Masarykova univerzita Rozpočet MU 2016 - část neinvestiční plán (v tis. Kč) schváleno v AS MU X.X.2016 za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 stav k 7.4.2016 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2016 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "3,592,630" "2,245,333" "5,837,963" "5,350,224" "177,495" "209,719" "11,881" 600 "23,522" "59,222" "5,300" "6,394,342" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,593,457" "1,399,520" "3,992,977" "3,685,568" "177,495" "29,389" "11,881" 600 "23,522" "59,222" "5,300" "3,866,943" v tom - mzdy 3 "1,259,535" "304,231" "1,563,766" "1,474,181" "74,854" "6,783" "7,948" 0 0 0 0 "1,542,562" OON 4 "56,614" "13,794" "70,408" "68,009" "1,218" 31 "1,150" 0 0 0 0 "66,375" odvody 5 "442,669" "110,695" "553,364" "522,160" "26,582" "1,839" "2,783" 0 0 0 0 "534,344" energie 6 "105,757" "48,038" "153,795" "126,955" "26,231" 609 0 0 0 0 0 "161,246" "opravy, údržba" 7 "39,991" "24,532" "64,523" "57,685" "6,838" 0 0 0 0 0 0 "56,186" materiál 8 "85,042" "57,352" "142,394" "127,321" "9,026" 747 0 0 0 0 "5,300" "138,652" služby 9 "105,032" "137,816" "242,848" "234,495" "7,665" 688 0 0 0 0 0 "233,198" cestovné 10 "23,573" "7,688" "31,261" "30,216" 280 765 0 0 0 0 0 "25,579" odpisy 11 "239,948" "518,416" "758,364" "754,320" "4,044" 0 0 0 0 0 0 "720,119" stipendia 12 "78,610" "98,059" "176,669" "115,705" "1,474" 268 0 0 0 "59,222" 0 "165,694" ostatní 13 "156,686" "78,899" "235,585" "174,521" "19,283" "17,659" 0 600 "23,522" 0 0 "222,986" C-doktorská stipendia 14 "162,820" 0 "162,820" "162,820" 0 0 0 0 0 0 0 "161,505" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "10,214" "38,190" "48,404" "48,404" 0 0 0 0 0 0 0 "51,312" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "64,451" "89,362" "153,813" "153,813" 0 0 0 0 0 0 0 "154,170" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "21,202" "24,228" "45,430" "44,763" 0 667 0 0 0 0 0 "47,996" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "9,137" 0 "9,137" "9,137" 0 0 0 0 0 0 0 "268,472" Účelové příspěvky bez VaV 19 "18,611" "237,736" "256,347" "147,244" 0 "109,103" 0 0 0 0 0 "288,204" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "585,865" "270,912" "856,777" "843,567" 0 "13,210" 0 0 0 0 0 "712,916" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "22,553" "88,959" "111,512" "55,379" 0 "56,133" 0 0 0 0 0 "596,813" Účelové příspěvky na VaV 22 "63,484" "40,447" "103,931" "102,714" 0 "1,217" 0 0 0 0 0 "120,306" Doplňková činnost 23 "40,836" "55,979" "96,815" "96,815" 0 0 0 0 0 0 0 "125,705" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "3,610,635" "2,253,160" "5,863,795" "5,376,056" "177,495" "209,719" "11,881" 600 "23,522" "59,222" "5,300" "6,460,319" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,423,706" "296,952" "1,720,658" "1,720,658" 0 0 0 0 0 0 0 "1,728,293" C-doktorská stipendia 26 "162,820" 0 "162,820" "162,820" 0 0 0 0 0 0 0 "161,505" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "10,214" "38,190" "48,404" "48,404" 0 0 0 0 0 0 0 "51,312" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "64,451" "89,362" "153,813" "153,813" 0 0 0 0 0 0 0 "154,170" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "117,439" "117,439" "117,439" 0 0 0 0 0 0 0 "122,081" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "21,202" "24,228" "45,430" "44,763" 0 667 0 0 0 0 0 "47,996" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "9,137" 0 "9,137" "9,137" 0 0 0 0 0 0 0 "268,472" Účelové příspěvky bez VaV 32 "18,611" "237,736" "256,347" "147,244" 0 "109,103" 0 0 0 0 0 "288,317" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "430,267" "168,418" "598,685" "588,251" 0 "10,434" 0 0 0 0 0 "535,186" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "585,864" "270,912" "856,776" "843,567" 0 "13,210" 0 0 0 0 0 "712,916" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "22,553" "88,959" "111,512" "55,379" 0 "56,133" 0 0 0 0 0 "596,813" Účelové příspěvky na VaV 36 "63,484" "40,447" "103,931" "102,714" 0 "1,217" 0 0 0 0 0 "120,306" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "554,249" "728,071" "1,282,320" "1,263,365" 0 "18,955" 0 0 0 0 0 "1,263,672" Čerpání fondů 38 "200,435" "77,585" "278,020" 0 "177,495" 0 "11,881" 600 "23,522" "59,222" "5,300" "263,080" Doplňková činnost 39 "43,641" "74,861" "118,502" "118,502" 0 0 0 0 0 0 0 "146,199" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "7,828" "25,833" "25,832" 0 0 0 0 0 0 0 "65,863" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "18,005" "7,828" "25,832" "25,832" 0 0 0 0 0 0 0 "65,977" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "7,000" 0 "7,000" "PřF, FI" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "2,500" 0 "2,500" FF ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2016 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "722,520" "531,371" "197,433" "241,430" "1,058,073" "278,845" "272,930" "111,271" "178,757" "3,592,630" "3,365,982" "118,814" "26,213" "3,451" 0 "19,598" "58,572" 0 "3,791,487" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "549,380" "399,884" "166,166" "160,266" "612,253" "222,042" "235,491" "99,644" "148,331" "2,593,457" "2,385,072" "118,814" "7,950" "3,451" 0 "19,598" "58,572" 0 "2,491,463" v tom - mzdy 3 "266,263" "203,978" "88,630" "94,700" "272,000" "103,725" "113,000" "42,239" "75,000" "1,259,535" "1,209,888" "44,461" "3,482" "1,704" 0 0 0 0 "1,222,203" OON 4 "14,000" "10,164" "2,800" "3,000" "6,500" "5,000" "7,000" "5,150" "3,000" "56,614" "54,675" 758 31 "1,150" 0 0 0 0 "50,450" odvody 5 "93,192" "68,993" "32,046" "33,145" "95,375" "38,004" "39,550" "15,084" "27,280" "442,669" "424,514" "16,338" "1,220" 597 0 0 0 0 "422,580" energie 6 "27,764" "9,453" "4,000" "2,600" "40,000" "6,636" "6,200" "6,854" "2,250" "105,757" "85,517" "20,240" 0 0 0 0 0 0 "100,960" "opravy, údržba" 7 "15,083" "3,500" "2,000" "1,200" "10,000" "3,084" "1,100" "2,024" "2,000" "39,991" "34,253" "5,738" 0 0 0 0 0 0 "33,732" materiál 8 "21,151" "13,331" "3,500" "4,351" "21,178" "9,938" "5,000" "2,093" "4,500" "85,042" "78,399" "5,896" 747 0 0 0 0 0 "76,793" služby 9 "24,730" "20,701" "7,000" "4,860" "15,000" "7,640" "12,000" "6,101" "7,000" "105,032" "100,450" "3,894" 688 0 0 0 0 0 "99,648" cestovné 10 "2,987" "1,520" 800 "1,750" "10,000" "2,239" "2,000" "1,277" "1,000" "23,573" "22,907" 40 626 0 0 0 0 0 "20,482" odpisy 11 "36,741" "16,007" "4,500" "5,000" "128,200" "29,422" "8,000" "5,221" "6,857" "239,948" "235,999" "3,949" 0 0 0 0 0 0 "240,470" stipendia 12 "5,500" "26,521" "8,000" "5,400" "4,000" "10,052" "8,000" "1,637" "9,500" "78,610" "19,816" 0 222 0 0 0 "58,572" 0 "67,967" ostatní 13 "41,969" "25,716" "12,890" "4,260" "10,000" "6,302" "33,641" "11,964" "9,944" "156,686" "118,654" "17,500" 934 0 0 "19,598" 0 0 "156,178" C-doktorská stipendia 14 "27,000" "37,000" "7,920" "15,000" "55,000" "5,500" "7,000" "3,400" "5,000" "162,820" "162,820" 0 0 0 0 0 0 0 "161,505" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "4,500" 50 500 "1,000" 300 24 240 "3,600" "10,214" "10,214" 0 0 0 0 0 0 0 "11,424" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "12,182" "18,500" "4,965" "5,824" "5,020" "5,576" "7,049" "2,217" "3,118" "64,451" "64,451" 0 0 0 0 0 0 0 "92,869" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "3,208" "2,314" 0 "2,692" "10,000" 0 "1,189" 0 "1,799" "21,202" "20,535" 0 667 0 0 0 0 0 "23,924" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 "2,000" "3,945" "3,192" 0 0 0 0 "9,137" "9,137" 0 0 0 0 0 0 0 "211,645" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 "6,560" "1,800" "4,042" 500 0 "2,512" "3,000" 197 "18,611" "16,021" 0 "2,590" 0 0 0 0 0 "36,311" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "109,362" "57,854" "12,382" "40,783" "306,580" "26,501" "19,118" "2,057" "11,228" "585,865" "576,014" 0 "9,851" 0 0 0 0 0 "584,548" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 289 0 "1,720" "6,326" "10,000" "3,241" 247 0 730 "22,553" "18,582" 0 "3,971" 0 0 0 0 0 "73,145" Účelové příspěvky na VaV 22 "16,499" "3,459" 0 "1,719" "25,528" "14,963" 0 0 "1,316" "63,484" "62,300" 0 "1,184" 0 0 0 0 0 "63,530" Doplňková činnost 23 "4,600" "1,300" 430 333 "29,000" 722 300 713 "3,438" "40,836" "40,836" 0 0 0 0 0 0 0 "41,123" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "731,468" "532,969" "199,049" "242,030" "1,059,573" "279,845" "273,930" "112,002" "179,769" "3,610,635" "3,383,987" "118,814" "26,213" "3,451" 0 "19,598" "58,572" 0 "3,830,098" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "249,070" "260,113" "93,338" "104,517" "265,114" "132,869" "151,563" "71,222" "95,900" "1,423,706" "1,423,706" 0 0 0 0 0 0 0 "1,359,665" C-doktorská stipendia 26 "27,000" "37,000" "7,920" "15,000" "55,000" "5,500" "7,000" "3,400" "5,000" "162,820" "162,820" 0 0 0 0 0 0 0 "161,505" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 "4,500" 50 500 "1,000" 300 24 240 "3,600" "10,214" "10,214" 0 0 0 0 0 0 0 "11,424" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "12,182" "18,500" "4,965" "5,824" "5,020" "5,576" "7,049" "2,217" "3,118" "64,451" "64,451" 0 0 0 0 0 0 0 "92,869" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "3,208" "2,314" 0 "2,692" "10,000" 0 "1,189" 0 "1,799" "21,202" "20,535" 0 667 0 0 0 0 0 "23,924" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "2,000" "3,945" "3,192" 0 0 0 0 "9,137" "9,137" 0 0 0 0 0 0 0 "211,645" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 "6,560" "1,800" "4,042" 500 0 "2,512" "3,000" 197 "18,611" "16,021" 0 "2,590" 0 0 0 0 0 "36,425" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "60,802" "54,900" "22,308" "27,834" "191,264" "30,902" "27,328" "2,964" "11,965" "430,267" "425,389" 0 "4,878" 0 0 0 0 0 "414,703" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "109,362" "57,854" "12,382" "40,782" "306,580" "26,501" "19,118" "2,057" "11,228" "585,864" "576,014" 0 "9,851" 0 0 0 0 0 "584,548" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 289 0 "1,720" "6,326" "10,000" "3,241" 247 0 730 "22,553" "18,582" 0 "3,971" 0 0 0 0 0 "73,145" Účelové příspěvky na VaV 36 "16,499" "3,459" 0 "1,719" "25,528" "14,963" 0 0 "1,316" "63,484" "62,300" 0 "1,184" 0 0 0 0 0 "63,530" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "191,792" "58,731" "31,000" "15,000" "130,000" "51,186" "36,000" "19,585" "20,955" "554,249" "551,177" 0 "3,072" 0 0 0 0 0 "560,565" Čerpání fondů 38 "56,264" "27,538" "21,066" "13,500" "25,875" "8,047" "21,500" "6,434" "20,211" "200,435" 0 "118,814" 0 "3,451" 0 "19,598" "58,572" 0 "188,402" Doplňková činnost 39 "5,000" "1,500" 500 348 "30,500" 760 400 883 "3,750" "43,641" "43,641" 0 0 0 0 0 0 0 "47,749" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "8,948" "1,598" "1,616" 600 "1,500" "1,000" "1,000" 731 "1,012" "18,005" "18,005" 0 0 0 0 0 0 0 "38,498" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "8,948" "1,598" "1,616" 600 "1,500" "1,000" "1,000" 731 "1,012" "18,005" "18,005" 0 0 0 0 0 0 0 "38,612" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 "5,000" "2,000" 0 0 0 "7,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 "2,500" 0 0 0 0 0 0 0 "2,500" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2016 - v tis. Kč CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Převody z fondů/použití fondů Skuteč. Hosp.středisko: přehled režijních součástí MU - plán č.