Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2018 v rámci Masarykovy univerzity Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2018 (Směrnice Masarykovy univerzity č. 2/2018) I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč 76.00% 24.00% index ř. Činnost rok 2017 rok 2018 fixní část výkonová část IP 2018/17 1 příspěvek na vzdělávací činnost "1,842,608" "2,084,397" "1,584,141" "500,255" 1.13 "45,874" 2 institucionální podpora VaV "626,772" "728,233" "728,233" 1.16 3 C e l k e m "2,469,379" "2,812,630" 1.14 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro Masarykovu univerzitu na rok 2018 HS Fixní část Kooper.kredity Výkon podle Výkonová část Příspěvek Příspěvek podíl na celku koop.kreditů celkem zaokr. 11 LF "299,973" 4.80% "3,802" "65,758" "369,533" "369,533" 21 FF "268,172" 20.88% "16,541" "88,994" "373,707" "373,707" 22 PrF "106,308" 4.23% "3,349" "28,293" "137,950" "137,950" 23 FSS "112,332" 7.58% "6,007" "50,498" "168,837" "168,837" 31 PřF "276,219" 16.22% "12,844" "123,823" "412,886" "412,886" 33 FI "109,750" 12.47% "9,881" "30,895" "150,526" "150,526" 41 PdF "166,091" 12.56% "9,948" "35,139" "211,178" "211,178" 51 FSpS "67,121" 5.14% "4,073" "10,041" "81,236" "81,236" 56 ESF "98,968" 16.11% "12,761" "31,420" "143,150" "143,150" 71 Ceitec "31,812" "31,812" "31,813" 85 IBA "1,348" "1,348" "1,348" 92 ÚVT "2,233" "2,233" "2,233" Celkem "1,504,934" 100.00% "79,207" "500,255" "2,084,397" "2,084,397" ##### Sheet/List 2 ##### Pom. tab.1 - Výpočet výkonové části na rok 2018 rozdělovaná částka "500,255" kontrola: 100% 30.3% 0.7% 10.0% 2.5 1.5 Index 4.0% 5.0% 5.0% 10.0% 3.0% 27.0% 5.0% K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) Ukazatel K body RIV (2016) podíl Započítané body RIV v tis. Kč body RUV podíl Započítané body RUV v tis. Kč Externí příjmy podíl Externí příjmy v tis. Kč Prof. prům. přep. stav Doc. prům. přep. stav Index Prof. + doc. v tis. Kč Zaměst. absolventi podíl Zaměst. absolventů v tis. Kč Cizinci studenti počet podíl Cizinci studenti v tis. Kč Cizinci zaměstnanci počet podíl Cizinci zaměstnanci v tis. Kč Cizojazyčné práce podíl Cizojazyčné práce v tis. Kč Vyslaní a přijatí studentodní podíl Vyslaní a přijatí v rámci mobilitních programů v tis. Kč Graduation rate podíl Graduation rate v Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 LF "27,211.10" 0.109 "16,541" "275,485.74" 0.255 "12,765" 57.77 56.80 230 "4,203" "1,656.23" 0.217 "5,435" 747.00 0.489 "12,220" 4.24 0.037 "1,873" 40 0.076 "1,148" "29,258" 0.059 "7,942" "2,375" 0.145 "3,632" "65,758" 21 FF "26,809.37" 0.107 "16,297" "4,210.20" 0.596 "1,994" "80,552.62" 0.075 "3,732" 31.55 63.90 175 "3,198" "1,121.34" 0.147 "3,680" 220.00 0.144 "3,599" 33.71 0.298 "14,905" 52 0.099 "1,490" "132,024" 0.265 "35,839" "2,786" 0.170 "4,261" "88,994" 22 PrF "9,391.33" 0.038 "5,709" "33,952.96" 0.031 "1,573" 11.75 24.88 67 "1,221" 789.91 0.104 "2,592" 13.00 0.009 213 2.00 0.018 884 7 0.013 201 "47,249" 0.095 "12,826" "2,010" 0.123 "3,074" "28,293" 23 FSS "14,381.17" 0.058 "8,742" "48,425.39" 0.045 "2,244" 14.90 20.89 69 "1,255" 539.09 0.071 "1,769" 177.00 0.116 "2,896" 9.10 0.080 "4,023" 67 0.128 "1,925" "92,147" 0.185 "25,014" "1,720" 0.105 "2,630" "50,498" 31 PřF "98,460.50" 0.394 "59,852" "298,493.78" 0.276 "13,831" 57.30 95.80 287 "5,252" "1,308.69" 0.172 "4,294" 144.00 0.094 "2,356" 40.65 0.359 "17,969" 132 0.253 "3,793" "49,000" 0.098 "13,301" "2,075" 0.127 "3,174" "123,823" 33 FI "16,641.18" 0.067 "10,116" "1,203.90" 0.171 570 "41,163.60" 0.038 "1,907" 12.46 21.72 64 "1,166" 224.18 0.029 736 73.00 0.048 "1,194" 9.07 0.080 "4,010" 158 0.303 "4,540" "20,234" 0.041 "5,493" 761 0.047 "1,163" "30,895" 41 PdF "10,630.16" 0.043 "6,462" "1,645.90" 0.233 780 "31,065.23" 0.029 "1,439" 10.45 50.82 102 "1,873" "1,156.25" 0.152 "3,794" 39.00 0.026 638 9.23 0.082 "4,081" 19 0.037 560 "42,068" 0.085 "11,420" "2,676" 0.164 "4,092" "35,139" 51 FSpS "1,617.83" 0.006 983 "8,124.82" 0.008 376 4.30 9.60 25 460 439.10 0.058 "1,441" 6.00 0.004 98 0.54 0.005 239 5 0.010 144 "18,747" 0.038 "5,089" 791 0.048 "1,210" "10,041" 56 ESF "5,742.87" 0.023 "3,491" "18,060.02" 0.017 837 6.25 20.55 46 850 387.57 0.051 "1,272" 110.00 0.072 "1,799" 4.62 0.041 "2,042" 42 0.080 "1,207" "66,846" 0.134 "18,146" "1,162" 0.071 "1,776" "31,420" 71 Ceitec "36,237.57" 0.145 "22,028" "201,109.69" 0.186 "9,318" 3.81 10.62 25 466 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0 0 "31,812" 85 IBA 644.12 0.003 392 "20,340.39" 0.019 942 0.30 0.00 1 14 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0 0 "1,348" 92 ÚVT "1,845.01" 0.007 "1,122" "22,871.54" 0.021 "1,060" 1.00 0.20 3 51 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0 0 "2,233" Celkem fak. "249,612.20" 1.00 "151,735" "7,060.00" 1.00 "3,344" "1,079,645.79" 1.00 "50,026" 211.83 375.76 "1,093" "20,010" "7,622.36" 1.00 "25,013" "1,529.00" 1.00 "25,013" 113.15 1.00 "50,026" 522 1.00 "15,008" "497,573" 1.00 "135,069" "16,357" 1.00 "25,013" "500,255" SPSSN 208.649 CTT 6.678 CJV 322.299 Celkem "250,149.83" UKAZATEL UKAZATEL CELKEM A + K A K (VKM) A+K po zaokr. 