Masarykova univerzita "Rozpočet Masarykovy univerzity 2019 část neinvestiční" plán (v tis. Kč) schváleno v AS Masarykovy univerzity: 6. 5. 2019 za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 stav k 6. 5. 2019 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: Masarykova univerzita celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "5,088,919" "2,341,813" "7,430,732" "6,987,430" "165,869" "161,714" "20,219" "4,130" "18,788" "72,581" 0 "6,948,629" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,010,523" "1,400,747" "4,411,270" "4,088,563" "165,869" "41,120" "20,219" "4,130" "18,788" "72,581" 0 "4,290,287" v tom - mzdy 3 "1,499,866" "394,796" "1,894,662" "1,798,083" "78,124" "3,641" "14,814" 0 0 0 0 "1,819,316" OON 4 "62,816" "17,407" "80,223" "78,038" "1,123" 62 "1,000" 0 0 0 0 "80,316" odvody 5 "527,928" "144,463" "672,390" "639,216" "27,580" "1,189" "4,405" 0 0 0 0 "629,152" energie 6 "127,471" "71,317" "198,788" "168,745" "3,879" "26,164" 0 0 0 0 0 "148,148" "opravy, údržba" 7 "38,459" "27,901" "66,360" "63,677" "2,683" 0 0 0 0 0 0 "62,902" materiál 8 "88,947" "51,223" "140,170" "132,365" "4,811" "2,994" 0 0 0 0 0 "155,339" služby 9 "127,170" "133,129" "260,299" "244,273" "12,061" "3,965" 0 0 0 0 0 "248,602" cestovné 10 "24,515" "5,504" "30,019" "27,624" "2,013" 382 0 0 0 0 0 "29,047" odpisy 11 "253,212" "417,321" "670,533" "669,833" 700 0 0 0 0 0 0 "678,338" stipendia 12 "109,290" "93,405" "202,695" "122,627" "6,452" 485 0 0 550 "72,581" 0 "186,907" ostatní 13 "150,849" "44,281" "195,130" "144,081" "26,443" "2,238" 0 "4,130" "18,238" 0 0 "252,220" C-doktorská stipendia 14 "209,000" 0 "209,000" "209,000" 0 0 0 0 0 0 0 "208,947" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "11,030" "38,194" "49,224" "49,224" 0 0 0 0 0 0 0 "51,308" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "169,342" "97,939" "267,281" "267,281" 0 0 0 0 0 0 0 "178,255" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "16,970" 399 "17,369" "17,369" 0 0 0 0 0 0 0 "34,449" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "466,392" "26,096" "492,488" "492,488" 0 0 0 0 0 0 0 "254,623" Účelové příspěvky bez VaV 19 "44,500" "139,075" "183,575" "121,245" 0 "62,330" 0 0 0 0 0 "212,169" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "559,134" "310,063" "869,197" "856,643" 0 "12,554" 0 0 0 0 0 "1,026,775" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "417,475" "143,351" "560,826" "516,945" 0 "43,881" 0 0 0 0 0 "340,553" Účelové příspěvky na VaV 22 "103,291" "97,533" "200,825" "198,996" 0 "1,829" 0 0 0 0 0 "199,017" Doplňková činnost 23 "81,262" "88,416" "169,678" "169,678" 0 0 0 0 0 0 0 "152,247" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "5,113,477" "2,361,865" "7,475,342" "7,032,041" "165,869" "161,715" "20,219" "4,130" "18,788" "72,581" 0 "7,076,953" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,651,884" "461,533" "2,113,417" "2,113,417" 0 0 0 0 0 0 0 "2,015,949" C-doktorská stipendia 26 "209,000" 0 "209,000" "209,000" 0 0 0 0 0 0 0 "208,946" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "11,030" "38,194" "49,224" "49,224" 0 0 0 0 0 0 0 "51,308" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "169,342" "97,939" "267,281" "267,281" 0 0 0 0 0 0 0 "178,255" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "100,889" "100,889" "100,889" 0 0 0 0 0 0 0 "107,373" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "16,970" 399 "17,369" "17,369" 0 0 0 0 0 0 0 "34,450" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "466,392" "26,096" "492,488" "492,488" 0 0 0 0 0 0 0 "254,623" Účelové příspěvky bez VaV 32 "44,500" "139,075" "183,575" "121,245" 0 "62,330" 0 0 0 0 0 "212,205" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "568,217" "186,768" "754,985" "718,061" 0 "36,923" 0 0 0 0 0 "722,327" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "559,134" "310,063" "869,197" "856,643" 0 "12,554" 0 0 0 0 0 "1,026,775" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "417,475" "143,350" "560,825" "516,945" 0 "43,881" 0 0 0 0 0 "340,554" Účelové příspěvky na VaV 36 "103,291" "97,533" "200,825" "198,996" 0 "1,829" 0 0 0 0 0 "199,018" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "582,637" "581,143" "1,163,780" "1,159,891" 0 "3,889" 0 0 0 0 0 "1,236,905" Čerpání fondů 38 "214,644" "67,537" "282,181" 286 "165,869" 308 "20,219" "4,130" "18,788" "72,581" 0 "294,606" Doplňková činnost 39 "98,962" "111,345" "210,307" "210,307" 0 0 0 0 0 0 0 "193,660" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "24,558" "20,052" "44,611" "44,611" 0 0 0 0 0 0 0 "128,286" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "24,558" "20,052" "44,611" "44,610" 0 0 0 0 0 0 0 "128,324" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "8,000" 0 "8,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "23,000" "5,500" "28,500" ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,237,936" "679,592" "238,843" "306,963" "1,530,181" "331,312" "369,115" "153,088" "241,889" "5,088,919" "4,815,378" "112,437" "59,490" "12,319" 0 "16,713" "72,581" 0 "4,476,548" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "590,444" "472,900" "192,995" "204,505" "732,559" "244,981" "270,670" "127,195" "174,274" "3,010,523" "2,785,851" "112,437" "10,622" "12,319" 0 "16,713" "72,581" 0 "2,893,086" v tom - mzdy 3 "294,211" "244,000" "104,500" "114,078" "310,000" "133,797" "153,000" "58,503" "87,777" "1,499,866" "1,431,908" "56,118" "3,466" "8,374" 0 0 0 0 "1,449,376" OON 4 "17,700" "10,500" "3,350" "4,658" "8,200" "7,502" "4,000" "3,942" "2,964" "62,816" "61,064" 690 62 "1,000" 0 0 0 0 "62,275" odvody 5 "109,115" "85,400" "35,500" "39,927" "108,500" "44,480" "53,500" "20,784" "30,722" "527,928" "504,127" "19,724" "1,132" "2,945" 0 0 0 0 "499,696" energie 6 "38,300" "11,500" "4,000" "3,521" "46,000" "6,500" "7,000" "7,550" "3,100" "127,471" "124,692" "2,779" 0 0 0 0 0 0 "92,759" "opravy, údržba" 7 "11,500" "2,500" "1,800" "1,800" "12,000" "2,530" "2,000" "3,429" 900 "38,459" "36,046" "2,413" 0 0 0 0 0 0 "31,057" materiál 8 "23,628" "7,500" "2,000" "5,895" "31,200" "4,531" "4,000" "4,103" "6,090" "88,947" "81,692" "4,261" "2,994" 0 0 0 0 0 "87,455" služby 9 "29,400" "27,000" "5,000" "6,630" "21,500" "8,575" "10,000" "9,177" "9,888" "127,170" "116,919" "9,261" 990 0 0 0 0 0 "127,281" cestovné 10 "1,400" "2,500" "1,000" "2,450" "10,000" "1,878" "1,600" "2,562" "1,125" "24,515" "22,705" "1,428" 382 0 0 0 0 0 "23,107" odpisy 11 "28,800" "28,000" "6,000" "6,376" "132,521" "28,586" "10,000" "4,573" "8,356" "253,212" "253,212" 0 0 0 0 0 0 0 "251,207" stipendia 12 "6,500" "24,000" "12,000" "7,364" "15,800" "16,026" "12,000" "3,550" "12,050" "109,290" "36,659" 0 50 0 0 0 "72,581" 0 "99,003" ostatní 13 "29,890" "30,000" "17,845" "11,806" "36,838" "-9,424" "13,570" "9,022" "11,302" "150,849" "116,827" "15,763" "1,546" 0 0 "16,713" 0 0 "169,869" C-doktorská stipendia 14 "33,075" "49,000" "11,000" "15,000" "69,500" "7,425" "11,000" "7,000" "6,000" "209,000" "209,000" 0 0 0 0 0 0 0 "208,947" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "5,000" 0 200 750 "1,000" 200 40 "3,840" "11,030" "11,030" 0 0 0 0 0 0 0 "12,820" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "109,581" "17,000" "4,037" "3,773" "17,100" "7,141" "5,928" "2,223" "2,559" "169,342" "169,342" 0 0 0 0 0 0 0 "103,218" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "10,252" 800 0 "1,035" "4,400" 20 65 30 368 "16,970" "16,970" 0 0 0 0 0 0 0 "20,477" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "347,565" "32,000" "7,000" "8,648" "13,400" "2,931" "35,605" "4,640" "14,603" "466,392" "466,392" 0 0 0 0 0 0 0 "193,736" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,273" "6,500" 121 "4,690" "9,000" 0 "13,930" "5,063" "1,923" "44,500" "31,761" 0 "12,739" 0 0 0 0 0 "62,676" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "82,839" "80,716" "11,434" "55,976" "252,104" "30,152" "24,911" "3,440" "17,562" "559,134" "552,085" 0 "7,049" 0 0 0 0 0 "634,506" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "13,994" "7,000" "9,441" "6,395" "343,472" "14,847" "4,322" 0 "18,004" "417,475" "390,172" 0 "27,303" 0 0 0 0 0 "155,946" Účelové příspěvky na VaV 22 "28,040" "5,676" "1,815" "4,366" "50,296" "9,778" "2,084" 0 "1,236" "103,291" "101,514" 0 "1,777" 0 0 0 0 0 "113,663" Doplňková činnost 23 "18,873" "3,000" "1,000" "2,375" "37,600" "13,037" 400 "3,457" "1,520" "81,262" "81,262" 0 0 0 0 0 0 0 "77,473" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,248,276" "679,772" "239,991" "308,463" "1,537,506" "332,506" "370,856" "153,408" "242,699" "5,113,477" "4,839,937" "112,437" "59,490" "12,319" 0 "16,713" "72,581" 0 "4,522,798" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "287,662" "300,249" "113,133" "126,652" "286,411" "153,247" "179,824" "89,851" "114,855" "1,651,884" "1,651,884" 0 0 0 0 0 0 0 "1,545,455" C-doktorská stipendia 26 "33,075" "49,000" "11,000" "15,000" "69,500" "7,425" "11,000" "7,000" "6,000" "209,000" "209,000" 0 0 0 0 0 0 0 "208,946" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 "5,000" 0 200 750 "1,000" 200 40 "3,840" "11,030" "11,030" 0 0 0 0 0 0 0 "12,820" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "109,581" "17,000" "4,037" "3,773" "17,100" "7,141" "5,928" "2,223" "2,559" "169,342" "169,342" 0 0 0 0 0 0 0 "103,217" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "10,252" 800 0 "1,035" "4,400" 20 65 30 368 "16,970" "16,970" 0 0 0 0 0 0 0 "20,478" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "347,565" "32,000" "7,000" "8,648" "13,400" "2,931" "35,605" "4,640" "14,603" "466,392" "466,392" 0 0 0 0 0 0 0 "193,736" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,273" "6,500" 121 "4,690" "9,000" 0 "13,930" "5,063" "1,923" "44,500" "31,761" 0 "12,739" 0 0 0 0 0 "62,713" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "77,742" "75,331" "26,144" "41,998" "249,073" "46,376" "30,387" "4,504" "16,662" "568,217" "560,861" 0 "7,356" 0 0 0 0 0 "586,531" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "82,839" "80,716" "11,434" "55,976" "252,104" "30,152" "24,911" "3,440" "17,562" "559,134" "552,085" 0 "7,049" 0 0 0 0 0 "634,507" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "13,994" "7,000" "9,441" "6,395" "343,472" "14,847" "4,322" 0 "18,004" "417,475" "390,172" 0 "27,303" 0 0 0 0 0 "155,947" Účelové příspěvky na VaV 36 "28,040" "5,676" "1,815" "4,366" "50,296" "9,778" "2,084" 0 "1,236" "103,291" "101,514" 0 "1,777" 0 0 0 0 0 "113,663" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "216,800" "64,000" "32,810" "19,087" "137,000" "38,863" "35,000" "16,065" "23,012" "582,637" "579,678" 0 "2,959" 0 0 0 0 0 "602,713" Čerpání fondů 38 "16,483" "29,000" "21,556" "18,144" "59,000" "7,000" "27,000" "15,986" "20,475" "214,644" 286 "112,437" 308 "12,319" 0 "16,713" "72,581" 0 "188,862" Doplňková činnost 39 "20,970" "7,500" "1,500" "2,500" "46,000" "13,726" 600 "4,566" "1,600" "98,962" "98,962" 0 0 0 0 0 0 0 "93,212" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,340" 180 "1,148" "1,500" "7,325" "1,194" "1,741" 320 810 "24,558" "24,558" 0 0 0 0 0 0 0 "46,213" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "10,340" 180 "1,148" "1,500" "7,325" "1,194" "1,741" 320 810 "24,558" "24,558" 0 0 0 0 0 0 0 "46,250" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 "6,000" "2,000" 0 0 0 "8,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 "23,000" 0 0 0 0 "23,000" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Převody z fondů/použití fondů Skuteč. Hosp.středisko: přehled režijních součástí - plán č.