Masarykova univerzita Odbor pro rozpočet a financování RMU Rozpočet MU 2013 část investiční plán (v tis. Kč) schváleno v AS MU 8.4.2013 ##### Sheet/List 2 ##### v tis. Kč ROZPOČET 2013 - Investice Fakulty Součásti MU HS: MU celkem celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,198,684" "1,048,415" "2,247,099" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "1,080,944" "983,625" "2,064,569" 3 FRVŠ "6,204" 0 "6,204" 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 "22,960" "22,960" 5 jiné dotace ze SR bez VaV "20,484" "13,233" "33,717" 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "141,151" 500 "141,651" 7 VaVpI "910,239" "946,932" "1,857,171" 8 VaV ostatní SR "2,866" 0 "2,866" 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 "24,803" "24,803" 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "115,540" "39,516" "155,056" 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje "2,200" 471 "2,671" v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: MU celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "2,247,099" "1,328,849" "898,483" "19,767" "2,247,099" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "2,064,569" "1,194,992" "850,227" "19,350" "2,064,569" 0 0 0 0 3 FRVŠ "6,204" 0 "5,442" 762 "6,204" 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "22,960" 0 "22,960" 0 "22,960" 0 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "33,717" "12,700" "12,849" "8,168" "33,717" 0 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "141,651" "135,718" "5,933" 0 "141,651" 0 0 0 0 7 VaVpI "1,857,171" "1,046,574" "800,177" "10,420" "1,857,171" 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR "2,866" 0 "2,866" 0 "2,866" 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "24,803" "21,586" "2,800" 417 "24,803" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "155,056" "111,800" "43,256" 0 "155,056" 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje "2,671" 471 "2,200" 0 "2,671" 0 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) ##### Sheet/List 3 ##### v tis. Kč ROZPOČET 2013 - Investice LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF Fakulty HS: Fakulty celkem 71 79 81 82 83 84 85 87 92 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "31,758" "189,897" "1,100" "9,400" "525,784" "294,204" "139,183" "1,845" "5,513" "1,198,684" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "6,664" "188,397" 0 "7,350" "523,616" "214,204" "134,980" "1,765" "3,968" "1,080,944" 3 FRVŠ "3,470" 261 0 0 "1,711" 0 762 0 0 "6,204" 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "1,361" "5,303" 0 "7,350" "4,705" 0 0 "1,765" 0 "20,484" 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "1,833" 0 0 0 "5,100" 0 "134,218" 0 0 "141,151" 7 VaVpI 0 "180,833" 0 0 "511,234" "214,204" 0 0 "3,968" "910,239" 8 VaV ostatní SR 0 "2,000" 0 0 866 0 0 0 0 "2,866" 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "22,894" "1,500" "1,100" "2,050" "2,168" "80,000" "4,203" 80 "1,545" "115,540" 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje "2,200" 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,200" v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,198,684" "908,480" "276,237" "13,967" "1,198,684" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "1,080,944" "821,758" "245,219" "13,967" "1,080,944" 0 0 0 0 3 FRVŠ "6,204" 0 "5,442" 762 "6,204" 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "20,484" "2,000" "10,316" "8,168" "20,484" 0 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "141,151" "135,218" "5,933" 0 "141,151" 0 0 0 0 7 VaVpI "910,239" "684,540" "220,662" "5,037" "910,239" 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR "2,866" 0 "2,866" 0 "2,866" 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "115,540" "86,722" "28,818" 0 "115,540" 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje "2,200" 0 "2,200" 0 "2,200" 0 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2011 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) ##### Sheet/List 4 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 11 LF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "31,758" "1,000" "30,758" 0 "31,758" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "6,664" "6,664" "6,664" 0 0 0 0 3 FRVŠ "3,470" "3,470" "3,470" 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "1,361" "1,361" "1,361" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "1,833" "1,833" "1,833" 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "22,894" "1,000" "21,894" "22,894" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje "2,200" "2,200" "2,200" 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 5 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 21 FF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "189,897" "178,419" "2,261" "9,217" "189,897" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "188,397" "176,919" "2,261" "9,217" "188,397" 0 0 0 0 3 FRVŠ 261 261 261 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "5,303" "5,303" "5,303" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "180,833" "176,919" "3,914" "180,833" 0 8 VaV ostatní SR "2,000" "2,000" "2,000" 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,500" "1,500" "1,500" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 6 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 22 PrF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,100" 500 600 0 "1,100" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,100" 