ř. 71 76 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "750,989" "18,613" "210,919" "123,498" "14,888" "28,216" "49,622" "17,840" "289,586" "39,201" "310,719" "391,242" "2,245,333" "1,984,242" "58,681" "183,506" "8,430" 600 "3,924" 650 "5,300" "2,602,856" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "363,806" "12,557" "178,919" "123,498" "14,538" "7,707" "29,716" "11,705" "249,436" "36,505" "19,370" "351,763" "1,399,520" "1,300,496" "58,681" "21,439" "8,430" 600 "3,924" 650 "5,300" "1,375,480" v tom - mzdy 3 "4,250" "7,777" "48,500" "35,285" "3,800" "3,464" "6,200" "6,500" "72,426" "24,129" "7,490" "84,410" "304,231" "264,293" "30,393" "3,301" "6,244" 0 0 0 0 "320,359" OON 4 "1,200" 0 760 659 320 225 500 180 "2,100" "1,550" 250 "6,050" "13,794" "13,334" 460 0 0 0 0 0 0 "15,925" odvody 5 "3,600" "2,347" "16,975" "12,457" "1,395" "1,258" "2,170" "2,275" "25,649" "8,737" "2,640" "31,192" "110,695" "97,646" "10,244" 619 "2,186" 0 0 0 0 "111,764" energie 6 "7,076" 0 "30,000" 0 "1,631" 0 84 100 "5,000" 178 210 "3,759" "48,038" "41,438" "5,991" 609 0 0 0 0 0 "60,286" "opravy, údržba" 7 "5,000" 0 "5,900" 126 "1,700" 4 5 80 "4,300" 60 70 "7,287" "24,532" "23,432" "1,100" 0 0 0 0 0 0 "22,454" materiál 8 "3,500" 80 "38,200" "1,189" "1,650" 50 250 120 "6,502" 430 700 "4,681" "57,352" "48,922" "3,130" 0 0 0 0 0 "5,300" "61,859" služby 9 "5,500" 883 "33,000" 700 "1,150" "1,250" "6,283" "1,000" "43,750" 360 "3,000" "40,940" "137,816" "134,045" "3,771" 0 0 0 0 0 0 "133,551" cestovné 10 "2,000" 360 81 82 80 20 300 500 "1,515" 300 360 "2,090" "7,688" "7,309" 240 139 0 0 0 0 0 "5,097" odpisy 11 "296,834" 0 "12,945" "110,000" 746 870 206 125 "87,944" 116 30 "8,600" "518,416" "518,321" 95 0 0 0 0 0 0 "479,650" stipendia 12 350 0 0 0 0 256 0 0 250 0 "1,220" "95,983" "98,059" "95,889" "1,474" 46 0 0 0 650 0 "97,727" ostatní 13 "34,496" "1,110" "-7,442" "-37,000" "2,066" 310 "13,718" 825 0 645 "3,400" "66,771" "78,899" "55,867" "1,783" "16,725" 0 600 "3,924" 0 0 "66,809" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,190" 0 "38,190" "38,190" 0 0 0 0 0 0 0 "39,888" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "6,281" 0 0 0 0 "19,309" 0 "1,000" 882 "1,396" "23,159" "37,335" "89,362" "89,362" 0 0 0 0 0 0 0 "61,301" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "19,200" 0 0 0 0 400 "4,133" 0 345 0 0 150 "24,228" "24,228" 0 0 0 0 0 0 0 "24,072" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,827" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 0 800 "3,570" 360 "1,706" "1,300" "230,000" 0 "237,736" "131,223" 0 "106,513" 0 0 0 0 0 "251,892" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "235,375" "6,056" 0 0 0 0 0 "4,775" "23,641" 0 0 "1,065" "270,912" "267,553" 0 "3,359" 0 0 0 0 0 "128,368" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "79,764" 0 0 0 0 0 150 0 "9,045" 0 0 0 "88,959" "36,797" 0 "52,162" 0 0 0 0 0 "523,668" Účelové příspěvky na VaV 22 "35,763" 0 0 0 0 0 853 0 "3,831" 0 0 0 "40,447" "40,414" 0 33 0 0 0 0 0 "56,776" Doplňková činnost 23 "10,800" 0 "32,000" 0 350 0 "11,200" 0 700 0 0 929 "55,979" "55,979" 0 0 0 0 0 0 0 "84,583" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "752,189" "18,613" "213,249" "123,498" "15,138" "28,301" "49,879" "17,840" "290,855" "39,301" "312,183" "392,114" "2,253,160" "1,992,069" "58,681" "183,506" "8,430" 600 "3,924" 650 "5,300" "2,630,221" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "10,656" "1,800" 0 "10,648" "8,751" "3,000" 0 "4,978" "92,503" "32,020" "9,680" "122,916" "296,952" "296,952" 0 0 0 0 0 0 0 "368,628" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,190" 0 "38,190" "38,190" 0 0 0 0 0 0 0 "39,888" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "6,281" 0 0 0 0 "19,309" 0 "1,000" 882 "1,396" "23,159" "37,335" "89,362" "89,362" 0 0 0 0 0 0 0 "61,301" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 "24,439" 0 0 0 0 0 0 0 0 "93,000" "117,439" "117,439" 0 0 0 0 0 0 0 "122,081" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "19,200" 0 0 0 0 400 "4,133" 0 345 0 0 150 "24,228" "24,228" 0 0 0 0 0 0 0 "24,072" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,827" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 0 800 "3,570" 360 "1,706" "1,300" "230,000" 0 "237,736" "131,223" 0 "106,513" 0 0 0 0 0 "251,892" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "53,485" 0 0 0 0 471 819 "4,141" "51,308" 807 0 "57,387" "168,418" "162,862" 0 "5,556" 0 0 0 0 0 "120,483" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "235,375" "6,056" 0 0 0 0 0 "4,775" "23,641" 0 0 "1,065" "270,912" "267,553" 0 "3,359" 0 0 0 0 0 "128,368" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "79,764" 0 0 0 0 0 150 0 "9,045" 0 0 0 "88,959" "36,797" 0 "52,162" 0 0 0 0 0 "523,668" Účelové příspěvky na VaV 36 "35,763" 0 0 0 0 0 853 0 "3,831" 0 0 0 "40,447" "40,414" 0 33 0 0 0 0 0 "56,776" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "294,531" "10,757" "136,187" "110,450" 0 "1,693" "28,200" 600 "101,784" 348 "10,000" "33,521" "728,071" "712,188" 0 "15,883" 0 0 0 0 0 "703,107" Čerpání fondů 38 "5,134" 0 "6,177" 400 "5,787" "2,628" 518 "1,986" "4,810" "3,430" "1,154" "45,561" "77,585" 0 "58,681" 0 "8,430" 600 "3,924" 650 "5,300" "74,678" Doplňková činnost 39 "12,000" 0 "46,446" "2,000" 600 0 "11,636" 0 "1,000" 0 0 "1,179" "74,861" "74,861" 0 0 0 0 0 0 0 "98,451" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,200" 0 "2,330" 0 250 85 257 0 "1,269" 100 "1,464" 872 "7,828" "7,827" 0 0 0 0 0 0 0 "27,365" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,200" 0 "2,330" 0 250 85 257 0 "1,269" 100 "1,464" 872 "7,828" "7,827" 0 0 0 0 0 0 0 "27,365" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "722,520" "663,557" "47,239" "2,699" 0 0 "4,525" "4,500" 0 0 0 0.00% 0 "703,389" "682,444" "742,261" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "549,380" "490,786" "47,239" "2,330" 0 0 "4,525" "4,500" 0 0 0 0.00% 0 "525,804" "522,454" "516,807" v tom - mzdy 3 "266,263" "258,536" "7,407" 320 "258,183" "254,925" "247,820" OON 4 "14,000" "13,975" 0 25 "12,709" "13,000" "12,128" odvody 5 "93,192" "90,487" "2,593" 112 "88,671" "89,224" "85,212" energie 6 "27,764" "11,927" "15,837" "24,599" "25,630" "22,970" "opravy, údržba" 7 "15,083" "10,545" "4,538" "9,960" "14,028" "11,028" materiál 8 "21,151" "18,659" "1,822" 670 "15,992" "18,127" "17,127" služby 9 "24,730" "22,314" "2,196" 220 "21,357" "20,500" "19,828" cestovné 10 "2,987" "2,500" 37 450 "2,585" "2,065" "2,064" odpisy 11 "36,741" "32,792" "3,949" "36,741" "45,150" "45,150" stipendia 12 "5,500" "1,000" 0 0 "4,500" "5,862" "4,550" "4,754" ostatní 13 "41,969" "28,051" "8,860" 533 "4,525" "49,145" "35,255" "48,726" C-doktorská stipendia 14 "27,000" "27,000" "23,333" "26,640" "22,905" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 535 735 735 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "12,182" "12,182" "13,033" "9,212" "6,094" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "3,208" "3,208" "9,197" "10,373" "8,270" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 "22,285" "24,087" "95,260" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 "2,757" "3,356" "4,730" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "109,362" "109,059" 303 "89,190" "71,432" "67,014" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 289 289 0 467 115 "6,165" Účelové příspěvky na VaV 22 "16,499" "16,433" 66 "12,509" "9,440" "9,424" Doplňková činnost 23 "4,600" "4,600" "4,279" "4,600" "4,857" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "731,468" "672,505" "47,239" "2,699" 0 0 "4,525" "4,500" 0 0 0 0.00% 0 "712,738" "690,944" "757,251" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "249,070" "249,070" "243,657" "243,677" "242,230" C-doktorská stipendia 26 "27,000" "27,000" "23,333" "26,640" "22,905" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 535 735 735 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "12,182" "12,182" "13,033" "9,212" "6,094" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "3,208" "3,208" "9,197" "10,373" "8,270" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "22,285" "24,087" "95,260" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 "2,757" "3,356" "4,730" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "60,802" "60,532" 270 "59,467" "57,039" "65,969" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "109,362" "109,059" 303 "89,190" "71,432" "67,014" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 289 289 467 115 "6,165" Účelové příspěvky na VaV 36 "16,499" "16,433" 66 "12,509" "9,440" "9,424" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "191,792" "189,732" "2,060" "185,066" "184,238" "183,609" Čerpání fondů 38 "56,264" 0 "47,239" "4,525" "4,500" "46,492" "45,600" "39,569" Doplňková činnost 39 "5,000" "5,000" "4,750" "5,000" "5,277" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "8,948" "8,948" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "9,349" "8,500" "14,990" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "8,948" "8,948" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,349" "8,500" "14,990" Schváleno v AS fakulty dne: 22.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "531,371" "499,907" "3,748" "3,926" "3,275" 0 "8,216" "12,299" 0 0 0 0.00% 0 "598,582" "516,768" "612,342" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "399,884" "371,607" "3,748" 739 "3,275" 0 "8,216" "12,299" 0 0 0 0.00% 0 "396,203" "393,730" "393,235" v tom - mzdy 3 "203,978" "202,000" 250 154 "1,574" "204,694" "202,781" "199,731" OON 4 "10,164" "9,000" 8 6 "1,150" "9,740" "10,175" "8,848" odvody 5 "68,993" "68,300" 88 54 551 "71,250" "70,930" "69,205" energie 6 "9,453" "7,300" "2,153" "9,927" "11,150" "8,091" "opravy, údržba" 7 "3,500" "3,500" 0 "3,786" "2,750" "2,171" materiál 8 "13,331" "12,500" 808 23 "13,704" "15,267" "15,344" služby 9 "20,701" "20,000" 438 263 "22,687" "22,667" "21,099" cestovné 10 "1,520" "1,500" 3 17 "1,798" "2,605" "2,611" odpisy 11 "16,007" "16,007" "16,007" "7,300" "7,250" stipendia 12 "26,521" "14,000" 222 "12,299" "20,321" "20,965" "20,122" ostatní 13 "25,716" "17,500" "8,216" "22,289" "27,140" "38,762" C-doktorská stipendia 14 "37,000" "37,000" "38,835" "35,000" "38,363" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "4,500" "4,500" "5,051" "5,100" "5,300" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "18,500" "18,500" "19,430" "9,000" "10,931" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "2,314" "1,650" 664 "1,569" 650 667 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 "37,127" "5,000" "91,859" Účelové příspěvky bez VaV 19 "6,560" "4,500" "2,060" "4,548" "8,418" "7,159" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "57,854" "57,408" 446 "68,920" "55,836" "61,341" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 "25,418" "2,500" "2,364" Účelové příspěvky na VaV 22 "3,459" "3,442" 17 "1,481" "1,526" "1,124" Doplňková činnost 23 "1,300" "1,300" 0 8 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "532,969" "501,505" "3,748" "3,926" "3,275" 0 "8,216" "12,299" 0 0 0 0 0 "605,983" "519,768" "618,886" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "260,113" "260,113" "259,188" "259,188" "253,409" C-doktorská stipendia 26 "37,000" "37,000" "38,835" "35,000" "38,363" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "4,500" "4,500" "5,051" "5,100" "5,300" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "18,500" "18,500" "19,430" "9,000" "10,931" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "2,314" "1,650" 664 "1,569" 650 667 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "37,127" "5,000" "91,859" Účelové příspěvky bez VaV 32 "6,560" "4,500" "2,060" "4,548" "8,418" "7,159" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "54,900" "54,892" 8 "54,381" "52,420" "63,652" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "57,854" "57,408" 446 "68,920" "55,836" "61,341" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 "25,418" "2,500" "2,364" Účelové příspěvky na VaV 36 "3,459" "3,442" 17 "1,481" "1,526" "1,124" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "58,731" "58,000" 731 "59,414" "55,795" "56,630" Čerpání fondů 38 "27,538" 0 "3,748" "3,275" "8,216" "12,299" "30,621" "29,325" "26,088" Doplňková činnost 39 "1,500" "1,500" 0 10 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,598" "1,598" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,402" "3,000" "6,544" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,598" "1,598" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,402" "3,000" "6,544" Schváleno v AS fakulty dne: 3/14/2016 zůstatek ve fondech 2013 "8,667" "3,400" "3,275" "16,930" "6,916" "13,551" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "2,500" ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "197,433" "175,103" "12,000" "1,264" 176 0 890 "8,000" 0 0 0 0.00% 0 "195,286" "183,698" "208,908" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "166,166" "143,975" "12,000" "1,125" 176 0 890 "8,000" 0 0 0.00% 0 "167,784" "156,808" "161,442" v tom - mzdy 3 "88,630" "83,667" "4,000" 833 130 "91,652" "82,500" "86,660" OON 4 "2,800" "2,800" "3,000" "2,800" "2,930" odvody 5 "32,046" "29,708" "2,000" 292 46 "32,176" "28,030" "30,256" energie 6 "4,000" "4,000" "3,847" "3,800" "3,271" "opravy, údržba" 7 "2,000" "2,000" "1,693" "3,500" "3,883" materiál 8 "3,500" "3,500" "4,039" "6,500" "7,366" služby 9 "7,000" "7,000" "6,988" "7,500" "7,790" cestovné 10 800 800 701 800 913 odpisy 11 "4,500" "4,500" "4,130" "2,558" "2,565" stipendia 12 "8,000" 0 "8,000" "7,816" "7,000" "6,109" ostatní 13 "12,890" "6,000" "6,000" 890 "11,742" "11,820" "9,699" C-doktorská stipendia 14 "7,920" "7,920" "6,435" "7,380" "7,200" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 50 50 2 72 74 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,965" "4,965" "4,805" "3,667" "2,888" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,000" "2,000" "1,165" 902 "19,477" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,800" "1,800" "1,899" "1,355" "1,802" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "12,382" "12,243" 139 "11,668" "11,942" "12,368" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "1,720" "1,720" "1,115" "1,122" "3,145" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 430 430 413 450 512 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "199,049" "176,719" "12,000" "1,264" 176 0 890 "8,000" 0 0 0 0.00% 0 "196,636" "184,575" "211,526" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "93,338" "93,338" "91,629" "91,629" "95,303" C-doktorská stipendia 26 "7,920" "7,920" "6,435" "7,380" "7,200" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 50 50 2 72 74 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,965" "4,965" "4,805" "3,667" "2,888" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,000" "2,000" "1,165" 902 "19,477" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,800" "1,800" "1,899" "1,355" "1,802" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "22,308" "21,183" "1,125" "20,857" "20,186" "24,186" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "12,382" "12,243" 139 "11,668" "11,942" "12,368" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "1,720" "1,720" "1,115" "1,122" 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 "3,145" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "31,000" "31,000" "34,432" "30,000" "31,568" Čerpání fondů 38 "21,066" 0 "12,000" 176 890 "8,000" "22,216" "15,820" "12,979" Doplňková činnost 39 500 500 413 500 536 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,616" "1,616" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,350" 877 "2,618" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,616" "1,616" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,350" 877 "2,618" Schváleno v AS fakulty dne: 3/16/2016 zůstatek ve fondech 2013 "57,635" "3,039" 553 "11,427" 674 "8,594" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "241,430" "224,976" "7,000" "2,954" 0 0 "1,200" "5,300" 0 0 0 0.00% 0 "287,210" "249,291" "290,028" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "160,266" "145,500" "7,000" "1,266" 0 0 "1,200" "5,300" 0 0 0 0.00% 0 "165,791" "153,130" "63,433" v tom - mzdy 3 "94,700" "90,000" "4,000" 700 "91,989" "89,076" "87,650" OON 4 "3,000" "2,500" 500 "3,400" "3,675" "3,795" odvody 5 "33,145" "31,500" "1,400" 245 "31,593" "31,176" "30,152" energie 6 "2,600" "2,600" "2,948" "3,650" "2,849" "opravy, údržba" 7 "1,200" "1,000" 200 851 "1,300" "1,362" materiál 8 "4,351" "3,800" 500 51 "5,059" "3,650" "4,185" služby 9 "4,860" "4,600" 260 "5,766" "5,000" "5,643" cestovné 10 "1,750" "1,600" 150 "2,168" "1,829" "2,033" odpisy 11 "5,000" "5,000" "5,469" "5,000" "5,277" stipendia 12 "5,400" 100 "5,300" "5,970" "5,298" "5,420" ostatní 13 "4,260" "2,800" 140 120 "1,200" "10,578" "3,476" "2,717" C-doktorská stipendia 14 "15,000" "15,000" "16,515" "14,800" "15,075" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 500 500 504 800 836 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "5,824" "5,824" "6,764" "4,601" "2,485" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "2,692" "2,692" "1,516" 550 "2,831" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,945" "3,945" "39,768" "34,300" "67,686" Účelové příspěvky bez VaV 19 "4,042" "4,042" "4,733" "2,300" "3,032" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "40,783" "39,165" "1,618" "41,835" "34,730" "41,315" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "6,326" "6,326" "7,702" "2,000" "3,216" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,719" "1,649" 70 "1,730" "1,730" "1,649" Doplňková činnost 23 333 333 352 350 820 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "242,030" "225,576" "7,000" "2,954" 0 0 "1,200" "5,300" 0 0 0 0.00% 0 "288,436" "250,091" "291,588" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "104,517" "104,517" "103,123" "103,123" "96,628" C-doktorská stipendia 26 "15,000" "15,000" "16,515" "14,800" "15,075" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 500 500 504 800 836 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "5,824" "5,824" "6,764" "4,601" "2,485" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "2,692" "2,692" "1,516" 550 "2,831" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,945" "3,945" "39,768" "34,300" "67,686" Účelové příspěvky bez VaV 32 "4,042" "4,042" "4,733" "2,300" "3,032" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "27,834" "26,568" "1,266" "29,176" "25,159" "29,118" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "40,782" "39,165" "1,618" "41,835" "34,730" "41,315" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "6,326" "6,326" "7,702" "2,000" "3,216" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,719" "1,649" 70 "1,730" "1,730" "1,649" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "15,000" "15,000" "23,560" "13,000" "20,520" Čerpání fondů 38 "13,500" 0 "7,000" "1,200" "5,300" "11,131" "12,598" "6,338" Doplňková činnost 39 348 348 379 400 859 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,226" 800 "89,210" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,226" 800 "1,560" Schváleno v AS fakulty dne: 3/30/2016 zůstatek ve fondech 2013 "24,752" "4,386" "2,502" "6,756" 836 "6,873" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,058,073" "1,026,590" "20,375" "5,608" 0 0 "2,500" "3,000" 0 0 0 0.00% 0 "1,105,618" "1,107,800" "1,134,478" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "612,253" "586,378" "20,375" 0 0 0 "2,500" "3,000" 0 0 0 0.00% 0 "564,079" "603,998" "546,611" v tom - mzdy 3 "272,000" "260,000" "12,000" "252,979" "250,000" "233,613" OON 4 "6,500" "6,500" "6,052" "6,000" "5,702" odvody 5 "95,375" "91,000" "4,375" "86,013" "87,500" "79,737" energie 6 "40,000" "40,000" "39,014" "40,000" "38,811" "opravy, údržba" 7 "10,000" "10,000" "9,205" "10,000" "9,479" materiál 8 "21,178" "19,678" "1,500" "18,997" "21,998" "21,907" služby 9 "15,000" "15,000" "12,442" "15,000" "15,143" cestovné 10 "10,000" "10,000" "7,852" "9,000" "8,388" odpisy 11 "128,200" "128,200" "128,170" "126,000" "126,316" stipendia 12 "4,000" "1,000" "3,000" "3,932" "5,000" "4,514" ostatní 13 "10,000" "5,000" "2,500" "2,500" -576 "33,500" "3,001" C-doktorská stipendia 14 "55,000" "55,000" "54,585" "57,000" "56,880" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,000" "1,000" 811 "1,000" 710 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "5,020" "5,020" "21,010" "14,605" "6,884" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "10,000" "10,000" "10,351" "8,500" "8,252" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,192" "3,192" "59,206" "53,000" "126,311" Účelové příspěvky bez VaV 19 500 500 "11,452" "13,848" "14,938" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "306,580" "301,500" "5,080" "301,356" "284,680" "275,717" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "10,000" "10,000" 0 "24,229" "21,476" "50,561" Účelové příspěvky na VaV 22 "25,528" "25,000" 528 "31,697" "30,693" "29,330" Doplňková činnost 23 "29,000" "29,000" "26,842" "19,000" "18,283" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,059,573" "1,028,090" "20,375" "5,608" 0 0 "2,500" "3,000" 0 0 0 0.00% 0 "1,113,041" "1,108,800" "1,138,632" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "265,114" "265,114" "228,652" "261,052" "229,684" C-doktorská stipendia 26 "55,000" "55,000" "54,585" "57,000" "56,880" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,000" "1,000" 811 "1,000" 710 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "5,020" "5,020" "21,010" "14,605" "6,884" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "10,000" "10,000" "10,351" "8,500" "8,252" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,192" "3,192" "59,206" "53,000" "126,311" Účelové příspěvky bez VaV 32 500 500 "11,578" "13,848" "15,071" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "191,264" "191,264" "178,563" "176,041" "175,594" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "306,580" "301,500" "5,080" "301,356" "284,680" "275,717" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "10,000" "10,000" "24,229" "21,476" "50,561" Účelové příspěvky na VaV 36 "25,528" "25,000" 528 "31,697" "30,693" "29,330" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "130,000" "130,000" "129,705" "121,405" "123,814" Čerpání fondů 38 "25,875" "20,375" "2,500" "3,000" "29,291" "45,500" "18,911" Doplňková činnost 39 "30,500" "30,500" "32,006" "20,000" "20,912" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,296" "1,000" "4,021" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,423" "1,000" "4,154" Schváleno v AS fakulty dne: 3/14/2016 zůstatek ve fondech 2013 "156,025" "25,697" 1 "20,576" "10,941" "6,582" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "5,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "278,845" "265,309" 0 "5,489" 0 0 "1,047" "7,000" 0 0 0 0.00% 0 "314,099" "281,396" "303,851" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "222,042" "213,929" 0 66 0 0 "1,047" "7,000" 0 0 0 0.00% 0 "210,220" "201,847" "164,620" v tom - mzdy 3 "103,725" "103,700" 0 25 "97,626" "91,400" "77,777" OON 4 "5,000" "5,000" 0 0 "4,841" "4,900" "4,403" odvody 5 "38,004" "37,995" 0 9 "32,238" "33,656" "25,485" energie 6 "6,636" "6,636" 0 0 "6,202" "9,630" "6,690" "opravy, údržba" 7 "3,084" "3,084" 0 0 "2,872" "2,080" "2,092" materiál 8 "9,938" "9,935" 0 3 "8,678" "8,982" "8,584" služby 9 "7,640" "7,620" 0 20 "7,229" "6,740" "14,349" cestovné 10 "2,239" "2,230" 0 9 "2,121" "3,025" "2,182" odpisy 11 "29,422" "29,422" 0 0 "29,424" "19,783" "18,882" stipendia 12 "10,052" "3,052" 0 0 "7,000" "9,323" "9,927" "7,890" ostatní 13 "6,302" "5,255" 0 0 "1,047" "9,666" "11,724" "-3,714" C-doktorská stipendia 14 "5,500" "5,500" 0 0 "5,917" "7,000" "6,998" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 300 300 0 0 365 100 82 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "5,576" "5,576" 0 0 "6,626" "4,690" "30,555" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 528 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 "13,737" "10,690" "23,569" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 "4,192" "3,483" "9,198" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "26,501" "24,794" 0 "1,707" "41,168" "35,307" "41,023" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "3,241" 0 0 "3,241" "11,704" "3,213" "12,797" Účelové příspěvky na VaV 22 "14,963" "14,488" 0 475 "15,192" "15,023" "14,407" Doplňková činnost 23 722 722 0 0 "4,978" 43 75 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "279,845" "266,309" 0 "5,489" 0 0 "1,047" "7,000" 0 0 0 0.00% 0 "320,188" "282,252" "306,407" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "132,869" "132,869" 0 0 "125,273" "129,023" "85,293" C-doktorská stipendia 26 "5,500" "5,500" 0 0 "5,917" "7,000" "6,998" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 300 300 0 0 365 100 82 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "5,576" "5,576" 0 0 "6,626" "4,690" "30,555" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 528 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 "13,737" "10,690" "23,569" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 "4,137" "3,483" "9,198" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "30,902" "30,836" 0 66 "30,133" "27,729" "33,971" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "26,501" "24,794" 0 "1,707" "41,168" "35,307" "41,023" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "3,241" 0 0 "3,241" "11,704" "3,213" "12,797" Účelové příspěvky na VaV 36 "14,963" "14,488" 0 475 "15,192" "15,023" "14,407" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "51,186" "51,186" 0 0 "53,408" "38,159" "33,698" Čerpání fondů 38 "8,047" 0 0 0 "1,047" "7,000" "7,457" "7,790" "14,214" Doplňková činnost 39 760 760 0 0 "5,071" 45 75 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,144" 856 "2,556" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,089" 856 "2,556" Schváleno v AS fakulty dne: 4/1/2016 zůstatek ve fondech 2013 "86,701" "8,482" 833 "2,845" "12,725" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "2,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "272,930" "249,228" "13,500" "2,202" 0 0 0 "8,000" 0 0 0 0.00% 0 "277,352" "258,129" "308,995" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "235,491" "212,708" "13,500" "1,283" 0 0 0 "8,000" 0 0 0 0.00% 0 "226,732" "220,968" "239,397" v tom - mzdy 3 "113,000" "102,050" "10,000" 950 "113,493" "112,000" "123,838" OON 4 "7,000" "7,000" "3,900" "5,000" "5,322" odvody 5 "39,550" "35,717" "3,500" 333 "39,533" "39,200" "42,960" energie 6 "6,200" "6,200" "6,026" "6,000" "5,406" "opravy, údržba" 7 "1,100" "1,100" "2,020" "1,500" "3,132" materiál 8 "5,000" "5,000" "4,254" "6,000" "8,374" služby 9 "12,000" "12,000" "11,099" "12,000" "15,570" cestovné 10 "2,000" "2,000" "1,322" "2,000" "2,129" odpisy 11 "8,000" "8,000" "9,248" "8,000" "8,397" stipendia 12 "8,000" 0 "8,000" "4,799" "7,000" "7,122" ostatní 13 "33,641" "33,641" "31,038" "22,268" "17,147" C-doktorská stipendia 14 "7,000" "7,000" "7,515" "7,000" "7,020" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 24 24 321 104 173 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "7,049" "7,049" "13,203" "6,036" "12,073" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,189" "1,186" 3 984 40 "5,961" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 "7,042" "5,579" "10,246" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,512" "1,982" 530 "2,803" 600 "3,591" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "19,118" "18,732" 386 "18,370" "17,255" "15,867" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 247 247 287 247 "14,446" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 300 300 95 300 219 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "273,930" "250,228" "13,500" "2,202" 0 0 0 "8,000" 0 0 0 0.00% 0 "278,912" "259,129" "309,835" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "151,563" "151,563" "147,016" "147,016" "163,667" C-doktorská stipendia 26 "7,000" "7,000" "7,515" "7,000" "7,020" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 24 24 321 104 173 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "7,049" "7,049" "13,203" "6,036" "12,073" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,189" "1,186" 3 984 40 "5,961" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "7,042" "5,579" "10,246" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,512" "1,982" 530 "2,845" 600 "3,491" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "27,328" "26,045" "1,283" "27,060" "27,017" "31,572" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "19,118" "18,732" 386 "18,370" "17,255" "15,867" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 247 247 287 247 "14,446" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "36,000" "36,000" "39,270" "31,000" "30,029" Čerpání fondů 38 "21,500" 0 "13,500" "8,000" "14,851" "16,835" "14,998" Doplňková činnost 39 400 400 148 400 291 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,518" "1,000" 940 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,560" "1,000" 840 Schváleno v AS fakulty dne: 4/5/2016 zůstatek ve fondech 2013 "8,434" 495 "3,015" 203 "7,196" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "111,271" "104,789" "4,461" 48 0 0 500 "1,473" 0 0 0 0.00% 0 "109,591" "115,325" "135,947" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "99,644" "93,210" "4,461" 0 0 500 "1,473" 0 0 0.00% 0 "93,347" "97,893" "89,095" v tom - mzdy 3 "42,239" "38,935" "3,304" "40,123" "42,306" "37,624" OON 4 "5,150" "5,150" 0 "4,290" "5,283" "4,003" odvody 5 "15,084" "13,927" "1,157" "14,386" "15,194" "13,404" energie 6 "6,854" "6,854" 0 "6,174" "6,718" "6,266" "opravy, údržba" 7 "2,024" "2,024" 0 "1,704" "1,862" "1,615" materiál 8 "2,093" "2,093" 0 "1,794" "2,718" "2,439" služby 9 "6,101" "6,101" 0 "5,539" "5,661" "5,594" cestovné 10 "1,277" "1,277" 0 "1,051" "1,288" "1,323" odpisy 11 "5,221" "5,221" 0 "4,390" "5,646" "4,767" stipendia 12 "1,637" 164 0 "1,473" 746 "1,138" "1,072" ostatní 13 "11,964" "11,464" 0 500 "13,150" "10,079" "10,988" C-doktorská stipendia 14 "3,400" "3,400" "3,330" "3,900" "3,960" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 240 240 150 70 36 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,217" "2,217" "2,982" "2,914" "2,082" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 "3,764" "4,440" "33,409" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,000" "3,000" "3,363" "3,900" "4,566" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2,057" "2,009" 48 "2,186" "1,808" "1,925" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 -51 0 495 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 713 713 520 400 379 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "112,002" "105,520" "4,461" 48 0 0 500 "1,473" 0 0 0 0 0 "112,376" "115,825" "138,544" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "71,222" "71,222" "68,112" "68,092" "66,153" C-doktorská stipendia 26 "3,400" "3,400" "3,330" "3,900" "3,960" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 240 240 150 70 36 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,217" "2,217" "2,982" "2,914" "2,082" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "3,764" "4,440" "33,409" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,000" "3,000" "3,363" "3,900" "4,566" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "2,964" "2,964" "2,896" "2,896" "4,066" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2,057" "2,009" 48 "2,186" "1,808" "1,925" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 -51 0 495 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "19,585" "19,585" "19,392" "17,829" "17,598" Čerpání fondů 38 "6,434" 0 "4,461" 500 "1,473" "5,383" "9,276" "3,528" Doplňková činnost 39 883 883 869 700 726 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 731 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,785" 500 "2,597" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 731 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,785" 500 "2,597" Schváleno v AS fakulty dne: 3/21/2016 zůstatek ve fondech 2013 "20,733" 90 386 "8,259" 517 "4,162" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "178,757" "156,523" "10,491" "2,023" 0 0 720 "9,000" 0 0 0 0.00% 0 "200,360" "177,858" "205,555" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "148,331" "126,979" "10,491" "1,141" 0 0 720 "9,000" 0 0 0 0.00% 0 "141,503" "141,037" "136,609" v tom - mzdy 3 "75,000" "71,000" "3,500" 500 "71,464" "70,589" "68,729" OON 4 "3,000" "2,750" 250 "2,518" "3,205" "2,987" odvody 5 "27,280" "25,880" "1,225" 175 "26,720" "25,093" "24,123" energie 6 "2,250" 0 2250 "2,223" "2,300" "2,208" "opravy, údržba" 7 "2,000" "1,000" 1000 "1,642" "1,820" "1,418" materiál 8 "4,500" "3,234" 1266 "4,276" "4,796" "4,586" služby 9 "7,000" "5,815" 1000 185 "6,541" "6,460" "6,302" cestovné 10 "1,000" "1,000" 884 950 929 odpisy 11 "6,857" "6,857" "6,891" "7,194" "7,194" stipendia 12 "9,500" 500 9000 "9,198" "8,500" "8,400" ostatní 13 "9,944" "8,943" 281 720 "9,146" "10,130" "9,733" C-doktorská stipendia 14 "5,000" "5,000" "5,040" "5,000" "5,063" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "3,600" "3,600" "3,685" 980 983 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,118" "3,118" "5,016" "3,375" "3,124" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,799" "1,799" 307 10 30 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 "27,550" "12,825" "43,423" Účelové příspěvky bez VaV 19 197 197 565 723 "1,970" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "11,228" "11,104" 124 "9,855" "7,663" "7,925" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 730 730 "2,274" "1,300" 846 Účelové příspěvky na VaV 22 "1,316" "1,288" 28 921 445 537 Doplňková činnost 23 "3,438" "3,438" "3,644" "4,500" "5,045" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "179,769" "157,535" "10,491" "2,023" 0 0 720 "9,000" 0 0 0 0.00% 0 "201,788" "179,158" "209,961" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "95,900" "95,900" "93,015" "93,015" "86,921" C-doktorská stipendia 26 "5,000" "5,000" "5,040" "5,000" "5,063" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "3,600" "3,600" "3,685" 980 983 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "3,118" "3,118" "5,016" "3,375" "3,124" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,799" "1,799" 307 10 30 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "27,550" "12,825" "43,423" Účelové příspěvky bez VaV 32 197 197 565 723 "1,970" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "11,965" "11,105" 860 "12,170" "11,152" "9,798" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "11,228" "11,104" 124 "9,855" "7,663" "7,925" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 730 730 "2,274" "1,300" 846 Účelové příspěvky na VaV 36 "1,316" "1,288" 28 921 445 537 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "20,955" "20,674" 281 "16,317" "17,248" "17,993" Čerpání fondů 38 "20,211" "10,491" 720 "9,000" "20,960" "20,422" "23,141" Doplňková činnost 39 "3,750" "3,750" "4,113" "5,000" "8,207" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,012" "1,012" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,428" "1,300" "4,406" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,012" "1,012" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,428" "1,300" "4,406" Schváleno v AS fakulty dne: 3/21/2016 zůstatek ve fondech 2013 "7,360" "2,122" "4,399" "1,409" "38,416" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář fakult č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "3,592,630" "3,365,982" "118,814" "26,213" "3,451" 0 "19,598" "58,572" 0 0 0 0.00% 0 "3,791,487" "3,689,735" "3,723,861" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,593,457" "2,385,072" "118,814" "7,950" "3,451" 0 "19,598" "58,572" 0 0 0 0.00% 0 "2,491,463" "194,869" "2,329,245" v tom - mzdy 3 "1,259,535" "1,209,888" "44,461" "3,482" "1,704" 0 0 0 "1,222,203" "1,159,575" "1,149,743" OON 4 "56,614" "54,675" 758 31 "1,150" 0 0 0 "50,450" "51,668" "48,937" odvody 5 "442,669" "424,514" "16,338" "1,220" 597 0 0 0 "422,580" "404,177" "394,702" energie 6 "105,757" "85,517" "20,240" 0 0 0 0 0 "100,960" "115,381" "98,379" "opravy, údržba" 7 "39,991" "34,253" "5,738" 0 0 0 0 0 "33,732" "37,308" "35,055" materiál 8 "85,042" "78,399" "5,896" 747 0 0 0 0 "76,793" "83,975" "85,847" služby 9 "105,032" "100,450" "3,894" 688 0 0 0 0 "99,648" "119,096" "117,557" cestovné 10 "23,573" "22,907" 40 626 0 0 0 0 "20,482" "22,323" "20,447" odpisy 11 "239,948" "235,999" "3,949" 0 0 0 0 0 "240,470" "195,737" "195,060" stipendia 12 "78,610" "19,816" 0 222 0 0 "58,572" 0 "67,967" "63,597" "68,207" ostatní 13 "156,686" "118,654" "17,500" 934 0 "19,598" 0 0 "156,178" "131,968" "115,313" C-doktorská stipendia 14 "162,820" "162,820" 0 0 0 0 0 0 "161,505" "162,550" "157,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "10,214" "10,214" 0 0 0 0 0 0 "11,424" "8,222" "8,605" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "64,451" "64,451" 0 0 0 0 0 0 "92,869" "45,893" "42,031" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "21,202" "20,535" 0 667 0 0 0 0 "23,924" "23,842" "25,544" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "9,137" "9,137" 0 0 0 0 0 0 "211,645" "454,118" "562,716" Účelové příspěvky bez VaV 19 "18,611" "16,021" 0 "2,590" 0 0 0 0 "36,311" "38,443" "51,988" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "585,865" "576,014" 0 "9,851" 0 0 0 0 "584,548" "484,844" "446,003" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "22,553" "18,582" 0 "3,971" 0 0 0 0 "73,145" 0 "11,305" Účelové příspěvky na VaV 22 "63,484" "62,300" 0 "1,184" 0 0 0 0 "63,530" "52,187" "54,088" Doplňková činnost 23 "40,836" "40,836" 0 0 0 0 0 0 "41,123" "34,830" "35,061" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "3,610,635" "3,383,987" "118,814" "26,213" "3,451" 0 "19,598" "58,572" 0 0 0 0.00% 0 "3,830,098" "3,706,220" "3,774,453" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,423,706" "1,423,706" 0 0 0 0 0 0 "1,359,665" "1,339,649" "1,294,684" C-doktorská stipendia 26 "162,820" "162,820" 0 0 0 0 0 0 "161,505" "162,550" "157,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "10,214" "10,214" 0 0 0 0 0 0 "11,424" "8,222" "8,605" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "64,451" "64,451" 0 0 0 0 0 0 "92,869" "48,276" "42,031" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "21,202" "20,535" 0 667 0 0 0 0 "23,924" "23,842" "25,544" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "9,137" "9,137" 