ř. 71 76 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "867,877" "17,789" "198,904" "82,631" "14,020" "41,402" "15,880" "297,469" "49,519" "208,195" "548,128" "2,341,813" "2,172,052" "53,432" "102,224" "7,900" "4,130" "2,075" 0 0 "2,472,081" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "403,483" "11,081" "165,304" "82,631" "13,270" "7,547" "10,743" "192,550" "42,397" "26,415" "445,326" "1,400,747" "1,302,712" "53,432" "30,498" "7,900" "4,130" "2,075" 0 0 "1,397,201" v tom - mzdy 3 "37,000" "6,606" "55,283" "44,514" "3,357" "1,894" "5,053" "73,345" "28,560" "9,200" "129,984" "394,796" "366,175" "22,006" 175 "6,440" 0 0 0 0 "369,939" OON 4 "1,500" 0 865 "1,190" 493 100 160 "4,000" "1,825" 570 "6,704" "17,407" "16,974" 433 0 0 0 0 0 0 "18,041" odvody 5 "16,000" "2,312" "19,090" "15,846" "1,300" 663 "1,769" "26,607" "9,973" "3,300" "47,603" "144,463" "135,090" "7,856" 57 "1,460" 0 0 0 0 "129,456" energie 6 "32,000" 0 "28,987" 0 "1,550" 600 130 "4,000" 250 220 "3,580" "71,317" "44,053" "1,100" "26,164" 0 0 0 0 0 "55,388" "opravy, údržba" 7 "5,500" 0 "6,504" 2 "1,470" 200 65 "2,500" 80 80 "11,500" "27,901" "27,631" 270 0 0 0 0 0 0 "31,845" materiál 8 "8,000" 60 "26,137" 701 400 300 210 "4,800" 450 "1,800" "8,365" "51,223" "50,673" 550 0 0 0 0 0 0 "67,883" služby 9 "10,000" "1,236" "25,995" 67 850 "2,556" "1,154" "34,962" 500 "4,200" "51,609" "133,129" "127,354" "2,800" "2,975" 0 0 0 0 0 "121,321" cestovné 10 "1,200" 405 83 45 100 60 130 700 350 "1,065" "1,366" "5,504" "4,919" 585 0 0 0 0 0 0 "5,941" odpisy 11 "284,198" 0 "9,116" "70,014" "2,600" 550 807 "41,436" 0 100 "8,500" "417,321" "416,621" 700 0 0 0 0 0 0 "427,131" stipendia 12 50 0 0 0 0 24 0 200 0 "4,000" "89,131" "93,405" "85,968" "6,452" 435 0 0 550 0 0 "87,904" ostatní 13 "8,035" 462 "-6,756" "-49,748" "1,150" 600 "1,265" 0 409 "1,880" "86,984" "44,281" "27,254" "10,680" 692 0 "4,130" "1,525" 0 0 "82,351" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,194" 0 "38,194" "38,194" 0 0 0 0 0 0 0 "38,488" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,490" 0 0 0 0 "19,232" 0 "4,310" "1,617" "13,586" "56,704" "97,939" "97,939" 0 0 0 0 0 0 0 "75,037" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 399 0 0 0 399 399 0 0 0 0 0 0 0 "13,972" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 "6,125" 0 0 "3,160" 0 "16,811" "26,096" "26,096" 0 0 0 0 0 0 0 "60,886" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 0 "8,048" 250 15 719 "130,000" 44 "139,075" "89,484" 0 "49,591" 0 0 0 0 0 "149,492" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "272,902" "6,318" 0 0 0 0 277 "29,970" 0 0 596 "310,063" "304,558" 0 "5,505" 0 0 0 0 0 "392,269" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "85,000" 390 0 0 0 0 "3,500" "47,804" "1,624" 0 "5,033" "143,351" "126,773" 0 "16,578" 0 0 0 0 0 "184,607" Účelové příspěvky na VaV 22 "92,001" 0 0 0 0 0 110 "5,422" 0 0 0 "97,533" "97,481" 0 52 0 0 0 0 0 "85,355" Doplňková činnost 23 "12,000" 0 "33,600" 0 750 450 "1,000" "17,000" 2 0 "23,614" "88,416" "88,416" 0 0 0 0 0 0 0 "74,775" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "873,877" "17,789" "201,501" "82,782" "14,270" "41,452" "15,880" "298,469" "49,575" "209,081" "557,189" "2,361,865" "2,192,104" "53,432" "102,224" "7,900" "4,130" "2,075" 0 0 "2,554,155" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "24,694" 0 0 "9,595" "8,070" "1,010" 0 "163,996" "38,200" "11,650" "204,318" "461,533" "461,533" 0 0 0 0 0 0 0 "470,495" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,194" 0 "38,194" "38,194" 0 0 0 0 0 0 0 "38,488" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,490" 0 0 0 0 "19,232" 0 "4,310" "1,617" "13,586" "56,704" "97,939" "97,939" 0 0 0 0 0 0 0 "75,037" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 "17,549" 0 0 0 0 0 0 0 "83,340" "100,889" "100,889" 0 0 0 0 0 0 0 "107,373" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 399 0 0 0 399 399 0 0 0 0 0 0 0 "13,972" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 "6,125" 0 0 "3,160" 0 "16,811" "26,096" "26,096" 0 0 0 0 0 0 0 "60,886" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 0 "8,048" 250 15 719 "130,000" 44 "139,075" "89,484" 0 "49,591" 0 0 0 0 0 "149,492" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "95,337" "5,593" 0 0 0 581 "9,183" "5,368" 897 0 "69,809" "186,768" "157,200" 0 "29,568" 0 0 0 0 0 "135,797" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "272,902" "6,318" 0 0 0 0 277 "29,970" 0 0 596 "310,063" "304,558" 0 "5,505" 0 0 0 0 0 "392,269" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "85,000" 390 0 0 0 0 "3,500" "47,804" "1,624" 0 "5,033" "143,350" "126,773" 0 "16,578" 0 0 0 0 0 "184,607" Účelové příspěvky na VaV 36 "92,001" 0 0 0 0 0 110 "5,422" 0 0 0 "97,533" "97,481" 0 52 0 0 0 0 0 "85,355" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "280,452" "5,040" "137,951" "70,379" "2,150" 856 "1,495" "23,186" 500 "12,000" "47,134" "581,143" "580,213" 0 930 0 0 0 0 0 "634,192" Čerpání fondů 38 "3,000" 448 662 608 "2,700" "5,100" 65 0 "2,850" "3,645" "48,459" "67,537" 0 "53,432" 0 "7,900" "4,130" "2,075" 0 0 "105,744" Doplňková činnost 39 "18,000" 0 "45,339" "2,200" "1,350" 500 "1,000" "18,000" 9 6 "24,941" "111,345" "111,345" 0 0 0 0 0 0 0 "100,448" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "6,000" 0 "2,597" 151 250 50 0 "1,000" 57 886 "9,061" "20,052" "20,052" 0 0 0 0 0 0 0 "82,073" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "6,000" 0 "2,597" 151 250 50 0 "1,000" 57 886 "9,061" "20,052" "20,052" 0 0 0 0 0 0 0 "82,073" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "5,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,500" ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,237,936" "1,217,636" "2,428" "3,816" "6,765" 0 "3,790" "3,500" 0 0 0 0.00% 0 "843,612" "909,651" "763,858" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "590,444" "573,763" "2,428" 198 "6,765" 0 "3,790" "3,500" 0 0 0 0.00% 0 "565,014" "599,675" "539,963" v tom - mzdy 3 "294,211" "289,013" 198 "5,000" "301,350" "327,670" "303,542" OON 4 "17,700" "17,700" "17,685" "16,214" "15,714" odvody 5 "109,115" "107,350" "1,765" "105,455" "114,685" "104,137" energie 6 "38,300" "38,300" "23,791" "25,892" "22,106" "opravy, údržba" 7 "11,500" "11,500" "8,464" "10,874" "10,377" materiál 8 "23,628" "21,200" "2,428" "19,194" "20,060" "19,804" služby 9 "29,400" "29,400" "26,416" "21,000" "21,008" cestovné 10 "1,400" "1,400" "1,389" "2,233" "2,233" odpisy 11 "28,800" "28,800" "28,840" "32,065" "32,065" stipendia 12 "6,500" "3,000" "3,500" "6,333" "4,600" "5,118" ostatní 13 "29,890" "26,100" "3,790" "26,097" "24,383" "3,861" C-doktorská stipendia 14 "33,075" "33,075" "32,906" "33,885" "21,398" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 76 0 330 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "109,581" "109,581" "14,919" "11,695" "11,171" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "10,252" "10,252" "9,204" "9,346" "8,105" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "347,565" "347,565" "27,406" "72,125" "11,758" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,273" "1,145" "2,128" "6,593" "2,999" "1,884" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "82,839" "82,141" 698 "124,425" "126,904" "126,616" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "13,994" "13,354" 640 "9,044" "9,664" "3,162" Účelové příspěvky na VaV 22 "28,040" "27,888" 152 "35,911" "31,140" "26,521" Doplňková činnost 23 "18,873" "18,873" "18,115" "12,217" "12,951" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,248,276" "1,227,977" "2,428" "3,816" "6,765" 0 "3,790" "3,500" 0 0 0 0.00% 0 "859,693" "920,325" "778,582" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "287,662" "287,662" "259,698" "261,419" "223,392" C-doktorská stipendia 26 "33,075" "33,075" "32,906" "33,885" "21,398" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 76 0 330 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "109,581" "109,581" "14,919" "11,695" "11,171" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "10,252" "10,252" "9,204" "9,346" "8,105" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "347,565" "347,565" "27,406" "72,125" "11,758" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,273" "1,145" "2,128" "6,593" "2,999" "1,884" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "77,742" "77,544" 198 "78,178" "72,830" "63,346" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "82,839" "82,141" 698 "124,425" "126,904" "126,616" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "13,994" "13,354" 640 "9,044" "9,664" "3,162" Účelové příspěvky na VaV 36 "28,040" "27,888" 152 "35,911" "31,140" "26,521" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "216,800" "216,800" "216,822" "184,512" "205,140" Čerpání fondů 38 "16,483" "2,428" "6,765" "3,790" "3,500" "23,543" "90,232" "61,471" Doplňková činnost 39 "20,970" "20,970" "20,970" "13,575" "14,289" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,340" "10,340" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "16,081" "10,675" "14,724" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "10,340" "10,340" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,081" "10,675" "14,724" Schváleno v AS fakulty dne: 19.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "679,592" "646,737" "8,970" "4,141" "4,774" 0 653 "14,317" 0 0 0 0.00% 0 "636,427" "670,031" "563,412" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "472,900" "442,099" "8,970" "2,087" "4,774" 0 653 "14,317" 0 0 0 0.00% 0 "446,069" "459,200" "416,354" v tom - mzdy 3 "244,000" "240,252" 952 "2,796" "226,664" "240,000" "207,802" OON 4 "10,500" "9,500" "1,000" "10,789" "10,000" "9,832" odvody 5 "85,400" "84,089" 333 978 "78,706" "85,000" "72,237" energie 6 "11,500" "9,321" "2,179" "8,432" "9,500" "8,617" "opravy, údržba" 7 "2,500" 987 "1,513" "1,522" "2,200" "3,417" materiál 8 "7,500" "7,485" 15 "10,115" "8,500" "9,366" služby 9 "27,000" "20,999" "5,278" 723 "31,593" "20,000" "29,774" cestovné 10 "2,500" "2,436" 64 "2,587" "3,000" "2,880" odpisy 11 "28,000" "28,000" "27,340" "29,000" "25,862" stipendia 12 "24,000" "9,683" "14,317" "17,538" "27,000" "22,628" ostatní 13 "30,000" "29,347" 653 "30,783" "25,000" "23,939" C-doktorská stipendia 14 "49,000" "49,000" "48,836" "53,500" "36,203" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "5,000" "5,000" "5,329" "4,850" "4,817" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "17,000" "17,000" "18,390" "10,800" "20,723" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 800 800 758 990 990 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "32,000" "32,000" "32,261" "63,696" "6,245" Účelové příspěvky bez VaV 19 "6,500" "5,217" "1,283" "4,128" "6,500" "5,431" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "80,716" "80,101" 615 "63,275" "63,104" "64,115" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "7,000" "6,925" 75 "8,453" "4,191" "5,956" Účelové příspěvky na VaV 22 "5,676" "5,595" 81 "3,660" "1,200" "1,579" Doplňková činnost 23 "3,000" "3,000" "5,268" "2,000" 999 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "679,772" "646,917" "8,970" "4,141" "4,774" 0 653 "14,317" 0 0 0 0 0 "641,690" "670,649" "573,220" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "300,249" "300,249" "280,185" "288,516" "260,583" C-doktorská stipendia 26 "49,000" "49,000" "48,836" "53,500" "36,203" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "5,000" "5,000" "5,329" "4,850" "4,817" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "17,000" "17,000" "18,390" "10,800" "20,723" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 800 800 759 990 990 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "32,000" "32,000" "32,261" "63,696" "6,245" Účelové příspěvky bez VaV 32 "6,500" "5,217" "1,283" "4,128" "6,500" "5,431" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "75,331" "74,632" 699 "81,889" "70,702" "71,294" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "80,716" "80,101" 615 "63,275" "63,104" "64,115" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "7,000" "6,925" 75 "8,453" "4,191" "5,956" Účelové příspěvky na VaV 36 "5,676" "5,595" 81 "3,660" "1,200" "1,579" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "64,000" "62,612" "1,388" "63,604" "63,000" "59,497" Čerpání fondů 38 "29,000" 286 "8,970" "4,774" 653 "14,317" "24,654" "35,000" "31,257" Doplňková činnost 39 "7,500" "7,500" "6,267" "4,600" "4,530" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "5,262" 618 "9,808" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,263" 618 "9,808" Schváleno v AS fakulty dne: 18.