno v AS fakulty dne: 15.3.2013 ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "1,137,562" "1,096,697" "20,000" "15,265" 0 "2,600" "3,000" 0 0 0.00% 0 "980,485" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "513,029" "480,829" "20,000" "6,600" 0 "2,600" "3,000" 0 0 0.00% 0 "448,174" v tom - mzdy 3 "224,800" "213,000" "7,000" "4,800" "191,279" OON 4 "5,000" "5,000" "4,630" odvody 5 "78,680" "74,550" "2,450" "1,680" "64,925" energie 6 "35,000" "35,000" "28,938" "opravy, údržba" 7 "9,000" "9,000" "8,564" materiál 8 "37,999" "30,879" "7,000" 120 "26,790" služby 9 "18,550" "15,000" "3,550" "15,041" cestovné 10 "6,000" "6,000" "5,923" odpisy 11 "85,000" "85,000" "84,287" stipendia 12 "3,000" "3,000" "4,276" ostatní 13 "10,000" "7,400" "2,600" "13,521" C-doktorská stipendia 14 "50,000" "50,000" "47,624" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,000" "1,000" "1,027" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,500" "1,500" "3,956" G-FRVŠ 17 "1,418" "1,418" "2,356" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "7,041" "7,041" "17,532" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "130,000" "130,000" "118,417" Účelové příspěvky bez VaV 20 "25,367" "25,000" 367 "16,261" Výzkumné záměry 21 0 "2,705" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "212,980" "210,106" "2,874" "202,779" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "152,934" "147,510" "5,424" "78,593" Účelové příspěvky na VaV 24 "25,293" "25,293" "27,364" Doplňková činnost 25 "17,000" "17,000" "13,697" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "1,138,562" "1,097,697" "20,000" "15,265" 0 "2,600" "3,000" 0 0 0.00% 0 "987,450" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "226,375" "226,375" "190,128" C-doktorská stipendia 28 "50,000" "50,000" "47,624" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "1,000" "1,000" "1,027" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "1,500" "1,500" "3,956" G-FRVŠ 31 "1,418" "1,418" "2,356" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "7,041" "7,041" "17,532" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "130,000" "130,000" "118,417" Účelové příspěvky bez VaV 35 "25,367" "25,000" 367 "16,285" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "170,454" "164,454" "6,000" "151,210" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 "2,705" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "212,980" "210,106" "2,874" "202,779" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "152,934" "147,510" "5,424" "78,593" Účelové příspěvky na VaV 40 "25,293" "25,293" "27,364" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "90,600" "90,000" 600 "88,409" Čerpání fondů 42 "25,600" "20,000" "2,600" "3,000" "21,153" Doplňková činnost 43 "18,000" "18,000" "17,912" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 "6,941" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,965" Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2013 "51,895,445" ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "246,885" "229,644" "8,000" "3,741" 0 "1,000" "4,500" 0 0 0.00% 0 "296,178" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "148,461" "132,418" "8,000" "2,543" 0 "1,000" "4,500" 0 0 0.00% 0 "169,289" v tom - mzdy 3 "64,018" "62,418" "1,600" "65,777" OON 4 "4,325" "4,325" "4,238" odvody 5 "22,456" "21,846" 560 50 "20,843" energie 6 "6,060" "6,060" "5,994" "opravy, údržba" 7 "2,018" "2,000" 18 "1,181" materiál 8 "8,000" "7,160" 840 "8,008" služby 9 "17,477" "10,010" "5,000" "2,467" "16,893" cestovné 10 "1,900" "1,900" "1,796" odpisy 11 "12,090" "12,090" "12,090" stipendia 12 "4,813" 375 "4,438" "5,005" ostatní 13 "5,304" "4,234" 8 "1,000" 62 "27,464" C-doktorská stipendia 14 "8,000" "8,000" "8,096" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 150 150 179 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "24,500" "24,500" "25,587" G-FRVŠ 17 110 110 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "1,000" "1,000" "2,476" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "17,711" "17,711" "25,251" Účelové příspěvky bez VaV 20 "3,032" "2,916" 116 "5,691" Výzkumné záměry 21 0 "1,782" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "27,032" "26,344" 688 "39,744" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "1,500" "1,500" "1,911" Účelové příspěvky na VaV 24 "15,265" "14,871" 394 "15,080" Doplňková činnost 25 124 124 "1,092" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "247,302" "230,061" "8,000" "3,741" 0 "1,000" "4,500" 0 0 0.00% 0 "300,044" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "80,907" "80,907" "87,448" C-doktorská stipendia 28 "8,000" "8,000" "8,096" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 150 150 179 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "24,500" "24,500" "25,587" G-FRVŠ 31 110 110 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "1,000" "1,000" "2,476" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "17,711" "17,711" "25,251" Účelové příspěvky bez VaV 35 "3,032" "2,916" 116 "5,770" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "29,502" "27,035" "2,467" "51,315" VaV - Výzkumné záměry 37 0 "1,782" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "27,032" "26,344" 688 "39,744" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "1,500" "1,500" "1,911" Účelové příspěvky na VaV 40 "15,265" "14,871" 394 "15,080" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "24,963" "24,887" 76 "27,807" Čerpání fondů 42 "13,500" "8,000" "1,000" "4,500" "5,417" Doplňková činnost 43 130 130 "2,181" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 417 417 0 0 0 0 0 0 0 "3,787" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 417 417 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,866" Schváleno v AS fakulty dne: 20.3.2013 ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "313,575" "297,360" "9,184" "1,031" 0 0 "6,000" 0 0 0.00% 0 "293,145" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "240,817" "225,042" "9,184" 591 0 0 "6,000" 0 0 0.00% 0 "242,668" v tom - mzdy 3 "120,000" "118,685" 877 438 "117,922" OON 4 "5,000" "5,000" "5,582" odvody 5 "42,000" "41,540" 307 153 "40,901" energie 6 "6,000" "6,000" "5,512" "opravy, údržba" 7 "2,000" "2,000" "3,077" materiál 8 "6,000" "6,000" "8,151" služby 9 "16,500" "16,500" "17,614" cestovné 10 "2,000" "2,000" "2,137" odpisy 11 "7,317" "7,317" "7,322" stipendia 12 "12,000" "6,000" "6,000" "11,446" ostatní 13 "22,000" "22,000" "23,004" C-doktorská stipendia 14 "5,500" "5,500" "5,543" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 20 20 38 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 912 912 "3,857" G-FRVŠ 17 483 483 497 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "5,810" "5,810" "1,904" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "10,000" "10,000" "11,044" Účelové příspěvky bez VaV 20 "5,961" "5,923" 38 "4,438" Výzkumné záměry 21 "4,050" "3,986" 64 "8,070" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "16,616" "16,572" 44 "13,508" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "22,554" "22,260" 294 710 Účelové příspěvky na VaV 24 352 352 368 Doplňková činnost 25 500 500 500 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "314,612" "298,397" "9,184" "1,031" 0 0 "6,000" 0 0 0.00% 0 "294,221" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "167,953" "167,953" "156,680" C-doktorská stipendia 28 "5,500" "5,500" "5,543" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 20 20 38 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 912 912 "3,857" G-FRVŠ 31 483 483 497 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "5,810" "5,810" "1,904" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "10,000" "10,000" "11,044" Účelové příspěvky bez VaV 35 "5,961" "5,923" 38 "4,454" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "28,617" "28,026" 591 "30,124" VaV - Výzkumné záměry 37 "4,050" "3,986" 64 "8,070" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "16,616" "16,572" 44 "13,508" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "22,554" "22,260" 294 710 Účelové příspěvky na VaV 40 352 352 368 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "30,000" "30,000" "33,888" Čerpání fondů 42 "15,184" "9,184" "6,000" "23,023" Doplňková činnost 43 600 600 513 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,037" "1,037" 0 0 0 0 0 0 0 "1,060" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,037" "1,037" 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,076" Schváleno v AS fakulty dne: 12.3.2013 ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "155,435" "149,590" "3,300" 0 0 385 "2,160" 0 0 0.00% 0 "141,418" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "89,903" "84,058" "3,300" 0 0 385 "2,160" 0 0 0.00% 0 "83,869" v tom - mzdy 3 "35,086" "31,786" "3,300" "32,752" OON 4 "2,962" "2,962" "2,883" odvody 5 "12,489" "12,489" "11,594" energie 6 "7,991" "7,991" "7,144" "opravy, údržba" 7 "2,214" "2,214" "1,620" materiál 8 "3,103" "3,103" "2,755" služby 9 "7,200" "7,200" "6,853" cestovné 10 "1,086" "1,086" 954 odpisy 11 "5,911" "5,911" "5,827" stipendia 12 "2,160" "2,160" "2,429" ostatní 13 "9,701" "9,316" 385 "9,058" C-doktorská stipendia 14 "4,318" "4,318" "4,277" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 667 667 "1,109" G-FRVŠ 17 175 175 364 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "1,202" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "52,672" "52,672" "43,104" Účelové příspěvky bez VaV 20 "3,664" "3,664" "3,102" Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "2,036" "2,036" "2,474" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "1,450" "1,450" "1,467" Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 550 550 450 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "156,104" "150,259" "3,300" 0 0 385 "2,160" 0 0 0.00% 0 "144,026" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "61,915" "61,915" "60,017" C-doktorská stipendia 28 "4,318" "4,318" "4,277" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 667 667 "1,109" G-FRVŠ 31 175 175 364 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "1,202" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "52,672" "52,672" "43,104" Účelové příspěvky bez VaV 35 "3,664" "3,664" "3,102" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "3,751" "3,751" "2,480" VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "2,036" "2,036" "2,474" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "1,450" "1,450" "1,467" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "18,761" "18,761" "18,856" Čerpání fondů 42 "5,845" "3,300" 385 "2,160" "4,752" Doplňková činnost 43 850 850 822 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 669 669 0 0 0 0 0 0 0 "2,608" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 669 669 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,608" Schváleno v AS fakulty dne: 18.3.2013 ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "203,541" "181,009" "18,659" "1,623" 0 750 "1,500" 0 0 0.00% 0 "201,876" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "144,674" "123,004" "18,659" 761 0 750 "1,500" 0 0 0.00% 0 "136,968" v tom - mzdy 3 "70,500" "69,000" "1,500" "66,081" OON 4 "2,750" "2,000" 750 "2,585" odvody 5 "24,675" "24,150" 525 "23,346" energie 6 "2,000" "2,000" "1,813" "opravy, údržba" 7 "1,250" 150 "1,100" 935 materiál 8 "3,600" "2,000" "1,600" "3,372" služby 9 "7,800" "2,239" "4,800" 761 "7,245" cestovné 10 "1,250" "1,000" 250 880 odpisy 11 "5,850" "5,850" "5,849" stipendia 12 "4,000" "2,309" 191 "1,500" "3,609" ostatní 13 "20,999" "14,306" "5,943" 750 "21,253" C-doktorská stipendia 14 "4,250" "4,250" "4,277" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 375 375 480 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 "2,458" G-FRVŠ 17 60 60 39 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 233 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "36,300" "36,300" "38,062" Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,062" 254 808 "1,260" Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "7,020" "6,982" 38 "6,213" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "4,500" "4,500" "6,611" Účelové příspěvky na VaV 24 550 534 16 451 Doplňková činnost 25 "4,750" "4,750" "4,824" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "205,191" "182,659" "18,659" "1,623" 0 750 "1,500" 0 0 0.00% 0 "204,002" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "96,343" "96,343" "94,178" C-doktorská stipendia 28 "4,250" "4,250" "4,277" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 375 375 480 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 "2,458" G-FRVŠ 31 60 60 39 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 233 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "36,300" "36,300" "38,062" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,062" 254 808 "1,260" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "7,534" "7,234" 300 "6,729" VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "7,020" "6,982" 38 "6,213" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "4,500" "4,500" "6,611" Účelové příspěvky na VaV 40 550 534 16 451 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "21,038" "20,577" 461 "23,703" Čerpání fondů 42 "20,909" "18,659" 750 "1,500" "13,902" Doplňková činnost 43 "5,250" "5,250" "5,406" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,650" "1,650" 0 0 0 0 0 0 0 "2,126" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,650" "1,650" 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,126" Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2013 ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: sumář fakult č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "3,869,069" "3,649,655" "107,274" "34,488" "9,327" "15,365" "52,960" 0 0 0.00% 0 "3,550,153" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,337,917" "2,133,297" "107,172" "19,796" "9,327" "15,365" "52,960" 0 0 0.00% 0 "2,223,900" v tom - mzdy 3 "1,106,796" "1,073,395" "18,870" "7,622" "6,909" 0 0 "1,033,849" OON 4 "43,762" "42,962" 750 50 0 0 0 "42,951" odvody 5 "386,834" "376,253" "5,449" "2,714" "2,418" 0 0 "355,152" energie 6 "105,978" "81,148" "24,830" 0 0 0 0 "91,993" "opravy, údržba" 7 "37,687" "29,709" "7,960" 18 0 0 0 "29,688" materiál 8 "99,791" "85,078" "12,273" "2,440" 0 0 0 "84,385" služby 9 "129,078" "104,589" "19,799" "4,690" 0 0 0 "114,730" cestovné 10 "18,821" "17,396" 488 937 0 0 0 "17,383" odpisy 11 "183,850" "180,651" "3,199" 0 0 0 0 "183,106" stipendia 12 "64,823" "11,684" 191 50 0 0 "52,898" "70,588" ostatní 13 "160,497" "130,432" "13,363" "1,275" 0 "15,365" 62 "200,075" C-doktorská stipendia 14 "150,430" "150,328" 102 0 0 0 0 "141,709" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "7,818" "7,818" 0 0 0 0 0 "8,079" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "40,279" "40,279" 0 0 0 0 0 "50,639" G-FRVŠ 17 "4,666" "4,666" 0 0 0 0 0 "5,700" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "25,425" "25,425" 0 0 0 0 0 "34,555" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "540,403" "540,403" 0 0 0 0 0 "428,566" Účelové příspěvky bez VaV 20 "55,959" "54,125" 0 "1,834" 0 0 0 "43,977" Výzkumné záměry 21 "12,744" "12,603" 0 141 0 0 0 "23,060" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "415,780" "411,096" 0 "4,684" 0 0 0 "405,546" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "198,638" "191,015" 0 "7,623" 0 0 0 "105,020" Účelové příspěvky na VaV 24 "50,151" "49,741" 0 410 0 0 0 "53,013" Doplňková činnost 25 "28,859" "28,859" 0 0 0 0 0 "26,389" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "3,890,665" "3,671,251" "107,274" "34,488" "9,327" "15,365" "52,960" 0 0 0.00% 0 "3,601,207" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,290,390" "1,290,390" 0 0 0 0 0 "1,186,169" C-doktorská stipendia 28 "150,328" "150,328" 0 0 0 0 0 "141,709" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "7,818" "7,818" 0 0 0 0 0 "8,079" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "40,279" "40,279" 0 0 0 0 0 "50,639" G-FRVŠ 31 "4,666" "4,666" 0 0 0 0 0 "5,700" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "25,425" "25,425" 0 0 0 0 0 "34,555" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "540,403" "540,403" 0 0 0 0 0 "428,566" Účelové příspěvky bez VaV 35 "56,139" "54,125" 0 "2,014" 0 0 0 "44,096" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "438,032" "423,071" 0 "14,961" 0 0 0 "464,791" VaV - Výzkumné záměry 37 "12,744" "12,603" 0 141 0 0 0 "23,060" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "416,219" "411,096" 0 "5,123" 0 0 0 "405,546" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "199,512" "191,015" 0 "8,497" 0 0 0 "105,020" Účelové příspěvky na VaV 40 "50,151" "49,741" 0 410 0 0 0 "53,013" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "442,443" "439,101" 0 "3,342" 0 0 0 "459,945" Čerpání fondů 42 "184,926" 0 "107,274" 0 "9,327" "15,365" "52,960" "157,295" Doplňková činnost 43 "31,190" "31,190" 0 0 0 0 0 "33,024" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "20,205" "21,596" 102 "-1,493" 0 0 0 0 "50,935" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "21,596" "21,596" 0 0 0 0 0 0 0 0 "51,054" ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "494,716" "462,209" 0 "32,507" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "327,880" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "150,765" "150,765" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "94,169" v tom - mzdy 3 "11,100" "11,100" "13,056" OON 4 0 530 odvody 5 "3,885" "3,885" "4,694" energie 6 "8,500" "8,500" "8,827" "opravy, údržba" 7 "4,215" "4,215" "3,487" materiál 8 "9,500" "9,500" "8,002" služby 9 "6,000" "6,000" "5,529" cestovné 10 "1,000" "1,000" 953 odpisy 11 "96,310" "96,310" "49,459" stipendia 12 0 490 ostatní 13 "10,255" "10,255" -858 C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 19 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 "1,135" G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "3,021" "3,021" "3,813" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "111,757" "111,757" "52,203" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 "4,559" Výzkumné záměry 21 "3,795" "3,715" 80 "2,558" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "64,506" "63,574" 932 "56,478" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "144,004" "113,004" "31,000" "95,805" Účelové příspěvky na VaV 24 "14,868" "14,373" 495 "15,474" Doplňková činnost 25 "2,000" "2,000" "1,667" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "495,216" "462,709" 0 "32,507" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "328,324" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "7,073" "7,073" "10,000" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 19 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 "1,135" G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "3,021" "3,021" "3,813" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "111,757" "111,757" "52,203" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 "4,559" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "47,132" "47,132" "33,090" VaV - Výzkumné záměry 37 "3,795" "3,715" 80 "2,558" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "64,506" "63,574" 932 "56,478" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "144,004" "113,004" "31,000" "95,805" Účelové příspěvky na VaV 40 "14,868" "14,373" 495 "15,474" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "96,560" "96,560" "50,422" Čerpání fondů 42 0 710 Doplňková činnost 43 "2,500" "2,500" "2,058" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 500 500 0 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 444 ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "42,613" "42,409" 0 204 0 0 0 0 0 0.00% 0 "44,966" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,757" "1,757" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,031" v tom - mzdy 3 926 926 586 OON 4 0 30 odvody 5 416 416 273 energie 6 0 75 "opravy, údržba" 7 0 148 materiál 8 75 75 59 služby 9 166 166 231 cestovné 10 160 160 56 odpisy 11 0 "1,381" stipendia 12 0 ostatní 13 14 14 -808 C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "7,942" "7,942" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "1,847" "1,847" "2,420" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 "1,459" Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 150 145 5 "1,662" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "30,917" "30,718" 199 "37,394" Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "42,613" "42,409" 0 204 0 0 0 0 0 0.00% 0 "44,967" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "7,942" "7,942" "2,420" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,847" "1,847" "1,459" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 150 145 5 "1,662" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "30,917" "30,718" 199 "37,394" Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "1,757" "1,757" "1,963" Čerpání fondů 42 0 69 Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "222,863" "222,316" 0 0 0 547 0 0 0 0.00% 0 "203,125" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "190,863" "190,316" 0 0 0 547 0 0 0.00% 0 "172,225" v tom - mzdy 3 "47,712" "47,712" "41,957" OON 4 "1,550" "1,550" 986 odvody 5 "16,152" "16,152" "14,885" energie 6 "32,500" "32,500" "30,730" "opravy, údržba" 7 "17,000" "17,000" "16,328" materiál 8 "36,000" "36,000" "34,524" služby 9 "30,000" "30,000" "25,694" cestovné 10 70 70 66 odpisy 11 "12,915" "12,915" "12,451" stipendia 12 0 1 ostatní 13 "-3,036" "-3,583" 547 "-5,397" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 275 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 "32,000" "32,000" "30,625" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "225,294" "224,747" 0 0 0 547 0 0 0 0.00% 0 "211,003" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 275 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "32,772" "32,772" "27,706" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "149,945" "149,945" "141,345" Čerpání fondů 42 547 547 309 Doplňková činnost 43 "42,030" "42,030" "41,368" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,431" "2,431" 0 0 0 0 0 0 "7,878" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,431" "2,431" 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,878" Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 18 ##### ÚVT ÚVT zak 1001 zak 1002 součet zak 1006 zak 1005 zak 1921 zak 7203 zak 7500 zak 1666 zak 5006 zak 50* součet SUKB ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost (+) (-) sl.1+2 1112 1112 1921 FÚUP FPP Fsoc 1590 sl.3 až 8 LF PřF Ceitec FI SKM CJV IBA FSpS Hosp.středisko: doplnit č.HS a název 82 - SUKB č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 1 2 3 4 5 6 8 9 10 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "124,025" "122,956" 489 400 0 180 0 0 0 0 "113,030" "146,655" "-146,655" 0 "9,866" "1,500" "110,000" 400 489 180 190 "1,400" "124,025" "63,255" "47,587" "19,169" 476 "1,951" 0 266 "13,951" "146,655" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "124,025" "122,956" 489 400 0 180 0 "113,030" "146,655" "-146,655" 0 "9,866" "1,500" "110,000" 400 489 180 190 "1,400" "124,025" "63,255" "47,587" "19,169" 476 "1,951" 0 266 "13,951" "146,655" v tom - mzdy 3 "26,601" "26,239" 362 "15,783" "18,660" "18,660" "6,282" 445 362 852 "26,601" "9,610" "4,198" "1,526" 29 163 24 "3,110" "18,660" OON 4 570 570 473 170 170 400 570 85 37 14 1 2 1 30 170 odvody 5 "9,348" "9,221" 127 "5,558" "6,570" "6,570" "2,198" 155 127 298 "9,348" "3,386" "1,477" 534 10 57 9 "1,097" "6,570" energie 6 0 0 "68,755" "-68,755" 0 0 "28,205" "24,310" "9,520" 235 "1,095" 115 "5,275" "68,755" "opravy, údržba" 7 0 0 44 "19,665" "-19,665" 0 0 "8,270" "6,506" "3,283" 87 297 31 "1,191" "19,665" materiál 8 "1,320" "1,120" 200 473 "2,530" "-2,530" 0 820 200 300 "1,320" "1,229" 654 318 12 29 5 283 "2,530" služby 9 870 670 200 50 "11,470" "-11,470" 0 570 100 200 870 "5,112" "2,972" "1,287" 55 170 25 "1,849" "11,470" cestovné 10 130 130 161 -161 0 130 130 74 38 18 1 3 1 26 161 odpisy 11 "110,354" "110,354" "109,781" "16,190" "-16,190" 0 354 "110,000" "110,354" "6,211" "6,760" "2,345" 40 115 50 669 "16,190" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 "-25,168" "-25,348" 180 "-19,132" "2,484" "-27,884" "-25,400" -888 800 180 190 -50 "-25,168" "1,073" 635 324 6 20 5 421 "2,484" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 G-FRVŠ 17 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 21 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "124,035" "122,966" 489 400 0 180 0 0 0 0.00% 0 "113,048" 0 0 0 "9,866" "1,500" "110,000" 400 489 180 200 "1,400" "124,035" 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "11,366" "11,366" "1,065" 0 "9,866" "1,500" "11,366" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 G-FRVŠ 31 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 37 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "111,600" "111,600" "111,842" 0 "110,000" 200 "1,400" "111,600" Čerpání fondů 42 "1,069" 489 400 180 141 0 400 489 180 "1,069" Doplňková činnost 43 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 10 10 0 0 0 0 0 0 18 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 "-146,655" "146,655" 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 "-63,255" "-47,587" "-19,169" -476 "-1,951" 0 -266 "-13,951" bez mezd Hort (CP - převod) k.s. "-146,655" Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "13,697" "10,551" "3,146" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "12,804" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "13,297" "10,151" "3,146" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "12,255" v tom - mzdy 3 "3,200" "3,200" 0.00% 0 "3,080" OON 4 400 400 0.00% 0 7 odvody 5 "1,256" "1,256" 0.00% 0 "1,077" energie 6 "2,146" "1,600" 546 0.00% #DIV/0! "1,515" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,500" 0.00% #DIV/0! 199 materiál 8 "1,700" 200 "1,500" 0.00% #DIV/0! 298 služby 9 "1,050" 500 550 0.00% #DIV/0! 338 cestovné 10 100 50 50 0.00% #DIV/0! 25 odpisy 11 745 745 0.00% 0 "3,333" stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! 0 ostatní 13 "1,200" 700 500 0.00% #DIV/0! "2,383" C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0.00% 0 0 G-FRVŠ 17 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 0 Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 0 Doplňková činnost 25 400 400 0.00% #DIV/0! 549 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "13,897" "10,751" "3,146" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "13,094" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "10,151" "10,151" 0.00% "10,151" "9,367" C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0.00% 0 0 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0.00% 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0.00% #DIV/0! "2,615" Čerpání fondů 42 "3,146" "3,146" 0.00% 0 274 Doplňková činnost 43 600 600 0.00% #DIV/0! 838 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 200 200 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 290 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 200 200 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 290 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 84 - SPSSN č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "41,574" "39,793" "1,000" 711 0 70 0 0 0 0.00% 0 "42,880" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,972" "2,902" "1,000" 0 0 70 0 0 0 0.00% 0 "4,521" v tom - mzdy 3 808 808 "1,063" OON 4 40 40 267 odvody 5 280 280 398 energie 6 "1,000" "1,000" "opravy, údržba" 7 0 11 materiál 8 10 10 163 služby 9 "1,000" "1,000" "1,184" cestovné 10 10 10 59 odpisy 11 444 444 444 stipendia 12 0 6 ostatní 13 380 310 70 926 C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "21,891" "21,891" "17,398" G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "15,000" "15,000" "20,053" Účelové příspěvky bez VaV 20 711 711 908 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "41,638" "39,857" "1,000" 711 0 70 0 0 0 0.00% 0 "42,939" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "2,328" "2,328" "2,965" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "21,891" "21,891" "17,398" G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "15,000" "15,000" "20,053" Účelové příspěvky bez VaV 35 711 711 908 VaV - dotace na institucionální podporu 36 158 158 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 480 480 "1,327" Čerpání fondů 42 "1,070" "1,000" 70 288 Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 64 64 0 0 0 0 0 0 0 59 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 59 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 85 - IBA č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "118,995" "98,637" 0 "20,058" 0 300 0 0 0 0.00% #DIV/0! "117,903" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "40,002" "19,644" 0 "20,058" 0 300 0 0 0 0.00% #DIV/0! "39,900" v tom - mzdy 3 "1,500" 500 "1,000" 0.00% 0 "1,733" OON 4 "2,000" "1,000" "1,000" 0.00% 0 "1,621" odvody 5 716 240 476 0.00% 0 666 energie 6 0 0.00% #DIV/0! "opravy, údržba" 7 0 0.00% #DIV/0! materiál 8 150 70 80 0.00% #DIV/0! 143 služby 9 "15,000" "7,000" "8,000" 0.00% #DIV/0! "14,628" cestovné 10 200 100 100 0.00% #DIV/0! 177 odpisy 11 198 198 0.00% 0 198 stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! ostatní 13 "20,238" "10,536" "9,402" 300 0.00% #DIV/0! "20,734" C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0.00% 0 G-FRVŠ 17 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0.00% 0 520 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "45,000" "45,000" 0.00% 0 "46,048" Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,055" "1,055" 0.00% "1,055" "1,056" Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 372 372 0.00% 0 904 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0.00% 0 "1,852" Účelové příspěvky na VaV 24 "1,216" "1,216" 0.00% 0 "1,703" Doplňková činnost 25 "31,350" "31,350" 0.00% #DIV/0! "25,920" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "120,645" "100,287" 0 "20,058" 0 300 0 0 0 0.00% #DIV/0! "117,995" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0.00% 0 C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0.00% 0 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0.00% 0 520 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "45,000" "45,000" 0.00% 0 "46,048" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,055" "1,055" 0.00% "1,055" "1,056" VaV - dotace na institucionální podporu 36 260 260 0.00% 260 8 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 372 372 0.00% 0 904 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0.00% 0 "1,852" Účelové příspěvky na VaV 40 "1,216" "1,216" 0.00% 0 "1,703" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "19,384" "19,384" 0.00% #DIV/0! "39,738" Čerpání fondů 42 "20,358" 0 "20,058" 300 0.00% 0 154 Doplňková činnost 43 "33,000" "33,000" 0.00% #DIV/0! "26,012" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,650" "1,650" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 92 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,650" "1,650" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 92 "35,025,149" Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 87 - CTT č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "20,921" "20,512" 326 0 33 50 0 0 0 0.00% 0 "9,011" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,056" "1,647" 326 0 33 50 0 0 0 0.00% 0 "3,525" v tom - mzdy 3 445 335 110 "1,100" OON 4 33 33 355 odvody 5 150 113 37 519 energie 6 0 104 "opravy, údržba" 7 0 42 materiál 8 73 50 23 40 služby 9 893 