Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2017 v rámci MU Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2017 (Směrnice MU č. 1/2017) I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč 76.00% 24.00% index ř. Činnost rok 2016 rok 2017 fixní část výkonová část IP 2017/16 1 příspěvek na vzdělávací činnost "1,808,658" "1,842,608" "1,400,382" "442,226" 1.02 "45,874" 2 institucionální podpora VaV "590,751" "626,772" "626,772" 1.06 3 C e l k e m "2,399,409" "2,469,379" 1.03 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2017 Ukazatel A + K pro A Fixní část Kooper.kredity Výkon podle Výkonová část Příspěvek Příspěvek dle poměru ukazatele A z roku 2016 podíl na MU koop.kreditů celkem zaokr. 11 LF "258,193" 4.96% "3,474" "56,396" "318,063" "318,063" 21 FF "237,831" 21.83% "15,288" "84,315" "337,434" "337,434" 22 PrF "92,793" 4.07% "2,849" "22,963" "118,605" "118,605" 23 FSS "100,512" 7.35% "5,147" "42,773" "148,432" "148,432" 31 PřF "247,155" 17.01% "11,908" "108,274" "367,337" "367,337" 33 FI "98,202" 12.40% "8,683" "30,465" "137,350" "137,350" 41 PdF "148,614" 11.48% "8,036" "31,834" "188,484" "188,484" 51 FSpS "58,507" 4.99% "3,493" "7,179" "69,179" "69,179" 56 ESF "88,555" 15.91% "11,142" "26,317" "126,013" "126,013" 71 Ceitec MU "27,832" "27,832" "27,832" 85 IBA "2,208" "2,208" "2,208" 92 ÚVT "1,670" "1,670" "1,670" Celkem MU "1,330,363" 100.00% "70,019" "442,226" "1,842,608" "1,842,608" ##### Sheet/List 2 ##### Pom. tab.1 - Výpočet výkonové části na rok 2017 rozdělovaná částka "442,226" kontrola: 100% 32.9% 0.1% 10.0% 2.5 1.5 Index 4.0% 5.0% 10.0% 3.0% 30.0% 5.0% K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) Ukazatel K (VKM) body RIV (2015) podíl Započítané body RIV v tis. Kč body RUV podíl Započítané body RUV v tis. Kč Externí příjmy podíl Externí příjmy v tis. Kč Prof. prům. přep. stav Doc. prům. přep. stav Index Prof. + doc. v tis. Kč Zaměst. absolventi podíl Zaměst. absolventů v tis. Kč Cizinci počet podíl Cizinci v tis. Kč Cizojazyčné práce podíl Cizojazyčné práce v tis. Kč Vyslaní a přijatí studentodní podíl Vyslaní a přijatí v rámci mobilitních programů v tis. Kč Absolventi podíl Absolventi v Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11 LF "28,639.10" 0.119 "17,295" "242,417.35" 0.237 "10,482" 61.35 57.01 239 "3,874" "1,732.13" 0.211 "4,676" "1,415.01" 0.213 "9,433" 29 0.061 804 "16,675" 0.060 "7,974" 712 0.084 "1,858" "56,396" 21 FF "26,775.86" 0.111 "16,169" "2,714.70" 0.581 237 "77,331.02" 0.076 "3,344" 30.90 59.66 167 "2,704" "1,245.41" 0.152 "3,362" 360.84 0.224 "9,904" 45 0.094 "1,252" "89,428" 0.322 "42,767" "1,754" 0.207 "4,577" "84,315" 22 PrF "9,167.92" 0.038 "5,536" "29,874.53" 0.029 "1,292" 11.75 24.88 67 "1,081" 831.12 0.101 "2,244" 19.65 0.005 205 7 0.015 194 "21,003" 0.076 "10,044" 907 0.107 "2,367" "22,963" 23 FSS "13,627.58" 0.057 "8,229" "48,054.03" 0.047 "2,078" 13.79 19.98 64 "1,045" 529.09 0.065 "1,428" 294.76 0.106 "4,680" 65 0.136 "1,798" "43,868" 0.158 "20,979" 972 0.115 "2,536" "42,773" 31 PřF "94,092.12" 0.390 "56,820" "265,158.52" 0.259 "11,465" 57.81 93.88 285 "4,627" "1,404.74" 0.171 "3,792" 236.12 0.293 "12,937" 122 0.254 "3,376" "26,915" 0.097 "12,872" 914 0.108 "2,385" "108,274" 33 FI "15,631.38" 0.065 "9,439" 874.10 0.187 76 "45,334.43" 0.044 "1,960" 12.73 19.63 61 993 281.36 0.034 759 133.74 0.057 "2,507" 160 0.334 "4,425" "18,959" 0.068 "9,067" 474 0.056 "1,237" "30,465" 41 PdF "12,514.63" 0.052 "7,557" "1,086.90" 0.232 95 "31,174.22" 0.030 "1,348" 10.18 51.96 103 "1,676" "1,305.19" 0.159 "3,523" 81.89 0.071 "3,152" 12 0.026 339 "21,674" 0.078 "10,365" "1,448" 0.171 "3,778" "31,834" 51 FSpS "1,585.00" 0.007 957 "9,115.59" 0.009 394 4.33 10.10 26 421 400.50 0.049 "1,081" 6.00 0.001 36 0 0.000 0 "6,929" 0.025 "3,314" 374 0.044 976 "7,179" 56 ESF "5,873.83" 0.024 "3,547" "15,249.39" 0.015 659 6.34 19.58 45 733 461.62 0.056 "1,246" 117.94 0.031 "1,368" 39 0.081 "1,079" "31,964" 0.115 "15,286" 919 0.108 "2,398" "26,317" 71 Ceitec "31,045.39" 0.129 "18,748" "199,400.36" 0.195 "8,622" 4.56 11.41 29 463 0.000 0 0.000 0 0 0 "27,832" 85 IBA 511.39 0.002 309 "43,516.93" 0.043 "1,882" 0.40 0.05 1 17 0.000 0 0.000 0 0 0 "2,208" 92 ÚVT "1,521.51" 0.006 919 "16,132.66" 0.016 698 1.00 0.54 3 54 0.000 0 0.000 0 0 0 "1,670" Celkem fak. "240,985.72" 1.00 "145,527" "4,675.70" 1.00 408 "1,022,759.01" 1.00 "44,223" 215.12 368.66 "1,091" "17,689" "8,191.14" 1.00 "22,111" "2,665.94" 1.00 "44,223" 480 1.00 "13,267" "277,415" 1.00 "132,668" "8,474" 1.00 "22,111" "442,226" SPSSN 270.087 CJV 328.783 Celkem MU "241,584.59" UKAZATEL UKAZATEL CELKEM A + K A K (VKM) A+K po zaokr. 11 LF #ODKAZ! "56,396" #ODKAZ! "328,299" 21 FF #ODKAZ! "84,315" #ODKAZ! "333,427" 22 PrF #ODKAZ! "22,963" #ODKAZ! "126,011" 23 FSS #ODKAZ! "42,773" #ODKAZ! "139,398" 31 PřF #ODKAZ! "108,274" #ODKAZ! "345,106" 33 FI #ODKAZ! "30,465" #ODKAZ! "126,549" 41 PdF #ODKAZ! "31,834" #ODKAZ! "202,164" 51 FSpS #ODKAZ! "7,179" #ODKAZ! "71,266" 56 ESF #ODKAZ! "26,317" #ODKAZ! "122,590" 71 Ceitec #ODKAZ! "27,832" #ODKAZ! "21,395" 85 IBA #ODKAZ! "2,208" #ODKAZ! "1,648" 92 ÚVT #ODKAZ! "1,670" #ODKAZ! "2,251" Celkem MU #ODKAZ! "442,226" #ODKAZ! "1,820,104" ##### Sheet/List 3 ##### III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro MU na rok 2017 (dle výsledků 2015) Přidělená IP "626,772" Centralizace GA MU "24,439" K rozdělení "602,332" Hodnocení výsledků v bodech dohodnuté převody v bodech body po převodech podíl MU IP - 1 2015 v tis. Kč převod mezi HS IP - 2 2015 v tis. Kč Po zokr. 