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 "8,667" "3,400" "3,275" "16,930" "6,916" "13,551" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "238,843" "217,098" "8,248" 497 0 0 "1,000" "12,000" 0 0 0 0.00% 0 "240,924" "214,628" "200,568" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "192,995" "171,439" "8,248" 308 0 0 "1,000" "12,000" 0 0 0.00% 0 "184,700" "173,201" "164,833" v tom - mzdy 3 "104,500" "100,000" "4,500" "97,191" "93,085" "89,185" OON 4 "3,350" "3,350" "3,252" "3,000" "2,973" odvody 5 "35,500" "34,000" "1,500" "34,096" "32,578" "31,284" energie 6 "4,000" "4,000" "3,383" "3,500" "3,143" "opravy, údržba" 7 "1,800" "1,800" "1,684" "3,200" "2,416" materiál 8 "2,000" "2,000" "3,082" "4,000" "3,785" služby 9 "5,000" "5,000" "6,188" "6,300" "5,598" cestovné 10 "1,000" "1,000" "1,072" "1,000" 921 odpisy 11 "6,000" "6,000" "5,756" "4,750" "4,708" stipendia 12 "12,000" 0 "12,000" "11,565" "10,000" "8,995" ostatní 13 "17,845" "14,289" "2,248" 308 "1,000" "17,431" "11,788" "11,825" C-doktorská stipendia 14 "11,000" "11,000" "11,273" "10,260" "6,908" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 40 45 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,037" "4,037" "4,147" "4,203" "4,672" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 40 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "7,000" "7,000" "12,572" "5,827" "2,146" Účelové příspěvky bez VaV 19 121 121 274 0 257 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "11,434" "11,296" 138 "10,823" "12,152" "12,854" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "9,441" "9,441" "14,432" "8,345" "7,724" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,815" "1,764" 51 "1,272" 0 0 Doplňková činnost 23 "1,000" "1,000" "1,431" 600 "1,089" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "239,991" "218,246" "8,248" 497 0 0 "1,000" "12,000" 0 0 0 0.00% 0 "243,425" "215,790" "202,629" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "113,133" "113,133" "103,978" "105,702" "91,158" C-doktorská stipendia 26 "11,000" "11,000" "11,273" "10,260" "6,908" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 40 45 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,037" "4,037" "4,147" "4,203" "4,672" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 40 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "7,000" "7,000" "12,572" "5,827" "2,146" Účelové příspěvky bez VaV 32 121 121 274 0 257 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "26,144" "26,144" "27,392" "25,073" "22,586" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "11,434" "11,296" 138 "10,823" "12,152" "12,854" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "9,441" "9,441" "14,432" "8,345" "7,724" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,815" "1,764" 51 "1,272" 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "32,810" "32,810" "34,281" "29,000" "30,308" Čerpání fondů 38 "21,556" 0 "8,248" 308 "1,000" "12,000" "21,098" "14,388" "22,333" Doplňková činnost 39 "1,500" "1,500" "1,882" 800 "1,598" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,148" "1,148" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,501" "1,162" "2,061" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,148" "1,148" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,501" "1,162" "2,061" Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 "57,635" "3,039" 553 "11,427" 674 "8,594" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "306,963" "285,252" "9,000" "3,567" 780 0 "1,400" "6,964" 0 0 0 0.00% 0 "303,596" "300,827" "269,221" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "204,505" "184,168" "9,000" "2,193" 780 0 "1,400" "6,964" 0 0 0 0.00% 0 "196,703" "194,452" "176,560" v tom - mzdy 3 "114,078" "108,000" "4,200" "1,300" 578 "111,736" "109,800" "98,841" OON 4 "4,658" "4,000" 600 58 "4,505" "4,500" "4,598" odvody 5 "39,927" "37,800" "1,470" 455 202 "38,713" "38,430" "34,202" energie 6 "3,521" "3,521" "2,920" "3,712" "2,736" "opravy, údržba" 7 "1,800" "1,400" 400 962 735 508 materiál 8 "5,895" "5,065" 830 "5,534" "5,540" "5,540" služby 9 "6,630" "6,100" 500 30 "6,060" "7,250" "7,033" cestovné 10 "2,450" "2,000" 200 250 "2,318" "2,100" "2,089" odpisy 11 "6,376" "6,376" "6,376" "5,425" "5,426" stipendia 12 "7,364" 400 "6,964" "5,648" "7,872" "6,498" ostatní 13 "11,806" "9,506" 800 100 "1,400" "11,930" "9,088" "9,089" C-doktorská stipendia 14 "15,000" "15,000" "17,246" "15,390" "13,230" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 200 200 265 650 703 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,773" "3,773" "6,026" "5,000" "6,032" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,035" "1,035" "3,777" "2,839" "3,935" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "8,648" "8,648" "19,736" "28,991" "4,717" Účelové příspěvky bez VaV 19 "4,690" "4,515" 175 "5,170" "5,088" "6,067" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "55,976" "55,344" 632 "43,813" "42,050" "47,204" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "6,395" "5,852" 543 "5,668" "2,096" "6,116" Účelové příspěvky na VaV 22 "4,366" "4,342" 24 "2,736" "1,231" "1,731" Doplňková činnost 23 "2,375" "2,375" "2,456" "3,040" "2,926" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "308,463" "286,752" "9,000" "3,567" 780 0 "1,400" "6,964" 0 0 0 0.00% 0 "305,338" "301,918" "270,528" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "126,652" "126,652" "121,183" "121,907" "111,871" C-doktorská stipendia 26 "15,000" "15,000" "17,246" "15,390" "13,230" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 200 200 265 650 703 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "3,773" "3,773" "6,026" "5,000" "6,032" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,035" "1,035" "3,777" "2,839" "3,935" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "8,648" "8,648" "19,736" "28,991" "4,717" Účelové příspěvky bez VaV 32 "4,690" "4,515" 175 "5,170" "5,088" "6,067" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "41,998" "40,035" "1,963" "42,647" "39,107" "33,504" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "55,976" "55,344" 632 "43,813" "42,050" "47,204" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "6,395" "5,852" 543 "5,668" "2,096" "6,116" Účelové příspěvky na VaV 36 "4,366" "4,342" 24 "2,736" "1,231" "1,731" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "19,087" "18,856" 231 "22,036" "16,227" "19,618" Čerpání fondů 38 "18,144" 0 "9,000" 780 "1,400" "6,964" "12,188" "18,142" "12,212" Doplňková činnost 39 "2,500" "2,500" "2,848" "3,200" "3,588" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,743" "1,091" "1,307" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,743" "1,091" "1,307" Schváleno v AS fakulty dne: 27.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 "24,752" "4,386" "2,502" "6,756" 836 "6,873" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,530,181" "1,443,436" "48,000" "27,745" 0 0 "5,500" "5,500" 0 0 0 0.00% 0 "1,321,559" "1,312,419" "1,195,475" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "732,559" "669,444" "48,000" "4,115" 0 0 "5,500" "5,500" 0 0 0 0.00% 0 "712,359" "728,325" "649,297" v tom - mzdy 3 "310,000" "282,000" "28,000" "303,886" "343,500" "289,402" OON 4 "8,200" "8,200" "8,157" "7,000" "6,517" odvody 5 "108,500" "98,700" "9,800" 0 "104,085" "120,225" "98,610" energie 6 "46,000" "46,000" "35,712" "35,000" "33,719" "opravy, údržba" 7 "12,000" "12,000" "11,829" "13,700" "13,678" materiál 8 "31,200" "28,223" "2,977" "31,190" "26,500" "26,179" služby 9 "21,500" "21,500" "21,438" "17,800" "17,713" cestovné 10 "10,000" "10,000" "10,670" "8,000" "7,108" odpisy 11 "132,521" "132,521" "132,512" "132,000" "131,225" stipendia 12 "15,800" "10,300" "5,500" "15,825" "6,500" "6,468" ostatní 13 "36,838" "20,000" "10,200" "1,138" "5,500" "37,055" "18,100" "18,678" C-doktorská stipendia 14 "69,500" "69,500" "69,323" "53,000" "48,870" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 750 750 664 "1,400" "1,392" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "17,100" "17,100" "11,824" "10,100" "9,861" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "4,400" "4,400" "3,806" 70 "1,777" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "13,400" "13,400" "14,528" "19,000" "9,645" Účelové příspěvky bez VaV 19 "9,000" "5,377" "3,623" "8,975" "9,974" "9,924" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "252,104" "248,000" "4,104" "328,893" "330,000" "326,981" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "343,472" "328,660" "14,812" "85,407" "82,750" "61,301" Účelové příspěvky na VaV 22 "50,296" "49,205" "1,091" "47,755" "45,000" "43,736" Doplňková činnost 23 "37,600" "37,600" "38,025" "32,800" "32,691" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,537,506" "1,450,761" "48,000" "27,745" 0 0 "5,500" "5,500" 0 0 0 0.00% 0 "1,332,575" "1,314,702" "1,201,165" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "286,411" "286,411" "270,007" "275,376" "261,482" C-doktorská stipendia 26 "69,500" "69,500" "69,323" "53,000" "48,870" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 750 750 664 "1,400" "1,392" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "17,100" "17,100" "11,824" "10,100" "9,861" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "4,400" "4,400" "3,806" 70 "1,777" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "13,400" "13,400" "14,528" "19,000" "9,645" Účelové příspěvky bez VaV 32 "9,000" "5,377" "3,623" "8,990" "9,974" "9,924" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "249,073" "246,096" "2,977" "259,498" "257,232" "196,568" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "252,104" "248,000" "4,104" "328,893" "330,000" "326,981" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "343,472" "328,660" "14,812" "85,407" "82,750" "61,301" Účelové příspěvky na VaV 36 "50,296" "49,205" "1,091" "47,755" "45,000" "43,736" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "137,000" "135,862" "1,138" "136,993" "143,500" "143,527" Čerpání fondů 38 "59,000" "48,000" "5,500" "5,500" "48,608" "48,300" "47,546" Doplňková činnost 39 "46,000" "46,000" "46,279" "39,000" "38,555" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "7,325" "7,325" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "11,001" "2,283" "5,690" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "7,325" "7,325" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,016" "2,283" "5,690" Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 "156,025" "25,697" 1 "20,576" "10,941" "6,582" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "6,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "23,000" ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "331,312" "316,783" 0 "7,529" 0 0 "3,000" "4,000" 0 0 0 0.00% 0 "359,420" "329,895" "314,502" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "244,981" "237,931" 0 50 0 0 "3,000" "4,000" 0 0 0 0.00% 0 "251,987" "246,152" "229,731" v tom - mzdy 3 "133,797" "133,775" 22 "135,190" "125,075" "125,413" OON 4 "7,502" "7,498" 4 "7,952" "6,901" "6,701" odvody 5 "44,480" "44,476" 4 "43,578" "41,848" "40,107" energie 6 "6,500" "6,500" "5,019" "6,000" "4,306" "opravy, údržba" 7 "2,530" "2,530" "2,189" "1,800" "1,812" materiál 8 "4,531" "4,529" 2 "4,976" "5,496" "4,024" služby 9 "8,575" "8,575" "9,881" "9,811" "5,664" cestovné 10 "1,878" "1,860" 18 "1,620" "2,640" "2,542" odpisy 11 "28,586" "28,586" "28,523" "30,018" "28,018" stipendia 12 "16,026" "12,026" "4,000" "14,728" "14,063" "12,179" ostatní 13 "-9,424" "-12,424" "3,000" "-1,670" "2,500" "-1,036" C-doktorská stipendia 14 "7,425" "7,425" "7,358" "8,100" "5,085" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,000" "1,000" "1,104" 800 "1,073" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "7,141" "7,141" "6,076" "5,046" "5,338" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 20 20 302 99 20 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,931" "2,931" "11,765" "10,711" "1,143" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "30,152" "29,822" 330 "31,691" "28,959" "30,915" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "14,847" "8,049" "6,798" "20,900" "2,282" "14,140" Účelové příspěvky na VaV 22 "9,778" "9,427" 351 "21,934" "20,787" "19,163" Doplňková činnost 23 "13,037" "13,037" "6,302" "6,959" "7,894" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "332,506" "317,977" 0 "7,529" 0 0 "3,000" "4,000" 0 0 0 0.00% 0 "364,889" "331,390" "320,614" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "153,247" "153,247" "147,498" "146,913" "142,224" C-doktorská stipendia 26 "7,425" "7,425" "7,358" "8,100" "5,085" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,000" "1,000" "1,104" 800 "1,073" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "7,141" "7,141" "6,076" "5,046" "5,338" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 20 20 302 99 20 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,931" "2,931" "11,765" "10,711" "1,143" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "46,376" "46,326" 50 "46,830" "43,539" "37,005" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "30,152" "29,822" 330 "31,691" "28,959" "30,915" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "14,847" "8,049" "6,798" "20,900" "2,282" "14,140" Účelové příspěvky na VaV 36 "9,778" "9,427" 351 "21,934" "20,787" "19,163" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "38,863" "38,863" "55,936" "50,512" "47,635" Čerpání fondů 38 "7,000" "3,000" "4,000" "5,640" "6,317" "7,132" Doplňková činnost 39 "13,726" "13,726" "7,853" "7,325" "9,740" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,194" "1,194" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "5,469" "1,495" "6,112" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,194" "1,194" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,469" "1,495" "6,112" Schváleno v AS fakulty dne: 29.