Masarykova univerzita "Rozpočet Masarykovy univerzity 2020 část neinvestiční" plán (v tis. Kč) schváleno v AS Masarykovy univerzity: 1. 6. 2020 za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 stav k 1. 6. 2020 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: Masarykova univerzita celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "4,936,988" "2,442,271" "7,379,260" "6,717,526" "206,500" "350,321" "13,307" 0 "23,784" "67,821" 0 "7,461,191" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,175,299" "1,431,507" "4,606,805" "4,247,924" "206,500" "47,470" "13,307" 0 "23,784" "67,821" 0 "4,380,817" v tom - mzdy 3 "1,606,857" "432,956" "2,039,813" "1,929,334" "93,259" "6,845" "10,376" 0 0 0 0 "1,924,029" OON 4 "74,806" "17,332" "92,138" "90,608" "1,492" 37 0 0 0 0 0 "94,074" odvody 5 "554,312" "137,472" "691,784" "654,451" "32,166" "2,236" "2,931" 0 0 0 0 "667,514" energie 6 "111,259" "66,097" "177,356" "141,034" "9,174" "27,147" 0 0 0 0 0 "168,200" "opravy, údržba" 7 "43,218" "23,052" "66,270" "56,878" "9,361" 31 0 0 0 0 0 "68,693" materiál 8 "85,126" "55,824" "140,950" "124,653" "15,352" 945 0 0 0 0 0 "141,991" služby 9 "151,717" "152,154" "303,871" "285,851" "12,349" "5,671" 0 0 0 0 0 "252,985" cestovné 10 "25,803" "7,704" "33,508" "31,192" "1,447" 868 0 0 0 0 0 "30,148" odpisy 11 "263,712" "398,713" "662,425" "660,528" "1,482" 415 0 0 0 0 0 "644,899" stipendia 12 "100,180" "91,506" "191,686" "120,375" "3,254" 237 0 0 0 "67,821" 0 "193,471" ostatní 13 "158,308" "48,696" "207,004" "153,021" "27,163" "3,036" 0 0 "23,784" 0 0 "194,814" C-doktorská stipendia 14 "203,146" "2,400" "205,546" "205,546" 0 0 0 0 0 0 0 "205,268" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "10,876" "30,537" "41,413" "41,413" 0 0 0 0 0 0 0 "52,985" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "197,775" "90,394" "288,169" "288,169" 0 0 0 0 0 0 0 "283,294" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "17,111" 779 "17,890" "17,765" 0 125 0 0 0 0 0 "22,485" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "134,122" "22,542" "156,664" "156,664" 0 0 0 0 0 0 0 "161,053" Účelové příspěvky bez VaV 19 "38,002" "138,912" "176,914" "128,049" 0 "48,865" 0 0 0 0 0 "201,678" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "604,634" "344,976" "949,609" "936,823" 0 "12,787" 0 0 0 0 0 "1,093,566" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "371,237" "195,314" "566,551" "327,770" 0 "238,781" 0 0 0 0 0 "677,681" Účelové příspěvky na VaV 22 "99,889" "97,753" "197,642" "195,348" 0 "2,294" 0 0 0 0 0 "216,117" Doplňková činnost 23 "84,898" "87,158" "172,056" "172,056" 0 0 0 0 0 0 0 "166,247" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "4,975,806" "2,467,742" "7,443,548" "6,781,815" "206,500" "350,321" "13,307" 0 "23,784" "67,821" 0 "7,563,291" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,734,393" "469,901" "2,204,294" "2,204,294" 0 0 0 0 0 0 0 "2,128,067" C-doktorská stipendia 26 "203,146" "2,400" "205,546" "205,546" 0 0 0 0 0 0 0 "205,268" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "10,876" "30,537" "41,413" "41,413" 0 0 0 0 0 0 0 "52,984" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "197,775" "90,394" "288,169" "288,169" 0 0 0 0 0 0 0 "283,294" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "94,458" "94,458" "94,458" 0 0 0 0 0 0 0 "102,748" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "17,111" 779 "17,890" "17,765" 0 125 0 0 0 0 0 "22,485" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "134,122" "22,542" "156,664" "156,664" 0 0 0 0 0 0 0 "161,054" Účelové příspěvky bez VaV 32 "38,002" "138,912" "176,914" "128,049" 0 "48,865" 0 0 0 0 0 "201,715" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "649,611" "207,257" "856,868" "814,183" 0 "42,685" 0 0 0 0 0 "758,922" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "604,634" "344,976" "949,609" "936,823" 0 "12,787" 0 0 0 0 0 "1,093,566" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "371,237" "195,314" "566,551" "327,770" 0 "238,781" 0 0 0 0 0 "677,681" Účelové příspěvky na VaV 36 "99,889" "97,753" "197,642" "195,348" 0 "2,294" 0 0 0 0 0 "216,117" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "607,640" "552,666" "1,160,306" "1,155,522" 0 "4,784" 0 0 0 0 0 "1,171,591" Čerpání fondů 38 "208,250" "103,692" "311,942" 530 "206,500" 0 "13,307" 0 "23,784" "67,821" 0 "274,165" Doplňková činnost 39 "99,121" "116,161" "215,282" "215,282" 0 0 0 0 0 0 0 "213,636" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "38,818" "25,471" "64,289" "64,289" 0 0 0 0 0 0 0 "102,063" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "38,818" "25,471" "64,289" "64,289" 0 0 0 0 0 0 0 "102,100" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "13,600" "13,824" "27,424" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "29,700" "43,653" "73,353" ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "981,518" "713,405" "250,962" "343,450" "1,468,799" "365,077" "400,263" "160,664" "252,850" "4,936,988" "4,507,345" "119,122" "221,923" "5,307" 0 "16,770" "66,521" 0 "4,996,597" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "645,334" "493,323" "202,323" "234,110" "733,649" "251,989" "299,500" "129,943" "185,128" "3,175,299" "2,960,412" "119,122" "7,168" "5,307" 0 "16,770" "66,521" 0 "3,065,353" v tom - mzdy 3 "319,735" "254,000" "108,500" "140,243" "340,000" "141,898" "145,000" "60,881" "96,600" "1,606,857" "1,544,707" "56,277" "1,937" "3,936" 0 0 0 0 "1,524,317" OON 4 "21,126" "13,000" "4,300" "5,109" "8,000" "9,800" "5,000" "4,971" "3,500" "74,806" "73,747" "1,059" 0 0 0 0 0 0 "71,231" odvody 5 "111,953" "87,900" "39,190" "49,085" "112,800" "47,020" "51,000" "21,764" "33,600" "554,312" "532,742" "19,532" 667 "1,371" 0 0 0 0 "527,345" energie 6 "26,725" "10,000" "3,500" "3,579" "45,000" "6,500" "6,000" "7,455" "2,500" "111,259" "104,296" "6,963" 0 0 0 0 0 0 "104,861" "opravy, údržba" 7 "14,378" "2,500" "2,500" 800 "13,500" "2,000" "3,000" "2,940" "1,600" "43,218" "42,318" 900 0 0 0 0 0 0 "38,847" materiál 8 "20,596" "9,800" "2,100" "4,776" "28,454" "4,131" "6,000" "3,769" "5,500" "85,126" "79,683" "4,735" 708 0 0 0 0 0 "82,506" služby 9 "43,335" "34,000" "9,000" "5,700" "24,000" "6,116" "12,000" "7,866" "9,700" "151,717" "149,246" "1,826" 645 0 0 0 0 0 "133,062" cestovné 10 "3,525" "3,200" "1,200" "1,900" "10,000" "1,802" "2,000" "1,151" "1,025" "25,803" "24,596" 630 577 0 0 0 0 0 "23,765" odpisy 11 "34,171" "42,000" "6,727" "10,232" "118,656" "25,405" "10,500" "4,367" "11,654" "263,712" "263,712" 0 0 0 0 0 0 0 "263,222" stipendia 12 "6,353" "23,000" "10,000" "7,006" "15,000" "15,536" "10,000" "3,500" "9,785" "100,180" "32,573" "1,000" 86 0 0 0 "66,521" 0 "101,825" ostatní 13 "43,436" "13,923" "15,306" "5,680" "18,239" "-8,219" "49,000" "11,279" "9,664" "158,308" "112,791" "26,200" "2,547" 0 0 "16,770" 0 0 "194,372" C-doktorská stipendia 14 "33,075" "46,000" "12,000" "15,000" "68,000" "7,500" "9,500" "7,560" "4,511" "203,146" "203,146" 0 0 0 0 0 0 0 "205,268" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "6,000" 15 200 750 "1,000" 350 330 "2,231" "10,876" "10,876" 0 0 0 0 0 0 0 "14,615" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "106,962" "18,863" "3,658" "3,826" "19,000" "6,383" "33,066" "3,340" "2,677" "197,775" "197,775" 0 0 0 0 0 0 0 "212,613" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "10,213" "1,300" 20 0 "2,800" 20 "1,200" 28 "1,530" "17,111" "16,986" 0 125 0 0 0 0 0 "16,388" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "36,700" "15,000" "4,000" "8,754" "36,800" "1,960" "22,189" "3,056" "5,663" "134,122" "134,122" 0 0 0 0 0 0 0 "128,552" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,970" "6,000" 200 "1,949" "8,800" 0 "9,758" "5,292" "2,033" "38,002" "32,305" 0 "5,697" 0 0 0 0 0 "63,270" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "94,097" "98,419" "10,969" "57,410" "250,000" "48,682" "18,904" "4,285" "21,868" "604,634" "596,175" 0 "8,459" 0 0 0 0 0 "645,678" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "12,904" "15,000" "15,000" "14,416" "267,000" "17,110" "4,351" "2,721" "22,735" "371,237" "172,948" 0 "198,289" 0 0 0 0 0 "434,668" Účelové příspěvky na VaV 22 "22,167" "8,000" "1,842" "5,600" "40,000" "18,536" 695 0 "3,049" "99,889" "97,703" 0 "2,186" 0 0 0 0 0 "127,141" Doplňková činnost 23 "16,097" "5,500" 935 "2,185" "42,000" "11,897" 750 "4,109" "1,425" "84,898" "84,898" 0 0 0 0 0 0 0 "83,051" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "993,561" "716,207" "252,467" "344,250" "1,485,715" "366,164" "401,309" "161,350" "254,783" "4,975,806" "4,546,163" "119,122" "221,923" "5,307" 0 "16,770" "66,521" 0 "5,050,347" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "316,627" "311,133" "116,209" "133,218" "287,953" "157,809" "199,669" "93,106" "118,669" "1,734,393" "1,734,393" 0 0 0 0 0 0 0 "1,648,357" C-doktorská stipendia 26 "33,075" "46,000" "12,000" "15,000" "68,000" "7,500" "9,500" "7,560" "4,511" "203,146" "203,146" 0 0 0 0 0 0 0 "205,268" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 "6,000" 15 200 750 "1,000" 350 330 "2,231" "10,876" "10,876" 0 0 0 0 0 0 0 "14,615" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "106,962" "18,863" "3,658" "3,826" "19,000" "6,383" "33,066" "3,340" "2,677" "197,775" "197,775" 0 0 0 0 0 0 0 "212,613" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "10,213" "1,300" 20 0 "2,800" 20 "1,200" 28 "1,530" "17,111" "16,986" 0 125 0 0 0 0 0 "16,388" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "36,700" "15,000" "4,000" "8,754" "36,800" "1,960" "22,189" "3,056" "5,663" "134,122" "134,122" 0 0 0 0 0 0 0 "128,553" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,970" "6,000" 200 "1,949" "8,800" 0 "9,758" "5,292" "2,033" "38,002" "32,305" 0 "5,697" 0 0 0 0 0 "63,307" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "89,715" "84,424" "31,754" "56,089" "267,412" "53,198" "34,842" "8,068" "24,109" "649,611" "646,611" 0 "3,000" 0 0 0 0 0 "605,157" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "94,097" "98,419" "10,969" "57,410" "250,000" "48,682" "18,904" "4,285" "21,868" "604,634" "596,175" 0 "8,459" 0 0 0 0 0 "645,678" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "12,904" "15,000" "15,000" "14,416" "267,000" "17,110" "4,351" "2,721" "22,735" "371,237" "172,948" 0 "198,289" 0 0 0 0 0 "434,668" Účelové příspěvky na VaV 36 "22,167" "8,000" "1,842" "5,600" "40,000" "18,536" 695 0 "3,049" "99,889" "97,703" 0 "2,186" 0 0 0 0 0 "127,141" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "239,151" "72,000" "35,300" "20,881" "126,000" "35,166" "40,500" "12,559" "26,083" "607,640" "603,473" 0 "4,167" 0 0 0 0 0 "630,754" Čerpání fondů 38 "9,900" "28,068" "20,000" "24,607" "61,200" "6,000" "25,485" "14,865" "18,125" "208,250" 530 "119,122" 0 "5,307" 0 "16,770" "66,521" 0 "214,063" Doplňková činnost 39 "18,081" "6,000" "1,500" "2,300" "50,000" "12,800" 800 "6,140" "1,500" "99,121" "99,121" 0 0 0 0 0 0 0 "103,785" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "12,043" "2,802" "1,505" 800 "16,916" "1,087" "1,046" 686 "1,933" "38,818" "38,818" 0 0 0 0 0 0 0 "53,712" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "12,043" "2,802" "1,505" 800 "16,916" "1,087" "1,046" 686 "1,933" "38,818" "38,818" 0 0 0 0 0 0 0 "53,750" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 "12,600" "1,000" 0 0 0 "13,600" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 "29,700" 0 0 0 0 "29,700" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Převody z fondů/použití fondů Skuteč. Hosp.středisko: přehled režijních součástí - plán č.