Masarykova univerzita Rozpočet MU 2017 - část neinvestiční plán (v tis. Kč) schváleno v AS MU 24.4.2017 za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "3,802,104" "2,212,727" "6,014,831" "5,493,846" "199,702" "212,036" "18,295" 0 "25,275" "62,777" "2,900" "6,043,938" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,685,834" "1,323,880" "4,009,714" "3,674,081" "199,702" "26,684" "18,295" 0 "25,275" "62,777" "2,900" "3,915,934" v tom - mzdy 3 "1,317,570" "314,452" "1,632,022" "1,529,440" "85,675" "4,208" "12,699" 0 0 0 0 "1,617,393" OON 4 "54,291" "19,066" "73,357" "71,284" 844 79 "1,150" 0 0 0 0 "73,137" odvody 5 "463,989" "106,622" "570,610" "534,546" "30,132" "1,486" "4,446" 0 0 0 0 "557,736" energie 6 "101,367" "60,399" "161,766" "139,435" "22,331" 0 0 0 0 0 0 "156,123" "opravy, údržba" 7 "37,196" "28,551" "65,747" "56,081" "9,466" 0 0 0 0 0 200 "55,136" materiál 8 "78,848" "57,385" "136,233" "127,797" "2,804" "2,932" 0 0 0 0 "2,700" "133,483" služby 9 "104,214" "121,212" "225,426" "213,731" "10,258" "1,427" 0 0 10 0 0 "224,674" cestovné 10 "22,754" "8,075" "30,829" "29,093" 325 "1,411" 0 0 0 0 0 "26,773" odpisy 11 "252,016" "454,237" "706,253" "702,167" "4,086" 0 0 0 0 0 0 "719,535" stipendia 12 "86,717" "134,363" "221,080" "147,003" "3,800" "7,500" 0 0 0 "62,777" 0 "171,354" ostatní 13 "166,873" "19,518" "186,391" "123,504" "29,981" "7,641" 0 0 "25,265" 0 0 "180,589" C-doktorská stipendia 14 "159,050" 0 "159,050" "159,050" 0 0 0 0 0 0 0 "155,183" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "13,716" "37,868" "51,584" "51,584" 0 0 0 0 0 0 0 "53,926" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "65,551" "93,219" "158,770" "158,770" 0 0 0 0 0 0 0 "154,383" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "14,324" "1,792" "16,116" "16,116" 0 0 0 0 0 0 0 "58,774" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "13,398" "2,208" "15,606" "15,606" 0 0 0 0 0 0 0 "10,257" Účelové příspěvky bez VaV 19 "36,596" "195,093" "231,689" "115,397" 0 "116,292" 0 0 0 0 0 "276,504" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "614,038" "294,152" "908,190" "892,444" 0 "15,746" 0 0 0 0 0 "990,499" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "66,972" "117,922" "184,894" "134,546" 0 "50,348" 0 0 0 0 0 "170,475" Účelové příspěvky na VaV 22 "80,854" "65,331" "146,185" "143,219" 0 "2,966" 0 0 0 0 0 "148,926" Doplňková činnost 23 "51,771" "81,262" "133,033" "133,033" 0 0 0 0 0 0 0 "109,077" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "3,819,714" "2,222,375" "6,042,089" "5,521,104" "199,702" "212,036" "18,295" 0 "25,275" "62,777" "2,900" "6,110,045" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,440,865" "313,743" "1,754,608" "1,754,608" 0 0 0 0 0 0 0 "1,699,623" C-doktorská stipendia 26 "159,050" 0 "159,050" "159,050" 0 0 0 0 0 0 0 "155,183" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "13,716" "37,868" "51,584" "51,584" 0 0 0 0 0 0 0 "53,926" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "65,551" "93,219" "158,770" "158,770" 0 0 0 0 0 0 0 "154,383" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "117,973" "117,973" "117,973" 0 0 0 0 0 0 0 "114,176" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "14,324" "1,792" "16,116" "16,116" 0 0 0 0 0 0 0 "58,774" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "13,398" "2,208" "15,606" "15,606" 0 0 0 0 0 0 0 "10,257" Účelové příspěvky bez VaV 32 "36,596" "195,093" "231,689" "115,397" 0 "116,292" 0 0 0 0 0 "276,688" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "433,060" "195,960" "629,020" "616,772" 0 "12,248" 0 0 0 0 0 "570,576" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "614,038" "294,152" "908,190" "892,444" 0 "15,746" 0 0 0 0 0 "990,499" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "66,972" "117,922" "184,894" "134,546" 0 "50,348" 0 0 0 0 0 "170,475" Účelové příspěvky na VaV 36 "80,854" "65,331" "146,185" "143,219" 0 "2,966" 0 0 0 0 0 "148,926" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "562,271" "636,251" "1,198,522" "1,185,786" 0 "12,736" 0 0 0 0 0 "1,255,172" Čerpání fondů 38 "263,292" "47,357" "310,649" 0 "199,702" "1,700" "18,295" 0 "25,275" "62,777" "2,900" "309,260" Doplňková činnost 39 "55,727" "103,506" "159,233" "159,233" 0 0 0 0 0 0 0 "142,124" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "9,648" "27,258" "27,258" 0 0 0 0 0 0 0 "65,922" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "17,610" "9,648" "27,258" "27,258" 0 0 0 0 0 0 0 "66,107" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "16,000" 0 "16,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "10,000" 0 "10,000" ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "726,856" "550,613" "200,677" "248,067" "1,155,474" "295,254" "321,464" "118,621" "185,078" "3,802,104" "3,484,215" "167,161" "56,297" "11,451" 0 "20,933" "62,047" 0 "3,797,158" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "542,396" "417,415" "162,573" "170,545" "645,174" "226,750" "266,734" "101,036" "153,211" "2,685,834" "2,414,697" "167,161" "9,545" "11,451" 0 "20,933" "62,047" 0 "2,632,705" v tom - mzdy 3 "280,763" "200,626" "88,080" "100,700" "288,870" "109,874" "127,284" "45,814" "75,559" "1,317,570" "1,239,313" "67,970" "2,657" "7,630" 0 0 0 0 "1,279,291" OON 4 "15,500" "10,660" "3,000" "3,300" "7,000" "5,442" "3,500" "3,861" "2,028" "54,291" "52,762" 300 79 "1,150" 0 0 0 0 "54,848" odvody 5 "98,268" "70,283" "30,288" "35,245" "101,105" "40,299" "44,150" "16,385" "27,966" "463,989" "436,389" "23,967" 962 "2,671" 0 0 0 0 "440,735" energie 6 "26,112" "11,776" "3,900" "3,004" "37,000" "5,500" "6,000" "5,865" "2,210" "101,367" "80,536" "20,831" 0 0 0 0 0 0 "95,820" "opravy, údržba" 7 "10,874" "4,950" "2,000" 677 "10,000" "2,500" "1,300" "3,389" "1,506" "37,196" "28,130" "9,066" 0 0 0 0 0 0 "30,769" materiál 8 "17,880" "11,000" "4,000" "4,451" "25,000" "7,111" "3,500" "2,383" "3,523" "78,848" "73,812" "2,404" "2,632" 0 0 0 0 0 "78,340" služby 9 "21,321" "23,412" "6,450" "5,316" "15,000" "6,535" "10,000" "7,522" "8,658" "104,214" "93,164" "9,623" "1,427" 0 0 0 0 0 "100,928" cestovné 10 "2,493" "2,040" 900 "2,100" "9,000" "2,315" "1,000" "1,984" 922 "22,754" "21,527" 316 911 0 0 0 0 0 "21,345" odpisy 11 "33,343" "26,371" "4,700" "5,000" "133,000" "28,791" "8,800" "4,852" "7,159" "252,016" "248,013" "4,003" 0 0 0 0 0 0 "252,195" stipendia 12 "4,600" "28,397" "8,500" "5,900" "4,900" "11,780" "10,000" "1,234" "11,406" "86,717" "24,180" 0 490 0 0 0 "62,047" 0 "75,994" ostatní 13 "31,242" "27,900" "10,755" "4,852" "14,300" "6,603" "51,200" "7,747" "12,274" "166,873" "116,871" "28,682" 387 0 0 "20,933" 0 0 "202,441" C-doktorská stipendia 14 "26,550" "37,000" "6,500" "15,000" "53,000" "5,000" "8,000" "3,000" "5,000" "159,050" "159,050" 0 0 0 0 0 0 0 "155,183" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "5,000" 80 500 "1,200" 500 250 36 "6,150" "13,716" "13,716" 0 0 0 0 0 0 0 "14,882" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "10,542" "18,000" "7,165" "4,216" "10,100" "4,250" "5,730" "2,675" "2,873" "65,551" "65,551" 0 0 0 0 0 0 0 "89,612" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "7,676" "1,800" 0 "3,000" "1,000" 0 500 0 348 "14,324" "14,324" 0 0 0 0 0 0 0 "31,443" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 858 "3,000" "1,000" 0 "8,540" 0 0 "13,398" "13,398" 0 0 0 0 0 0 0 "9,140" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,950" "4,096" 180 "4,000" "10,000" 0 "11,928" "4,000" 442 "36,596" "32,148" 0 "4,448" 0 0 0 0 0 "32,138" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "107,657" "57,382" "13,645" "41,264" "335,000" "27,159" "17,613" "2,082" "12,236" "614,038" "604,680" 0 "9,358" 0 0 0 0 0 "627,673" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "3,543" "7,607" "9,176" "3,960" "33,000" "5,689" "1,669" "1,348" 980 "66,972" "35,270" 0 "31,702" 0 0 0 0 0 "78,953" Účelové příspěvky na VaV 22 "21,842" "2,013" 0 "1,582" "37,000" "17,429" 0 0 988 "80,854" "79,610" 0 "1,244" 0 0 0 0 0 "80,458" Doplňková činnost 23 "4,700" 300 500 "1,000" "29,000" "8,477" 500 "4,444" "2,850" "51,771" "51,771" 0 0 0 0 0 0 0 "44,971" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "737,356" "550,900" "201,403" "248,909" "1,157,280" "296,493" "322,474" "118,821" "186,078" "3,819,714" "3,501,825" "167,161" "56,297" "11,451" 0 "20,933" "62,047" 0 "3,835,588" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "233,392" "268,282" "91,158" "111,871" "268,271" "141,424" "158,348" "69,233" "98,886" "1,440,865" "1,440,865" 0 0 0 0 0 0 0 "1,434,272" C-doktorská stipendia 26 "26,550" "37,000" "6,500" "15,000" "53,000" "5,000" "8,000" "3,000" "5,000" "159,050" "159,050" 0 0 0 0 0 0 0 "155,183" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 "5,000" 80 500 "1,200" 500 250 36 "6,150" "13,716" "13,716" 0 0 0 0 0 0 0 "14,882" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "10,542" "18,000" "7,165" "4,216" "10,100" "4,250" "5,730" "2,675" "2,873" "65,551" "65,551" 0 0 0 0 0 0 0 "89,612" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "7,676" "1,800" 0 "3,000" "1,000" 0 500 0 348 "14,324" "14,324" 0 0 0 0 0 0 0 "31,443" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 858 "3,000" "1,000" 0 "8,540" 0 0 "13,398" "13,398" 0 0 0 0 0 0 0 "9,140" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,950" "4,096" 180 "4,000" "10,000" 0 "11,928" "4,000" 442 "36,596" "32,148" 0 "4,448" 0 0 0 0 0 "32,322" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "60,904" "56,728" "19,410" "30,236" "189,209" "33,660" "26,496" "3,356" "13,061" "433,060" "430,176" 0 "2,884" 0 0 0 0 0 "443,199" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "107,657" "57,382" "13,645" "41,264" "335,000" "27,159" "17,613" "2,082" "12,236" "614,038" "604,680" 0 "9,358" 0 0 0 0 0 "627,673" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "3,543" "7,607" "9,176" "3,960" "33,000" "5,689" "1,669" "1,348" 980 "66,972" "35,270" 0 "31,702" 0 0 0 0 0 "78,953" Účelové příspěvky na VaV 36 "21,842" "2,013" 0 "1,582" "37,000" "17,429" 0 0 988 "80,854" "79,610" 0 "1,244" 0 0 0 0 0 "80,458" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "201,125" "61,928" "30,000" "15,000" "140,000" "46,389" "35,000" "11,671" "21,158" "562,271" "557,310" 0 "4,961" 0 0 0 0 0 "584,844" Čerpání fondů 38 "56,975" "30,564" "22,431" "13,780" "48,000" "6,070" "48,000" "16,516" "20,956" "263,292" 0 "167,161" "1,700" "11,451" 0 "20,933" "62,047" 0 "200,971" Doplňková činnost 39 "5,200" 500 800 "1,500" "30,500" "8,923" 400 "4,904" "3,000" "55,727" "55,727" 0 0 0 0 0 0 0 "52,635" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,500" 287 726 842 "1,806" "1,239" "1,010" 200 "1,000" "17,610" "17,610" 0 0 0 0 0 0 0 "38,246" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "10,500" 287 726 842 "1,806" "1,239" "1,010" 200 "1,000" "17,610" "17,610" 0 0 0 0 0 0 0 "38,430" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "10,000" 0 0 0 "5,000" "1,000" 0 0 0 "16,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 "10,000" 0 0 0 0 "10,000" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Převody z fondů/použití fondů Skuteč. Hosp.středisko: přehled režijních součástí MU - plán č.