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 "86,701" "8,482" 833 "2,845" "12,725" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "2,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "369,115" "335,123" "15,000" "6,992" 0 0 0 "12,000" 0 0 0 0.00% 0 "405,077" "379,937" "370,540" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "270,670" "242,876" "15,000" 794 0 0 0 "12,000" 0 0 0 0.00% 0 "255,972" "261,500" "265,284" v tom - mzdy 3 "153,000" "141,406" "11,000" 594 "142,182" "130,000" "123,309" OON 4 "4,000" "4,000" "4,043" "5,000" "3,834" odvody 5 "53,500" "49,300" "4,000" 200 "49,451" "45,500" "42,854" energie 6 "7,000" "7,000" "5,194" "6,000" "5,030" "opravy, údržba" 7 "2,000" "2,000" "1,946" "1,500" 649 materiál 8 "4,000" "4,000" "3,950" "5,000" "4,421" služby 9 "10,000" "10,000" "9,817" "7,000" "8,242" cestovné 10 "1,600" "1,600" "1,519" "1,000" "1,395" odpisy 11 "10,000" "10,000" "9,369" "9,000" "8,847" stipendia 12 "12,000" 0 "12,000" "12,586" "10,000" "13,472" ostatní 13 "13,570" "13,570" "15,915" "41,500" "53,233" C-doktorská stipendia 14 "11,000" "11,000" "10,361" "12,000" "7,065" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 200 200 396 70 330 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "5,928" "5,928" "34,459" "6,398" "34,808" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 65 65 "1,839" "2,061" "1,481" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "35,605" "35,605" "51,857" "59,516" "15,528" Účelové příspěvky bez VaV 19 "13,930" "9,333" "4,597" "30,695" "17,288" "23,617" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "24,911" "24,791" 120 "14,945" "15,933" "18,214" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "4,322" "2,841" "1,481" "4,149" "4,371" "3,734" Účelové příspěvky na VaV 22 "2,084" "2,084" 0 0 0 Doplňková činnost 23 400 400 403 800 478 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "370,856" "336,864" "15,000" "6,992" 0 0 0 "12,000" 0 0 0 0.00% 0 "406,580" "381,327" "371,481" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "179,824" "179,824" "169,877" "169,579" "158,355" C-doktorská stipendia 26 "11,000" "11,000" "10,361" "12,000" "7,065" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 200 200 396 70 330 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "5,928" "5,928" "34,459" "6,398" "34,808" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 65 65 "1,839" "2,061" "1,481" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "35,605" "35,605" "51,857" "59,516" "15,528" Účelové příspěvky bez VaV 32 "13,930" "9,333" "4,597" "30,716" "17,288" "23,620" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "30,387" "29,593" 794 "28,696" "28,584" "27,364" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "24,911" "24,791" 120 "14,945" "15,933" "18,214" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "4,322" "2,841" "1,481" "4,149" "4,371" "3,734" Účelové příspěvky na VaV 36 "2,084" "2,084" 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "35,000" "35,000" "36,563" "30,027" "33,217" Čerpání fondů 38 "27,000" 0 "15,000" "12,000" "22,108" "34,500" "47,018" Doplňková činnost 39 600 600 612 "1,000" 746 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,741" "1,741" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,482" "1,390" 938 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,741" "1,741" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,503" "1,390" 941 Schváleno v AS fakulty dne: 2.4.2019 zůstatek ve fondech 2013 "8,434" 495 "3,015" 203 "7,196" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "153,088" "137,102" "12,166" 0 0 0 520 "3,300" 0 0 0 0.00% 0 "132,773" "149,216" "114,549" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "127,195" "111,209" "12,166" 0 0 520 "3,300" 0 0 0.00% 0 "110,231" "121,490" "96,961" v tom - mzdy 3 "58,503" "53,585" "4,918" "48,718" "56,182" "45,253" OON 4 "3,942" "3,852" 90 "2,829" "4,178" "3,342" odvody 5 "20,784" "19,055" "1,729" "17,024" "20,148" "15,853" energie 6 "7,550" "7,550" "6,134" "7,285" "6,085" "opravy, údržba" 7 "3,429" "3,429" "1,335" "2,132" "2,273" materiál 8 "4,103" "3,600" 503 "2,975" "5,086" "3,878" služby 9 "9,177" "7,994" "1,183" "6,819" "8,845" "6,787" cestovné 10 "2,562" "1,334" "1,228" 754 "1,163" "1,000" odpisy 11 "4,573" "4,573" "4,136" "5,208" "4,704" stipendia 12 "3,550" 250 "3,300" "3,225" "3,270" "2,228" ostatní 13 "9,022" "5,987" "2,515" 520 "16,282" "7,993" "5,558" C-doktorská stipendia 14 "7,000" "7,000" "5,636" "5,130" "3,173" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 40 40 0 40 41 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,223" "2,223" "2,470" "2,416" "2,927" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 30 30 365 30 30 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "4,640" "4,640" "3,033" "10,682" 959 Účelové příspěvky bez VaV 19 "5,063" "5,063" "4,788" "4,815" "4,620" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "3,440" "3,440" "2,238" "2,144" "2,068" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 7 0 248 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "3,457" "3,457" "4,005" "2,469" "3,523" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "153,408" "137,422" "12,166" 0 0 0 520 "3,300" 0 0 0 0 0 "134,386" "149,530" "116,694" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "89,851" "89,851" "83,988" "83,722" "69,233" C-doktorská stipendia 26 "7,000" "7,000" "5,636" "5,130" "3,173" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 40 40 0 40 41 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,223" "2,223" "2,470" "2,416" "2,927" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 30 30 365 30 30 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "4,640" "4,640" "3,033" "10,682" 959 Účelové příspěvky bez VaV 32 "5,063" "5,063" "4,788" "4,815" "4,620" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "4,504" "4,504" "4,227" "4,227" "3,856" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "3,440" "3,440" "2,238" "2,144" "2,068" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 7 0 248 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "16,065" "16,065" "12,497" "13,848" "12,269" Čerpání fondů 38 "15,986" 0 "12,166" 520 "3,300" "10,183" "17,055" "12,354" Doplňková činnost 39 "4,566" "4,566" "4,955" "5,421" "4,917" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,613" 314 "2,145" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,613" 314 "2,145" Schváleno v AS fakulty dne: 28.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 "20,733" 90 386 "8,259" 517 "4,162" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "241,889" "216,211" "8,625" "5,203" 0 0 850 "11,000" 0 0 0 0.00% 0 "233,160" "218,202" "198,353" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "174,274" "152,922" "8,625" 877 0 0 850 "11,000" 0 0 0 0.00% 0 "170,052" "166,786" "155,806" v tom - mzdy 3 "87,777" "83,877" "3,500" 400 "82,459" "84,700" "76,420" OON 4 "2,964" "2,964" "3,063" "3,000" "2,681" odvody 5 "30,722" "29,357" "1,225" 140 "28,588" "31,400" "28,374" energie 6 "3,100" "2,500" 600 "2,175" "2,100" "1,918" "opravy, údržba" 7 900 400 500 "1,126" "1,100" 958 materiál 8 "6,090" "5,590" 500 "6,440" "5,300" "5,176" služby 9 "9,888" "7,351" 2300 237 "9,068" "8,950" "9,017" cestovné 10 "1,125" "1,075" 50 "1,178" "1,200" 850 odpisy 11 "8,356" "8,356" "8,355" "6,057" "6,058" stipendia 12 "12,050" "1,000" 50 11000 "11,555" "11,000" "10,578" ostatní 13 "11,302" "10,452" 850 "16,046" "11,979" "13,776" C-doktorská stipendia 14 "6,000" "6,000" "6,008" "6,000" "3,938" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "3,840" "3,840" "4,986" "5,570" "5,614" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,559" "2,559" "4,906" "2,788" "5,375" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 368 368 426 461 239 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "14,603" "14,603" "20,578" "17,909" "10,099" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,923" 990 933 "2,054" 815 811 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "17,562" "17,150" 412 "14,402" "15,034" "12,176" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "18,004" "15,050" "2,954" "7,887" 247 "1,178" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,236" "1,209" 27 395 455 978 Doplňková činnost 23 "1,520" "1,520" "1,467" "2,137" "2,139" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "242,699" "217,021" "8,625" "5,203" 0 0 850 "11,000" 0 0 0 0.00% 0 "234,223" "219,242" "199,369" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "114,855" "114,855" "109,041" "111,044" "98,886" C-doktorská stipendia 26 "6,000" "6,000" "6,008" "6,000" "3,938" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "3,840" "3,840" "4,986" "5,570" "5,614" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,559" "2,559" "4,906" "2,788" "5,375" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 368 368 426 461 239 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "14,603" "14,603" "20,578" "17,909" "10,099" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,923" 990 933 "2,054" 815 812 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "16,662" "15,987" 675 "17,174" "16,262" "14,193" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "17,562" "17,150" 412 "14,402" "15,034" "12,176" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "18,004" "15,050" "2,954" "7,887" 247 "1,178" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,236" "1,209" 27 395 455 978 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "23,012" "22,810" 202 "23,981" "20,900" "22,397" Čerpání fondů 38 "20,475" "8,625" 850 "11,000" "20,840" "19,507" "21,221" Doplňková činnost 39 "1,600" "1,600" "1,546" "2,250" "2,263" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 810 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,062" "1,040" "1,015" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 810 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,062" "1,040" "1,016" Schváleno v AS fakulty dne: 25.