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 LF "28,639.10" "28,639.10" 11.85% "71,404.60" "71,404.60" "71,405" FF "26,775.86" "26,775.86" 11.08% "66,759.08" "66,759.08" "66,759" PrF "9,167.92" "9,167.92" 3.79% "22,857.97" "22,857.97" "22,858" FSS + MPÚ "13,535.30" 92.29 "13,627.58" 5.64% "33,977.05" "33,977.05" "33,977" PřF "94,092.12" "94,092.12" 38.95% "234,595.73" "234,595.73" "234,596" FI "15,631.38" "15,631.38" 6.47% "38,973.03" "38,973.03" "38,973" PdF "12,514.63" "12,514.63" 5.18% "31,202.17" "31,202.17" "31,202" FSpS "1,585.00" "1,585.00" 0.66% "3,951.80" "3,951.80" "3,952" ESF "5,873.83" "5,873.83" 2.43% "14,644.95" "14,644.95" "14,645" CEITEC "29,045.39" "2,000.00" "31,045.39" 12.85% "77,404.11" "77,404.11" "77,404" IBA 511.39 511.39 0.21% "1,275.03" "1,275.03" "1,275" SPSSN 270.09 270.09 0.11% 673.40 673.40 673 ÚVT "1,521.51" "1,521.51" 0.63% "3,793.52" "3,793.52" "3,794" CJV 328.78 328.78 0.14% 819.74 819.74 820 RMU-GA MU 92.29 -92.29 0.00 0.00% "24,439.49" "24,439.49" "24,440" MU celkem "239,584.59" "2,000.00" "241,584.59" 100.00% "626,771.65" 0 "626,771.65" "626,772" bez GAMU: "602,332" Celkem "626,772" ##### Sheet/List 4 ##### IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem r o k 2 0 17 r o k 2 0 1 6 Fakulta vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem 11 LF "318,063" "71,405" "389,468" "325,064" "70,442" "395,505" 21 FF "337,434" "66,759" "404,194" "335,068" "66,787" "401,856" 22 PrF "118,605" "22,858" "141,463" "119,528" "24,651" "144,179" 23 FSS "148,432" "33,977" "182,409" "141,612" "30,917" "172,529" 31 PřF "367,337" "234,596" "601,933" "359,446" "222,575" "582,020" 33 FI "137,350" "38,973" "176,323" "129,598" "35,884" "165,482" 41 PdF "188,484" "31,202" "219,686" "181,108" "30,309" "211,417" 51 FSpS "69,179" "3,952" "73,131" "69,592" "3,449" "73,041" 56 ESF "126,013" "14,645" "140,658" "123,984" "12,923" "136,907" CUS 0 0 0 0 0 71 Ceitec "27,832" "77,404" "105,236" "19,049" "61,532" "80,580" 84 SPSSN 0 673 673 0 471 471 85 IBA "2,208" "1,275" "3,483" "2,194" 819 "3,013" 92 ÚVT "1,670" "3,794" "5,464" "2,417" "2,612" "5,029" 96 CJV 0 820 820 0 807 807 99 RMU* 0 "24,440" "24,440" 0 "26,574" "26,574" Celkem MU "1,842,608" "626,772" "2,469,380" "1,808,658" "590,751" "2,399,409" 0 *GA MU - centralizace "24,440" tis. Kč V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (v tis. Kč) Příspěvek 1. Mandatorní výdaje 4 výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje+spoluf. OP VaVpI PO4 "88,000" 5 " financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)" 0 6 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť "3,332" 7 NEI související s INV 0 8 Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1) "91,332" Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti 9 centralizované aktivity bez RR "182,826" 10 rezerva rektora - RR "19,000" 11 součet CA (CP1) "201,826" 12 režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2) "215,300" 13 Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2) "417,126" Celkem "508,458" Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem 14 Přínos na vzdělavací č. a instit.podpora celkem (ř.3) "2,333,005" 15 Příspěvek. Celkem (ř.8+ř.13) "555,881" 16 " Institucionální podpora pro Ceitec, ÚVT a IBA" #ODKAZ! % z přínosu 17 K rozdělení fakultám včetně CUS + CJV(ř.14-ř.15-ř.16) #ODKAZ! #ODKAZ! FPP #ODKAZ! "Odvod dle výnosů" "503,373" ##### Sheet/List 5 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2017 1.0 1.0 přínos Přínos podle normostud. Přínos Snížené Odvod dle výnosů % Odvod dle ploch (KEN) "Odvod celkem" Přiděleno 1 Převod Přiděleno 2 Přiděleno 2 Fakulta po úpravě NEI podíl z CJV + CUS zaokr. MV + CP 2016 2017 výnosy* výnosů 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 9=6+8 10 = 3 - 9 11 12 = 10 + 11 12 LF "318,063" "-2,226" "315,837" "510,421" 16.93% "85,245" 16.70% 428 "85,673" "230,165" "-7,543" "222,621.47" "222,622" výměna NIV/INV + VaVpI "88,000" -1 FF "337,434" "5,063" "342,498" "450,039" 14.93% "75,161" 16.70% "1,095" "76,256" "266,241" "-8,776" "257,465.73" "257,466" Nedot.odpisy rež.souč. "3,332" PrF "118,605" "1,355" "119,960" "153,392" 5.09% "25,618" 16.70% 441 "26,059" "93,901" "-6,190" "87,710.55" "87,711" NIV pro INV akce 0 FSS "148,432" "-2,341" "146,091" "213,374" 7.08% "35,635" 16.70% 383 "36,019" "110,073" "-3,526" "106,546.43" "106,546" CA bez RR "182,826" PřF "367,337" -345 "366,992" "777,122" 25.78% "129,787" 16.70% 804 "130,591" "236,401" "-5,716" "230,684.61" "230,685" RR "19,000" FI "137,350" "-6,765" "130,586" "187,520" 6.22% "31,318" 16.70% 359 "31,677" "98,909" "-2,863" "96,045.29" "96,045" RS "215,300" PdF "188,484" "6,474" "194,958" "214,354" 7.11% "35,799" 16.70% 575 "36,374" "158,584" "-5,642" "152,941.69" "152,942" FSpS "69,179" "-4,345" "64,834" "72,665" 2.41% "12,136" 16.70% 178 "12,314" "52,520" "-1,184" "51,336.77" "51,337" ESF "126,013" "3,130" "129,143" "146,818" 4.87% "24,520" 16.70% 387 "24,907" "104,236" "-7,559" "96,676.63" "96,677" CUS 0 0.00% 0 0.00% 0 0 "17,000.00" "17,000.00" "17,000" CJV 0 0.00% 0 0.00% 0 0 "32,000.00" "32,000.00" "32,000" CELKEM MV + CP "508,458" Ceitec MU "27,832" "27,832" "249,647" 8.28% "41,693" 16.70% 227 "41,920" "-14,088" "-14,088.02" "-14,088" IBA "2,208" "2,208" "17,341" 0.58% "2,896" 16.70% 45 "2,941" -733 -733.24 -733 CTT 0 269 0.01% 45 16.70% 8 53 -53 -53.03 -53 ÚVT "1,670" "1,670" "21,076" 0.70% "3,520" 16.70% 113 "3,633" "-1,963" "-1,962.73" "-1,963" NMU 0 0.00% 0 0.00% 25 25 -25 -24.57 -25 MM 0 0.00% 0 0.00% 17 17 -17 -17.37 -17 CELKEM "1,842,608" 0 "1,842,608" "3,014,039" 100.00% "503,373" 16.70% "5,085" "508,458" "1,334,150" 0 "1,334,150.19" "1,334,150" * podle pravidel pro sestavování rozpočtu Rekapitulace: 1 Příspěvek celkem "1,842,608" 2 MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpI "88,000" 3 Přiděleno po výměně "1,754,608" 4 Přiděleno fak. + CJV+CUS "1,351,029" 5 zbývá na CP (ř.3-4) "403,579" 6 potřeba CP bez výměny (odvod sl.9 - ř.2) "420,458" 7 rozdíl = chybí (ř.5-6) "-16,879" 8 z toho RMU 1111 v CP "94,370" 9 RMU - odvod "77,491" 10 dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7) "16,879" ##### Sheet/List 6 ##### VII. Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV na jednotlivá hospodářská střediska a) Rozpis příspěvku a a institucionální podpory VaV na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) 2017 2016 přidělené z toho ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem FPP celkem + FPP podpora celkem 1 11 LF "294,026" "71,405" "222,622" "309,602" "70,442" "239,161" 2 21 FF "324,225" "66,759" "257,466" "317,025" "66,787" "250,238" 3 22 PrF "110,569" "22,858" "87,711" "114,522" "24,651" "89,871" 4 23 FSS "140,523" "33,977" "106,546" "130,886" "30,917" "99,968" 5 31 PřF "465,280" "234,596" "230,685" "452,678" "222,575" "230,104" 6 33 FI "135,018" "38,973" "96,045" "127,706" "35,884" "91,821" 7 41 PdF "184,144" "31,202" "152,942" "176,809" "30,309" "146,499" 8 51 FSpS vč. CUS "72,289" "3,952" "68,337" "73,885" "3,449" "70,436" 9 56 ESF "111,322" "14,645" "96,677" "107,005" "12,923" "94,082" 10 fakulty celkem "1,837,396" "518,366" "1,319,029" 0 "1,810,116" "497,937" "1,312,180" 0 11 71 Ceitec "77,404" "77,404" "61,532" "61,532" 12 79 Ceitec CŘS 13 81 SKM 0 0 14 82 SUKB 0 0 15 83 UCT "4,559" "4,559" "6,700" "6,700" 16 84 SPSSN "3,673" 673 "3,000" "3,471" 471 "3,000" 17 85 IBA "1,275" "1,275" 819 819 18 87 CTT "7,724" "7,724" "7,724" "7,724" 19 92 ÚVT "99,991" "3,794" "96,197" "99,112" "2,612" "96,500" 20 96 CJV "32,820" 820 "32,000" "32,807" 807 "32,000" 21 97 CZS "9,450" "9,450" "9,450" "9,450" 22 99 RMU "118,810" "24,440" "77,491" "16,879" "114,174" "26,574" "53,217" "34,383" 23 rež.prac. bez CA (CP2) "355,705" "108,405" "230,421" "16,879" "335,788" "92,814" "208,591" "34,383" 24 MV "91,332" "91,332" "95,056" "95,056" 25 CP1 bez RR "182,826" "182,826" "175,332" "175,332" 26 RR "19,000" "19,000" "17,500" "17,500" 27 součet ř.24 až 26 "293,158" 0 "293,158" 0 "287,888" 0 "287,888" 0 28 MU celkem (ř.10+23+27) "2,486,259" "626,772" "1,842,608" "16,879" "2,433,793" "590,751" "1,808,658" "34,383" přiděleno "626,772" "1,842,608" přiděleno bez CP1 "1,640,782" k.č. 0 "2,486,259" "2,433,793" "2,469,380" 0 "2,399,409" b) Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2017 rok 2016 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP podpora celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 29 11 LF "294,026" "71,405" "222,622" "222,622" "309,602" "70,442" "239,161" 30 21 FF "324,971" "66,759" "258,212" "257,466" 746 "317,505" "66,787" "250,718" 31 22 PrF "110,569" "22,858" "87,711" "87,711" "114,522" "24,651" "89,871" 32 23 FSS "140,723" "33,977" "106,746" "106,546" 200 "131,086" "30,917" "100,168" 33 31 PřF "467,480" "234,596" "232,885" "230,685" "2,200" "456,378" "222,575" "233,804" 34 33 FI "174,518" "38,973" "135,545" "96,045" "39,500" "163,706" "35,884" "127,821" 35 41 PdF "184,844" "31,202" "153,642" "152,942" 700 "177,609" "30,309" "147,299" 36 51 FSpS vč. CUS "72,589" "3,952" "68,637" "68,337" 300 "74,185" "3,449" "70,736" 37 56 ESF "111,322" "14,645" "96,677" "96,677" "107,005" "12,923" "94,082" 38 fakulty celkem "1,881,042" "518,366" "1,362,675" "1,319,029" "43,646" 0 0 "1,851,596" "497,937" "1,353,660" 0 39 71 Ceitec "79,404" "77,404" "2,000" 0 "2,000" "63,532" "61,532" "2,000" 40 79 Ceitec CŘS "5,340" 0 "5,340" 0 "5,340" "1,800" 0 "1,800" 41 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 42 82 SUKB "10,348" 0 "10,348" 0 "10,348" "10,648" 0 "10,648" 43 83 UCT "6,629" 0 "6,629" "4,559" "2,070" "8,751" 0 "8,751" 44 84 SPSSN "3,683" 673 "3,010" "3,000" 10 "3,471" 471 "3,000" 45 85 IBA "1,275" "1,275" 0 0 819 819 0 46 87 CTT "8,524" 0 "8,524" "7,724" 800 "9,119" 0 "9,119" 47 92 ÚVT "139,061" "3,794" "135,267" "96,197" "39,070" "141,827" "2,612" "139,215" 48 96 CJV "32,822" 820 "32,002" "32,000" 2 "32,827" 807 "32,020" 49 97 CZS "9,450" 0 "9,450" "9,450" 0 "9,680" 0 "9,680" 50 99 RMU "220,682" "24,440" "179,363" "77,491" "82,872" "19,000" "16,879" "211,723" "26,574" "150,766" "34,383" 51 režijní prac.(ř.39 až 50) "517,217" "108,405" "391,933" "230,421" "142,512" "19,000" "16,879" "494,196" "92,814" "366,999" "34,383" 52 výměna NEI/INV+VaVpI "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 0 "88,000" 53 MU celkem "2,486,259" "626,772" "1,842,608" "1,549,450" "274,158" "19,000" "16,879" "2,433,793" "590,751" "1,808,658" "34,383" *včetně nedot.odpisů "2,469,380" "1,842,608" "2,399,409" 0 "2,450,380" "293,158" "c) Rozpis příspěvku a IP konečný - po přerozdělení mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU" dle pom. tab.3 rok 2017 rok 2016 2017 2016 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP IRP IRP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP podpora celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 1182+1183 1182+1183 54 11 LF "294,026" "60,634" "233,392" "233,392" 0 "309,602" "60,532" "249,070" "8,808" "8,877" 55 21 FF "324,971" "56,689" "268,282" "267,536" 746 "317,505" "57,392" "260,113" "9,136" "8,735" 56 22 PrF "110,568" "19,410" "91,158" "91,158" 0 "114,521" "21,183" "93,338" "2,785" "2,780" 57 23 FSS "140,723" "28,852" "111,871" "111,671" 200 "131,085" "26,568" "104,517" "4,216" "4,206" 58 31 PřF "467,480" "199,209" "268,271" "266,071" "2,200" "456,378" "191,264" "265,114" "5,579" "5,020" 59 33 FI "174,518" "33,094" "141,424" "101,924" "39,500" "163,705" "30,836" "132,869" "3,152" "3,326" 60 41 PdF "184,844" "26,496" "158,348" "157,648" 700 "177,608" "26,045" "151,563" "3,877" "4,208" 61 51 FSpS vč. CUS "72,589" "3,356" "69,233" "68,933" 300 "74,186" "2,964" "71,222" "1,278" "1,532" 62 56 ESF "111,322" "12,436" "98,886" "98,886" 0 "107,005" "11,105" "95,900" "2,873" "2,640" 63 fakulty celkem "1,881,041" "440,176" "1,440,865" "1,397,219" "43,646" 0 0 "1,851,595" "427,889" "1,423,706" 0 "41,703" "41,324" 64 71 Ceitec MU "79,405" "65,729" "13,676" "11,676" "2,000" "63,532" "52,876" "10,656" "6,022" "6,281" 65 79 Ceitec CŘS "5,340" 0 "5,340" 0 "5,340" "1,800" 0 "1,800" 66 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 67 82 SUKB "10,348" 0 "10,348" 0 "10,348" "10,648" 0 "10,648" 68 83 UCT "6,629" 0 "6,629" "4,559" "2,070" "8,751" 0 "8,751" 69 84 SPSSN "3,683" 673 "3,010" "3,000" 10 "3,471" 471 "3,000" "3,400" "3,400" 70 85 IBA "1,275" "1,275" 0 0 0 819 819 0 71 87 CTT "8,524" "3,779" "4,745" "4,712" 33 "9,119" "4,141" "4,978" "1,000" 72 92 ÚVT "139,060" "52,316" "86,744" "58,680" "28,064" "141,827" "49,324" "92,503" 247 367 73 96 CJV "32,822" 820 "32,002" "32,000" 2 "32,827" 807 "32,020" 600 74 97 CZS "9,450" 0 "9,450" "9,450" 0 "9,680" 0 "9,680" "22,977" "23,159" 75 99 RMU "220,682" "62,004" "141,799" "47,270" "75,530" "19,000" "16,879" "211,723" "54,424" "122,916" "34,383" "36,816" "34,395" 76 režijní prac.