Masarykova univerzita Rozpočet MU 2016 - část investiční plán (v tis. Kč) schváleno v AS MU: X.X.2016 stav k 7.4.2016 ##### Sheet/List 2 ##### v tis. Kč ROZPOČET 2016 - Investice Fakulty Součásti MU HS: MU celkem celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "108,380" "183,386" "291,766" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "14,509" "47,291" "61,800" 3 rozvojové programy (ukazatel I) "9,009" "3,220" "12,229" 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 "44,071" "44,071" 5 VaV - MŠMT bez VaVpI "2,500" 0 "2,500" 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR "3,000" 0 "3,000" 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "6,000" 0 "6,000" 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "85,271" "35,695" "120,966" 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) "2,600" "94,430" "97,030" 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 "5,970" "5,970" v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: MU celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "291,766" "130,419" "104,116" "12,410" "246,945" "44,821" 0 0 "44,821" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "61,800" 0 "15,489" "2,240" "17,729" "44,071" 0 0 "44,071" 3 rozvojové programy (ukazatel I) "12,229" 0 "10,989" "1,240" "12,229" 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV "44,071" 0 0 0 0 "44,071" 0 0 "44,071" 5 VaV - MŠMT bez VaVpI "2,500" 0 "1,500" "1,000" "2,500" 0 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR "3,000" 0 "3,000" 0 "3,000" 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "6,000" "3,500" "2,500" 0 "6,000" 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "120,966" "71,035" "43,161" "6,770" "120,966" 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) "97,030" "49,960" "42,920" "3,400" "96,280" 750 0 0 750 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje "5,970" "5,924" 46 0 "5,970" 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) ##### Sheet/List 3 ##### v tis. Kč ROZPOČET 2016 - Investice LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF Fakulty HS: Fakulty celkem 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "33,640" "6,500" "9,500" "3,540" "35,809" "7,500" 400 "8,186" "3,305" "108,380" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 "2,500" 0 0 "12,009" 0 0 0 0 "14,509" 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 "9,009" 0 0 0 0 "9,009" 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 "2,500" 0 0 0 0 0 0 0 "2,500" 6 VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 "3,000" 0 0 0 0 "3,000" 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 "6,000" 0 0 0 "6,000" 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "33,640" "4,000" "9,500" "1,740" "23,000" "1,500" 400 "8,186" "3,305" "85,271" 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 "1,800" 800 0 0 0 0 "2,600" 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "108,380" "56,535" "49,845" "2,000" "108,380" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "14,509" 0 "13,509" "1,000" "14,509" 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) "9,009" 0 "9,009" 0 "9,009" 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI "2,500" 0 "1,500" "1,000" "2,500" 0 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR "3,000" 0 "3,000" 0 "3,000" 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "6,000" "3,500" "2,500" 0 "6,000" 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "85,271" "53,035" "31,236" "1,000" "85,271" 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) "2,600" 0 "2,600" 0 "2,600" 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) ##### Sheet/List 4 ##### v tis. Kč ROZPOČET 2016 - Investice Ceitec MU Ceitec CŘS SKM UKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU Součásti HS: Součásti MU celkem 71 79 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "3,185" 0 "21,770" 0 "1,705" 546 0 "1,270" "52,574" "1,735" 200 "100,401" "183,386" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 500 0 0 "1,480" 0 0 "45,311" "47,291" 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 500 0 0 "1,480" 0 0 "1,240" "3,220" 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "44,071" "44,071" 