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 "7,360" "2,122" "4,399" "1,409" "38,416" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář fakult č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "5,088,919" "4,815,378" "112,437" "59,490" "12,319" 0 "16,713" "72,581" 0 0 0 0.00% 0 "4,476,548" "3,592,630" "3,791,487" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,010,523" "2,785,851" "112,437" "10,622" "12,319" 0 "16,713" "72,581" 0 0 0 0.00% 0 "2,893,086" "2,593,457" "2,491,463" v tom - mzdy 3 "1,499,866" "1,431,908" "56,118" "3,466" "8,374" 0 0 0 "1,449,376" "1,259,535" "1,222,203" OON 4 "62,816" "61,064" 690 62 "1,000" 0 0 0 "62,275" "56,614" "50,450" odvody 5 "527,928" "504,127" "19,724" "1,132" "2,945" 0 0 0 "499,696" "442,669" "422,580" energie 6 "127,471" "124,692" "2,779" 0 0 0 0 0 "92,759" "105,757" "100,960" "opravy, údržba" 7 "38,459" "36,046" "2,413" 0 0 0 0 0 "31,057" "39,991" "33,732" materiál 8 "88,947" "81,692" "4,261" "2,994" 0 0 0 0 "87,455" "85,042" "76,793" služby 9 "127,170" "116,919" "9,261" 990 0 0 0 0 "127,281" "105,032" "99,648" cestovné 10 "24,515" "22,705" "1,428" 382 0 0 0 0 "23,107" "23,573" "20,482" odpisy 11 "253,212" "253,212" 0 0 0 0 0 0 "251,207" "239,948" "240,470" stipendia 12 "109,290" "36,659" 0 50 0 0 "72,581" 0 "99,003" "78,610" "67,967" ostatní 13 "150,849" "116,827" "15,763" "1,546" 0 "16,713" 0 0 "169,869" "156,686" "156,178" C-doktorská stipendia 14 "209,000" "209,000" 0 0 0 0 0 0 "208,947" "162,820" "161,505" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "11,030" "11,030" 0 0 0 0 0 0 "12,820" "10,214" "11,424" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "169,342" "169,342" 0 0 0 0 0 0 "103,218" "64,451" "92,869" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "16,970" "16,970" 0 0 0 0 0 0 "20,477" "21,202" "23,924" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "466,392" "466,392" 0 0 0 0 0 0 "193,736" "9,137" "211,645" Účelové příspěvky bez VaV 19 "44,500" "31,761" 0 "12,739" 0 0 0 0 "62,676" "18,611" "36,311" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "559,134" "552,085" 0 "7,049" 0 0 0 0 "634,506" "585,865" "584,548" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "417,475" "390,172" 0 "27,303" 0 0 0 0 "155,946" "22,553" "73,145" Účelové příspěvky na VaV 22 "103,291" "101,514" 0 "1,777" 0 0 0 0 "113,663" "63,484" "63,530" Doplňková činnost 23 "81,262" "81,262" 0 0 0 0 0 0 "77,473" "40,836" "41,123" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "5,113,477" "4,839,937" "112,437" "59,490" "12,319" 0 "16,713" "72,581" 0 0 0 0.00% 0 "4,522,798" "3,610,635" "3,830,098" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,651,884" "1,651,884" 0 0 0 0 0 0 "1,545,455" "1,423,706" "1,359,665" C-doktorská stipendia 26 "209,000" "209,000" 0 0 0 0 0 0 "208,946" "162,820" "161,505" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "11,030" "11,030" 0 0 0 0 0 0 "12,820" "10,214" "11,424" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "169,342" "169,342" 0 0 0 0 0 0 "103,217" "64,451" "92,869" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "16,970" "16,970" 0 0 0 0 0 0 "20,478" "21,202" "23,924" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "466,392" "466,392" 0 0 0 0 0 0 "193,736" "9,137" "211,645" Účelové příspěvky bez VaV 32 "44,500" "31,761" 0 "12,739" 0 0 0 0 "62,713" "18,611" "36,425" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "568,217" "560,861" 0 "7,356" 0 0 0 0 "586,531" "430,267" "414,703" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "559,134" "552,085" 0 "7,049" 0 0 0 0 "634,507" "585,864" "584,548" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "417,475" "390,172" 0 "27,303" 0 0 0 0 "155,947" "22,553" "73,145" Účelové příspěvky na VaV 36 "103,291" "101,514" 0 "1,777" 0 0 0 0 "113,663" "63,484" "63,530" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "582,637" "579,678" 0 "2,959" 0 0 0 0 "602,713" "554,249" "560,565" Čerpání fondů 38 "214,644" 286 "112,437" 308 "12,319" "16,713" "72,581" 0 "188,862" "200,435" "188,402" Doplňková činnost 39 "98,962" "98,962" 0 0 0 0 0 0 "93,212" "43,641" "47,749" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "24,558" "24,558" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "46,213" "18,005" "38,498" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "24,558" "24,558" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "46,250" "18,005" "38,612" zůstatek ve fondech 2013 "442,909" "50,442" "30,812" "85,110" "29,443" "102,437" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "8,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "23,000" ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "867,877" "824,283" 0 "40,594" 0 "3,000" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "975,295" "864,120" "930,811" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "403,483" "374,319" 0 "26,164" 0 "3,000" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "372,409" "380,918" "334,279" v tom - mzdy 3 "37,000" "37,000" "35,062" "16,618" "28,680" OON 4 "1,500" "1,500" "1,660" 300 "1,335" odvody 5 "16,000" "16,000" "12,063" "7,200" "9,853" energie 6 "32,000" "5,836" "26,164" "23,087" "21,500" "19,999" "opravy, údržba" 7 "5,500" "5,500" "6,682" "6,500" "6,412" materiál 8 "8,000" "8,000" "9,145" "5,000" "8,003" služby 9 "10,000" "10,000" "11,282" "10,000" "10,078" cestovné 10 "1,200" "1,200" "2,114" "1,000" "1,179" odpisy 11 "284,198" "284,198" "282,433" "284,800" "286,694" stipendia 12 50 50 42 "1,000" 58 ostatní 13 "8,035" "5,035" "3,000" "-11,162" "27,000" "-38,012" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,490" "2,490" 295 "4,692" "6,750" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 "13,039" "13,700" "9,826" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "272,902" "269,173" "3,729" "355,464" "254,581" "356,524" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "85,000" "74,299" "10,701" "146,716" "139,662" "145,078" Účelové příspěvky na VaV 22 "92,001" "92,001" "79,700" "64,067" "73,307" Doplňková činnost 23 "12,000" "12,000" "7,672" "6,500" "5,045" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "873,877" "830,283" 0 "40,594" 0 "3,000" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "983,210" "867,620" "935,746" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "24,694" "24,694" "15,246" "5,246" "6,500" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,490" "2,490" 295 "4,692" "6,750" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 "13,039" "13,700" "9,826" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "95,337" "69,173" "26,164" "74,095" "94,672" "38,851" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "272,902" "269,173" "3,729" "355,464" "254,581" "356,524" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "85,000" "74,299" "10,701" "146,716" "139,662" "145,078" Účelové příspěvky na VaV 36 "92,001" "92,001" "79,700" "64,067" "73,307" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "280,452" "280,452" "281,794" "281,000" "289,234" Čerpání fondů 38 "3,000" 0 "3,000" "1,147" 0 959 Doplňková činnost 39 "18,000" "18,000" "15,714" "10,000" "8,716" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "6,000" "6,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,915" "3,500" "4,935" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "6,000" "6,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,915" "3,500" "4,935" Dne 12.3.2019 "2,030" "67,240" 0 500 "1,459" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "5,500" ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "17,789" "16,669" 448 672 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "15,289" "17,617" "15,535" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "11,081" "10,380" 448 253 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,400" "8,785" "9,014" v tom - mzdy 3 "6,606" "6,306" 300 "4,600" "5,829" "5,252" OON 4 0 145 0 67 odvody 5 "2,312" "2,207" 105 "1,185" "1,441" "1,207" energie 6 0 64 0 104 "opravy, údržba" 7 0 0 0 4 materiál 8 60 60 201 30 186 služby 9 "1,236" "1,236" "1,151" 963 "2,497" cestovné 10 405 405 282 405 260 odpisy 11 0 19 0 "1,563" stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 462 166 43 253 "-1,247" 117 "-2,127" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "6,318" "5,899" 419 "8,251" "8,399" "6,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 390 390 395 433 346 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 243 0 176 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "17,789" "16,669" 448 672 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "15,317" "17,617" "15,621" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 840 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "5,593" "5,340" 253 "5,070" "5,340" "4,500" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "6,318" "5,899" 419 "8,251" "8,399" "6,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 390 390 395 433 346 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "5,040" "5,040" "1,155" "2,997" "3,523" Čerpání fondů 38 448 448 147 448 100 Doplňková činnost 39 0 300 0 313 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 29 0 86 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 86 Dne 12.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 1 0 199 88 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "198,904" "198,242" 0 0 0 0 662 0 0 0 0 0.00% 0 "186,978" "206,373" "200,483" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "165,304" "164,642" 0 0 0 0 662 0 0 0 0.00% 0 "154,314" "174,773" "170,796" v tom - mzdy 3 "55,283" "55,283" "52,372" "55,188" "50,201" OON 4 865 865 "1,084" 785 823 odvody 5 "19,090" "19,090" "18,615" "19,031" "17,736" energie 6 "28,987" "28,987" "22,825" "25,860" "24,825" "opravy, údržba" 7 "6,504" "6,504" "9,436" "7,708" "8,248" materiál 8 "26,137" "26,137" "24,635" "31,435" "32,203" služby 9 "25,995" "25,995" "24,954" "27,430" "31,354" cestovné 10 83 83 82 90 79 odpisy 11 "9,116" "9,116" "10,566" "11,387" "11,830" stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 "-6,756" "-7,418" 662 "-10,255" "-4,141" "-6,503" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 554 0 571 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "33,600" "33,600" "32,110" "31,600" "29,116" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "201,501" "200,839" 0 0 0 0 662 0 0 0 0 0.00% 0 "200,858" "208,965" "210,997" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 554 0 571 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "17,549" "17,549" "23,416" "23,406" "23,773" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "137,951" "137,951" "132,336" "138,703" "140,700" Čerpání fondů 38 662 0 662 791 695 990 Doplňková činnost 39 "45,339" "45,339" "43,761" "46,161" "44,963" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,597" "2,597" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "13,880" "2,592" "8,429" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,597" "2,597" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,880" "2,592" "10,514" Dne 12.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 800 4514 1473 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 18 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 82 - SUKB č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "82,631" "82,023" 240 0 0 0 368 0 0 "84,132" "87,024" "89,405" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "82,631" "82,023" 240 0 0 0 368 0 0 0 0 0.00% 0 "82,883" "87,024" "87,585" v tom - mzdy 3 "44,514" "44,514" "35,583" "40,730" "34,137" OON 4 "1,190" 950 240 "1,107" 760 732 odvody 5 "15,846" "15,846" "12,501" "14,396" "11,951" energie 6 0 0 0 0 1 "opravy, údržba" 7 2 2 324 30 174 materiál 8 701 701 639 731 "1,249" služby 9 67 67 52 140 142 cestovné 10 45 45 12 20 10 odpisy 11 "70,014" "70,014" "71,821" "75,000" "75,126" stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 "-49,748" "-50,116" 368 "-39,156" "-44,783" "-35,937" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 65 0 94 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 "1,184" 0 "1,726" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "82,782" "82,174" 240 0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 "84,258" "87,024" "89,462" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "9,595" "9,595" "9,348" "9,348" "10,348" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 65 0 94 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "70,379" "70,379" "72,909" "75,481" "76,465" Čerpání fondů 38 608 0 240 368 713 842 776 Doplňková činnost 39 "2,200" "2,200" "1,223" "1,353" "1,779" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 151 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 126 0 57 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 151 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 57 Dne 12.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 bez mezd Hort (CP - převod) "1,689" 0 0 272 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "14,020" "11,320" "2,700" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "13,677" "14,130" "12,076" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "13,270" "10,570" "2,700" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "12,851" "13,480" "11,688" v tom - mzdy 3 "3,357" "2,940" 417 "3,210" "3,750" "2,943" OON 4 493 300 193 476 350 246 odvody 5 "1,300" "1,000" 300 "1,238" "1,250" "1,083" energie 6 "1,550" "1,050" 500 "1,479" "1,500" "1,233" "opravy, údržba" 7 "1,470" "1,400" 70 346 "1,500" 857 materiál 8 400 350 50 266 800 122 služby 9 850 650 200 829 800 601 cestovné 10 100 80 20 80 150 5 odpisy 11 "2,600" "1,900" 700 "2,697" "2,880" "2,745" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 "1,150" 900 250 "2,230" 500 "1,853" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 750 750 826 650 388 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "14,270" "11,570" "2,700" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "14,352" "14,430" "12,435" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "8,070" "8,070" "8,570" "8,570" "6,629" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,150" "2,150" "2,178" "2,100" "2,188" Čerpání fondů 38 "2,700" "2,700" "2,176" "2,810" "2,940" Doplňková činnost 39 "1,350" "1,350" "1,428" 950 678 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 676 300 431 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 300 359 Dne 12.