500 600 "1,100" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 7 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 23 FSS sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "9,400" "2,150" "6,150" "1,100" "9,400" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "7,350" "2,000" "4,250" "1,100" "7,350" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "7,350" "2,000" "4,250" "1,100" "7,350" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "2,050" 150 "1,900" "2,050" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 8 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 33 FI sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "294,204" "294,204" 0 0 "294,204" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "214,204" "214,204" 0 0 "214,204" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "214,204" "214,204" "214,204" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "80,000" "80,000" "80,000" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 9 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 31 PřF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "525,784" "294,000" "231,784" 0 "525,784" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "523,616" "294,000" "229,616" 0 "523,616" 0 0 0 0 3 FRVŠ "1,711" "1,711" "1,711" 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "4,705" "4,705" "4,705" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "5,100" "1,000" "4,100" "5,100" 0 7 VaVpI "511,234" "293,000" "218,234" "511,234" 0 8 VaV ostatní SR 866 866 866 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "2,168" "2,168" "2,168" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 10 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 41 PdF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "139,183" "136,218" "2,203" 762 "139,183" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "134,980" "134,218" 0 762 "134,980" 0 0 0 0 3 FRVŠ 762 762 762 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI "134,218" "134,218" "134,218" 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "4,203" "2,000" "2,203" "4,203" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 11 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 51 FSpS sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,845" 27 53 "1,765" "1,845" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "1,765" 0 0 "1,765" "1,765" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "1,765" "1,765" "1,765" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 80 27 53 80 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 12 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 56 ESF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "5,513" "1,962" "2,428" "1,123" "5,513" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "3,968" 417 "2,428" "1,123" "3,968" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "3,968" 417 "2,428" "1,123" "3,968" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,545" "1,545" "1,545" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 13 ##### v tis. Kč ROZPOČET 2012 - Investice Ceitec MU Ceitec CŘS SKM UKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU Součásti HS: Součásti MU 71 79 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "813,842" "3,650" "20,549" 0 "1,593" "12,300" 0 "2,150" "169,944" "1,531" 200 "22,656" "1,048,415" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "813,271" "3,650" 0 0 0 "12,300" 0 "1,733" "152,355" 316 0 0 "983,625" 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 500 0 0 "22,460" 0 0 0 "22,960" 5 jiné dotace ze SR bez VaV 737 0 0 0 0 "11,800" 0 0 380 316 0 0 "13,233" 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 7 VaVpI "812,034" "3,650" 0 0 0 0 0 "1,733" "129,515" 0 0 0 "946,932" 8 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 417 "5,800" 0 0 "18,586" "24,803" 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM 100 0 "20,549" 0 "1,593" 0 0 0 "11,789" "1,215" 200 "4,070" "39,516" 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 v tis. Kč POUŽITÍ FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Součásti MU sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,048,415" "420,369" "622,246" "5,800" "1,048,415" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "983,625" "373,234" "605,008" "5,383" "983,625" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "22,960" 0 "22,960" 0 "22,960" 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "13,233" "10,700" "2,533" 0 "13,233" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 500 500 0 0 500 0 7 VaVpI "946,932" "362,034" "579,515" "5,383" "946,932" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "24,803" "21,586" "2,800" 417 "24,803" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "39,516" "25,078" "14,438" 0 "39,516" 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 471 471 0 0 471 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) ##### Sheet/List 14 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 71 Ceitec MU sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "813,842" "363,105" "450,737" 0 "813,842" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "813,271" "362,534" "450,737" 0 "813,271" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 737 737 737 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 500 500 500 0 schválena výměna INV IP 7 VaVpI "812,034" "362,034" "450,000" "812,034" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 