750 143 262 cestovné 10 0 21 odpisy 11 110 97 13 270 stipendia 12 0 ostatní 13 352 302 50 812 C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 604 604 135 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 84 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 549 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "18,261" "18,261" "4,718" Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "20,971" "20,562" 326 0 33 50 0 0 0 0.00% 0 "9,039" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 "3,192" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 604 604 135 G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 84 Účelové příspěvky bez VaV 35 500 500 549 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "1,197" "1,197" VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "18,261" "18,261" "4,718" Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 279 Čerpání fondů 42 409 326 33 50 82 Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 -450 -450 0 0 0 0 0 0 0 28 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 28 "35,025,149" Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 92 - ÚVT č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "251,192" "245,477" "5,715" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "239,798" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "184,682" "178,967" "5,715" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "162,536" v tom - mzdy 3 "65,640" "65,640" "61,724" OON 4 "2,000" "2,000" "1,605" odvody 5 "23,384" "23,384" "21,740" energie 6 "6,200" "3,100" "3,100" "4,778" "opravy, údržba" 7 "3,800" "3,235" 565 "4,061" materiál 8 "7,100" "5,050" "2,050" "5,728" služby 9 "33,968" "33,968" "20,960" cestovné 10 "1,141" "1,141" 535 odpisy 11 "41,449" "41,449" "41,360" stipendia 12 0 ostatní 13 0 45 C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,325" "2,325" "19,932" G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "3,500" "3,500" "4,100" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "12,100" "12,100" "15,902" Účelové příspěvky bez VaV 20 "3,865" "3,865" 254 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "8,535" "8,535" "6,002" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "27,321" "27,321" "7,580" Účelové příspěvky na VaV 24 "1,864" "1,864" "1,728" Doplňková činnost 25 "7,000" "7,000" "21,764" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "251,692" "245,977" "5,715" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "242,584" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "87,692" "87,692" "109,608" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "2,325" "2,325" "19,932" G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "3,500" "3,500" "4,100" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "12,100" "12,100" "15,902" Účelové příspěvky bez VaV 35 "3,865" "3,865" 254 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "42,537" "42,537" "4,153" VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "8,535" "8,535" "6,002" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "27,321" "27,321" "7,580" Účelové příspěvky na VaV 40 "1,864" "1,864" "1,728" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "48,738" "48,738" "42,309" Čerpání fondů 42 "5,715" "5,715" "7,001" Doplňková činnost 43 "7,500" "7,500" "24,015" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 500 500 0 0 0 0 0 0 0 "2,786" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,786" ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 96 - CJV č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "51,216" "46,758" "3,970" 145 93 250 0 0 0 0.00% 0 "57,226" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "37,278" "32,965" "3,970" 0 93 250 0 0 0 0.00% 0 "42,367" v tom - mzdy 3 "24,845" "21,976" "2,800" 69 "21,306" OON 4 900 900 805 odvody 5 "8,934" "7,930" 980 24 "7,647" energie 6 156 156 885 "opravy, údržba" 7 122 122 141 materiál 8 790 600 190 896 služby 9 393 393 619 cestovné 10 280 280 249 odpisy 11 407 407 407 stipendia 12 0 ostatní 13 451 201 250 "9,412" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 661 661 14 G-FRVŠ 17 0 324 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "12,543" "12,543" "13,847" Účelové příspěvky bez VaV 20 734 589 145 674 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "51,316" "46,858" "3,970" 145 93 250 0 0 0 0.00% 0 "58,151" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "32,332" "32,332" "41,779" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 14 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 661 661 324 G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "12,543" "12,543" "13,847" Účelové příspěvky bez VaV 35 734 589 145 674 VaV - dotace na institucionální podporu 36 158 158 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 575 575 942 Čerpání fondů 42 "4,313" "3,970" 93 250 571 Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 100 100 0 0 0 0 0 0 0 925 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 925 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 97 - CZS č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "175,497" "127,453" 0 "47,417" 567 60 0 0 0 0.00% 0 "172,560" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "15,597" "14,170" 0 800 567 60 0 0 0 0.00% 0 "15,102" v tom - mzdy 3 "6,920" "6,500" 420 "6,387" OON 4 380 380 309 odvody 5 "2,395" "2,248" 147 "2,284" energie 6 390 390 197 "opravy, údržba" 7 140 140 137 materiál 8 41 41 348 služby 9 "1,280" "1,280" "1,390" cestovné 10 374 374 376 odpisy 11 18 18 15 stipendia 12 "1,290" 490 800 "1,274" ostatní 13 "2,369" "2,309" 60 "2,385" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "35,000" "34,001" 999 "34,775" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "13,900" "13,900" "10,903" G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 "111,000" "65,382" "45,618" "111,780" Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "175,735" "127,691" 0 "47,417" 567 60 0 0 0 0.00% 0 "172,861" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "8,008" "8,008" "7,337" C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "35,000" "34,001" 999 "34,775" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "13,900" "13,900" "10,903" G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "111,000" "65,382" "45,618" "111,780" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "7,200" "6,400" 800 "6,986" Čerpání fondů 42 627 0 567 60 "1,080" Doplňková činnost 43 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 238 238 0 0 0 0 0 "936,922" 0 301 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 238 238 0 0 0 0 0 0 0 0 301 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 99 - RMU č.ř. 2013 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "371,052" "336,292" "26,821" "7,250" 0 0 689 0 0 0.00% 0 "431,018" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "321,599" "288,615" "26,821" "5,474" 0 0 689 0 0 0.00% 0 "383,039" v tom - mzdy 3 "70,265" "51,965" "18,300" "72,664" OON 4 "4,297" "3,121" "1,176" "4,064" odvody 5 "23,986" "17,581" "6,405" "23,545" energie 6 "2,907" "2,907" "3,339" "opravy, údržba" 7 "11,135" "11,135" "8,525" materiál 8 "5,433" "5,433" "4,833" služby 9 "41,455" "41,345" 110 "30,930" cestovné 10 "1,888" "1,888" "1,079" odpisy 11 "6,940" "6,940" "7,264" stipendia 12 "106,489" "105,620" 180 689 "107,671" ostatní 13 "46,804" "40,680" 760 "5,364" "119,125" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 1 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "27,141" "27,141" "26,598" G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 22 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "18,530" "18,530" "16,456" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 "1,482" Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "2,472" 696 "1,776" "2,228" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 530 530 554 Doplňková činnost 25 780 780 638 