Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2014 v rámci MU Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2014 (Směrnice MU č. 13/2013) I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč 77.50% 22.50% index ř. Činnost rok 2013 rok 2014 A + K pro A K IP 2014/13 1 příspěvek na vzdělávací činnost "1,790,395" "1,820,104" "1,410,581" "409,523" 1.02 "45,874" 2 institucionální podpora VaV "542,610" "538,125" "538,125" 0.99 3 C e l k e m "2,333,005" "2,358,229" 1.01 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2014 Ukazatel A + K pro A Ukazatel A Ukazatel A K pro A Kooper.kredity Výkon podle Ukazatel A + K pro A Ukazatel K* Příspěvek Příspěvek podle limit.stud. podle ušetř.studií podle limit.stud. podíl na MU koop.kreditů celkem celkem zaokr. 11 LF "238,187" "2,764" "20,237" 4.57% "3,222" "264,408.44" "63,890.50" "328,298.94" "328,299" 21 FF "221,401" "4,531" "19,584" 18.05% "12,731" "258,247.72" "75,179.62" "333,427.34" "333,427" 22 PrF "86,369" "1,272" "5,998" 4.07% "2,873" "96,511.41" "29,499.18" "126,010.59" "126,011" 23 FSS "84,415" "1,629" "12,336" 9.11% "6,423" "104,804.34" "34,594.01" "139,398.35" "139,398" 31 PřF "201,537" "4,023" "34,455" 18.21% "12,842" "252,857.81" "92,247.88" "345,105.69" "345,106" 33 FI "85,150" "1,894" "5,933" 13.90% "9,806" "102,784.04" "23,765.23" "126,549.27" "126,549" 41 PdF "150,516" "3,204" "7,316" 11.64% "8,209" "169,244.65" "32,919.77" "202,164.42" "202,164" 51 FSpS "54,584" "1,004" "1,794" 5.46% "3,852" "61,234.34" "10,031.86" "71,266.20" "71,266" 56 ESF "83,182" "1,706" "5,030" 14.99% "10,571" "100,488.85" "22,101.36" "122,590.21" "122,590" 71 Ceitec MU 0.00 "21,394.79" "21,394.79" "21,395" 85 IBA 0.00 "1,647.81" "1,647.81" "1,648" 92 ÚVT 0.00 "2,251.40" "2,251.40" "2,251" Celkem MU "1,205,340" "112,684" 100.00% "70,529" "1,410,581.60" "409,523.40" "1,820,105.00" "1,820,104" ##### Sheet/List 2 ##### Pom. tab.1 - Výpočet ukazatele K na rok 2014 rozdělovaná částka "409,523" kontrola: 100% 28% 3% 3% 5% 2.5 1.5 Index 2% 32% 2% 3% 11% 11% K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) Ukazatel K (VKM) body RIV (2007 - 2011) podíl Započítané body RIV v tis. Kč Účelové NEI na výzkum v tis. Kč podíl Účelové NEI na výzkum v tis. Kč Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč podíl Příjmy z vlastní činnosti v tis. Kč Zahraniční projekty VaV podíl Zahr. projekty VaV v tis. Kč Prof. prům. přep. stav Doc. prům. přep. stav Index Prof. + doc. v tis. Kč zaměst. Absolventi podíl zaměst. absolventů v tis. Kč Cizinci počet podíl Cizinci v tis. Kč Samoplátci počty podíl Samoplátci v tis. Kč Vyslaní studentodní podíl Vyslaní v rámci mobilitních programů v tis. Kč Přijatí v rámci mobilitních programů studentodní podíl Přijatí v rámci mobilitních programů v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 LF "28,710.36" 0.14 "15,754" "64,647.83" 0.09 "1,094" "128,941.02" 0.40 "4,907" "3,096.00" 0.04 794 62 54.34 236 "1,799" "1,665.34" 0.18 "23,387" "1,067.00" 0.18 "1,441" 519.00 0.83 "10,153" "12,011" 0.05 "2,039" "1,905" 0.06 "2,522" "63,891" 21 FF "26,296.12" 0.13 "14,430" "54,121.02" 0.07 916 "12,100.19" 0.04 460 0.00 0.00 0 32 51.02 156 "1,189" "1,393.60" 0.15 "19,571" "1,392.50" 0.23 "1,881" 11.00 0.02 215 "83,218" 0.31 "14,127" "16,914" 0.50 "22,391" "75,180" 22 PrF "10,403.80" 0.05 "5,709" "11,675.71" 0.02 198 "27,249.86" 0.08 "1,037" "2,237.00" 0.03 573 12 22.70 64 492 "1,055.43" 0.11 "14,822" 276.00 0.05 373 0.00 0.00 0 "22,144" 0.08 "3,759" "1,916" 0.06 "2,536" "29,499" 23 FSS "11,462.76" 0.05 "6,290" "36,625.95" 0.05 620 "5,903.15" 0.02 225 "6,743.00" 0.08 "1,729" 13 20.06 61 469 687.48 0.07 "9,655" 512.00 0.08 692 56.00 0.09 "1,096" "42,349" 0.16 "7,189" "5,009" 0.15 "6,631" "34,594" 31 PřF "83,352.09" 0.40 "45,738" "327,467.90" 0.45 "5,541" "28,854.81" 0.09 "1,098" "8,139.00" 0.10 "2,087" 50 76.23 241 "1,837" "1,697.12" 0.18 "23,833" 782.00 0.13 "1,056" 5.00 0.01 98 "28,810" 0.11 "4,891" "4,584" 0.13 "6,068" "92,248" 33 FI "11,093.36" 0.05 "6,087" "32,039.59" 0.04 542 "11,033.26" 0.03 420 "24,064.00" 0.30 "6,169" 12 18.60 58 439 401.93 0.04 "5,644" "1,053.00" 0.17 "1,422" 7.00 0.01 137 "14,322" 0.05 "2,431" 357 0.01 473 "23,765" 41 PdF "13,032.50" 0.06 "7,151" "18,625.79" 0.03 315 "10,977.25" 0.03 418 414.00 0.01 106 10 55.59 108 827 "1,451.34" 0.16 "20,382" 162.50 0.03 220 4.00 0.01 78 "14,726" 0.06 "2,500" 697 0.02 923 "32,920" 51 FSpS "1,522.32" 0.01 835 "1,673.66" 0.00 28 "13,695.40" 0.04 521 "1,630.00" 0.02 418 5 12.31 30 231 445.58 0.05 "6,257" 100.50 0.02 136 0.00 0.00 0 "8,564" 0.03 "1,454" 114 0.00 151 "10,032" 56 ESF "3,860.06" 0.02 "2,118" "8,709.54" 0.01 147 "13,191.86" 0.04 502 0.00 0.00 0 8 17.40 45 347 533.83 0.06 "7,497" 718.00 0.12 970 26.00 0.04 509 "39,226" 0.15 "6,659" "2,533" 0.07 "3,353" "22,101" 71 Ceitec "18,518.51" 0.09 "10,162" "145,438.80" 0.20 "2,461" "3,644.80" 0.01 139 "31,795.00" 0.40 "8,151" 15 16.51 63 482 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 "21,395" 85 IBA 108.75 0.00 60 761.00 0.00 13 "40,374.23" 0.13 "1,536" 71.00 0.00 18 1 0.64 3 21 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 "1,648" 92 ÚVT 603.47 0.00 331 "24,232.00" 0.03 410 "26,886.85" 0.08 "1,023" "1,684.13" 0.02 432 1 3.33 7 55 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 "2,251" Celkem fak. "208,964.10" 1.00 "114,667" "726,018.79" 1.00 "12,286" "322,852.69" 1.00 "12,286" "79,873.13" 1.00 "20,476" 220 348.73 "1,073" "8,190" "9,331.65" 1.00 "131,047" "6,063.50" 1.00 "8,190" 628.00 1.00 "12,286" "265,370" 1.00 "45,048" "34,029" 1.00 "45,048" "409,523" SPSSN 118.880 CJV 162.840 Celkem MU "209,245.82" UKAZATEL UKAZATEL CELKEM A + K A K (VKM) A+K po zaokr. 