Masarykova univerzita Návrh rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2019 a střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2021 pro jednání Akademického senátu Masarykovy univerzity dne 6. 5. 2019 předkládá rektor doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. zpracovala kvestorka Mgr. Marta Valešová, MBA Brno, 17. 4. 2019 obsah:  Předkládací zpráva  Přílohy tabulky rozpočtu a střednědobého výhledu, zahrnují: 1) neinvestiční rozpočet MU 2019 – fakultní HS i centralizovaná HS 2) investiční rozpočet MU 2019 – fakultní HS i centralizovaná HS 3) rozdělení HV 2018 do fondů 4) rozdělení normativních složek financování 2019 5) střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2021 PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Předkládaný materiál obsahuje návrh Rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2019 zahrnující neinvestiční i investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS a návrh střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2021. Předložený rozpočet je konsolidovaným rozpočtem všech univerzitních HS – fakultních i nefakultních, vzniklý součtem schválených rozpočtů jednotlivých HS, který je předkládán ke schválení Akademickému senátu Masarykovy univerzity. Schválit rozpočet Masarykovy univerzity Akademickým senátem MU předpokládá, že došlo k předchozímu schválení rozpočtů všech hospodářských středisek. A.1 Rozpočet centralizovaných součástí Rektor v souladu se směrnicí Masarykovy univerzity č. 7/2018 Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2019 (dále jen Pravidla pro sestavování rozpočtu 2019) čl. 9, odst. 6. s c h v á l i l rozpočet nefakultních součástí jako část rozpočtu Masarykovy univerzity. A.2 Rozpočet fakultních HS Všechna fakultní HS předložila rozpočty schválené jejich AS. Současně je předložen návrh rozdělení HV 2018 do fondů na základě návrhů vedoucích HS. Rozdělení do fondů je součástí výroční zprávy o hospodaření. HV 2018 ve fondech se stane disponibilním teprve po schválení výroční zprávy o hospodaření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 1. Rozpočet MU 2019 Předkládaný návrh obsahuje jednak rozpočet neinvestiční a jednak rozpočet investiční pro všechna hospodářská střediska Masarykovy univerzity. 1.1 Rozpočet MU 2019 - neinvestiční Rozpočet neinvestiční je sestaven na základě předpokládané struktury výnosů v roce 2019 a plánu nákladů pro rok 2019. Celkový předpokládaný neinvestiční rozpočet MU ve výnosech činí 7,475 mld. Kč, v nákladech 7,431 mld. Kč a plánovaný HV je tedy 44,611 mil. Kč. Plánovaná výše výnosů je tak o 9,1 % vyšší než v roce 2018. Tab. 1: Vývoj neinvestičního rozpočtu MU v tis. Kč Položka /rok 2017 2018 2019 plán skutečnost plán skutečnost plán Výnosy 6 042 089 6 371 305 6 854 313 7 076 953 7 475 342 Náklady 6 014 831 6 299 734 6 822 568 6 948 629 7 430 732 HV 27 258 71 572 31 744 128 324 44 611 004 002 006 005 002 007 005 002 007 FAKULTY NEFAKULTNÍ HS CELKEM Vývoj plánovaných výnosů neinvestičního rozpočtu MU v mld. Kč 2017 2018 2019 Tab. 2: Vývoj plánovaného HV v tis. Kč Položka /rok 2017 2018 2019 HV 27 258 31 744 44 611 Tab. 3: Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč Položka/rok 2019 Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 113 417 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 1 319 825 Institucionální podpora 754 985 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 630 847 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 374 086 Čerpání fondů 282 181 Celkem 7 475 342 27 258 31 744 44 611 2017 2018 2019 Vývoj plánovaného HV v tis. Kč 28% 18% 10% 22% 18% 4% Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v roce 2019 Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání Institucionální podpora Ostatní veřejné prostředky na VaV Vlastní zdroje a doplňková činnost Čerpání fondů 1.2 Rozpočet