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 "8,969" "1,546" 0 350 37 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 84 - SPSSN č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "41,402" "32,098" "5,100" "4,204" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "43,402" "41,323" "32,398" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "7,547" "2,391" "5,100" 56 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,669" "5,874" "6,531" v tom - mzdy 3 "1,894" 783 "1,111" "2,644" "2,286" "2,629" OON 4 100 100 276 100 160 odvody 5 663 274 389 953 800 943 energie 6 600 600 595 400 412 "opravy, údržba" 7 200 200 207 40 59 materiál 8 300 300 261 60 82 služby 9 "2,556" "2,500" 56 531 450 317 cestovné 10 60 60 60 30 14 odpisy 11 550 550 579 650 652 stipendia 12 24 24 0 20 0 ostatní 13 600 600 561 "1,038" "1,262" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "19,232" "19,232" "20,454" "19,753" "18,867" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "6,125" "6,125" "7,643" "10,925" 987 Účelové příspěvky bez VaV 19 "8,048" "3,900" "4,148" "8,107" "4,321" "5,417" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 450 450 530 450 596 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "41,452" "32,148" "5,100" "4,204" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "43,552" "41,373" "32,490" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,010" "1,010" "3,117" "3,010" "3,038" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "19,232" "19,232" "20,454" "19,753" "18,867" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "6,125" "6,125" "7,643" "10,925" 987 Účelové příspěvky bez VaV 32 "8,048" "3,900" "4,148" "8,107" "4,321" "5,417" VaV - dotace na institucionální podporu 33 581 581 564 564 673 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 856 800 56 "1,189" 800 873 Čerpání fondů 38 "5,100" "5,100" "1,817" "1,500" "1,947" Doplňková činnost 39 500 500 662 500 689 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 150 50 42 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 150 50 92 Dne 12.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 2018 0 0 163 710 266 266 266 266 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 87 - CTT č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "15,880" "15,632" 0 183 0 0 65 0 0 0 0 0.00% 0 "14,144" "15,130" "14,127" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "10,743" "10,514" 0 164 0 0 65 0 0 0 0 0.00% 0 "10,276" "10,978" "10,369" v tom - mzdy 3 "5,053" "5,053" "4,879" "4,980" "4,872" OON 4 160 160 153 120 104 odvody 5 "1,769" "1,769" "1,704" "1,743" "1,707" energie 6 130 130 100 100 93 "opravy, údržba" 7 65 65 55 50 44 materiál 8 210 210 189 200 60 služby 9 "1,154" 990 164 830 "1,200" 792 cestovné 10 130 130 98 180 130 odpisy 11 807 807 806 170 702 stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 "1,265" "1,200" 65 "1,461" "2,235" "1,865" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 250 250 376 500 390 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 277 258 19 324 552 557 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "3,500" "3,500" "3,061" "3,000" "2,740" Účelové příspěvky na VaV 22 110 110 107 100 71 Doplňková činnost 23 "1,000" "1,000" 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "15,880" "15,632" 0 183 0 0 65 0 0 0 0 0.00% 0 "15,485" "15,130" "15,938" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 "4,745" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 250 250 376 500 390 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "9,183" "9,019" 164 "9,235" "8,915" "4,557" VaV - ze SR a od úz.celků 34 277 258 19 324 552 557 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "3,500" "3,500" "3,061" "3,000" "2,740" Účelové příspěvky na VaV 36 110 110 107 100 71 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "1,495" "1,495" "2,316" "2,000" "2,816" Čerpání fondů 38 65 0 65 65 63 63 Doplňková činnost 39 "1,000" "1,000" 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,340" 0 "1,812" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,340" 0 "1,812" Dne 12.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 373 0 33 525 28 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 92 - ÚVT č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "297,469" "290,069" 0 "7,400" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "301,810" "265,002" "259,865" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "192,550" "192,318" 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "187,630" "166,121" "185,249" v tom - mzdy 3 "73,345" "73,170" 175 "73,625" "72,400" "69,499" OON 4 "4,000" "4,000" "3,594" "3,000" "2,690" odvody 5 "26,607" "26,550" 57 "26,414" "26,110" "24,657" energie 6 "4,000" "4,000" "3,576" "4,100" "2,988" "opravy, údržba" 7 "2,500" "2,500" "2,906" "3,400" "3,642" materiál 8 "4,800" "4,800" "4,879" "4,222" "6,839" služby 9 "34,962" "34,962" "34,283" "30,700" "37,694" cestovné 10 700 700 672 "1,485" "1,048" odpisy 11 "41,436" "41,436" "40,685" "20,504" "39,995" stipendia 12 200 200 173 200 129 ostatní 13 0 "-3,177" 0 "-3,932" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,310" "4,310" "3,544" "16,282" 801 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 399 399 408 408 300 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 "30,130" 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 15 15 925 "1,341" "1,816" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "29,970" "28,731" "1,239" "27,447" "30,109" "26,378" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "47,804" "41,927" "5,877" "25,271" "31,075" "12,659" Účelové příspěvky na VaV 22 "5,422" "5,370" 52 "5,548" "2,666" "5,601" Doplňková činnost 23 "17,000" "17,000" "20,907" "17,000" "27,061" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "298,469" "291,069" 0 "7,400" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "305,473" "266,002" "262,706" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "163,996" "163,996" "135,517" "135,517" "86,844" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,310" "4,310" "3,544" "16,282" 801 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 399 399 408 408 300 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 "30,130" 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 15 15 925 "1,341" "1,816" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "5,368" "5,136" 232 "7,227" "7,600" "54,905" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "29,970" "28,731" "1,239" "27,447" "30,109" "26,378" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "47,804" "41,927" "5,877" "25,271" "31,075" "12,659" Účelové příspěvky na VaV 36 "5,422" "5,370" 52 "5,548" "2,666" "5,601" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "23,186" "23,186" "20,824" "23,004" "23,124" Čerpání fondů 38 0 0 0 "24,161" 0 "20,512" Doplňková činnost 39 "18,000" "18,000" "24,471" "18,000" "29,766" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,662" "1,000" "2,841" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,662" "1,000" "2,841" Schváleno ředitelem ÚVT dne: 11.3.2019 "6,875" "5,989" 0 "6,480" "1,553" Projednáno ve Vědecké radě ÚVT dne: 14.3. 2019 bez připomínek Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 96 - CJV č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "49,519" "46,669" "1,500" 0 "1,000" 0 350 0 0 0 0 0.00% 0 "44,210" "49,266" "38,999" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "42,397" "39,547" "1,500" 0 "1,000" 0 350 0 0 0 0 0.00% 0 "37,442" "39,307" "35,601" v tom - mzdy 3 "28,560" "26,857" 963 740 "26,367" "26,695" "25,365" OON 4 "1,825" "1,825" "1,807" "1,500" "1,502" odvody 5 "9,973" "9,376" 337 260 "9,557" "9,171" "9,196" energie 6 250 250 197 180 171 "opravy, údržba" 7 80 80 66 50 46 materiál 8 450 250 200 375 450 383 služby 9 500 500 443 360 281 cestovné 10 350 350 336 300 248 odpisy 11 0 0 77 0 33 stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 409 59 350 "-1,784" 601 "-1,625" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,617" "1,617" "2,019" "1,830" "1,204" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,160" "3,160" "3,216" "6,650" "1,837" Účelové příspěvky bez VaV 19 719 719 0 0 354 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "1,624" "1,624" "1,395" "1,477" 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 2 2 138 2 2 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "49,575" "46,725" "1,500" 0 "1,000" 0 350 0 0 0 0 0.00% 0 "45,297" "49,356" "39,374" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "38,200" "38,200" "36,146" "36,000" "32,099" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "1,617" "1,617" "2,019" "1,830" "1,204" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,160" "3,160" "3,216" "6,650" "1,837" Účelové příspěvky bez VaV 32 719 719 0 0 354 VaV - dotace na institucionální podporu 33 897 897 977 871 820 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "1,624" "1,624" "1,395" "1,477" 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 500 500 "1,141" 606 964 Čerpání fondů 38 "2,850" 0 "1,500" "1,000" 350 363 "1,915" "2,091" Doplňková činnost 39 9 9 40 7 4 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,087" 90 374 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,087" 90 374 Dne 12.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 "6,113" "2,550" 93 595 712 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 712 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 97 - CZS č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "208,195" "158,233" "3,565" "46,317" 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 "213,317" "255,263" "271,282" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "26,415" "21,896" "3,565" 874 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 "22,600" "25,300" "23,753" v tom - mzdy 3 "9,200" "9,200" "9,147" "8,900" "7,887" OON 4 570 570 567 550 517 odvody 5 "3,300" "3,300" "3,264" "3,200" "2,834" energie 6 220 220 217 200 195 "opravy, údržba" 7 80 80 76 100 86 materiál 8 "1,800" "1,800" "1,733" 550 524 služby 9 "4,200" "4,200" "4,192" "3,400" "3,393" cestovné 10 "1,065" 500 565 567 350 341 odpisy 11 100 100 53 100 50 stipendia 12 "4,000" 565 "3,000" 435 977 "1,250" "1,248" ostatní 13 "1,880" "1,361" 439 80 "1,807" "6,700" "6,678" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "38,194" "38,194" "37,934" "37,727" "38,010" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "13,586" "13,586" "13,521" "22,236" "13,602" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "130,000" "84,557" "45,443" "139,262" "170,000" "195,917" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "209,081" "159,119" "3,565" "46,317" 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 "214,980" "256,709" "274,918" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "11,650" "11,650" "11,650" "11,650" "9,450" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "38,194" "38,194" "37,934" "37,727" "38,010" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "13,586" "13,586" "13,521" "22,236" "13,602" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "130,000" "84,557" "45,443" "139,262" "170,000" "195,917" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "12,000" "11,126" 874 "11,222" "15,000" "17,714" Čerpání fondů 38 "3,645" 0 "3,565" 80 "1,386" 90 219 Doplňková činnost 39 6 6 6 6 6 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 886 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,664" "1,446" "3,636" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 886 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,664" "1,446" "3,636" Dne 12.