Masarykova univerzita Kancelář kvestora Rozpočet MU 2015 část investiční plán (v tis. Kč) schváleno v AS MU 4. 5. 2015 stav k 16. 4. 2015 ##### Sheet/List 2 ##### v tis. Kč ROZPOČET 2015 - Investice Fakulty Součásti MU HS: MU celkem celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "210,680" "827,740" "1,038,420" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "99,908" "621,614" "721,522" 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 "1,310" "1,310" 4 jiné dotace ze SR bez VaV "14,908" "11,800" "26,708" 5 VaV - MŠMT bez VaVpI "10,000" 300 "10,300" 6 VaVpI "75,000" "608,204" "683,204" 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "36,000" "45,000" "81,000" 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "74,772" "161,080" "235,852" 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 46 46 v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: MU celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,038,420" "241,180" "696,382" "86,658" "1,024,220" "14,200" 0 0 "14,200" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "721,522" "83,449" "563,017" "63,256" "709,722" "11,800" 0 0 "11,800" 3 rozvojové programy (ukazatel I) "1,310" 0 375 935 "1,310" 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV "26,708" "3,333" "8,075" "3,500" "14,908" "11,800" 0 0 "11,800" 5 VaV - MŠMT bez VaVpI "10,300" 0 "10,000" 300 "10,300" 0 0 0 0 6 VaVpI "683,204" "80,116" "544,567" "58,521" "683,204" 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "81,000" "55,500" "22,500" "3,000" "81,000" 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "235,852" "102,185" "110,865" "20,402" "233,452" "2,400" 0 0 "2,400" 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje 46 46 0 0 46 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) ##### Sheet/List 3 ##### v tis. Kč ROZPOČET 2015 - Investice LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF Fakulty HS: Fakulty celkem 71 79 81 82 83 84 85 87 92 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "39,351" "54,600" "5,728" "2,200" "50,075" "51,500" "2,826" "2,500" "1,900" "210,680" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 "53,500" 0 0 "10,075" "35,500" 833 0 0 "99,908" 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 "3,500" 0 0 75 "10,500" 833 0 0 "14,908" 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 "10,000" 0 0 0 0 "10,000" 6 VaVpI 0 "50,000" 0 0 0 "25,000" 0 0 0 "75,000" 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 "30,000" "6,000" 0 0 0 "36,000" 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "39,351" "1,100" "5,728" "2,200" "10,000" "10,000" "1,993" "2,500" "1,900" "74,772" 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "210,680" "52,138" "107,042" "51,500" "210,680" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "99,908" "7,333" "43,075" "49,500" "99,908" 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV "14,908" "3,333" "8,075" "3,500" "14,908" 0 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI "10,000" 0 "10,000" 0 "10,000" 0 0 0 0 6 VaVpI "75,000" "4,000" "25,000" "46,000" "75,000" 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "36,000" "11,500" "22,500" "2,000" "36,000" 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "74,772" "33,305" "41,467" 0 "74,772" 0 0 0 0 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) ##### Sheet/List 4 ##### v tis. Kč ROZPOČET 2015 - Investice Ceitec MU Ceitec CŘS SKM UKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU Součásti HS: Součásti MU celkem 71 79 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "612,334" "3,900" "23,100" "4,500" "1,586" 471 0 "1,456" "69,614" "1,494" "1,300" "107,985" "827,740" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "604,304" "3,900" 0 0 0 375 0 300 0 0 0 "12,735" "621,614" 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 935 "1,310" 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,800" "11,800" 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 6 VaVpI "604,304" "3,900" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "608,204" 