Rozpočet 2018 a jeho plnění - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Plnění rozpočtu v % Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "4,484,806" "2,337,762" "6,822,568" "6,272,383" "222,886" "207,334" "34,453" 0 "21,899" "63,613" 0 "6,948,629" 102% z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,950,781" "1,345,827" "4,296,609" "3,939,418" "222,886" "14,340" "34,453" 0 "21,899" "63,613" 0 "4,290,287" 100% v tom - mzdy 3 "1,510,012" "360,445" "1,870,457" "1,759,567" "81,364" "4,269" "25,257" 0 0 0 0 "1,819,316" 97% OON 4 "59,793" "13,490" "73,283" "71,280" 840 13 "1,150" 0 0 0 0 "80,316" 110% odvody 5 "529,814" "127,274" "657,088" "620,489" "27,155" "1,398" "8,046" 0 0 0 0 "629,152" 96% energie 6 "98,989" "56,941" "155,930" "128,769" "27,161" 0 0 0 0 0 0 "148,148" 95% "opravy, údržba" 7 "37,241" "29,593" "66,834" "58,014" "8,820" 0 0 0 0 0 0 "62,902" 94% materiál 8 "85,482" "70,811" "156,293" "130,096" "25,488" 709 0 0 0 0 0 "155,339" 99% služby 9 "106,956" "128,867" "235,823" "224,101" "10,799" 923 0 0 0 0 0 "248,602" 105% cestovné 10 "22,336" "6,374" "28,710" "27,515" 135 "1,060" 0 0 0 0 0 "29,047" 101% odpisy 11 "253,523" "405,991" "659,514" "655,064" "4,450" 0 0 0 0 0 0 "678,338" 103% stipendia 12 "94,305" "94,947" "189,252" "121,780" "3,299" 560 0 0 0 "63,613" 0 "186,907" 99% ostatní 13 "152,331" "51,094" "203,425" "142,743" "33,375" "5,408" 0 0 "21,899" 0 0 "252,220" 124% C-doktorská stipendia 14 "197,265" 0 "197,265" "197,265" 0 0 0 0 0 0 0 "208,947" 106% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "13,420" "37,727" "51,147" "51,147" 0 0 0 0 0 0 0 "51,308" 100% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "58,446" "110,387" "168,833" "168,833" 0 0 0 0 0 0 0 "178,255" 106% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "15,896" "14,358" "30,254" "30,254" 0 0 0 0 0 0 0 "34,449" 114% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "288,457" "38,163" "326,620" "326,620" 0 0 0 0 0 0 0 "254,623" 78% Účelové příspěvky bez VaV 19 "47,479" "176,202" "223,681" "117,347" 0 "106,334" 0 0 0 0 0 "212,169" 95% Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "636,280" "294,432" "930,712" "913,019" 0 "17,693" 0 0 0 0 0 "1,026,775" 110% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "113,946" "181,500" "295,446" "230,082" 0 "65,364" 0 0 0 0 0 "340,553" 115% Účelové příspěvky na VaV 22 "99,813" "66,833" "166,646" "163,042" 0 "3,604" 0 0 0 0 0 "199,017" 119% Doplňková činnost 23 "63,022" "72,333" "135,355" "135,355" 0 0 0 0 0 0 0 "152,247" 112% Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "4,504,873" "2,349,439" "6,854,313" "6,304,128" "222,886" "207,334" "34,453" 0 "21,899" "63,613" 0 "7,076,953" 103% z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,564,178" "399,220" "1,963,398" "1,963,398" 0 0 0 0 0 0 0 "2,015,949" 103% C-doktorská stipendia 26 "197,265" 0 "197,265" "197,265" 0 0 0 0 0 0 0 "208,946" 106% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "13,420" "37,727" "51,147" "51,147" 0 0 0 0 0 0 0 "51,308" 100% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "58,446" "110,387" "168,833" "168,833" 0 0 0 0 0 0 0 "178,255" 106% "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "110,006" "110,006" "110,006" 0 0 0 0 0 0 0 "107,373" 98% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "15,896" "14,358" "30,254" "30,254" 0 0 0 0 0 0 0 "34,450" 114% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "288,457" "38,163" "326,620" "326,620" 0 0 0 0 0 0 0 "254,623" 78% Účelové příspěvky bez VaV 32 "47,479" "176,202" "223,681" "117,347" 0 "106,334" 0 0 0 0 0 "212,205" 95% VaV - dotace na institucionální podporu 33 "557,556" "179,517" "737,073" "728,233" 0 "8,840" 0 0 0 0 0 "722,327" 98% VaV - ze SR a od úz.celků 34 "636,280" "294,432" "930,712" "913,019" 0 "17,693" 0 0 0 0 0 "1,026,775" 110% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "113,946" "181,500" "295,446" "230,082" 0 "65,364" 0 0 0 0 0 "340,554" 115% Účelové příspěvky na VaV 36 "99,813" "66,833" "166,646" "163,042" 0 "3,604" 0 0 0 0 0 "199,018" 119% Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "551,526" "570,440" "1,121,966" "1,118,124" 0 "3,842" 0 0 0 0 0 "1,236,905" 110% Čerpání fondů 38 "283,441" "75,235" "358,676" "14,167" "222,886" "1,658" "34,453" 0 "21,899" "63,613" 0 "294,606" 82% Doplňková činnost 39 "77,171" "95,419" "172,590" "172,590" 0 0 0 0 0 0 0 "193,660" 112% Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "20,068" "11,677" "31,744" "31,744" 0 0 0 0 0 0 0 "128,286" 404% Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "20,068" "11,677" "31,744" "31,744" 0 0 0 0 0 0 0 "128,324" 404%