11 LF "264,408" "63,891" "328,298.94" "328,299" 21 FF "258,248" "75,180" "333,427.34" "333,427" 22 PrF "96,511" "29,499" "126,010.59" "126,011" 23 FSS "104,804" "34,594" "139,398.35" "139,398" 31 PřF "252,858" "92,248" "345,105.69" "345,106" 33 FI "102,784" "23,765" "126,549.27" "126,549" 41 PdF "169,245" "32,920" "202,164.42" "202,164" 51 FSpS "61,234" "10,032" "71,266.20" "71,266" 56 ESF "100,489" "22,101" "122,590.21" "122,590" 71 Ceitec 0 "21,395" "21,394.79" "21,395" 85 IBA 0 "1,648" "1,647.81" "1,648" 92 ÚVT 0 "2,251" "2,251.40" "2,251" Celkem MU "1,410,582" "409,523" "1,820,105.00" "1,820,104" ##### Sheet/List 3 ##### III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro MU na rok 2014 (dle výsledků 2012) Přidělená IP "538,125" Centralizace GA MU "16,000" K rozdělení "522,125" Hodnocení výsledků v bodech dohodnuté převody v bodech body po převodech podíl MU IP - 1 2014 v tis. Kč převod mezi HS IP - 2 2014 v tis. Kč Po zokr. 1 3 4 = 2 + 3 5 6 7 8 LF "30,635.72" "-1,925.36" "28,710.36" 13.7% "71,640.13" "71,640.13" "71,640" FF "26,296.12" "26,296.12" 12.6% "65,615.94" "65,615.94" "65,616" PrF "10,403.80" "10,403.80" 5.0% "25,960.30" "25,960.30" "25,960" FSS + MPÚ "11,462.76" "11,462.76" 5.5% "28,602.69" "28,602.69" "28,603" PřF "95,682.79" "-12,330.70" "83,352.09" 39.8% "207,986.05" "207,986.05" "207,986" FI "11,093.36" "11,093.36" 5.3% "27,680.94" "27,680.94" "27,681" PdF "13,032.50" "13,032.50" 6.2% "32,519.62" "32,519.62" "32,520" FSpS "1,522.32" "1,522.32" 0.7% "3,798.60" "3,798.60" "3,798" ESF "3,860.06" "3,860.06" 1.8% "9,631.90" "9,631.90" "9,632" CEITEC "4,262.45" "14,256.06" "18,518.51" 8.9% "46,208.69" "46,208.69" "46,209" IBA 108.75 108.75 0.1% 271.36 271.36 271 SPSSN 118.88 118.88 0.1% 296.64 296.64 297 ÚVT 603.47 603.47 0.3% "1,505.82" "1,505.82" "1,506" CJV 162.84 162.84 0.1% 406.33 406.33 406 RMU-GA MU 0.00 0.00 0.0% "16,000.00" "16,000.00" "16,000" MU celkem "209,245.82" 0.00 "209,245.82" 100.00% "538,125.00" 0 "538,125.00" "538,125" bez GAMU: "522,125" Celkem "538,125" ##### Sheet/List 4 ##### IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem r o k 2 0 1 4 r o k 2 0 1 3 Fakulta vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem 11 LF "328,299" "71,640" "399,939" "307,057" "83,177" "390,234" 21 FF "333,427" "65,616" "399,043" "328,341" "69,101" "397,442" 22 PrF "126,011" "25,960" "151,971" "123,855" "29,004" "152,859" 23 FSS "139,398" "28,603" "168,001" "134,945" "31,920" "166,865" 31 PřF "345,106" "207,986" "553,092" "346,107" "188,874" "534,981" 33 FI "126,549" "27,681" "154,230" "120,255" "31,050" "151,305" 41 PdF "202,164" "32,520" "234,684" "207,082" "32,866" "239,948" 51 FSpS "71,266" "3,798" "75,064" "69,270" "4,652" "73,922" 56 ESF "122,590" "9,632" "132,222" "130,451" "8,308" "138,759" CUS 0 0 0 0 71 Ceitec "21,395" "46,209" "67,604" "19,902" "54,705" "74,607" 84 SPSSN 0 297 297 0 158 158 85 IBA "1,648" 271 "1,919" "1,232" 260 "1,492" 92 ÚVT "2,251" "1,506" "3,757" "1,898" "1,241" "3,139" 96 CJV 0 406 406 0 158 158 99 RMU* 0 "16,000" "16,000" 0 "7,136" "7,136" Celkem MU "1,820,104" "538,125" "2,358,229" "1,790,395" "542,610" "2,264,057" *GA MU - centralizace "16,000" tis. Kč V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (v tis. Kč) Příspěvek 1. Mandatorní výdaje 4 výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje+spoluf. OP VaVpI PO4 "179,862" 5 " financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)" 6 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť "5,148" 7 NEI související s INV 8 Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1) "185,010" Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti 9 centralizované aktivity bez RR "143,430" 10 rezerva rektora - RR "17,500" 11 součet CA (CP1) "160,930" 12 režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2) "202,047" 13 Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2) "362,977" Celkem "547,987" Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem 14 Přínos na vzdělavací č. a instit.podpora celkem (ř.3) "2,333,005" 15 Příspěvek. Celkem (ř.8+ř.13) "555,881" 16 " Institucionální podpora pro Ceitec, ÚVT a IBA" #REF! % z přínosu 17 K rozdělení fakultám včetně CUS + CJV(ř.14-ř.15-ř.16) #REF! #REF! FPP #REF! ##### Sheet/List 5 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2014 1.0 1.0 přínos Přínos podle normostud. Přínos Snížené % Přiděleno 1 Převod Přiděleno 2 Přiděleno 2 Fakulta po úpravě NEI podíl Odvod z CJV + CUS zaokr. MV + CP 2014 2014 výnosy* výnosů 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 = 1 - 6 9 10 = 8+9 11 LF "328,299" "-2,346" "325,953" "540,145" 15.68% "85,923.19" 15.91% "240,030" "-5,948.89" "234,081.29" "234,081.00" výměna NIV/INV + VaVpI "179,862" FF "333,427" "6,591" "340,018" "506,107" 14.69% "80,508.59" 15.91% "259,509" "-8,664.54" "250,844.76" "250,845.00" Nedot.odpisy rež.souč. "5,148" PrF "126,011" 618 "126,629" "170,353" 4.95% "27,098.83" 15.91% "99,531" "-6,180.47" "93,350.09" "93,350.00" NIV pro INV akce 0 FSS "139,398" -24 "139,374" "269,761" 7.83% "42,912.10" 15.91% "96,461" "-3,087.68" "93,373.77" "93,374.00" CA bez RR "143,430" PřF "345,106" "1,351" "346,457" "856,354" 24.86% "136,223.91" 15.91% "210,233" "-5,758.25" "204,474.97" "204,475.00" RR "17,500" FI "126,549" "-8,823" "117,726" "184,139" 5.35% "29,291.73" 15.91% "88,434" "-2,978.37" "85,455.47" "85,455.00" RS "202,047" PdF "202,164" "6,878" "209,042" "259,195" 7.52% "41,231.29" 15.91% "167,811" "-6,342.81" "161,468.26" "161,468.00" FSpS "71,266" "-4,944" "66,322" "99,284" 2.88% "15,793.54" 15.91% "50,529" -871.87 "49,656.64" "49,657.00" ESF "122,590" 699 "123,289" "179,365" 5.21% "28,532.43" 15.91% "94,756" "-8,931.48" "85,824.77" "85,825.00" CUS 0 0.00% 0.00 0.00% 0 "16,764.00" "16,764.00" "16,764.00" CJV 0 0 0.00% 0.00 0.00% 0 "32,000.00" "32,000.00" "32,000.00" CELKEM MV + CP "547,987" Ceitec MU "21,395" "21,395" "293,108" 8.51% "46,626.00" 15.91% "-25,231" "-25,231.00" "-25,231.00" IBA "1,648" "1,648" "67,925" 1.97% "10,805.16" 15.91% "-9,157" "-9,157.16" "-9,157.00" CTT 0 0 676 0.02% 107.53 15.91% -108 -107.53 -108.00 ÚVT "2,251" "2,251" "18,222" 0.53% "2,898.65" 15.91% -648 -647.65 -648.00 NMU 0 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00 0.00 COV 0 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00 0.00 MM 0 0 214 0.01% 34.04 15.91% -34 -34.04 -34.00 CELKEM "1,820,104" 0 "1,820,104" "3,444,848" 100.00% "547,987.00" 15.91% "1,272,117" 0 "1,272,116.64" "1,272,116" * podle pravidel pro sestavování rozpočtu Rekapitulace: 1 Příspěvek celkem "1,820,104" 2 MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpI "179,862" 3 Přiděleno po výměně "1,640,242" 4 Přiděleno fak. + CJV+CUS "1,307,294" 5 zbývá na CP (ř.3-4) "332,948" 6 potřeba CP bez výměny (odvod sl.4 - ř.2) "368,125" 7 rozdíl = chybí (ř.5-6) "-35,177" 8 z toho RMU 1111 v CP "87,600" 9 RMU - odvod "52,423" 10 dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7) "35,177" ##### Sheet/List 6 ##### VII. Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV na jednotlivá hospodářská střediska a) Rozpis příspěvku a a institucionální podpory VaV na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) 2014 2013 přidělené z toho ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem FPP celkem + FPP podpora celkem 1 11 LF "305,721" "71,640" "234,081" "287,877" "83,177" "204,700" 2 21 FF "316,461" "65,616" "250,845" "314,359" "69,101" "245,258" 3 22 PrF "119,310" "25,960" "93,350" "123,317" "29,004" "94,313" 4 23 FSS "121,977" "28,603" "93,374" "125,915" "31,920" "93,995" 5 31 PřF "412,461" "207,986" "204,475" "388,129" "188,874" "199,255" 6 33 FI "113,136" "27,681" "85,455" "102,542" "31,050" "71,492" 7 41 PdF "193,988" "32,520" "161,468" "196,320" "32,866" "163,454" 8 51 FSpS vč. CUS "70,219" "3,798" "66,421" "65,666" "4,652" "61,014" 9 56 ESF "95,457" "9,632" "85,825" "103,577" "8,308" "95,269" 10 fakulty celkem "1,748,730" "473,436" "1,275,294" 0 "1,707,702" "478,952" "1,228,750" 0 11 71 Ceitec "46,209" "46,209" "54,705" "54,705" 12 79 Ceitec CŘS 13 81 SKM 0 0 14 82 SUKB 0 0 15 83 UCT "6,700" "6,700" "8,006" "8,006" 16 84 SPSSN "1,597" 297 "1,300" "1,458" 158 "1,300" 17 85 IBA 271 271 260 260 18 87 CTT 800 800 800 800 19 92 ÚVT "97,703" "1,506" "96,197" "97,438" "1,241" "96,197" 20 96 CJV "32,406" 406 "32,000" "32,158" 158 "32,000" 21 97 CZS "9,450" "9,450" "8,000" "8,000" 22 99 RMU "103,600" "16,000" "52,423" "35,177" "81,911" "7,136" "48,539" "26,236" 23 rež.prac. bez CA (CP2) "298,736" "64,689" "198,870" "35,177" "284,736" "63,658" "194,842" "26,236" 24 MV "185,010" "185,010" "208,965" "208,965" 25 CP1 bez RR "143,430" "143,430" "140,338" "140,338" 26 RR "17,500" "17,500" "17,500" "17,500" 27 součet ř.23 až 25 "345,940" 0 "345,940" 0 "366,803" 0 "366,803" 0 28 MU celkem (ř.10+22+26) "2,393,406" "538,125" "1,820,104" "35,177" "2,359,241" "542,610" "1,790,395" "26,236" "542,610" "1,790,395" "1,632,557" k.č. 0 "2,359,241" "2,358,229" 0 b) Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2014 rok 2013 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP podpora celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 29 11 LF "305,721" "71,640" "234,081" "234,081" "287,877" "83,177" "204,700" 30 21 FF "316,561" "65,616" "250,945" "250,845" 100 "314,359" "69,101" "245,258" 31 22 PrF "119,310" "25,960" "93,350" "93,350" "123,317" "29,004" "94,313" 32 23 FSS "121,977" "28,603" "93,374" "93,374" "125,915" "31,920" "93,995" 33 31 PřF "417,661" "207,986" "209,675" "204,475" "5,200" "390,829" "188,874" "201,955" 34 33 FI "117,536" "27,681" "89,855" "85,455" "4,400" "107,942" "31,050" "76,892" 35 41 PdF "194,488" "32,520" "161,968" "161,468" 500 "196,570" "32,866" "163,704" 36 51 FSpS vč. CUS "70,519" "3,798" "66,721" "66,421" 300 "65,966" "4,652" "61,314" 37 56 ESF "95,457" "9,632" "85,825" "85,825" "103,577" "8,308" "95,269" 38 fakulty celkem "1,759,230" "473,436" "1,285,794" "1,275,294" "10,500" 0 0 "1,716,352" "478,952" "1,237,400" 0 39 71 Ceitec "46,209" "46,209" 0 0 "54,705" "54,705" 0 40 79 Ceitec CŘS "1,500" 0 "1,500" 0 "1,500" 41 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 42 82 SUKB "10,966" 0 "10,966" 0 "10,966" "11,366" 0 "11,366" 43 83 UCT "8,804" 0 "8,804" "6,700" "2,104" "10,151" 0 "10,151" 44 84 SPSSN "2,623" 297 "2,326" "1,300" "1,026" "2,486" 158 "2,328" 45 85 IBA 271 271 0 0 260 260 0 46 87 CTT "1,999" 0 "1,999" 800 "1,199" "1,197" 0 "1,197" 47 92 ÚVT "133,536" "1,506" "132,030" "96,197" "35,833" "130,229" "1,241" "128,988" 48 96 CJV "32,447" 406 "32,041" "32,000" 41 "32,490" 158 "32,332" 49 97 CZS "9,650" 0 "9,650" "9,450" 200 "8,008" 0 "8,008" 50 99 RMU "206,309" "16,000" "155,132" "52,423" "85,209" "17,500" "35,177" "187,547" "7,136" "154,175" "26,236" 51 režijní prac.(ř.38-48) "454,314" "64,689" "354,448" "198,870" "138,078" "17,500" "35,177" "438,439" "63,658" "348,545" "26,236" 52 výměna NEI/INV+VaVpI "179,862" "179,862" "179,862" "204,450" 0 "204,450" 53 MU celkem "2,393,406" "538,125" "1,820,104" "1,474,164" "328,440" "17,500" "35,177" "2,359,241" "542,610" "1,790,395" "26,236" *včetně nedot.odpisů "1,820,104" "2,333,005" "2,358,229" "c) Rozpis příspěvku a IP konečný - po přerozdělení mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU" dle pom. tab.3 rok 2014 rok 2013 2014 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP IRP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP podpora celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 č.č.1182+1183 54 11 LF "305,721" "63,491" "242,230" "242,230" 0 "287,877" "72,423" "215,454" "2,346" 55 21 FF "316,561" "58,152" "258,409" "258,309" 100 "314,359" "60,167" "254,192" "2,383" 56 22 PrF "119,310" "23,007" "96,303" "96,303" 0 "123,317" "25,254" "98,063" 900 57 23 FSS "121,977" "25,349" "96,628" "96,628" 0 "125,915" "27,793" "98,122" 996 58 31 PřF "417,661" "184,327" "233,334" "228,134" "5,200" "390,829" "164,454" "226,375" "2,466" 59 33 FI "117,536" "24,532" "93,004" "88,604" "4,400" "107,942" "27,035" "80,907" "29,404" 60 41 PdF "194,488" "28,821" "165,667" "165,167" 500 "196,570" "28,617" "167,953" "2,445" 61 51 FSpS vč. CUS "70,519" "3,366" "67,153" "66,853" 300 "65,966" "4,051" "61,915" 509 62 56 ESF "95,457" "8,536" "86,921" "86,921" 0 "103,577" "7,234" "96,343" 876 63 fakulty celkem "1,759,230" "419,581" "1,339,649" "1,329,149" "10,500" 0 0 "1,716,352" "417,028" "1,299,324" 0 "42,325" 64 71 Ceitec MU "46,209" "40,953" "5,256" "5,256" 0 "54,705" "47,632" "7,073" 65 79 Ceitec CŘS "1,500" 0 "1,500" 0 "1,500" 0 0 0 66 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 67 82 SUKB "10,966" 0 "10,966" 0 "10,966" "11,366" 0 "11,366" 68 83 UCT "8,804" 0 "8,804" "6,700" "2,104" "10,151" 0 "10,151" 69 84 SPSSN "2,623" 297 "2,326" "1,300" "1,026" "2,486" 158 "2,328" "3,900" 70 85 IBA 271 271 0 0 0 260 260 0 71 87 CTT "1,999" 608 "1,391" 544 847 "1,197" "1,197" 0 "1,000" 72 92 ÚVT "133,536" "38,684" "94,852" "65,414" "29,438" "130,229" "42,537" "87,692" "1,000" 73 96 CJV "32,447" 406 "32,041" "32,000" 41 "32,490" 158 "32,332" 74 97 CZS "9,650" 0 "9,650" "9,450" 200 "8,008" 0 "8,008" "19,900" 75 99 RMU "206,309" "37,325" "133,807" "53,148" "63,159" "17,500" "35,177" "187,547" "33,640" "127,671" "26,236" "29,796" 76 režijní prac.