(ř.64 až 75) "517,218" "186,596" "313,743" "171,346" "123,397" "19,000" "16,879" "494,197" "162,862" "296,952" "34,383" "70,062" "68,602" 77 výměna NEI/INV+VaVpI "88,000" 0 "88,000" "88,000" 0 "88,000" 0 "88,000" 78 MU celkem "2,486,259" "626,772" "1,842,608" "1,568,565" "255,043" "19,000" "16,879" "2,433,793" "590,751" "1,808,658" "34,383" "111,765" "109,926" "2,469,380" "1,842,608" "2,399,409" Seznam příloh: "186,043" "445,389" "462,268" příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP) příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2017 V Brně 8. 2. 2016 Schválil: Příkazce operace: datum a podpis Správce rozpočtu: datum a podpis ##### Sheet/List 7 ##### PŘÍSPĚVEK CELKEM "1,842,608" výměna NEI/INV+ program "88,000" Přerozdělení IRP "111,766" K dokrytí z CP FPP "42,227" IP "626,772" Příspěvek 111* IP CP FPP** IRP* FR MU podklad k zaokr. pro rozpis č.č. 1111 č.č. 1112 č.č. 2112 č.č. 4769 č.č. 1182 č.č. 1183 "1,111" 1112 "2,112" LF "233,392" 0 "60,634" "11,557" "8,808" "233,392.17" 0.00 "60,634.00" FF "267,536" 746 "56,689" "2,401" "9,136" "267,535.64" 746.00 "56,689.00" PrF "91,158" 0 "19,410" "2,635" "2,785" "91,158.40" 0.00 "19,410.00" FSS "111,671" 200 "28,852" "4,216" "111,671.49" 200.00 "28,852.00" PřF "266,071" "2,200" "199,209" "5,000" "5,579" "266,071.00" "2,200.00" "199,209.00" FI "101,924" "39,500" "33,094" "3,152" "101,923.98" "39,500.00" "33,094.00" PdF "157,648" 700 "26,496" "3,877" "157,648.24" 700.00 "26,496.00" FSpS "68,933" 300 "3,356" "3,755" "1,278" "68,932.89" 300.00 "3,356.00" ESF "98,886" 0 "12,436" "2,873" "98,885.65" 0.00 "12,436.00" Ceitec MU "11,676" "2,000" "65,729" "6,022" "11,675.63" "2,000.00" "65,729.00" Ceitec CŘS 0 "5,340" 0 0.00 "5,340.00" 0.00 SKM 0 0 0 0.00 0.00 0.00 SUKB 0 "10,348" 0 0.00 "10,348.00" 0.00 UCT "4,559" "2,070" 0 "4,559.00" "2,070.00" 0.00 SPSSN "3,000" 10 673 "3,400" "3,000.00" 10.00 673.00 IBA 0 0 "1,275" 0.00 0.00 "1,275.00" CTT "4,712" 33 "3,779" "4,711.64" 33.00 "3,779.00" ÚVT "58,680" "28,064" "52,316" 247 "58,680.17" "28,064.20" "52,316.00" CJV "32,000" 2 820 297 "32,000.00" 2.00 820.00 CZS "9,450" 0 0 "22,489" "9,450.00" 0.00 0.00 RMU "47,270" "94,530" "62,004" "16,879" "25,570" "12,037" "47,269.57" "94,529.53" "62,004.00" CELKEM "1,568,565" "186,043" "626,772" "42,227" "99,729" "12,037" "1,568,565" "186,043" "626,772" z toho RMU "47,270" "94,530" "62,004" "16,879" "25,570" "12,037" GAMU (odbor VaV) "24,440" FR MU (odbor rozvoje) "12,037" RR (rezerva rektora) "19,000" "bez GAMU, FR MU a RR" "47,270" "75,530" "37,565" "16,879" "25,570" 0 "* včetně rozdělení 56 572 tis. na fakulty a ústavy, viz list ""Rozdělení IRP""" ** včetně poskytnutých kompenzací ##### Sheet/List 8 ##### Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 2017 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z IP na rozvoj) - v tis. Kč plán plán plán plán plán plán koef. VaV vzděl. č. Typ HS akce 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0.39 2112 1112 zakázka Odbor ∑ MV celkem MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "245,687" "208,965" "185,010" "152,894" "95,056" "91,332" 117 "91,215" 1 MV výměna NIV/INV "234,531" "204,450" "179,862" "144,151" "88,000" "88,000" 0 0 "88,000" 1a MV 99 RMU na Program 0 0 0 1b MV 99 RMU na spolufin.VaVpI "122,531" "91,450" "41,862" "14,751" 0 0 1c MV 99 RMU splátky NFV "87,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 0 "88,000" 1d MV 99 RMU za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) "25,000" "25,000" "50,000" "41,400" 0 0 2 MV Financování nedotačních odpisů fakult 0 0 0 3 MV Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 "10,156" "4,515" "5,148" "5,143" "7,056" "3,332" 117 "3,215" 3a MV 71 CEITEC Financování odpisů 0 0 3b MV 79 CŘS Financování odpisů 0 0 3c MV 81 SKM Financování odpisů 0 0 3d MV 82 SUKB Financování odpisů 0 0 3e MV 83 UCT Financování odpisů 627 745 704 704 651 670 0 670 3f MV 84 SPSSN Financování odpisů 28 28 26 10 10 0 10 3g MV 85 IBA Financování odpisů 0 0 0 3h MV 87 CTT Financování odpisů 97 99 125 125 150 0.78 117 33 stejné % jako u financování provozu CTT 3i MV 92 ÚVT Financování odpisů "8,457" "2,861" "3,428" "3,428" "5,060" 0.39 0 0 ÚVT 3j MV 96 CJV Financování odpisů 155 332 41 26 20 2 0 2 3k MV 97 CZS Financování odpisů 59 8 0 0 0 3l MV 99 RMU Financování odpisů 830 444 850 850 "1,200" "2,500" 0 "2,500" 4 MV 99 RMU NIV pro INV č.činnosti 1112 "1,000" 0 "3,600" 0 0 "program NEI spolufinancování (3,6 mil. PrF)" ∑ CP1 celkem CP1 (č.č.1112) "136,915" "156,838" "158,930" "191,349" "192,832" "201,826" "18,998" "182,828" 1 CP1 99 RMU pojištění majetku MU a studentů "2,900" "4,100" "3,800" "4,000" "4,000" "7,050" 0.39 "2,750" "4,301" 1005 ProvO 2 CP1 99 RMU pojištění zahr.cest 800 "1,200" "1,200" "1,500" "1,400" "1,600" 0.39 624 976 1006 OEF cesty souvisí také s vědeckou činností 3 CP1 99 RMU energetický management 864 550 600 "1,000" "1,000" 900 0 900 1008 ProvO 4 CP1 99 RMU velké opravy a údržba "10,000" "10,000" "10,000" "6,400" "6,000" "8,800" 0 "8,800" 1009 IO 5 CP1 99 RMU "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" "2,430" "2,430" "2,430" "2,430" "2,430" "2,430" 0 "2,430" 1012 OEF 6 CP1 99 RMU periodické prohlídky zaměstnanců MU 200 750 550 500 450 450 0 450 1014 PersO 7 CP1 99 RMU interní vzdělávání 200 300 300 300 200 300 0 300 1015 PersO 8 CP1 99 RMU "poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ" 330 450 750 750 400 100 0 100 1016 OEF 9 CP1 99 RMU právní poradenství 300 300 400 550 550 500 0 500 1017 KQ 10 CP1 99 RMU veletrhy (Gaudeamus a zahr.) 500 700 822 971 "1,085" "1,085" 0 "1,085" 1019 OVVM 11 CP1 99 RMU provoz auly 810 900 600 600 600 600 0 600 1020 OVVM 12 CP1 99 RMU časopis muni.cz vč.fotobanky 720 800 "1,881" "1,881" "1,521" "1,521" 0 "1,521" 1021 TO 13 CP1 99 RMU "www stránky MU (překlady,digitalizace ...)" 