0 0 0 0 0 0 "211,645" "454,118" "562,716" Účelové příspěvky bez VaV 32 "18,611" "16,021" 0 "2,590" 0 0 0 0 "36,425" "38,443" "51,994" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "430,267" "425,389" 0 "4,878" 0 0 0 0 "414,703" "423,060" "433,559" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "585,864" "576,014" 0 "9,851" 0 0 0 0 "584,548" "484,844" "446,003" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "22,553" "18,582" 0 "3,971" 0 0 0 0 "73,145" 0 "11,305" Účelové příspěvky na VaV 36 "63,484" "62,300" 0 "1,184" 0 0 0 0 "63,530" "52,187" "54,088" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "554,249" "551,177" 0 "3,072" 0 0 0 0 "560,565" "464,151" "471,328" Čerpání fondů 38 "200,435" 0 "118,814" 0 "3,451" "19,598" "58,572" 0 "188,402" "169,128" "170,777" Doplňková činnost 39 "43,641" "43,641" 0 0 0 0 0 0 "47,749" "37,750" "44,542" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "18,005" "18,005" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "38,498" "2,204,039" "50,585" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "18,005" "18,005" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,612" "16,486" "50,591" zůstatek ve fondech 2013 "442,909" "50,442" "30,812" "85,110" "29,443" "102,437" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "7,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "2,500" ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "750,989" "693,984" "4,360" "51,871" 0 0 774 0 0 0 0 0.00% 0 "811,840" "672,998" "720,076" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "363,806" "356,532" "4,360" "2,140" 0 0 774 0 0 0 0.00% 0 "299,855" "296,628" "199,913" v tom - mzdy 3 "4,250" "2,719" 0 "1,531" "20,933" "29,500" "21,042" OON 4 "1,200" "1,200" 0 0 "1,201" "1,200" "1,177" odvody 5 "3,600" "3,600" 0 0 "7,884" "9,500" "7,635" energie 6 "7,076" "2,107" "4,360" 609 "23,466" "19,000" "17,091" "opravy, údržba" 7 "5,000" "5,000" 0 0 "4,293" "6,000" "5,643" materiál 8 "3,500" "3,500" 0 0 "6,398" "10,000" "9,631" služby 9 "5,500" "5,500" 0 0 "7,983" "6,500" "6,506" cestovné 10 "2,000" "2,000" 0 0 "1,067" "1,500" "1,627" odpisy 11 "296,834" "296,834" 0 0 "241,527" "199,812" "162,903" stipendia 12 350 350 0 0 0 300 340 ostatní 13 "34,496" "33,722" 0 0 774 "-20,385" "13,316" "-33,681" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 11 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "6,281" "6,281" 0 0 "5,485" "4,999" 424 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "19,200" "19,200" 0 0 "19,222" "20,253" "12,079" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 "34,688" "26,051" "115,047" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 "1,120" 898 "10,738" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "235,375" "232,393" 0 "2,982" "112,427" "85,367" "75,266" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "79,764" "33,015" 0 "46,749" "300,614" "213,955" "282,840" Účelové příspěvky na VaV 22 "35,763" "35,763" 0 0 "37,245" "20,846" "20,696" Doplňková činnost 23 "10,800" "10,800" 0 0 "6,671" "4,000" "3,063" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "752,189" "695,184" "4,360" "51,871" 0 0 774 0 0 0 0 0.00% 0 "813,256" "674,498" "721,279" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "10,656" "10,656" 0 0 "8,556" "8,556" "1,845" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 11 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "6,281" "6,281" 0 0 "5,485" "4,999" 424 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "19,200" "19,200" 0 0 "19,222" "20,253" "12,079" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 "34,688" "26,051" "115,047" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 "1,120" 898 "10,738" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "53,485" "52,876" 0 609 "40,722" "41,383" "30,981" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "235,375" "232,393" 0 "2,982" "112,427" "85,367" "75,266" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "79,764" "33,015" 0 "46,749" "300,614" "213,955" "282,840" Účelové příspěvky na VaV 36 "35,763" "35,763" 0 0 "37,245" "20,846" "20,696" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "294,531" "293,000" 0 "1,531" "243,541" "212,400" "164,921" Čerpání fondů 38 "5,134" 0 "4,360" 0 774 "1,708" "34,289" "2,722" Doplňková činnost 39 "12,000" "12,000" 0 0 "7,929" "5,500" "3,709" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,200" "1,200" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,416" "1,500" "1,203" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,200" "1,200" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,416" "1,500" "1,203" Schváleno vědeckou radou Ceitec MU dne: 8.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 "2,030" "67,240" 0 500 "1,459" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "18,613" "18,606" 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "220,105" "44,438" "132,216" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "12,557" "12,557" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "8,832" "4,945" "7,649" v tom - mzdy 3 "7,777" "7,777" "3,200" "2,111" "1,991" OON 4 0 67 0 76 odvody 5 "2,347" "2,347" "1,060" 767 809 energie 6 0 140 0 244 "opravy, údržba" 7 0 6 0 41 materiál 8 80 80 501 53 288 služby 9 883 883 "1,646" 521 "2,015" cestovné 10 360 360 133 192 247 odpisy 11 0 "5,796" 0 "5,161" stipendia 12 0 0 0 ostatní 13 "1,110" "1,110" "-3,717" "1,301" "-3,223" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 "3,426" "2,799" "5,235" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 673 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "6,056" "6,049" 7 "2,989" 156 "2,982" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 "204,859" "36,538" "115,561" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 115 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "18,613" "18,606" 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "220,075" "44,438" "132,334" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,800" "1,800" "1,800" "1,800" "1,500" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "3,426" "2,799" "5,235" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 673 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 90 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "6,056" "6,049" 7 "2,989" 156 "2,982" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 "204,859" "36,538" "115,561" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "10,757" "10,757" "6,749" "3,145" "6,099" Čerpání fondů 38 0 252 0 79 Doplňková činnost 39 0 0 115 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 -30 0 118 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 118 Dne 10.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 1 0 199 88 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "210,919" "204,742" 0 0 0 0 877 0 "5,300" 0 0 0.00% 0 "199,625" "214,722" "204,628" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "178,919" "172,742" 0 0 0 0 877 0 "5,300" 0 0.00% 0 "169,530" "182,722" "173,892" v tom - mzdy 3 "48,500" "48,500" "45,002" "47,500" "45,278" OON 4 760 760 683 760 756 odvody 5 "16,975" "16,975" "15,883" "16,625" "16,014" energie 6 "30,000" "30,000" "26,774" "31,500" "27,930" "opravy, údržba" 7 "5,900" "5,900" "7,732" "7,500" "8,305" materiál 8 "38,200" "32,900" "5,300" "30,259" "33,500" "32,742" služby 9 "33,000" "33,000" "32,316" "34,000" "32,765" cestovné 10 81 81 71 81 76 odpisy 11 "12,945" "12,945" "12,962" "12,978" "12,953" stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 "-7,442" "-8,319" 877 "-2,152" "-1,722" "-2,927" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 451 0 340 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 "32,000" "32,000" "29,644" "32,000" "30,396" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "213,249" "207,072" 0 0 0 0 877 0 "5,300" 0 0 0.00% 0 "207,375" "216,952" "216,378" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 451 0 340 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "24,439" "24,439" "27,751" "27,751" "29,189" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "136,187" "136,187" "132,939" "140,421" "140,094" Čerpání fondů 38 "6,177" 0 877 "5,300" "4,931" "4,162" "3,862" Doplňková činnost 39 "46,446" "46,446" "41,303" "44,618" "42,893" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,330" "2,330" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,750" "2,230" "11,750" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,330" "2,330" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,750" "2,230" "11,750" Dne 11.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 800 4514 1473 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 18 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 82 - SUKB č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "123,498" "123,098" 0 0 0 0 400 0 0 "130,410" "135,266" "139,047" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "123,498" "123,098" 0 0 0 0 400 0 0 "130,410" "135,266" "139,047" v tom - mzdy 3 "35,285" "35,285" "32,172" "33,928" "29,969" OON 4 659 659 761 767 "1,089" odvody 5 "12,457" "12,457" "11,267" "12,010" "10,563" energie 6 0 0 "opravy, údržba" 7 126 126 178 199 78 materiál 8 "1,189" "1,189" "1,361" "1,323" "2,001" služby 9 700 700 176 600 470 cestovné 10 82 82 20 240 168 odpisy 11 "110,000" "110,000" "116,311" "122,000" "121,540" stipendia 12 0 0 ostatní 13 "-37,000" "-37,400" 400 "-31,836" "-35,801" "-26,831" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "123,498" "123,098" 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 "130,632" "135,518" "140,683" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "10,648" "10,648" "10,648" "10,648" "10,966" C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "110,450" "110,450" "119,468" "124,150" "128,564" Čerpání fondů 38 400 0 400 516 720 "1,153" Doplňková činnost 39 "2,000" "2,000" 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 222 252 "1,637" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 252 "1,637" Dne: 17.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 bez mezd Hort (CP - převod) "1,689" 0 0 272 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "14,888" "9,101" "5,787" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "13,938" "14,935" "17,103" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "14,538" "8,751" "5,787" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "13,642" "14,285" "13,642" v tom - mzdy 3 "3,800" "2,800" "1,000" "3,196" "3,800" "3,569" OON 4 320 160 160 185 100 281 odvody 5 "1,395" "1,034" 361 "1,108" "1,364" "1,301" energie 6 "1,631" "1,300" 331 "1,206" "1,711" "1,055" "opravy, údržba" 7 "1,700" "1,400" 300 493 "1,700" 637 materiál 8 "1,650" 150 "1,500" 119 "1,706" 293 služby 9 "1,150" 650 500 645 "1,050" 491 cestovné 10 80 40 40 12 150 38 odpisy 11 746 651 95 "2,953" 704 "3,224" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 "2,066" 566 "1,500" "2,906" "2,000" "2,753" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 482 0 "2,790" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 Doplňková činnost 23 350 350 633 650 671 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "15,138" "9,351" "5,787" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "14,001" "15,285" "17,446" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "8,751" "8,751" "8,804" "8,804" "8,804" C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 482 0 "2,790" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 0 "2,351" 0 "2,835" Čerpání fondů 38 "5,787" "5,787" "1,682" "5,481" "1,970" Doplňková činnost 39 600 600 682 "1,000" "1,047" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 63 350 343 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 350 343 Dne 18.