ř. 71 76 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "824,142" "14,995" "210,384" "93,538" "16,183" "28,633" "32,539" "13,091" "247,015" "37,465" "272,007" "422,735" "2,212,727" "2,009,631" "32,541" "155,739" "6,844" 0 "4,342" 730 "2,900" "2,246,780" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "371,938" "8,995" "180,884" "93,538" "14,883" "7,393" "22,923" "9,199" "191,759" "36,542" "21,730" "364,096" "1,323,880" "1,259,384" "32,541" "17,139" "6,844" 0 "4,342" 730 "2,900" "1,283,228" v tom - mzdy 3 "16,056" "6,152" "54,277" "38,725" "4,300" "3,292" "4,300" "4,976" "62,181" "24,404" "7,620" "88,169" "314,452" "290,127" "17,705" "1,551" "5,069" 0 0 0 0 "338,102" OON 4 "7,528" 0 725 "1,050" 374 225 545 120 "2,700" "1,420" 240 "4,139" "19,066" "18,522" 544 0 0 0 0 0 0 "18,288" odvody 5 300 "1,566" "18,645" "13,825" "1,550" "1,141" "1,505" "1,742" "22,577" "8,830" "2,700" "32,241" "106,622" "98,157" "6,166" 524 "1,775" 0 0 0 0 "117,002" energie 6 "21,500" 0 "28,500" 0 "1,500" 400 372 100 "4,000" 180 200 "3,647" "60,399" "58,899" "1,500" 0 0 0 0 0 0 "60,304" "opravy, údržba" 7 "6,500" 0 "7,020" 60 "1,800" 50 5 80 "2,500" 50 60 "10,426" "28,551" "27,951" 400 0 0 0 0 0 200 "24,368" materiál 8 "5,000" 0 "35,717" "1,020" 350 50 10 120 "3,800" 300 "1,600" "9,418" "57,385" "53,985" 400 300 0 0 0 0 "2,700" "55,143" služby 9 "1,000" 542 "31,212" 176 720 "1,000" "6,829" "1,100" "40,217" 360 "3,000" "35,056" "121,212" "120,567" 635 0 0 0 10 0 0 "123,747" cestovné 10 "1,500" 410 86 82 18 40 50 586 "2,500" 300 450 "2,053" "8,075" "7,566" 9 500 0 0 0 0 0 "5,428" odpisy 11 "295,012" 0 "12,390" "80,000" "2,971" 870 150 150 "51,034" 100 60 "11,500" "454,237" "454,154" 83 0 0 0 0 0 0 "467,339" stipendia 12 500 0 0 0 0 50 0 0 250 0 "2,300" "131,263" "134,363" "122,823" "3,800" "7,010" 0 0 0 730 0 "95,360" ostatní 13 "17,042" 325 "-7,688" "-41,400" "1,300" 275 "9,157" 225 0 598 "3,500" "36,184" "19,518" "6,633" "1,299" "7,254" 0 0 "4,332" 0 0 "-21,852" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 "37,788" 0 "37,868" "37,868" 0 0 0 0 0 0 0 "39,045" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "6,022" 0 0 0 0 "18,770" 0 0 922 562 "22,489" "44,454" "93,219" "93,219" 0 0 0 0 0 0 0 "64,771" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,397" 0 0 0 0 0 0 0 395 0 0 0 "1,792" "1,792" 0 0 0 0 0 0 0 "27,331" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 "1,470" 0 0 0 0 0 738 "2,208" "2,208" 0 0 0 0 0 0 0 "1,117" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 0 800 551 380 "3,001" 361 "190,000" 0 "195,093" "83,249" 0 "111,844" 0 0 0 0 0 "244,366" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "259,461" "6,000" 0 0 0 0 0 307 "27,214" 0 0 "1,170" "294,152" "287,764" 0 "6,388" 0 0 0 0 0 "362,827" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "110,645" 0 0 0 0 0 80 "3,125" "4,072" 0 0 0 "117,922" "99,276" 0 "18,646" 0 0 0 0 0 "91,522" Účelové příspěvky na VaV 22 "62,679" 0 0 0 0 0 0 0 "2,652" 0 0 0 "65,331" "63,609" 0 "1,722" 0 0 0 0 0 "68,467" Doplňková činnost 23 "12,000" 0 "29,500" 0 "1,300" 200 "8,985" 0 "17,000" 0 0 "12,277" "81,262" "81,262" 0 0 0 0 0 0 0 "64,106" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "826,142" "14,995" "212,809" "93,538" "16,883" "28,683" "33,239" "13,091" "248,015" "37,535" "272,050" "425,395" "2,222,375" "2,019,279" "32,541" "155,739" "6,844" 0 "4,342" 730 "2,900" "2,274,457" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "13,676" "5,340" 0 "10,348" "6,629" "3,010" 0 "4,745" "86,744" "32,002" "9,450" "141,799" "313,743" "313,743" 0 0 0 0 0 0 0 "265,351" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 "37,788" 0 "37,868" "37,868" 0 0 0 0 0 0 0 "39,045" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "6,022" 0 0 0 0 "18,770" 0 0 922 562 "22,489" "44,454" "93,219" "93,219" 0 0 0 0 0 0 0 "64,771" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 "23,773" 0 0 0 0 0 0 0 0 "94,200" "117,973" "117,973" 0 0 0 0 0 0 0 "114,176" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,397" 0 0 0 0 0 0 0 395 0 0 0 "1,792" "1,792" 0 0 0 0 0 0 0 "27,331" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 "1,470" 0 0 0 0 0 738 "2,208" "2,208" 0 0 0 0 0 0 0 "1,117" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 0 800 551 380 "3,001" 361 "190,000" 0 "195,093" "83,249" 0 "111,844" 0 0 0 0 0 "244,366" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "65,729" 0 0 0 0 673 "1,275" "3,779" "54,781" 820 0 "68,903" "195,960" "186,596" 0 "9,364" 0 0 0 0 0 "127,377" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "259,461" "6,000" 0 0 0 0 0 307 "27,214" 0 0 "1,170" "294,152" "287,764" 0 "6,388" 0 0 0 0 0 "362,827" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "110,645" 0 0 0 0 0 80 "3,125" "4,072" 0 0 0 "117,922" "99,276" 0 "18,646" 0 0 0 0 0 "91,522" Účelové příspěvky na VaV 36 "62,679" 0 0 0 0 0 0 0 "2,652" 0 0 0 "65,331" "63,609" 0 "1,722" 0 0 0 0 0 "68,467" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "290,931" "3,441" "141,839" "80,470" "2,218" "1,710" "21,398" 600 "50,234" 450 "12,100" "30,860" "636,251" "628,476" 0 "7,775" 0 0 0 0 0 "670,328" Čerpání fondů 38 "1,602" 214 "3,750" "1,073" "6,036" "2,000" 250 75 0 "3,335" 217 "28,805" "47,357" 0 "32,541" 0 "6,844" 0 "4,342" 730 "2,900" "108,290" Doplňková činnost 39 "14,000" 0 "43,447" "1,647" "2,000" 250 "9,685" 0 "18,000" 5 6 "14,466" "103,506" "103,506" 0 0 0 0 0 0 0 "89,489" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,000" 0 "2,425" 0 700 50 700 0 "1,000" 70 43 "2,660" "9,648" "9,648" 0 0 0 0 0 0 0 "27,677" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,000" 0 "2,425" 0 700 50 700 0 "1,000" 70 43 "2,660" "9,648" "9,648" 0 0 0 0 0 0 0 "27,677" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "726,856" "669,226" "40,975" "2,355" "8,000" 0 "2,000" "4,300" 0 0 0 0.00% 0 "733,117" "722,520" "703,389" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "542,396" "485,151" "40,975" "1,970" "8,000" 0 "2,000" "4,300" 0 0 0 0.00% 0 "551,878" "549,380" "525,804" v tom - mzdy 3 "280,763" "274,277" 0 560 "5,926" "275,280" "266,263" "258,183" OON 4 "15,500" "15,445" 0 55 "15,174" "14,000" "12,709" odvody 5 "98,268" "95,998" 0 196 "2,074" "95,390" "93,192" "88,671" energie 6 "26,112" "9,767" "16,345" "23,536" "27,764" "24,599" "opravy, údržba" 7 "10,874" "5,267" "5,607" "8,436" "15,083" "9,960" materiál 8 "17,880" "16,449" "1,361" 70 "17,420" "21,151" "15,992" služby 9 "21,321" "18,358" "2,680" 283 "20,357" "24,730" "21,357" cestovné 10 "2,493" "1,797" 40 656 "2,388" "2,987" "2,585" odpisy 11 "33,343" "30,308" "3,035" "33,343" "36,741" "36,741" stipendia 12 "4,600" 300 "4,300" "4,506" "5,500" "5,862" ostatní 13 "31,242" "17,185" "11,907" 150 "2,000" "56,048" "41,969" "49,145" C-doktorská stipendia 14 "26,550" "26,550" "22,050" "27,000" "23,333" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 376 0 535 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "10,542" "10,542" "12,157" "12,182" "13,033" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "7,676" "7,676" "9,757" "3,208" "9,197" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 "1,208" 0 "22,285" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,950" "1,950" 0 0 "2,757" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "107,657" "107,302" 355 "111,090" "109,362" "89,190" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "3,543" "3,543" 331 289 467 Účelové příspěvky na VaV 22 "21,842" "21,812" 30 "19,441" "16,499" "12,509" Doplňková činnost 23 "4,700" "4,700" "4,829" "4,600" "4,279" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "737,356" "679,726" "40,975" "2,355" "8,000" 0 "2,000" "4,300" 0 0 0 0.00% 0 "747,199" "731,468" "712,738" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "233,392" "233,392" "253,626" "249,070" "243,657" C-doktorská stipendia 26 "26,550" "26,550" "22,050" "27,000" "23,333" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 376 0 535 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "10,542" "10,542" "12,157" "12,182" "13,033" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "7,676" "7,676" "9,757" "3,208" "9,197" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "1,208" 0 "22,285" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,950" "1,950" 0 0 "2,757" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "60,904" "60,634" 270 "68,180" "60,802" "59,467" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "107,657" "107,302" 355 "111,090" "109,362" "89,190" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "3,543" "3,543" 331 289 467 Účelové příspěvky na VaV 36 "21,842" "21,812" 30 "19,441" "16,499" "12,509" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "201,125" "201,125" "199,894" "191,792" "185,066" Čerpání fondů 38 "56,975" 0 "40,975" "1,700" "8,000" "2,000" "4,300" "43,547" "56,264" "46,492" Doplňková činnost 39 "5,200" "5,200" "5,542" "5,000" "4,750" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,500" "10,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "14,082" "8,948" "9,349" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "10,500" "10,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,082" "8,948" "9,349" Schváleno v AS fakulty dne: 14.3.2017 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "10,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "550,613" "509,484" "8,242" "10,565" "3,275" 0 "5,900" "13,147" 0 0 0 0.00% 0 "554,399" "531,371" "598,582" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "417,415" "384,884" "8,242" "1,967" "3,275" 0 "5,900" "13,147" 0 0 0 0.00% 0 "410,467" "399,884" "396,203" v tom - mzdy 3 "200,626" "198,200" 852 "1,574" "201,983" "203,978" "204,694" OON 4 "10,660" "9,500" 0 10 "1,150" "10,211" "10,164" "9,740" odvody 5 "70,283" "69,400" 332 551 "70,169" "68,993" "71,250" energie 6 "11,776" "9,500" "2,276" "10,093" "9,453" "9,927" "opravy, údržba" 7 "4,950" "3,500" "1,450" "4,038" "3,500" "3,786" materiál 8 "11,000" "11,000" "12,006" "13,331" "13,704" služby 9 "23,412" "18,413" "4,516" 483 "22,268" "20,701" "22,687" cestovné 10 "2,040" "2,000" 40 "2,135" "1,520" "1,798" odpisy 11 "26,371" "26,371" "26,371" "16,007" "16,007" stipendia 12 "28,397" "15,000" 250 "13,147" "22,316" "26,521" "20,321" ostatní 13 "27,900" "22,000" "5,900" "28,877" "25,716" "22,289" C-doktorská stipendia 14 "37,000" "37,000" "37,733" "37,000" "38,835" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "5,000" "5,000" "5,068" "4,500" "5,051" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "18,000" "18,000" "20,542" "18,500" "19,430" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,800" "1,800" "3,755" "2,314" "1,569" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 "-1,048" 0 "37,127" Účelové příspěvky bez VaV 19 "4,096" "3,500" 596 "4,173" "6,560" "4,548" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "57,382" "57,000" 382 "61,151" "57,854" "68,920" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "7,607" 0 "7,607" "10,671" 0 "25,418" Účelové příspěvky na VaV 22 "2,013" "2,000" 13 "1,789" "3,459" "1,481" Doplňková činnost 23 300 300 100 "1,300" 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "550,900" "509,771" "8,242" "10,565" "3,275" 0 "5,900" "13,147" 0 0 0 0 0 "561,262" "532,969" "605,983" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "268,282" "268,282" "257,877" "260,113" "259,188" C-doktorská stipendia 26 "37,000" "37,000" "37,733" "37,000" "38,835" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "5,000" "5,000" "5,068" "4,500" "5,051" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "18,000" "18,000" "20,542" "18,500" "19,430" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,800" "1,800" "3,755" "2,314" "1,569" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 "-1,048" 0 "37,127" Účelové příspěvky bez VaV 32 "4,096" "3,500" 596 "4,173" "6,560" "4,548" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "56,728" "56,689" 39 "64,133" "54,900" "54,381" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "57,382" "57,000" 382 "61,151" "57,854" "68,920" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "7,607" 0 "7,607" "10,671" 0 "25,418" Účelové příspěvky na VaV 36 "2,013" "2,000" 13 "1,789" "3,459" "1,481" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "61,928" "60,000" "1,928" "66,666" "58,731" "59,414" Čerpání fondů 38 "30,564" 0 "8,242" "3,275" "5,900" "13,147" "28,454" "27,538" "30,621" Doplňková činnost 39 500 500 299 "1,500" 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,863" "1,598" "7,402" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,863" "1,598" "7,402" Schváleno v AS fakulty dne: 2/27/2017 zůstatek ve fondech 2013 "8,667" "3,400" "3,275" "16,930" "6,916" "13,551" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "200,677" "168,960" "12,825" "9,286" 176 0 930 "8,500" 0 0 0 0.00% 0 "196,431" "197,433" "195,286" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "162,573" "140,142" "12,825" 0 176 0 930 "8,500" 0 0 0.00% 0 "162,352" "166,166" "167,784" v tom - mzdy 3 "88,080" "82,950" "5,000" 130 "88,142" "88,630" "91,652" OON 4 "3,000" "3,000" "2,986" "2,800" "3,000" odvody 5 "30,288" "28,242" "2,000" 46 "30,985" "32,046" "32,176" energie 6 "3,900" "3,900" "3,356" "4,000" "3,847" "opravy, údržba" 7 "2,000" "2,000" "2,259" "2,000" "1,693" materiál 8 "4,000" "4,000" "4,388" "3,500" "4,039" služby 9 "6,450" "6,450" "6,421" "7,000" "6,988" cestovné 10 900 900 703 800 701 odpisy 11 "4,700" "4,700" "4,555" "4,500" "4,130" stipendia 12 "8,500" 0 "8,500" "8,112" "8,000" "7,816" ostatní 13 "10,755" "4,000" "5,825" 930 "10,445" "12,890" "11,742" C-doktorská stipendia 14 "6,500" "6,500" "6,120" "7,920" "6,435" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 80 80 86 50 2 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "7,165" "7,165" "4,142" "4,965" "4,805" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 858 858 0 "2,000" "1,165" Účelové příspěvky bez VaV 19 180 180 658 "1,800" "1,899" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "13,645" "13,535" 110 "11,591" "12,382" "11,668" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "9,176" 0 "9,176" "10,939" "1,720" "1,115" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 500 500 543 430 413 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "201,403" "169,686" "12,825" "9,286" 176 0 930 "8,500" 0 0 0 0.00% 0 "199,041" "199,049" "196,636" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "91,158" "91,158" "95,051" "93,338" "91,629" C-doktorská stipendia 26 "6,500" "6,500" "6,120" "7,920" "6,435" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 80 80 86 50 2 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "7,165" "7,165" "4,142" "4,965" "4,805" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 858 858 0 "2,000" "1,165" Účelové příspěvky bez VaV 32 180 180 658 "1,800" "1,899" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "19,410" "19,410" "22,090" "22,308" "20,857" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "13,645" "13,535" 110 "11,591" "12,382" "11,668" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "9,176" 0 "9,176" "10,939" "1,720" "1,115" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "30,000" "30,000" "30,341" "31,000" "34,432" Čerpání fondů 38 "22,431" 0 "12,825" 176 930 "8,500" "17,187" "21,066" "22,216" Doplňková činnost 39 800 800 837 500 413 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 726 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,610" "1,616" "1,350" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 726 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,610" "1,616" "1,350" Schváleno v AS fakulty dne: 3/6/2017 zůstatek ve fondech 2013 "57,635" "3,039" 553 "11,427" 674 "8,594" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "248,067" "231,657" "6,780" "2,630" 0 0 "1,200" "5,800" 0 0 0 0.00% 0 "260,733" "241,430" "287,210" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "170,545" "155,381" "6,780" "1,384" 0 0 "1,200" "5,800" 0 0 0 0.00% 0 "167,660" "160,266" "165,791" v tom - mzdy 3 "100,700" "96,000" "4,000" 700 "94,912" "94,700" "91,989" OON 4 "3,300" "3,000" 300 "3,688" "3,000" "3,400" odvody 5 "35,245" "33,600" "1,400" 245 "32,821" "33,145" "31,593" energie 6 "3,004" "3,004" "2,959" "2,600" "2,948" "opravy, údržba" 7 677 477 200 463 "1,200" 851 materiál 8 "4,451" "3,900" 500 51 "4,580" "4,351" "5,059" služby 9 "5,316" "5,000" 260 56 "6,299" "4,860" "5,766" cestovné 10 "2,100" "1,900" 200 "2,011" "1,750" "2,168" odpisy 11 "5,000" "5,000" "5,559" "5,000" "5,469" stipendia 12 "5,900" 100 "5,800" "5,838" "5,400" "5,970" ostatní 13 "4,852" "3,400" 120 132 "1,200" "8,530" "4,260" "10,578" C-doktorská stipendia 14 "15,000" "15,000" "15,323" "15,000" "16,515" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 500 500 760 500 504 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,216" "4,216" "6,049" "5,824" "6,764" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "3,000" "3,000" "3,151" "2,692" "1,516" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,000" "3,000" "4,916" "3,945" "39,768" Účelové příspěvky bez VaV 19 "4,000" "4,000" "5,764" "4,042" "4,733" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "41,264" "40,100" "1,164" "44,666" "40,783" "41,835" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "3,960" "3,960" "8,881" "6,326" "7,702" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,582" "1,500" 82 "2,358" "1,719" "1,730" Doplňková činnost 23 "1,000" "1,000" "1,205" 333 352 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "248,909" "232,499" "6,780" "2,630" 0 0 "1,200" "5,800" 0 0 0 0.00% 0 "262,177" "242,030" "288,436" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "111,871" "111,871" "106,422" "104,517" "103,123" C-doktorská stipendia 26 "15,000" "15,000" "15,323" "15,000" "16,515" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 500 500 760 500 504 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,216" "4,216" "6,049" "5,824" "6,764" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "3,000" "3,000" "3,151" "2,692" "1,516" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,000" "3,000" "4,916" "3,945" "39,768" Účelové příspěvky bez VaV 32 "4,000" "4,000" "5,764" "4,042" "4,733" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "30,236" "28,852" "1,384" "30,808" "27,834" "29,176" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "41,264" "40,100" "1,164" "44,666" "40,782" "41,835" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "3,960" "3,960" "8,881" "6,326" "7,702" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,582" "1,500" 82 "2,358" "1,719" "1,730" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "15,000" "15,000" "22,290" "15,000" "23,560" Čerpání fondů 38 "13,780" 0 "6,780" "1,200" "5,800" "8,738" "13,500" "11,131" Doplňková činnost 39 "1,500" "1,500" "2,051" 348 379 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 842 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,444" 600 "1,226" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 842 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,444" 600 "1,226" Schváleno v AS fakulty dne: 3/9/2017 zůstatek ve fondech 2013 "24,752" "4,386" "2,502" "6,756" 836 "6,873" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,155,474" "1,087,474" "36,000" "20,000" 0 0 "9,000" "3,000" 0 0 0 0.00% 0 "1,145,596" "1,058,073" "1,105,618" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "645,174" "594,674" "36,000" "2,500" 0 0 "9,000" "3,000" 0 0 0 0.00% 0 "628,148" "612,253" "564,079" v tom - mzdy 3 "288,870" "264,000" "24,870" "278,633" "272,000" "252,979" OON 4 "7,000" "7,000" "7,261" "6,500" "6,052" odvody 5 "101,105" "92,400" "8,705" "94,979" "95,375" "86,013" energie 6 "37,000" "37,000" "36,793" "40,000" "39,014" "opravy, údržba" 7 "10,000" "10,000" "9,055" "10,000" "9,205" materiál 8 "25,000" "22,500" "2,500" "25,408" "21,178" "18,997" služby 9 "15,000" "15,000" "15,203" "15,000" "12,442" cestovné 10 "9,000" "9,000" "8,788" "10,000" "7,852" odpisy 11 "133,000" "133,000" "132,846" "128,200" "128,170" stipendia 12 "4,900" "1,900" "3,000" "4,923" "4,000" "3,932" ostatní 13 "14,300" "2,874" "2,426" "9,000" "14,260" "10,000" -576 C-doktorská stipendia 14 "53,000" "53,000" "52,965" "55,000" "54,585" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,200" "1,200" "1,202" "1,000" 811 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "10,100" "10,100" "9,762" "5,020" "21,010" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,000" "1,000" "11,761" "10,000" "10,351" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "1,000" "1,000" "3,091" "3,192" "59,206" Účelové příspěvky bez VaV 19 "10,000" "7,000" "3,000" "14,363" 500 "11,452" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "335,000" "329,500" "5,500" "330,577" "306,580" "301,356" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "33,000" "24,300" "8,700" "32,710" "10,000" "24,229" Účelové příspěvky na VaV 22 "37,000" "36,700" 300 "36,921" "25,528" "31,697" Doplňková činnost 23 "29,000" "29,000" "24,097" "29,000" "26,842" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,157,280" "1,089,280" "36,000" "20,000" 0 0 "9,000" "3,000" 0 0 0 0.00% 0 "1,147,222" "1,059,573" "1,113,041" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "268,271" "268,271" "264,349" "265,114" "228,652" C-doktorská stipendia 26 "53,000" "53,000" "52,965" "55,000" "54,585" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,200" "1,200" "1,202" "1,000" 811 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "10,100" "10,100" "9,762" "5,020" "21,010" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,000" "1,000" "11,761" "10,000" "10,351" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "1,000" "1,000" "3,091" "3,192" "59,206" Účelové příspěvky bez VaV 32 "10,000" "7,000" "3,000" "14,363" 500 "11,578" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "189,209" "189,209" "174,064" "191,264" "178,563" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "335,000" "329,500" "5,500" "330,577" "306,580" "301,356" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "33,000" "24,300" "8,700" "32,710" "10,000" "24,229" Účelové příspěvky na VaV 36 "37,000" "36,700" 300 "36,921" "25,528" "31,697" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "140,000" "137,500" "2,500" "141,164" "130,000" "129,705" Čerpání fondů 38 "48,000" "36,000" "9,000" "3,000" "48,668" "25,875" "29,291" Doplňková činnost 39 "30,500" "30,500" "25,625" "30,500" "32,006" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,806" "1,806" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,626" "1,500" "7,296" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,806" "1,806" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,626" "1,500" "7,423" Schváleno v AS fakulty dne: 3/13/2017 zůstatek ve fondech 2013 "156,025" "25,697" 1 "20,576" "10,941" "6,582" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "5,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "10,000" ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "295,254" "280,501" 0 "8,683" 0 0 770 "5,300" 0 0 0 0.00% 0 "312,189" "278,845" "314,099" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "226,750" "219,770" 0 910 0 0 770 "5,300" 0 0 0 0.00% 0 "223,445" "222,042" "210,220" v tom - mzdy 3 "109,874" "109,489" 385 "109,736" "103,725" "97,626" OON 4 "5,442" "5,428" 14 "5,551" "5,000" "4,841" odvody 5 "40,299" "40,164" 135 "35,862" "38,004" "32,238" energie 6 "5,500" "5,500" "5,090" "6,636" "6,202" "opravy, údržba" 7 "2,500" "2,500" "2,175" "3,084" "2,872" materiál 8 "7,111" "7,100" 11 "5,375" "9,938" "8,678" služby 9 "6,535" "6,530" 5 "6,181" "7,640" "7,229" cestovné 10 "2,315" "2,300" 15 "2,247" "2,239" "2,121" odpisy 11 "28,791" "28,791" "29,279" "29,422" "29,424" stipendia 12 "11,780" "6,240" 240 "5,300" "10,447" "10,052" "9,323" ostatní 13 "6,603" "5,728" 105 770 "11,500" "6,302" "9,666" C-doktorská stipendia 14 "5,000" "5,000" "5,378" "5,500" "5,917" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 500 500 676 300 365 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,250" "4,250" "7,268" "5,576" "6,626" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 424 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 "13,737" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 "1,031" 0 "4,192" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "27,159" "25,863" "1,296" "36,587" "26,501" "41,168" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "5,689" "5,689" "11,988" "3,241" "11,704" Účelové příspěvky na VaV 22 "17,429" "16,641" 788 "18,679" "14,963" "15,192" Doplňková činnost 23 "8,477" "8,477" "6,713" 722 "4,978" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "296,493" "281,740" 0 "8,683" 0 0 770 "5,300" 0 0 0 0.00% 0 "319,141" "279,845" "320,188" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "141,424" "141,424" "132,337" "132,869" "125,273" C-doktorská stipendia 26 "5,000" "5,000" "5,378" "5,500" "5,917" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 500 500 676 300 365 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,250" "4,250" "7,268" "5,576" "6,626" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 424 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 "13,737" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 "1,231" 0 "4,137" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "33,660" "33,094" 566 "37,750" "30,902" "30,133" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "27,159" "25,863" "1,296" "36,587" "26,501" "41,168" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "5,689" "5,689" "11,988" "3,241" "11,704" Účelové příspěvky na VaV 36 "17,429" "16,641" 788 "18,679" "14,963" "15,192" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "46,389" "46,045" 344 "49,977" "51,186" "53,408" Čerpání fondů 38 "6,070" 770 "5,300" "8,189" "8,047" "7,457" Doplňková činnost 39 "8,923" "8,923" "8,657" 760 "5,071" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,239" "1,239" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,752" "1,000" "6,144" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,239" "1,239" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,951" "1,000" "6,089" Schváleno v AS fakulty dne: 3/8/2017 zůstatek ve fondech 2013 "86,701" "8,482" 833 "2,845" "12,725" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "1,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "321,464" "272,227" "38,000" "1,237" 0 0 0 "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "294,731" "272,930" "277,352" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "266,734" "218,734" "38,000" 0 0 0 0 "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "241,639" "235,491" "226,732" v tom - mzdy 3 "127,284" "105,284" "22,000" "115,485" "113,000" "113,493" OON 4 "3,500" "3,500" "3,523" "7,000" "3,900" odvody 5 "44,150" "36,450" "7,700" "40,223" "39,550" "39,533" energie 6 "6,000" "6,000" "5,606" "6,200" "6,026" "opravy, údržba" 7 "1,300" "1,300" "1,166" "1,100" "2,020" materiál 8 "3,500" "3,500" "3,267" "5,000" "4,254" služby 9 "10,000" "10,000" "9,512" "12,000" "11,099" cestovné 10 "1,000" "1,000" "1,317" "2,000" "1,322" odpisy 11 "8,800" "8,800" "8,878" "8,000" "9,248" stipendia 12 "10,000" "10,000" "7,405" "8,000" "4,799" ostatní 13 "51,200" "42,900" "8,300" "45,257" "33,641" "31,038" C-doktorská stipendia 14 "8,000" "8,000" "7,560" "7,000" "7,515" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 250 250 358 24 321 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "5,730" "5,730" "22,273" "7,049" "13,203" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 500 500 909 "1,189" 984 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "8,540" "8,540" 0 0 "7,042" Účelové příspěvky bez VaV 19 "11,928" "11,076" 852 "3,482" "2,512" "2,803" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "17,613" "17,228" 385 "18,368" "19,118" "18,370" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "1,669" "1,669" 82 247 287 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 Doplňková činnost 23 500 500 60 300 95 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "322,474" "273,237" "38,000" "1,237" 0 0 0 "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "295,776" "273,930" "278,912" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "158,348" "158,348" 0 0 "154,354" "151,563" "147,016" C-doktorská stipendia 26 "8,000" "8,000" 0 0 "7,560" "7,000" "7,515" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 250 250 0 0 358 24 321 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "5,730" "5,730" 0 0 "22,273" "7,049" "13,203" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 500 500 0 0 909 "1,189" 984 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "8,540" "8,540" 0 0 0 0 "7,042" Účelové příspěvky bez VaV 32 "11,928" "11,076" 0 852 "3,467" "2,512" "2,845" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "26,496" "26,496" 0 "27,756" "27,328" "27,060" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "17,613" "17,228" 0 385 "18,368" "19,118" "18,370" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "1,669" "1,669" 0 0 82 247 287 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "35,000" "35,000" 0 0 "39,710" "36,000" "39,270" Čerpání fondů 38 "48,000" 0 "38,000" 0 "10,000" "20,796" "21,500" "14,851" Doplňková činnost 39 400 400 0 0 143 400 148 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,010" "1,010" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,060" "1,000" "1,518" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,010" "1,010" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,045" "1,000" "1,560" Schváleno v AS fakulty dne: 3/7/2017 zůstatek ve fondech 2013 "8,434" 495 "3,015" 203 "7,196" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "118,621" "102,105" "15,063" 0 0 0 453 "1,000" 0 0 0 0.00% 0 "108,792" "111,271" "109,591" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "101,036" "84,520" "15,063" 0 0 453 "1,000" 0 0 0.00% 0 "94,779" "99,644" "93,347" v tom - mzdy 3 "45,814" "36,314" "9,500" "42,163" "42,239" "40,123" OON 4 "3,861" "3,861" "4,277" "5,150" "4,290" odvody 5 "16,385" "13,149" "3,236" "15,039" "15,084" "14,386" energie 6 "5,865" "5,865" "6,177" "6,854" "6,174" "opravy, údržba" 7 "3,389" "2,680" 709 "1,719" "2,024" "1,704" materiál 8 "2,383" "2,240" 143 "2,373" "2,093" "1,794" služby 9 "7,522" "7,355" 167 "5,879" "6,101" "5,539" cestovné 10 "1,984" "1,708" 276 825 "1,277" "1,051" odpisy 11 "4,852" "3,884" 968 "4,304" "5,221" "4,390" stipendia 12 "1,234" 234 "1,000" "1,064" "1,637" 746 ostatní 13 "7,747" "7,230" 64 453 "10,959" "11,964" "13,150" C-doktorská stipendia 14 "3,000" "3,000" "2,993" "3,400" "3,330" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 36 36 43 240 150 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,675" "2,675" "3,147" "2,217" "2,982" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 60 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 "3,764" Účelové příspěvky bez VaV 19 "4,000" "4,000" "2,472" "3,000" "3,363" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2,082" "2,082" "2,032" "2,057" "2,186" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "1,348" "1,348" 19 0 -51 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "4,444" "4,444" "3,248" 713 520 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "118,821" "102,305" "15,063" 0 0 0 453 "1,000" 0 0 0 0 0 "111,763" "112,002" "112,376" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "69,233" "69,233" "72,564" "71,222" "68,112" C-doktorská stipendia 26 "3,000" "3,000" "2,993" "3,400" "3,330" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 36 36 43 240 150 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,675" "2,675" "3,147" "2,217" "2,982" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 60 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 "3,764" Účelové příspěvky bez VaV 32 "4,000" "4,000" "2,472" "3,000" "3,363" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "3,356" "3,356" "3,150" "2,964" "2,896" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2,082" "2,082" "2,032" "2,057" "2,186" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "1,348" "1,348" 19 0 -51 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "11,671" "11,671" "14,218" "19,585" "19,392" Čerpání fondů 38 "16,516" 0 "15,063" 453 "1,000" "5,872" "6,434" "5,383" Doplňková činnost 39 "4,904" "4,904" "5,194" 883 869 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,971" 731 "2,785" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,971" 731 "2,785" Schváleno v AS fakulty dne: 3/6/2017 zůstatek ve fondech 2013 "20,733" 90 386 "8,259" 517 "4,162" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "185,078" "162,581" "9,276" "1,541" 0 0 680 "11,000" 0 0 0 0.00% 0 "191,170" "178,757" "200,360" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "153,211" "131,441" "9,276" 814 0 0 680 "11,000" 0 0 0 0.00% 0 "152,337" "148,331" "141,503" v tom - mzdy 3 "75,559" "72,799" "2,600" 160 "72,956" "75,000" "71,464" OON 4 "2,028" "2,028" "2,177" "3,000" "2,518" odvody 5 "27,966" "26,986" 926 54 "25,266" "27,280" "26,720" energie 6 "2,210" 2210 "2,211" "2,250" "2,223" "opravy, údržba" 7 "1,506" 406 1100 "1,457" "2,000" "1,642" materiál 8 "3,523" "3,123" 400 "3,524" "4,500" "4,276" služby 9 "8,658" "6,058" 2000 600 "8,808" "7,000" "6,541" cestovné 10 922 922 931 "1,000" 884 odpisy 11 "7,159" "7,159" "7,061" "6,857" "6,891" stipendia 12 "11,406" 406 11000 "11,383" "9,500" "9,198" ostatní 13 "12,274" "11,554" 40 680 "16,564" "9,944" "9,146" C-doktorská stipendia 14 "5,000" "5,000" "5,063" "5,000" "5,040" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "6,150" "6,150" "6,313" "3,600" "3,685" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,873" "2,873" "4,273" "3,118" "5,016" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 348 348 "1,626" "1,799" 307 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 974 0 "27,550" Účelové příspěvky bez VaV 19 442 442 195 197 565 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "12,236" "12,070" 166 "11,611" "11,228" "9,855" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 980 450 530 "3,332" 730 "2,274" Účelové příspěvky na VaV 22 988 957 31 "1,270" "1,316" 921 Doplňková činnost 23 "2,850" "2,850" "4,176" "3,438" "3,644" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "186,078" "163,581" "9,276" "1,541" 0 0 680 "11,000" 0 0 0 0.00% 0 "192,008" "179,769" "201,788" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "98,886" "98,886" "97,693" "95,900" "93,015" C-doktorská stipendia 26 "5,000" "5,000" "5,063" "5,000" "5,040" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "6,150" "6,150" "6,313" "3,600" "3,685" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,873" "2,873" "4,273" "3,118" "5,016" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 348 348 "1,626" "1,799" 307 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 974 0 "27,550" Účelové příspěvky bez VaV 32 442 442 195 197 565 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "13,061" "12,436" 625 "15,269" "11,965" "12,170" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "12,236" "12,070" 166 "11,611" "11,228" "9,855" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 980 450 530 "3,332" 730 "2,274" Účelové příspěvky na VaV 36 988 957 31 "1,270" "1,316" 921 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "21,158" "20,969" 189 "20,584" "20,955" "16,317" Čerpání fondů 38 "20,956" 0 "9,276" 680 "11,000" "19,519" "20,211" "20,960" Doplňková činnost 39 "3,000" "3,000" "4,287" "3,750" "4,113" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 838 "1,012" "1,428" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 "1,012" "1,428" Schváleno v AS fakulty dne: 3/6/2017 zůstatek ve fondech 2013 "7,360" "2,122" "4,399" "1,409" "38,416" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář fakult č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "3,802,104" "3,484,215" "167,161" "56,297" "11,451" 0 "20,933" "62,047" 0 0 0 0.00% 0 "3,797,158" "3,592,630" "3,791,487" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,685,834" "2,414,697" "167,161" "9,545" "11,451" 0 "20,933" "62,047" 0 0 0 0.00% 0 "2,632,705" "2,593,457" "2,491,463" v tom - mzdy 3 "1,317,570" "1,239,313" "67,970" "2,657" "7,630" 0 0 0 "1,279,291" "1,259,535" "1,222,203" OON 4 "54,291" "52,762" 300 79 "1,150" 0 0 0 "54,848" "56,614" "50,450" odvody 5 "463,989" "436,389" "23,967" 962 "2,671" 0 0 0 "440,735" "442,669" "422,580" energie 6 "101,367" "80,536" "20,831" 0 0 0 0 0 "95,820" "105,757" "100,960" "opravy, údržba" 7 "37,196" "28,130" "9,066" 0 0 0 0 0 "30,769" "39,991" "33,732" materiál 8 "78,848" "73,812" "2,404" "2,632" 0 0 0 0 "78,340" "85,042" "76,793" služby 9 "104,214" "93,164" "9,623" "1,427" 0 0 0 0 "100,928" "105,032" "99,648" cestovné 10 "22,754" "21,527" 316 911 0 0 0 0 "21,345" "23,573" "20,482" odpisy 11 "252,016" "248,013" "4,003" 0 0 0 0 0 "252,195" "239,948" "240,470" stipendia 12 "86,717" "24,180" 0 490 0 0 "62,047" 0 "75,994" "78,610" "67,967" ostatní 13 "166,873" "116,871" "28,682" 387 0 "20,933" 0 0 "202,441" "156,686" "156,178" C-doktorská stipendia 14 "159,050" "159,050" 0 0 0 0 0 0 "155,183" "162,820" "161,505" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "13,716" "13,716" 0 0 0 0 0 0 "14,882" "10,214" "11,424" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "65,551" "65,551" 0 0 0 0 0 0 "89,612" "64,451" "92,869" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "14,324" "14,324" 0 0 0 0 0 0 "31,443" "21,202" "23,924" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "13,398" "13,398" 0 0 0 0 0 0 "9,140" "9,137" "211,645" Účelové příspěvky bez VaV 19 "36,596" "32,148" 0 "4,448" 0 0 0 0 "32,138" "18,611" "36,311" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "614,038" "604,680" 0 "9,358" 0 0 0 0 "627,673" "585,865" "584,548" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "66,972" "35,270" 0 "31,702" 0 0 0 0 "78,953" "22,553" "73,145" Účelové příspěvky na VaV 22 "80,854" "79,610" 0 "1,244" 0 0 0 0 "80,458" "63,484" "63,530" Doplňková činnost 23 "51,771" "51,771" 0 0 0 0 0 0 "44,971" "40,836" "41,123" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "3,819,714" "3,501,825" "167,161" "56,297" "11,451" 0 "20,933" "62,047" 0 0 0 0.00% 0 "3,835,588" "3,610,635" "3,830,098" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,440,865" "1,440,865" 0 0 0 0 0 0 "1,434,272" "1,423,706" "1,359,665" C-doktorská stipendia 26 "159,050" "159,050" 0 0 0 0 0 0 "155,183" "162,820" "161,505" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "13,716" "13,716" 0 0 0 0 0 0 "14,882" "10,214" "11,424" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "65,551" "65,551" 0 0 0 0 0 0 "89,612" "64,451" "92,869" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "14,324" "14,324" 0 0 0 0 0 0 "31,443" "21,202" "23,924" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "13,398" "13,398" 0 0 0 0 0 0 "9,140" "9,137" "211,645" Účelové příspěvky bez VaV 32 "36,596" "32,148" 0 "4,448" 0 0 0 0 "32,322" "18,611" "36,425" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "433,060" "430,176" 0 "2,884" 0 0 0 0 "443,199" "430,267" "414,703" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "614,038" "604,680" 0 "9,358" 0 0 0 0 "627,673" "585,864" "584,548" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "66,972" "35,270" 0 "31,702" 0 0 0 0 "78,953" "22,553" "73,145" Účelové příspěvky na VaV 36 "80,854" "79,610" 0 "1,244" 0 0 0 0 "80,458" "63,484" "63,530" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "562,271" "557,310" 0 "4,961" 0 0 0 0 "584,844" "554,249" "560,565" Čerpání fondů 38 "263,292" 0 "167,161" "1,700" "11,451" "20,933" "62,047" 0 "200,971" "200,435" "188,402" Doplňková činnost 39 "55,727" "55,727" 0 0 0 0 0 0 "52,635" "43,641" "47,749" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "17,610" "17,610" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "38,246" "18,005" "38,498" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "17,610" "17,610" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,430" "18,005" "38,612" zůstatek ve fondech 2013 "442,909" "50,442" "30,812" "85,110" "29,443" "102,437" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "16,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "10,000" ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "824,142" "797,510" 0 "25,030" 0 0 "1,602" 0 0 0 0 0.00% 0 "850,259" "750,989" "811,840" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "371,938" "370,280" 0 56 0 0 "1,602" 0 0 0 0 0.00% 0 "337,183" "363,806" "299,855" v tom - mzdy 3 "16,056" "16,000" 56 "24,988" "4,250" "20,933" OON 4 "7,528" "7,528" "1,220" "1,200" "1,201" odvody 5 300 300 "8,880" "3,600" "7,884" energie 6 "21,500" "21,500" "22,597" "7,076" "23,466" "opravy, údržba" 7 "6,500" "6,500" "6,483" "5,000" "4,293" materiál 8 "5,000" "5,000" "4,859" "3,500" "6,398" služby 9 "1,000" "1,000" "9,285" "5,500" "7,983" cestovné 10 "1,500" "1,500" "1,064" "2,000" "1,067" odpisy 11 "295,012" "295,012" "293,321" "296,834" "241,527" stipendia 12 500 500 419 350 0 ostatní 13 "17,042" "15,440" "1,602" "-35,934" "34,496" "-20,385" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "6,022" "6,022" "7,118" "6,281" "5,485" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,397" "1,397" "22,212" "19,200" "19,222" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 "34,688" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 "1,120" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "259,461" "254,718" "4,743" "332,515" "235,375" "112,427" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "110,645" "91,999" "18,646" "83,456" "79,764" "300,614" Účelové příspěvky na VaV 22 "62,679" "61,094" "1,585" "59,970" "35,763" "37,245" Doplňková činnost 23 "12,000" "12,000" "7,805" "10,800" "6,671" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "826,142" "799,510" 0 "25,030" 0 0 "1,602" 0 0 0 0 0.00% 0 "854,203" "752,189" "813,256" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "13,676" "13,676" "4,654" "10,656" "8,556" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "6,022" "6,022" "7,118" "6,281" "5,485" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,397" "1,397" "22,212" "19,200" "19,222" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 "34,688" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 "1,120" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "65,729" "65,729" "36,299" "53,485" "40,722" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "259,461" "254,718" "4,743" "332,515" "235,375" "112,427" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "110,645" "91,999" "18,646" "83,456" "79,764" "300,614" Účelové příspěvky na VaV 36 "62,679" "61,094" "1,585" "59,970" "35,763" "37,245" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "290,931" "290,875" 56 "295,475" "294,531" "243,541" Čerpání fondů 38 "1,602" "1,602" 804 "5,134" "1,708" Doplňková činnost 39 "14,000" "14,000" "11,700" "12,000" "7,929" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,000" "2,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,944" "1,200" "1,416" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,000" "2,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,944" "1,200" "1,416" "Dne 21.2.2017, schváleno vědeckou radou Ceitec MU dne: 2.3.2017" "2,030" "67,240" 0 500 "1,459" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "14,995" "14,680" 214 101 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "15,964" "18,613" "220,105" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "8,995" "8,781" 214 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,076" "12,557" "8,832" v tom - mzdy 3 "6,152" "5,994" 158 "6,072" "7,777" "3,200" OON 4 0 238 0 67 odvody 5 "1,566" "1,510" 56 "1,534" "2,347" "1,060" energie 6 0 50 0 140 "opravy, údržba" 7 0 64 0 6 materiál 8 0 103 80 501 služby 9 542 542 "1,111" 883 "1,646" cestovné 10 410 410 243 360 133 odpisy 11 0 "2,051" 0 "5,796" stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 325 325 "-4,390" "1,110" "-3,717" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 "3,426" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "6,000" "5,899" 101 "8,888" "6,056" "2,989" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 "204,859" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "14,995" "14,680" 214 101 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "15,973" "18,613" "220,075" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "5,340" "5,340" "1,800" "1,800" "1,800" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 "3,426" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "6,000" "5,899" 101 "8,888" "6,056" "2,989" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 "204,859" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "3,441" "3,441" "5,161" "10,757" "6,749" Čerpání fondů 38 214 214 124 0 252 Doplňková činnost 39 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 9 0 -30 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 -30 Dne 21.2.2017 zůstatek ve fondech 2013 1 0 199 88 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "210,384" "206,634" 0 0 0 0 850 0 "2,900" 0 0 0.00% 0 "202,255" "210,919" "199,625" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "180,884" "177,134" 0 0 0 0 850 0 "2,900" 0 0.00% 0 "173,270" "178,919" "169,530" v tom - mzdy 3 "54,277" "54,277" "47,486" "48,500" "45,002" OON 4 725 725 839 760 683 odvody 5 "18,645" "18,645" "16,325" "16,975" "15,883" energie 6 "28,500" "28,500" "28,297" "30,000" "26,774" "opravy, údržba" 7 "7,020" "6,820" 200 "8,509" "5,900" "7,732" materiál 8 "35,717" "33,017" "2,700" "32,034" "38,200" "30,259" služby 9 "31,212" "31,212" "31,468" "33,000" "32,316" cestovné 10 86 86 83 81 71 odpisy 11 "12,390" "12,390" "12,391" "12,945" "12,962" stipendia 12 0 0 0 ostatní 13 "-7,688" "-8,538" 850 "-4,162" "-7,442" "-2,152" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 601 0 451 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 "29,500" "29,500" "28,384" "32,000" "29,644" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "212,809" "209,059" 0 0 0 0 850 0 "2,900" 0 0 0.00% 0 "210,684" "213,249" "207,375" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 601 0 451 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "23,773" "23,773" "24,440" "24,439" "27,751" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "141,839" "141,839" "137,453" "136,187" "132,939" Čerpání fondů 38 "3,750" 850 "2,900" "2,908" "6,177" "4,931" Doplňková činnost 39 "43,447" "43,447" "45,283" "46,446" "41,303" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,425" "2,425" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "8,429" "2,330" "7,750" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,425" "2,425" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,429" "2,330" "7,750" Dne 21.2.2017 zůstatek ve fondech 2013 800 4514 1473 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 18 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 82 - SUKB č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "93,538" "92,465" 673 0 0 0 400 0 0 "96,531" "123,498" "130,410" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "93,538" "92,465" 673 0 0 0 400 0 0 0 0 0.00% 0 "95,232" "123,498" "130,410" v tom - mzdy 3 "38,725" "38,575" 150 "32,482" "35,285" "32,172" OON 4 "1,050" 650 400 768 659 761 odvody 5 "13,825" "13,703" 122 "11,408" "12,457" "11,267" energie 6 0 0 0 0 "opravy, údržba" 7 60 60 "2,156" 126 178 materiál 8 "1,020" "1,020" "1,280" "1,189" "1,361" služby 9 176 176 190 700 176 cestovné 10 82 82 193 82 20 odpisy 11 "80,000" "80,000" "80,336" "110,000" "116,311" stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 "-41,400" "-41,801" 1 400 "-33,581" "-37,000" "-31,836" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 112 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 "1,187" 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "93,538" "92,465" 673 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 "96,541" "123,498" "130,632" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "10,348" "10,348" "10,648" "10,648" "10,648" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 112 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "80,470" "80,470" "83,600" "110,450" "119,468" Čerpání fondů 38 "1,073" 0 673 400 993 400 516 Doplňková činnost 39 "1,647" "1,647" "1,189" "2,000" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 10 0 222 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 222 Dne: 21.2.2017 zůstatek ve fondech 2013 bez mezd Hort (CP - převod) "1,689" 0 0 272 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #ODKAZ! #ODKAZ! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho 4% #ODKAZ! #ODKAZ! ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "16,183" "10,147" "6,036" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "12,495" "14,888" "13,938" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "14,883" "8,847" "6,036" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "11,824" "14,538" "13,642" v tom - mzdy 3 "4,300" "2,800" "1,500" "3,253" "3,800" "3,196" OON 4 374 230 144 260 320 185 odvody 5 "1,550" "1,000" 550 "1,193" "1,395" "1,108" energie 6 "1,500" 0 "1,500" "1,127" "1,631" "1,206" "opravy, údržba" 7 "1,800" "1,400" 400 339 "1,700" 493 materiál 8 350 0 350 292 "1,650" 119 služby 9 720 220 500 395 "1,150" 645 cestovné 10 18 9 9 5 80 12 odpisy 11 "2,971" "2,888" 83 "2,882" 746 "2,953" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 "1,300" 300 "1,000" "2,078" "2,066" "2,906" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 482 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 "1,300" "1,300" 671 350 633 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "16,883" "10,847" "6,036" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "12,926" "15,138" "14,001" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "6,629" "6,629" "8,751" "8,751" "8,804" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 482 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,218" "2,218" "2,296" 0 "2,351" Čerpání fondů 38 "6,036" "6,036" 824 "5,787" "1,682" Doplňková činnost 39 "2,000" "2,000" "1,055" 600 682 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 431 250 63 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 250 63 Dne 21.2.2017 zůstatek ve fondech 2013 "8,969" "1,546" 0 350 37 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 #DĚLENÍ_NULOU! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 84 - SPSSN č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "28,633" "26,633" "2,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "29,523" "28,216" "29,764" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "7,393" "5,393" "2,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,863" "7,707" "7,532" v tom - mzdy 3 "3,292" "1,810" "1,482" "3,142" "3,464" "3,675" OON 4 225 225 174 225 236 odvody 5 "1,141" 623 518 "1,123" "1,258" "1,314" energie 6 400 400 303 0 514 "opravy, údržba" 7 50 50 31 4 89 materiál 8 50 50 41 50 451 služby 9 "1,000" "1,000" 400 "1,250" 565 cestovné 10 40 40 37 20 29 odpisy 11 870 870 874 870 885 stipendia 12 50 50 227 256 136 ostatní 13 275 275 "1,511" 310 -362 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "18,770" "18,770" "19,077" "19,309" "20,303" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 "1,546" 400 901 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "1,470" "1,470" 47 0 922 Účelové příspěvky bez VaV 19 800 800 909 800 106 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 200 200 81 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "28,683" "26,683" "2,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "29,565" "28,301" "29,822" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "3,010" "3,010" "3,407" "3,000" "3,010" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "18,770" "18,770" "19,077" "19,309" "20,303" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 "1,546" 400 901 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "1,470" "1,470" 47 0 922 Účelové příspěvky bez VaV 32 800 800 909 800 106 VaV - dotace na institucionální podporu 33 673 673 471 471 353 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "1,710" "1,710" "2,048" "1,693" "1,063" Čerpání fondů 38 "2,000" 0 "2,000" "1,974" "2,628" "3,164" Doplňková činnost 39 250 250 86 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 42 85 58 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 42 85 58 Dne: 21.2.2017 zůstatek ve fondech 2013 2018 0 0 163 710 266 266 266 266 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DĚLENÍ_NULOU! z toho 4% 0 #DĚLENÍ_NULOU! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 85 - IBA č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "32,539" "25,405" 0 "6,884" 0 0 250 0 0 0 0 0.00% 0 "56,715" "49,622" "99,311" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "22,923" "15,789" 0 "6,884" 0 0 250 0 0 0 0 0.00% 0 "25,546" "29,716" "40,193" v tom - mzdy 3 "4,300" "4,300" "4,671" "6,200" "6,618" OON 4 545 545 "2,505" 500 "2,724" odvody 5 "1,505" "1,505" "1,588" "2,170" "2,259" energie 6 372 372 0 84 29 "opravy, údržba" 7 5 5 0 5 2 materiál 8 10 10 1 250 43 služby 9 "6,829" "6,829" "2,326" "6,283" "10,401" cestovné 10 50 50 52 300 481 odpisy 11 150 150 144 206 207 stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 "9,157" "2,023" "6,884" 250 "14,260" "13,718" "17,429" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 "2,851" "4,133" "2,592" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 "2,738" Účelové příspěvky bez VaV 19 551 551 "4,671" "3,570" "5,499" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 "1,154" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 80 80 154 150 230 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 "1,424" 853 "1,502" Doplňková činnost 23 "8,985" "8,985" "22,069" "11,200" "45,403" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "33,239" "26,105" 0 "6,884" 0 0 250 0 0 0 0 0.00% 0 "57,186" "49,879" "99,562" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 "2,851" "4,133" "2,592" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 "2,738" Účelové příspěvky bez VaV 32 551 551 "4,671" "3,570" "5,499" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "1,275" "1,275" "1,356" 819 563 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 "1,154" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 80 80 154 150 230 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 "1,424" 853 "1,502" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "21,398" "14,514" "6,884" "23,932" "28,200" "39,112" Čerpání fondů 38 250 0 250 378 518 518 Doplňková činnost 39 "9,685" "9,685" "22,420" "11,636" "45,654" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 471 257 251 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 257 251 Dne: 21.2.2017 zůstatek ve fondech 2013 "20,771" 0 1410 737 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DĚLENÍ_NULOU! z toho 4% 0 #DĚLENÍ_NULOU! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 87 - CTT č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "13,091" "13,009" 0 7 0 0 75 0 0 0 0 0.00% 0 "12,735" "17,840" "20,814" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "9,199" "9,124" 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0.00% 0 "11,306" "11,705" "9,244" v tom - mzdy 3 "4,976" "4,976" "6,212" "6,500" "3,745" OON 4 120 120 101 180 88 odvody 5 "1,742" "1,742" "2,179" "2,275" "1,367" energie 6 100 100 93 100 99 "opravy, údržba" 7 80 80 41 80 21 materiál 8 120 120 37 120 330 služby 9 "1,100" "1,100" 735 "1,000" 937 cestovné 10 586 586 119 500 296 odpisy 11 150 150 833 125 538 stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 225 150 75 956 825 "1,821" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 80 80 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 "1,000" "1,000" "1,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 380 380 415 360 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 307 300 7 270 "4,775" 22 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "3,125" "3,125" -257 0 "10,548" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "13,091" "13,009" 0 7 0 0 75 0 0 0 0 0.00% 0 "13,603" "17,840" "21,433" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "4,745" "4,745" "5,134" "4,978" "4,598" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 80 80 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 "1,000" "1,000" "1,000" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 380 380 415 360 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "3,779" "3,779" "5,271" "4,141" "3,981" VaV - ze SR a od úz.celků 34 307 300 7 270 "4,775" 22 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "3,125" "3,125" -257 0 "10,548" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 600 600 "1,709" 600 "1,064" Čerpání fondů 38 75 0 75 61 "1,986" 220 Doplňková činnost 39 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 869 0 619 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869 0 619 Dne: 21.2.2017 zůstatek ve fondech 2013 373 0 33 525 28 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DĚLENÍ_NULOU! z toho 4% 0 #DĚLENÍ_NULOU! ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 92 - ÚVT č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "247,015" "241,239" 0 "5,776" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "266,043" "289,586" "291,291" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "191,759" "189,294" 0 "2,465" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "224,791" "249,436" "249,127" v tom - mzdy 3 "62,181" "60,726" "1,455" "71,276" "72,426" "70,179" OON 4 "2,700" "2,700" "3,383" "2,100" "2,819" odvody 5 "22,577" "22,067" 510 "25,630" "25,649" "25,034" energie 6 "4,000" "4,000" "3,681" "5,000" "4,251" "opravy, údržba" 7 "2,500" "2,500" "2,831" "4,300" "2,900" materiál 8 "3,800" "3,800" "5,403" "6,502" "9,584" služby 9 "40,217" "40,217" "45,464" "43,750" "43,137" cestovné 10 "2,500" "2,000" 500 "1,246" "1,515" 993 odpisy 11 "51,034" "51,034" "64,543" "87,944" "89,871" stipendia 12 250 250 294 250 394 ostatní 13 0 "1,041" 0 -35 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 922 922 882 882 561 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 395 395 345 345 "1,027" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 347 Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,001" 694 "2,307" "3,972" "1,706" "3,462" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "27,214" "26,347" 867 "19,867" "23,641" "10,993" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "4,072" "4,072" "7,293" "9,045" "6,502" Účelové příspěvky na VaV 22 "2,652" "2,515" 137 "7,073" "3,831" "18,029" Doplňková činnost 23 "17,000" "17,000" "1,820" 700 "1,243" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "248,015" "242,239" 0 "5,776" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "271,006" "290,855" "294,285" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "86,744" "86,744" "92,503" "92,503" "94,587" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 922 922 882 882 561 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 395 395 345 345 "1,027" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 347 Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,001" 694 "2,307" "3,972" "1,706" "3,462" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "54,781" "52,316" "2,465" "52,033" "51,308" "47,704" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "27,214" "26,347" 867 "19,867" "23,641" "10,993" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "4,072" "4,072" 0 "7,293" "9,045" "6,502" Účelové příspěvky na VaV 36 "2,652" "2,515" 137 "7,073" "3,831" "18,029" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "50,234" "50,234" "74,661" "101,784" "104,944" Čerpání fondů 38 0 "9,946" "4,810" "4,451" Doplňková činnost 39 "18,000" "18,000" "2,431" "1,000" "1,678" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,963" "1,269" "2,994" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,963" "1,269" "2,994" "Schváleno ředitelem ÚVT dne 20.2.2017, projednáno ve VR ÚVT dne: 23.2.2017 bez připomínek" "6,875" "5,989" 0 "6,480" "1,553" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 96 - CJV č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "37,465" "34,027" "2,700" 103 345 0 290 0 0 0 0 0.00% 0 "38,581" "39,201" "44,882" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "36,542" "33,207" "2,700" 0 345 0 290 0 0 0 0 0.00% 0 "35,869" "36,505" "32,184" v tom - mzdy 3 "24,404" "22,407" "1,742" 0 255 0 0 "25,301" "24,129" "23,294" OON 4 "1,420" "1,420" 0 0 0 0 0 "1,420" "1,550" "1,444" odvody 5 "8,830" "8,130" 610 0 90 0 0 "9,123" "8,737" "8,399" energie 6 180 180 0 0 0 0 0 161 178 166 "opravy, údržba" 7 50 50 0 0 0 0 0 33 60 29 materiál 8 300 250 50 0 0 0 0 183 430 212 služby 9 360 360 0 0 0 0 0 387 360 413 cestovné 10 300 300 0 0 0 0 0 275 300 71 odpisy 11 100 100 0 0 0 0 0 99 116 115 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 598 10 298 0 0 290 0 "-1,110" 645 "-1,959" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 562 562 0 0 0 0 0 "1,396" "1,396" "1,131" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,791" Účelové příspěvky bez VaV 19 361 258 0 103 0 0 0 "1,316" "1,300" "2,776" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "37,535" "34,097" "2,700" 103 345 0 290 0 0 0 0 0.00% 0 "38,712" "39,301" "45,681" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "32,002" "32,002" 0 0 0 0 0 "32,896" "32,020" "32,026" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 562 562 0 0 0 0 0 "1,396" "1,396" "1,131" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,791" Účelové příspěvky bez VaV 32 361 258 0 103 0 0 0 "1,316" "1,300" "2,776" VaV - dotace na institucionální podporu 33 820 820 0 0 0 0 0 807 807 469 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 450 450 0 0 0 0 0 799 348 -611 Čerpání fondů 38 "3,335" 0 "2,700" 0 345 290 0 "1,498" "3,430" "1,099" Doplňková činnost 39 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 131 100 799 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 100 799 Dne 21.2.2017 zůstatek ve fondech 2013 "6,113" "2,550" 93 595 712 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 712 #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DĚLENÍ_NULOU! z toho 4% 0 #DĚLENÍ_NULOU! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 97 - CZS č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "272,007" "161,521" 135 "110,269" 0 0 82 0 0 0 0 0.00% 0 "307,948" "310,719" "310,264" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "21,730" "20,678" 135 835 0 0 82 0 0 0 0 0.00% 0 "21,145" "19,370" "19,391" v tom - mzdy 3 "7,620" "7,580" 40 "7,247" "7,490" "7,487" OON 4 240 240 245 250 244 odvody 5 "2,700" "2,686" 14 "2,541" "2,640" "2,635" energie 6 200 200 203 210 209 "opravy, údržba" 7 60 60 56 70 69 materiál 8 "1,600" "1,300" 300 "1,644" 700 690 služby 9 "3,000" "2,865" 135 "3,063" "3,000" "3,048" cestovné 10 450 450 424 360 359 odpisy 11 60 60 30 30 30 stipendia 12 "2,300" "2,189" 111 "2,388" "1,220" "1,213" ostatní 13 "3,500" "3,048" 370 82 "3,304" "3,400" "3,407" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "37,788" "37,788" "38,424" "38,190" "39,073" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "22,489" "22,489" "15,566" "23,159" "13,377" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "190,000" "80,566" "109,434" "232,812" "230,000" "238,423" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "272,050" "161,564" 135 "110,269" 0 0 82 0 0 0 0 0.00% 0 "309,917" "312,183" "312,438" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "9,450" "9,450" "9,979" "9,680" "9,670" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "37,788" "37,788" "38,424" "38,190" "39,073" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "22,489" "22,489" "15,566" "23,159" "13,377" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "190,000" "80,566" "109,434" "232,812" "230,000" "238,423" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "12,100" "11,265" 835 "12,109" "10,000" "11,775" Čerpání fondů 38 217 0 135 82 "1,020" "1,154" 120 Doplňková činnost 39 6 6 6 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,969" "1,464" "2,174" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,969" "1,464" "2,174" Dne: 21.2.2017 zůstatek ve fondech 2013 "123,489" "1,452" "1,005" 191 176 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DĚLENÍ_NULOU! z toho 4% 0 #DĚLENÍ_NULOU! ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - RMU č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "422,735" "386,361" "20,783" "7,569" "6,499" 0 793 730 0 0 0 0.00% 0 "357,731" "391,242" "430,612" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "364,096" "328,392" "20,783" "6,899" "6,499" 0 793 730 0 0 0 0.00% 0 "332,123" "351,763" "401,848" v tom - mzdy 3 "88,169" "70,682" "12,673" "4,814" "105,971" "84,410" "100,859" OON 4 "4,139" "4,139" "7,135" "6,050" "5,473" odvody 5 "32,241" "26,246" "4,310" "1,685" "35,479" "31,192" "33,553" energie 6 "3,647" "3,647" "3,792" "3,759" "3,431" "opravy, údržba" 7 "10,426" "10,426" "3,826" "7,287" "6,642" materiál 8 "9,418" "9,418" "9,266" "4,681" "11,911" služby 9 "35,056" "35,046" 10 "28,924" "40,940" "32,284" cestovné 10 "2,053" "2,053" "1,687" "2,090" "1,564" odpisy 11 "11,500" "11,500" "9,835" "8,600" "8,454" stipendia 12 "131,263" "119,834" "3,800" "6,899" 730 "92,033" "95,983" "95,984" ostatní 13 "36,184" "35,401" 783 "34,175" "66,771" "101,692" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 20 0 364 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "44,454" "44,454" "19,732" "37,335" "19,444" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 265 150 330 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 738 738 "1,070" 0 "5,915" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 270 0 24 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "1,170" 500 670 "1,287" "1,065" 783 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 877 0 916 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "12,277" "12,277" "2,089" 929 989 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "425,395" "389,021" "20,783" "7,569" "6,499" 0 793 730 0 0 0 0.00% 0 "364,139" "392,114" "441,660" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "141,799" "141,799" "95,578" "122,916" "194,929" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 20 0 364 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "44,454" "44,454" "19,732" "37,335" "19,444" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "94,200" "94,200" "89,736" "93,000" "94,330" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 265 150 330 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 738 738 "1,070" 0 "5,915" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 270 0 24 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "68,903" "62,004" "6,899" "31,141" "57,387" "26,691" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "1,170" 500 670 "1,287" "1,065" 783 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 877 0 916 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "30,860" "30,860" "31,085" "33,521" "40,712" Čerpání fondů 38 "28,805" 0 "20,783" "6,499" 793 730 "87,758" "45,561" "56,017" Doplňková činnost 39 "14,466" "14,466" "5,320" "1,179" "1,205" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,660" "2,660" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,408" 872 "11,047" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,660" "2,660" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,408" 872 "11,048" Dne: 21.2.2017 zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2017 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář režijních součástí MU č.ř. 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2016 2016 2015 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "2,212,727" "2,009,631" "32,541" "155,739" "6,844" 0 "4,342" 730 "2,900" 0 0 0.00% 0 "2,246,780" "2,245,333" "2,602,856" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,323,880" "1,259,384" "32,541" "17,139" "6,844" 0 "4,342" 730 "2,900" 0 0 0.00% 0 "1,283,228" "1,399,520" "1,375,480" v tom - mzdy 3 "314,452" "290,127" "17,705" "1,551" "5,069" 0 0 0 0 0 0 0 0 "338,102" "304,231" "320,359" OON 4 "19,066" "18,522" 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "18,288" "13,794" "15,925" odvody 5 "106,622" "98,157" "6,166" 524 "1,775" 0 0 0 0 0 0 0 0 "117,002" "110,695" "111,764" energie 6 "60,399" "58,899" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "60,304" "48,038" "60,286" "opravy, údržba" 7 "28,551" "27,951" 400 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 "24,368" "24,532" "22,454" materiál 8 "57,385" "53,985" 400 300 0 0 0 0 "2,700" 0 0 0 0 "55,143" "57,352" "61,859" služby 9 "121,212" "120,567" 635 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 "123,747" "137,816" "133,551" cestovné 10 "8,075" "7,566" 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,428" "7,688" "5,097" odpisy 11 "454,237" "454,154" 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "467,339" "518,416" "479,650" stipendia 12 "134,363" "122,823" "3,800" "7,010" 0 0 0 730 0 0 0 0 0 "95,360" "98,059" "97,727" ostatní 13 "19,518" "6,633" "1,299" "7,254" 0 0 "4,332" 0 0 0 0 0 0 "-21,852" "78,899" "66,809" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "37,868" "37,868" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,045" "38,190" "39,888" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "93,219" "93,219" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "64,771" "89,362" "61,301" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,792" "1,792" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "27,331" "24,228" "24,072" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,208" "2,208" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,117" 0 "56,827" Účelové příspěvky bez VaV 19 "195,093" "83,249" 0 "111,844" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "244,366" "237,736" "251,892" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "294,152" "287,764" 0 "6,388" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "362,827" "270,912" "128,368" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "117,922" "99,276" 0 "18,646" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "91,522" "88,959" "523,668" Účelové příspěvky na VaV 22 "65,331" "63,609" 0 "1,722" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "68,467" "40,447" "56,776" Doplňková činnost 23 "81,262" "81,262" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "64,106" "55,979" "84,583" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "2,222,375" "2,019,279" "32,541" "155,739" "6,844" 0 "4,342" 730 "2,900" 0 0 0.00% 0 "2,274,457" "2,253,160" "2,630,221" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "313,743" "313,743" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "265,351" "296,952" "368,628" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "37,868" "37,868" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,045" "38,190" "39,888" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "93,219" "93,219" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "64,771" "89,362" "61,301" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117,973" "117,973" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "114,176" "117,439" "122,081" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,792" "1,792" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "27,331" "24,228" "24,072" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,208" "2,208" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,117" 0 "56,827" Účelové příspěvky bez VaV 32 "195,093" "83,249" 0 "111,844" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "244,366" "237,736" "251,892" VaV - dotace na IP 33 "195,960" "186,596" 0 "9,364" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "127,377" "168,418" "120,483" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "294,152" "287,764" 0 "6,388" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "362,827" "270,912" "128,368" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "117,922" "99,276" 0 "18,646" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "91,522" "88,959" "523,668" Účelové příspěvky na VaV 36 "65,331" "63,609" 0 "1,722" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "68,467" "40,447" "56,776" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "636,251" "628,476" 0 "7,775" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "670,328" "728,071" "703,107" Čerpání fondů 38 "47,357" 0 "32,541" 0 "6,844" 0 "4,342" 730 "2,900" 0 0 0 0 "108,290" "77,585" "74,678" Doplňková činnost 39 "103,506" "103,506" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "89,489" "74,861" "98,451" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "9,648" "7,605" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "27,677" "7,828" "27,365" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "9,648" "9,648" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "27,677" "7,828" "27,365" zůstatek ve fondech 2013 "328,732" "228,765" "21,386" "58,821" "9,658" 532 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #ODKAZ! #ODKAZ! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #ODKAZ! #ODKAZ! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #ODKAZ! #ODKAZ! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho 4% #ODKAZ! #ODKAZ! ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2017 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2017 plán fondů FPP*) FÚUP FO Fsoc Fstip 2016 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, " Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: *) SKM (HS 81) plánuje použití fondu FRIM do sloupce FPP (sloupec K) "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 "1,632,022" "339,381" #ODKAZ! v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,632,022" "339,381" #ODKAZ! OON 4 0 0 0 "73,357" "18,343" #ODKAZ! odvody 5 0 0 0 "570,610" "117,442" #ODKAZ! energie 6 0 0 0 "161,766" "60,400" #ODKAZ! "opravy, údržba" 7 0 0 0 "65,747" "24,398" #ODKAZ! materiál 8 0 0 0 "136,233" "55,221" #ODKAZ! služby 9 0 0 0 "225,426" "123,848" #ODKAZ! cestovné 10 0 0 0 "30,829" "5,449" #ODKAZ! odpisy 11 0 0 0 "706,253" "467,591" #ODKAZ! stipendia 12 0 0 0 "221,080" "95,436" #ODKAZ! ostatní 13 0 0 0 "186,391" "-21,649" #ODKAZ! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "159,050" 155 #ODKAZ! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "51,584" "39,059" #ODKAZ! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "158,770" "64,861" #ODKAZ! G-FRVŠ 17 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 "16,116" "27,363" #ODKAZ! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "15,606" "1,126" #ODKAZ! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "231,689" #ODKAZ! #ODKAZ! Výzkumné záměry 21 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "908,190" "244,993" #ODKAZ! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "184,894" #ODKAZ! #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "146,185" "91,603" #ODKAZ! Doplňková činnost 25 0 0 0 "133,033" "68,512" #ODKAZ! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 "1,754,608" "266,785" #ODKAZ! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "159,050" 155 #ODKAZ! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "51,584" "39,059" #ODKAZ! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "158,770" "64,861" #ODKAZ! G-FRVŠ 31 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "117,973" "114,176" #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 "16,116" "27,363" #ODKAZ! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "15,606" "1,126" #ODKAZ! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 "231,689" "244,398" #ODKAZ! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "629,020" "127,820" #ODKAZ! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "908,190" "363,454" #ODKAZ! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "184,894" #ODKAZ! #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "146,185" "68,548" #ODKAZ! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 "1,198,522" "670,913" #ODKAZ! Čerpání fondů 42 0 0 0 "310,649" "108,491" #ODKAZ! Doplňková činnost 43 0 0 0 "159,233" "89,542" #ODKAZ! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 "2,404,950" "27,715" #ODKAZ! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! za přijímací řízení #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #ODKAZ! ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,685,834" "2,633" 0 v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,317,570" "1,279" 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "54,291" 55 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "463,989" 441 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "101,367" 96 0 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,196" 31 0 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "78,848" 78 0 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "104,214" 101 0 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,754" 21 0 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "252,016" 252 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "86,717" 76 0 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "166,873" 202 0 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "159,050" 155 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,716" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "65,551" 90 0 G-FRVŠ 17 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,324" 31 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,398" 9 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 32 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 79 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "36,596" 628 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "614,038" #ODKAZ! #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "66,972" 80 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "80,854" 45 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,440,865" "1,434" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "159,050" 155 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,716" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "65,551" 90 0 "89,612" G-FRVŠ 31 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,324" 31 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,398" 9 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "36,596" 32 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "433,060" 443 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 79 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "614,038" 628 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "66,972" #ODKAZ! #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "80,854" 80 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "562,271" 585 0 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "263,292" 201 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "55,727" 53 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! za přij.řízení #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,323,880" "1,283,228" #ODKAZ! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "314,452" "338,102" #ODKAZ! OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "19,066" "18,288" #ODKAZ! odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "106,622" "117,002" #ODKAZ! energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "60,399" "60,304" #ODKAZ! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,551" "24,368" #ODKAZ! materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "57,385" "55,143" #ODKAZ! služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "121,212" "123,747" #ODKAZ! cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,075" "5,428" #ODKAZ! odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "454,237" "467,339" #ODKAZ! stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "134,363" "95,360" #ODKAZ! ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "19,518" "-21,852" #ODKAZ! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,868" "39,045" #ODKAZ! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "93,219" "64,771" #ODKAZ! G-FRVŠ 17 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,792" "27,331" #ODKAZ! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,208" "1,117" #ODKAZ! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "195,093" "244,366" #ODKAZ! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "294,152" "362,827" #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "117,922" "91,522" #ODKAZ! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "65,331" "68,467" #ODKAZ! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 #ODKAZ! "2,274,457" #ODKAZ! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "313,743" "265,351" #ODKAZ! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,868" "39,045" #ODKAZ! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "93,219" "64,771" #ODKAZ! "64,771" G-FRVŠ 31 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "117,973" "114,176" #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,792" "27,331" #ODKAZ! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,208" "1,117" #ODKAZ! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "195,093" "244,366" #ODKAZ! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "195,960" "127,377" #ODKAZ! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "294,152" "362,827" #ODKAZ! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! "117,922" "91,522" #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "65,331" "68,467" #ODKAZ! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "636,251" "670,328" #ODKAZ! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "47,357" "108,290" #ODKAZ! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "103,506" "89,489" #ODKAZ! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,648" "27,677" #ODKAZ! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! přij.říz. #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho 4% #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! HV po snížení o 4% #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 "1,529,440" "339,381" v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,632,022" #ODKAZ! OON 4 0 0 0 "73,357" #ODKAZ! odvody 5 0 0 0 "570,610" #ODKAZ! energie 6 0 0 0 "161,766" #ODKAZ! "opravy, údržba" 7 0 0 0 "65,747" #ODKAZ! materiál 8 0 0 0 "136,233" #ODKAZ! služby 9 0 0 0 "225,426" #ODKAZ! cestovné 10 0 0 0 "30,829" #ODKAZ! odpisy 11 0 0 0 "706,253" #ODKAZ! stipendia 12 0 0 0 "221,080" #ODKAZ! ostatní 13 0 0 0 "186,391" #ODKAZ! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "159,050" #ODKAZ! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "51,584" #ODKAZ! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "158,770" #ODKAZ! G-FRVŠ 17 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 "16,116" #ODKAZ! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "15,606" #ODKAZ! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "231,689" #ODKAZ! Výzkumné záměry 21 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "908,190" #ODKAZ! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "184,894" #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "146,185" #ODKAZ! Doplňková činnost 25 0 0 0 "133,033" #ODKAZ! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 "1,754,608" #ODKAZ! #ODKAZ! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "159,050" #ODKAZ! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "51,584" #ODKAZ! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "158,770" #ODKAZ! #ODKAZ! G-FRVŠ 31 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "117,973" #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 "16,116" #ODKAZ! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "15,606" #ODKAZ! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 "231,689" #ODKAZ! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "629,020" #ODKAZ! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "908,190" #ODKAZ! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "184,894" #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "146,185" #ODKAZ! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 "1,198,522" #ODKAZ! Čerpání fondů 42 0 0 0 "310,649" #ODKAZ! Doplňková činnost 43 0 0 0 "159,233" #ODKAZ! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 "27,258" #ODKAZ! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #ODKAZ! ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,414,697" "2,633" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,239,313" "1,279" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "52,762" 55 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "436,389" 441 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "80,536" 96 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,130" 31 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "73,812" 78 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "93,164" 101 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,527" 21 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "248,013" 252 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,180" 76 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "116,871" 202 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "159,050" 155 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,716" 15 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "65,551" 90 G-FRVŠ 17 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,324" 31 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,398" 9 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 32 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 79 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "32,148" 628 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "604,680" #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,270" 80 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "79,610" 45 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,440,865" "1,434" #ODKAZ! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "159,050" 155 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,716" 15 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "65,551" 90 0 "40,739" G-FRVŠ 31 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,324" 31 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,398" 9 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "32,148" 32 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "430,176" 443 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 79 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "604,680" 628 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "35,270" #ODKAZ! 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "79,610" 80 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "557,310" 585 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 160598.556 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "55,727" 53 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,259,384" "1,283,228" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "290,127" "338,102" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "18,522" "18,288" odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "98,157" "117,002" energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,899" "60,304" "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "27,951" "24,368" materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,985" "55,143" služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "120,567" "123,747" cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,566" "5,428" odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "454,154" "467,339" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "122,823" "95,360" ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,633" "-21,852" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,868" "39,045" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "93,219" "64,771" G-FRVŠ 17 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,792" "27,331" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,208" "1,117" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "83,249" "244,366" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "287,764" "362,827" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "99,276" "91,522" Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "63,609" "68,467" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "313,743" "265,351" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,868" "39,045" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "93,219" "64,771" 0 "64,771" G-FRVŠ 31 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "117,973" "114,176" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,792" "27,331" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,208" "1,117" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "83,249" "244,366" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "186,596" "127,377" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "287,764" "362,827" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! "99,276" "91,522" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "63,609" "68,467" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "628,476" "670,328" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "108,290" Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "103,506" "89,489" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,648" "27,677" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! 0 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #ODKAZ! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #ODKAZ! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! z toho 4% #ODKAZ! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! HV po snížení o 4% #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! ##### Sheet/List 35 ##### Rozpočet 2014 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112* VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"