ř. 71 76 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "864,914" "17,156" "187,840" "89,875" "13,370" "37,132" "16,611" "351,065" "50,027" "204,272" "610,009" "2,442,271" "2,210,181" "87,378" "128,398" "8,000" 0 "7,014" "1,300" 0 "2,464,594" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "355,692" "9,745" "152,425" "89,875" "12,670" "5,481" "10,561" "213,449" "43,749" "24,435" "513,425" "1,431,507" "1,287,512" "87,378" "40,302" "8,000" 0 "7,014" "1,300" 0 "1,315,463" v tom - mzdy 3 "48,000" "6,613" "60,261" "46,816" "3,900" "1,550" "4,995" "74,055" "29,630" "9,600" "147,536" "432,956" "384,627" "36,982" "4,908" "6,440" 0 0 0 0 "399,712" OON 4 "1,500" 0 758 "2,055" 500 300 100 "4,000" "1,647" 400 "6,072" "17,332" "16,861" 433 37 0 0 0 0 0 "22,843" odvody 5 "1,600" "1,930" "21,091" "16,708" "1,500" 581 "1,740" "27,075" "10,372" "3,400" "51,475" "137,472" "121,709" "12,634" "1,569" "1,560" 0 0 0 0 "140,168" energie 6 "27,732" 0 "24,165" 0 "1,800" 500 120 "5,200" 270 260 "6,050" "66,097" "36,739" "2,211" "27,147" 0 0 0 0 0 "63,339" "opravy, údržba" 7 "1,000" 0 "5,635" 17 "1,500" 300 120 "4,500" 90 80 "9,810" "23,052" "14,560" "8,461" 31 0 0 0 0 0 "29,846" materiál 8 "10,000" 235 "19,513" 825 420 300 100 "4,700" 290 600 "18,841" "55,824" "44,970" "10,617" 237 0 0 0 0 0 "59,485" služby 9 "15,000" 543 "22,241" 97 700 500 "1,001" "40,638" 900 "3,700" "66,834" "152,154" "136,605" "10,523" "5,026" 0 0 0 0 0 "119,923" cestovné 10 "1,500" 304 65 35 100 50 200 "1,423" 350 "1,400" "2,277" "7,704" "6,596" 817 291 0 0 0 0 0 "6,383" odpisy 11 "243,348" 0 "10,962" "76,000" "2,000" 800 "1,050" "51,658" 0 95 "12,800" "398,713" "396,816" "1,482" 415 0 0 0 0 0 "381,677" stipendia 12 "2,000" 0 0 0 0 0 0 200 0 "2,300" "87,006" "91,506" "87,801" "2,254" 151 0 0 0 "1,300" 0 "91,646" ostatní 13 "4,012" 120 "-12,266" "-52,678" 250 600 "1,135" 0 200 "2,600" "104,723" "48,696" "40,230" 963 489 0 0 "7,014" 0 0 442 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,400" "2,400" "2,400" 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "30,537" 0 "30,537" "30,537" 0 0 0 0 0 0 0 "38,370" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,825" 0 0 0 0 "17,041" 0 915 "1,478" "19,300" "46,835" "90,394" "90,394" 0 0 0 0 0 0 0 "70,681" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 379 0 0 400 779 779 0 0 0 0 0 0 0 "6,097" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 "6,550" 0 0 "2,706" 0 "13,286" "22,542" "22,542" 0 0 0 0 0 0 0 "32,501" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 0 "7,610" 100 0 615 "130,000" 587 "138,912" "95,744" 0 "43,168" 0 0 0 0 0 "138,409" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "317,501" "6,141" 0 0 0 0 300 "17,885" 0 0 "3,149" "344,976" "340,648" 0 "4,328" 0 0 0 0 0 "447,888" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "92,554" 970 0 0 0 0 "5,000" "86,027" "1,477" 0 "9,286" "195,314" "154,822" 0 "40,492" 0 0 0 0 0 "243,013" Účelové příspěvky na VaV 22 "82,343" 0 0 0 0 0 0 "15,410" 0 0 0 "97,753" "97,645" 0 108 0 0 0 0 0 "88,976" Doplňková činnost 23 "12,000" 300 "35,415" 0 700 450 650 "17,000" 2 0 "20,641" "87,158" "87,158" 0 0 0 0 0 0 0 "83,197" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "876,914" "17,156" "190,084" "90,205" "13,420" "37,132" "16,611" "352,065" "50,248" "204,481" "619,426" "2,467,742" "2,235,652" "87,378" "128,398" "8,000" 0 "7,014" "1,300" 0 "2,512,944" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "23,835" 0 0 "9,595" "8,570" 0 0 "169,190" "40,072" "12,150" "206,489" "469,901" "469,901" 0 0 0 0 0 0 0 "479,710" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,400" "2,400" "2,400" 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "30,537" 0 "30,537" "30,537" 0 0 0 0 0 0 0 "38,369" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,825" 0 0 0 0 "17,041" 0 915 "1,478" "19,300" "46,835" "90,394" "90,394" 0 0 0 0 0 0 0 "70,681" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 "11,308" 0 0 0 0 0 0 0 "83,150" "94,458" "94,458" 0 0 0 0 0 0 0 "102,748" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 379 0 0 400 779 779 0 0 0 0 0 0 0 "6,097" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 "6,550" 0 0 "2,706" 0 "13,286" "22,542" "22,542" 0 0 0 0 0 0 0 "32,501" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 0 "7,610" 100 0 615 "130,000" 587 "138,912" "95,744" 0 "43,168" 0 0 0 0 0 "138,409" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "87,369" "5,607" 0 0 0 581 "9,040" "9,411" 897 0 "94,352" "207,257" "167,572" 0 "39,685" 0 0 0 0 0 "153,764" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "317,501" "6,141" 0 0 0 0 300 "17,885" 0 0 "3,149" "344,976" "340,648" 0 "4,328" 0 0 0 0 0 "447,888" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "92,554" 970 0 0 0 0 "5,000" "86,027" "1,477" 0 "9,286" "195,314" "154,822" 0 "40,492" 0 0 0 0 0 "243,013" Účelové příspěvky na VaV 36 "82,343" 0 0 0 0 0 0 "15,410" 0 0 0 "97,753" "97,645" 0 108 0 0 0 0 0 "88,976" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "240,000" "3,701" "133,273" "76,480" "2,000" 850 "1,100" "34,848" "1,000" "10,100" "49,314" "552,666" "552,049" 0 617 0 0 0 0 0 "540,836" Čerpání fondů 38 "4,488" 422 673 430 "1,300" "4,000" 71 0 "2,000" "2,386" "87,922" "103,692" 0 "87,378" 0 "8,000" 0 "7,014" "1,300" 0 "60,102" Doplňková činnost 39 "24,000" 315 "44,830" "3,700" "1,550" 500 "1,000" "18,000" 3 8 "22,255" "116,161" "116,161" 0 0 0 0 0 0 0 "109,850" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "12,000" 0 "2,244" 330 50 0 0 "1,000" 221 209 "9,417" "25,471" "25,471" 0 0 0 0 0 0 0 "48,351" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "12,000" 0 "2,244" 330 50 0 0 "1,000" 221 209 "9,417" "25,471" "25,471" 0 0 0 0 0 0 0 "48,350" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,824" "13,824" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "35,003" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,650" "43,653" ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "981,518" "970,978" "3,200" 640 0 0 "3,500" "3,200" 0 0 0 0.00% 0 "970,268" "1,237,936" "843,612" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "645,334" "635,411" "3,200" 23 0 0 "3,500" "3,200" 0 0 0 0.00% 0 "619,912" "590,444" "565,014" v tom - mzdy 3 "319,735" "319,712" 23 "283,155" "294,211" "301,350" OON 4 "21,126" "21,126" "19,040" "17,700" "17,685" odvody 5 "111,953" "111,953" "99,889" "109,115" "105,455" energie 6 "26,725" "26,725" "26,408" "38,300" "23,791" "opravy, údržba" 7 "14,378" "14,378" "12,366" "11,500" "8,464" materiál 8 "20,596" "17,396" "3,200" "18,682" "23,628" "19,194" služby 9 "43,335" "43,335" "30,115" "29,400" "26,416" cestovné 10 "3,525" "3,525" "3,345" "1,400" "1,389" odpisy 11 "34,171" "34,171" "34,171" "28,800" "28,840" stipendia 12 "6,353" "3,153" "3,200" "6,353" "6,500" "6,333" ostatní 13 "43,436" "39,936" "3,500" "86,388" "29,890" "26,097" C-doktorská stipendia 14 "33,075" "33,075" "33,143" "33,075" "32,906" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 161 0 76 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "106,962" "106,962" "113,066" "109,581" "14,919" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "10,213" "10,213" "10,064" "10,252" "9,204" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "36,700" "36,700" "20,519" "347,565" "27,406" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,970" "3,970" "9,413" "3,273" "6,593" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "94,097" "93,758" 339 "103,578" "82,839" "124,425" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "12,904" "12,904" "15,175" "13,994" "9,044" Účelové příspěvky na VaV 22 "22,167" "21,889" 278 "29,142" "28,040" "35,911" Doplňková činnost 23 "16,097" "16,097" "16,097" "18,873" "18,115" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "993,561" "983,021" "3,200" 640 0 0 "3,500" "3,200" 0 0 0 0.00% 0 "984,860" "1,248,276" "859,693" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "316,627" "316,627" "287,937" "287,662" "259,698" C-doktorská stipendia 26 "33,075" "33,075" "33,143" "33,075" "32,906" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 161 0 76 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "106,962" "106,962" "113,066" "109,581" "14,919" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "10,213" "10,213" "10,064" "10,252" "9,204" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "36,700" "36,700" "20,519" "347,565" "27,406" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,970" "3,970" "9,413" "3,273" "6,593" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "89,715" "89,692" 23 "82,985" "77,742" "78,178" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "94,097" "93,758" 339 "103,578" "82,839" "124,425" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "12,904" "12,904" "15,175" "13,994" "9,044" Účelové příspěvky na VaV 36 "22,167" "21,889" 278 "29,142" "28,040" "35,911" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "239,151" "239,151" "239,151" "216,800" "216,822" Čerpání fondů 38 "9,900" "3,200" "3,500" "3,200" "22,447" "16,483" "23,543" Doplňková činnost 39 "18,081" "18,081" "18,081" "20,970" "20,970" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "12,043" "12,043" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "14,592" "10,340" "16,081" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "12,043" "12,043" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,592" "10,340" "16,081" Schváleno v AS fakulty dne: 24.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "713,405" "665,691" "6,463" "19,646" "5,015" 0 410 "16,180" 0 0 0 0.00% 0 "706,015" "679,592" "636,427" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "493,323" "463,896" "6,463" "1,359" "5,015" 0 410 "16,180" 0 0 0 0.00% 0 "479,386" "472,900" "446,069" v tom - mzdy 3 "254,000" "249,453" 827 "3,720" "244,889" "244,000" "226,664" OON 4 "13,000" "13,000" "12,611" "10,500" "10,789" odvody 5 "87,900" "86,317" 288 "1,295" "85,206" "85,400" "78,706" energie 6 "10,000" "3,537" "6,463" "9,314" "11,500" "8,432" "opravy, údržba" 7 "2,500" "2,500" "2,877" "2,500" "1,522" materiál 8 "9,800" "9,785" 15 "10,915" "7,500" "10,115" služby 9 "34,000" "33,824" 176 "33,014" "27,000" "31,593" cestovné 10 "3,200" "3,147" 53 "3,014" "2,500" "2,587" odpisy 11 "42,000" "42,000" "40,547" "28,000" "27,340" stipendia 12 "23,000" "6,820" "16,180" "17,364" "24,000" "17,538" ostatní 13 "13,923" "13,513" 410 "19,635" "30,000" "30,783" C-doktorská stipendia 14 "46,000" "46,000" "45,934" "49,000" "48,836" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "6,000" "6,000" "5,905" "5,000" "5,329" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "18,863" "18,863" "18,458" "17,000" "18,390" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,300" "1,175" 125 "1,551" 800 758 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "15,000" "15,000" "18,088" "32,000" "32,261" Účelové příspěvky bez VaV 19 "6,000" "3,519" "2,481" "8,215" "6,500" "4,128" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "98,419" "97,225" "1,194" "84,355" "80,716" "63,275" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "15,000" 793 "14,207" "29,584" "7,000" "8,453" Účelové příspěvky na VaV 22 "8,000" "7,720" 280 "10,503" "5,676" "3,660" Doplňková činnost 23 "5,500" "5,500" "4,036" "3,000" "5,268" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "716,207" "668,493" "6,463" "19,646" "5,015" 0 410 "16,180" 0 0 0 0 0 "716,170" "679,772" "641,690" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "311,133" "311,133" "293,866" "300,249" "280,185" C-doktorská stipendia 26 "46,000" "46,000" "45,934" "49,000" "48,836" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "6,000" "6,000" "5,905" "5,000" "5,329" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "18,863" "18,863" "18,458" "17,000" "18,390" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,300" "1,175" 125 "1,551" 800 759 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "15,000" "15,000" "18,088" "32,000" "32,261" Účelové příspěvky bez VaV 32 "6,000" "3,519" "2,481" "8,215" "6,500" "4,128" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "84,424" "84,127" 297 "88,880" "75,331" "81,889" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "98,419" "97,225" "1,194" "84,355" "80,716" "63,275" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "15,000" 793 "14,207" "29,584" "7,000" "8,453" Účelové příspěvky na VaV 36 "8,000" "7,720" 280 "10,503" "5,676" "3,660" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "72,000" "70,938" "1,062" "77,741" "64,000" "63,604" Čerpání fondů 38 "28,068" 0 "6,463" "5,015" 410 "16,180" "27,703" "29,000" "24,654" Doplňková činnost 39 "6,000" "6,000" "5,387" "7,500" "6,267" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,802" "2,802" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "10,155" 180 "5,262" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,802" "2,802" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,155" 180 "5,263" Schváleno v AS fakulty dne: 21.4.2020 zůstatek ve fondech 2013 "8,667" "3,400" "3,275" "16,930" "6,916" "13,551" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "250,962" "230,920" "9,000" 42 0 0 "1,000" "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "249,434" "238,843" "240,924" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "202,323" "182,323" "9,000" 0 0 0 "1,000" "10,000" 0 0 0.00% 0 "192,188" "192,995" "184,700" v tom - mzdy 3 "108,500" "105,000" "3,500" "105,555" "104,500" "97,191" OON 4 "4,300" "4,300" "4,568" "3,350" "3,252" odvody 5 "39,190" "38,000" "1,190" "37,209" "35,500" "34,096" energie 6 "3,500" "3,500" "3,756" "4,000" "3,383" "opravy, údržba" 7 "2,500" "2,500" "1,832" "1,800" "1,684" materiál 8 "2,100" "2,100" "2,565" "2,000" "3,082" služby 9 "9,000" "9,000" "7,477" "5,000" "6,188" cestovné 10 "1,200" "1,200" "1,039" "1,000" "1,072" odpisy 11 "6,727" "6,727" "6,685" "6,000" "5,756" stipendia 12 "10,000" 0 "10,000" "6,573" "12,000" "11,565" ostatní 13 "15,306" "9,996" "4,310" "1,000" "14,929" "17,845" "17,431" C-doktorská stipendia 14 "12,000" "12,000" "12,454" "11,000" "11,273" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 15 15 13 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,658" "3,658" "3,446" "4,037" "4,147" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 20 20 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "4,000" "4,000" "3,967" "7,000" "12,572" Účelové příspěvky bez VaV 19 200 200 177 121 274 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "10,969" "10,969" "11,169" "11,434" "10,823" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "15,000" "15,000" "23,059" "9,441" "14,432" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,842" "1,800" 42 "1,827" "1,815" "1,272" Doplňková činnost 23 935 935 "1,134" "1,000" "1,431" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "252,467" "232,425" "9,000" 42 0 0 "1,000" "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "253,632" "239,991" "243,425" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "116,209" "116,209" "113,414" "113,133" "103,978" C-doktorská stipendia 26 "12,000" "12,000" "12,454" "11,000" "11,273" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 15 15 13 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "3,658" "3,658" "3,446" "4,037" "4,147" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 20 20 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "4,000" "4,000" "3,968" "7,000" "12,572" Účelové příspěvky bez VaV 32 200 200 177 121 274 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "31,754" "31,754" "26,597" "26,144" "27,392" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "10,969" "10,969" "11,169" "11,434" "10,823" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "15,000" "15,000" "23,059" "9,441" "14,432" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,842" "1,800" 42 "1,827" "1,815" "1,272" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "35,300" "35,300" "35,707" "32,810" "34,281" Čerpání fondů 38 "20,000" 0 "9,000" "1,000" "10,000" "19,875" "21,556" "21,098" Doplňková činnost 39 "1,500" "1,500" "1,926" "1,500" "1,882" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,505" "1,505" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,197" "1,148" "2,501" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,505" "1,505" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,198" "1,148" "2,501" Schváleno v AS fakulty dne: 9.