11 LF #ODKAZ! "65,758" #ODKAZ! "328,299" 21 FF #ODKAZ! "88,994" #ODKAZ! "333,427" 22 PrF #ODKAZ! "28,293" #ODKAZ! "126,011" 23 FSS #ODKAZ! "50,498" #ODKAZ! "139,398" 31 PřF #ODKAZ! "123,823" #ODKAZ! "345,106" 33 FI #ODKAZ! "30,895" #ODKAZ! "126,549" 41 PdF #ODKAZ! "35,139" #ODKAZ! "202,164" 51 FSpS #ODKAZ! "10,041" #ODKAZ! "71,266" 56 ESF #ODKAZ! "31,420" #ODKAZ! "122,590" 71 Ceitec #ODKAZ! "31,812" #ODKAZ! "21,395" 85 IBA #ODKAZ! "1,348" #ODKAZ! "1,648" 92 ÚVT #ODKAZ! "2,233" #ODKAZ! "2,251" Celkem MU #ODKAZ! "500,255" #ODKAZ! "1,820,104" ##### Sheet/List 3 ##### III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro Masarykovu univerzitu na rok 2018 (dle výsledků 2016) Přidělená IP "728,233" Centralizace IP (*) "52,300" K rozdělení "675,933" Hodnocení výsledků v bodech dohodnuté převody v bodech body po převodech podíl IP - 1 2018 v tis. Kč převod mezi HS IP - 2 2018 v tis. Kč Po zokr. 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 LF "27,211.10" "27,211.10" 10.88% "73,527.51" "73,527.51" "73,528" FF "26,853.69" -44.32 "26,809.37" 10.72% "72,441.97" "72,441.97" "72,442" PrF "9,391.33" "9,391.33" 3.75% "25,376.45" "25,376.45" "25,376" FSS + MPÚ "14,176.12" 205.04 "14,381.17" 5.75% "38,859.55" "38,859.55" "38,860" PřF "98,455.01" 5.49 "98,460.50" 39.36% "266,051.52" "266,051.52" "266,052" FI "16,641.18" "16,641.18" 6.65% "44,966.37" "44,966.37" "44,966" PdF "10,630.16" "10,630.16" 4.25% "28,723.90" "28,723.90" "28,724" FSpS "1,617.83" "1,617.83" 0.65% "4,371.56" "4,371.56" "4,372" ESF "5,742.87" "5,742.87" 2.30% "15,517.89" "15,517.89" "15,518" CEITEC "36,237.57" "36,237.57" 14.49% "97,918.05" "97,918.05" "97,918" IBA 644.12 644.12 0.26% "1,740.50" "1,740.50" "1,740" CTT 6.68 6.68 0.00% 18.05 18.05 18 SPSSN 208.65 208.65 0.08% 563.79 563.79 564 ÚVT "1,845.01" "1,845.01" 0.74% "4,985.42" "4,985.42" "4,985" CJV 322.30 322.30 0.13% 870.89 870.89 871 MUNIPRESS 5.49 -5.49 MPÚ 3.59 -3.59 RMU-GA MU 157.13 -157.13 0.00 0.00% "52,300.00" "52,300.00" "52,300" Celkem "250,149.83" 0.00 "250,149.83" 100.00% "728,233.41" 0 "728,233.41" "728,233" bez GAMU: "675,933" Celkem "728,233" "(*) Centralizace IP: GAMU + náklady na centralizované aktivity (EIZ, Etická komise, InCites, Seminar series, studentské projekty Programu rektora) " ##### Sheet/List 4 ##### IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem r o k 2 0 18 r o k 2 0 1 7 Fakulta vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem 11 LF "369,533" "73,528" "443,061" "318,063" "71,405" "389,468" 21 FF "373,707" "72,442" "446,149" "337,434" "66,759" "404,194" 22 PrF "137,950" "25,376" "163,327" "118,605" "22,858" "141,463" 23 FSS "168,837" "38,860" "207,697" "148,432" "33,977" "182,409" 31 PřF "412,886" "266,052" "678,938" "367,337" "234,596" "601,933" 33 FI "150,526" "44,966" "195,493" "137,350" "38,973" "176,323" 41 PdF "211,178" "28,724" "239,902" "188,484" "31,202" "219,686" 51 FSpS "81,236" "4,372" "85,607" "69,179" "3,952" "73,131" 56 ESF "143,150" "15,518" "158,668" "126,013" "14,645" "140,658" CUS 0 0 0 0 0 0 71 Ceitec "31,813" "97,918" "129,731" "27,832" "77,404" "105,236" 84 SPSSN 0 564 564 0 673 673 85 IBA "1,348" "1,740" "3,088" "2,208" "1,275" "3,483" 87 CTT 18 18 92 ÚVT "2,233" "4,985" "7,218" "1,670" "3,794" "5,464" 96 CJV 0 871 871 0 820 820 99 RMU* 0 "52,300" "52,300" 0 "24,440" "24,440" Celkem "2,084,397" "728,233" "2,812,630" "1,842,608" "626,772" "2,469,380" 0 *IP - centralizace "52,300" tis. Kč V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (v tis. Kč) Příspěvek 1. Mandatorní výdaje 4 výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje+spoluf. OP VaVpI PO4 "121,000" 5 " financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)" 0 6 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť "2,830" 7 NEI související s INV 0 8 Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1) "123,830" Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti 9 centralizované aktivity bez RR "195,232" 10 rezerva rektora - RR "15,000" 11 součet CA (CP1) "210,232" 12 režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2) "238,774" 13 Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2) "449,006" Celkem "572,836" Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem 14 Přínos na vzdělavací č. a instit.podpora celkem (ř.3) "2,333,005" 15 Příspěvek. Celkem (ř.8+ř.13) "555,881" 16 " Institucionální podpora pro Ceitec, ÚVT a IBA" #ODKAZ! % z přínosu 17 K rozdělení fakultám včetně CUS + CJV(ř.14-ř.15-ř.16) #ODKAZ! #ODKAZ! FPP #ODKAZ! "Odvod dle výnosů" "567,108" ##### Sheet/List 5 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2018 1.0 1.0 přínos Přínos podle počtu kredito-studentů Přínos Snížené Odvod dle výnosů % Odvod dle ploch (KEN) "Odvod celkem" Přiděleno 1 Převod Přiděleno 2 Přiděleno 2 Fakulta po úpravě NEI podíl z CJV + CUS zaokr. MV + CP 2016 2018 výnosy* výnosů 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 9=6+8 10 = 3 - 9 11 12 = 10 + 11 12 LF "369,533" "-2,095" "367,439" "582,747" 17.68% "100,292" 17.21% 490 "100,781" "266,657" "-9,023" "257,634.00" "257,634" výměna