(ř.62-72) "454,314" "118,544" "300,593" "173,812" "109,281" "17,500" "35,177" "438,439" "125,582" "286,621" "26,236" "55,596" 77 výměna NEI/INV+VaVpI "179,862" 0 "179,862" "179,862" 0 "204,450" 0 "204,450" 78 MU celkem "2,393,406" "538,125" "1,820,104" "1,502,961" "299,643" "17,500" "35,177" "2,359,241" "542,610" "1,790,395" "26,236" "97,921" "2,358,229" "1,820,104" Seznam příloh: příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP) příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2014 V Brně 14.2.2014 Schválil: Příkazce operace: datum a podpis Správce rozpočtu: datum a podpis ##### Sheet/List 7 ##### Příspěvek 1 - mandatorní výdaje v roce 2013 10/26/2012 2/11/2013 34.83 % (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K) - v tis. Kč 0.34 podíl VaV z V fak.+CEITEC MU plán v gesci plán požadavky Plán Požadavky Plán požadavky plán č. akce 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 podíl IP přísp. MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "190,543" "201,053" "207,055" "205,789" "282,120" "245,687" "246,284" "208,965" 0 "1,070" "207,895" 1 výměna NIV/INV "99,000" "120,000" "192,400" "193,000" "269,531" "234,531" "239,900" "204,450" 0 0 "204,450" 1a na Program "40,093" "26,000" 0 0 1b na spolufin.VaVpI OVaV "35,000" "30,000" "30,000" "122,531" "122,531" "126,900" "91,450" 0 0 "91,450" "ponechat v rezervě CP cca 12 mil. na změny, které budou provedeny až 2013 (březen?)" 1c splátky NFV Ekon? "103,400" "104,000" "87,000" "87,000" "88,000" "88,000" 0 0 "88,000" 1d za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) "58,907" Q/Ekon? "59,000" "59,000" "59,000" "60,000" "25,000" "25,000" "25,000" 0 0 "25,000" 2 Financování nedotačních odpisů fakult "46,410" 0 3 Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 "16,143" "12,812" "13,455" "11,589" "11,589" "10,156" "4,384" "4,515" "1,070" "3,445" 81 - SKM 0 0 0 82 - Správa UKB 0 0 "1,660" 0 83 - UCT 459 261 261 261 261 627 745 745 0.00 0 745 84 - SPSSN 123 124 111 97 97 28 28 28 0.00 0 28 85 - IBA 0 0 0 0 87 - CTT 96 97 1.00 97 0 92 - ÚVT "13,135" "10,540" "10,013" "9,845" "9,845" "8,457" "2,795" "2,861" 0.34 973 "1,888" 96 - CJV 157 159 175 175 175 155 336 332 0.00 0 332 97 - CZS 90 90 88 86 86 59 10 8 0.00 0 8 99 - RMU "2,179" "1,638" "1,147" "1,125" "1,125" 830 470 444 0.00 0 444 EO uvedlo v plánu 1 200 4 NIV pro INV č.činnosti 1112 "28,990" "68,241" "1,200" "1,200" "1,000" "1,000" "2,000" 0 0 0 Podprogram 233 332 - UKB "21,130" "60,381" 0 0 0 manager Programu (náhrada za BOVIS) "7,860" "7,860" 0 podpora dostavby UKB - HS SUKB (Hort apod.)) "1,000" "1,000" "2,000" reko Telč - prvotní vybavení "1,200" "1,200" 0 0 Příspěvek 2 - Financování celouniverzitních aktivit v roce 2013 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K) - v tis. Kč 157838 0 0.34 v gesci požadavek plán požadavky plán požadavky plán požadavky č. akce uplatňuje 2010 2011 2011 2012 2012 2013 CP1 (č.č.1112) "170,179" "157,427" "161,273" "164,520" "143,195" "148,606" "157,838" "19,753" "138,085" 1 pojištění majetku MU a studentů Q ProvO "2,100" "2,800" "2,800" "2,900" "2,900" "4,100" "4,100" 0.34 "1,394" "2,706" 2 pojištění zahr.cest Q ProvO 900 800 800 850 800 "1,200" "1,200" 0.34 408 792 3 provozní pasport (technologický pasport budov ) Q ProvO "1,750" "1,750" "1,750" "1,750" "1,000" "1,500" 0 0 4 energetický management Q ProvO 960 960 960 960 864 550 550 0 550 5 "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" Q ProvO 250 250 250 225 250 250 0 250 6 velké opravy a údržba Q IO "10,000" "15,000" "15,000" "20,000" "10,000" "10,000" "10,000" 0.34 "3,400" "6,600" rozpis RMU nebo fak.??? 7 údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice) Q ProvO 370 0 0 250 250 100 0 0 0 součástí plánu SUKB 8 odbor veřejných zakázek Q OVZ "5,383" "6,913" "3,913" "5,500" "5,500" "6,465" "6,465" 0.34 "2,198" "4,267" 9 "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" Q EO RMU "1,800" "2,700" "2,700" "2,700" "2,430" "2,430" "2,430" 0 "2,430" 10 periodické prohlídky zaměstnanců MU Q PersO 300 300 300 300 200 750 750 0 750 za předpokladu úhrady vst. prohlídek přímo zaměstnanci 11 interní vzdělávání Q PersO 500 500 250 300 200 300 300 0 300 12 "poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ" R EO RMU 400 330 330 330 330 450 450 0 450 13 právní poradenství Q Q 500 300 300 300 300 300 0 300 14 znalecké posudky x x 100 100 0 0 0 odbor strategie Ostrat 0 0 0 "chtějí 1 938, v případě schválení IRP jen 485" 15 veletrhy (Gaudeamus a zahr.) Pror. Němec OVVM 750 750 700 700 500 700 700 0.00 0 700 16 provoz auly Q OVVM 900 900 900 900 810 900 900 0.00 0 900 17 časopis muni.cz vč.fotobanky Pror. Němec TiskO 890 800 800 720 800 800 0.00 0 800 18 "www stránky MU (překlady,digitalizace ...)" Pror. Němec OVVM 120 155 120 120 108 150 150 0.00 0 150 19 výroční zprávy R OVVM 550 390 390 430 351 380 380 0.00 0 380 20 kurzy češtiny Pror. Němec CZS 704 300 300 300 0 300 300 0.00 0 300 21 ediční činnost Pror. Rabušic NMU 300 200 200 200 180 180 180 0.00 0 180 22 Nakladatelství Pror. Rabušic NMU "1,490" 990 990 "1,100" 891 891 891 0.00 0 891 23 Universitas Pror. Rabušic NMU 300 300 200 70 70 70 70 0.00 0 70 24 zapojení publikací MU do světové distrib.sítě Pror. Rabušic NMU 160 140 140 140 0.00 0 140 koordinace DOI na MU 235 0.00 0 235 25 U3V Pror. Němec STO 500 500 450 600 405 600 600 0.00 0 600 26 Poradenské centrum Pror. Němec STO 500 500 450 500 405 452 452 0.00 0 452 Kariérní centrum Pror. Němec STO 167 278 0.00 0 278 27 bydleni.muni.cz x x 50 0 0 x 0 0 0 28 organizační zajištění projektů RMU Pror. Bareš OVPP "9,800" "7,000" "4,500" "4,000" "3,800" "4,500" "4,500" 0.00 0 "4,500" organizační zajištění projektů RMU - OVaV Pror. Dvořák OVaV "2,000" "2,000" 0.34 680 "1,320" "neuznatelné náklady PostDoc I.a II., udržitelnost Prefekt, provoz OVaV" 29 Mendel muzeum Pror. Rabušic MM "1,800" "1,518" "1,518" "1,472" "1,366" "1,366" "1,366" 0.00 0 "1,366" 30 Khonovo stipendium (CZS) Pror. Černá CZS 200 200 200 200 200 200 200 0.00 0 200 rozpis u RMU 31 pěvecký sbor MU Pror. Němec PdF x 0 0 0 uplatněno u HS níže 32 studentské projekty (program rektora) Pror. Dvořák OVaV 700 700 700 "1,070" 630 "1,000" "1,000" 0.00 0 "1,000" 33 "propagační akce VaV (Festival vědy, …)" Pror. Němec OVVM 400 400 400 500 360 100 100 0.00 0 100 34 Evaluace na MU OAK 0 "2,000" "1,500" "2,000" "1,350" "2,165" "2,165" 0 "2,165" "snížit ?, změnit název zak. (nejde o VaV)" 36 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) Pror. Bareš CTT 0 "1,000" x 0 0 0 37 "rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)*" R EO RMU "16,000" "16,000" "16,000" "40,130" "20,000" "17,500" 0.00 0 "17,500" "navýšení na úpravy fin.plánu VaVpI (až 12 mil. Kč)- schválení změn až v r. 2013, EO naplánovalo 39 700" 38 nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru 0 0 0 0 0 0 39 Komenského nám. Q ProvO "1,200" "1,200" "1,400" "1,080" "1,500" "1,500" 0.00 0 "1,500" 40 nájem Tomešova x x "2,340" 0 0 x 0 0 0 0 41 nájem Řečkovice Q ProvO "6,742" "6,742" "6,742" "6,742" "6,742" "5,650" "5,650" 0.34 "1,921" "3,729" 5 644 dle PřF 42 "LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.,preventivní pediatrie)" x x "1,100" 615 0 x 0 0 0 0 43 nájem archiv Q ProvO "1,645" "1,900" "1,900" "1,900" "1,900" "1,900" 0.00 0 "1,900" 44 nájem FF (Veveří) Q ProvO "8,030" "8,550" "8,550" "9,530" "9,040" "8,450" "8,820" 0.00 0 "8,820" "pož. FF 9,220=8440 Veveří+800 Solniční" 45 nájem pro FI Q ProvO "10,000" "5,000" "5,000" "5,000" 0 "5,000" rozpis u RMU 46 stěhování FF x x 0 "1,500" 500 0 0 0 47 stěhování do UKB - LF x x "3,500" 0 0 x 0 0 0 48 stěhování do UKB - PřF x x "1,500" 0 0 x 0 0 0 49 Antarktická stanice Pror. Janíček PřF "5,000" "2,000" "2,000" "2,000" "1,000" "2,000" "1,000" 0 "1,000" rozpis u RMU 50 daň z nemovitostí Q EO RMU 45 50 50 60 60 120 120 0.00 0 120 kino Scala "1,000" 0 "1,000" koordinace rozvoje infrastruktury - RMU "1,000" "1,000" 0 0 "1,000" 51 expozice MU v Technickém muzeu - spolufinancování OVVM 190 190 30 30 0 0 0 0 celkem účtováno přes rektorát "96,169" "70,703" "80,803" "99,274" "102,267" "91,076" "87,692" "10,001" "77,691" 52 CTT Pror. Bareš CTT "5,000" 0 0 0 viz 1111 níže 53 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) Pror. Bareš CTT 500 "1,000" 450 300 300 1.00 300 0 celkem účtováno přes CTT "5,000" 0 500 "1,000" 450 300 300 300 0 54 studentské aktivity 95 95 0.00 0 0 celkem účtováno přes FSS 0 95 95 0 0 0 0 55 pěvecký sbor MU Pror. Němec PdF 250 250 250 250 250 250 250 0.00 0 250 celkem účtováno přes PdF 250 250 250 250 250 250 250 0 250 56 Botanická zahrada Q PřF "3,000" "3,000" "2,700" "2,700" "2,430" "2,700" "2,700" 0.00 0 "2,700" celkem účtováno přes PřF "3,000" "3,000" "2,700" "2,700" "2,430" "2,700" "2,700" 0 "2,700" 57 IS MU (inf.systém MU) Pror. Černá FI "8,560" "27,584" "26,600" "5,400" "5,400" "5,400" "5,400" 0.34 "1,836" "3,564" + IRP 23 mil. podpora správy a rozvoje IS MU 0 0 0 celkem účtováno přes FI "8,560" "27,584" "26,600" "5,400" "5,400" "5,400" "5,400" "1,836" "3,564" 58 Cesnet - poplatky Q UVT "7,240" "7,240" "7,240" "7,240" "7,250" "7,250" 0.34 "2,465" "4,785" 59 pronájem Gotex Q UVT "4,000" 0 "1,300" 0 0 60 pronájem Komenského Q UVT "2,200" 0 0 61 pronájem Žerotínovo nám. Q UVT 500 0 0 62 technologická pasportizace Q UVT "1,705" 0 0 63 databáze Scopus Q UVT 500 515 0 525 0 0 64 podpora SW AW Caesar Q UVT 50 0 0 65 podpora centraliz.nákupů VT a AVT UVT "1,280" 0 0 0 66 Antiviry - celouniverzitní licence Q UVT "1,500" "1,500" 0 "1,000" "1,000" 0.34 340 660 VMWare roční podpora (virtuální servery) 200 200 0.34 68 132 67 věcná břemena Q UVT 400 400 400 300 570 570 0.00 0 570 78 roční popl.za pronájem kolektorů Q UVT 200 250 250 265 0 0 68 Statistica celouniverzitní licence Q UVT 650 "1,300" 0 "1,450" 700 700 0.34 238 462 SPSS univerzitní licence 750 750 0.34 255 495 69 obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC UVT "2,400" 0 "2,900" "2,900" 0.00 0 "2,900" 70 digitální knihovna-Bartošek Q UVT 400 380 380 0 0 71 "Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph" Q UVT 500 500 0 440 "1,750" "1,750" 0.34 595 "1,155" 73 Podpora el.oběhu dokladů a FK Q UVT 400 450 0 0 0 74 "roční podpora EIS Magion, INET, Oracle" Q UVT "1,100" "2,840" 0 "7,500" "7,500" 0.34 "2,550" "4,950" 75 "Pohotovosti-Magion,Inet,www.muni.cz" Q UVT 450 450 0 0 0 76 upgrade podpory inventarizace majetku UVT 60 0 0 0 77 pozáruční servis hlasové sítě Q UVT "2,650" "2,650" "2,650" "2,250" "2,250" "2,250" 0.34 765 "1,485" "CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha" "2,430" "2,430" 0.00 0 "2,430" MS Campus licence 250 0.00 0 250 79 centrální správa tiskových center fakult UVT 600 0 0 0 platí si fak? (PdF na to chce CP) 80 servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) Q UVT "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" 0.34 340 660 81 centrální datové úložiště MU Q UVT 500 500 500 0 0 82 bezpečnost sítě Q UVT 650 850 650 0 0 WebLogic - weby MU 250 250 0 250 72 inteligentni budovy a GIS Q UVT "1,980" "1,950" "1,800" 0 0 83 "licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus" Q UVT 630 630 0 630 "1,630" "1,130" 0 "1,130" 86 Podpora Oracle Q UVT 850 "1,050" 0 přístupové a zabezpečovací systémy 500 0 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT "21,650" "35,000" "14,870" "17,100" "13,383" "30,180" "29,930" "7,616" "22,314" 84 všeobecná tělesná výchova Pror.