100 100 100 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje - FÚUP INV 471 471 471 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 15 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 79 Ceitec CŘS sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "3,650" 0 0 "3,650" "3,650" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "3,650" 0 0 "3,650" "3,650" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "3,650" "3,650" "3,650" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 16 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 81 SKM sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "20,549" "17,400" "3,149" 0 "20,549" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM SKM "20,549" "17,400" "3,149" "20,549" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 17 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 82 UKB sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 18 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 83 UCT sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,593" 0 "1,593" 0 "1,593" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,593" "1,593" "1,593" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 19 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 84 SPSSN > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "12,300" "10,700" "1,600" 0 "12,300" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "12,300" "10,700" "1,600" 0 "12,300" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 500 500 500 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV "11,800" "10,700" "1,100" "11,800" 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 20 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 85 IBA > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 21 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 87 CTT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "2,150" 0 0 "2,150" "2,150" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "1,733" 0 0 "1,733" "1,733" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "1,733" "1,733" "1,733" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 417 417 417 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 22 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <92 ÚVT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "169,944" "7,578" "162,366" 0 "169,944" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "152,355" 0 "152,355" 0 "152,355" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "22,460" "22,460" "22,460" 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 380 380 380 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "129,515" "129,515" "129,515" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "5,800" "3,000" "2,800" "5,800" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "11,789" "4,578" "7,211" "11,789" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 23 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <96 CJV > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,531" 0 "1,531" 0 "1,531" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 316 0 316 0 316 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 316 316 316 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,215" "1,215" "1,215" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 24 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <97 CZS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 200 0 200 0 200 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 200 200 200 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 25 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 99 RMU celkem včetně IO sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "22,656" "21,586" "1,070" 0 "22,656" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "18,586" "18,586" 0 0 "18,586" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "4,070" "3,000" "1,070" 0 "4,070" 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 26 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 99 IO sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "21,586" "21,586" 0 0 "21,586" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "18,586" "18,586" "18,586" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "3,000" "3,000" "3,000" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU přísp. FRIM FRIM z př. součet ÚVT "3,000" "2,800" "2,000" "7,800" CTT 417 417 IO 0 "3,000" "3,000" celkem "3,417" "5,800" "2,000" "11,217" "9,217" "29,803" výměna "25,000" rezerva = výměna-rezerva "21,583" zůst. z r.2012 - k použití "82,868" "29,596" ##### Sheet/List 27 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2013 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <99 bez IO > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,070" 0 "1,070" 0 "1,070" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,070" "1,070" "1,070" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 9 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2012 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU zůst. FRIM z r.2012 - k použití RMU bez CP a bez IO "13,484" CP "213,054" ##### Sheet/List 28 ##### Komentář k přípravě INV rozpočtu HS "V roce 2013 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu (Směrnice MU č. 10/2012) centralizována tvorba FRIM z nedotačních odpisů u RMU ve výši 50% těchto odpisů. Zývajících 50% bude přiděleno k použití přímo HS, u kterého jsou tyto odpisy účtovány v nákladech." ##### Sheet/List 