NIV/INV + VaVpI "121,000" -1 FF "373,707" "4,368" "378,075" "473,118" 14.36% "81,424" 17.21% "1,202" "82,627" "295,448" "-10,260" "285,188.25" "285,188" Nedot.odpisy rež.souč. "2,830" PrF "137,950" "1,864" "139,814" "160,707" 4.88% "27,658" 17.21% 502 "28,160" "111,654" "-6,793" "104,860.49" "104,861" NIV pro INV akce 0 FSS "168,837" "-3,819" "165,019" "228,502" 6.93% "39,325" 17.21% 435 "39,761" "125,258" "-4,840" "120,418.43" "120,418" CA bez RR "195,232" PřF "412,886" -113 "412,773" "816,607" 24.78% "140,539" 17.21% 920 "141,459" "271,314" "-6,957" "264,356.69" "264,357" RR "15,000" FI "150,526" "-7,383" "143,143" "207,992" 6.31% "35,796" 17.21% 411 "36,206" "106,937" "-3,515" "103,422.37" "103,422" RS "238,774" PdF "211,178" "9,103" "220,281" "261,045" 7.92% "44,926" 17.21% 680 "45,606" "174,674" "-6,448" "168,226.66" "168,227" FSpS "81,236" "-5,011" "76,225" "77,958" 2.37% "13,417" 17.21% 210 "13,627" "62,598" "-1,119" "61,479.02" "61,479" ESF "143,150" "3,086" "146,236" "154,086" 4.68% "26,518" 17.21% 444 "26,963" "119,273" "-8,744" "110,529.39" "110,529" CUS 0 0.00% 0 0.00% 0 0 "21,698.39" "21,698.39" "21,698" CJV 0 0.00% 0 0.00% 0 0 "36,000.00" "36,000.00" "36,000" CELKEM MV + CP "572,836" Ceitec "31,813" "31,813" "303,420" 9.21% "52,219" 17.21% 249 "52,468" "-20,655" "-20,655.29" "-20,655" IBA "1,348" "1,348" 0.00% 0 0.00% 0 0 "1,348" "1,347.80" "1,348" CTT 0 666 0.02% 115 17.21% 9 124 -124 -123.88 -124 ÚVT "2,233" "2,233" "28,349" 0.86% "4,879" 17.21% 128 "5,007" "-2,774" "-2,774.31" "-2,774" NMU 0 0.00% 0 0.00% 28 28 -28 -27.52 -28 MM 0 0.00% 0 0.00% 20 20 -20 -19.71 -20 CELKEM "2,084,397" 0 "2,084,397" "3,295,197" 100.00% "567,108" 17.21% "5,728" "572,836" "1,511,561" 0 "1,511,560.81" "1,511,561" * podle pravidel pro sestavování rozpočtu Rekapitulace: 1 Příspěvek celkem "2,084,397" 2 MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpI "121,000" 3 Přiděleno po výměně "1,963,397" 4 Přiděleno fak. + CJV+CUS+IBA "1,535,162" 5 zbývá na CP (ř.3-4) "428,235" 6 potřeba CP bez výměny (odvod sl.9 - ř.2) "451,836" 7 rozdíl = chybí (ř.5-6) "-23,601" 8 z toho RMU 1111 v CP "103,807" 9 RMU - odvod "80,206" 10 dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7) "23,601" ##### Sheet/List 6 ##### VII. Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV na jednotlivá hospodářská střediska a) Rozpis příspěvku a a institucionální podpory VaV na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) 2018 2017 přidělené z toho ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem FPP celkem + FPP podpora celkem 1 11 LF "331,162" "73,528" "257,634" "294,026" "71,405" "222,622" 2 21 FF "357,630" "72,442" "285,188" "324,225" "66,759" "257,466" 3 22 PrF "130,237" "25,376" "104,861" "110,569" "22,858" "87,711" 4 23 FSS "159,278" "38,860" "120,418" "140,523" "33,977" "106,546" 5 31 PřF "530,408" "266,052" "264,357" "465,280" "234,596" "230,685" 6 33 FI "148,389" "44,966" "103,422" "135,018" "38,973" "96,045" 7 41 PdF "196,951" "28,724" "168,227" "184,144" "31,202" "152,942" 8 51 FSpS vč. CUS "87,549" "4,372" "83,177" "72,289" "3,952" "68,337" 9 56 ESF "126,047" "15,518" "110,529" "111,322" "14,645" "96,677" 10 fakulty celkem "2,067,651" "569,837" "1,497,814" 0 "1,837,396" "518,366" "1,319,029" 0 11 71 Ceitec "97,918" "97,918" "77,404" "77,404" 12 79 Ceitec CŘS 13 81 SKM 0 0 14 82 SUKB 0 0 15 83 UCT "6,500" "6,500" "4,559" "4,559" 16 84 SPSSN "3,564" 564 "3,000" "3,673" 673 "3,000" 17 85 IBA "3,088" "1,740" "1,348" "1,275" "1,275" 18 87 CTT "8,018" 18 "8,000" "7,724" "7,724" 19 92 ÚVT "110,802" "4,985" "105,817" "99,991" "3,794" "96,197" 20 96 CJV "36,871" 871 "36,000" "32,820" 820 "32,000" 21 97 CZS "11,650" "11,650" "9,450" "9,450" 22 99 RMU "156,107" "52,300" "80,206" "23,601" "118,810" "24,440" "77,491" "16,879" 23 rež.prac. bez CA (CP2) "434,518" "158,396" "252,521" "23,601" "355,705" "108,405" "230,421" "16,879" 24 MV "123,830" "123,830" "91,332" "91,332" 25 CP1 bez RR "195,232" "195,232" "182,826" "182,826" 26 RR "15,000" "15,000" "19,000" "19,000" 27 součet ř.24 až 26 "334,062" 0 "334,062" 0 "293,158" 0 "293,158" 0 28 Celkem (ř.10+23+27) "2,836,231" "728,233" "2,084,397" "23,601" "2,486,259" "626,772" "1,842,608" "16,879" přiděleno "728,233" "2,084,397" přiděleno bez CP1 "1,874,164" k.č. 0 "2,836,231" "2,486,259" "2,812,630" 0 "2,469,380" b) Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2018 rok 2017 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP podpora celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 29 11 LF "331,162" "73,528" "257,634" "257,634" "294,026" "71,405" "222,622" 30 21 FF "358,556" "72,442" "286,114" "285,188" 926 "324,971" "66,759" "258,212" 31 22 PrF "130,237" "25,376" "104,861" "104,861" "110,569" "22,858" "87,711" 32 23 FSS "159,478" "38,860" "120,618" "120,418" 200 "140,723" "33,977" "106,746" 33 31 PřF "532,608" "266,052" "266,557" "264,357" "2,200" "467,480" "234,596" "232,885" 34 33 FI "190,389" "44,966" "145,422" "103,422" "42,000" "174,518" "38,973" "135,545" 35 41 PdF "197,351" "28,724" "168,627" "168,227" 