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "3,185" 0 "21,770" 0 "1,705" 0 0 270 "5,000" "1,735" 200 "1,830" "35,695" 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 0 0 0 0 "1,000" "40,170" 0 0 "53,260" "94,430" 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 46 0 0 "5,924" 0 0 0 "5,970" v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Součásti MU celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "183,386" "73,884" "54,271" "10,410" "138,565" "44,821" 0 0 "44,821" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "47,291" 0 "1,980" "1,240" "3,220" "44,071" 0 0 "44,071" 3 rozvojové programy (ukazatel I) "3,220" 0 "1,980" "1,240" "3,220" 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV "44,071" 0 0 0 0 "44,071" 0 0 "44,071" 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "35,695" "18,000" "11,925" "5,770" "35,695" 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) "94,430" "49,960" "40,320" "3,400" "93,680" 750 0 0 750 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje "5,970" "5,924" 46 0 "5,970" 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) ##### Sheet/List 5 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 11 LF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "33,640" "11,302" "22,338" 0 "33,640" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "33,640" "11,302" "22,338" "33,640" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 6 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 21 FF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "6,500" "2,000" "2,500" "2,000" "6,500" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "2,500" 0 "1,500" "1,000" "2,500" 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI "2,500" "1,500" "1,000" "2,500" 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "4,000" "2,000" "1,000" "1,000" "4,000" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 7 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 22 PrF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "9,500" "9,500" 0 0 "9,500" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "9,500" "9,500" "9,500" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 8 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 23 FSS sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "3,540" 900 "2,640" 0 "3,540" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "1,740" 900 840 "1,740" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) "1,800" "1,800" "1,800" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 9 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 31 PřF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "35,809" "22,000" "13,809" 0 "35,809" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "12,009" 0 "12,009" 0 "12,009" 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) "9,009" "9,009" "9,009" 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR "3,000" "3,000" "3,000" 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "23,000" "22,000" "1,000" "23,000" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 800 800 800 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 10 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 33 FI sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "7,500" "5,000" "2,500" 0 "7,500" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "6,000" "3,500" "2,500" "6,000" 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "1,500" "1,500" "1,500" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 11 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 41 PdF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 400 200 200 0 400 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) 400 200 200 400 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 12 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 51 FSpS sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "8,186" "2,528" "5,658" 0 "8,186" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "8,186" "2,528" "5,658" "8,186" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 13 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 56 ESF sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "3,305" "3,105" 200 0 "3,305" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "3,305" "3,105" 200 "3,305" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 14 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 71 Ceitec MU sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "3,185" "2,700" 485 0 "3,185" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "3,185" "2,700" 485 "3,185" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje - FÚUP INV 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 15 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 79 Ceitec CŘS sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 16 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 81 SKM sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "21,770" "13,000" "3,470" "5,300" "21,770" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "21,770" "13,000" "3,470" "5,300" "21,770" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 17 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 82 UKB sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 18 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 83 UCT sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,705" 0 "1,705" 0 "1,705" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "1,705" "1,705" "1,705" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 19 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 84 SPSSN > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 546 0 546 0 546 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 500 0 500 0 500 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 500 500 500 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 46 46 46 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 20 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 85 IBA > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 21 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 87 CTT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,270" 0 0 "1,270" "1,270" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) 270 270 270 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) "1,000" "1,000" "1,000" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 22 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <92 ÚVT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "52,574" "7,924" "44,650" 0 "52,574" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "1,480" 0 "1,480" 0 "1,480" 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) "1,480" "1,480" "1,480" 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "5,000" "2,000" "3,000" "5,000" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) "40,170" "40,170" "40,170" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (č.4745) "5,924" "5,924" "5,924" 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 23 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <96 CJV > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,735" 0 "1,735" 0 "1,735" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "1,735" "1,735" "1,735" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 24 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: <97 CZS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 200 0 0 200 200 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) 200 200 200 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 25 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 99 RMU sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "100,401" "50,260" "1,680" "3,640" "55,580" "44,821" 0 0 "44,821" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "45,311" 0 0 "1,240" "1,240" "44,071" 0 0 "44,071" 3 rozvojové programy (ukazatel I) "1,240" "1,240" "1,240" 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV "44,071" 0 "44,071" "44,071" 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 6 VaVpI 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS (č. 4741) "1,830" 300 "1,530" "1,830" 0 12 FRIM centralizovaný na RMU (č.4746) "53,260" "49,960" 150 "2,400" "52,510" 750 750 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" "Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku" ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2015 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 26 ##### Komentář