108 150 350 180 180 180 0 180 1023 OVVM 14 CP1 99 RMU ediční činnost 180 180 "1,200" "1,795" "1,795" "1,795" 0 "1,795" 1024 NMU 15 CP1 99 RMU Universitas 70 70 70 70 70 0 0 0 1025 NMU 16 CP1 99 RMU U3V 405 600 600 600 600 600 0 600 1026 StudO 17 CP1 99 RMU Poradenské centrum 405 452 450 "1,000" 420 400 0 400 1027 StudO 18 CP1 99 RMU Kariérní centrum 278 485 "1,000" "1,800" "1,800" 0 "1,800" 1028 StudO 19 CP1 99 RMU rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A) "40,130" "17,500" "17,500" "17,500" "17,500" "19,000" 0.00 "19,000" 1029 KQ 20 CP1 99 RMU nájem Řečkovice "6,742" "5,650" "5,650" 0 0 0 0 0 1032 ProvO 21 CP1 99 RMU daň z nemovitostí 60 120 150 55 70 70 0 70 1037 OEF 22 CP1 99 RMU studentské projekty (program rektora) 630 "1,000" "1,000" "1,000" 960 "1,000" 0 "1,000" 1040 OVaV 23 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU "3,800" "4,500" "1,800" "1,800" 500 "1,523" 0.39 594 929 1052 OPR část projektů souvisí s vědeckou činností 24 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU - OVaV "2,000" "1,000" "2,000" "2,000" "2,000" 1.00 "2,000" 0 1053 OVaV vč.zak. 1083 InCites 25 CP1 99 RMU "propagační akce VaV (Festival vědy, …)" 360 100 100 100 100 100 1.00 100 0 1054 OVVM 26 CP1 99 RMU Khonovo stipendium (CZS) 200 200 200 150 150 0 0 0 1055 KQ rozpis u RMU 27 CP1 99 RMU výroční zprávy 351 380 380 430 310 310 0 310 1060 OVVM 28 CP1 99 RMU "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" 225 250 330 250 300 300 0 300 1061 ProvO 29 CP1 99 RMU odbor veřejných zakázek "5,500" "6,465" "6,465" "6,770" "6,770" 0 0 0 1062 OVZ 30 CP1 99 RMU nájem FF (Veveří) "9,040" "8,820" "8,650" "8,850" "9,050" "3,895" 0 "3,895" 1063 ProvO 31 CP1 99 RMU nájem archiv "1,900" "1,900" "1,900" "1,900" "1,500" "1,250" 0 "1,250" 1064 ProvO 32 CP1 99 RMU Nájem pozemky MU 220 160 0 160 1065 ProvO 33 CP1 99 RMU Antarktická stanice "1,000" 0 0 1073 KQ rozpis u RMU 34 CP1 99 RMU Komenského nám. "1,080" "1,500" "2,600" "1,500" "1,500" "1,700" 0 "1,700" 1074 ProvO 35 CP1 99 RMU Evaluace VaV na MU "1,350" "2,165" "2,300" "1,354" "1,443" "1,158" 0 "1,158" 1075 OAZ 36 CP1 99 RMU zapojení publikací MU do světové distrib.sítě 140 140 140 140 140 140 0 140 1078 NMU 37 CP1 99 RMU "Služby CrossRef, koordinace DOI na MU" 235 385 500 495 495 1.00 495 0 1081 NMU jako v předchozím roce 38 CP1 99 RMU "studie, oceňování nemovitostí" 350 300 150 0 150 1084 ProvO 39 CP1 99 RMU nájem FF (Údolní 53) "1,000" "1,200" "1,000" "1,050" 0 "1,050" 1085 ProvO 40 CP1 99 RMU ASPI + Občanský zákoník 230 230 210 250 0 250 1086 KQ 41 CP1 99 RMU "personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)" 450 500 750 0 750 1087 PersO 42 CP1 99 RMU kino Scala "1,000" "1,500" "1,100" 700 700 0 700 1088 OVVM 43 CP1 99 RMU správa budov Tvrdého 14 160 200 150 0 150 1091 ProvO 44 CP1 99 RMU příprava projektu OP VVV (v r. 2015 Grant Office) "2,000" "3,800" 0 0 0 1095 CPP 45 CP1 99 RMU odborná školení MU (BOZP) 100 100 0 100 1096 ProvO 46 CP1 99 RMU Nakladatelství 891 891 891 350 350 350 0 350 1105 NMU 47 CP1 99 RMU Mendel muzeum "1,366" "1,366" "1,700" "1,900" "2,000" "2,500" 0 "2,500" 1403 MM 48 CP1 99 RMU Ceny rektora (dřive součástí GA MU) "2,000" "1,391" 0 "1,391" 1123 OAZ 49 CP1 99 RMU Akademický senát 200 180 180 0 180 1089 KQ 50 CP1 99 RMU Koordinace strategických projektů 0 "2,621" 0 "2,621" x KQ nová zak. 51 CP1 99 RMU RVH MU 0 "3,368" 0 "3,368" x CentrK nová zak. 52 CP1 99 RMU Podpora zájmové činnosti dětí 0 400 0 400 x OVVM nová zak. 53 CP1 99 RMU Energetické audity MU 0 "2,000" 0.39 780 "1,220" x ProvO nová zak. 54 CP1 99 RMU Nájem FF Gorkého 0 "1,200" 0 "1,200" x ProvO nová zak. 55 CP1 99 RMU rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT) "16,000" "17,500" "17,500" "17,500" "17,500" "19,000" 0 "19,000" 1000 KQ 1000+1122 celkem účtováno přes rektorát "111,987" "97,892" "99,859" "95,266" "96,349" "99,372" "7,342" "92,030" 56 CP1 21 FF 100 let dějin MU 380 520 0 520 57 CP1 21 FF Symfonický orchestr 100 100 100 100 0 100 58 CP1 21 FF Jazyková příprava zahraničích studentů MU 0 126 0 126 nová zak celkem účtováno přes FF 0 0 100 100 480 746 0 746 59 CP1 23 FSS studentské aktivity 95 0 0 60 CP1 23 FSS poplatek INTERGRAM - Rádio R 200 200 200 0 200 celkem účtováno přes FSS 95 0 0 200 200 200 0.00 0 200 61 CP1 31 PřF Botanická zahrada "2,430" "2,700" "2,700" "2,700" "2,700" "2,200" 0 "2,200" 62 CP1 31 PřF stěhování do UKB "1,500" 0 0 63 CP1 31 PřF Antarktická stanice "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" 0 0 0 1073 celkem účtováno přes PřF "2,430" "3,700" "5,200" "3,700" "3,700" "2,200" 0 "2,200" 64 CP1 33 FI IS MU (inf.systém MU) "5,400" "5,400" "1,400" "36,000" "36,000" "39,500" 0 "39,500" 65 CP1 33 FI nájem pro FI "5,000" "3,000" 0 0 celkem účtováno přes FI "5,400" "10,400" "4,400" "36,000" "36,000" "39,500" 0 "39,500" 66 CP1 41 PdF pěvecký sbor MU 250 250 250 250 250 250 0 250 67 CP1 41 PdF zajištění udržitelnosti projektu COV 300 300 300 0 300 68 CP1 41 PdF galerijní pedagogika 250 250 250 150 0 150 celkem účtováno přes PdF 250 250 500 800 800 700 0 700 69 CP1 51 FSpS akademické soutěže studentů 270 300 300 300 300 300 0 300 celkem účtováno přes FSpS 270 300 300 300 300 300 0 300 70 CP1 71 CEITEC ERA CHAIR "2,000" "2,000" "2,000" 0 "2,000" Náklady související s výzkumem. Možné celé hradit z IP 71 CP1 71 CEITEC skupina dr. Říhy 0 0 celkem