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 "57,635" "3,039" 553 "11,427" 674 "8,594" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "343,450" "307,863" "16,509" "10,980" 292 0 "1,900" "5,906" 0 0 0 0.00% 0 "328,338" "306,963" "303,596" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "234,110" "207,606" "16,509" "1,897" 292 0 "1,900" "5,906" 0 0 0 0.00% 0 "212,758" "204,505" "196,703" v tom - mzdy 3 "140,243" "130,000" "9,200" 827 216 "123,767" "114,078" "111,736" OON 4 "5,109" "4,200" 909 "5,283" "4,658" "4,505" odvody 5 "49,085" "45,500" "3,220" 289 76 "43,150" "39,927" "38,713" energie 6 "3,579" "3,579" "3,184" "3,521" "2,920" "opravy, údržba" 7 800 400 400 940 "1,800" 962 materiál 8 "4,776" "3,795" 600 381 "4,998" "5,895" "5,534" služby 9 "5,700" "4,900" 600 200 "5,904" "6,630" "6,060" cestovné 10 "1,900" "1,400" 300 200 "2,199" "2,450" "2,318" odpisy 11 "10,232" "10,232" "10,232" "6,376" "6,376" stipendia 12 "7,006" 100 "1,000" "5,906" "6,337" "7,364" "5,648" ostatní 13 "5,680" "3,500" 280 "1,900" "6,764" "11,806" "11,930" C-doktorská stipendia 14 "15,000" "15,000" "16,335" "15,000" "17,246" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 200 200 294 200 265 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,826" "3,826" "6,688" "3,773" "6,026" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 "1,035" "3,777" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "8,754" "8,754" "7,795" "8,648" "19,736" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,949" "1,949" "5,210" "4,690" "5,170" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "57,410" "56,088" "1,322" "59,279" "55,976" "43,813" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "14,416" "6,788" "7,628" "13,456" "6,395" "5,668" Účelové příspěvky na VaV 22 "5,600" "5,467" 133 "4,570" "4,366" "2,736" Doplňková činnost 23 "2,185" "2,185" "1,953" "2,375" "2,456" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "344,250" "308,663" "16,509" "10,980" 292 0 "1,900" "5,906" 0 0 0 0.00% 0 "329,960" "308,463" "305,338" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "133,218" "133,218" "126,934" "126,652" "121,183" C-doktorská stipendia 26 "15,000" "15,000" "16,335" "15,000" "17,246" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 200 200 294 200 265 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "3,826" "3,826" "6,688" "3,773" "6,026" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 "1,035" "3,777" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "8,754" "8,754" "7,795" "8,648" "19,736" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,949" "1,949" "5,210" "4,690" "5,170" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "56,089" "54,373" "1,716" "43,077" "41,998" "42,647" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "57,410" "56,088" "1,322" "59,279" "55,976" "43,813" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "14,416" "6,788" "7,628" "13,456" "6,395" "5,668" Účelové příspěvky na VaV 36 "5,600" "5,467" 133 "4,570" "4,366" "2,736" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "20,881" "20,700" 181 "27,830" "19,087" "22,036" Čerpání fondů 38 "24,607" 0 "16,509" 292 "1,900" "5,906" "15,988" "18,144" "12,188" Doplňková činnost 39 "2,300" "2,300" "2,504" "2,500" "2,848" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,622" "1,500" "1,743" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,622" "1,500" "1,743" Schváleno v AS fakulty dne: 6.4.2020 zůstatek ve fondech 2013 "24,752" "4,386" "2,502" "6,756" 836 "6,873" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,468,799" "1,227,658" "50,700" "179,941" 0 0 "5,500" "5,000" 0 0 0 0.00% 0 "1,528,601" "1,530,181" "1,321,559" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "733,649" "669,756" "50,700" "2,693" 0 0 "5,500" "5,000" 0 0 0 0.00% 0 "707,687" "732,559" "712,359" v tom - mzdy 3 "340,000" "310,000" "30,000" "338,576" "310,000" "303,886" OON 4 "8,000" "8,000" "7,585" "8,200" "8,157" odvody 5 "112,800" "102,300" "10,500" 0 "115,390" "108,500" "104,085" energie 6 "45,000" "45,000" "41,378" "46,000" "35,712" "opravy, údržba" 7 "13,500" "13,500" "13,219" "12,000" "11,829" materiál 8 "28,454" "28,300" 154 "28,376" "31,200" "31,190" služby 9 "24,000" "24,000" "23,731" "21,500" "21,438" cestovné 10 "10,000" "10,000" "7,722" "10,000" "10,670" odpisy 11 "118,656" "118,656" "118,656" "132,521" "132,512" stipendia 12 "15,000" "10,000" "5,000" "14,762" "15,800" "15,825" ostatní 13 "18,239" 0 "10,200" "2,539" "5,500" "-1,708" "36,838" "37,055" C-doktorská stipendia 14 "68,000" "68,000" "67,568" "69,500" "69,323" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 750 750 711 750 664 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "19,000" "19,000" "19,204" "17,100" "11,824" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "2,800" "2,800" "3,213" "4,400" "3,806" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "36,800" "36,800" "15,936" "13,400" "14,528" Účelové příspěvky bez VaV 19 "8,800" "7,251" "1,549" "8,808" "9,000" "8,975" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "250,000" "245,672" "4,328" "305,102" "252,104" "328,893" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "267,000" "96,738" "170,262" "296,865" "343,472" "85,407" Účelové příspěvky na VaV 22 "40,000" "38,891" "1,109" "61,728" "50,296" "47,755" Doplňková činnost 23 "42,000" "42,000" "41,779" "37,600" "38,025" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,485,715" "1,244,574" "50,700" "179,941" 0 0 "5,500" "5,000" 0 0 0 0.00% 0 "1,537,083" "1,537,506" "1,332,575" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "287,953" "287,953" "284,666" "286,411" "270,007" C-doktorská stipendia 26 "68,000" "68,000" "67,568" "69,500" "69,323" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 750 750 711 750 664 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "19,000" "19,000" "19,204" "17,100" "11,824" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "2,800" "2,800" "3,213" "4,400" "3,806" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "36,800" "36,800" "15,936" "13,400" "14,528" Účelové příspěvky bez VaV 32 "8,800" "7,251" "1,549" "8,845" "9,000" "8,990" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "267,412" "267,258" 154 "255,699" "249,073" "259,498" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "250,000" "245,672" "4,328" "305,102" "252,104" "328,893" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "267,000" "96,738" "170,262" "296,865" "343,472" "85,407" Účelové příspěvky na VaV 36 "40,000" "38,891" "1,109" "61,728" "50,296" "47,755" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "126,000" "123,461" "2,539" "125,596" "137,000" "136,993" Čerpání fondů 38 "61,200" "50,700" "5,500" "5,000" "41,164" "59,000" "48,608" Doplňková činnost 39 "50,000" "50,000" "50,787" "46,000" "46,279" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "16,916" "16,916" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "8,445" "7,325" "11,001" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "16,916" "16,916" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,482" "7,325" "11,016" Schváleno v AS fakulty dne: 9.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 "156,025" "25,697" 1 "20,576" "10,941" "6,582" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "12,600" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "29,700" 5000 ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "365,077" "353,060" 0 "6,017" 0 0 "3,000" "3,000" 0 0 0 0.00% 0 "390,876" "331,312" "359,420" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "251,989" "245,646" 0 343 0 0 "3,000" "3,000" 0 0 0 0.00% 0 "266,442" "244,981" "251,987" v tom - mzdy 3 "141,898" "141,898" "145,888" "133,797" "135,190" OON 4 "9,800" "9,800" "10,145" "7,502" "7,952" odvody 5 "47,020" "47,020" "47,754" "44,480" "43,578" energie 6 "6,500" "6,500" "5,769" "6,500" "5,019" "opravy, údržba" 7 "2,000" "2,000" "1,831" "2,530" "2,189" materiál 8 "4,131" "4,123" 8 "4,699" "4,531" "4,976" služby 9 "6,116" "6,047" 69 "7,913" "8,575" "9,881" cestovné 10 "1,802" "1,580" 222 "2,701" "1,878" "1,620" odpisy 11 "25,405" "25,405" "25,409" "28,586" "28,523" stipendia 12 "15,536" "12,500" 36 "3,000" "17,337" "16,026" "14,728" ostatní 13 "-8,219" "-11,227" 8 "3,000" "-3,004" "-9,424" "-1,670" C-doktorská stipendia 14 "7,500" "7,500" "8,471" "7,425" "7,358" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,000" "1,000" "1,379" "1,000" "1,104" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "6,383" "6,383" "10,301" "7,141" "6,076" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 20 20 20 20 302 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "1,960" "1,960" "4,628" "2,931" "11,765" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "48,682" "48,042" 640 "43,606" "30,152" "31,691" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "17,110" "12,374" "4,736" "26,153" "14,847" "20,900" Účelové příspěvky na VaV 22 "18,536" "18,238" 298 "17,049" "9,778" "21,934" Doplňková činnost 23 "11,897" "11,897" "12,827" "13,037" "6,302" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "366,164" "354,147" 0 "6,017" 0 0 "3,000" "3,000" 0 0 0 0.00% 0 "396,796" "332,506" "364,889" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "157,809" "157,809" "155,784" "153,247" "147,498" C-doktorská stipendia 26 "7,500" "7,500" "8,471" "7,425" "7,358" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,000" "1,000" "1,379" "1,000" "1,104" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "6,383" "6,383" "10,301" "7,141" "6,076" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 20 20 20 20 302 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "1,960" "1,960" "4,628" "2,931" "11,765" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "53,198" "52,976" 222 "54,963" "46,376" "46,830" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "48,682" "48,042" 640 "43,606" "30,152" "31,691" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "17,110" "12,374" "4,736" "26,153" "14,847" "20,900" Účelové příspěvky na VaV 36 "18,536" "18,238" 298 "17,049" "9,778" "21,934" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "35,166" "35,045" 121 "41,634" "38,863" "55,936" Čerpání fondů 38 "6,000" "3,000" "3,000" "15,925" "7,000" "5,640" Doplňková činnost 39 "12,800" "12,800" "16,883" "13,726" "7,853" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,087" "1,087" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "5,920" "1,194" "5,469" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,087" "1,087" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,920" "1,194" "5,469" Schváleno v AS fakulty dne: 20.