MU 2019 - investiční Rozpočet investiční je plánem vycházejícím z dispozičních zdrojů financování investic v roce 2019. Celkový předpokládaný investiční rozpočet MU činí 1,234 mld. Kč, což je o 7 % více, než plán pro rok 2018. Tab. 4: Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč Položka/rok 2017 2018 2019 Fakulty 178 501 597 927 650 036 Nefakultní HS 314 565 555 202 583 720 Celkem 493 066 1 153 129 1 233 756 V roce 2019 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu 2019 centralizována tvorba FRIM z nedotačních odpisů u RMU ve výši 50 % těchto odpisů. Zbývajících 50 % bude přiděleno k použití přímo HS, u kterého jsou tyto odpisy účtovány v nákladech. Výjimkou je HS č. 92 ÚVT, kde je výše centralizace 100 % v případě nedotačních odpisů tvořených z poskytnutých centralizovaných zdrojů. 178 501 314 565 493 066 597 927 555 202 1153 129 650 036 583 720 1233 756 FAKULTY NEFAKULTNÍ HS CELKEM Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč 2017 2018 2019 2. Rozdělení HV 2018 do fondů Současně je předložen ke schválení návrh rozdělení HV 2018 ve výši 128,3 mil. Kč do fondů jednotlivých HS. Výrazné navýšení HV je způsobeno zejména ziskem z prodeje kolejí Lomená ve výši cca 49 mil. Kč. Finanční prostředky získané z prodeje budou převedeny do centralizovaného fondu a následně použity na nákup nemovitosti za účelem doplnění chybějících ubytovacích kapacit. Rozdělení HV 2018 je navrhováno do 4 fondů – FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn dle přiložené tabulky č. 7 v příloze. Tab. 5: Vývoj skutečné výše HV v tis. Kč Položka/rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 HV 87 888 79 205 65 977 66 107 71 572 128 324 87 888 79 205 65 977 66 107 71 572 128 324 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vývoj skutečné výše HV v tis. Kč 3. Střednědobý výhled rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2021 V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je zároveň s rozpočtem MU pro rok 2019 předkládán ke schválení AS MU i střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2021. V tomto výhledu je kalkulováno s meziročním růstem výnosů ve výši 3 % a zároveň se zachováním podílu plánovaných nákladů a výnosů. Tab. 6: Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2019 - 2021 v tis. Kč Položka/rok 2019 2020 2021 Výnosy celkem 7 475 342 7 699 603 7 930 591 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 113 417 2 176 820 2 242 124 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 1 319 825 1 359 420 1 400 203 Institucionální podpora 754 985 777 634 800 963 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 630 847 1 679 773 1 730 166 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 374 086 1 415 309 1 457 768 Čerpání fondů 282 181 290 647 299 366 Náklady celkem 7 430 732 7 653 654 7 883 263 HV 44 611 45 949 47 327 7475 342 7699 603 7930 591 7430 732 7653 654 7883 263 44 611 45 949 47 327  0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000  0 1000 000 2000 000 3000 000 4000 000 5000 000 6000 000 7000 000 8000 000 9000 000 2019 2020 2021 Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a HV v tis. Kč Výnosy celkem Náklady celkem HV 4. Závěr Rozpočet, jak v investiční, tak neinvestiční části, je koncipován jako neztrátový a v roce 2019 se nepředpokládá ztrátové hospodaření u žádného z HS. Zvláštní postavení má SUKB, jehož rozpočet se skládá z dohodnutého rozpočtu výnosů i nákladů dalších HS – LF, PřF, FSpS, CEITEC, FI a SKM. Rozpočet SUKB je sestaven tak, že náklady SUKB jsou v principu rozpočítávány na jednotlivá HS, takže rozpočet SUKB je vlastně pouze indikativní a jeho složky budou předmětem rozpočtů příslušných HS. Masarykova univerzita tak bude v roce 2019 hospodařit s celkovým schvalovaným rozpočtem ve výši 8,709 mld. Kč, z toho NEI 7,475 mld. Kč a INV 1,234 mld. Kč. Přílohy: Tab. 1 