účtováno přes CEITEC MU 0 0 0 "2,000" "2,000" "2,000" 0 "2,000" 72 CP1 79 CŘS CEITEC CŘS "1,500" "1,800" "1,800" 0 0 73 CP1 79 CŘS Provozní náklady - dofinancování NPÚ II "5,340" 0 "5,340" celkem účtováno přes CEITEC CŘS 0 0 "1,500" "1,800" "1,800" "5,340" 0 "5,340" 74 CP1 81 SKM 0 0 celkem účtováno přes SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 75 CP1 82 SUKB "inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod." "7,516" "9,598" "9,598" "9,848" 0 "9,848" 76 CP1 82 SUKB licence budovy / BMS - roční údržba 500 250 250 0 0 0 77 CP1 82 SUKB podpora dostavby UKB a souvis. Náklady "1,100" 800 800 500 0 500 78 CP1 82 SUKB provozní pasport (technologický pasport budov ) "1,000" 0 0 79 CP1 82 SUKB rozvoj koncepce Facility mangementu 600 0 0 80 CP1 82 SUKB vybavení a provoz. Laboratoří BMS 250 0 0 celkem účtováno přes SUKB 0 "11,366" "10,966" "10,648" "10,648" "10,348" 0 "10,348" 81 CP1 83 UCT závazek MU vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" 0 "1,400" celkem účtováno přes UCT "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" 0 "1,400" 82 CP1 84 SPSSN nájem Šumavská "1,250" "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 celkem účtováno přes SPSSN "1,250" "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 83 CP1 87 CTT ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.) 450 300 "1,100" "1,270" "1,270" 650 1.00 650 0 Jedná se prakticky jen o vědecké výsledky celkem účtováno přes CTT 450 300 "1,100" "1,270" "1,270" 650 650 0 84 CP1 92 ÚVT Cesnet - poplatky "7,250" "7,250" "7,250" "7,250" "7,250" 0.39 "2,828" "4,423" 85 CP1 92 ÚVT Antiviry - celouniverzitní licence "1,000" "1,000" "1,000" "1,150" 820 0.39 320 500 86 CP1 92 ÚVT VMWare roční podpora (virtuální servery) 200 650 650 650 650 0.39 254 397 87 CP1 92 ÚVT věcná břemena / od roku 2017 pronájem kolektorů 570 570 570 300 300 0 300 88 CP1 92 ÚVT Statistica celouniverzitní licence 700 700 700 600 0 0.39 0 0 89 CP1 92 ÚVT SPSS univerzitní licence 750 780 830 845 840 0.39 328 512 90 CP1 92 ÚVT obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC "2,900" "1,500" "2,270" 250 "1,100" 0 "1,100" 91 CP1 92 ÚVT "Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph" "1,750" "6,035" "6,800" "7,300" "7,940" 0.39 "3,097" "4,843" 92 CP1 92 ÚVT "roční podpora EIS Magion, INET, Oracle" "7,500" "8,520" "9,070" "9,600" "10,220" 0.39 "3,986" "6,234" 93 CP1 92 ÚVT pozáruční servis hlasové sítě "2,250" 900 225 0 0.39 0 0 94 CP1 92 ÚVT "CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha" "2,430" "3,500" "3,200" "3,200" "3,200" 0 "3,200" 95 CP1 92 ÚVT MS Campus licence 250 250 150 150 0 0 0 96 CP1 92 ÚVT servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) "1,000" "1,000" "1,000" 800 500 0.39 195 305 97 CP1 92 ÚVT WebLogic - weby MU 250 50 50 50 0 0 0 98 CP1 92 ÚVT "licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus" "1,130" "1,000" 500 650 650 0 650 99 CP1 92 ÚVT plošné snížení nákladů ÚVT "-1,300" 0 0 100 CP2 93 ÚVT služby pro rekonstrukci webu 200 0 0 0 101 CP3 94 ÚVT maple upgrade 160 0 0 0 102 CP4 95 ÚVT rozšiřování pokrytí bezdrátové sítě "1,000" 600 0 600 103 CP5 96 ÚVT obnova staré generace AP v budovách MU 0 "1,500" 0 "1,500" 104 CP1 92 ÚVT pronájem licence EES pro MU "3,400" "3,500" "3,500" 0 "3,500" kancelářský SW celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT "13,383" "29,930" "32,405" "37,665" "37,655" "39,070" "11,006" "28,064" 105 CP1 97 CZS kurzy češtiny 0 300 200 200 230 0 0 0 celkem účtováno přes CZS 0 300 200 200 230 0 0 0 ∑ CP2 celkem CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) "185,221" "189,078" "202,047" "211,471" "210,974" "215,300" "80,346" "134,954" 1.00 106 CP2 71 CEITEC provoz CEITEC MU 0 0 107 CP2 79 CŘS provoz CEITEC CŘS 0 0 108 CP2 81 SKM provoz SKM 0 0 109 CP2 82 SUKB provoz SUKB 0 0 110 CP2 83 UCT provoz UCT "7,340" "8,006" "6,700" "6,700" "6,700" "4,559" 0 "4,559" 0.00 111 CP2 84 SPSSN provoz SPSSN "1,687" "1,300" "1,300" "3,000" "3,000" "3,000" 0 "3,000" 1.31 112 CP2 85 IBA provoz IBA 0 0 113 CP2 87 CTT provoz CTT "2,700" 800 800 "7,724" "7,724" "7,724" 0.78 "6,025" "1,699" 8.66 114 CP2 92 ÚVT provoz ÚVT "93,350" "96,197" "96,197" "96,997" "96,500" "96,197" 0.39 "37,517" "58,680" 0.00 115 CP2 96 CJV provoz CJV 0 0 116 CP2 97 CZS provoz CZS "7,278" "8,000" "9,450" "9,450" "9,450" "9,450" 0 "9,450" 0.00 117 CP2 99 RMU provoz RMU "72,866" "74,775" "87,600" "87,600" "87,600" "94,370" 0.39 "36,804" "57,566" 0.00 celkem MV + CP1 "382,602" "365,803" "343,940" "344,243" "287,888" "293,158" "19,115" "274,043" celkem CP1 + CP2 "322,136" "345,916" "360,977" "402,820" "403,806" "417,126" "99,344" "317,782" celkem MV + CP1 + CP2 "567,823" "554,881" "545,987" "555,714" "498,862" "508,458" "99,461" "408,997" meziroční srovnání -2% -2% -10% 2% 0 "-12,942" "-8,894" "-56,852" "9,596" mezisoučty pro podrobnosti pracovišť mezisoučet MV "244,687" "208,965" "185,010" "149,294" "95,056" "91,332" 117 "91,215" mezisoučet CP1 "123,532" "145,472" "158,930" "191,349" "192,832" "201,826" "37,997" "365,655" mezisoučet CP2 "185,221" "189,078" "202,047" "211,471" "210,974" "215,300" "80,346" "134,954" mezisoučet MV+CP1+CP2 "553,440" "543,515" "545,987" "552,114" "498,862" "508,458" "118,459" "591,825" CP2 "74,775" "74,775" IRP "12,825" "21,100" "87,600" "95,875" ##### Sheet/List 9 ##### NEI OPRAVY - PLÁN (tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CELKEM "7,800" "7,000" "10,120" "6,400" "6,000" "10,300" FF 150 "2,500" "3,340" "1,865" 0 465 reko odpady a soc.zař. (Gorkého + Jaselská) "1,865" rekonstrukce a sanace základové zdi uvnitř budovy (Grohova 9) 465 FI 0 0 "1,100" "1,000" 0 670 oprava podatikového střešního límce "1,000" výměna výplně stavebních otvorů (Botanická 68a) 670 PrF 940 0 0 500 oprava střechy (Veveří 62) 500 FSS 0 0 120 0 0 325 oprava soklu (Joštova 10) 75 oprava ochrany proti holubům - atrium (Joštova 10) 200 oprava