Černá FSpS "18,000" "20,490" "18,000" "19,751" 0 0 0 "pož. 19 826, nebude součástí CP, přiděleno fakultám a následný převod?" podpora tréninkové činnosti VŠ studentů 100 0 0 0 85 akademické soutěže studentů Pror. Němec FSpS 300 300 300 300 270 300 300 0.00 0 300 celkem účtováno přes FSpS "18,300" "20,890" "18,300" "20,051" 270 300 300 0 300 "inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod." "11,366" 0 "11,366" celkem účtováno přes SUKB "11,366" 0 "11,366" 86 závazek MU vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně) Q UCT "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" 0.00 0 "1,400" celkem účtováno přes UCT "20,890" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" 0 "1,400" 87 nájem Šumavská Pror. Černá SPSSN "1,250" "1,250" "1,250" "1,250" "1,000" "1,000" 0.00 0 "1,000" "2012 -tvorba FPP=1,225 mil." celkem účtováno přes SPSSN "1,250" 0 "1,250" "1,250" "1,250" "1,000" "1,000" 0 "1,000" 88 "rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT,max.16 mil.)" R EO RMU "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" "17,500" 0.00 0 "17,500" vč.pož. OAKK plán požadavky plán požadavky plán požadavky plán č. akce 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) "234,278" "38,495" "233,772" "240,107" "185,221" "193,688" "189,078" "40,307" "93,996" 89 CEITEC MU Pror. Bareš CEITEC MU 0 0 0 0 0 0 90 CEITEC CŘS Pror. Bareš CEITEC CŘS 0 0 0 0 0 0 91 SKM (81) Pror. Němec SKM (81) 0 0 0 0 0 0 92 SUKB (82) Q SUKB (82) 0 0 0 0 0.00 0 0 93 UCT (83) Pror. Němec UCT (83) "2,900" "8,543" "8,156" "8,000" "7,340" "9,340" "8,006" 0.00 0 "8,006" "pož. 9 340 vč.navýš.N na novou akreditaci, zůst.FPP=5,9 mil., z toho 2,8 f.oprav,tvorba 2012=1,334 mil.(bez f.oprav)" 94 SPSSN (84) Pror. Černá SPSSN (84) "1,963" "1,874" "1,780" "1,687" "1,300" "1,300" 0.00 0 "1,300" 95 IBA (85) Pror. Bareš IBA (85) 0 0 0 0 0 0 96 CTT (87) Pror. Bareš CTT (87) 0 "3,000" "7,163" "2,700" 800 800 1.00 800 0 min. 475 budou nezpůsobilé náklady VaVpI + min. 50 tis. nárůst odpisů na nové patenty 97 ÚVT (92) Q ÚVT (92) "106,846" "103,726" "103,726" "93,350" "101,285" "96,197" 0.34 "32,707" "63,490" "požadavek 101 285, z plánu % IP jen z č.1111" 98 CJV (96) Pror. Černá CJV (96) "29,293" "29,952" "27,966" "30,388" 0 0 0 99 CZS (97) Pror. Němec CZS (97) "8,471" "8,087" "8,087" "7,278" "8,000" 0.00 0 "8,000" "nebude součástí CP, přiděleno fakultám a následný převod?" 100 RMU (99) Q RMU (99) "84,805" "80,963" "80,963" "72,866" "80,963" "74,775" 0.34 "6,800" "13,200" "z toho č.1111=cca 20 mil., zbytek =FPP CP" 0 0 CP1 + CP2 "415,157" "198,793" "395,045" "404,627" "328,416" "342,294" "346,916" "60,060" "232,081" MV + CP1 + CP2 "605,510" "402,977" "600,834" "686,747" "574,103" "588,578" "555,881" "61,130" "439,976" ##### Sheet/List 8 ##### PŘÍSPĚVEK CELKEM "1,820,104" výměna NEI/INV "179,862" Přerozdělení IRP "97,921" K dokrytí CP FPP "35,177" IP "538,125" Příspěvek 111* IP CP FPP IRP* FR MU č.č. 1111 č.č. 1112 č.č. 2112 č.č.4769 č.č. 1182 č.č. 1183 LF "242,230" 0 "63,491" "2,346" FF "258,309" 100 "58,152" "2,383" PrF "96,303" 0 "23,007" 900 FSS "96,628" 0 "25,349" 996 PřF "228,134" "5,200" "184,327" "2,466" FI "88,604" "4,400" "24,532" "29,404" PdF "165,167" 500 "28,821" "2,445" FSpS "66,853" 300 "3,366" 509 ESF "86,921" 0 "8,536" 876 Ceitec MU "5,256" "40,953" Ceitec CŘS "1,500" SKM SUKB "10,966" UCT "6,700" "2,104" SPSSN "1,300" "1,026" 297 "3,900" IBA 271 CTT 544 847 608 "1,000" ÚVT "65,414" "29,438" "38,684" "1,000" CJV "32,000" 41 406 CZS "9,450" 200 0 "19,900" RMU "53,148" "80,659" "37,325" "35,177" "16,796" "13,000" CELKEM "1,502,961" "137,281" "538,125" "35,177" "84,921" "13,000" z toho RMU "53,148" "80,659" "37,325" "35,177" "16,796" "13,000" GAMU (odbor VaV) "16,000" FR MU (odbor rozvoje) "13,000" bez GAMU a FR MU "53,148" "80,659" "21,325" "35,177" "16,796" 0 "* včetně rozdělení 12.825 tis. z RMU na fakulty viz list ""Rozdělení IRP""" ##### Sheet/List 9 ##### Přerozdělení části IRP na fakulty "12,825" Hospodářské č.ř. středisko IRP poměr přínosu příspěvku č.č. 1182 1 11 LF 18.29% "2,346" 2 21 FF 18.58% "2,383" 3 22 PrF 7.02% 900 4 23 FSS 7.77% 996 5 31 PřF 19.23% "2,466" 6 33 FI 7.05% 904 7 41 PdF 11.26% "1,445" 8 51 FSpS vč. CUS 3.97% 509 9 56 ESF 6.83% 876 FAKULTY CELKEM "12,825" 10 99 RMU "-12,825" Rozdíl 0 ##### Sheet/List 10 ##### Příspěvek 1 - mandatorní výdaje v roce 2014 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z IP na rozvoj) - v tis. Kč plán plán č. akce 2013 2014 MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "208,965" "185,010" 1 výměna NIV/INV "204,450" "179,862" 1a na Program 0 1b na spolufin.VaVpI "91,450" "41,862" 1c splátky NFV "88,000" "88,000" 1d za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) "25,000" "50,000" 2 Financování nedotačních odpisů fakult 3 Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 "4,515" "5,148" 3a 71 - Ceitec MU 3b 79 - Ceitec CŘS 3c 81 - SKM 3d 82 - Správa UKB 3e 83 - UCT 745 704 3f 84 - SPSSN 28 26 3g 85 - IBA 0 3h 87 - CTT 97 99 3i 92 - ÚVT "2,861" "3,428" 3j 96 - CJV 332 41 3k 97 - CZS 8 0 3l 99 - RMU 444 850 4 NIV pro INV č.činnosti 1112 0 Příspěvek 2 - Financování celouniverzitních aktivit v roce 2014 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K) - v tis. Kč plán č. akce 2013 2014 % "1,112" IP CP1 (č.č.1112) "157,838" "160,930" 1 pojištění majetku MU a studentů "4,100" "3,800" 0.32 "2,584.00" "1,216.00" 2 pojištění zahr.cest "1,200" "1,200" "1,200.00" 0.00 4 energetický management 550 600 600.00 0.00 5 "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" 250 330 330.00 0.00 6 velké opravy a údržba "10,000" "10,000" "10,000.00" 0.00 7 údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice) 0 0 0.00 0.00 8 odbor veřejných zakázek "6,465" "6,465" 0.32 "4,396.20" "2,068.80" 9 "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" "2,430" "2,430" "2,430.00" 0.00 10 periodické prohlídky zaměstnanců MU 750 550 550.00 0.00 11 interní vzdělávání 300 300 300.00 0.00 12 "poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ" 450 750 750.00 0.00 13 právní poradenství 300 400 400.00 0.00 14 veletrhy (Gaudeamus a zahr.) 700 822 822.00 0.00 15 provoz auly 900 600 600.00 0.00 16 časopis muni.cz vč.fotobanky 800 "1,881" "1,881.00" 0.00 17 "www stránky MU (překlady,digitalizace ...)" 