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 "86,701" "8,482" 833 "2,845" "12,725" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "1,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "400,263" "374,513" "15,485" 265 0 0 0 "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "417,598" "369,115" "405,077" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "299,500" "274,015" "15,485" 0 0 0 0 "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "289,893" "270,670" "255,972" v tom - mzdy 3 "145,000" "139,073" "5,927" "140,071" "153,000" "142,182" OON 4 "5,000" "5,000" "5,017" "4,000" "4,043" odvody 5 "51,000" "48,927" "2,073" "48,766" "53,500" "49,451" energie 6 "6,000" "6,000" "5,716" "7,000" "5,194" "opravy, údržba" 7 "3,000" "3,000" "2,081" "2,000" "1,946" materiál 8 "6,000" "6,000" "4,443" "4,000" "3,950" služby 9 "12,000" "12,000" "9,038" "10,000" "9,817" cestovné 10 "2,000" "2,000" "1,799" "1,600" "1,519" odpisy 11 "10,500" "10,500" "10,137" "10,000" "9,369" stipendia 12 "10,000" 0 "10,000" "18,928" "12,000" "12,586" ostatní 13 "49,000" "41,515" "7,485" "43,897" "13,570" "15,915" C-doktorská stipendia 14 "9,500" "9,500" "9,180" "11,000" "10,361" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 350 350 350 200 396 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "33,066" "33,066" "33,878" "5,928" "34,459" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,200" "1,200" "1,052" 65 "1,839" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "22,189" "22,189" "38,546" "35,605" "51,857" Účelové příspěvky bez VaV 19 "9,758" "9,758" "21,264" "13,930" "30,695" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "18,904" "18,639" 265 "17,619" "24,911" "14,945" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "4,351" "4,351" "4,842" "4,322" "4,149" Účelové příspěvky na VaV 22 695 695 598 "2,084" 0 Doplňková činnost 23 750 750 376 400 403 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "401,309" "375,559" "15,485" 265 0 0 0 "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "418,753" "370,856" "406,580" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "199,669" "199,669" "180,158" "179,824" "169,877" C-doktorská stipendia 26 "9,500" "9,500" "9,180" "11,000" "10,361" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 350 350 350 200 396 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "33,066" "33,066" "33,878" "5,928" "34,459" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,200" "1,200" "1,052" 65 "1,839" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "22,189" "22,189" "38,546" "35,605" "51,857" Účelové příspěvky bez VaV 32 "9,758" "9,758" "21,264" "13,930" "30,716" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "34,842" "34,842" "30,929" "30,387" "28,696" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "18,904" "18,639" 265 "17,619" "24,911" "14,945" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "4,351" "4,351" "4,842" "4,322" "4,149" Účelové příspěvky na VaV 36 695 695 598 "2,084" 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "40,500" "40,500" "39,250" "35,000" "36,563" Čerpání fondů 38 "25,485" 0 "15,485" "10,000" "40,331" "27,000" "22,108" Doplňková činnost 39 800 800 756 600 612 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,046" "1,046" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,155" "1,741" "1,482" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,046" "1,046" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,155" "1,741" "1,503" Schváleno v AS fakulty dne: 7.4.2020 zůstatek ve fondech 2013 "8,434" 495 "3,015" 203 "7,196" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "160,664" "145,799" "10,805" 0 0 0 560 "3,500" 0 0 0 0.00% 0 "144,655" "153,088" "132,773" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "129,943" "115,078" "10,805" 0 0 560 "3,500" 0 0 0.00% 0 "119,110" "127,195" "110,231" v tom - mzdy 3 "60,881" "57,031" "3,850" "52,011" "58,503" "48,718" OON 4 "4,971" "4,821" 150 "3,847" "3,942" "2,829" odvody 5 "21,764" "20,415" "1,349" "18,501" "20,784" "17,024" energie 6 "7,455" "7,455" "6,743" "7,550" "6,134" "opravy, údržba" 7 "2,940" "2,940" "2,244" "3,429" "1,335" materiál 8 "3,769" "3,294" 475 "2,901" "4,103" "2,975" služby 9 "7,866" "7,140" 726 "6,930" "9,177" "6,819" cestovné 10 "1,151" 821 330 707 "2,562" 754 odpisy 11 "4,367" "4,367" "5,730" "4,573" "4,136" stipendia 12 "3,500" 0 "3,500" "4,063" "3,550" "3,225" ostatní 13 "11,279" "6,794" "3,925" 560 "15,433" "9,022" "16,282" C-doktorská stipendia 14 "7,560" "7,560" "7,020" "7,000" "5,636" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 330 330 32 40 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,340" "3,340" "2,944" "2,223" "2,470" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 28 28 15 30 365 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,056" "3,056" "2,146" "4,640" "3,033" Účelové příspěvky bez VaV 19 "5,292" "5,292" "5,280" "5,063" "4,788" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "4,285" "4,285" "3,828" "3,440" "2,238" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "2,721" "2,721" 891 0 7 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "4,109" "4,109" "3,390" "3,457" "4,005" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "161,350" "146,485" "10,805" 0 0 0 560 "3,500" 0 0 0 0 0 "148,857" "153,408" "134,386" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "93,106" "93,106" "90,126" "89,851" "83,988" C-doktorská stipendia 26 "7,560" "7,560" "7,020" "7,000" "5,636" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 330 330 32 40 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "3,340" "3,340" "2,944" "2,223" "2,470" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 28 28 15 30 365 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,056" "3,056" "2,146" "4,640" "3,033" Účelové příspěvky bez VaV 32 "5,292" "5,292" "5,280" "5,063" "4,788" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "8,068" "8,068" "4,504" "4,504" "4,227" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "4,285" "4,285" "3,828" "3,440" "2,238" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "2,721" "2,721" 891 0 7 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "12,559" "12,559" "16,522" "16,065" "12,497" Čerpání fondů 38 "14,865" 0 "10,805" 560 "3,500" "9,889" "15,986" "10,183" Doplňková činnost 39 "6,140" "6,140" "5,660" "4,566" "4,955" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 686 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,202" 320 "1,613" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 686 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,202" 320 "1,613" Schváleno v AS fakulty dne: 31.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 "20,733" 90 386 "8,259" 517 "4,162" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "252,850" "230,863" "6,960" "4,392" 0 0 900 "9,735" 0 0 0 0.00% 0 "260,812" "241,889" "233,160" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "185,128" "166,681" "6,960" 852 0 0 900 "9,735" 0 0 0 0.00% 0 "177,977" "174,274" "170,052" v tom - mzdy 3 "96,600" "92,540" "3,800" 260 "90,405" "87,777" "82,459" OON 4 "3,500" "3,500" "3,135" "2,964" "3,063" odvody 5 "33,600" "32,310" "1,200" 90 "31,480" "30,722" "28,588" energie 6 "2,500" "2,000" 500 "2,593" "3,100" "2,175" "opravy, údržba" 7 "1,600" "1,100" 500 "1,457" 900 "1,126" materiál 8 "5,500" "4,890" 460 150 "4,927" "6,090" "6,440" služby 9 "9,700" "9,000" 500 200 "8,940" "9,888" "9,068" cestovné 10 "1,025" 923 102 "1,239" "1,125" "1,178" odpisy 11 "11,654" "11,654" "11,655" "8,356" "8,355" stipendia 12 "9,785" 0 50 9735 "10,108" "12,050" "11,555" ostatní 13 "9,664" "8,764" 900 "12,038" "11,302" "16,046" C-doktorská stipendia 14 "4,511" "4,511" "5,164" "6,000" "6,008" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "2,231" "2,231" "5,771" "3,840" "4,986" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,677" "2,677" "4,628" "2,559" "4,906" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,530" "1,530" 474 368 426 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "5,663" "5,663" "16,927" "14,603" "20,578" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,033" 366 "1,667" "4,904" "1,923" "2,054" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "21,868" "21,497" 371 "17,142" "17,562" "14,402" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "22,735" "21,279" "1,456" "24,643" "18,004" "7,887" Účelové příspěvky na VaV 22 "3,049" "3,003" 46 "1,724" "1,236" 395 Doplňková činnost 23 "1,425" "1,425" "1,458" "1,520" "1,467" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "254,783" "232,796" "6,960" "4,392" 0 0 900 "9,735" 0 0 0 0.00% 0 "264,237" "242,699" "234,223" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "118,669" "118,669" "115,471" "114,855" "109,041" C-doktorská stipendia 26 "4,511" "4,511" "5,164" "6,000" "6,008" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "2,231" "2,231" "5,771" "3,840" "4,986" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,677" "2,677" "4,628" "2,559" "4,906" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,530" "1,530" 474 368 426 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "5,663" "5,663" "16,927" "14,603" "20,578" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,033" 366 "1,667" "4,904" "1,923" "2,054" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "24,109" "23,521" 588 "17,524" "16,662" "17,174" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "21,868" "21,497" 371 "17,142" "17,562" "14,402" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "22,735" "21,279" "1,456" "24,643" "18,004" "7,887" Účelové příspěvky na VaV 36 "3,049" "3,003" 46 "1,724" "1,236" 395 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "26,083" "25,819" 264 "27,323" "23,012" "23,981" Čerpání fondů 38 "18,125" 530 "6,960" 900 "9,735" "20,741" "20,475" "20,840" Doplňková činnost 39 "1,500" "1,500" "1,801" "1,600" "1,546" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,933" "1,933" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,425" 810 "1,062" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,933" "1,933" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,425" 810 "1,062" Schváleno v AS fakulty dne: 7.4.2020 zůstatek ve fondech 2013 "7,360" "2,122" "4,399" "1,409" "38,416" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář fakult č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "4,936,988" "4,507,345" "119,122" "221,923" "5,307" 0 "16,770" "66,521" 0 0 0 0.00% 0 "4,996,597" "5,088,919" "4,476,548" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,175,299" "2,960,412" "119,122" "7,168" "5,307" 0 "16,770" "66,521" 0 0 0 0.00% 0 "3,065,353" "3,010,523" "2,893,086" v tom - mzdy 3 "1,606,857" "1,544,707" "56,277" "1,937" "3,936" 0 0 0 "1,524,317" "1,499,866" "1,449,376" OON 4 "74,806" "73,747" "1,059" 0 0 0 0 0 "71,231" "62,816" "62,275" odvody 5 "554,312" "532,742" "19,532" 667 "1,371" 0 0 0 "527,345" "527,928" "499,696" energie 6 "111,259" "104,296" "6,963" 0 0 0 0 0 "104,861" "127,471" "92,759" "opravy, údržba" 7 "43,218" "42,318" 900 0 0 0 0 0 "38,847" "38,459" "31,057" materiál 8 "85,126" "79,683" "4,735" 708 0 0 0 0 "82,506" "88,947" "87,455" služby 9 "151,717" "149,246" "1,826" 645 0 0 0 0 "133,062" "127,170" "127,281" cestovné 10 "25,803" "24,596" 630 577 0 0 0 0 "23,765" "24,515" "23,107" odpisy 11 "263,712" "263,712" 0 0 0 0 0 0 "263,222" "253,212" "251,207" stipendia 12 "100,180" "32,573" "1,000" 86 0 0 "66,521" 0 "101,825" "109,290" "99,003" ostatní 13 "158,308" "112,791" "26,200" "2,547" 0 "16,770" 0 0 "194,372" "150,849" "169,869" C-doktorská stipendia 14 "203,146" "203,146" 0 0 0 0 0 0 "205,268" "209,000" "208,947" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "10,876" "10,876" 0 0 0 0 0 0 "14,615" "11,030" "12,820" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "197,775" "197,775" 0 0 0 0 0 0 "212,613" "169,342" "103,218" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "17,111" "16,986" 0 125 0 0 0 0 "16,388" "16,970" "20,477" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "134,122" "134,122" 0 0 0 0 0 0 "128,552" "466,392" "193,736" Účelové příspěvky bez VaV 19 "38,002" "32,305" 0 "5,697" 0 0 0 0 "63,270" "44,500" "62,676" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "604,634" "596,175" 0 "8,459" 0 0 0 0 "645,678" "559,134" "634,506" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "371,237" "172,948" 0 "198,289" 0 0 0 0 "434,668" "417,475" "155,946" Účelové příspěvky na VaV 22 "99,889" "97,703" 0 "2,186" 0 0 0 0 "127,141" "103,291" "113,663" Doplňková činnost 23 "84,898" "84,898" 0 0 0 0 0 0 "83,051" "81,262" "77,473" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "4,975,806" "4,546,163" "119,122" "221,923" "5,307" 0 "16,770" "66,521" 0 0 0 0.00% 0 "5,050,347" "5,113,477" "4,522,798" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,734,393" "1,734,393" 0 0 0 0 0 0 "1,648,357" "1,651,884" "1,545,455" C-doktorská stipendia 26 "203,146" "203,146" 0 0 0 0 0 0 "205,268" "209,000" "208,946" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "10,876" "10,876" 0 0 0 0 0 0 "14,615" "11,030" "12,820" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "197,775" "197,775" 0 0 0 0 0 0 "212,613" "169,342" "103,217" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "17,111" "16,986" 0 125 0 0 0 0 "16,388" "16,970" "20,478" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "134,122" "134,122" 0 0 0 0 0 0 "128,553" "466,392" "193,736" Účelové příspěvky bez VaV 32 "38,002" "32,305" 0 "5,697" 0 0 0 0 "63,307" "44,500" "62,713" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "649,611" "646,611" 0 "3,000" 0 0 0 0 "605,157" "568,217" "586,531" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "604,634" "596,175" 0 "8,459" 0 0 0 0 "645,678" "559,134" "634,507" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "371,237" "172,948" 0 "198,289" 0 0 0 0 "434,668" "417,475" "155,947" Účelové příspěvky na VaV 36 "99,889" "97,703" 0 "2,186" 0 0 0 0 "127,141" "103,291" "113,663" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "607,640" "603,473" 0 "4,167" 0 0 0 0 "630,754" "582,637" "602,713" Čerpání fondů 38 "208,250" 530 "119,122" 