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 "8,969" "1,546" 0 350 37 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 84 - SPSSN č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "28,216" "25,588" "2,528" 0 0 0 100 0 0 0 0 0.00% 0 "29,764" "28,241" "50,900" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "7,707" "5,079" "2,528" 0 0 0 100 0 0 0 0 0.00% 0 "7,532" "7,988" "5,771" v tom - mzdy 3 "3,464" "2,479" 985 "3,675" "3,730" "1,293" OON 4 225 225 0 236 0 273 odvody 5 "1,258" 915 343 "1,314" "1,298" 629 energie 6 0 0 0 514 0 105 "opravy, údržba" 7 4 4 0 89 0 0 materiál 8 50 50 0 451 0 540 služby 9 "1,250" 50 "1,200" 565 "1,600" "2,644" cestovné 10 20 20 0 29 0 175 odpisy 11 870 870 0 885 "1,030" 796 stipendia 12 256 256 0 136 0 6 ostatní 13 310 210 0 100 -362 330 -690 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "19,309" "19,309" "20,303" "20,253" "20,968" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 400 400 901 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 922 0 "24,146" Účelové příspěvky bez VaV 19 800 800 106 0 15 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "28,301" "25,673" "2,528" 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 "29,822" "28,241" "51,166" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "3,000" "3,000" "3,010" "3,010" "2,326" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "19,309" "19,309" "20,303" "20,253" "20,968" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 400 400 901 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 922 0 "24,146" Účelové příspěvky bez VaV 32 800 800 106 0 15 VaV - dotace na institucionální podporu 33 471 471 353 353 97 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "1,693" "1,693" "1,063" "1,220" "1,714" Čerpání fondů 38 "2,628" "2,528" 100 "3,164" "3,405" "1,900" Doplňková činnost 39 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 58 0 266 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 266 Dne: 18.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 2018 0 0 163 710 266 266 266 266 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 85 - IBA č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "49,622" "36,404" 0 "12,700" 0 0 518 0 0 0 0 0.00% 0 "99,311" "109,676" "114,662" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "29,716" "16,498" 0 "12,700" 0 0 518 0 0 0 0 0.00% 0 "40,193" "52,657" "49,339" v tom - mzdy 3 "6,200" "6,200" "6,618" "5,700" "5,570" OON 4 500 500 "2,724" "3,500" "2,786" odvody 5 "2,170" "2,170" "2,259" "2,000" "1,996" energie 6 84 84 29 84 83 "opravy, údržba" 7 5 5 2 5 4 materiál 8 250 250 43 250 241 služby 9 "6,283" "6,283" "10,401" "14,049" "11,241" cestovné 10 300 300 481 300 309 odpisy 11 206 206 207 206 207 stipendia 12 0 0 0 ostatní 13 "13,718" 500 "12,700" 518 "17,429" "26,563" "26,902" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 100 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "4,133" "4,133" "2,592" "2,743" "2,478" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 "2,738" "2,435" "17,358" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,570" "3,570" "5,499" "1,391" "4,363" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 "1,154" "1,172" 986 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 150 150 230 174 177 Účelové příspěvky na VaV 22 853 853 "1,502" "1,604" "1,267" Doplňková činnost 23 "11,200" "11,200" "45,403" "47,500" "38,594" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "49,879" "36,661" 0 "12,700" 0 0 518 0 0 0 0 0.00% 0 "99,562" "112,176" "114,954" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 100 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "4,133" "4,133" "2,592" "2,743" "2,478" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 "2,738" "2,435" "17,358" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,570" "3,570" "5,499" "1,391" "4,363" VaV - dotace na institucionální podporu 33 819 819 563 612 964 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 "1,154" "1,172" 986 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 150 150 230 174 177 Účelové příspěvky na VaV 36 853 853 "1,502" "1,604" "1,267" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "28,200" "15,500" "12,700" "39,112" "51,545" "47,891" Čerpání fondů 38 518 518 518 500 484 Doplňková činnost 39 "11,636" "11,636" "45,654" "50,000" "38,886" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 257 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 "2,500" 292 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 257 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 "2,500" 292 Dne: 18.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 "20,771" 0 1410 737 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 87 - CTT č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "17,840" "15,849" "1,311" 5 0 600 75 0 0 0 0 0.00% 0 "20,814" "21,383" "19,008" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "11,705" "9,719" "1,311" 0 0 600 75 0 0 0 0 0.00% 0 "9,244" "11,245" "2,485" v tom - mzdy 3 "6,500" "5,189" "1,311" "3,745" "4,270" 489 OON 4 180 180 88 250 21 odvody 5 "2,275" "2,275" "1,367" "1,495" 206 energie 6 100 100 99 0 0 "opravy, údržba" 7 80 80 21 0 3 materiál 8 120 120 330 275 11 služby 9 "1,000" "1,000" 937 "3,107" 469 cestovné 10 500 500 296 500 41 odpisy 11 125 125 538 125 417 stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 825 150 600 75 "1,821" "1,223" 828 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 360 360 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "4,775" "4,770" 5 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 "10,548" "9,138" "15,523" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "17,840" "15,849" "1,311" 5 0 600 75 0 0 0 0 0.00% 0 "21,433" "21,882" "20,289" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "4,978" "4,978" "4,598" "5,138" "1,391" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 360 360 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "4,141" "4,141" "3,981" "3,981" 608 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "4,775" "4,770" 5 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 "10,548" "9,138" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 "15,523" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 600 600 "1,064" 500 "1,716" Čerpání fondů 38 "1,986" 0 "1,311" 600 75 220 "2,125" 51 Doplňková činnost 39 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 619 500 "1,281" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 500 "1,281" Dne: 14.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 373 0 33 525 28 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 92 - ÚVT č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "289,586" "276,543" "4,810" "8,233" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "291,291" "296,446" "314,065" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "249,436" "242,642" "4,810" "1,984" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "249,127" "261,693" "250,018" v tom - mzdy 3 "72,426" "70,956" "1,470" "70,179" "73,291" "71,368" OON 4 "2,100" "2,100" "2,819" "2,100" "1,912" odvody 5 "25,649" "25,135" 514 "25,034" "25,947" "25,153" energie 6 "5,000" "3,700" "1,300" "4,251" "5,000" "3,968" "opravy, údržba" 7 "4,300" "3,500" 800 "2,900" "3,650" "2,958" materiál 8 "6,502" "5,002" "1,500" "9,584" "9,770" "8,904" služby 9 "43,750" "42,540" "1,210" "43,137" "43,127" "39,122" cestovné 10 "1,515" "1,515" 993 "1,612" "1,230" odpisy 11 "87,944" "87,944" "89,871" "97,196" "97,455" stipendia 12 250 250 394 0 196 ostatní 13 0 0 -35 0 "-2,248" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 882 882 561 561 "1,390" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 345 345 "1,027" 915 "2,586" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 347 0 "13,544" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,706" 903 803 "3,462" "2,194" "4,748" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "23,641" "23,641" 0 "10,993" "9,704" "13,950" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "9,045" "3,632" "5,413" "6,502" "1,756" "14,960" Účelové příspěvky na VaV 22 "3,831" "3,798" 33 "18,029" "17,823" "10,927" Doplňková činnost 23 700 700 "1,243" "1,800" "1,942" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "290,855" "277,812" "4,810" "8,233" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "294,285" "297,916" "318,576" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "92,503" "92,503" "94,587" "94,587" "94,852" C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 882 882 561 561 "1,390" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 345 345 "1,027" 915 "2,586" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 347 0 "13,544" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,706" 903 803 "3,462" "2,194" "4,748" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "51,308" "49,324" "1,984" "47,704" "47,011" "40,008" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "23,641" "23,641" 0 "10,993" "9,704" "13,950" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "9,045" "3,632" "5,413" "6,502" "1,756" "14,960" Účelové příspěvky na VaV 36 "3,831" "3,798" 33 "18,029" "17,823" "10,927" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "101,784" "101,784" "104,944" "112,613" "118,279" Čerpání fondů 38 "4,810" "4,810" "4,451" "8,752" 872 Doplňková činnost 39 "1,000" "1,000" "1,678" "2,000" "2,460" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,269" "1,269" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,994" "1,470" "4,511" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,269" "1,269" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,994" "1,470" "4,511" Schváleno vědeckou radou ÚVT dne: 18.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 "6,875" "5,989" 0 "6,480" "1,553" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 96 - CJV č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "39,201" "35,771" "2,800" 0 330 0 300 0 0 0 0 0.00% 0 "44,882" "43,779" "60,449" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "36,505" "33,075" "2,800" 0 330 0 300 0 0 0 0 0.00% 0 "32,184" "36,371" "32,874" v tom - mzdy 3 "24,129" "22,500" "1,385" 244 "23,294" "24,358" "23,348" OON 4 "1,550" "1,250" 300 0 "1,444" "1,020" "1,394" odvody 5 "8,737" "8,110" 541 86 "8,399" "8,780" "8,475" energie 6 178 178 0 166 190 170 "opravy, údržba" 7 60 60 0 29 70 46 materiál 8 430 300 130 212 510 564 služby 9 360 299 61 413 420 416 cestovné 10 300 200 100 71 260 260 odpisy 11 116 116 0 115 124 123 stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 645 62 283 300 "-1,959" 639 "-1,922" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,396" "1,396" "1,131" 776 "1,283" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 "8,791" "5,900" "23,469" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,300" "1,300" "2,776" 732 "2,823" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "39,301" "35,871" "2,800" 0 330 0 300 0 0 0 0 0.00% 0 "45,681" "43,879" "61,440" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "32,020" "32,020" "32,026" "32,026" "32,041" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "1,396" "1,396" "1,131" 776 "1,283" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "8,791" "5,900" "23,469" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,300" "1,300" "2,776" 732 "2,823" VaV - dotace na institucionální podporu 33 807 807 469 469 406 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 348 348 -611 356 108 Čerpání fondů 38 "3,430" 0 "2,800" 330 300 "1,099" "3,620" "1,309" Doplňková činnost 39 0 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 799 100 991 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 100 991 Dne 10.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 "6,113" "2,550" 93 595 712 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 712 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 97 - CZS č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "310,719" "202,203" "1,074" "107,362" 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 "310,264" "287,386" "278,788" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "19,370" "16,564" "1,074" "1,652" 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 "19,391" "18,770" "18,727" v tom - mzdy 3 "7,490" "7,190" 0 300 "7,487" "7,200" "7,162" OON 4 250 250 0 0 244 350 343 odvody 5 "2,640" "2,535" 0 105 "2,635" "2,520" "2,507" energie 6 210 210 0 0 209 250 239 "opravy, údržba" 7 70 70 0 0 69 50 59 materiál 8 700 700 0 0 690 400 406 služby 9 "3,000" "3,000" 0 0 "3,048" "1,720" "1,763" cestovné 10 360 121 100 139 359 550 553 odpisy 11 30 30 0 0 30 30 30 stipendia 12 "1,220" 200 974 46 "1,213" "1,300" "1,266" ostatní 13 "3,400" "2,258" 0 "1,062" 80 "3,407" "4,400" "4,399" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "38,190" "38,190" 0 0 "39,073" "33,000" "34,665" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "23,159" "23,159" 0 0 "13,377" "25,616" "12,685" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "230,000" "124,290" 0 "105,710" "238,423" "210,000" "212,711" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "312,183" "203,667" "1,074" "107,362" 0 0 80 0 0 0 0 0 0 "312,438" "288,126" "279,882" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "9,680" "9,680" 0 "9,670" "9,650" "9,670" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "38,190" "38,190" 0 "39,073" "33,000" "34,665" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "23,159" "23,159" 0 "13,377" "25,616" "12,685" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "230,000" "124,290" "105,710" "238,423" "210,000" "212,711" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "10,000" "8,348" "1,652" "11,775" "9,800" "10,092" Čerpání fondů 38 "1,154" 0 "1,074" 80 120 60 59 Doplňková činnost 39 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,464" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,174" 740 "1,094" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,464" "1,464" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,174" 740 "1,094" Dne: 14.