ochrany proti holubům - vchod (Joštova 10) 50 PřF 775 0 0 oprava zborcené kanalizace botanické zahrady + předláždění 775 PdF "1,750" 450 800 500 "1,573" "2,000" výměna oken 500 "1,573" "2,000" FSpS "2,568" "2,500" 790 100 0 200 plavecké centrum Campus - studie 100 studie - atletické centrum 200 ESF 0 0 120 485 400 250 oprava krytiny střechy 485 400 oprava světlíku (Lipová 41a) 250 UCT 250 0 0 výměna podlahy v jídelně 250 SKM*) 0 0 0 0 0 "1,500" opravy 0 (*) oprava ležaté kanalizace + dlažba v kuchyni (menza Vinařská) "1,500" SUKB 694 0 0 600 oprava hydroizolace střechy na výš. budově A1 (Kamenice) 600 RMU "2,638" "1,550" "2,910" "1,425" "4,027" "3,550" rekonstrukce chodby IV.NP - spojené neinvestice 500 "oprava chodby - studijní odbor- podhledy, omítky" 350 oprava výměnou - 2ks vnitřních požárních dveří v 3.a 4.NP- schodiště 1 270 oprava střešních oken + střechy 5.NP 250 "malá zasedačka AV technika, nábytek" 500 oprava stávajících opatření proti vlhkosti v 1.PP 400 oprava opadávající omítky 200 250 neinvestiční náklady spojené s akcí zasedací místnost 201 400 rezerva 270 "1,120" 305 "2,277" nutné úpravy v prostorách po Unihotelu (Žerotínovo nám. 9) 300 výměna střešní krytiny dvorní část střechy - var.2 (Komenského nám. 2) "3,000" Rezerva 240 (*) budou hrazeny z FRIM RMU NEI v PROGRAMU - PLÁN (tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CELKEM "1,000" "2,000" 0 "6,300" 0 0 PrF 300 0 0 "Rekonstrukce knihovny právnické fakulty, Veveří" 300 RMU "1,000" "2,000" 0 "6,000" 0 0 podpora dostavby UKB - SUKB "1,000" "2,000" "Rekonstrukce knihovny právnické fakulty, Veveří" "2,400" "Rekonstrukce knihovny právnické fakulty, Veveří" "3,600" ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2017 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2017 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2016 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, " Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 11 ##### Přerozdělení části IRP na fakulty 2017 "56,572" tis. Kč Hospodářské č.ř. středisko IRP podíl na odvodech č.č. 1182 " z toho NEI" INV 1 11 LF 15.57% "8,808" "8,808" 2 21 FF 16.15% "9,136" "9,136" 3 22 PrF 4.92% "2,785" "2,785" 4 23 FSS 7.45% "4,216" "4,216" 5 31 PřF 25.06% "14,179" "5,579" "8,600" 6 33 FI 5.57% "3,152" "3,152" 7 41 PdF 6.85% "3,877" "3,877" 8 51 FSpS 2.26% "1,278" "1,278" 9 56 ESF 5.08% "2,873" "2,873" FAKULTY CELKEM "50,303" "41,703" "8,600" 10 71 Ceitec MU 10.64% "6,022" "6,022" 11 92 ÚVT 0.44% 247 247 ÚSTAVY CELKEM "6,269" "6,269" 0 12 celkem 100.00% "56,572" "47,972" "8,600" Přerozdělení části IRP na fakulty 2016 "56,572" tis. Kč Hospodářské č.ř. středisko IRP podíl na odvodech č.č. 1182 " z toho NEI" INV 1 11 LF 15.69% "8,877" "8,877" 2 21 FF 15.44% "8,735" "8,735" 3 22 PrF 4.91% "2,780" "2,780" 4 23 FSS 7.44% "4,206" "4,206" 5 31 PřF 24.08% "13,620" "5,020" "8,600" 6 33 FI 5.88% "3,326" "3,326" 7 41 PdF 7.44% "4,208" "4,208" 8 51 FSpS 2.71% "1,532" "1,532" 9 56 ESF 4.67% "2,640" "2,640" FAKULTY CELKEM "49,924" "41,324" "8,600" 10 71 Ceitec MU 11.10% "6,281" "6,281" 11 92 ÚVT 0.65% 367 367 ÚSTAVY CELKEM "6,648" "6,648" 0 12 celkem 100.00% "56,572" "47,972" "8,600" ##### Sheet/List 12 ##### "Pom.tab.3 - Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU" dle podílu fakult + Ceitec na IP 39% CP2 snížení příspěvku navýšení příspěvku CP2 CP1* snížení příspěvku navýšení příspěvku CP1 * z toho pův. pův. IP poměr nové pův nové změny IP nová IP č. 1111 k výměně za IP IP IP = snížení IP č.1111 č.1112 k výměně za IP = snížení IP č.1112 / 1111 č.1112 č.1111 celkem IP zaokr. 1 2 3 4 5 6= 1+2+5 7 8 9 10 = 7+8+9 10a 10b 11= -2 -5 -8 -9 12 = 3 + 11 11 LF "222,622" "71,405" 0.12 "8,480" "231,101.15" 0 "2,291" "2,291" 0 "2,291" "-10,771" "60,633.93" "60,634" 21 FF "257,466" "66,759" 0.11 "7,928" "265,393.68" 746 "2,142" "2,888" 746 "2,142" "-10,070" "56,689.16" "56,689" 22 PrF "87,711" "22,858" 0.04 "2,715" "90,425.00" 0 733 733 0 733 "-3,448" "19,410.10" "19,410" 23 FSS "106,546" "33,977" 0.06 "4,035" "110,581.34" 200 "1,090" "1,290" 200 "1,090" "-5,125" "28,851.91" "28,852" 31 PřF "230,685" "234,596" 0.39 "27,859" "258,544.01" "2,200" "7,527" "9,727" "2,200" "7,527" "-35,386" "199,209.30" "199,209" 33 FI "96,045" "38,973" 0.07 "4,628" "100,673.54" "39,500" "1,250" "40,750" "39,500" "1,250" "-5,879" "33,094.32" "33,094" 41 PdF "152,942" "31,202" 0.05 "3,705" "156,647.12" 700 "1,001" "1,701" 700 "1,001" "-4,707" "26,495.66" "26,496" 51 FSpS "68,337" "3,952" 0.01 469 "68,806.10" 300 127 427 300 127 -596 "3,355.71" "3,356" 56 ESF "96,677" "14,645" 0.02 "1,739" "98,415.77" 0 470 470 0 470 "-2,209" "12,435.95" "12,436" Fakulty celkem "1,319,029" 0 "518,366" 0.87 "61,559" "1,380,587.69" "43,646" 0 "16,632" "60,278" "43,646" "16,632" "-78,190" "440,176.04" "440,176" 71 Ceitec 0 "77,404" 0.13 "9,192" "9,192.12" "2,000" "2,484" "4,484" "2,000" "2,484" "-11,676" "65,728.47" "65,729" 79 Ceitec CŘS 0 0 "5,340" "5,340" "5,340" 0 0 81 SKM 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 82 SUKB 0 0 0.00 "10,348" "10,348" "10,348" 0 0 0.00 0 83 UCT "4,559" 0 "4,559.00" "2,070" "2,070" "2,070" 0 0 0.00 0 84 SPSSN "3,000" 673 "3,000.00" 10 10 10 0 0 673.40 673 85 IBA 0 "1,275" 0.00 0 0 0 0 0 "1,275.00" "1,275" 87 CTT "7,724" "-3,012" 0 "4,711.64" 800 -767 33 33 0 "3,779" "3,779.36" "3,779" 92 ÚVT "96,197" "-37,517" "3,794" "58,680.17" "39,070" "-11,006" "28,064" "28,064" 0 "48,523" "52,316.13" "52,316" 96 CJV "32,000" 820 "32,000.00" 2 2 2 0 0 819.70 820 97 CZS "9,450" 0 "9,450.00" 0 0 0 0 0 0.00 0 99 RMU "77,491" "-30,222" "24,440" "47,269.57" "82,872" "-7,342" "75,530" "75,530" 0 "37,564" "62,003.50" "62,004" Režijní prac. "230,421" "-70,751" "108,405" 0.13 "9,192" "168,862.50" "142,512" "-19,115" "2,484" "125,880" "123,397" "2,484" "78,190" "186,595.56" "186,596" Fakulty + Ceitec MU "1,319,029" 0 "595,771" 1.00 "70,751" "1,389,779.82" "45,646" 0 "19,115" "64,761" "45,646" "19,115" "-89,866" "505,904.51" "505,905.00" výměny NEI / INV "88,000" "88,000" "88,000" 0 0 0.00 RR "19,000" "19,000" "19,000" 0 MU "1,549,450" "-70,751" "626,772" 1.00 "70,751" "1,549,450.19" "293,158" "-19,115" "19,115" "293,158" "274,043" "19,115" 0 "626,771.60" "626,772" "1,549,450" "626,772" "293,158" "19,115" 0 "626,772" "1,842,608" *včetně nedot.odpisů ##### Sheet/List 13 ##### Pom. tab. 2 - Poměr snížených výnosů VaV na celkových snížených výnosech ROK 2016 - skutečnost Výnosy celkem Tvorba fondů DO Spolupříjemci VaV výnosy Tvorba fondů VaV Spolupříjemci VaV Snížené celkové výnosy Snížené výnosy na VaV poměr VaV / výnosy LF "747,200" "53,709" "15,920" "16,044" "200,299" "3,895" "16,044" "661,527" "180,360" 27.26% FF "561,262" "16,407" "23,830" "2,695" "137,774" "8,046" "3,442" "518,331" "126,286" 24.36% PrF "199,041" "10,813" "3,180" "44,649" "9,212" "185,048" "35,436" 19.15% FSS "262,177" "10,723" "4,301" "8,717" "86,712" "4,674" "5,095" "238,437" "76,943" 32.27% PřF "1,147,222" "71,395" "124,127" "65,107" "576,429" "18,221" "64,925" "886,593" "493,283" 55.64% FI "319,141" "26,488" "27,181" "5,459" "106,039" "8,719" "5,459" "260,013" "91,861" 35.33% PdF "295,776" "33,468" "7,959" "46,317" 295 "254,349" "46,022" 18.09% FSpS "111,763" "3,845" "2,836" "5,200" "105,082" "5,200" 4.95% ESF "192,008" "8,899" "6,269" "1,275" "31,483" 928 949 "175,566" "29,606" 16.86% Ceitec MU "854,203" "26,073" "290,875" "110,583" "513,487" "25,032" "110,313" "426,672" "378,142" 88.63% Ceitec CŘS "15,973" 315 "2,049" "2,833" "8,888" 101 "2,833" "10,777" "5,955" 55.26% SKM "210,684" 0 "3,684" "207,001" 0 0.00% SUKB "96,541" "1,003" "80,336" "15,202" 0 0.00% UCT "12,925" "2,438" "2,218" "8,269" 0 0.00% SPSSN "29,565" "2,499" 865 392 471 "25,809" 471 1.82% IBA "57,186" "9,421" 144 "1,385" "2,933" 14 "46,237" "2,919" 6.31% CTT "13,603" 210 629 "5,284" 7 "12,764" "5,277" 41.34% ÚVT "271,006" "10,481" "50,234" "86,265" "3,469" "210,291" "82,796" 39.37% CJV "38,712" 103 98 "1,006" 807 "37,505" 807 2.15% CZS "309,917" "110,654" 0 "40,450" "158,813" 0 0.00% RMU "394,313" "42,281" "7,816" "33,305" "4,842" "344,216" "28,462" 8.27% Celkem "6,140,219" "441,223" "654,550" "255,945" "1,886,342" "87,454" "209,060" "4,788,501" "1,589,828" 33.20% Celkem fakulty + Ceitec MU "3,711,617" "1,463,140" 39.42% 39% Pom. tab. 2 - Poměr snížených výnosů VaV na celkových snížených výnosech ROK 2015 - skutečnost Výnosy celkem Tvorba fondů DO Spolupříjemci VaV výnosy Tvorba fondů VaV Spolupříjemci VaV Snížené celkové výnosy Snížené výnosy na VaV poměr VaV / výnosy LF "712,738" "43,961" "19,495" "15,757" "162,408" "1,053" "13,506" "633,525" "147,850" 23.34% FF "605,983" "6,070" "13,918" "6,815" "152,380" 470 "2,620" "579,180" "149,289" 25.78% PrF "196,636" "3,530" "3,016" 78 "33,735" 350 0 "190,012" "33,385" 17.57% FSS "288,436" "16,607" "4,322" "5,326" "80,443" "7,454" "4,071" "262,180" "68,918" 26.29% PřF "1,113,041" "45,810" "117,347" "53,835" "535,873" "7,645" "53,706" "896,049" "474,522" 52.96% FI "320,188" "18,481" "27,376" "18,148" "98,371" "2,341" "17,518" "256,183" "78,512" 30.65% PdF "278,912" "16,945" "8,059" 916 "45,854" 513 0 "252,993" "45,341" 17.92% FSpS "112,377" "4,198" "3,045" -6 "5,030" 48 0 "105,139" "4,982" 4.74% ESF "201,788" "9,000" "6,274" "2,654" "25,220" "1,438" "1,059" "183,861" "22,723" 12.36% Ceitec MU "813,256" "100,464" "238,495" "14,235" "492,752" "91,908" "14,339" "460,062" "386,505" 84.01% Ceitec CŘS "220,075" 842 "5,796" "175,710" "207,848" 842 "175,554" "37,726" "31,452" 83.37% SKM "207,375" 0 "3,926" 0 "203,449" 0 0.00% UKB "130,632" 718 "116,311" 0 "13,602" 0 0.00% UCT "14,001" "2,572" "2,286" "1,191" "7,951" 0 0.00% SPSSN "29,822" "2,615" 867 -107 353 0 "26,447" 353 1.33% IBA "99,562" "15,448" 207 "2,612" "3,450" 111 "81,295" "3,338" 4.11% CTT "21,433" 661 409 0 "14,551" 5 "20,363" "14,546" 71.43% ÚVT "294,286" "8,233" "82,884" "1,148" "83,228" "7,430" "202,021" "75,798" 37.52% CJV "45,681" 0 98 "3,501" 469 0 "42,083" 469 1.11% CZS "312,438" "108,528" 0 "31,729" "172,180" 0 0.00% RMU "441,660" "110,526" "7,322" 2 "28,390" 638 "323,811" "27,751" 8.57% Celkem "6,460,319" "515,208" "661,454" "333,544" "1,970,354" "122,248" "282,372" "4,950,113" "1,565,734" 31.63% Celkem fakulty + Ceitec "3,819,184" "1,412,027" 36.97% 36% Pom. tab. 2 - Poměr snížených výnosů VaV na celkových snížených výnosech ROK 2014 - skutečnost Výnosy celkem Tvorba fondů DO Spolupříjemci VaV výnosy Tvorba fondů VaV Spolupříjemci VaV Snížené celkové výnosy Snížené výnosy na VaV poměr VaV / výnosy LF "757,251" "42,942" "27,738" "20,674" "665,897" "141,515" 21% FF "618,886" "13,983" "5,084" "16,699" "583,121" "126,001" 22% PrF "211,803" "7,465" "1,808" "2,188" "200,342" "38,960" 19% FSS "291,657" "10,582" "4,322" 264 "276,490" "72,057" 26% PřF "1,138,632" "61,028" "114,136" "58,425" "905,042" "475,797" 53% FI "306,407" "5,519" "18,041" "11,672" "271,175" "90,017" 33% PdF "309,821" "12,639" "7,176" "1,049" "288,958" "60,732" 21% FSpS "138,544" "7,467" "3,276" -114 "127,915" "6,428" 5% ESF "209,961" "8,765" "6,560" "12,276" "182,361" "17,735" 10% Ceitec MU "721,278" "47,154" "160,440" "13,844" "499,841" "356,929" 71% Ceitec CŘS "132,334" 5 "5,161" "90,522" "36,646" "28,592" 78% SKM "216,378" 0 "4,141" 0 "212,237" 0 0% UKB "140,683" "2,470" "121,540" 0 "16,673" 0 0% UCT "17,447" "3,149" "2,537" "1,320" "10,440" 0 0% SPSSN "51,166" "2,717" 776 "1,677" "45,997" 97 0% IBA "114,954" "26,786" 207 "8,004" "79,958" "3,368" 4% CTT "20,289" 529 302 0 "19,457" "16,131" 83% ÚVT "318,576" "7,033" "93,768" "1,517" "216,258" "74,504" 34% CJV "61,440" 0 98 "6,528" "54,815" 406 1% CZS "279,883" "85,154" 0 "38,118" "156,611" 0 0% RMU "410,014" "47,197" "7,064" 0 "355,753" "24,342" 7% Celkem "6,467,405" "392,582" "584,174" "284,662" 0 0 0 "5,205,987" "1,533,611" 29% Celkem fakulty + Ceitec "4,001,141" "1,386,172" 34.64% 34%