Neinvestiční rozpočet MU 2019 – celkem Tab. 2 Neinvestiční rozpočet MU 2019 – HS fakulty Tab. 3 Neinvestiční rozpočet MU 2019 – HS nefakultní součásti Tab. 4 Investiční rozpočet MU 2019 – celkem Tab. 5 Investiční rozpočet MU 2019 – HS fakulty Tab. 6 Investiční rozpočet MU 2019 – HS nefakultní součásti Tab. 7 Rozdělení HV 2018 do fondů Tab. 8 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2021 Tab. 1 Neinvestiční rozpočet MU 2019 – celkem Plán bez Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. fakulty ostatní 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 5 088 919 2 341 813 7 430 732 6 987 430 165 869 161 714 20 219 4 130 18 788 72 581 0 6 948 629 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 3 010 523 1 400 747 4 411 270 4 088 563 165 869 41 120 20 219 4 130 18 788 72 581 0 4 290 287 v tom - mzdy 3 1 499 866 394 796 1 894 662 1 798 083 78 124 3 641 14 814 0 0 0 0 1 819 316 OON 4 62 816 17 407 80 223 78 038 1 123 62 1 000 0 0 0 0 80 316 odvody 5 527 928 144 463 672 390 639 216 27 580 1 189 4 405 0 0 0 0 629 152 energie 6 127 471 71 317 198 788 168 745 3 879 26 164 0 0 0 0 0 148 148 opravy, údržba 7 38 459 27 901 66 360 63 677 2 683 0 0 0 0 0 0 62 902 materiál 8 88 947 51 223 140 170 132 365 4 811 2 994 0 0 0 0 0 155 339 služby 9 127 170 133 129 260 299 244 273 12 061 3 965 0 0 0 0 0 248 602 cestovné 10 24 515 5 504 30 019 27 624 2 013 382 0 0 0 0 0 29 047 odpisy 11 253 212 417 321 670 533 669 833 700 0 0 0 0 0 0 678 338 stipendia 12 109 290 93 405 202 695 122 627 6 452 485 0 0 550 72 581 0 186 907 ostatní 13 150 849 44 281 195 130 144 081 26 443 2 238 0 4 130 18 238 0 0 252 220 C-doktorská stipendia 14 209 000 0 209 000 209 000 0 0 0 0 0 0 0 208 947 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 11 030 38 194 49 224 49 224 0 0 0 0 0 0 0 51 308 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 169 342 97 939 267 281 267 281 0 0 0 0 0 0 0 178 255 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 16 970 399 17 369 17 369 0 0 0 0 0 0 0 34 449 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 466 392 26 096 492 488 492 488 0 0 0 0 0 0 0 254 623 Účelové příspěvky bez VaV 19 44 500 139 075 183 575 121 245 0 62 330 0 0 0 0 0 212 169 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 559 134 310 063 869 197 856 643 0 12 554 0 0 0 0 0 1 026 775 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 417 475 143 351 560 826 516 945 0 43 881 0 0 0 0 0 340 553 Účelové příspěvky na VaV 22 103 291 97 533 200 825 198 996 0 1 829 0 0 0 0 0 199 017 Doplňková činnost 23 81 262 88 416 169 678 169 678 0 0 0 0 0 0 0 152 247 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 5 113 477 2 361 865 7 475 342 7 032 041 165 869 161 715 20 219 4 130 18 788 72 581 0 7 076 953 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 1 651 884 461 533 2 113 417 2 113 417 0 0 0 0 0 0 0 2 015 949 C-doktorská stipendia 26 209 000 0 209 000 209 000 0 0 0 0 0 0 0 208 946 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 11 030 38 194 49 224 49 224 0 0 0 0 0 0 0 51 308 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 169 342 97 939 267 281 267 281 0 0 0 0 0 0 0 178 255 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 100 889 100 889 100 889 0 0 0 0 0 0 0 107 373 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 16 970 399 17 369 17 369 0 0 0 0 0 0 0 34 450 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 466 392 26 096 492 488 492 488 0 0 0 0 0 0 0 254 623 Účelové příspěvky bez VaV 32 44 500 139 075 183 575 121 245 0 62 330 0 0 0 0 0 212 205 VaV - dotace na institucionální podporu 33 568 217 186 768 754 985 718 061 0 36 923 0 0 0 0 0 722 327 VaV - ze SR a od úz.celků 34 559 134 310 063 869 197 856 643 0 12 554 0 0 0 0 0 1 026 775 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 417 475 143 350 560 825 516 945 0 43 881 0 0 0 0 0 340 554 Účelové příspěvky