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 "1,000" "4,900" 0 0 "39,100" "45,000" 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "8,030" 0 "23,100" "4,500" "1,586" 50 0 156 "64,714" "1,494" "1,300" "56,150" "161,080" 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 46 v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2014 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Součásti MU celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "827,740" "189,042" "589,340" "35,158" "813,540" "14,200" 0 0 "14,200" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "621,614" "76,116" "519,942" "13,756" "609,814" "11,800" 0 0 "11,800" 3 rozvojové programy (ukazatel I) "1,310" 0 375 935 "1,310" 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV "11,800" 0 0 0 0 "11,800" 0 0 "11,800" 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 300 0 0 300 300 0 0 0 0 6 VaVpI "608,204" "76,116" "519,567" "12,521" "608,204" 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "45,000" "44,000" 0 "1,000" "45,000" 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "161,080" "68,880" "69,398" "20,402" "158,680" "2,400" 0 0 "2,400" 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje 46 46 0 0 46 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) ##### Sheet/List 5 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 11 LF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "39,351" "16,677" "22,674" 0 "39,351" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "39,351" "16,677" "22,674" "39,351" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 6 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 21 FF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "54,600" "5,100" 0 "49,500" "54,600" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "53,500" "4,000" 0 "49,500" "53,500" 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV "3,500" "3,500" "3,500" 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI "50,000" "4,000" "46,000" "50,000" 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "1,100" "1,100" "1,100" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 7 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 22 PrF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "5,728" "5,728" 0 0 "5,728" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "5,728" "5,728" "5,728" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 8 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 23 FSS sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "2,200" 200 "2,000" 0 "2,200" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "2,200" 200 "2,000" "2,200" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 9 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 31 PřF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "50,075" "15,000" "33,075" "2,000" "50,075" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "10,075" 0 "10,075" 0 "10,075" 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 75 75 75 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI "10,000" "10,000" "10,000" 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "30,000" "10,000" "18,000" "2,000" "30,000" 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "10,000" "5,000" "5,000" "10,000" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 10 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 33 FI sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "51,500" "6,000" "45,500" 0 "51,500" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "35,500" "2,500" "33,000" 0 "35,500" 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV "10,500" "2,500" "8,000" "10,500" 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI "25,000" "25,000" "25,000" 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "6,000" "1,500" "4,500" "6,000" 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "10,000" "2,000" "8,000" "10,000" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 11 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 