150 350 350.00 0.00 18 výroční zprávy 380 380 380.00 0.00 19 ediční činnost 180 "1,200" "1,200.00" 0.00 20 Nakladatelství 891 891 891.00 0.00 21 Universitas 70 70 70.00 0.00 22 zapojení publikací MU do světové distrib.sítě 140 140 140.00 0.00 23 "Služby CrossRef, koordinace DOI na MU" 235 385 1 0.00 385.00 24 U3V 600 600 600.00 0.00 25 Poradenské centrum 452 450 450.00 0.00 26 Kariérní centrum 278 485 485.00 0.00 27 organizační zajištění projektů RMU "4,500" "1,800" "1,800.00" 0.00 28 organizační zajištění projektů RMU - OVaV "2,000" "1,000" 0.68 320.00 680.00 29 Mendel muzeum "1,366" "1,700" "1,700.00" 0.00 30 Mendel muzeum-energie 200 200.00 0.00 31 Khonovo stipendium (CZS) 200 200 200.00 0.00 32 studentské projekty (program rektora) "1,000" "1,000" "1,000.00" 0.00 33 "propagační akce VaV (Festival vědy, …)" 100 100 100.00 0.00 34 Evaluace na MU "2,165" "2,300" "2,300.00" 0.00 35 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) 0.00 0.00 36 InCites 200 1 0.00 200.00 37 "rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)*" "17,500" "17,500" "17,500.00" 0.00 38 Komenského nám. "1,500" "2,600" "2,600.00" 0.00 39 nájem Tomešova 0.00 0.00 40 nájem Řečkovice "5,650" "5,650" "5,650.00" 0.00 41 "LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.,preventivní pediatrie)" 0.00 0.00 42 nájem archiv "1,900" "1,900" "1,900.00" 0.00 43 nájem FF (Veveří) "8,820" "8,650" "8,650.00" 0.00 44 nájem FF (Údolní 53) "1,000" "1,000.00" 0.00 45 stěhování FF 0.00 0.00 46 stěhování do UKB - LF 0.00 0.00 47 stěhování do UKB - PřF 0.00 0.00 48 daň z nemovitostí 120 150 150.00 0.00 49 "studie, oceňování nemovitostí" 0.00 0.00 50 kino Scala "1,000" "1,500" "1,500.00" 0.00 51 95. výročí založení MU 600 600.00 0.00 52 koordinace rozvoje infrastruktury - RMU "1,000" "1,000" "1,000.00" 0.00 53 ASPI + Občanský zákoník 230 230.00 0.00 54 "rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT,max.16 mil.)" "17,500" "17,500" "17,500.00" 0.00 celkem účtováno přes rektorát "98,892" "101,859" "97,309.20" "4,550" 55 CTT 0 56 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.) 300 "1,100" 0.32 748.00 352.00 celkem účtováno přes CTT 300 "1,100" 748.00 352 57 pěvecký sbor MU 250 250 58 galerijní pedagogika 250 celkem účtováno přes PdF 250 500 59 Botanická zahrada "2,700" "2,700" 60 stěhování do UKB "1,500" 61 Antarktická stanice "1,000" "1,000" celkem účtováno přes PřF "3,700" "5,200" 62 IS MU (inf.systém MU) "5,400" "1,400" 63 nájem pro FI "5,000" "3,000" celkem účtováno přes FI "10,400" "4,400" 64 Cesnet - poplatky "7,250" "7,250" "7,250.00" 65 Antiviry - celouniverzitní licence "1,000" "1,000" 0.32 680.00 320.00 66 VMWare roční podpora (virtuální servery) 200 650 0.32 442.00 208.00 67 věcná břemena 570 570 570.00 0.00 68 Statistica celouniverzitní licence 700 700 0.32 476.00 224.00 69 SPSS univerzitní licence 750 780 0.32 530.40 249.60 70 obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC "2,900" "1,500" "1,500.00" 0.00 71 "Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph" "1,750" "6,035" 0.32 "4,103.80" "1,931.20" 72 "roční podpora EIS Magion, INET, Oracle" "7,500" "8,520" 0.32 "5,793.60" "2,726.40" 73 pozáruční servis hlasové sítě "2,250" 900 900.00 0.00 74 "CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha" "2,430" "3,500" "3,500.00" 0.00 75 MS Campus licence 250 250 0.32 170.00 80.00 76 servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) "1,000" "1,000" 0.32 680.00 320.00 77 WebLogic - weby MU 250 50 0.32 34.00 16.00 78 "licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus" "1,130" "1,000" 0.32 680.00 320.00 79 plošné snížení nákladů ÚVT "-1,300" "-1,300.00" celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT "29,930" "32,405" "26,009.80" "6,395" 80 akademické soutěže studentů 300 300 celkem účtováno přes FSpS 300 300 81 "inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod." "7,516" 82 licence budovy / BMS - roční údržba 500 83 podpora dostavby UKB a souvis. Náklady "1,100" 84 provozní pasport (technologický pasport budov ) "1,000" 85 rozvoj koncepce Facility mangementu 600 86 vybavení a provoz. Laboratoří BMS 250 celkem účtováno přes SUKB "11,366" "10,966" 87 CEITEC CŘS "1,500" celkem účtováno přes CEITEC CŘS "1,500" 88 závazek MU vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč "1,400" "1,400" celkem účtováno přes UCT "1,400" "1,400" 89 kurzy češtiny 300 200 celkem účtováno přes CZS 300 200 90 nájem Šumavská "1,000" "1,000" celkem účtováno přes SPSSN "1,000" "1,000" 91 symfonický orchestr 100 celkem účtováno přes FF 0 100 plán č. akce 2014 CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) "189,078" "202,047" 100 CEITEC MU (71) 101 CEITEC CŘS (79) 102 SKM (81) 103 SUKB (82) 104 UCT (83) "8,006" "6,700" 0.32 "4,556.00" "2,144.00" 105 SPSSN (84) "1,300" "1,300" 106 IBA (85) 107 CTT (87) 800 800 108 ÚVT (92) "96,197" "96,197" 0.32 "65,413.96" "30,783.04" 109 CJV (96) 110 CZS (97) "8,000" "9,450" 111 RMU (99) "74,775" "87,600" 0.32 "59,568.00" "28,032.00" 112 0 CP1 + CP2 "346,916" "362,977" MV + CP1 + CP2 "555,881" "547,987" ##### Sheet/List 11 ##### NEI OPRAVY - PLÁN (tis. Kč) 2013 2014 CELKEM "10,000" "10,000" FF "2,500" "3,340" "opravy san. omítek, oken - II. etapa" "2,500" "3,340" FI 0 "1,100" "oprava podatik, fasády, vstup. dveře" "1,100" ESF 0 120 nátěr podokenních plechů 120 FSpS "2,500" 790 "výměna dveří, oprava vrátnice" 790 PrF 0 940 "stůl před aulou, pulty" 570 oprava dveří 370 PdF 450 800 oprava střechy 450 800 RMU "1,550" "2,910" trafostanice VN - přetěsnění oprava vnější fasády 800 vnitřní protipožární dveře 270 rezerva "1,840" SKM "3,000" 0 opravy "3,000" 0 (*) (*) budou hrazeny z FRIM RMU ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2014 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112 VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 13 ##### "Pom.tab.3 - Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU" dle podílu fakult + Ceitec na IP 0.32 CP2 snížení příspěvku navýšení příspěvku CP1 snížení příspěvku navýšení příspěvku z toho pův. pův. IP poměr nové CP2 pův nové CP1 změny IP nová IP č. 1111 k výměně za IP IP IP = snížení IP č.1111 č.1112 k výměně za IP = snížení IP č.1112 / 1111 č.1112 č.1111 celkem IP zaokr. 