k přípravě INV rozpočtu HS "V rámci konsolidace INV rozpočtu MU jsou všechny stavební akce financované z centralizovaného FRIM RMU plánovány u RMU. Centralizované investiční akce ""stroje a jiné"" jsou plánovány v investičních rozpočtech příslušných HS." "V roce 2016 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu (Směrnice MU č. 13/2014) centralizována tvorba FRIM z nedotačních odpisů u RMU ve výši 50% těchto odpisů. Zbývajících 50% bude přiděleno k použití přímo HS, u kterého jsou tyto odpisy účtovány v nákladech." ##### Sheet/List 27 ##### Plán centralizovaných INV 2016 v tis. Kč RMU HS celkem INV příspěvek FRIM ze zůst.INV přísp. FRIM z odpisů u IO IRP INV příspěvek FRIM ze zůst.INV přísp. FRIM IRP č.1119 č.4745 č.4746 118* č.1119 č.4745 č.4741 118* stavební akce "73,687,880" "42,460,225" "7,500,000" "8,677,655" "9,550,000" "5,500,000" program hrazený z FRIM 0 0 jiné - bez programu "54,260,000" "43,920,000" "1,740,000" "8,600,000" dofinancování oprav z FRIM IO RMU celkem "127,947,880" 0 "42,460,225" "51,420,000" "1,740,000" "8,677,655" "9,550,000" "5,500,000" "8,600,000" výměna NIV za INV 0 celkem INV příspěvek "8,677,655" celkem FRIM "108,930,225" celkem centralizovaný FRIM "93,880,225" ##### Sheet/List 28 ##### Přehled požadavků na realizaci centralizovaných INV akcí v roce 2016 - stroje mimo program "Fakulta, Číslo zak." Požadavky Akceptace Zdroj Zdroj Zdroj Poznámky Název akce náklady v Kč vč. DPH FRIM IO RMU č.4746 Výměna č.1119 IRP ÚVT výměna klimatiz jedn. a UPS v serverovnách ÚVT a v objektech MU "1,200,000" "1,200,000" "1,200,000" výměna zastaralých switchů a akt. prvků na fakultách "6,500,000" "6,500,000" "6,500,000" rozšíření licence Cisco wireless controlleru "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" upgrade ovládacího SW Cisco PRIME "500,000" "500,000" "500,000" obnova a rozšíření bezpečnostních sond univerzitní sítě "750,000" "750,000" "750,000" EIS Magion "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" cloudové servery "9,750,000" "9,750,000" "9,750,000" diskové kapacity "6,750,000" "6,750,000" "6,750,000" kancelářská a kopírovací technika "200,000" "200,000" "200,000" tiskové systémy "1,100,000" "1,100,000" "1,100,000" SW vybavení (mimo Magion) "300,000" "300,000" "300,000" licence GPFS "120,000" "120,000" "120,000" obnova jádra sítě (převod z roku 2015) "10,000,000" "10,000,000" "10,000,000" "40,170,000" "40,170,000" "40,170,000" 0 0 PřF Modernizace trafostanice a BMS "800,000" "800,000" "800,000" "800,000" "800,000" "800,000" 0 0 FSS Trafostanice FSS "1,800,000" "1,800,000" "1,800,000" "1,800,000" "1,800,000" "1,800,000" RMU regálový systém Nakladatelství "150,000" "150,000" "150,000" "150,000" "150,000" "150,000" 0 0 Celkem "42,920,000" "42,920,000" "42,920,000" 0 0 0 0 Přehled požadavků na realizaci akcí v roce 2016 - jiné "Fakulta, Číslo zak." Předpoklad Akceptace Zdroj Zdroj Zdroj Název akce náklady v Kč vč. DPH FRIM IO RMU č.4746 Výměna č.1119 IRP Poznámky SPSSN studium osob se specifickými nároky IRP "1,000,000" "500,000" "1,000,000" 0 0 0 "500,000" CTT ochrana duš.vlastnictví "1,500,000" "1,000,000" "1,000,000" "1,500,000" "1,000,000" "1,000,000" 0 RMU Karierní centrum webový portál IRP "950,000" "840,000" 2.2.2016 schváleno z IRP 840 000 OVVM eshop MU "400,000" "400,000" "1,350,000" 0 0 0 "1,240,000" "3,850,000" "1,000,000" "1,000,000" 0 "1,740,000" součet SZNN a jiné "46,770,000" "43,920,000" "43,920,000" 0 "1,740,000" "43,920,000" Poznámka: "U HS Mendelovo muzeum bude do roku 2016 převeden zůstatek FRIM ve výši 2 400 tis. Kč na dofinancování stálé expozice ( v INV rozpočtu uvedeno v sloupci č.4 ""jiné"")" ##### Sheet/List 29 ##### Přehled investičních požadavků na realizaci akcí v roce 2016 Fakulta Číslo Předpoklad Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Poznámky Prostavěno činnost 4745 4745 4745 4746 4741 4741 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 zak./podzak. Název akce Místo náklady v Kč vč. DPH IZ Akceptace FRIM z výměny 1119 min.let. FRIM z výměny 1119 min.let.