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 "123,489" "1,452" "1,005" 191 176 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - RMU č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "391,242" "342,353" "36,011" "3,328" "8,100" 0 800 650 0 0 0 0.00% 0 "430,612" "399,563" "394,559" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "351,763" "303,239" "36,011" "2,963" "8,100" 0 800 650 0 0 0 0.00% 0 "401,848" "353,958" "355,518" v tom - mzdy 3 "84,410" "52,698" "25,712" 0 "6,000" "100,859" "81,988" "100,985" OON 4 "6,050" "6,050" 0 0 0 0 "5,473" "3,931" "5,190" odvody 5 "31,192" "20,093" "8,999" 0 "2,100" "33,553" "29,334" "33,229" energie 6 "3,759" "3,759" 0 0 0 0 "3,431" "3,965" "3,487" "opravy, údržba" 7 "7,287" "7,287" 0 0 0 0 "6,642" "11,208" "7,806" materiál 8 "4,681" "4,681" 0 0 0 0 "11,911" "6,855" "8,906" služby 9 "40,940" "40,140" 800 0 0 0 "32,284" "38,907" "33,700" cestovné 10 "2,090" "2,090" 0 0 0 0 "1,564" "1,460" "1,072" odpisy 11 "8,600" "8,600" 0 0 0 0 "8,454" "8,050" "7,878" stipendia 12 "95,983" "94,833" 500 0 0 0 650 "95,984" "107,196" "102,972" ostatní 13 "66,771" "63,008" 0 "2,963" 0 0 800 "101,692" "61,064" "50,294" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 364 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "37,335" "37,335" 0 0 "19,444" "38,361" "15,047" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 150 150 0 0 330 150 279 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 "5,915" "3,461" "21,023" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 24 0 599 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "1,065" 700 0 365 783 "1,318" "1,077" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 916 698 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 0 552 Doplňková činnost 23 929 929 0 0 989 "1,617" 465 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "392,114" "343,225" "36,011" "3,328" "8,100" 0 800 650 0 0 0 0.00% 0 "441,660" "406,686" "410,014" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "122,916" "122,916" "194,929" "115,497" "165,513" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 364 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "37,335" "37,335" "19,444" "38,361" "15,047" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "93,000" "93,000" "94,330" "104,200" "100,536" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 150 150 330 150 279 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "5,915" "3,461" "21,023" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 24 0 599 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "57,387" "54,424" "2,963" "26,691" "48,924" "24,555" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "1,065" 700 365 783 "1,318" "1,077" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 916 698 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 552 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "33,521" "33,521" "40,712" "39,237" "49,705" Čerpání fondů 38 "45,561" 0 "36,011" "8,100" 800 650 "56,017" "53,074" "30,412" Doplňková činnost 39 "1,179" "1,179" "1,205" "1,766" 716 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 872 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "11,047" "7,123" "15,455" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 872 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,048" "7,123" "15,455" Dne: 14.3.2016 zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2016 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář režijních součástí MU č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2015 2015 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "2,245,333" "1,984,242" "58,681" "183,506" "8,430" 600 "3,924" 650 "5,300" 0 0 0.00% 0 "2,602,856" "2,268,832" "2,445,500" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,399,520" "1,300,496" "58,681" "21,439" "8,430" 600 "3,924" 650 "5,300" 0 0 0.00% 0 "1,375,480" "1,376,528" "1,248,874" v tom - mzdy 3 "304,231" "264,293" "30,393" "3,301" "6,244" 0 0 0 0 0 0 0 0 "320,359" "317,376" "312,065" OON 4 "13,794" "13,334" 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "15,925" "13,978" "15,297" odvody 5 "110,695" "97,646" "10,244" 619 "2,186" 0 0 0 0 0 0 0 0 "111,764" "111,640" "108,516" energie 6 "48,038" "41,438" "5,991" 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "60,286" "61,700" "54,372" "opravy, údržba" 7 "24,532" "23,432" "1,100" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,454" "30,382" "25,580" materiál 8 "57,352" "48,922" "3,130" 0 0 0 0 0 "5,300" 0 0 0 0 "61,859" "64,642" "64,527" služby 9 "137,816" "134,045" "3,771" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "133,551" "145,601" "131,603" cestovné 10 "7,688" "7,309" 240 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,097" "6,845" "5,795" odpisy 11 "518,416" "518,321" 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "479,650" "442,255" "412,688" stipendia 12 "98,059" "95,889" "1,474" 46 0 0 0 650 0 0 0 0 0 "97,727" "108,796" "104,780" ostatní 13 "78,899" "55,867" "1,783" "16,725" 0 600 "3,924" 0 0 0 0 0 0 "66,809" "73,313" "13,653" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "38,190" "38,190" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,888" "33,000" "35,016" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "89,362" "89,362" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "61,301" "91,566" "52,897" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "24,228" "24,228" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,072" "24,061" "17,422" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "56,827" "40,646" "219,822" Účelové příspěvky bez VaV 19 "237,736" "131,223" 0 "106,513" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "251,892" "215,215" "239,460" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "270,912" "267,553" 0 "3,359" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "128,368" "97,717" "94,261" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "88,959" "36,797" 0 "52,162" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "523,668" "262,259" "429,060" Účelové příspěvky na VaV 22 "40,447" "40,414" 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,776" "40,273" "33,442" Doplňková činnost 23 "55,979" "55,979" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "84,583" "87,567" "75,245" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "2,253,160" "1,992,069" "58,681" "183,506" "8,430" 600 "3,924" 650 "5,300" 0 0 0.00% 0 "2,630,221" "2,285,597" "2,484,441" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "296,952" "296,952" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "368,628" "289,716" "328,908" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "38,190" "38,190" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,888" "33,000" "35,016" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "89,362" "89,362" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "61,301" "91,566" "52,897" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117,439" "117,439" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "122,081" "131,951" "129,725" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "24,228" "24,228" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,072" "24,061" "17,422" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "56,827" "40,646" "219,822" Účelové příspěvky bez VaV 32 "237,736" "131,223" 0 "106,513" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "251,892" "215,215" "239,460" VaV - dotace na IP 33 "168,418" "162,862" 0 "5,556" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "120,483" "142,733" "97,709" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "270,912" "267,553" 0 "3,359" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "128,368" "97,717" "94,261" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "88,959" "36,797" 0 "52,162" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "523,668" "262,259" "413,537" Účelové příspěvky na VaV 36 "40,447" "40,414" 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,776" "40,273" "48,965" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "728,071" "712,188" 0 "15,883" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "703,107" "695,387" "672,020" Čerpání fondů 38 "77,585" 0 "58,681" 0 "8,430" 600 "3,924" 650 "5,300" 0 0 0 0 "74,678" "116,188" "44,874" Doplňková činnost 39 "74,861" "74,861" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "98,451" "104,884" "89,826" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "7,828" "5,163" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "27,365" "16,765" "38,941" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "7,828" "7,827" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "27,365" "16,765" "38,941" zůstatek ve fondech 2013 "328,732" "228,765" "21,386" "58,821" "9,658" 532 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2016 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2016 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2015 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 261*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, " Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 261*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 "1,563,766" "321,581" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,563,766" "321,581" #REF! OON 4 0 0 0 "70,408" "15,976" #REF! odvody 5 0 0 0 "553,364" "112,186" #REF! energie 6 0 0 0 "153,795" "60,386" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 "64,523" "22,488" #REF! materiál 8 0 0 0 "142,394" "61,936" #REF! služby 9 0 0 0 "242,848" "133,650" #REF! cestovné 10 0 0 0 "31,261" "5,117" #REF! odpisy 11 0 0 0 "758,364" "479,890" #REF! stipendia 12 0 0 0 "176,669" "97,795" #REF! ostatní 13 0 0 0 "235,585" "66,965" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "162,820" 162 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "48,404" "39,899" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "153,813" "61,394" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 "45,430" "24,096" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "9,137" "57,039" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "256,347" #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "856,777" "252,477" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "111,512" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "103,931" "523,732" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 "96,815" "56,817" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 "1,720,658" "369,988" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "162,820" 162 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "48,404" "39,899" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "153,813" "61,394" #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "117,439" "122,081" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 "45,430" "24,096" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "9,137" "57,039" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 "256,347" "251,929" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "598,685" "120,898" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "856,776" "128,952" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "111,512" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "103,931" "56,840" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 "1,282,320" "703,668" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 "278,020" "74,867" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 "118,502" "98,498" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 "2,455,043" "27,403" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přijímací řízení #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,593,457" "2,491" 0 v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,259,535" "1,222" 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,614" 50 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "442,669" 423 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "105,757" 101 0 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,991" 34 0 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "85,042" 77 0 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "105,032" 100 0 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,573" 20 0 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "239,948" 240 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "78,610" 68 0 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "156,686" 156 0 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "162,820" 162 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,214" 11 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "64,451" 93 0 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,202" 24 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,137" 212 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 36 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 73 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "18,611" 585 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "585,865" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,553" 64 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "63,484" 41 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,423,706" "1,360" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "162,820" 162 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,214" 11 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "64,451" 93 0 "92,869" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,202" 24 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,137" 212 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "18,611" 36 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "430,267" 415 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 73 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "585,864" 585 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "22,553" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "63,484" 64 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "554,249" 561 0 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "200,435" 188 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "43,641" 48 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přij.řízení #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,399,520" "1,375,480" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "304,231" "320,359" #REF! OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,794" "15,925" #REF! odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "110,695" "111,764" #REF! energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "48,038" "60,286" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,532" "22,454" #REF! materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "57,352" "61,859" #REF! služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "137,816" "133,551" #REF! cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,688" "5,097" #REF! odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "518,416" "479,650" #REF! stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "98,059" "97,727" #REF! ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "78,899" "66,809" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,190" "39,888" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "89,362" "61,301" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,228" "24,072" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,827" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "237,736" "251,892" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "270,912" "128,368" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "88,959" "523,668" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,447" "56,776" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! "2,630,221" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "296,952" "368,628" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,190" "39,888" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "89,362" "61,301" #REF! "61,301" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "117,439" "122,081" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,228" "24,072" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,827" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "237,736" "251,892" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "168,418" "120,483" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "270,912" "128,368" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "88,959" "523,668" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,447" "56,776" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "728,071" "703,107" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "77,585" "74,678" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "74,861" "98,451" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,828" "27,365" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! přij.říz. #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! z toho 4% #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 "1,474,181" "321,581" v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,563,766" #REF! OON 4 0 0 0 "70,408" #REF! odvody 5 0 0 0 "553,364" #REF! energie 6 0 0 0 "153,795" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 "64,523" #REF! materiál 8 0 0 0 "142,394" #REF! služby 9 0 0 0 "242,848" #REF! cestovné 10 0 0 0 "31,261" #REF! odpisy 11 0 0 0 "758,364" #REF! stipendia 12 0 0 0 "176,669" #REF! ostatní 13 0 0 0 "235,585" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "162,820" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "48,404" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "153,813" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 "45,430" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "9,137" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "256,347" #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "856,777" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "111,512" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "103,931" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 "96,815" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 "1,720,658" #REF! #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "162,820" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "48,404" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "153,813" #REF! #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "117,439" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 "45,430" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "9,137" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 "256,347" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "598,685" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "856,776" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "111,512" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "103,931" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 "1,282,320" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 "278,020" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 "118,502" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 "25,833" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,385,072" "2,491" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,209,888" "1,222" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "54,675" 50 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "424,514" 423 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "85,517" 101 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "34,253" 34 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "78,399" 77 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "100,450" 100 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,907" 20 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "235,999" 240 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "19,816" 68 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "118,654" 156 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "162,820" 162 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,214" 11 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "64,451" 93 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,535" 24 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,137" 212 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 36 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 73 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,021" 585 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "576,014" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "18,582" 64 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,300" 41 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,423,706" "1,360" #REF! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "162,820" 162 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,214" 11 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "64,451" 93 0 "40,739" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,535" 24 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,137" 212 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,021" 36 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "425,389" 415 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 73 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "576,014" 585 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "18,582" #REF! 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,300" 64 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "551,177" 561 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 160598.556 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "43,641" 48 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,300,496" "1,375,480" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "264,293" "320,359" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,334" "15,925" odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,646" "111,764" energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "41,438" "60,286" "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,432" "22,454" materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "48,922" "61,859" služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "134,045" "133,551" cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,309" "5,097" odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "518,321" "479,650" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "95,889" "97,727" ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "55,867" "66,809" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,190" "39,888" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "89,362" "61,301" G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,228" "24,072" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,827" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "131,223" "251,892" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "267,553" "128,368" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "36,797" "523,668" Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,414" "56,776" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "296,952" "368,628" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,190" "39,888" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "89,362" "61,301" 0 "61,301" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "117,439" "122,081" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,228" "24,072" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,827" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "131,223" "251,892" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "162,862" "120,483" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "267,553" "128,368" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "36,797" "523,668" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,414" "56,776" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "712,188" "703,107" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "74,678" Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "74,861" "98,451" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,827" "27,365" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 35 ##### Rozpočet 2014 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112* VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"