na VaV 36 103 291 97 533 200 825 198 996 0 1 829 0 0 0 0 0 199 018 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 582 637 581 143 1 163 780 1 159 891 0 3 889 0 0 0 0 0 1 236 905 Čerpání fondů 38 214 644 67 537 282 181 286 165 869 308 20 219 4 130 18 788 72 581 0 294 606 Doplňková činnost 39 98 962 111 345 210 307 210 307 0 0 0 0 0 0 0 193 660 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 24 558 20 052 44 611 44 611 0 0 0 0 0 0 0 128 286 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 24 558 20 052 44 611 44 610 0 0 0 0 0 0 0 128 324 Rozpočet 2019 - v tis. Kč Masarykova univerzita celkem - plán Převody z fondů/použití fondů Tab. 2 Neinvestiční rozpočet MU 2019 – HS fakulty LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 1 237 936 679 592 238 843 306 963 1 530 181 331 312 369 115 153 088 241 889 5 088 919 4 815 378 112 437 59 490 12 319 0 16 713 72 581 0 4 476 548 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 590 444 472 900 192 995 204 505 732 559 244 981 270 670 127 195 174 274 3 010 523 2 785 851 112 437 10 622 12 319 0 16 713 72 581 0 2 893 086 v tom - mzdy 3 294 211 244 000 104 500 114 078 310 000 133 797 153 000 58 503 87 777 1 499 866 1 431 908 56 118 3 466 8 374 0 0 0 0 1 449 376 OON 4 17 700 10 500 3 350 4 658 8 200 7 502 4 000 3 942 2 964 62 816 61 064 690 62 1 000 0 0 0 0 62 275 odvody 5 109 115 85 400 35 500 39 927 108 500 44 480 53 500 20 784 30 722 527 928 504 127 19 724 1 132 2 945 0 0 0 0 499 696 energie 6 38 300 11 500 4 000 3 521 46 000 6 500 7 000 7 550 3 100 127 471 124 692 2 779 0 0 0 0 0 0 92 759 opravy, údržba 7 11 500 2 500 1 800 1 800 12 000 2 530 2 000 3 429 900 38 459 36 046 2 413 0 0 0 0 0 0 31 057 materiál 8 23 628 7 500 2 000 5 895 31 200 4 531 4 000 4 103 6 090 88 947 81 692 4 261 2 994 0 0 0 0 0 87 455 služby 9 29 400 27 000 5 000 6 630 21 500 8 575 10 000 9 177 9 888 127 170 116 919 9 261 990 0 0 0 0 0 127 281 cestovné 10 1 400 2 500 1 000 2 450 10 000 1 878 1 600 2 562 1 125 24 515 22 705 1 428 382 0 0 0 0 0 23 107 odpisy 11 28 800 28 000 6 000 6 376 132 521 28 586 10 000 4 573 8 356 253 212 253 212 0 0 0 0 0 0 0 251 207 stipendia 12 6 500 24 000 12 000 7 364 15 800 16 026 12 000 3 550 12 050 109 290 36 659 0 50 0 0 0 72 581 0 99 003 ostatní 13 29 890 30 000 17 845 11 806 36 838 -9 424 13 570 9 022 11 302 150 849 116 827 15 763 1 546 0 0 16 713 0 0 169 869 C-doktorská stipendia 14 33 075 49 000 11 000 15 000 69 500 7 425 11 000 7 000 6 000 209 000 209 000 0 0 0 0 0 0 0 208 947 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 5 000 0 200 750 1 000 200 40 3 840 11 030 11 030 0 0 0 0 0 0 0 12 820 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 109 581 17 000 4 037 3 773 17 100 7 141 5 928 2 223 2 559 169 342 169 342 0 0 0 0 0 0 0 103 218 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 10 252 800 0 1 035 4 400 20 65 30 368 16 970 16 970 0 0 0 0 0 0 0 20 477 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 347 565 32 000 7 000 8 648 13 400 2 931 35 605 4 640 14 603 466 392 466 392 0 0 0 0 0 0 0 193 736 Účelové příspěvky bez VaV 19 3 273 6 500 121 4 690 9 000 0 13 930 5 063 1 923 44 500 31 761 0 12 739 0 0 0 0 0 62 676 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 82 839 80 716 11 434 55 976 252 104 30 152 24 911 3 440 17 562 559 134 552 085 0 7 049 0 0 0 0 0 634 506 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 13 994 7 000 9 441 6 395 343 472 14 847 4 322 0 18 004 417 475 390 172 0 27 303 0 0 0 0 0 155 946 Účelové příspěvky na VaV 22 28 040 5 676 1 815 4 366 50 296 9 778 2 084 0 1 236 103 291 101 514 0 1 777 0 0 0 0 0 113 663 Doplňková činnost 23 18 873 3 000 1 000 2 375 37 600 13 037 400 3 457 1 520 81 262 81 262 0 0 0 0 0 0 0 77 473 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 1 248 276 679 772 239 991 308 463 1 537 506 332 506 370 856 153 408 242 699 5 113 477 4 839 