0 "5,307" "16,770" "66,521" 0 "214,063" "214,644" "188,862" Doplňková činnost 39 "99,121" "99,121" 0 0 0 0 0 0 "103,785" "98,962" "93,212" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "38,818" "38,818" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "53,712" "24,558" "46,213" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "38,818" "38,818" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,750" "24,558" "46,250" zůstatek ve fondech 2013 "442,909" "50,442" "30,812" "85,110" "29,443" "102,437" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "13,600" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "29,700" ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "864,914" "814,559" 0 "45,867" 0 0 "4,488" 0 0 0 0 0.00% 0 "1,027,583" "867,877" "975,295" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "355,692" "324,472" 0 "26,732" 0 0 "4,488" 0 0 0 0 0.00% 0 "343,409" "403,483" "372,409" v tom - mzdy 3 "48,000" "48,000" "45,904" "37,000" "35,062" OON 4 "1,500" "1,500" "1,160" "1,500" "1,660" odvody 5 "1,600" "1,600" "15,710" "16,000" "12,063" energie 6 "27,732" "1,000" "26,732" "27,177" "32,000" "23,087" "opravy, údržba" 7 "1,000" "1,000" "9,925" "5,500" "6,682" materiál 8 "10,000" "10,000" "10,332" "8,000" "9,145" služby 9 "15,000" "15,000" "11,293" "10,000" "11,282" cestovné 10 "1,500" "1,500" "1,307" "1,200" "2,114" odpisy 11 "243,348" "243,348" "218,982" "284,198" "282,433" stipendia 12 "2,000" "2,000" "1,872" 50 42 ostatní 13 "4,012" -476 "4,488" -253 "8,035" "-11,162" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,825" "4,825" "5,274" "2,490" 295 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 "13,039" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 31 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "317,501" "313,798" "3,703" "411,100" "272,902" "355,464" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "92,554" "77,122" "15,432" "178,185" "85,000" "146,716" Účelové příspěvky na VaV 22 "82,343" "82,343" "80,595" "92,001" "79,700" Doplňková činnost 23 "12,000" "12,000" "8,988" "12,000" "7,672" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "876,914" "826,559" 0 "45,867" 0 0 "4,488" 0 0 0 0 0.00% 0 "1,039,310" "873,877" "983,210" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "23,835" "23,835" "24,694" "24,694" "15,246" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,825" "4,825" "5,274" "2,490" 295 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 "13,039" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 31 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "87,369" "60,637" "26,732" "98,998" "95,337" "74,095" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "317,501" "313,798" "3,703" "411,100" "272,902" "355,464" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "92,554" "77,122" "15,432" "178,185" "85,000" "146,716" Účelové příspěvky na VaV 36 "82,343" "82,343" "80,595" "92,001" "79,700" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "240,000" "240,000" "218,457" "280,452" "281,794" Čerpání fondů 38 "4,488" 0 "4,488" "1,241" "3,000" "1,147" Doplňková činnost 39 "24,000" "24,000" "20,734" "18,000" "15,714" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "12,000" "12,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "11,727" "6,000" "7,915" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "12,000" "12,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,727" "6,000" "7,915" Dne 10.3.2020 "2,030" "67,240" 0 500 "1,459" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "35,003" 3650 ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "17,156" "16,225" 400 509 0 0 22 0 0 0 0 0.00% 0 "15,397" "17,789" "15,289" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "9,745" "9,056" 400 267 0 0 22 0 0 0 0.00% 0 "7,865" "11,081" "6,400" v tom - mzdy 3 "6,613" "5,946" 400 267 "6,447" "6,606" "4,600" OON 4 0 148 0 145 odvody 5 "1,930" "1,930" "1,761" "2,312" "1,185" energie 6 0 41 0 64 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 materiál 8 235 235 155 60 201 služby 9 543 543 "1,359" "1,236" "1,151" cestovné 10 304 304 347 405 282 odpisy 11 0 220 0 19 stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 120 98 22 "-2,613" 462 "-1,247" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "6,141" "5,899" 242 "6,280" "6,318" "8,251" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 970 970 "1,004" 390 395 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 300 300 247 0 243 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "17,156" "16,225" 400 509 0 0 22 0 0 0 0 0.00% 0 "15,475" "17,789" "15,317" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "5,607" "5,340" 267 "5,587" "5,593" "5,070" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "6,141" "5,899" 242 "6,280" "6,318" "8,251" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 970 970 "1,004" 390 395 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "3,701" "3,701" "2,040" "5,040" "1,155" Čerpání fondů 38 422 400 22 213 448 147 Doplňková činnost 39 315 315 350 0 300 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 78 0 29 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 29 Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 1 0 199 88 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "187,840" "187,167" 0 0 0 0 673 0 0 0 0 0.00% 0 "186,199" "198,904" "186,978" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "152,425" "151,752" 0 0 0 0 673 0 0 0 0.00% 0 "151,845" "165,304" "154,314" v tom - mzdy 3 "60,261" "60,261" "54,004" "55,283" "52,372" OON 4 758 758 "1,382" 865 "1,084" odvody 5 "21,091" "21,091" "19,208" "19,090" "18,615" energie 6 "24,165" "24,165" "24,853" "28,987" "22,825" "opravy, údržba" 7 "5,635" "5,635" "6,333" "6,504" "9,436" materiál 8 "19,513" "19,513" "22,394" "26,137" "24,635" služby 9 "22,241" "22,241" "23,434" "25,995" "24,954" cestovné 10 65 65 77 83 82 odpisy 11 "10,962" "10,962" "10,878" "9,116" "10,566" stipendia 12 0 0 0 ostatní 13 "-12,266" "-12,939" 673 "-10,718" "-6,756" "-10,255" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 554 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 "35,415" "35,415" "34,354" "33,600" "32,110" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "190,084" "189,411" 0 0 0 0 673 0 0 0 0 0.00% 0 "193,206" "201,501" "200,858" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 554 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "11,308" "11,308" "18,162" "17,549" "23,416" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "133,273" "133,273" "130,733" "137,951" "132,336" Čerpání fondů 38 673 673 760 662 791 Doplňková činnost 39 "44,830" "44,830" "43,551" "45,339" "43,761" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,244" "2,244" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,007" "2,597" "13,880" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,244" "2,244" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,007" "2,597" "13,880" Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 800 4514 1473 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 18 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 82 - SUKB č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "89,875" "89,445" 0 0 0 0 430 0 0 "88,094" "82,631" "84,132" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "89,875" "89,445" 0 0 0 0 430 0 0 0 0 0.00% 0 "86,625" "82,631" "82,883" v tom - mzdy 3 "46,816" "46,816" "37,603" "44,514" "35,583" OON 4 "2,055" "2,055" "1,920" "1,190" "1,107" odvody 5 "16,708" "16,708" "13,310" "15,846" "12,501" energie 6 0 0 0 0 0 "opravy, údržba" 7 17 17 138 2 324 materiál 8 825 825 827 701 639 služby 9 97 97 91 67 52 cestovné 10 35 35 38 45 12 odpisy 11 "76,000" "76,000" "75,445" "70,014" "71,821" stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 "-52,678" "-53,108" 430 "-42,748" "-49,748" "-39,156" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 60 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 46 0 65 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 "1,363" 0 "1,184" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "90,205" "89,775" 0 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0 "88,117" "82,782" "84,258" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "9,595" "9,595" "9,595" "9,595" "9,348" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 60 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 46 0 65 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "76,480" "76,480" "76,269" "70,379" "72,909" Čerpání fondů 38 430 0 430 768 608 713 Doplňková činnost 39 "3,700" "3,700" "1,379" "2,200" "1,223" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 23 151 126 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 151 126 Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 bez mezd Hort (CP - převod) "1,689" 0 0 272 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "13,370" "12,070" "1,300" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "14,106" "14,020" "13,677" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "12,670" "11,370" "1,300" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "12,648" "13,270" "12,851" v tom - mzdy 3 "3,900" "3,700" 200 "3,700" "3,357" "3,210" OON 4 500 450 50 469 493 476 odvody 5 "1,500" "1,400" 100 "1,374" "1,300" "1,238" energie 6 "1,800" "1,500" 300 "1,845" "1,550" "1,479" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,400" 100 "1,460" "1,470" 346 materiál 8 420 220 200 460 400 266 služby 9 700 400 300 818 850 829 cestovné 10 100 100 82 100 80 odpisy 11 "2,000" "2,000" "2,241" "2,600" "2,697" stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 250 200 50 199 "1,150" "2,230" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 700 700 "1,458" 750 826 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "13,420" "12,120" "1,300" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "14,184" "14,270" "14,352" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "8,570" "8,570" "8,070" "8,070" "8,570" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,000" "2,000" "1,903" "2,150" "2,178" Čerpání fondů 38 "1,300" "1,300" "2,683" "2,700" "2,176" Doplňková činnost 39 "1,550" "1,550" "1,528" "1,350" "1,428" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 78 250 431 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 250 676 Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 "8,969" "1,546" 0 350 37 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 84 - SPSSN č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "37,132" "31,742" "4,000" "1,390" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "37,937" "41,402" "43,402" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "5,481" "1,431" "4,000" 50 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,490" "7,547" "6,669" v tom - mzdy 3 "1,550" 300 "1,250" 0 "1,064" "1,894" "2,644" OON 4 300 50 250 0 321 100 276 odvody 5 581 110 471 0 399 663 953 energie 6 500 71 429 0 372 600 595 "opravy, údržba" 7 300 50 250 0 230 200 207 materiál 8 300 0 250 50 258 300 261 služby 9 500 0 500 0 453 "2,556" 531 cestovné 10 50 50 0 0 39 60 60 odpisy 11 800 800 0 0 834 550 579 stipendia 12 0 0 0 0 0 24 0 ostatní 13 600 0 600 0 520 600 561 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "17,041" "17,041" 0 0 "19,235" "19,232" "20,454" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "6,550" "6,550" 0 0 "5,294" "6,125" "7,643" Účelové příspěvky bez VaV 19 "7,610" "6,270" 0 "1,340" "8,245" "8,048" "8,107" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 450 450 0 0 673 450 530 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "37,132" "31,742" "4,000" "1,390" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "38,080" "41,452" "43,552" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 "1,183" "1,010" "3,117" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "17,041" "17,041" 0 0 "19,235" "19,232" "20,454" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "6,550" "6,550" 0 0 "5,294" "6,125" "7,643" Účelové příspěvky bez VaV 32 "7,610" "6,270" 0 "1,340" "8,245" "8,048" "8,107" VaV - dotace na institucionální podporu 33 581 581 0 0 581 581 564 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 850 800 0 50 "1,379" 856 "1,189" Čerpání fondů 38 "4,000" 0 "4,000" 0 "1,366" "5,100" "1,817" Doplňková činnost 39 500 500 0 0 797 500 662 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 143 50 42 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 143 50 150 Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 2018 0 0 163 710 266 266 266 266 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 87 - CTT č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "16,611" "16,519" 0 21 0 0 71 0 0 0 0 0.00% 0 "15,091" "15,880" "14,144" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "10,561" "10,469" 0 21 0 0 71 0 0 0 0 0.00% 0 "10,387" "10,743" "10,276" v tom - mzdy 3 "4,995" "4,995" 0 0 "4,991" "5,053" "4,879" OON 4 100 100 0 0 75 160 153 odvody 5 "1,740" "1,740" 0 0 "1,740" "1,769" "1,704" energie 6 120 120 0 0 112 130 100 "opravy, údržba" 7 120 120 0 0 59 65 55 materiál 8 100 100 0 0 62 210 189 služby 9 "1,001" 980 0 21 842 "1,154" 830 cestovné 10 200 200 0 0 101 130 98 odpisy 11 "1,050" "1,050" 0 0 "1,039" 