Rozpočet 2017 a jeho plnění - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Plnění rozpočtu v % Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "3,802,104" "2,212,727" "6,014,831" "5,493,846" "199,702" "212,036" "18,295" 0 "25,275" "62,777" "2,900" "6,299,734" 105% z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,685,834" "1,323,880" "4,009,714" "3,674,081" "199,702" "26,684" "18,295" 0 "25,275" "62,777" "2,900" "3,953,335" 99% v tom - mzdy 3 "1,317,570" "314,452" "1,632,022" "1,529,440" "85,675" "4,208" "12,699" 0 0 0 0 "1,705,961" 105% OON 4 "54,291" "19,066" "73,357" "71,284" 844 79 "1,150" 0 0 0 0 "71,734" 98% odvody 5 "463,989" "106,622" "570,610" "534,546" "30,132" "1,486" "4,446" 0 0 0 0 "587,278" 103% energie 6 "101,367" "60,399" "161,766" "139,435" "22,331" 0 0 0 0 0 0 "140,666" 87% "opravy, údržba" 7 "37,196" "28,551" "65,747" "56,081" "9,466" 0 0 0 0 0 200 "65,014" 99% materiál 8 "78,848" "57,385" "136,233" "127,797" "2,804" "2,932" 0 0 0 0 "2,700" "138,991" 102% služby 9 "104,214" "121,212" "225,426" "213,731" "10,258" "1,427" 0 0 10 0 0 "223,927" 99% cestovné 10 "22,754" "8,075" "30,829" "29,093" 325 "1,411" 0 0 0 0 0 "25,650" 83% odpisy 11 "252,016" "454,237" "706,253" "702,167" "4,086" 0 0 0 0 0 0 "677,100" 96% stipendia 12 "86,717" "134,363" "221,080" "147,003" "3,800" "7,500" 0 0 0 "62,777" 0 "179,721" 81% ostatní 13 "166,873" "19,518" "186,391" "123,504" "29,981" "7,641" 0 0 "25,265" 0 0 "137,294" 74% C-doktorská stipendia 14 "159,050" 0 "159,050" "159,050" 0 0 0 0 0 0 0 "145,869" 92% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "13,716" "37,868" "51,584" "51,584" 0 0 0 0 0 0 0 "52,938" 103% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "65,551" "93,219" "158,770" "158,770" 0 0 0 0 0 0 0 "170,262" 107% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "14,324" "1,792" "16,116" "16,116" 0 0 0 0 0 0 0 "27,224" 169% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "13,398" "2,208" "15,606" "15,606" 0 0 0 0 0 0 0 "74,221" 476% Účelové příspěvky bez VaV 19 "36,596" "195,093" "231,689" "115,397" 0 "116,292" 0 0 0 0 0 "257,665" 111% Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "614,038" "294,152" "908,190" "892,444" 0 "15,746" 0 0 0 0 0 "1,031,465" 114% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "66,972" "117,922" "184,894" "134,546" 0 "50,348" 0 0 0 0 0 "265,742" 144% Účelové příspěvky na VaV 22 "80,854" "65,331" "146,185" "143,219" 0 "2,966" 0 0 0 0 0 "172,687" 118% Doplňková činnost 23 "51,771" "81,262" "133,033" "133,033" 0 0 0 0 0 0 0 "148,326" 111% Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "3,819,714" "2,222,375" "6,042,089" "5,521,104" "199,702" "212,036" "18,295" 0 "25,275" "62,777" "2,900" "6,371,305" 105% z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,440,865" "313,743" "1,754,608" "1,754,608" 0 0 0 0 0 0 0 "1,766,793" 101% C-doktorská stipendia 26 "159,050" 0 "159,050" "159,050" 0 0 0 0 0 0 0 "145,869" 92% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "13,716" "37,868" "51,584" "51,584" 0 0 0 0 0 0 0 "52,938" 103% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "65,551" "93,219" "158,770" "158,770" 0 0 0 0 0 0 0 "170,262" 107% "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "117,973" "117,973" "117,973" 0 0 0 0 0 0 0 "112,239" 95% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "14,324" "1,792" "16,116" "16,116" 0 0 0 0 0 0 0 "27,224" 169% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "13,398" "2,208" "15,606" "15,606" 0 0 0 0 0 0 0 "74,221" 476% Účelové příspěvky bez VaV 32 "36,596" "195,093" "231,689" "115,397" 0 "116,292" 0 0 0 0 0 "257,668" 111% VaV - dotace na institucionální podporu 33 "433,060" "195,960" "629,020" "616,772" 0 "12,248" 0 0 0 0 0 "615,515" 98% VaV - ze SR a od úz.celků 34 "614,038" "294,152" "908,190" "892,444" 0 "15,746" 0 0 0 0 0 "1,031,465" 114% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "66,972" "117,922" "184,894" "134,546" 0 "50,348" 0 0 0 0 0 "265,742" 144% Účelové příspěvky na VaV 36 "80,854" "65,331" "146,185" "143,219" 0 "2,966" 0 0 0 0 0 "172,687" 118% Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "562,271" "636,251" "1,198,522" "1,185,786" 0 "12,736" 0 0 0 0 0 "1,165,977" 97% Čerpání fondů 38 "263,292" "47,357" "310,649" 0 "199,702" "1,700" "18,295" 0 "25,275" "62,777" "2,900" "324,228" 104% Doplňková činnost 39 "55,727" "103,506" "159,233" "159,233" 0 0 0 0 0 0 0 "188,476" 118% Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "9,648" "27,258" "27,258" 0 0 0 0 0 0 0 "71,568" 263% Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "17,610" "9,648" "27,258" "27,258" 0 0 0 0 0 0 0 "71,572" 263%