937 112 437 59 490 12 319 0 16 713 72 581 0 4 522 798 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 287 662 300 249 113 133 126 652 286 411 153 247 179 824 89 851 114 855 1 651 884 1 651 884 0 0 0 0 0 0 0 1 545 455 C-doktorská stipendia 26 33 075 49 000 11 000 15 000 69 500 7 425 11 000 7 000 6 000 209 000 209 000 0 0 0 0 0 0 0 208 946 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 5 000 0 200 750 1 000 200 40 3 840 11 030 11 030 0 0 0 0 0 0 0 12 820 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 109 581 17 000 4 037 3 773 17 100 7 141 5 928 2 223 2 559 169 342 169 342 0 0 0 0 0 0 0 103 217 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 10 252 800 0 1 035 4 400 20 65 30 368 16 970 16 970 0 0 0 0 0 0 0 20 478 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 347 565 32 000 7 000 8 648 13 400 2 931 35 605 4 640 14 603 466 392 466 392 0 0 0 0 0 0 0 193 736 Účelové příspěvky bez VaV 32 3 273 6 500 121 4 690 9 000 0 13 930 5 063 1 923 44 500 31 761 0 12 739 0 0 0 0 0 62 713 VaV - dotace na institucionální podporu 33 77 742 75 331 26 144 41 998 249 073 46 376 30 387 4 504 16 662 568 217 560 861 0 7 356 0 0 0 0 0 586 531 VaV - ze SR a od úz.celků 34 82 839 80 716 11 434 55 976 252 104 30 152 24 911 3 440 17 562 559 134 552 085 0 7 049 0 0 0 0 0 634 507 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 13 994 7 000 9 441 6 395 343 472 14 847 4 322 0 18 004 417 475 390 172 0 27 303 0 0 0 0 0 155 947 Účelové příspěvky na VaV 36 28 040 5 676 1 815 4 366 50 296 9 778 2 084 0 1 236 103 291 101 514 0 1 777 0 0 0 0 0 113 663 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 216 800 64 000 32 810 19 087 137 000 38 863 35 000 16 065 23 012 582 637 579 678 0 2 959 0 0 0 0 0 602 713 Čerpání fondů 38 16 483 29 000 21 556 18 144 59 000 7 000 27 000 15 986 20 475 214 644 286 112 437 308 12 319 0 16 713 72 581 0 188 862 Doplňková činnost 39 20 970 7 500 1 500 2 500 46 000 13 726 600 4 566 1 600 98 962 98 962 0 0 0 0 0 0 0 93 212 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 10 340 180 1 148 1 500 7 325 1 194 1 741 320 810 24 558 24 558 0 0 0 0 0 0 0 46 213 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 10 340 180 1 148 1 500 7 325 1 194 1 741 320 810 24 558 24 558 0 0 0 0 0 0 0 46 250 Rozpočet 2019 - v tis. Kč přehled po fakultách - plán Převody z fondů/použití fondů Tab. 3 Neinvestiční rozpočet MU 2019 – HS nefakultní součásti CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Skuteč. Hosp.středisko: č.ř. 71 76 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 867 877 17 789 198 904 82 631 14 020 41 402 15 880 297 469 49 519 208 195 548 128 2 341 813 2 172 052 53 432 102 224 7 900 4 130 2 075 0 0 2 472 081 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 403 483 11 081 165 304 82 631 13 270 7 547 10 743 192 550 42 397 26 415 445 326 1 400 747 1 302 712 53 432 30 498 7 900 4 130 2 075 0 0 1 397 201 v tom - mzdy 3 37 000 6 606 55 283 44 514 3 357 1 894 5 053 73 345 28 560 9 200 129 984 394 796 366 175 22 006 175 6 440 0 0 0 0 369 939 OON 4 1 500 0 865 1 190 493 100 160 4 000 1 825 570 6 704 17 407 16 974 433 0 0 0 0 0 0 18 041 odvody 5 16 000 2 312 19 090 15 846 1 300 663 1 769 26 607 9 973 3 300 47 603 144 463 135 090 7 856 57 1 460 0 0 0 0 129 456 energie 6 32 000 0 28 987 0 1 550 600 130 4 000 250 220 3 580 71 317 44 053 1 100 26 164 0 0 0 0 0 55 388 opravy, údržba 7 5 500 0 6 504 2 1 470 200 65 2 500 80 80 11 500 27 901 27 631 270 0 0 0 0 0 0 31 845 materiál 8 8 000 60 26 137 701 400 300 210 4 800 450 1 800 8 365 51 223 50 673 550 0 0 0 0 0 0 67 883 služby 9 10 000 1 236 25 995 67 850 2 556 1 154 34 962 500 4 200 51 609 133 129 127 354 2 800 2 975 0 0 0 0 0 121 321 cestovné 10 1 200 405 83 45 100 60 130 700 350 1 065 1 366 5 504 4 919 585 0 0 0 0 0 0 5 941 odpisy 11 284 198 0 9 116 70 014 2 600 550 807 41 436 0 100 8 500 417 321 416 