400 "184,844" "31,202" "153,642" 36 51 FSpS vč. CUS "87,949" "4,372" "83,577" "83,177" 400 "72,589" "3,952" "68,637" 37 56 ESF "126,047" "15,518" "110,529" "110,529" "111,322" "14,645" "96,677" 38 fakulty celkem "2,113,777" "569,837" "1,543,940" "1,497,814" "46,126" 0 0 "1,881,042" "518,366" "1,362,675" 0 39 71 Ceitec "99,918" "97,918" "2,000" 0 "2,000" "79,404" "77,404" "2,000" 40 79 Ceitec CŘS "5,340" 0 "5,340" 0 "5,340" "5,340" 0 "5,340" 41 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 42 82 SUKB "9,348" 0 "9,348" 0 "9,348" "10,348" 0 "10,348" 43 83 UCT "8,570" 0 "8,570" "6,500" "2,070" "6,629" 0 "6,629" 44 84 SPSSN "3,574" 564 "3,010" "3,000" 10 "3,683" 673 "3,010" 45 85 IBA "3,088" "1,740" "1,348" "1,348" "1,275" "1,275" 0 46 87 CTT "8,818" 18 "8,800" "8,000" 800 "8,524" 0 "8,524" 47 92 ÚVT "140,502" "4,985" "135,517" "105,817" "29,700" "139,061" "3,794" "135,267" 48 96 CJV "36,871" 871 "36,000" "36,000" 0 "32,822" 820 "32,002" 49 97 CZS "11,650" 0 "11,650" "11,650" 0 "9,450" 0 "9,450" 50 99 RMU "273,775" "52,300" "197,874" "80,206" "102,668" "15,000" "23,601" "220,682" "24,440" "179,363" "16,879" 51 režijní prac.(ř.39 až 50) "601,454" "158,396" "419,457" "252,521" "151,936" "15,000" "23,601" "517,217" "108,405" "391,933" "16,879" 52 výměna NEI/INV+VaVpI "121,000" "121,000" "121,000" "88,000" 0 "88,000" 53 Celkem "2,836,231" "728,233" "2,084,397" "1,750,335" "319,062" "15,000" "23,601" "2,486,259" "626,772" "1,842,608" "16,879" *včetně nedot.odpisů "2,812,630" "2,084,397" "2,469,380" 0 "2,797,630" "334,062" "c) Rozpis příspěvku a IP konečný - po přerozdělení mezi fakultami + Ceitec a součástmi CTT, ÚVT, CŘS a RMU" dle pom. tab.3 rok 2018 rok 2017 2018 2017 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP IRP IRP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP podpora celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 1182+1183 1182+1183 54 11 LF "331,161" "71,090" "260,071" "260,071" 0 "294,026" "60,634" "233,392" "9,589" "8,808" 55 21 FF "358,557" "70,041" "288,516" "287,590" 926 "324,971" "56,689" "268,282" "8,535" "9,136" 56 22 PrF "130,237" "24,535" "105,702" "105,702" 0 "110,568" "19,410" "91,158" "2,917" "2,785" 57 23 FSS "159,478" "37,571" "121,907" "121,707" 200 "140,723" "28,852" "111,871" "4,032" "4,216" 58 31 PřF "532,608" "257,232" "275,376" "273,176" "2,200" "467,480" "199,209" "268,271" "7,017" "5,579" 59 33 FI "190,389" "43,476" "146,913" "104,913" "42,000" "174,518" "33,094" "141,424" "3,546" "3,152" 60 41 PdF "197,351" "27,772" "169,579" "169,179" 400 "184,844" "26,496" "158,348" "4,071" "3,877" 61 51 FSpS vč. CUS "87,949" "4,227" "83,722" "83,322" 400 "72,589" "3,356" "69,233" "1,378" "1,278" 62 56 ESF "126,048" "15,004" "111,044" "111,044" 0 "111,322" "12,436" "98,886" "2,788" "2,873" 63 fakulty celkem "2,113,777" "550,948" "1,562,829" "1,516,703" "46,126" 0 0 "1,881,041" "440,176" "1,440,865" 0 "43,873" "41,704" 64 71 Ceitec "99,918" "94,672" "5,246" "3,246" "2,000" "79,405" "65,729" "13,676" "4,692" "6,022" 65 79 Ceitec CŘS "5,340" "5,340" 0 0 0 "5,340" 0 "5,340" 66 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 67 82 SUKB "9,348" 0 "9,348" 0 "9,348" "10,348" 0 "10,348" 68 83 UCT "8,570" 0 "8,570" "6,500" "2,070" "6,629" 0 "6,629" 69 84 SPSSN "3,574" 564 "3,010" "3,000" 10 "3,683" 673 "3,010" "2,400" "3,400" 70 85 IBA "3,088" "1,740" "1,348" "1,348" 0 "1,275" "1,275" 0 71 87 CTT "8,818" "8,818" 0 0 0 "8,524" "3,779" "4,745" 72 92 ÚVT "140,502" "4,985" "135,517" "105,817" "29,700" "139,060" "52,316" "86,744" 407 247 73 96 CJV "36,871" 871 "36,000" "36,000" 0 "32,822" 820 "32,002" 800 297 74 97 CZS "11,650" 0 "11,650" "11,650" 0 "9,450" 0 "9,450" "22,236" "22,489" 75 99 RMU "273,775" "60,295" "189,879" "74,946" "99,933" "15,000" "23,601" "220,682" "62,004" "141,799" "16,879" "38,358" "37,607" 76 režijní prac.(ř.64 až 75) "601,454" "177,285" "400,568" "242,507" "143,061" "15,000" "23,601" "517,218" "186,596" "313,743" "16,879" "68,893" "70,062" 77 výměna NEI/INV+VaVpI "121,000" 0 "121,000" "121,000" 0 "88,000" 0 "88,000" 78 Celkem "2,836,231" "728,233" "2,084,397" "1,759,210" "310,187" "15,000" "23,601" "2,486,259" "626,772" "1,842,608" "16,879" "112,766" "111,766" "2,812,630" "2,084,397" "2,469,380" Seznam příloh: "204,187" "567,694" "591,295" příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP) příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2018 V Brně 6. 3. 2018 Schválil: Příkazce operace: datum a podpis Správce rozpočtu: datum a podpis ##### Sheet/List 7 ##### PŘÍSPĚVEK CELKEM "2,084,397" výměna NEI/INV+ program "121,000" Přerozdělení IRP "112,766" K dokrytí z CP FPP "23,601" IP "728,233" Příspěvek 111* IP CP FPP IRP* FR MU podklad k zaokr. pro rozpis č.č. 1111 č.č. 1112 č.č. 2112 č.č. 4769 č.č. 1182 č.