(na dofinancovani) Výměna RMU z minulých let za FRIM HS FRIM central na IO RMU FRIM HS FRIM HS převeden na IO RMU (na dofinanc.) Výměna u IO RMU Výměna RMU za NEI HS (na dofinanc.) Výměna RMU za NEI HS Výměna RMU za FRIM HS Výměna RMU za FRIM HS Výměna do rozp. HS bez protiplnění Výměna HS (na dofinanc.) č.sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zdroj v rozpočtu IO RMU / HS HS HS IO RMU HS HS IO RMU HS HS HS HS IO RMU HS Odpov.za stavbu IO RMU / HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS IO RMU Režim financování a pravomocí Faktury zajišťuje a podepisuje FK IO RMU / HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS IO RMU Faktury řada HS20 HS21 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 Faktury účtuje EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU Do majetku zařaz. EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU PdF 9698/1 "Rekonstrukce WC imobilní, WC muži, ženy 1.NP (2.etapa zpracovné PD)" Poříčí 9 "1,694,000" "1,694,000" "1,694,000" Nutné úpravy výtahu ve smyslu výsledku inspekční zprávy Poříčí 9 "1,270,500" "Rekonstrukce dvora (komunikace, rozvody vody, VO, sadové úprav, mobiliář)" Poříčí 7 "2,117,500" 9715/1 Nutné úpravy výtahu ve smyslu výsledku inspekční zprávy Poříčí 7 "665,500" "665,500" "665,500" 9698/2 Informací systém budov vč. Brailova písma "Po 7,9, Yps" "360,070" "360,070" "360,070" Rekonstrukce vstupního vestibulu u vrátnice a chodeb 1.NP (stavební práce vč. úprav SLP a NN) Poříčí 31 "2,057,000" Doplnění vnějších okenních žaluzií budovy Cvidos "423,500" Úpravy vestibulu u busty A.Komenského /reko prostor vč. výměny otopných těles)- 50%spoluúčast Poříčí 7 "242,000" "8,830,070" "2,719,570" "2,719,570" 0 0 SKM Rekonstrukce koleje -A2-1.var (zvýšení pož bezpečnosti objektu a standardu ubytování) Vinařská A2 "45,000,000" Rekonstrukce koleje -A3-2.var (zvýšení pož bezpečnosti objektu a standardu ubytování vč. boč oken a kuřáren) Vinařská A3 "20,000,000" "Obnova nábytku vč. stavebních úprav (nábytek 5 mil, stavební část 2,5 mil)" Vinařská "7,500,000" "Rekonstrukce recepčí blok A1,A2,A3" Vinařská "2,000,000" Blok C - výměna oken Vinařská "6,000,000" Zateplení fasády - 2. varianta kolej Tvrdého "3,000,000" 9716/1 Rekonstrukce kotelny kolej Veveří "1,500,000" "1,500,000" "1,500,000" Celková rekonstrukce objektu kolej Veveří "35,000,000" Zateplení budovy kolejí kolej Nám Míru "2,500,000" 9716/2 Rekonstrukce výtahů kolej Kounicova "4,000,000" "4,000,000" "4,000,000" Rekonstrukce vstupní rampy + recepce kolej Bří Žůrků "3,000,000" Rekonstrukce výtahů kolej Lomená kolej Lomená "2,000,000" Kompletní rekonstrukce objektu Cikháj "25,000,000" Rekonstrukce toalet pro studenty Žerotinovo nám "1,000,000" Rekonstrukce výtahu Žerotinovo nám "500,000" Rekonstrukce vzt v bufetu menzy Veveří 70 "2,000,000" Rekonstrukce výtahu Veveří 70 "500,000" Výměníková stanice Kounicova 50 "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" "161,500,000" "6,500,000" "6,500,000" FF "Rekonstrukce sociálního zařízení vč. páteřních rozvodů kanalizace, vody, doplnění umývadel do kanceláří za účelem zřízení denní místnosti, zatlumení dělicích příček, doplnění zpětných klapek do ležaté kanalizace" Gorkého 7 "1,965,000" Zpracování PD - rekonstrukce zbylé části budov v areálu Arna Nováka Arna Nováka "5,900,000" "Rekonstrukce sociálního zařízení vč. páteřních rozvodů kanalizace, vody, doplnění zpětných klapek do ležaté kanalizace" Joštova 13 "1,165,000" Vybudování výtahu ve vnitřním dvoře - přístup pro zaměstnance a handikap studenty Joštova 13 "1,675,000" Zateplovací systém uliční fasády (stávající keram plášt vykazuje poruchy) Janáčkovo 2a "3,800,000" Dokončení odkanalizování dvora vč. rekonstrukce spojovací cesty ke stodole Panská Lhota "610,000" 9717/1 Oprava v technologickém kanálu - utěsnění prostupů Arna Nováka "150,000" "150,000" "150,000" Sanace základů dle návrhu stat zajištění z r. 2005 Těšetice-Kyjovice "455,000" "15,720,000" "150,000" "150,000" 0 PřF 9718/1 "Rekonstrukce plynové kotelny, rozvodů, otopných těles" Tvrdého 12 "1,424,000" "400,000" "400,000" 9718/2 Instalace náhradního zdroje NN Kotlářská 2 "4,700,000" "4,700,000" "4,700,000" 9713/1 "Recetox - mobiliář, stínící prvky" UKB A29 "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" 9713/2 Půdní vestavba objektu SO01-projektová dok Kotlářská "1,000,000" "250,000" "250,000" 9713/4 So 02 