41 PdF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "2,826" "2,333" 493 0 "2,826" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 833 833 0 0 833 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 833 833 833 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "1,993" "1,500" 493 "1,993" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 12 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 51 FSpS sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "2,500" 0 "2,500" 0 "2,500" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "2,500" "2,500" "2,500" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 13 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 56 ESF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,900" "1,100" 800 0 "1,900" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "1,900" "1,100" 800 "1,900" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 14 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 71 Ceitec MU sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "612,334" "84,146" "519,567" "8,621" "612,334" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "604,304" "76,116" "519,567" "8,621" "604,304" 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI "604,304" "76,116" "519,567" "8,621" "604,304" 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "8,030" "8,030" "8,030" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje - FÚUP INV 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 15 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 79 Ceitec CŘS sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "3,900" 0 0 "3,900" "3,900" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "3,900" 0 0 "3,900" "3,900" 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI "3,900" "3,900" "3,900" 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM 0 0 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 16 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 81 SKM sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "23,100" "17,400" "2,400" "3,300" "23,100" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM SKM "23,100" "17,400" "2,400" "3,300" "23,100" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 17 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 82 UKB sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "4,500" 0 0 "4,500" "4,500" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "4,500" "4,500" "4,500" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 18 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 83 UCT sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,586" 0 "1,586" 0 "1,586" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "1,586" "1,586" "1,586" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 19 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 84 SPSSN > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 471 96 375 0 471 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 375 0 375 0 375 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 375 375 375 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM 50 50 50 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 46 46 46 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 20 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 85 IBA > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM 0 0 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 21 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 87 CTT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,456" 0 0 "1,456" "1,456" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 300 0 0 300 300 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 300 300 300 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "1,000" "1,000" "1,000" 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM 156 156 156 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 22 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <92 ÚVT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "69,614" "6,900" "61,868" 