29 ##### Centralizované investice 2013 (v tis. Kč) Stavby dle zdrojů Stroje aj. dle zdrojů Stavby INV příspěvek FRIM CP - IO RMU FRIM ze zůst.INV přísp. - IO RMU INV příspěvek FRIM CP - IO RMU FRIM ze zůst.INV přísp. - IO RMU Interní RP Central. RP OP VK č.1119 č.4746 č.4745 č.1119 č.4746 č.4745 CELKEM "26,586" "21,586" "3,000" "2,000" "3,217" "3,217" 0 0 460 0 "1,187" CTT 0 0 0 0 417 417 0 0 ochrana duševního vlastnictví 417 417 FF "3,000" "3,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stavební úpravy "3,000" "3,000" FI "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 "Rekonstrukce chlazení, vzt a vytápění počítačové haly F1" "1,000" "1,000" FSpS 936 936 0 0 0 0 0 0 "Instalace automatickýcz závor a indukčních detektorů do vjezdu do ""garáží""" 300 300 výměna rozvodů ÚT Mánesova 636 636 PdF "1,100" "1,100" 0 0 0 0 0 0 izolace a pochozí záklop půdy 950 950 "Reko prostor pův. skladu knih na pracovnu vč. klimatizace (demontáž regálů, nový koberec, výmalba, klimatizace)" 150 150 PrF "5,500" "5,500" 0 0 0 0 0 0 Dokončení rekonstrukce toalet "1,200" "1,200" Rekonstrukce Auly (Veveří 30) "4,300" "4,300" PřF 300 300 0 0 0 0 0 0 867 Kanalizační přípojka - havárie (Kraví hora) 300 300 SKM "3,000" 0 "3,000" 0 0 0 0 0 Komplexní řešení parkovacích ploch v areálu "3,000" "3,000" SPSSN "1,700" "1,700" 0 0 0 0 0 0 460 Rekonstrukce výtahu (Poříčí 31) "1,700" "1,700" Zajištění rozvoje studia osob se specifickým nároky 460 SUKB "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 Stavební úpravy "1,500" "1,500" ÚVT "5,000" "3,000" 0 "2,000" "2,800" "2,800" 0 0 "18,300" "3,960" 0 bubnový skener 100 100 kancelářská a kopírovací technika 400 400 měřicí a opravárenská technika 300 300 rozšíření hlasové sítě 500 500 Rozvoj ICT na MU "18,300" Stavební úpravy "3,000" "3,000" SW vybavení mimo Magion 300 300 věcná břemena "2,000" "2,000" výměna klima jednotek a UPC 600 600 výměna switchů a akt.prvků na fakultách 600 600 Workflow v ekonomicko-správních informačních systémech vysokých škol "3,960" RMU "3,550" "3,550" 0 0 0 0 0 0 320 IO "3,550" "3,550" 0 0 0 0 0 0 reko Kounicův sál "2,600" "2,600" technické zhodnoceni kina Scala úprava nosnosti spisovny 950 950 rezerva (plán - schváleno) 197 "23,723" "27,596" "ÚVT plánuje do rozpočtu 2013 částku 5,8 mil. Kč z INV příspěvku a 2 mil Kč budou převedeny z FRIM ze zůstatku INV příspěvku předchozích let z RMU" CTT plánuje 417 tis. Kč z INV příspěvku na výdaje spojené s ochranou duševního vlastnictví ostatní prostředky budou plánovány u RMU (vč. SKM) ##### Sheet/List 30 ##### FRIM 2013 - tvorba a použití - podklady pro plán (v tis. Kč) FRIM 2013 k použití 2013 centralizace tvorby FRIM z odpisů na schválené INV HS nedotační odpisy 2012-skut. zůstatek FRIM k 31.12.2012 z toho ze zůst.INV přísp. (č.4745) z HV 2012 tvorba z nedot.odpisů - odhad (50% ze sl. 1) celkem k použití 2013 - odhad (sl. 2+3+4) 1 2 2a 3 4 5 7 11 LF "15,327" "38,526" "10,961" "7,664" "57,151" 21 FF "2,521" "11,951" "3,240" "1,260" "16,451" 22 PrF 980 "23,825" "9,128" 490 "33,443" 23 FSS 927 "7,248" 630 463 "8,341" 31 PřF "12,840" "34,138" "2,168" 0 "6,420" "40,558" 33 FI 419 "5,758" "3,043" "3,480" 209 "9,447" 41 PdF "1,325" "2,573" 968 662 "4,203" 51 FSpS "2,446" "3,415" 500 "1,223" "5,138" 56 ESF "1,093" "6,281" "1,513" 546 "8,340" 71 CEITEC MU "2,539" "-15,993" 400 "1,270" "-14,323" 76 CEITEC CŘS 0 0 0 0 81 SKM "8,267" "15,166" 126 "7,090" "4,134" "26,390" 82 SUKB 0 179 16 0 195 83 UCT 745 872 190 372 "1,434" 84 SPSSN 28 690 33 14 737 85 IBA 321 459 83 160 702 87 CTT 97 701 428 0 48 749 92 ÚVT "2,861" "5,938" 578 "2,508" "1,430" "9,876" 96 CJV 332 600 449 166 "1,215" 97 CZS 8 "2,649" 0 4 "2,653" 99 RMU *) 444 "13,483" 222 "13,705" rezerva "213,054" "31,277" "244,331" centralizace u IO RMU "112,464" "29,596" "26,759" "139,223" "26,759" MU celkem "53,519" "483,977" "35,939" "72,466" "53,519" "609,962" "26,759" *) bez zůstatku centraliz.FRIM u IO RMU a bez rezervy fakulty "37,877" "133,715" "5,211" "30,420" "18,938" "183,073" ostatní "15,642" "350,262" "30,728" "42,046" "34,580" "426,888" V Brně 15.2.2013 Zpracovala: Foukalová ##### Sheet/List 31 ##### Odhad odpisů 2013 po HS odhad 2013 dle skuteč.2012 (v tis. Kč) "odhad 2013 (v tis. Kč) - jen HS, která dostanou samostatně příspěvek i na odpisy" HS dotační *) nedotační celkem dotační nedotační celkem 4 5 6 7 8 9 11 LF "37,097" "15,327" "52,424" 0 21 FF "4,395" "2,521" "6,915" 0 22 PrF "1,763" 980 "2,743" 0 23 FSS "4,706" 927 "5,633" 0 31 PřF "71,444" "12,840" "84,284" 0 33 FI "11,671" 419 "12,090" 0 41 PdF "5,992" "1,325" "7,317" 0 51 FSpS "3,391" "2,446" "5,837" 0 56 ESF "4,757" "1,093" "5,849" 0 71 CEITEC MU "46,920" "2,539" "49,459" 79 CEITEC CŘS "1,381" 0 "1,381" 81 SKM "4,184" "8,267" "12,451" 0 0 82 SUKB "109,781" 0 "109,781" 0 0 83 UCT "2,588" 745 "3,333" 745 745 84 SPSSN 416 28 444 28 28 85 IBA 198 321 518 0 0 87 CTT 173 97 270 0 92 ÚVT "38,588" "2,861" "41,448" "2,861" "2,861" 96 CJV 75 332 407 332 332 97 CZS 7 8 15 8 8 99 RMU "6,819" 444 "7,264" 444 444 celkem "356,343" "53,519" "409,862" 0 "4,418" "4,418" z toho fak. "145,215" "37,877" "183,091" 0 0 0 ostatní "211,129" "15,642" "226,771" 0 "4,418" "4,418" 86.94 13.06 100.00 0.00 100.00 100.00 79.31 20.69 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 93.10 6.90 100.00 0.00 100.00 100.00 86.94 13.06 100.00 79.31 20.69 100.00 93.10 6.90 100.00 "*) vč. ZC ceny majetku, který nebyl pořízen z dotace" V Brně dne 15.2.2013 Zpracovala: Foukalová