807 806 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 "1,135" "1,064" 0 0 71 "1,365" "1,265" "1,461" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 100 100 354 250 376 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 300 300 252 277 324 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "5,000" "5,000" "4,024" "3,500" "3,061" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 76 110 107 Doplňková činnost 23 650 650 -3 "1,000" 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "16,611" "16,519" 0 21 0 0 71 0 0 0 0 0.00% 0 "15,853" "15,880" "15,485" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 100 100 354 250 376 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "9,040" "9,019" 21 "9,095" "9,183" "9,235" VaV - ze SR a od úz.celků 34 300 300 252 277 324 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "5,000" "5,000" "4,024" "3,500" "3,061" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 76 110 107 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "1,100" "1,100" "1,009" "1,495" "2,316" Čerpání fondů 38 71 0 71 71 65 65 Doplňková činnost 39 "1,000" "1,000" 971 "1,000" 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 762 0 "1,340" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 0 "1,340" Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 373 0 33 525 28 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 92 - ÚVT č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "351,065" "325,256" 0 "25,809" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "316,161" "297,469" "301,810" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "213,449" "213,189" 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "202,101" "192,550" "187,630" v tom - mzdy 3 "74,055" "74,055" "74,577" "73,345" "73,625" OON 4 "4,000" "4,000" "4,593" "4,000" "3,594" odvody 5 "27,075" "27,075" "27,030" "26,607" "26,414" energie 6 "5,200" "5,200" "4,751" "4,000" "3,576" "opravy, údržba" 7 "4,500" "4,500" "2,365" "2,500" "2,906" materiál 8 "4,700" "4,700" "5,062" "4,800" "4,879" služby 9 "40,638" "40,638" "31,842" "34,962" "34,283" cestovné 10 "1,423" "1,163" 260 724 700 672 odpisy 11 "51,658" "51,658" "55,840" "41,436" "40,685" stipendia 12 200 200 94 200 173 ostatní 13 0 "-4,776" 0 "-3,177" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 915 915 "2,784" "4,310" "3,544" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 379 379 399 399 408 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 765 0 "30,130" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 16 15 925 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "17,885" "17,504" 381 "28,443" "29,970" "27,447" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "86,027" "60,967" "25,060" "53,408" "47,804" "25,271" Účelové příspěvky na VaV 22 "15,410" "15,302" 108 "8,304" "5,422" "5,548" Doplňková činnost 23 "17,000" "17,000" "19,939" "17,000" "20,907" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "352,065" "326,256" 0 "25,809" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "320,056" "298,469" "305,473" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "169,190" "169,190" "163,996" "163,996" "135,517" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 915 915 "2,784" "4,310" "3,544" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 379 379 399 399 408 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 765 0 "30,130" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 16 15 925 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "9,411" "9,151" 260 "5,502" "5,368" "7,227" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "17,885" "17,504" 381 "28,443" "29,970" "27,447" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "86,027" "60,967" "25,060" "53,408" "47,804" "25,271" Účelové příspěvky na VaV 36 "15,410" "15,302" 108 "8,304" "5,422" "5,548" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "34,848" "34,848" "30,268" "23,186" "20,824" Čerpání fondů 38 0 "2,481" 0 "24,161" Doplňková činnost 39 "18,000" "18,000" "23,689" "18,000" "24,471" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,896" "1,000" "3,662" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,896" "1,000" "3,662" Schváleno ředitelem ÚVT dne: 9.3.2020 "6,875" "5,989" 0 "6,480" "1,553" Projednáno ve Vědecké radě ÚVT dne: 25.3. 2020 bez připomínek Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 96 - CJV č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "50,027" "48,027" "1,000" 0 "1,000" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "49,651" "49,519" "44,210" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "43,749" "41,749" "1,000" 0 "1,000" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "41,447" "42,397" "37,442" v tom - mzdy 3 "29,630" "28,150" 740 0 740 "29,713" "28,560" "26,367" OON 4 "1,647" "1,647" 0 0 0 "1,569" "1,825" "1,807" odvody 5 "10,372" "9,852" 260 0 260 "10,587" "9,973" "9,557" energie 6 270 270 230 250 197 "opravy, údržba" 7 90 90 50 80 66 materiál 8 290 290 241 450 375 služby 9 900 900 958 500 443 cestovné 10 350 350 249 350 336 odpisy 11 0 0 348 0 77 stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 200 200 "-2,498" 409 "-1,784" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,478" "1,478" "1,777" "1,617" "2,019" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,706" "2,706" "3,846" "3,160" "3,216" Účelové příspěvky bez VaV 19 615 615 944 719 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "1,477" "1,477" "1,626" "1,624" "1,395" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 2 2 12 2 138 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "50,248" "48,248" "1,000" 0 "1,000" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "50,408" "49,575" "45,297" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "40,072" "40,072" "38,352" "38,200" "36,146" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "1,478" "1,478" "1,777" "1,617" "2,019" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,706" "2,706" "3,846" "3,160" "3,216" Účelové příspěvky bez VaV 32 615 615 944 719 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 897 897 "1,271" 897 977 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "1,477" "1,477" "1,626" "1,624" "1,395" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "1,000" "1,000" "2,237" 500 "1,141" Čerpání fondů 38 "2,000" 0 "1,000" 0 "1,000" 354 "2,850" 363 Doplňková činnost 39 3 3 2 9 40 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 221 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 756 57 "1,087" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 221 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756 57 "1,087" Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 "6,113" "2,550" 93 595 712 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 712 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 97 - CZS č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "204,272" "159,491" "2,306" "42,395" 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 "197,004" "208,195" "213,317" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "24,435" "21,482" "2,306" 567 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 "25,690" "26,415" "22,600" v tom - mzdy 3 "9,600" "9,600" "9,789" "9,200" "9,147" OON 4 400 400 490 570 567 odvody 5 "3,400" "3,400" "3,472" "3,300" "3,264" energie 6 260 260 260 220 217 "opravy, údržba" 7 80 80 77 80 76 materiál 8 600 600 639 "1,800" "1,733" služby 9 "3,700" "3,700" "3,815" "4,200" "4,192" cestovné 10 "1,400" 694 706 "2,072" "1,065" 567 odpisy 11 95 95 95 100 53 stipendia 12 "2,300" 570 "1,600" 130 "2,287" "4,000" 977 ostatní 13 "2,600" "2,083" 437 80 "2,694" "1,880" "1,807" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "30,537" "30,537" "38,370" "38,194" "37,934" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "19,300" "19,300" "4,820" "13,586" "13,521" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "130,000" "88,172" "41,828" "128,124" "130,000" "139,262" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "204,481" "159,700" "2,306" "42,395" 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 "197,859" "209,081" "214,980" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "12,150" "12,150" "11,650" "11,650" "11,650" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "30,537" "30,537" "38,369" "38,194" "37,934" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "19,300" "19,300" "4,820" "13,586" "13,521" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "130,000" "88,172" "41,828" "128,124" "130,000" "139,262" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "10,100" "9,533" 567 "11,239" "12,000" "11,222" Čerpání fondů 38 "2,386" 0 "2,306" 80 "3,649" "3,645" "1,386" Doplňková činnost 39 8 8 8 6 6 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 856 886 "1,664" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 886 "1,664" Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 "123,489" "1,452" "1,005" 191 176 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - RMU č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "558,855" "504,780" "42,242" "2,283" "7,000" 0 "1,250" "1,300" 0 0 0 0.00% 0 "517,373" "548,128" "579,828" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "464,670" "410,597" "42,242" "2,281" "7,000" 0 "1,250" "1,300" 0 0 0 0.00% 0 "428,956" "445,326" "503,727" v tom - mzdy 3 "125,186" "101,657" "17,829" "5,700" "131,919" "129,984" "122,449" OON 4 "5,892" "5,892" "10,716" "6,704" "7,174" odvody 5 "43,920" "36,415" "6,205" "1,300" "45,576" "47,603" "41,962" energie 6 "4,050" "4,050" "3,696" "3,580" "3,248" "opravy, údržba" 7 "9,660" "1,660" "8,000" "9,209" "11,500" "11,747" materiál 8 "17,941" "8,441" "9,500" "19,056" "8,365" "25,560" služby 9 "53,714" "51,433" "2,281" "45,019" "51,609" "42,773" cestovné 10 "2,127" "2,127" "1,348" "1,366" "1,636" odpisy 11 "10,800" "10,800" "15,755" "8,500" "17,393" stipendia 12 "86,906" "85,026" 580 "1,300" "87,393" "89,131" "86,712" ostatní 13 "104,473" "103,095" 128 "1,250" "59,270" "86,984" "143,072" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "46,835" "46,835" "36,730" "56,704" "35,205" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 400 400 "5,652" 0 460 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "13,286" "13,286" "22,596" "16,811" "19,898" Účelové příspěvky bez VaV 19 587 587 695 44 822 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "3,149" "3,147" 2 "1,812" 596 782 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "9,286" "9,286" "4,766" "5,033" "7,769" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "20,641" "20,641" "16,166" "23,614" "11,165" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "568,272" "514,197" "42,242" "2,283" "7,000" 0 "1,250" "1,300" 0 0 0 0.00% 0 "540,396" "557,189" "631,373" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "206,489" "206,489" "222,170" "204,318" "250,901" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "46,835" "46,835" "36,730" "56,704" "35,205" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "83,150" "83,150" "84,586" "83,340" "83,957" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 400 400 "5,652" 0 460 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "13,286" "13,286" "22,596" "16,811" "19,898" Účelové příspěvky bez VaV 32 587 587 695 44 822 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "84,228" "81,947" "2,281" "32,731" "69,809" "38,629" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "3,149" "3,147" 2 "1,812" 596 782 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "9,286" "9,286" "4,766" "5,033" "7,769" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "46,814" "46,814" "65,301" "47,134" "107,128" Čerpání fondů 38 "51,792" 0 "42,242" "7,000" "1,250" "1,300" "46,516" "48,459" "72,978" Doplňková činnost 39 "22,255" "22,255" "16,842" "24,941" "12,844" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "9,417" "9,417" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "23,024" "9,061" "51,545" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "9,417" "9,417" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,024" "9,061" "51,545" Dne 27.4.2020 zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "13,824" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "8,650" ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - FaF č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "51,154" "4,900" "36,130" "10,124" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "48,754" "2,500" "36,130" "10,124" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 v tom - mzdy 3 "22,350" "1,146" "16,563" "4,641" OON 4 180 9 133 37 odvody 5 "7,554" 387 "5,598" "1,569" energie 6 "2,000" 103 "1,482" 415 "opravy, údržba" 7 150 8 111 31 materiál 8 900 46 667 187 služby 9 "13,120" 673 "9,723" "2,724" cestovné 10 150 8 111 31 odpisy 11 "2,000" 103 "1,482" 415 stipendia 12 100 5 74 21 ostatní 13 250 13 185 52 C-doktorská stipendia 14 "2,400" "2,400" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 Doplňková činnost 23 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "51,154" "4,900" "36,130" "10,124" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 C-doktorská stipendia 26 "2,400" "2,400" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "10,124" "10,124" VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,500" "2,500" Čerpání fondů 38 "36,130" "36,130" Doplňková činnost 39 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dne 27.4.2020 zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - RMU včetně FaF č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "610,009" "509,680" "78,372" "12,407" "7,000" 0 "1,250" "1,300" 0 0 0 0.00% 0 "517,373" "548,128" "579,828" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "513,425" "413,097" "78,372" "12,405" "7,000" 0 "1,250" "1,300" 0 0 0 0.00% 0 "428,956" "445,326" "503,727" v tom - mzdy 3 "147,536" "102,804" "34,392" "4,641" "5,700" 0 0 0 "131,919" "129,984" "122,449" OON 4 "6,072" "5,901" 133 37 0 0 0 0 "10,716" "6,704" "7,174" odvody 5 "51,475" "36,803" "11,803" "1,569" "1,300" 0 0 0 "45,576" "47,603" "41,962" energie 6 "6,050" "4,153" "1,482" 415 0 0 0 0 "3,696" "3,580" "3,248" "opravy, údržba" 7 "9,810" "1,668" "8,111" 31 0 0 0 0 "9,209" "11,500" "11,747" materiál 8 "18,841" "8,487" "10,167" 187 0 0 0 0 "19,056" "8,365" "25,560" služby 9 "66,834" "52,106" "9,723" "5,005" 0 0 0 0 "45,019" "51,609" "42,773" cestovné 10 "2,277" "2,135" 111 31 0 0 0 0 "1,348" "1,366" "1,636" odpisy 11 "12,800" "10,903" "1,482" 415 0 0 0 0 "15,755" "8,500" "17,393" stipendia 12 "87,006" "85,031" 654 21 0 0 0 "1,300" "87,393" "89,131" "86,712" ostatní 13 "104,723" "103,108" 313 52 0 0 "1,250" 0 "59,270" "86,984" "143,072" C-doktorská stipendia 14 "2,400" "2,400" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "46,835" "46,835" 0 0 0 0 0 0 "36,730" "56,704" "35,205" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 400 400 0 0 0 0 0 0 "5,652" 0 460 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "13,286" "13,286" 0 0 0 0 0 0 "22,596" "16,811" "19,898" Účelové příspěvky bez VaV 19 587 587 0 0 0 0 0 0 695 44 822 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "3,149" "3,147" 0 2 0 0 0 0 "1,812" 596 782 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "9,286" "9,286" 0 0 0 0 0 0 "4,766" "5,033" "7,769" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "20,641" "20,641" 0 0 0 0 0 0 "16,166" "23,614" "11,165" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "619,426" "519,097" "78,372" "12,407" "7,000" 0 "1,250" "1,300" 0 0 0 0.00% 0 "540,396" "557,189" "631,373" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "206,489" "206,489" 0 0 0 0 0 0 "222,170" "204,318" "250,901" C-doktorská stipendia 26 "2,400" "2,400" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "46,835" "46,835" 0 0 0 0 0 0 "36,730" "56,704" "35,205" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "83,150" "83,150" 0 0 0 0 0 0 "84,586" "83,340" "83,957" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 400 400 0 0 0 0 0 0 "5,652" 0 460 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "13,286" "13,286" 0 0 0 0 0 0 "22,596" "16,811" "19,898" Účelové příspěvky bez VaV 32 587 587 0 0 0 0 0 0 695 44 822 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "94,352" "81,947" 0 "12,405" 0 0 0 0 "32,731" "69,809" "38,629" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "3,149" "3,147" 0 2 0 0 0 0 "1,812" 596 782 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "9,286" "9,286" 0 0 0 0 0 0 "4,766" "5,033" "7,769" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "49,314" "49,314" 0 0 0 0 0 0 "65,301" "47,134" "107,128" Čerpání fondů 38 "87,922" 0 "78,372" 0 "7,000" 0 "1,250" "1,300" "46,516" "48,459" "72,978" Doplňková činnost 39 "22,255" "22,255" 0 0 0 0 0 0 "16,842" "24,941" "12,844" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "9,417" "9,417" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "23,024" "9,061" "51,545" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "9,417" "9,417" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,024" "9,061" "51,545" Dne 27.4.2020 zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "13,824" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "8,650" ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2020 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář režijních součástí č.ř. 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2019 2019 2018 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "2,442,271" "2,210,181" "87,378" "128,398" "8,000" 0 "7,014" "1,300" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,464,594" "2,341,813" "2,472,081" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,431,507" "1,287,512" "87,378" "40,302" "8,000" 0 "7,014" "1,300" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "1,315,463" "1,400,747" "1,397,201" v tom - mzdy 3 "432,956" "384,627" "36,982" "4,908" "6,440" 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "399,712" "394,796" "369,939" OON 4 "17,332" "16,861" 433 37 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "22,843" "17,407" "18,041" odvody 5 "137,472" "121,709" "12,634" "1,569" "1,560" 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "140,168" "144,463" "129,456" energie 6 "66,097" "36,739" "2,211" "27,147" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "63,339" "71,317" "55,388" "opravy, údržba" 7 "23,052" "14,560" "8,461" 31 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "29,846" "27,901" "31,845" materiál 8 "55,824" "44,970" "10,617" 237 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "59,485" "51,223" "67,883" služby 9 "152,154" "136,605" "10,523" "5,026" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "119,923" "133,129" "121,321" cestovné 10 "7,704" "6,596" 817 291 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "6,383" "5,504" "5,941" odpisy 11 "398,713" "396,816" "1,482" 415 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "381,677" "417,321" "427,131" stipendia 12 "91,506" "87,801" "2,254" 151 0 0 0 "1,300" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "91,646" "93,405" "87,904" ostatní 13 "48,696" "40,230" 963 489 0 0 "7,014" 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 442 "44,281" "82,351" C-doktorská stipendia 14 "2,400" "2,400" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "30,537" "30,537" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "38,370" "38,194" "38,488" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "90,394" "90,394" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "70,681" "97,939" "75,037" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 779 779 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "6,097" 399 "13,972" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "22,542" "22,542" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "32,501" "26,096" "60,886" Účelové příspěvky bez VaV 19 "138,912" "95,744" 0 "43,168" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "138,409" "139,075" "149,492" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "344,976" "340,648" 0 "4,328" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "447,888" "310,063" "392,269" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "195,314" "154,822" 0 "40,492" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "243,013" "143,351" "184,607" Účelové příspěvky na VaV 22 "97,753" "97,645" 0 108 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "88,976" "97,533" "85,355" Doplňková činnost 23 "87,158" "87,158" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "83,197" "88,416" "74,775" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "2,467,742" "2,235,652" "87,378" "128,398" "8,000" 0 "7,014" "1,300" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,512,944" "2,361,865" "2,554,155" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "469,901" "469,901" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "479,710" "461,533" "470,495" C-doktorská stipendia 26 "2,400" "2,400" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "30,537" "30,537" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "38,369" "38,194" "38,488" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "90,394" "90,394" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "70,681" "97,939" "75,037" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "94,458" "94,458" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "102,748" "100,889" "107,373" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 779 779 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "6,097" 399 "13,972" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "22,542" "22,542" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "32,501" "26,096" "60,886" Účelové příspěvky bez VaV 32 "138,912" "95,744" 0 "43,168" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "138,409" "139,075" "149,492" VaV - dotace na IP 33 "207,257" "167,572" 0 "39,685" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "153,764" "186,768" "135,797" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "344,976" "340,648" 0 "4,328" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "447,888" "310,063" "392,269" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "195,314" "154,822" 0 "40,492" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "243,013" "143,350" "184,607" Účelové příspěvky na VaV 36 "97,753" "97,645" 0 108 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "88,976" "97,533" "85,355" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "552,666" "552,049" 0 617 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "540,836" "581,143" "634,192" Čerpání fondů 38 "103,692" 0 "87,378" 0 "8,000" 0 "7,014" "1,300" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "60,102" "67,537" "105,744" Doplňková činnost 39 "116,161" "116,161" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "109,850" "111,345" "100,448" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "25,471" "25,471" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "48,351" "20,052" "81,721" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "25,471" "25,471" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "48,350" "20,052" "82,073" zůstatek ve fondech 2013 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2020 (v tis.Kč) Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2020 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2019 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397 " Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #REF! #REF! 0 "2,039,813" "401,236" #REF! v tom - mzdy 3 0 #REF! #REF! "2,039,813" "401,236" #REF! OON 4 0 #REF! #REF! "92,138" "22,915" #REF! odvody 5 0 #REF! #REF! "691,784" "140,696" #REF! energie 6 0 #REF! #REF! "177,356" "63,444" #REF! "opravy, údržba" 7 0 #REF! #REF! "66,270" "29,885" #REF! materiál 8 0 #REF! #REF! "140,950" "59,567" #REF! služby 9 0 #REF! #REF! "303,871" "120,056" #REF! cestovné 10 0 #REF! #REF! "33,508" "6,407" #REF! odpisy 11 0 #REF! #REF! "662,425" "381,940" #REF! stipendia 12 0 #REF! #REF! "191,686" "91,747" #REF! ostatní 13 0 #REF! #REF! "207,004" 636 #REF! C-doktorská stipendia 14 0 #REF! #REF! "205,546" 205 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #REF! #REF! "41,413" "38,385" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #REF! #REF! "288,169" "70,893" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #REF! #REF! "17,890" "6,113" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #REF! #REF! "156,664" "32,629" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #REF! #REF! "176,914" #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #REF! #REF! "949,609" "139,054" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "566,551" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #REF! #REF! "197,642" "243,141" #REF! Doplňková činnost 25 0 #REF! #REF! "172,056" "89,059" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #REF! #REF! "2,204,294" "481,358" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 #REF! #REF! "205,546" 205 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #REF! #REF! "41,413" "38,384" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #REF! #REF! "288,169" "70,893" #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #REF! #REF! "94,458" "102,748" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #REF! #REF! "17,890" "6,113" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #REF! #REF! "156,664" "32,629" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #REF! #REF! "176,914" "138,472" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #REF! #REF! "856,868" "154,370" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #REF! #REF! "949,609" "448,534" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "566,551" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #REF! #REF! "197,642" "89,103" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #REF! #REF! "1,160,306" "541,467" #REF! Čerpání fondů 42 0 #REF! #REF! "311,942" "60,316" #REF! Doplňková činnost 43 0 #REF! #REF! "215,282" "109,954" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #REF! #REF! 0 "2,631,281" "48,404" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přijímací řízení #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,175,299" "3,065" 0 v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,606,857" "1,524" 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "74,806" 71 