846 "69,614" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "4,900" "4,900" "4,900" 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "64,714" "2,000" "61,868" 846 "64,714" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje (č.4746) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 23 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <96 CJV > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,494" 0 "1,494" 0 "1,494" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "1,494" "1,494" "1,494" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 24 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <97 CZS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,300" 0 "1,300" 0 "1,300" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM "1,300" "1,300" "1,300" 0 12 NFV 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 25 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2015 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 99 RMU sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "107,985" "80,500" 750 "12,535" "93,785" "14,200" 0 0 "14,200" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "12,735" 0 0 935 935 "11,800" 0 0 "11,800" 3 rozvojové programy (ukazatel I) 935 0 0 935 935 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV "11,800" 0 0 0 0 "11,800" 0 0 "11,800" 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "39,100" "39,100" 0 0 "39,100" 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM "56,150" "41,400" 750 "11,600" "53,750" "2,400" 0 0 "2,400" 12 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2014 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 26 ##### Komentář k přípravě INV rozpočtu HS "V roce 2015 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu (Směrnice MU č. 13/2014) centralizována tvorba FRIM z nedotačních odpisů u RMU ve výši 50% těchto odpisů. Zbývajících 50% bude přiděleno k použití přímo HS, u kterého jsou tyto odpisy účtovány v nákladech." ##### Sheet/List 27 ##### Plán centralizovaných INV 2015 v tis. Kč Centralizované INV prostředky HS celkem INV příspěvek FRIM ze zůst.INV přísp. FRIM z odpisů u IO INV příspěvek FRIM ze zůst.INV přísp. FRIM IRP č.1119 č.4745 č.4746 č.1119 č.4745 č.4741 č.1182 stavební akce vč.rezervy "97,810" "44,000" 0 "41,400" "12,410" program hrazený z FRIM "2,400" "2,400" jiné - bez programu "54,880" "1,000" "52,570" "1,310" dofinancování oprav z FRIM IO RMU "3,600" "3,600" celkem "158,690" "45,000" 0 "99,970" 0 0 "12,410" "1,310" celkem INV příspěvek "45,000" celkem FRIM "112,380" celkem centralizovaný FRIM "99,970" ##### Sheet/List 28 ##### Přehled investičních požadavků na realizaci akcí v roce 2015 Fakulta Číslo Předpoklad Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Poznámky činnost 4745 4746 4749 4741 4741 1119 1119 1119 1119 1119 1119 zak./podzak. Název akce Místo náklady v Kč vč. DPH IZ Akceptace FRIM z výměny 1119 min.let. FRIM central na IO RMU FRIM rezerva FRIM HS FRIM HS převeden na IO RMU (na dofinanc.) Výměna u IO RMU Výměna RMU za NEI HS (na dofinanc.) Výměna RMU za NEI HS Výměna RMU za FRIM HS Výměna RMU za FRIM HS Výměna do rozp. HS bez protiplnění č.sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zdroj v rozpočtu IO RMU / HS IO RMU RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS Odpov.za stavbu IO RMU / HS IO RMU IO RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS Režim financování a pravomocí Faktury zajišťuje a podepisuje FK IO RMU / HS IO RMU IO RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS Faktury řada HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 Faktury účtuje EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU Do majetku zařaz. EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU PdF Rekonstrukce toalet v suterenu a přízemí Po9 "1,500,000" "1,500,000" "1,500,000" Rekonstrukce dvora Po7 "1,500,000" Informační systém budov vč. Brailova písma "Po7,9" "400,000" "400,000" "400,000" "3,400,000" "1,900,000" "1,900,000" SKM Rekonstrukce