621 700 0 0 0 0 0 0 427 131 stipendia 12 50 0 0 0 0 24 0 200 0 4 000 89 131 93 405 85 968 6 452 435 0 0 550 0 0 87 904 ostatní 13 8 035 462 -6 756 -49 748 1 150 600 1 265 0 409 1 880 86 984 44 281 27 254 10 680 692 0 4 130 1 525 0 0 82 351 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 194 0 38 194 38 194 0 0 0 0 0 0 0 38 488 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 2 490 0 0 0 0 19 232 0 4 310 1 617 13 586 56 704 97 939 97 939 0 0 0 0 0 0 0 75 037 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 399 0 0 0 399 399 0 0 0 0 0 0 0 13 972 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 6 125 0 0 3 160 0 16 811 26 096 26 096 0 0 0 0 0 0 0 60 886 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 0 8 048 250 15 719 130 000 44 139 075 89 484 0 49 591 0 0 0 0 0 149 492 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 272 902 6 318 0 0 0 0 277 29 970 0 0 596 310 063 304 558 0 5 505 0 0 0 0 0 392 269 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 85 000 390 0 0 0 0 3 500 47 804 1 624 0 5 033 143 351 126 773 0 16 578 0 0 0 0 0 184 607 Účelové příspěvky na VaV 22 92 001 0 0 0 0 0 110 5 422 0 0 0 97 533 97 481 0 52 0 0 0 0 0 85 355 Doplňková činnost 23 12 000 0 33 600 0 750 450 1 000 17 000 2 0 23 614 88 416 88 416 0 0 0 0 0 0 0 74 775 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 873 877 17 789 201 501 82 782 14 270 41 452 15 880 298 469 49 575 209 081 557 189 2 361 865 2 192 104 53 432 102 224 7 900 4 130 2 075 0 0 2 554 155 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 24 694 0 0 9 595 8 070 1 010 0 163 996 38 200 11 650 204 318 461 533 461 533 0 0 0 0 0 0 0 470 495 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 194 0 38 194 38 194 0 0 0 0 0 0 0 38 488 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 2 490 0 0 0 0 19 232 0 4 310 1 617 13 586 56 704 97 939 97 939 0 0 0 0 0 0 0 75 037 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 17 549 0 0 0 0 0 0 0 83 340 100 889 100 889 0 0 0 0 0 0 0 107 373 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 399 0 0 0 399 399 0 0 0 0 0 0 0 13 972 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 6 125 0 0 3 160 0 16 811 26 096 26 096 0 0 0 0 0 0 0 60 886 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 0 8 048 250 15 719 130 000 44 139 075 89 484 0 49 591 0 0 0 0 0 149 492 VaV - dotace na institucionální podporu 33 95 337 5 593 0 0 0 581 9 183 5 368 897 0 69 809 186 768 157 200 0 29 568 0 0 0 0 0 135 797 VaV - ze SR a od úz.celků 34 272 902 6 318 0 0 0 0 277 29 970 0 0 596 310 063 304 558 0 5 505 0 0 0 0 0 392 269 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 85 000 390 0 0 0 0 3 500 47 804 1 624 0 5 033 143 350 126 773 0 16 578 0 0 0 0 0 184 607 Účelové příspěvky na VaV 36 92 001 0 0 0 0 0 110 5 422 0 0 0 97 533 97 481 0 52 0 0 0 0 0 85 355 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 280 452 5 040 137 951 70 379 2 150 856 1 495 23 186 500 12 000 47 134 581 143 580 213 0 930 0 0 0 0 0 634 192 Čerpání fondů 38 3 000 448 662 608 2 700 5 100 65 0 2 850 3 645 48 459 67 537 0 53 432 0 7 900 4 130 2 075 0 0 105 744 Doplňková činnost 39 18 000 0 45 339 2 200 1 350 500 1 000 18 000 9 6 24 941 111 345 111 345 0 0 0 0 0 0 0 100 448 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 6 000 0 2 597 151 250 50 0 1 000 57 886 9 061 20 052 20 052 0 0 0 0 0 0 0 82 073 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 6 000 0 2 597 151 250 50 0 1 000 57 886 9 061 20 052 20 052 0 0 0 0 0 0 0 82 073 Rozpočet 2019 - v tis. Kč přehled režijních součástí - plán Převody z fondů/použití fondů Tab. 4 Investiční rozpočet MU 2019 – celkem v tis. Kč HS: Masarykova univerzita celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 650 036 583 720 1 233 756 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 579 629 384 001 963 630 3 rozvojové programy (ukazatel I) 100 