č. 1183 "1,111" 1112 "2,112" LF "261,419" 0 "72,830" "9,589" "260,071.32" 0.00 "71,090.00" FF "287,590" 926 "70,041" "8,535" "287,589.64" 926.00 "70,041.00" PrF "105,702" 0 "24,535" "2,917" "105,701.69" 0.00 "24,535.00" FSS "121,707" 200 "37,571" "4,032" "121,706.53" 200.00 "37,571.00" PřF "273,176" "2,200" "257,232" "7,017" "273,175.88" "2,200.00" "257,232.00" FI "104,913" "42,000" "43,476" "3,546" "104,912.96" "42,000.00" "43,476.00" PdF "169,179" 400 "27,772" "4,071" "169,178.85" 400.00 "27,772.00" FSpS "83,322" 400 "4,227" "1,378" "83,322.31" 400.00 "4,227.00" ESF "111,044" 0 "15,004" "2,788" "111,043.79" 0.00 "15,004.00" Ceitec "3,246" "2,000" "94,672" "4,692" "3,245.83" "2,000.00" "94,672.00" Ceitec CŘS 0 0 "5,340" 0.00 0.00 "5,340.00" SKM 0 0 0 0.00 0.00 0.00 SUKB 0 "9,348" 0 0.00 "9,348.00" 0.00 UCT "6,500" "2,070" 0 "6,500.00" "2,070.00" 0.00 SPSSN "3,000" 10 564 "2,400" "3,000.00" 10.00 564.00 CTT 0 0 "8,818" 0.00 0.00 "8,818.00" ÚVT "105,817" "29,700" "4,985" 407 "105,817.00" "29,700.00" "4,985.00" CJV "36,000" 0 871 800 "36,000.00" 0.00 871.00 CZS "11,650" 0 0 "22,236" "11,650.00" 0.00 0.00 RMU "74,946" "114,933" "60,295" "23,601" "26,321" "12,037" "74,946.17" "114,933.25" "60,295.00" CELKEM "1,759,210" "204,187" "728,233" "23,601" "100,729" "12,037" "1,757,862" "204,187" "726,493" z toho RMU "74,946" "114,933" "60,295" "23,601" "26,321" "12,037" Centralizace IP (OV) "52,300" FR MU (odbor rozvoje) "12,037" RR (rezerva rektora) "15,000" "bez Centralizace IP, FR MU a RR" "74,946" "99,933" "7,995" "23,601" "26,321" 0 "* včetně rozdělení 56 572 tis. na fakulty a ústavy, viz list ""Rozdělení IRP""" ##### Sheet/List 8 ##### Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 2018 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z IP na rozvoj) - v tis. Kč plán plán plán plán plán plán plán č. Typ HS akce 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 zakázka Odbor ∑ MV celkem MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "245,687" "208,965" "185,010" "152,894" "95,056" "91,332" "123,830" 1 MV výměna NIV/INV "234,531" "204,450" "179,862" "144,151" "88,000" "88,000" "121,000" 1a MV 99 RMU na Program 0 1b MV 99 RMU na spolufin.VaVpI "122,531" "91,450" "41,862" "14,751" 1c MV 99 RMU splátky NFV "87,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 1d MV 99 RMU za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) "25,000" "25,000" "50,000" "41,400" "33,000" 2 MV Financování nedotačních odpisů fakult 0 3 MV Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 "10,156" "4,515" "5,148" "5,143" "7,056" "3,332" "2,830" 3a MV 71 CEITEC Financování odpisů 3b MV 79 CŘS Financování odpisů 3c MV 81 SKM Financování odpisů 3d MV 82 SUKB Financování odpisů 3e MV 83 UCT Financování odpisů 627 745 704 704 651 670 670 3f MV 84 SPSSN Financování odpisů 28 28 26 10 10 10 3g MV 85 IBA Financování odpisů 0 3h MV 87 CTT Financování odpisů 97 99 125 125 150 150 3i MV 92 ÚVT Financování odpisů "8,457" "2,861" "3,428" "3,428" "5,060" 3j MV 96 CJV Financování odpisů 155 332 41 26 20 2 0 3k MV 97 CZS Financování odpisů 59 8 0 3l MV 99 RMU Financování odpisů 830 444 850 850 "1,200" "2,500" "2,000" 4 MV 99 RMU NIV pro INV č.činnosti 1112 "1,000" 0 "3,600" ∑ CP1 celkem CP1 (č.č.1112) "136,915" "156,838" "158,930" "191,349" "192,832" "201,826" "210,232" 1 CP1 99 RMU pojištění majetku MU a studentů "2,900" "4,100" "3,800" "4,000" "4,000" "7,050" "7,050" 1005 ProvO 2 CP1 99 RMU pojištění zahr.cest 800 "1,200" "1,200" "1,500" "1,400" "1,600" "1,900" 1006 EO 3 CP1 99 RMU energetický management 864 550 600 "1,000" "1,000" 900 900 1008 ProvO 4 CP1 99 RMU velké opravy a údržba "10,000" "10,000" "10,000" "6,400" "6,000" "8,800" "8,000" 1009 IO 5 CP1 99 RMU "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" "2,430" "2,430" "2,430" "2,430" "2,430" "2,430" "1,200" 1012 EO 6 CP1 99 RMU periodické prohlídky zaměstnanců 200 750 550 500 450 450 670 1014 OPŘ 7 CP1 99 RMU interní vzdělávání 200 300 300 300 200 300 350 1015 OPŘ 8 CP1 99 RMU "poplatky, spojené s členstvím univerzity v zahr.org.+RVŠ" 330 450 750 750 400 100 50 1016 EO 9 CP1 99 RMU právní poradenství 300 300 400 550 550 500 500 1017 KQ 10 CP1 99 RMU veletrhy (Gaudeamus a zahr.) 500 700 822 971 "1,085" "1,085" "1,200" 1019 OVVM 11 CP1 99 RMU provoz auly 810 900 600 600 600 600 600 1020 ProvO 12 CP1 99 RMU časopis muni.cz vč.fotobanky 720 800 "1,881" "1,881" "1,521" "1,521" "1,721" 1021 TO 13 CP1 99 RMU "www stránky univerzity (překlady,digitalizace ...)" 108 150 350 180 180 180 180 1023 OVVM 14 CP1 99 RMU ediční činnost 180 180 "1,200" "1,795" "1,795" "1,795" "1,885" 1024 NMU 15 CP1 99 RMU Universitas 70 70 70 70 70 0 0 1025 NMU 16 CP1 99 RMU U3V 405 600 600 600 600 600 600 1026 StudO 17 CP1 99 RMU Poradenské centrum 405 452 450 "1,000" 420 400 0 1027 StudO 18 CP1 99 RMU Kariérní centrum 278 485 "1,000" "1,800" "1,800" "2,500" 1028 StudO 19 CP1 99 RMU rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A) "40,130" "17,500" "17,500" "17,500" "17,500" "19,000" "20,000" 1029 KQ 20 CP1 99 RMU nájem Řečkovice "6,742" "5,650" "5,650" 0 0 0 0 1032 ProvO 21 CP1 99 RMU daň z nemovitostí 60 120 150 55 70 70 70 1037 EO 22 CP1 99 RMU studentské projekty (program rektora) 630 "1,000" "1,000" "1,000" 960 "1,000" 0 1040 OV 23 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU "3,800" "4,500" "1,800" "1,800" 500 "1,523" 300 