bloku A1 Vin A1 "39,000,000" "39,000,000" "39,000,000" Rekonstrukce bloku A3 Vin A3 "20,000,000" 0 0 Zateplení budovy Tvrdého "2,500,000" Řešení vlhkosti suterenu Grohova "300,000" Rekonstrukce budovy Veveří "15,000,000" Zateplení budovy nám Míru "2,500,000" Rekonstrukce elektoinstalací - II.etapa menza Vin "4,000,000" "4,000,000" "4,000,000" Rekonstrukce VZT Moravké nám "2,500,000" "2,500,000" "2,500,000" "85,800,000" "45,500,000" "39,000,000" "6,500,000" FF Rekonstrukce podlahy G01 (vč. vytvoření prosklených studijních kójí) Gorkého "865,000" "865,000" "865,000" "Rekonstrukce podlahy G23, G25" Gorkého "980,000" Rekonstrukce sociálního zařízení vč. páteřní soustavy rozvodů Joštova 13 "945,000" Vybudování výtahu ve vnitřním dvoře - pro zaměstnance a studenty s pohybovým handikapem Joštova 13 "1,675,000" "Rekonstukce společných prostor, předsálí poslucháren, schodiště" Jan 2a "125,000" Zateplovací systém uliční fasády vč. opravy keramického povrchu fasády Jan 2a "3,100,000" "Odkanalizování, odvodnění dvora vč. rekonstrukce spojovacích cest" Panská Lhota "610,000" Sanace základů dle tech návrhu Těšetice-Kyjovice "455,000" "8,755,000" "865,000" "865,000" PřF Navýšení kapacity el výkonu a zálohování v případě výpadku el energie Kotlářská "3,612,000" "3,612,000" "3,612,000" "3,612,000" "3,612,000" "3,612,000" RMU "Rekonstrukce chodby, WC kuchyňky" Žer "3,200,000" "3,200,000" "3,200,000" Nové výtahy u vrátnice Žer "1,900,000" "1,900,000" "1,900,000" "Rekonstrukce místností vedle Kounicova sálu - 569, 586, 587, 588" Žer "750,000" "750,000" "750,000" Rekonstrukce klubu - var I - kompletní reko Žer "8,000,000" "Rekonstrukce klubu - var II - částečná reko, výměna vzduchu, očištění vlhkých omítek, odstranění obložení" Žer "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" Úprava prostor - kariérní centrum Kom "100,000" "100,000" "100,000" "Zasedací místnost 201 - vzduchotechnika, chlazení, 101, 166" Kom "4,500,000" "4,500,000" "4,500,000" "Úprava prosotr . Výměna osvětlení, nové dveře atd" Nakladatelství Kraví Hora "100,000" "100,000" "100,000" (součet dražší varianty) "18,450,000" "12,550,000" "2,200,000" "10,350,000" SUKB Úprava zdrojů chladu pro celeroční provoz "A2,A3,A4,A5A6" "1,500,000" "1,500,000" "1,500,000" "1,500,000" "1,500,000" "1,500,000" UVT Optokabelové sítě-nové propojení pro potřeby MU "3,800,000" "4,900,000" "4,900,000" Optokabelové sítě-dílčí rozšíření pro potřeby MU "2,000,000" "Úpravy prostor-protipožární příčka, zabezpečení proti zátopě,rozšíření kapacity sociálního zařízení prostudenty" CPS Kom "750,000" "Úpravy prostor - instalace systému EPS pro prostory bezpečnostního opatření, stavební úpravy velké zasedací místnosti" Botanická "800,000" "Drobné stavební práce související s instalcí strojů, technologií, drobné stavební práce" "2,000,000" Věcná břemena "1,000,000" "10,350,000" "4,900,000" "4,900,000" LF Rekonstrukce prostor po vystěhování CEITEC (RECETOX) UKB "800,000" "800,000" "800,000" "800,000" "800,000" "800,000" Ceitec Závora k park UKB z ul. Studentská UKB "100,000" "100,000" "100,000" Interiérová zeleň UKB A35 "1,500,000" "1,600,000" "100,000" "100,000" SPSSN Doplnění 2ks pohonů pro automatické dveře Kom "130,000" "130,000" "130,000" Akustické úpravy učeben Kom "500,000" "600,000" "600,000" Zhotovení rastrového podhledu Kom "170,000" Madlo schodiště FF Joštova13 "100,000" "100,000" "100,000" "Nové dveře, pohony pro automat. Otevírání" Kom "1,600,000" Opláštění vzt jednotky z tahokovu Kom "60,000" "2,560,000" "830,000" "100,000" "730,000" FI Úprava chodníku před hlavním vtupem do FI - změna parkování vozidel Botanická "300,000" Výměna stavebních otvorů - luxferů vč. výměny ventilátorů a změny koncepce odvětrání CHÚC Botanická "3,500,000" "3,500,000" "1,750,000" "1,750,000" "3,800,000" "3,500,000" "1,750,000" "1,750,000" PrF Rekonstrukce kotelny Veveří 70 "1,728,000" "1,728,000" "1,728,000" "1,728,000" "1,728,000" "1,728,000" UC Telč Zřízení osvětlení v půdním prostoru UC Telč UC Telč "60,000" "60,000" "60,000" "60,000" "60,000" "60,000" ESF "Stavebně-interiérové úpravy přednáškových sálů P102, P106 (P106 neodsouhlasena)" Lipová "4,464,000" "2,232,000" "2,232,000" "Instalace strojovny vzt pro přednáškové sály P102, P103, P104, P106" Lipová "2,397,600" "2,397,600" "2,397,600" "6,861,600" "4,629,600" "2,232,000" "2,397,600" FSpS Doplnění chlazení pavilonů A33 a A34 (varianta chlazení kanceláří přes chodby pomocí fancoilů) (A34 neodsouhlasena) UKB "7,890,658" "3,800,000" "3,800,000" Tenisová hala Mánesova - zateplení - PD Mánesova "200,000" "200,000" "200,000" Revitalizace areálu Veslařská - Centrum outdoorových sportů - přípravné a projektové práce Veslařská "2,000,000" "10,090,658" "4,000,000" "200,000" "3,800,000" Celkem "159,367,258" "86,474,600" 0 "41,400,000" 0 "60,000" "12,410,000" "32,604,600" 0 0 0 0 0 Alokováno na program (FRIM) "2,400,000" "2,400,000" Centralizované investiční akce-stroje a jiné "53,570,000" "52,570,000" "1,000,000" Dofinancování velkých oprav SKM "3,600,000" "3,600,000" Celkem včetně alokováno na program "86,414,600" "146,044,600" 0 "99,970,000" 0 "60,000" "12,410,000" "33,604,600" 0 0 0 0 0 0 rezerva "11,395,400" "11,395,400" celkem "157,380,000" "157,440,000" 0 "99,970,000" 0 "60,000" "12,410,000" "45,000,000" 0 0 0 0 0 0 z toho u IO "144,970,000" 0 "99,970,000" "45,000,000" Poznámky: "mimo staveb, vč.rezervy a spoluf.programu" "70,965,400" "112,440,000" "157,380,000" "112,440,000" "-60,000" "112,380,000" "45,000,000" "12,470,000" ##### Sheet/List 29 ##### Přehled požadavků na realizaci centralizovaných INV akcí v roce 2015 - stroje mimo program "Fakulta, Číslo zak." Požadavky Akceptace Zdroj Zdroj Zdroj Poznámky Název akce náklady v Kč vč. DPH FRIM IO RMU č.4746 Výměna č.1119 IRP ÚVT výměna a posílení klimatizačních jednotek a UPS v serverovnách ÚVT a dalších objektech MU "3,700,000" "3,700,000" "3,700,000" měřící a opravárenská technika pro optokabelovou síť "100,000" "100,000" "100,000" výměna zastaralých switchů a akt. prvků na fakultách "600,000" "600,000" "600,000" posílení aktivních prvků součástí MU "2,600,000" "2,600,000" "2,600,000" původně IRP prvky rychlé vědecké sítě "500,000" "500,000" "500,000" původně IRP obnova jádra sítě "10,000,000" "10,000,000" "10,000,000" úspora z roku 2014 "-7,600,000" telekomunikační infrastruktura (aka telefonní ústředny) 0 0 "kontroler WiFi, obnova WiFi sítě (Eduroam)" "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" kompletní dokrytí univerzity Eduroamem 0 0 obnova bezpečnostních sond "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" nahrávací server H.323/SIP (zejm. záznamy přednášek) 0 0 servery a úložiště informačních systémů "1,150,000" "1,150,000" "1,150,000" EIS Magion "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" původně IRP cloudové servery "9,000,000" "9,000,000" "9,000,000" původně IRP diskové kapacity "6,000,000" "6,000,000" "6,000,000" FC switche "500,000" "500,000" "500,000" kancelářská a kopírovací technika "400,000" "400,000" "400,000" tiskové systémy "700,000" "700,000" "700,000" SW vybavení (mimo Magion) "300,000" "300,000" "300,000" SW Maple 0 0 0 licence VMWare 0 0 0 licence GPFS "120,000" "120,000" "120,000" "38,670,000" "38,670,000" "31,070,000" 0 0 Převést FRIM 4746 z RMU na HS ÚVT (původně SUKB) obnova prvků na UKB (požadavek ÚVT) "4,000,000" "4,000,000" "4,000,000" "soutěží ÚVT, převede se až vysoutěžená částka, max ve výši 4,5 mil." 0 0 0 plánováno v rozpočtu RMU "4,000,000" "4,000,000" "4,000,000" 0 0 SUKB Rekonstrukce systém MaR "7,000,000" "3,500,000" "3,500,000" Rekonstrukce řídícího systému ČOV v UKB "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" "8,000,000" "4,500,000" "4,500,000" 0 0 Převést FRIM 4746 z RMU na HS FF Rekonstrukce systému EPS v budově ÚK FF "1,120,000" 0 hradit z FRIMu HS Rozvoj přístrojového vybavení kinosálů "895,000" 0 hradit z FRIMu HS "2,015,000" 0 0 0 0 PřF Spolufinancování udržitelnosti CETOCOEM "4,000,000" "4,000,000" "4,000,000" 0 "4,000,000" "4,000,000" "4,000,000" 0 0 Převést FRIM 4746 z RMU na HS