1 300 1 400 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 240 410 240 410 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 30 389 5 500 35 889 6 OP VVV 546 140 136 791 682 931 7 VaV ostatní SR 3 000 0 3 000 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 8 000 16 705 24 705 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 131 0 131 11 FRIM HS 62 276 14 146 76 422 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 168 868 168 868 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Masarykova univerzita celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 1 233 756 470 031 388 898 74 827 933 756 291 000 0 9 000 300 000 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 963 630 391 961 317 139 14 530 723 630 240 000 0 0 240 000 3 rozvojové programy (ukazatel I) 1 400 0 100 1 300 1 400 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 240 410 0 410 0 410 240 000 0 0 240 000 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 35 889 562 35 327 0 35 889 0 0 0 0 6 OP VVV 682 931 391 399 281 302 10 230 682 931 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 3 000 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 24 705 17 205 7 500 0 24 705 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 131 0 131 0 131 0 0 0 0 11 FRIM HS 76 422 36 094 29 491 10 837 76 422 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 168 868 24 771 34 637 49 460 108 868 51 000 0 9 000 60 000 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2019 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2019 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CelkemFakulty Součásti Tab. 5 Investiční rozpočet MU 2019 – HS fakulty v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF Fakulty HS: Fakulty celkem 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 365 015 14 600 4 000 11 402 205 255 16 834 10 509 1 642 20 779 650 036 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 347 981 7 600 1 000 6 469 186 755 3 804 6 789 934 18 297 579 629 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 600 0 0 23 000 0 6 789 0 0 30 389 6 OP VVV 347 981 4 000 1 000 6 469 163 755 3 704 0 934 18 297 546 140 7 VaV ostatní SR 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 6 000 2 000 0 0 0 8 000 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 131 0 0 0 0 0 0 0 0 131 11 FRIM HS 16 903 7 000 3 000 4 933 12 500 11 030 3 720 708 2 482 62 276 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 650 036 408 993 219 850 21 193 650 036 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 579 629 376 199 191 536 11 894 579 629 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 100 0 100 0 100 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 30 389 0 30 389 0 30 389 0 0 0 0 6 OP VVV 546 140 376 199 161 047 8 894 546 140 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 3 000 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 8 000 500 7 500 0 8 000 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 131 0 131 0 131 0 0 0 0 11 FRIM HS 62 276 32 294 20 683 9 299 62 276 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2019 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2019 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J Tab. 6 Investiční rozpočet MU 2019 – HS nefakultní součásti v tis. Kč Ceitec MU Ceitec CŘS SKM UKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU Součásti HS: Součásti celkem 71 79 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 43 161 0 0 1 430 0 5 460 1 460 128 377 2 104 150 401 578 583 720 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 43 161 0 0 410 0 4 660 0 82 496 604 0 252 670 384 001 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 1 230 0 0 70 1 300 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 410 0 0 0 0 0 0 240 000 240 410 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 