Vybudování společných laboratoří ÚFL a CEITEC Kotlářská "1,500,000" "2,200,000" "2,200,000" 9718/3 "Závora k pavilonu A29, včetně napojení na přístupový system systém" UKB A29 "150,000" "150,000" "150,000" "10,774,000" "9,700,000" "550,000" "2,450,000" "4,700,000" "2,000,000" 0 0 0 RMU Rekonstrukce vstupních prostor RMU Žer nám 9 "4,000,000" Rekonstrukce 5.NP - včetně střešních oken Žer nám 9 "4,500,000" 9714/1 "Malá zasedačka AV technika, nábytek" Žer nám 9 "1,400,000" "1,400,000" "1,400,000" 9701/6 "Zasedačka 201 - vzduchotechnika, chlazení 101, 166" Kom nám 2 "5,600,000" "6,500,000" "6,500,000" 9714/2 Výstavní prostory archiv MU - stavební úpravy Kom nám 2 "190,000" "190,000" "190,000" 9694 Drobné stavební investice 2016 "300,000" "300,000" "300,000" "15,990,000" "8,390,000" "8,390,000" 0 SUKB 9719/1 Rekonstrukce systému MaR v pavilonech ILBITu Ilbit "7,000,000" "7,000,000" "7,000,000" 9719/2 Rekonstrukce řídícího systému ČOV v UKB "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" 9719/3 Výměna poklopů v podzemních kordorech UKB "726,000" "726,000" "726,000" 9686/1 Doplnění dávkování chlordioxidu do pitné vody na vstupu do severní části areálu UKB "ILBIT, modrá, zelena" "600,000" "600,000" "600,000" Doplnění dávkování chlordioxidu do pitné vody na vstupu do severní části areálu UKB "žlutá, A29, CESEB, CEITEC" "600,000" "600,000" "600,000" 9719/4 Drobné stavební úpravy SUKB UKB "1,500,000" "1,500,000" "1,500,000" Úprava elektroinstalace u 18 výtahů BV Brumovice - přepojení napájení výtahů při výpadku NN z UPS na motorgenerátor "600,000" Rekonstrukce systému MaR a BMS - náhrada přetížených kontrolerů za výkonnější "950,000" Pokládka tenkovrst asfaltového koberce na upravenou vrstvu stáv betonu na zpevněné příjezdové cestě kolem pavilonu A33 "350,000" "13,326,000" "11,426,000" "9,926,000" "1,500,000" 0 UVT 9720 Optokabelové sítě - Právnická fakulta "600,000" "5,500,000" "5,500,000" Optokabelové sítě - FSS "800,000" Optokabelové sítě - FF Arna Nováka "800,000" Optokabelové sítě - Křenová (pro IBA) "850,000" Optokabelové sítě - MOÚ Žlutý kopec "500,000" Optokabelové sítě - FF Veveří "600,000" Dílčí rozšíření optokabelové stíě "1,500,000" Drobné stavební práce související s instalací strojů a technologií a drobné stavební práce "1,500,000" Věcná břemena "600,000" Rozšíření a rekonstrukce WC CPS Kom nám 2 9721 Drobná rozšíření optokabelové sítě a drobné stavební úpravy pro komerční zákazníky "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" "9,750,000" "7,500,000" "5,500,000" "2,000,000" 0 0 0 LF 9705/1 Rekonstrukce prostor po vystěhování CEITEC (RECETOX) UKB "800,000" "800,000" "400,000" "400,000" "800,000" "800,000" "400,000" 0 "400,000" Ceitec 9722/1 Úprava laboratoří KRYO el mikroskopie UKB "1,400,000" "1,400,000" "1,400,000" "1,400,000" "1,400,000" "1,400,000" 0 SPSSN Audiostudio a videostudio v suterenu - stavební úpravy Komen 2 "200,000" 9723/1 Bezbarierové zpřístupnění budovy Ypsilantiho (plošina schodištova ze dvora Poříčí 7) Poříčí 7 "500,000" "500,000" "500,000" 9723/2 OP VVV Teiresias - projektová příprava "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" Stávající vzt jednotka na vnitřním nádvoří - její opláštění kcí z tahokovu Komen 2 "70,000" "1,770,000" "1,500,000" "500,000" "1,000,000" 0 FI 9724/1 Úprava chodníku před hlavním vstupem Botanická 68a "750,000" "750,000" "750,000" "Integrace stávajícího systému vytápění, chlazení, větrání budovy D a učebny B130 do systemu MaR/BMS" Botanická 68a "750,000" Úprava sociálního zařízení budovy D vč. řešení hygienické výměny vzduchu Botanická 68a "250,000" Výměna výplně stavebních otvorů - luxferů B a C vč. výměny ventilátorů a změny koncepce odvětrání CHUC Botanická 68a "5,000,000" "6,750,000" "750,000" "750,000" 0 PrF 9725/1 Úpravy původní bytové jednotky na kancelářské prostory v 1.PP Veveří 70 "6,000,000" "6,000,000" "3,000,000" "3,000,000" 9725/2 Úpravy kanceláří v 1.NP na výukové prostory Veveří 70 "5,000,000" "5,000,000" "2,500,000" "2,500,000" "11,000,000" "11,000,000" "5,500,000" 0 0 0 "5,500,000" FSS 9726/1 Rozšíření bezpečnostního systému - zajištění TV studia Joštova 10 "500,000" "500,000" "250,000" "250,000" "500,000" "500,000" "250,000" 0 "250,000" UC