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 "123,489" "1,452" "1,005" 191 176 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - RMU č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "548,128" "496,815" "39,879" "2,854" "6,900" "1,130" 550 0 0 0 0 0.00% 0 "579,828" "522,514" "423,775" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "445,326" "394,112" "39,879" "2,755" "6,900" "1,130" 550 0 0 0 0 0.00% 0 "503,727" "433,267" "372,669" v tom - mzdy 3 "129,984" "105,069" "19,215" "5,700" "122,449" "123,069" "112,609" OON 4 "6,704" "6,704" "7,174" "6,025" "6,314" odvody 5 "47,603" "39,678" "6,725" "1,200" "41,962" "42,932" "37,520" energie 6 "3,580" "3,580" "3,248" "3,101" "2,986" "opravy, údržba" 7 "11,500" "11,500" "11,747" "10,215" "9,354" materiál 8 "8,365" "8,365" "25,560" "27,333" "7,147" služby 9 "51,609" "48,754" 100 "2,755" "42,773" "53,424" "24,290" cestovné 10 "1,366" "1,366" "1,636" "2,364" "1,304" odpisy 11 "8,500" "8,500" "17,393" "10,500" "10,787" stipendia 12 "89,131" "85,129" "3,452" 550 "86,712" "92,477" "90,122" ostatní 13 "86,984" "75,467" "10,387" "1,130" "143,072" "61,827" "70,237" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 13 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "56,704" "56,704" "35,205" "45,594" "28,133" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 460 250 386 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "16,811" "16,811" "19,898" "20,588" "9,155" Účelové příspěvky bez VaV 19 44 44 822 40 393 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 596 497 99 782 791 863 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "5,033" "5,033" "7,769" "5,853" "1,326" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "23,614" "23,614" "11,165" "16,131" "10,837" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "557,189" "505,876" "39,879" "2,854" "6,900" "1,130" 550 0 0 0 0 0.00% 0 "631,373" "525,213" "426,572" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "204,318" "204,318" "250,901" "189,879" "189,116" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 13 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "56,704" "56,704" "35,205" "45,594" "28,133" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "83,340" "83,340" "83,957" "86,600" "88,465" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 460 250 386 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "16,811" "16,811" "19,898" "20,588" "9,155" Účelové příspěvky bez VaV 32 44 44 822 40 393 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "69,809" "67,054" "2,755" "38,629" "61,555" "40,536" VaV - ze SR a od úz.celků 34 596 497 99 782 791 863 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "5,033" "5,033" "7,769" "5,853" "1,326" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "47,134" "47,134" "107,128" "28,749" "24,753" Čerpání fondů 38 "48,459" 0 "39,879" "6,900" "1,130" 550 "72,978" "66,872" "31,049" Doplňková činnost 39 "24,941" "24,941" "12,844" "18,442" "12,384" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "9,061" "9,061" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "51,545" "2,699" "2,797" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "9,061" "9,061" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "51,545" "2,699" "2,797" Dne 12.3.2019 zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2019 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář režijních součástí č.ř. 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2018 2018 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "2,341,813" "2,172,052" "53,432" "102,224" "7,900" "4,130" "2,075" 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,472,081" "2,337,762" "2,288,756" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,400,747" "1,302,712" "53,432" "30,498" "7,900" "4,130" "2,075" 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "1,397,201" "1,345,827" "1,247,534" v tom - mzdy 3 "394,796" "366,175" "22,006" 175 "6,440" 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "369,939" "360,445" "344,075" OON 4 "17,407" "16,974" 433 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "18,041" "13,490" "14,490" odvody 5 "144,463" "135,090" "7,856" 57 "1,460" 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "129,456" "127,274" "118,686" energie 6 "71,317" "44,053" "1,100" "26,164" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "55,388" "56,941" "53,007" "opravy, údržba" 7 "27,901" "27,631" 270 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "31,845" "29,593" "28,927" materiál 8 "51,223" "50,673" 550 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "67,883" "70,811" "56,797" služby 9 "133,129" "127,354" "2,800" "2,975" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "121,321" "128,867" "111,440" cestovné 10 "5,504" "4,919" 585 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "5,941" "6,374" "4,619" odpisy 11 "417,321" "416,621" 700 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "427,131" "405,991" "430,177" stipendia 12 "93,405" "85,968" "6,452" 435 0 0 550 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "87,904" "94,947" "91,557" ostatní 13 "44,281" "27,254" "10,680" 692 0 "4,130" "1,525" 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "82,351" "51,094" "-6,240" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "38,194" "38,194" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "38,488" "37,727" "38,593" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "97,939" "97,939" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "75,037" "110,387" "69,357" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 399 399 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "13,972" "14,358" "10,606" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "26,096" "26,096" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "60,886" "38,163" "11,979" Účelové příspěvky bez VaV 19 "139,075" "89,484" 0 "49,591" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "149,492" "176,202" "204,287" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "310,063" "304,558" 0 "5,505" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "392,269" "294,432" "390,322" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "143,351" "126,773" 0 "16,578" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "184,607" "181,500" "162,149" Účelové příspěvky na VaV 22 "97,533" "97,481" 0 52 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "85,355" "66,833" "78,979" Doplňková činnost 23 "88,416" "88,416" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "74,775" "72,333" "74,949" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "2,361,865" "2,192,104" "53,432" "102,224" "7,900" "4,130" "2,075" 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,554,155" "2,349,439" "2,316,259" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "461,533" "461,533" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "470,495" "399,220" "349,609" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "38,194" "38,194" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "38,488" "37,727" "38,593" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "97,939" "97,939" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "75,037" "110,387" "69,357" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "100,889" "100,889" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "107,373" "110,006" "112,239" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 399 399 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "13,972" "14,358" "10,606" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "26,096" "26,096" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "60,886" "38,163" "11,979" Účelové příspěvky bez VaV 32 "139,075" "89,484" 0 "49,591" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "149,492" "176,202" "204,287" VaV - dotace na IP 33 "186,768" "157,200" 0 "29,568" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "135,797" "179,517" "144,842" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "310,063" "304,558" 0 "5,505" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "392,269" "294,432" "390,322" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "143,350" "126,773" 0 "16,578" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "184,607" "181,500" "162,149" Účelové příspěvky na VaV 36 "97,533" "97,481" 0 52 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "85,355" "66,833" "78,979" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "581,143" "580,213" 0 930 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "634,192" "570,440" "582,353" Čerpání fondů 38 "67,537" 0 "53,432" 0 "7,900" "4,130" "2,075" 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "105,744" "75,235" "61,647" Doplňková činnost 39 "111,345" "111,345" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "100,448" "95,419" "99,297" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "20,052" "20,052" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "82,073" "11,677" "25,440" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "20,052" "20,052" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "82,073" "11,677" "27,503" zůstatek ve fondech 2013 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2019 (v tis.Kč) Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2019 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2018 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397 " Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #REF! #REF! 0 "1,894,662" "371,389" #REF! v tom - mzdy 3 0 #REF! #REF! "1,894,662" "371,389" #REF! OON 4 0 #REF! #REF! "80,223" "18,104" #REF! odvody 5 0 #REF! #REF! "672,390" "129,956" #REF! energie 6 0 #REF! #REF! "198,788" "55,481" #REF! "opravy, údržba" 7 0 #REF! #REF! "66,360" "31,876" #REF! materiál 8 0 #REF! #REF! "140,170" "67,971" #REF! služby 9 0 #REF! #REF! "260,299" "121,448" #REF! cestovné 10 0 #REF! #REF! "30,019" "5,964" #REF! odpisy 11 0 #REF! #REF! "670,533" "427,382" #REF! stipendia 12 0 #REF! #REF! "202,695" "88,003" #REF! ostatní 13 0 #REF! #REF! "195,130" "82,521" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 #REF! #REF! "209,000" 209 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #REF! #REF! "49,224" "38,501" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #REF! #REF! "267,281" "75,140" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #REF! #REF! "17,369" "13,992" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #REF! #REF! "492,488" "61,080" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #REF! #REF! "183,575" #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #REF! #REF! "869,197" "150,127" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "560,826" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #REF! #REF! "200,825" "184,721" #REF! Doplňková činnost 25 0 #REF! #REF! "169,678" "85,432" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #REF! #REF! "2,113,417" "472,040" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 #REF! #REF! "209,000" 209 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #REF! #REF! "49,224" "38,501" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #REF! #REF! "267,281" "75,140" #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #REF! #REF! "100,889" "107,373" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #REF! #REF! "17,369" "13,992" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #REF! #REF! "492,488" "61,080" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #REF! #REF! "183,575" "149,555" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #REF! #REF! "754,985" "136,383" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #REF! #REF! "869,197" "392,903" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "560,825" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #REF! #REF! "200,825" "85,468" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #REF! #REF! "1,163,780" "634,795" #REF! Čerpání fondů 42 0 #REF! #REF! "282,181" "105,933" #REF! Doplňková činnost 43 0 #REF! #REF! "210,307" "100,541" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #REF! #REF! 0 "2,561,219" "82,120" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přijímací řízení #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,010,523" "2,893" 0 v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,499,866" "1,449" 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,816" 62 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "527,928" 500 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "127,471" 93 0 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,459" 31 0 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "88,947" 87 0 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "127,170" 127 0 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,515" 23 0 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "253,212" 251 