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "380,937" "346,171" "26,821" "7,256" 0 0 689 0 0 0.00% 0 "466,087" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "136,605" "136,605" "176,839" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 1 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "27,141" "27,141" "26,598" G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "103,615" "103,615" "105,951" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 22 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "18,530" "18,530" "16,456" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 "1,482" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "30,070" "24,706" "5,364" "9,450" VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "2,472" 696 "1,776" "2,228" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 530 530 554 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "33,460" "33,454" 6 "60,432" Čerpání fondů 42 "27,620" "26,821" 110 689 "65,421" Doplňková činnost 43 894 894 653 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "9,885" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "9,885" "9,879" 0 6 0 0 0 0 0 "35,069" ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2013 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: sumář režijních součástí MU č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "1,928,361" "1,775,363" "41,467" "108,692" 693 "1,457" 689 0 0 0.00% #DIV/0! "1,772,201" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,085,893" "1,014,855" "41,467" "26,732" 693 "1,457" 689 0 0 0.00% #DIV/0! "1,044,700" v tom - mzdy 3 "259,962" "236,901" "21,572" "1,000" 489 0 0 0 0 0 0 "240,439" OON 4 "12,170" "9,961" "1,176" "1,000" 33 0 0 0 0 0 0 "11,052" odvody 5 "90,902" "82,706" "7,549" 476 171 0 0 0 0 0 0 "83,286" energie 6 "53,799" "50,153" "3,646" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "50,450" "opravy, údržba" 7 "37,912" "37,347" 565 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "33,123" materiál 8 "62,192" "58,149" "3,763" 280 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "55,507" služby 9 "132,075" "122,072" "1,693" "8,310" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "101,815" cestovné 10 "5,353" "5,203" 50 100 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "3,596" odpisy 11 "269,890" "269,877" 13 0 0 0 0 0 0 0 0 "226,363" stipendia 12 "107,779" "106,110" 180 800 0 0 689 0 0 0 #DIV/0! "109,442" ostatní 13 "53,859" "36,376" "1,260" "14,766" 0 "1,457" 0 0 0 0 #DIV/0! "129,627" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "35,000" "34,001" 0 999 0 0 0 0 0 0 0 "35,070" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "66,522" "66,522" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "76,115" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "14,463" "14,463" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,455" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "216,777" "216,777" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "167,013" Účelové příspěvky bez VaV 20 "117,365" "70,891" 0 "46,474" 0 0 0 0 0 0 "1,055" "122,721" Výzkumné záměry 21 "3,795" "3,715" 0 80 0 0 0 0 0 0 0 "2,558" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "76,035" "73,322" 0 "2,713" 0 0 0 0 0 0 0 "67,274" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "220,503" "189,304" 0 "31,199" 0 0 0 0 0 0 0 "147,349" Účelové příspěvky na VaV 24 "18,478" "17,983" 0 495 0 0 0 0 0 0 0 "19,459" Doplňková činnost 25 "73,530" "73,530" 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "81,163" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "1,943,989" "1,790,985" "41,467" "108,698" 693 "1,457" 689 0 0 0.00% #DIV/0! "1,820,092" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "295,555" "295,555" 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,151" "362,152" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "35,000" "34,001" 0 999 0 0 0 0 0 0 0 "35,084" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "66,522" "66,522" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "76,425" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "136,387" "136,387" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "133,657" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "6,521" "6,521" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,455" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "222,872" "222,872" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "167,013" Účelové příspěvky bez VaV 35 "119,712" "73,238" 0 "46,474" 0 0 0 0 0 0 "1,055" "122,721" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "121,512" "116,148" 0 "5,364" 0 0 0 0 0 0 260 "46,701" VaV - Výzkumné záměry 37 "3,795" "3,715" 0 80 0 0 0 0 0 0 0 "2,558" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "76,035" "73,322" 0 "2,713" 0 0 0 0 0 0 0 "67,274" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "220,503" "189,304" 0 "31,199" 0 0 0 0 0 0 0 "147,349" Účelové příspěvky na VaV 40 "18,478" "17,983" 0 495 0 0 0 0 0 0 0 "19,459" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "469,699" "468,893" 0 806 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "460,200" Čerpání fondů 42 "64,874" 0 "41,467" "20,568" 693 "1,457" 689 0 0 0 0 "76,100" Doplňková činnost 43 "86,524" "86,524" 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "94,944" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "15,128" "5,193" 0 0 0 0 0 0 "936,922" #DIV/0! "12,349" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "15,628" "15,622" 0 6 0 0 0 0 0 #DIV/0! "47,891" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #DIV/0! z toho 4% #REF! #DIV/0! ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 "5,797,430" "1,775,751" #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 "1,366,758" "241,473" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,366,758" "241,473" #REF! OON 4 0 0 0 "55,932" "11,095" #REF! odvody 5 0 0 0 "477,736" "83,641" #REF! energie 6 0 0 0 "159,777" "50,542" #DIV/0! "opravy, údržba" 7 0 0 0 "75,599" "33,153" #DIV/0! materiál 8 0 0 0 "161,983" "55,591" #DIV/0! služby 9 0 0 0 "261,153" "101,930" #DIV/0! cestovné 10 0 0 0 "24,174" "3,613" #DIV/0! odpisy 11 0 0 0 "453,740" "226,546" #REF! stipendia 12 0 0 0 "172,602" "109,513" #DIV/0! ostatní 13 0 0 0 "214,356" "129,827" #DIV/0! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "150,430" 142 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "42,818" "35,078" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "106,801" "76,166" #REF! G-FRVŠ 17 0 0 0 "4,666" 330 #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 "39,888" "8,490" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "757,180" "167,442" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "173,324" "122,765" #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 "16,539" "2,581" #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "491,815" "67,680" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 "419,141" "147,454" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "68,629" "19,512" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 "102,389" "81,189" #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 "5,834,654" "1,823,693" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 "1,585,945" "363,338" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "150,328" 142 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "42,818" "35,092" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "106,801" "76,476" #REF! G-FRVŠ 31 0 0 0 "4,666" 6 #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "136,387" "133,657" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 "31,946" "8,490" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "763,275" "167,442" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 "175,851" "122,765" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "559,544" "47,166" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 "16,539" "2,581" #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "492,254" "67,680" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 "420,015" "147,454" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "68,629" "19,512" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 "912,142" "460,660" #DIV/0! Čerpání fondů 42 0 0 0 "249,800" "76,257" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 "117,714" "94,977" #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 "2,092,385" "12,482" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 "37,224" "47,942" #REF! za přijímací řízení 0 #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,869,069" "3,550" 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,337,917" "2,224" 0 v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,106,796" "1,034" 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "43,762" 43 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "386,834" 355 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "105,978" 92 0 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,687" 30 0 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "99,791" 84 0 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "129,078" 115 0 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "18,821" 17 0 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "183,850" 183 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "64,823" 71 0 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "160,497" 200 0 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,430" 142 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,818" 8 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,279" 51 0 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,666" 6 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "25,425" 35 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "540,403" 429 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "55,959" 44 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "12,744" 23 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "415,780" 406 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "198,638" 105 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "50,151" 53 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,859" 26 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,890,665" "3,601" 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,290,390" "1,186" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,328" 142 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,818" 8 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,279" 51 0 "50,639" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,666" 6 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "25,425" 35 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "540,403" 429 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,139" 44 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "438,032" 465 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "12,744" 23 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "416,219" 406 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "199,512" 105 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "50,151" 53 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "442,443" 460 0 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "184,926" 157 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,190" 33 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,596" 51 0 za přij.řízení 0 0 #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,928,361" "1,772,201" #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,085,893" "1,044,700" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "259,962" "240,439" #REF! OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "12,170" "11,052" #REF! odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "90,902" "83,286" #REF! energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,799" "50,450" #DIV/0! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,912" "33,123" #DIV/0! materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,192" "55,507" #DIV/0! služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "132,075" "101,815" #DIV/0! cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,353" "3,596" #DIV/0! odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "269,890" "226,363" #REF! stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "107,779" "109,442" #DIV/0! ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,859" "129,627" #DIV/0! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,000" "35,070" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "66,522" "76,115" #REF! G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,463" "8,455" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "216,777" "167,013" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "117,365" "122,721" #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,795" "2,558" #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "76,035" "67,274" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "220,503" "147,349" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "18,478" "19,459" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "73,530" "81,163" #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,943,989" "1,820,092" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "295,555" "362,152" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,000" "35,084" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "66,522" "76,425" #REF! "76,425" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "136,387" "133,657" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,521" "8,455" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "222,872" "167,013" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "119,712" "122,721" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "121,512" "46,701" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,795" "2,558" #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "76,035" "67,274" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "220,503" "147,349" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "18,478" "19,459" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "469,699" "460,200" #DIV/0! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "64,874" "76,100" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "86,524" "94,944" #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "15,128" "12,349" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "15,628" "47,891" #REF! přij.říz. #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! z toho 4% 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! HV po snížení o 4% 0 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 "5,797,430" "5,322,354" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 "1,310,296" "241,473" v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,366,758" "1,274,288" OON 4 0 0 0 "55,932" "54,003" odvody 5 0 0 0 "477,736" "438,438" energie 6 0 #DIV/0! #DIV/0! "159,777" "142,443" "opravy, údržba" 7 0 #DIV/0! #DIV/0! "75,599" "62,811" materiál 8 0 #DIV/0! #DIV/0! "161,983" "139,892" služby 9 0 #DIV/0! #DIV/0! "261,153" "216,545" cestovné 10 0 #DIV/0! #DIV/0! "24,174" "20,979" odpisy 11 0 0 0 "453,740" "409,469" stipendia 12 0 #DIV/0! #DIV/0! "172,602" "180,030" ostatní 13 0 #DIV/0! #DIV/0! "214,356" "329,702" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "150,430" "141,709" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "42,818" "43,149" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "106,801" "126,754" G-FRVŠ 17 0 0 0 "4,666" "6,024" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 "39,888" "43,010" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "757,180" "595,579" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 1 1 "173,324" "166,698" Výzkumné záměry 21 0 0 0 "16,539" "25,618" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "491,815" "472,820" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 "419,141" "252,369" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "68,629" "72,472" Doplňková činnost 25 0 #DIV/0! #DIV/0! "102,389" "107,552" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 "5,834,654" "5,421,299" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 10 10 "1,585,945" "1,548,321" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "150,328" "141,709" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "42,818" "43,163" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "106,801" "127,064" #REF! G-FRVŠ 31 0 0 0 "4,666" "5,700" #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "136,387" "133,657" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 "31,946" "43,010" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "763,275" "595,579" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 1 1 "175,851" "166,817" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "559,544" "511,492" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 "16,539" "25,618" VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "492,254" "472,820" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 "420,015" "252,369" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "68,629" "72,472" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #DIV/0! #DIV/0! "912,142" "920,145" Čerpání fondů 42 0 0 0 "249,800" "233,395" Doplňková činnost 43 0 #DIV/0! #DIV/0! "117,714" "127,968" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 "35,333" "12,349" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 "37,224" "98,945" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,649,655" "3,550" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,133,297" "2,224" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,073,395" "1,034" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "42,962" 43 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "376,253" 355 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "81,148" 92 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "29,709" 30 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "85,078" 84 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "104,589" 115 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "17,396" 17 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "180,651" 183 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,684" 71 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "130,432" 200 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,328" 142 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,818" 8 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,279" 51 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,666" 6 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "25,425" 35 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "540,403" 429 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "54,125" 44 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "12,603" 23 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "411,096" 406 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "191,015" 105 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "49,741" 53 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,859" 26 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,671,251" "3,601" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,290,390" "1,186" #REF! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,328" 142 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,818" 8 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,279" 51 0 "40,739" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,666" 6 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "25,425" 35 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "540,403" 429 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "54,125" 44 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "423,071" 465 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "12,603" 23 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "411,096" 406 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "191,015" 105 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "49,741" 53 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "439,101" 460 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 160598.556 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,190" 33 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,596" 51 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 "1,775,363" "1,772,201" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 0 "1,014,855" "1,044,700" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "236,901" "240,439" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,961" "11,052" odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "82,706" "83,286" energie 6 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! "50,153" "50,450" "opravy, údržba" 7 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! "37,347" "33,123" materiál 8 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! "58,149" "55,507" služby 9 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! "122,072" "101,815" cestovné 10 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! "5,203" "3,596" odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "269,877" "226,363" stipendia 12 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! "106,110" "109,442" ostatní 13 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! "36,376" "129,627" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "34,001" "35,070" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "66,522" "76,115" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,463" "8,455" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "216,777" "167,013" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 "70,891" "122,721" Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,715" "2,558" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "73,322" "67,274" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "189,304" "147,349" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "17,983" "19,459" Doplňková činnost 25 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! "73,530" "81,163" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 "1,790,985" "1,820,092" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 "295,555" "362,152" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "34,001" "35,084" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "66,522" "76,425" 0 "76,425" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "136,387" "133,657" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,521" "8,455" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "222,872" "167,013" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 "73,238" "122,721" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "116,148" "46,701" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,715" "2,558" VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "73,322" "67,274" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "189,304" "147,349" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "17,983" "19,459" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! "468,893" "460,200" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "76,100" Doplňková činnost 43 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! "86,524" "94,944" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 0 5 "12,349" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 "15,622" "47,891" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! z toho 4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! HV po snížení o 4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2013 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2013 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2012 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112 VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"