FI - IS MU hlavní databázový server "5,000,000" "5,000,000" "5,000,000" původně IRP 0 "5,000,000" "5,000,000" "5,000,000" 0 0 Převést FRIM 4746 z RMU na HS Studium osob se spec. nároky "375,000" "375,000" "375,000" SPSSN "375,000" "375,000" 0 0 "375,000" Převést FRIM 4746 z RMU na HS SKM dodávkové vozidlo "600,000" "600,000" 0 0 0 0 CTT ochrana duš.vlastnictví "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" 0 "1,000,000" MM Nová expozice k 150 výročí "4,000,000" "4,000,000" "4,000,000" "4,000,000" "4,000,000" "4,000,000" 0 0 RMU Karierní centrum webový portál "705,000" "705,000" "705,000" Jednotný vizuální styl MU "230,000" "230,000" "230,000" Kopírky RMU "935,000" "935,000" 0 0 "935,000" celkem "68,595,000" "62,480,000" "52,570,000" "1,000,000" "1,310,000" z toho přes RMU "8,935,000" "8,000,000" 0 "935,000" z toho přes HS ostatní "53,545,000" "44,570,000" "1,000,000" "375,000" neakceptováno "-6,115,000" 0 0 0 0 úprava u ÚVT "-7,600,000" požadavky - schváleno "-13,715,000" "53,570,000" "54,880,000" ##### Sheet/List 30 ##### FRIM 2015 - tvorba a použití - podklady pro plán (v tis. Kč) doplnit dle návrhů HS na rozdělení HV14! FRIM 2015 k použití 2015 centralizace tvorby FRIM z odpisů na schválené INV HS nedotační odpisy 2014-skut. zůstatek FRIM k 31.12.2014 z toho ze zůst.INV přísp. (č.4745) z HV 2014 tvorba z nedot.odpisů - odhad (50% ze sl. 1) celkem k použití 2014 - odhad (sl. 2+3+4) 1 2 2a 3 4 5 7 11 LF "17,412" "49,029" "11,992" "8,706" "69,727" 21 FF "2,178" "15,250" 0 "1,089" "16,339" 22 PrF 757 "39,877" "2,094" 379 "42,350" 23 FSS 956 "6,710" "1,248" 478 "8,436" 31 PřF "12,180" "31,856" 335 "3,738" "6,090" "41,684" 33 FI 842 "4,128" "1,412" "2,300" 421 "6,849" 41 PdF "1,221" "1,159" 833 756 611 "2,526" 51 FSpS "1,491" "7,453" "1,103" 746 "9,302" 56 ESF 634 "6,260" "1,700" 317 "8,277" 71 CEITEC MU "2,647" "1,541" "1,153" "1,324" "4,018" 76 CEITEC CŘS 0 0 0 0 0 81 SKM "8,812" "11,661" 126 "10,575" "4,406" "26,642" 82 SUKB 0 935 920 "1,326" 0 "2,261" 83 UCT 687 "1,242" 0 344 "1,586" 84 SPSSN 20 116 105 10 231 85 IBA 177 759 263 89 "1,111" 87 CTT 114 94 2 0 57 151 92 ÚVT "3,687" "27,740" 846 "4,060" "1,844" "33,644" 96 CJV 26 "1,482" 0 13 "1,495" 97 CZS 30 "2,567" 285 15 "2,867" 99 RMU *) 814 "17,407" "13,909" 407 "31,723" rezerva "164,588" "164,588" centralizace u IO RMU "116,283" "46,878" "27,343" "143,626" "27,343" MU celkem "54,685" "508,137" "51,352" "56,607" "54,685" "619,429" "27,343" *) bez zůstatku centraliz.FRIM u IO RMU a bez rezervy fakulty "37,671" "161,722" "2,580" "24,931" "18,836" "205,489" ostatní "17,014" "346,415" "48,772" "31,676" "35,850" "413,941" V Brně 16.4.2015 Zpracoval: Aleš Havránek ##### Sheet/List 31 ##### Odhad odpisů 2015 po HS odhad 2015 dle skuteč.2014 (v tis. Kč) "odhad 2014 (v tis. Kč) - jen HS, která dostanou samostatně příspěvek i na odpisy" HS dotační *) nedotační celkem dotační nedotační celkem 4 5 6 7 8 9 11 LF "27,738" "17,412" "45,150" 0 21 FF "5,072" "2,178" "7,250" 0 22 PrF "1,808" 757 "2,565" 0 23 FSS "4,322" 956 "5,278" 0 31 PřF "114,136" "12,180" "126,316" 0 33 FI "18,041" 842 "18,883" 0 41 PdF "7,176" "1,221" "8,397" 0 51 FSpS "3,276" "1,491" "4,767" 0 56 ESF "6,560" 634 "7,194" 0 71 CEITEC MU "160,440" "2,647" "163,087" 79 CEITEC CŘS "5,161" "5,161" 81 SKM "4,141" "8,812" "12,953" 0 0 82 SUKB "121,540" 0 "121,540" 0 0 83 UCT "2,537" 687 "3,224" 704 704 84 SPSSN 776 20 796 10 10 85 IBA 207 177 384 0 0 87 CTT 302 114 416 125 125 92 ÚVT "93,768" "3,687" "97,455" "3,428" "3,428" 96 CJV 98 26 124 26 26 97 CZS 30 30 0 0 99 RMU "7,064" 814 "7,878" 850 850 celkem "584,163" "54,685" "638,848" 0 "5,143" "5,143" z toho fak. "188,129" "37,671" "225,800" 0 0 0 ostatní "396,034" "17,014" "413,048" 0 "5,143" "5,143" 91.44 8.56 100.00 0.00 100.00 100.00 83.32 16.68 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95.88 4.12 100.00 0.00 100.00 100.00 91.44 8.56 100.00 83.32 16.68 100.00 95.88 4.12 100.00 "*) vč. ZC ceny majetku, který nebyl pořízen z dotace" V Brně dne 3.2.2015 Zpracoval: Havránek