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "109,290" 99 0 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,849" 170 0 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "209,000" 209 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,030" 13 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "169,342" 103 0 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,970" 20 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "466,392" 194 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 63 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 156 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "44,500" 635 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "559,134" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "417,475" 114 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "103,291" 77 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,651,884" "1,545" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "209,000" 209 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,030" 13 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "169,342" 103 0 "103,217" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,970" 20 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "466,392" 194 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "44,500" 63 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "568,217" 587 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 156 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "559,134" 635 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "417,475" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "103,291" 114 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "582,637" 603 0 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "214,644" 189 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "98,962" 93 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přij.řízení #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "1,400,747" "1,397,201" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "394,796" "369,939" #REF! OON 4 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "17,407" "18,041" #REF! odvody 5 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "144,463" "129,456" #REF! energie 6 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "71,317" "55,388" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "27,901" "31,845" #REF! materiál 8 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "51,223" "67,883" #REF! služby 9 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "133,129" "121,321" #REF! cestovné 10 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "5,504" "5,941" #REF! odpisy 11 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "417,321" "427,131" #REF! stipendia 12 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "93,405" "87,904" #REF! ostatní 13 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "44,281" "82,351" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "38,194" "38,488" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,939" "75,037" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 399 "13,972" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "26,096" "60,886" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "139,075" "149,492" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "310,063" "392,269" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "143,351" "184,607" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,533" "85,355" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! "2,554,155" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "461,533" "470,495" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "38,194" "38,488" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,939" "75,037" #REF! "75,037" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "100,889" "107,373" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 399 "13,972" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "26,096" "60,886" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "139,075" "149,492" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "186,768" "135,797" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "310,063" "392,269" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "143,350" "184,607" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,533" "85,355" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "581,143" "634,192" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "67,537" "105,744" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "111,345" "100,448" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "20,052" "82,073" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! přij.říz. #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! z toho 4% #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #REF! #REF! 0 "1,798,083" "371,389" v tom - mzdy 3 0 #REF! #REF! "1,894,662" #REF! OON 4 0 #REF! #REF! "80,223" #REF! odvody 5 0 #REF! #REF! "672,390" #REF! energie 6 0 #REF! #REF! "198,788" #REF! "opravy, údržba" 7 0 #REF! #REF! "66,360" #REF! materiál 8 0 #REF! #REF! "140,170" #REF! služby 9 0 #REF! #REF! "260,299" #REF! cestovné 10 0 #REF! #REF! "30,019" #REF! odpisy 11 0 #REF! #REF! "670,533" #REF! stipendia 12 0 #REF! #REF! "202,695" #REF! ostatní 13 0 #REF! #REF! "195,130" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 #REF! #REF! "209,000" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #REF! #REF! "49,224" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #REF! #REF! "267,281" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #REF! #REF! "17,369" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #REF! #REF! "492,488" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #REF! #REF! "183,575" #REF! Výzkumné záměry 21 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #REF! #REF! "869,197" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "560,826" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #REF! #REF! "200,825" #REF! Doplňková činnost 25 0 #REF! #REF! "169,678" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #REF! #REF! "2,113,417" #REF! #REF! C-doktorská stipendia 28 0 #REF! #REF! "209,000" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #REF! #REF! "49,224" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #REF! #REF! "267,281" #REF! #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #REF! #REF! "100,889" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #REF! #REF! "17,369" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #REF! #REF! "492,488" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #REF! #REF! "183,575" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #REF! #REF! "754,985" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #REF! #REF! "869,197" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "560,825" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #REF! #REF! "200,825" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #REF! #REF! "1,163,780" #REF! Čerpání fondů 42 0 #REF! #REF! "282,181" #REF! Doplňková činnost 43 0 #REF! #REF! "210,307" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #REF! #REF! 0 "44,611" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,785,851" "2,893" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,431,908" "1,449" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "61,064" 62 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "504,127" 500 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "124,692" 93 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "36,046" 31 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "81,692" 87 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "116,919" 127 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,705" 23 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "253,212" 251 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "36,659" 99 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "116,827" 170 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "209,000" 209 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,030" 13 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "169,342" 103 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,970" 20 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "466,392" 194 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 63 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 156 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,761" 635 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "552,085" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "390,172" 114 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "101,514" 77 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,651,884" "1,545" #REF! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "209,000" 209 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,030" 13 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "169,342" 103 0 "40,739" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,970" 20 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "466,392" 194 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,761" 63 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "560,861" 587 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 156 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "552,085" 635 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "390,172" #REF! 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "101,514" 114 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "579,678" 603 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 189 160598.556 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "98,962" 93 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "1,302,712" "1,397,201" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "366,175" "369,939" OON 4 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "16,974" "18,041" odvody 5 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "135,090" "129,456" energie 6 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "44,053" "55,388" "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "27,631" "31,845" materiál 8 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "50,673" "67,883" služby 9 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "127,354" "121,321" cestovné 10 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "4,919" "5,941" odpisy 11 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "416,621" "427,131" stipendia 12 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "85,968" "87,904" ostatní 13 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "27,254" "82,351" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "38,194" "38,488" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,939" "75,037" G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 399 "13,972" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "26,096" "60,886" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "89,484" "149,492" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "304,558" "392,269" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "126,773" "184,607" Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,481" "85,355" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "461,533" "470,495" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "38,194" "38,488" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,939" "75,037" #REF! "75,037" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "100,889" "107,373" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 399 "13,972" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "26,096" "60,886" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "89,484" "149,492" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "157,200" "135,797" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "304,558" "392,269" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "126,773" "184,607" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,481" "85,355" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "580,213" "634,192" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "105,744" Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "111,345" "100,448" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "20,052" "82,073" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #DIV/0! 0 #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2014 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112* VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"