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "554,312" 527 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "111,259" 105 0 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "43,218" 39 0 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "85,126" 83 0 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "151,717" 133 0 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "25,803" 24 0 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "263,712" 263 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "100,180" 102 0 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "158,308" 194 0 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "203,146" 205 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,876" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "197,775" 213 0 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "17,111" 16 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "134,122" 129 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 63 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 435 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,002" 646 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "604,634" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "371,237" 127 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "99,889" 83 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,734,393" "1,648" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "203,146" 205 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,876" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "197,775" 213 0 "212,613" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "17,111" 16 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "134,122" 129 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,002" 63 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "649,611" 605 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 435 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "604,634" 646 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "371,237" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "99,889" 127 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "607,640" 631 0 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "208,250" 214 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "99,121" 104 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přij.řízení #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "1,431,507" "1,315,463" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "432,956" "399,712" #REF! OON 4 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "17,332" "22,843" #REF! odvody 5 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "137,472" "140,168" #REF! energie 6 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "66,097" "63,339" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "23,052" "29,846" #REF! materiál 8 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "55,824" "59,485" #REF! služby 9 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "152,154" "119,923" #REF! cestovné 10 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "7,704" "6,383" #REF! odpisy 11 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "398,713" "381,677" #REF! stipendia 12 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "91,506" "91,646" #REF! ostatní 13 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "48,696" 442 #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "2,400" 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "30,537" "38,370" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "90,394" "70,681" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 779 "6,097" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "22,542" "32,501" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "138,912" "138,409" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "344,976" "447,888" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "195,314" "243,013" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,753" "88,976" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! "2,512,944" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "469,901" "479,710" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "2,400" 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "30,537" "38,369" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "90,394" "70,681" #REF! "70,681" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "94,458" "102,748" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 779 "6,097" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "22,542" "32,501" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "138,912" "138,409" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "207,257" "153,764" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "344,976" "447,888" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "195,314" "243,013" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,753" "88,976" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "552,666" "540,836" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "103,692" "60,102" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "116,161" "109,850" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "25,471" "48,351" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! přij.říz. #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! z toho 4% #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #REF! #REF! 0 "1,929,334" "401,236" v tom - mzdy 3 0 #REF! #REF! "2,039,813" #REF! OON 4 0 #REF! #REF! "92,138" #REF! odvody 5 0 #REF! #REF! "691,784" #REF! energie 6 0 #REF! #REF! "177,356" #REF! "opravy, údržba" 7 0 #REF! #REF! "66,270" #REF! materiál 8 0 #REF! #REF! "140,950" #REF! služby 9 0 #REF! #REF! "303,871" #REF! cestovné 10 0 #REF! #REF! "33,508" #REF! odpisy 11 0 #REF! #REF! "662,425" #REF! stipendia 12 0 #REF! #REF! "191,686" #REF! ostatní 13 0 #REF! #REF! "207,004" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 #REF! #REF! "205,546" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #REF! #REF! "41,413" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #REF! #REF! "288,169" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #REF! #REF! "17,890" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #REF! #REF! "156,664" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #REF! #REF! "176,914" #REF! Výzkumné záměry 21 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #REF! #REF! "949,609" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "566,551" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #REF! #REF! "197,642" #REF! Doplňková činnost 25 0 #REF! #REF! "172,056" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #REF! #REF! "2,204,294" #REF! #REF! C-doktorská stipendia 28 0 #REF! #REF! "205,546" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #REF! #REF! "41,413" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #REF! #REF! "288,169" #REF! #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #REF! #REF! "94,458" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #REF! #REF! "17,890" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #REF! #REF! "156,664" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #REF! #REF! "176,914" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #REF! #REF! "856,868" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #REF! #REF! "949,609" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "566,551" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #REF! #REF! "197,642" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #REF! #REF! "1,160,306" #REF! Čerpání fondů 42 0 #REF! #REF! "311,942" #REF! Doplňková činnost 43 0 #REF! #REF! "215,282" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #REF! #REF! 0 "64,289" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,960,412" "3,065" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,544,707" "1,524" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "73,747" 71 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "532,742" 527 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "104,296" 105 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "42,318" 39 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "79,683" 83 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "149,246" 133 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,596" 24 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "263,712" 263 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "32,573" 102 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "112,791" 194 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "203,146" 205 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,876" 15 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "197,775" 213 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,986" 16 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "134,122" 129 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 63 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 435 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "32,305" 646 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "596,175" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "172,948" 127 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,703" 83 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,734,393" "1,648" #REF! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "203,146" 205 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,876" 15 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "197,775" 213 0 "40,739" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,986" 16 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "134,122" 129 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "32,305" 63 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "646,611" 605 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 435 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "596,175" 646 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "172,948" #REF! 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,703" 127 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "603,473" 631 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 214 160598.556 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "99,121" 104 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 35 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "1,287,512" "1,315,463" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "384,627" "399,712" OON 4 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "16,861" "22,843" odvody 5 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "121,709" "140,168" energie 6 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "36,739" "63,339" "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "14,560" "29,846" materiál 8 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "44,970" "59,485" služby 9 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "136,605" "119,923" cestovné 10 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "6,596" "6,383" odpisy 11 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "396,816" "381,677" stipendia 12 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "87,801" "91,646" ostatní 13 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "40,230" 442 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "2,400" 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "30,537" "38,370" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "90,394" "70,681" G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 779 "6,097" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "22,542" "32,501" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "95,744" "138,409" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "340,648" "447,888" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "154,822" "243,013" Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,645" "88,976" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "469,901" "479,710" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "2,400" 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "30,537" "38,369" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "90,394" "70,681" #REF! "70,681" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "94,458" "102,748" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 779 "6,097" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "22,542" "32,501" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "95,744" "138,409" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "167,572" "153,764" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "340,648" "447,888" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "154,822" "243,013" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,645" "88,976" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "552,049" "540,836" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "60,102" Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "116,161" "109,850" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "25,471" "48,351" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #DIV/0! 0 #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 36 ##### Rozpočet 2014 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112* VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"