1052 OPR 24 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU - OVaV "2,000" "1,000" "2,000" "2,000" "2,000" 0 1053 OV 25 CP1 99 RMU "propagační akce VaV (Festival vědy, …)" 360 100 100 100 100 100 750 1054 OVVM 26 CP1 99 RMU Khonovo stipendium (CZS) 200 200 200 150 150 0 0 1055 KQ 27 CP1 99 RMU výroční zprávy 351 380 380 430 310 310 410 1060 OVVM 28 CP1 99 RMU "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" 225 250 330 250 300 300 300 1061 ProvO 29 CP1 99 RMU odbor veřejných zakázek "5,500" "6,465" "6,465" "6,770" "6,770" 0 0 1062 OVZ 30 CP1 99 RMU nájem FF (Veveří) "9,040" "8,820" "8,650" "8,850" "9,050" "3,895" "2,921" 1063 ProvO 31 CP1 99 RMU nájem archiv "1,900" "1,900" "1,900" "1,900" "1,500" "1,250" "1,250" 1064 ProvO 32 CP1 99 RMU Nájem pozemky 220 160 160 1065 ProvO 33 CP1 99 RMU Antarktická stanice "1,000" 1073 KQ 34 CP1 99 RMU Komenského nám. "1,080" "1,500" "2,600" "1,500" "1,500" "1,700" "1,700" 1074 ProvO 35 CP1 99 RMU Evaluace VaV na univerzitě "1,350" "2,165" "2,300" "1,354" "1,443" "1,158" "1,310" 1075 OAZ 36 CP1 99 RMU zapojení publikací univerzity do světové distrib.sítě 140 140 140 140 140 140 140 1078 NMU 37 CP1 99 RMU "Služby CrossRef, koordinace DOI " 235 385 500 495 495 695 1081 NMU 38 CP1 99 RMU "studie, oceňování nemovitostí" 350 300 150 150 1084 ProvO 39 CP1 99 RMU nájem FF (Údolní 53) "1,000" "1,200" "1,000" "1,050" 800 1085 ProvO 40 CP1 99 RMU ASPI + Občanský zákoník 230 230 210 250 250 1086 KQ 41 CP1 99 RMU "personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)" 450 500 750 750 1087 OPŘ 42 CP1 99 RMU kino Scala "1,000" "1,500" "1,100" 700 700 700 1088 OVVM 43 CP1 99 RMU správa budov Tvrdého 14 160 200 150 150 1091 ProvO 44 CP1 99 RMU příprava projektu OP VVV (v r. 2015 Grant Office) "2,000" "3,800" 0 0 1095 CPP 45 CP1 99 RMU odborná školení (BOZP) 100 100 100 1096 ProvO 46 CP1 99 RMU Nakladatelství 891 891 891 350 350 350 350 1105 NMU 47 CP1 99 RMU Mendel muzeum "1,366" "1,366" "1,700" "1,900" "2,000" "2,500" "3,647" 1403 MM 48 CP1 99 RMU Ceny rektora (dřive součástí GA MU) "2,000" "1,391" "1,391" 1123 OAZ 49 CP1 99 RMU Akademický senát 200 180 180 180 1089 AS 50 CP1 99 RMU Koordinace strategických projektů 0 "2,621" "2,000" x KQ 51 CP1 99 RMU RVH MU 0 "3,368" "3,488" 1098 OpK 52 CP1 99 RMU Podpora zájmové činnosti dětí 0 400 0 x OVVM 53 CP1 99 RMU Energetické audity 0 "2,000" 0 1097 ProvO 54 CP1 99 RMU SPOLUFIN OP VVV 420 x OV nová zak. 55 CP1 99 RMU Dofinancování MUNI 4.0 "4,200" 1661 OPR nová zak. 56 CP1 99 RMU SPOLUFIN strategický projekt MUNI 4.0 "1,500" 1196 OPR nová zak. 57 CP1 99 RMU Implementace GDPR "2,000" x PO nová zak. 58 CP1 99 RMU Údržba pozemků UKB 100 x ProvO nová zak. 59 CP1 99 RMU Pasportizace nemovistostí "1,000" x ProvO nová zak. 60 CP1 99 RMU Management Masarykovy univerzity "16,500" 1122 KQ nová zak. 61 CP1 99 RMU Dokument ČT o Masarykově univerzitě 250 x TO nová zak. 62 CP1 99 RMU Odměny senátorům 500 x AS nová zak. 63 CP1 99 RMU Stipendia studentské komory 30 x AS nová zak. 64 CP1 99 RMU Nájem FF Gorkého 0 "1,200" 900 1066 ProvO 65 CP1 99 RMU rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT) "16,000" "17,500" "17,500" "17,500" "17,500" "19,000" "15,000" 1000 KQ celkem účtováno přes rektorát "111,987" "97,892" "99,859" "95,266" "96,349" "99,372" "115,668" 66 CP1 21 FF 100 let dějin Masarykovy univerzity 380 520 800 67 CP1 21 FF Symfonický orchestr 100 100 100 100 0 68 CP1 21 FF Jazyková příprava zahraničích studentů 0 126 126 celkem účtováno přes FF 0 0 100 100 480 746 926 69 CP1 23 FSS studentské aktivity 95 70 CP1 23 FSS poplatek INTERGRAM - Rádio R 200 200 200 200 celkem účtováno přes FSS 95 0 0 200 200 200 200 71 CP1 31 PřF Botanická zahrada "2,430" "2,700" "2,700" "2,700" "2,700" "2,200" "2,200" 72 CP1 31 PřF stěhování do UKB "1,500" 73 CP1 31 PřF Antarktická stanice "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" 0 0 1073 celkem účtováno přes PřF "2,430" "3,700" "5,200" "3,700" "3,700" "2,200" "2,200" 74 CP1 33 FI IS Masarykovy univerzity (inf.systém) "5,400" "5,400" "1,400" "36,000" "36,000" "39,500" "42,000" 75 CP1 33 FI nájem pro FI "5,000" "3,000" celkem účtováno přes FI "5,400" "10,400" "4,400" "36,000" "36,000" "39,500" "42,000" 76 CP1 41 PdF pěvecký sbor 250 250 250 250 250 250 250 77 CP1 41 PdF zajištění udržitelnosti projektu COV 300 300 300 0 78 CP1 41 PdF galerijní pedagogika 250 250 250 150 150 celkem účtováno přes PdF 250 250 500 800 800 700 400 79 CP1 51 FSpS akademické soutěže studentů 270 300 300 300 300 300 400 celkem účtováno přes FSpS 270 300 300 300 300 300 400 80 CP1 71 CEITEC ERA CHAIR "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 81 CP1 71 CEITEC skupina dr. Říhy celkem účtováno přes CEITEC 0 0 0 "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 82 CP1 79 CŘS CEITEC CŘS "1,500" "1,800" "1,800" 83 CP1 79 CŘS Provozní náklady - dofinancování NPÚ II "5,340" "5,340" celkem účtováno přes CEITEC CŘS 0 0 "1,500" "1,800" "1,800" "5,340" "5,340" 84 CP1 81 SKM celkem účtováno přes SKM 0 0 0 0 0 0 0 85 CP1 82 SUKB "inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod." "7,516" "9,598" "9,598" "9,848" "8,848" 86 CP1 82 SUKB licence budovy / BMS - roční údržba 500 250 250 0 0 87 CP1 82 SUKB podpora dostavby UKB a souvis. Náklady "1,100" 800 800 500 500 88 CP1 82 SUKB provozní pasport (technologický pasport budov ) "1,000" 89 CP1 82 SUKB rozvoj koncepce Facility mangementu 600 90 CP1 82 SUKB vybavení a provoz. Laboratoří BMS 250 celkem účtováno přes SUKB 0 "11,366" "10,966" "10,648" "10,648" "10,348" "9,348" 91 CP1 83 UCT závazek vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" celkem účtováno přes UCT "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" 92 CP1 84 SPSSN nájem Šumavská "1,250" "1,000" "1,000" 0 0 0 0 celkem účtováno přes SPSSN "1,250" "1,000" "1,000" 0 0 0 0 93 CP1 87 CTT ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.) 450 300 "1,100" "1,270" "1,270" 650 650 celkem účtováno přes CTT 450 300 "1,100" "1,270" "1,270" 650 650 94 CP1 92 ÚVT Cesnet - poplatky "7,250" "7,250" "7,250" "7,250" "7,250" "7,250" 95 CP1 92 ÚVT Antiviry - celouniverzitní licence "1,000" "1,000" "1,000" "1,150" 820 960 96 CP1 92 ÚVT VMWare roční podpora (virtuální servery) 200 650 650 650 650 650 97 CP1 92 ÚVT věcná břemena / od roku 2017 pronájem kolektorů 570 570 570 300 300 390 98 CP1 92 ÚVT Statistica celouniverzitní licence 700 700 700 600 0 0 99 CP1 92 ÚVT SPSS univerzitní licence 750 780 830 845 840 840 100 CP1 92 ÚVT obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC "2,900" "1,500" "2,270" 250 "1,100" 0 101 CP1 92 ÚVT "Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph" "1,750" "6,035" "6,800" "7,300" "7,940" 880 102 CP1 92 ÚVT "roční podpora EIS Magion, INET, Oracle" "7,500" "8,520" "9,070" "9,600" "10,220" "9,820" 103 CP1 92 ÚVT pozáruční servis hlasové sítě "2,250" 900 225 0 104 CP1 92 ÚVT "CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha" "2,430" "3,500" "3,200" "3,200" "3,200" "3,200" 105 CP1 92 ÚVT MS Campus licence 250 250 150 150 0 0 106 CP1 92 ÚVT servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) "1,000" "1,000" "1,000" 800 500 "1,000" 107 CP1 92 ÚVT WebLogic - weby Masarykovy univerzity 250 50 50 50 0 0 108 CP1 92 ÚVT "licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus" "1,130" "1,000" 500 650 650 650 109 CP1 92 ÚVT plošné snížení nákladů ÚVT "-1,300" 110 CP2 93 ÚVT služby pro rekonstrukci webu 200 0 0 111 CP3 94 ÚVT maple upgrade 160 0 160 112 CP4 95 ÚVT rozšiřování pokrytí bezdrátové sítě "1,000" 600 0 113 CP5 96 ÚVT obnova staré generace AP v budovách 0 "1,500" 0 CP5 96 ÚVT Symfonický orchestr 100 114 CP1 92 ÚVT pronájem licence EES "3,400" "3,500" "3,500" "3,800" celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT "13,383" "29,930" "32,405" "37,665" "37,655" "39,070" "29,700" 115 CP1 97 CZS kurzy češtiny 0 300 200 200 230 0 0 celkem účtováno přes CZS 0 300 200 200 230 0 0 ∑ CP2 celkem CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) "185,221" "189,078" "202,047" "211,471" "210,974" "215,300" "238,774" 1.00 116 CP2 71 CEITEC provoz CEITEC 117 CP2 79 CŘS provoz CEITEC CŘS 118 CP2 81 SKM provoz SKM 119 CP2 82 SUKB provoz SUKB 120 CP2 83 UCT provoz UCT "7,340" "8,006" "6,700" "6,700" "6,700" "4,559" "6,500" 0.00 121 CP2 84 SPSSN provoz SPSSN "1,687" "1,300" "1,300" "3,000" "3,000" "3,000" "3,000" 1.31 122 CP2 85 IBA provoz IBA 123 CP2 87 CTT provoz CTT "2,700" 800 800 "7,724" "7,724" "7,724" "8,000" 8.66 124 CP2 92 ÚVT provoz ÚVT "93,350" "96,197" "96,197" "96,997" "96,500" "96,197" "105,817" 0.00 125 CP2 96 CJV provoz CJV 126 CP2 97 CZS provoz CZS "7,278" "8,000" "9,450" "9,450" "9,450" "9,450" "11,650" 0.00 127 CP2 99 RMU provoz RMU "72,866" "74,775" "87,600" "87,600" "87,600" "94,370" "103,807" 0.00 celkem MV + CP1 "382,602" "365,803" "343,940" "344,243" "287,888" "293,158" "334,062" celkem CP1 + CP2 "322,136" "345,916" "360,977" "402,820" "403,806" "417,126" "449,006" celkem MV + CP1 + CP2 "567,823" "554,881" "545,987" "555,714" "498,862" "508,458" "572,836" meziroční srovnání -2% -2% -10% 2% 15% "-12,942" "-8,894" "-56,852" "9,596" "73,974" mezisoučty pro podrobnosti pracovišť mezisoučet MV "244,687" "208,965" "185,010" "149,294" "95,056" "91,332" "123,830" mezisoučet CP1 "123,532" "145,472" "158,930" "191,349" "192,832" "201,826" "210,232" mezisoučet CP2 "185,221" "189,078" "202,047" "211,471" "210,974" "215,300" "238,774" mezisoučet MV+CP1+CP2 "553,440" "543,515" "545,987" "552,114" "498,862" "508,458" "572,836" CP2 "74,775" "74,775" IRP "12,825" "21,100" "87,600" "95,875" ##### Sheet/List 9 ##### NEI OPRAVY - PLÁN (tis. Kč) 2018 CELKEM "8,000" FSS 600 oprava světlíku nad P51 180 oprava fasády dvorečku 120 sanace vlhkého zdivamístnosti 0.38 -0.41 300 PřF 0 oprava zborcené kanalizace botanické zahrady + předláždění PdF "2,700" výměna oken ze strany dvora "2,700" ESF 280 oprava krytiny střechy výměna ležatých rozvodů 280 UCT 0 výměna podlahy v jídelně RMU 450 rekonstrukce chodby IV.NP - spojené neinvestice "oprava chodby - studijní odbor- podhledy, omítky" oprava výměnou - 2ks vnitřních požárních dveří v 3.a 4.NP- schodiště 1 oprava střešních oken + střechy 5.NP "malá zasedačka AV technika, nábytek" oprava stávajících opatření proti vlhkosti v 1.PP vstupní recepce - vybavení 450 neinvestiční náklady spojené s akcí zasedací místnost 201 rezerva Rezerva "3,970" ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2018 (v tis.Kč) Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2018 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2017 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, " Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 11 ##### Přerozdělení části IRP na fakulty 2018 "56,572" tis. Kč Hospodářské č.