6 OP VVV 37 661 0 0 0 0 4 660 0 81 266 604 0 12 600 136 791 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 5 388 0 0 11 317 16 705 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 0 0 0 720 0 800 0 10 276 1 500 150 700 14 146 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 300 0 0 1 460 30 217 0 0 136 891 168 868 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Součásti celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 583 720 61 038 169 048 53 634 283 720 291 000 0 9 000 300 000 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 384 001 15 762 125 603 2 636 144 001 240 000 0 0 240 000 3 rozvojové programy (ukazatel I) 1 300 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 240 410 0 410 0 410 240 000 0 0 240 000 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 5 500 562 4 938 0 5 500 0 0 0 0 6 OP VVV 136 791 15 200 120 255 1 336 136 791 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 16 705 16 705 0 0 16 705 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 14 146 3 800 8 808 1 538 14 146 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 168 868 24 771 34 637 49 460 108 868 51 000 0 9 000 60 000 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2019 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2019 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J Tab. 7 Rozdělení HV 2018 do fondů FO HS max.10% (v Kč) HV MU odvod do za r.2018 FO RMU *) zbývá do FO RMU *) do FO HS do Frez do FPP do FRIM HS Pracoviště po zdanění 10% z HV 10% ze sl.1 sl.1-3 č.č.4729 č.č.4720 č.č.4730 č.č.4761 č.č. 4741 **) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 LF 16 080 609,82 1 608 060,98 1 608 060 14 472 549,82 1 608 060 3 216 120 9 648 369,82 21 FF 5 263 624,52 526 362,45 526 362 4 737 262,52 240 000 1 300 000 3 197 262,52 22 PrF 2 500 632,58 250 063,26 250 063 2 250 569,58 250 063 2 000 507 0,00 23 FSS 1 742 549,30 174 254,93 174 254 1 568 295,30 174 255 1 394 040,30 31 PřF 11 015 812,97 1 101 581,30 1 101 581 9 914 231,97 8 555 919 1 358 313 0,00 33 FI 5 469 076,15 546 907,61 546 907 4 922 169,15 4 922 169,15 41 PdF 1 503 450,44 150 345,04 150 345 1 353 105,44 1 353 105,44 51 FSpS 1 612 840,55 161 284,05 161 284 1 451 556,55 725 778 725 778,32 56 ESF 1 062 139,72 106 213,97 106 213 955 926,72 232 437 723 490,07 71 CEITEC MU 7 914 853,03 791 485,30 791 485 7 123 368,03 7 123 368 0,00 79 CEITEC CŘS 28 588,89 2 858,89 2 858 25 730,89 25 731 0,00 81 SKM 13 879 935,00 1 387 993,50 1 387 993 12 491 942,00 12 491 942,00 82 SUKB 126 183,87 12 618,39 12 618 113 565,87 11 000 102 565,87 83 UCT 675 748,00 67 574,80 67 574 608 174,00 608 174 0,00 84 SPSSN 149 688,16 14 968,82 14 968 134 720,16 134 720,16 87 CTT 1 340 473,59 134 047,36 134 047 1 206 426,59 1 206 427 0,00 92 ÚVT 3 662 361,37 366 236,14 366 236 3 296 125,37 3 296 125,37 96 CJV 1 087 054,99 108 705,50 108 705 978 349,99 800 000 178 350 0,00 97 CZS 1 663 852,61 166 385,26 166 385 1 497 467,61 197 468 200 000 700 000 400 000,00 99 RMU 51 544 673,03 5 154 467,30 5 154 467 46 390 206,03 0,00 RMU-CP (47*9) 12 832 405 46 390 206,03 Celkem 128 324 148,59 12 832 414,86 12 832 405 115 491 743,59 12 832 405 3 280 846 18 411 444 9 019 678 84 779 775,06 Proúčtovat do fondů Tab. 8 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2021 Položka/rok 2019 2020 2021 Výnosy celkem 7 475 342 7 699 603 7 930 591 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 113 417 2 176 820 2 242 124 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 1 319 825 1 359 420 1 400 203 Institucionální podpora 754 985 777 634 800 963 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 630 847 1 679 773 1 730 166 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 374 086 1 415 309 1 457 768 Čerpání fondů 282 181 290 647 299 366 Náklady celkem 7 430 732 7 653 654 7 883 263 HV 44 611 45 949 47 327