Telč 0 0 ESF 9727/1 Stavebně-interiérové úpravy přednáškového sálu P106 vč. instalace vzt "2,960,000" "2,960,000" "1,960,000" "1,000,000" "2,960,000" "2,960,000" "1,960,000" "1,000,000" 0 0 FSpS 9691/2 Doplnění chlazení pavilonu A34 UKB - I. Etapa (1.NP+2.NP) A34 "3,418,006" "3,418,006" "1,709,003" "1,709,003" 9691/2 Doplnění chlazení pavilonu A34 UKB - II. Etapa (3.NP) A34 "1,637,304" "1,637,304" "818,652" "818,652" 9691/1 Doplnění chlazení A33 A33 "3,337,000" "3,337,000" "3,337,000" 9712/2 "Tenisová hala Mánesova - zateplení (celkové náklady 14,515milKč, při využití dotačního programu je fin spoluúčast 40%)" Mánesova "5,806,000" Krytý bazén FSpS MU- přípravné a projektové práce areál UKB "4,389,000" Revitalizace areálu Veslařská - Centrum outdoorových sportů - přípravné a projektové práce Veslařská "1,920,000" Úpravy v areálu Údolní - šatny těl pod Hradem "1,222,100" Terasa - rekonstrukce těl pod Hradem "605,000" "22,334,410" "8,392,310" "5,864,655" 0 "2,527,655" Celkem "283,404,480" "73,687,880" "42,460,225" "2,450,000" "7,100,000" "7,500,000" "3,500,000" "2,000,000" 0 0 0 0 0 0 "8,677,655" Akceptované centralizované investice "49,960,225" ##### Sheet/List 30 ##### FRIM 2016 - tvorba a použití - podklady pro plán (v tis. Kč) doplnit dle návrhů rozdělení HV15 z HS! FRIM 2016 k použití 2016 centralizace tvorby FRIM z odpisů na schválené INV HS nedotační odpisy 2015-skut. zůstatek FRIM k 31.12.2015 z toho ze zůst.INV přísp. (č.4745) z HV 2015 tvorba z nedot.odpisů - odhad (50% ze sl. 1) celkem k použití 2016 - odhad (sl. 2+3+4) 1 2 2a 3 4 5 7 11 LF "17,245" "53,144" "7,479" "8,623" "69,246" 21 FF "2,089" "11,762" 0 "1,045" "12,806" 22 PrF "1,114" "36,995" "1,080" 557 "38,632" 23 FSS "1,146" "8,011" 981 573 "9,565" 31 PřF "11,012" "45,075" "8,630" "5,681" "5,506" "56,261" 33 FI "2,048" "16,005" "4,952" "5,480" "1,024" "22,509" 41 PdF "1,190" "1,883" 191 "1,404" 595 "3,882" 51 FSpS "1,345" "8,239" "2,506" 672 "11,417" 56 ESF 617 "4,450" 652 309 "5,411" 71 CEITEC MU "3,834" "-2,793" 0 "1,917" -876 76 CEITEC CŘS 0 0 0 0 0 81 SKM "9,036" "13,665" 126 "6,975" "4,518" "25,158" 82 SUKB 0 "2,100" 795 180 0 "2,280" 83 UCT 667 "1,372" 0 333 "1,705" 84 SPSSN 18 267 52 9 328 85 IBA 239 637 226 120 983 87 CTT 129 457 301 0 64 522 92 ÚVT "6,988" "28,719" 424 "1,345" "3,494" "33,557" 96 CJV 18 "1,491" 245 9 "1,744" 97 CZS 30 "2,771" 356 15 "3,143" 99 RMU *) "1,132" "15,928" "9,943" 566 "26,437" rezerva "145,881" "145,881" centralizace u IO RMU "71,614" "50,792" "29,948" "101,562" "29,948" MU celkem "59,896" "467,671" "66,211" "44,586" "59,896" "572,153" "29,948" *) bez zůstatku centraliz.FRIM u IO RMU a bez rezervy fakulty "37,806" "185,562" "13,773" "25,264" "18,903" "229,729" ostatní "22,090" "282,109" "52,438" "19,323" "40,993" "342,424" V Brně dne 7.4.2016 Zpracoval: Aleš Havránek ##### Sheet/List 31 ##### Odhad odpisů 2016 po HS odhad 2016 dle skuteč.2015 (v tis. Kč) "odhad 2016 (v tis. Kč) - jen HS, která dostanou samostatně příspěvek i na odpisy" HS dotační *) nedotační celkem dotační nedotační celkem 4 5 6 7 8 9 11 LF "19,495" "17,245" "36,741" 0 21 FF "13,918" "2,089" "16,007" 0 22 PrF "3,016" "1,114" "4,130" 0 23 FSS "4,322" "1,146" "5,469" 0 31 PřF "117,158" "11,012" "128,170" 0 33 FI "27,353" "2,048" "29,401" 0 41 PdF "8,059" "1,190" "9,248" 0 51 FSpS "3,045" "1,345" "4,390" 0 56 ESF "6,274" 617 "6,891" 0 71 CEITEC MU "238,495" "3,834" "242,329" 79 CEITEC CŘS "5,796" 0 "5,796" 81 SKM "3,926" "9,036" "12,962" 0 0 82 SUKB "116,311" 0 "116,311" 0 0 83 UCT "2,286" 667 "2,953" 651 651 84 SPSSN 867 18 885 0 85 IBA 207 239 446 0 0 87 CTT 409 129 538 125 125 92 ÚVT "82,884" "6,988" "89,871" "5,060" "5,060" 96 CJV 98 18 115 20 20 97 CZS 0 30 30 0 0 99 RMU "7,322" "1,132" "8,454" "1,200" "1,200" celkem "661,241" "59,896" "721,137" 0 "7,056" "7,056" z toho fak. "202,639" "37,806" "240,446" 0 0 0 ostatní "458,601" "22,090" "480,691" 0 "7,056" "7,056" 91.69 8.31 100.00 0.00 100.00 100.00 84.28 15.72 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95.40 4.60 100.00 0.00 100.00 100.00 91.69 8.31 100.00 84.28 15.72 100.00 95.40 4.60 100.00 "*) vč. ZC ceny majetku, který nebyl pořízen z dotace" V Brně dne: 12.2.2016 Zpracoval: Aleš Havránek