ř. středisko IRP podíl na odvodech č.č. 1182 " z toho NEI" INV 1 11 LF 16.95% "9,589" "9,589" 2 21 FF 15.09% "8,535" "8,535" 3 22 PrF 5.16% "2,917" "2,917" 4 23 FSS 7.13% "4,032" "4,032" 5 31 PřF 25.84% "14,617" "7,017" "7,600" 6 33 FI 6.27% "3,546" "3,546" 7 41 PdF 7.20% "4,071" "4,071" 8 51 FSpS 2.44% "1,378" "1,378" 9 56 ESF 4.93% "2,788" "2,788" FAKULTY CELKEM "51,473" "43,873" "7,600" 10 71 Ceitec 8.29% "4,692" "4,692" 11 92 ÚVT 0.72% 407 407 ÚSTAVY CELKEM "5,099" "5,099" 0 12 celkem 100.00% "56,572" "48,972" "7,600" Přerozdělení části IRP na fakulty 2017 "56,572" Hospodářské č.ř. středisko IRP podíl na odvodech č.č. 1182 1 11 LF 15.57% "8,808" 2 21 FF 16.15% "9,136" 3 22 PrF 4.92% "2,785" 4 23 FSS 7.45% "4,216" 5 31 PřF 25.06% "14,179" 6 33 FI 5.57% "3,152" 7 41 PdF 6.85% "3,877" 8 51 FSpS 2.26% "1,278" 9 56 ESF 5.08% "2,873" FAKULTY CELKEM "50,303" 10 71 Ceitec 10.64% "6,022" 11 92 ÚVT 0.44% 247 ÚSTAVY CELKEM "6,269" 12 celkem 100.00% "56,572" ##### Sheet/List 12 ##### "Pom.tab.3 - Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi fakultami + Ceitec a součástmi CTT, ÚVT, CŘS a RMU" CP2 snížení příspěvku navýšení příspěvku CP2 CP1* snížení příspěvku navýšení příspěvku CP1 * z toho pův. pův. IP poměr nové pův nové změny IP nová IP č. 1111 k výměně za IP IP IP = snížení IP č.1111 č.1112 k výměně za IP = snížení IP č.1112 / 1111 č.1112 č.1111 celkem IP zaokr. 1 2 3 4 5 6= 1+2+5 7 8 9 10 = 7+8+9 10a 10b 11= -2 -5 -8 -9 12 = 3 + 11 11 LF "257,634" "73,528" 0.11 "1,460" "259,094.08" 0 977 977 0 977 "-2,437" "71,090.18" "71,090" 21 FF "285,188" "72,442" 0.11 "1,439" "286,626.82" 926 963 "1,889" 926 963 "-2,401" "70,040.66" "70,041" 22 PrF "104,861" "25,376" 0.04 504 "105,364.41" 0 337 337 0 337 -841 "24,535.21" "24,535" 23 FSS "120,418" "38,860" 0.06 772 "121,190.06" 200 516 716 200 516 "-1,288" "37,571.47" "37,571" 31 PřF "264,357" "266,052" 0.40 "5,283" "269,639.84" "2,200" "3,536" "5,736" "2,200" "3,536" "-8,819" "257,232.32" "257,232" 33 FI "103,422" "44,966" 0.07 893 "104,315.32" "42,000" 598 "42,598" "42,000" 598 "-1,491" "43,475.84" "43,476" 41 PdF "168,227" "28,724" 0.04 570 "168,797.09" 400 382 782 400 382 -952 "27,771.75" "27,772" 51 FSpS "83,177" "4,372" 0.01 87 "83,264.21" 400 58 458 400 58 -145 "4,226.69" "4,227" 56 ESF "110,529" "15,518" 0.02 308 "110,837.55" 0 206 206 0 206 -514 "15,003.51" "15,004" Fakulty celkem "1,497,814" 0 "569,837" 0.85 "11,316" "1,509,129.38" "46,126" 0 "7,574" "53,700" "46,126" "7,574" "-18,889" "550,947.63" "550,948" 71 Ceitec 0 "97,918" 0.15 "1,944" "1,944.42" "2,000" "1,301" "3,301" "2,000" "1,301" "-3,246" "94,672.27" "94,672" 79 Ceitec CŘS 0 0 0.00 "5,340" "-5,340" 0 0 0 "5,340" "5,340.00" "5,340" 81 SKM 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 82 SUKB 0 0 0.00 "9,348" "9,348" "9,348" 0 0 0.00 0 83 UCT "6,500" 0 "6,500.00" "2,070" "2,070" "2,070" 0 0 0.00 0 84 SPSSN "3,000" 564 "3,000.00" 10 10 10 0 0 563.80 564 85 IBA "1,348" "1,740" "1,347.80" 0 0 0 0 0 "1,740.00" "1,740" 87 CTT "8,000" "-8,000" 18 0.00 800 -800 0 0 0 "8,800" "8,818.00" "8,818" 92 ÚVT "105,817" 0 "4,985" "105,817.00" "29,700" 0 "29,700" "29,700" 0 0 "4,985.40" "4,985" 96 CJV "36,000" 871 "36,000.00" 0 0 0 0 0 870.90 871 97 CZS "11,650" 0 "11,650.00" 0 0 0 0 0 0.00 0 99 RMU "80,206" "-5,260" "52,300" "74,946.17" "102,668" "-2,735" "99,933" "99,933" 0 "7,995" "60,295.00" "60,295" Režijní prac. "252,521" "-13,260" "158,396" 0.15 "1,944" "241,205.38" "151,936" "-8,875" "1,301" "144,363" "143,061" "1,301" "18,889" "177,285.37" "177,285" Fakulty + Ceitec "1,497,814" 0 "667,755" 1.00 "13,260" "1,511,073.80" "48,126" 0 "8,875" "57,001" "48,126" "8,875" "-22,135" "645,619.90" "645,620.00" výměny NEI / INV "121,000" "121,000" "121,000" 0 0 0.00 RR "15,000" "15,000" "15,000" 0 Celkem "1,750,335" "-13,260" "728,233" 1.00 "13,260" "1,750,334.77" "334,062" "-8,875" "8,875" "334,062" "325,187" "8,875" 0 "728,233.00" "728,233" "1,750,335" "728,233" "334,062" "8,875" 0 "728,233" "2,084,397" *včetně nedot.odpisů ##### Sheet/List 13 ##### "Kalkulace plánovaných nákladů, které mohou být uhrazeny z IP " "(v souladu s podmínkami poskytnutí dotace, dle Pravidel sestavování rozpočtu - čl. 7, odst. 5)" Celkem: "22,135" 99 RMU Odbor Činnost Částka v tis. Kč NMU 1112 695 OV 1112 420 KR 1112 "1,620" OPŘ 1111 "5,260" Celkem "7,995" 87 CTT Odbor Činnost Částka v tis. Kč 1112 150 1112 650 1111 "8,000" Celkem "8,800" 79 Ceitec - CŘS Odbor Činnost Částka v tis. Kč 1112 "5,340" Celkem "5,340"