1 2 3 4 5 6= 1+2+5 7 8 9 10 = 7+8+9 10a 10b 11= -2 -5 -8 -9 11 LF "234,081" "71,640" 0.14 "6,592" "240,672.85" 0 "1,557" "1,557" 0 "1,557" "-8,149" "63,490.70" "63,491" 21 FF "250,845" "65,616" 0.13 "6,038" "256,882.56" 100 "1,426" "1,526" 100 "1,426" "-7,464" "58,151.96" "58,152" 22 PrF "93,350" "25,960" 0.05 "2,389" "95,738.67" 0 564 564 0 564 "-2,953" "23,006.96" "23,007" 23 FSS "93,374" "28,603" 0.06 "2,632" "96,005.86" 0 622 622 0 622 "-3,254" "25,349.31" "25,349" 31 PřF "204,475" "207,986" 0.40 "19,138" "223,612.54" "5,200" "4,522" "9,722" "5,200" "4,522" "-23,659" "184,326.88" "184,327" 33 FI "85,455" "27,681" 0.05 "2,547" "88,002.03" "4,400" 602 "5,002" "4,400" 602 "-3,149" "24,532.19" "24,532" 41 PdF "161,468" "32,520" 0.06 "2,992" "164,460.28" 500 707 "1,207" 500 707 "-3,699" "28,820.74" "28,821" 51 FSpS "66,421" "3,798" 0.01 349 "66,770.47" 300 83 383 300 83 -432 "3,365.96" "3,366" 56 ESF "85,825" "9,632" 0.02 886 "86,711.27" 0 209 209 0 209 "-1,096" "8,536.33" "8,536" Fakulty celkem "1,275,294" 0 "473,436" 0.91 "43,563" "1,318,856.54" "10,500" 0 "10,292" "20,792" "10,500" "10,292" "-53,855" "419,581.03" "419,581" 71 Ceitec 0 "46,209" 0.09 "4,252" "4,251.86" 0 "1,005" "1,005" 0 "1,005" "-5,256" "40,952.57" "40,953" 79 Ceitec CŘS 0 "1,500" "1,500" "1,500" 0 0 81 SKM 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 82 SUKB 0 0 0.00 "10,966" "10,966" "10,966" 0 0 0.00 0 83 UCT "6,700" 0 "6,700.00" "2,104" "2,104" "2,104" 0 0 0.00 0 84 SPSSN "1,300" 297 "1,300.00" "1,026" "1,026" "1,026" 0 0 297.00 297 85 IBA 0 271 0.00 0 0 0 0 0 271.00 271 87 CTT 800 -256 0 544.00 "1,199" -352 847 847 0 608 608.00 608 92 ÚVT "96,197" "-30,783" "1,506" "65,413.96" "35,833" "-6,395" "29,438" "29,438" 0 "37,178" "38,684.24" "38,684" 96 CJV "32,000" 406 "32,000.00" 41 41 41 0 0 406.00 406 97 CZS "9,450" 0 "9,450.00" 200 200 200 0 0 0.00 0 99 RMU "52,423" "-16,775" "16,000" "35,647.64" "85,209" "-4,550" "80,659" "80,659" 0 "21,325" "37,325.16" "37,325" Režijní prac. "198,870" "-47,814" "64,689" 0.09 "4,252" "155,307.46" "138,078" "-11,297" "1,005" "127,786" "126,781" "1,005" "53,855" "118,543.97" "118,544" Fakulty + Ceitec MU "1,275,294" 0 "519,645" 1.00 "47,814" "1,323,108.40" "10,500" 0 "11,297" "21,797" "10,500" "11,297" "-59,111" "460,533.60" "460,534.00" výměny NEI / INV "179,862" "179,862" "179,862" 0 0 0.00 RR "17,500" "17,500" "17,500" 0 MU "1,474,164" "-47,814" "538,125" 1.00 "47,814" "1,474,164.00" "345,940" "-11,297" "11,297" "345,940" "334,643" "11,297" 0 "538,125.00" "538,125" "1,474,164" "345,940" 0 0 ##### Sheet/List 14 ##### v tis Kč Plán velkých oprav v roce 2010 č fakulta název akce místo požadavky plán PD Erding náklad smlouvy akcept.-smlouva zhotovitel termín SoD poznámka fakturováno součet faktur zbývá dofakturovat 0 0.00 0.00 náklady v Kč vč. DPH PrF opravy (repliky )11 ks oken s vitráží Veveří 70 "1,100,000" "1,100,000" přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad oprava zastřešení světlíku nad aulou Veveří 70 "2,700,000" "2,700,000" 0.00 0.00 "nátěr dvorních fasád , oprva trllin a poškození" Veveří 70 "1,500,000" 0 0.00 0.00 "5,300,000" "3,800,000" 0.00 0.00 0.00 PdF oprava fasády aZTI z nádvorní strany Poříčí 7 "200,000" "200,000" může být i inv. 0.00 2 oprava obkladů fasády Poříčí 9 "100,000" "100,000" 0.00 oprava dilatační spáry Poříčí 9 "150,000" "150,000" oprava střechy nad učebnou č.30 Poříčí 31 "150,000" "150,000" oprava podlahy ve strojní dílně Poříčí 31 "100,000" "100,000" oprava střešních oken v 7.NP Poříčí 9 "70,000" "70,000" oprava suterén.rozvodu vody Poříčí 31 "250,000" "250,000" 9 "1,020,000" "1,020,000" 0.00 0.00 10 Demontáže závěsných kabelů Barvičova atd. město Brno 600 0.00 0.00 12 FSpS oprava střechy Veslařská 70 "1,100,000" 0 0.00 0.00 oprava obvod. pláště Veslařská 70 "1,500,000" 0 13 "2,600,000" 0 0.00 0.00 14 FF nátěry a repase oken v bud. D A.Nováka 1 "497,000" "497,000" 0.00 0.00 15 výměna prosklené stěny na schodišti A.Nováka 1 "195,000" 0 0.00 celková oprava krovu a střechy Gorkého 5/7 "1,210,000" "1,210,000" "1,902,000" "1,707,000" PřF oprava podlahy ve skleníku Kotlářská 2 "100,000" "100,000" 500 500 500 500 500 500 oprava čelních skel skleníků Kotlářská 2 "200,000" "200,000" "300,000" "300,000" FSS oprava střechy Joštova 10 "350,000" "350,000" 20 "350,000" "350,000" 0.00 0.00 21 FI výměna prosklené plochy ve vstupní hale Botanická 68a "3,500,000" 0 0.00 0.00 23 "3,500,000" 0 0.00 0.00 ESF výměna řídícího systému Lipová 41a "720,000" 0 26 nátěr kovových kcí na budově Lipová 41a "180,000" "180,000" 0.00 0.00 "900,000" "180,000" 28 SKM oprava střešní izolace plochých střech + odtokové žlaby Klácelova 2 "700,000" "700,000" 0.00 0.00 oprava kanalizace dle projektu v r.2008 - II.etapa+ oprava mostků a vstupu do budov Vinařská 5 "10,500,000" 0 30 "11,200,000" "700,000" 0.00 0.00 součet "27,072,000" "8,057,000" #REF! #REF! rezerva "1,943,000" celkem "10,000,000" zpracovala Benžová 15.10.2009 ##### Sheet/List 15 ##### Pom. tab. 2 - Poměr snížených výnosů VaV na celkových snížených výnosech ROK 2013 - skutečnost Výnosy celkem Tvorba fondů DO Spolupříjemci VaV výnosy Tvorba fondů VaV Spolupříjemci VaV Snížené celkové výnosy Snížené výnosy na VaV poměr VaV / výnosy LF "726,858" "27,231" "33,155" "23,914" "155,461" "1,897" "7,459" "642,558" "146,105" 23% FF "586,040" "10,277" "5,120" "6,799" "123,126" 627 128 "563,843" "122,372" 22% PrF "219,965" "12,671" "1,807" "2,927" "43,363" "1,045" 0 "202,559" "42,318" 21% FSS "300,177" "5,422" "4,765" 51 "77,386" "3,947" 30 "289,938" "73,410" 25% PřF "1,160,446" "75,158" "90,000" "54,306" "549,401" "16,646" "36,416" "940,983" "496,339" 53% FI "306,080" "12,001" "9,244" "29,862" "111,347" "8,482" "28,876" "254,973" "73,989" 29% PdF "303,012" "8,873" "4,406" 0 "53,911" 309 0 "289,733" "53,602" 19% FSpS "141,644" "4,443" "3,294" "1,990" "7,702" 80 0 "131,917" "7,622" 6% ESF "224,901" "9,291" "6,512" "11,223" "17,387" 727 273 "197,875" "16,387" 8% Ceitec MU "502,183" "17,875" "114,155" "16,179" "265,205" "15,845" "11,503" "353,974" "237,857" 67% Ceitec CŘS "84,372" 0 "3,933" "53,408" "72,227" 0 "53,313" "27,030" "18,913" 70% SKM "219,755" 0 "4,160" 0 0 0 "215,595" 0 0% UKB "127,442" "1,260" "113,036" 0 0 0 "13,146" 0 0% UCT "25,894" "4,693" "2,644" "7,893" 0 0 "10,665" 0 0% SPSSN "50,533" 706 606 "4,897" 158 0 "44,324" 158 0% IBA "116,974" "23,185" 160 "10,554" "3,370" "1,100" "83,076" "2,269" 3% CTT "13,504" 50 193 0 "10,934" 0 "13,261" "10,934" 82% ÚVT "278,815" "2,105" "72,662" "4,722" "71,513" 805 "1,012" "199,326" "69,695" 35% CJV "59,815" "2,550" 97 "4,144" 158 0 "53,023" 158 0% CZS "275,449" "123,855" 0 "11,812" 0 0 "139,783" 0 0% RMU "427,714" "85,038" "6,709" 0 "19,346" 686 "335,967" "18,660" 6% Celkem "6,151,573" "426,686" "476,656" "244,682" "1,581,994" "52,197" "139,010" "5,003,550" "1,390,786" 28% Celkem fakulty + Ceitec "3,868,353" "1,270,000" 32%