Rozdělení příspěvku MŠMT a podpory na DKRVO na rok 2020 v rámci Masarykovy univerzity Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2020 (Směrnice Masarykovy univerzity č. 3/2019) I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč 76.00% 24.00% index ř. Činnost rok 2019 rok 2020 fixní část výkonová část DKRVO 2019/18 1 příspěvek na vzdělávací činnost "2,211,744" "2,319,718" "1,762,986" "556,732" 1.05 "45,874" 2 institucionální podpora VaV "755,072" "885,354" "885,354" 1.17 3 C e l k e m "2,812,630" "3,205,073" 1.14 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro Masarykovu univerzitu na rok 2020 HS Fixní část Kooper.kredity Výkon podle Výkonová část Příspěvek Příspěvek podíl na celku koop.kreditů celkem zaokr. 11 LF "333,839" 5.18% "4,563" "75,249" "413,650" "413,650" 21 FF "298,447" 21.21% "18,697" "94,148" "411,292" "411,292" 22 PrF "118,310" 3.48% "3,067" "31,063" "152,440" "152,440" 23 FSS "125,014" 6.98% "6,156" "52,164" "183,333" "183,334" 31 PřF "307,404" 16.42% "14,473" "145,642" "467,519" "467,519" 33 FI "122,141" 12.27% "10,819" "33,029" "165,990" "165,990" 41 PdF "184,842" 15.30% "13,484" "39,997" "238,322" "238,323" 51 FSpS "74,699" 4.85% "4,274" "12,417" "91,390" "91,390" 56 ESF "110,141" 14.31% "12,617" "33,743" "156,501" "156,502" 71 Ceitec "35,482" "35,482" "35,482" 85 IBA 436 436 436 92 ÚVT "3,362" "3,362" "3,362" Celkem "1,674,837" 100.00% "88,149" "556,732" "2,319,718" "2,319,718" ##### Sheet/List 2 ##### Pom. tab.1 - Výpočet výkonové části na rok 2020 rozdělovaná částka "556,732" kontrola: 100% 30.3% 0.7% 10.0% 2.5 1.5 Index 4.0% 5.0% 5.0% 10.0% 3.0% 27.0% 5.0% K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) Ukazatel K body RIV (2016) podíl Započítané body RIV v tis. Kč body RUV podíl Započítané body RUV v tis. Kč Externí příjmy podíl Externí příjmy v tis. Kč Prof. prům. přep. stav Doc. prům. přep. stav Index Prof. + doc. v tis. Kč Zaměst. absolventi podíl Zaměst. absolventů v tis. Kč Cizinci studenti počet podíl Cizinci studenti v tis. Kč Cizinci zaměstnanci počet podíl Cizinci zaměstnanci v tis. Kč Cizojazyčné práce podíl Cizojazyčné práce v tis. Kč Vyslaní a přijatí studentodní podíl Vyslaní a přijatí v rámci mobilitních programů v tis. Kč Graduation rate podíl Graduation rate v Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 LF "27,211.10" 0.109 "18,408" "317,410.88" 0.277 "15,425" 56.42 56.41 226 "4,221" "1,550.87" 0.218 "6,070" 833.00 0.468 "13,027" 4.69 0.027 "1,526" 53 0.078 "1,299" "33,788" 0.075 "11,285" "2,233" 0.143 "3,988" "75,249" 21 FF "26,809.37" 0.107 "18,136" "5,277.52" 0.562 "2,096" "76,626.12" 0.067 "3,724" 33.46 76.04 198 "3,698" "1,130.11" 0.159 "4,423" 272.00 0.153 "4,254" 39.91 0.233 "12,990" 87 0.128 "2,131" "114,295" 0.254 "38,174" "2,533" 0.162 "4,523" "94,148" 22 PrF "9,391.33" 0.038 "6,353" "32,502.00" 0.028 "1,579" 12.53 33.09 81 "1,514" 745.18 0.105 "2,916" 13.00 0.007 203 3.61 0.021 "1,175" 23 0.034 561 "40,101" 0.089 "13,394" "1,885" 0.121 "3,367" "31,063" 23 FSS "14,381.17" 0.058 "9,729" "55,177.87" 0.048 "2,681" 13.52 29.38 78 "1,456" 490.27 0.069 "1,919" 204.00 0.115 "3,190" 11.51 0.067 "3,747" 93 0.136 "2,268" "73,188" 0.163 "24,445" "1,528" 0.098 "2,729" "52,164" 31 PřF "98,460.50" 0.394 "66,607" "309,644.38" 0.270 "15,047" 59.94 112.65 319 "5,963" "1,312.47" 0.185 "5,137" 188.00 0.106 "2,940" 79.32 0.464 "25,814" 157 0.229 "3,828" "50,103" 0.111 "16,734" "1,999" 0.128 "3,571" "145,642" 33 FI "16,641.18" 0.067 "11,258" "1,388.30" 0.148 551 "49,712.27" 0.043 "2,416" 13.15 24.81 70 "1,311" 180.94 0.025 708 69.00 0.039 "1,079" 11.63 0.068 "3,786" 184 0.269 "4,486" "18,044" 0.040 "6,027" 788 0.051 "1,407" "33,029" 41 PdF "10,630.16" 0.043 "7,191" "2,719.10" 0.290 "1,080" "23,877.87" 0.021 "1,160" 9.10 51.20 100 "1,862" 977.29 0.137 "3,825" 31.00 0.017 485 10.33 0.060 "3,361" 20 0.030 495 "47,491" 0.106 "15,862" "2,618" 0.168 "4,675" "39,997" 51 FSpS "1,617.83" 0.006 "1,094" "7,891.16" 0.007 383 3.77 9.10 23 431 420.14 0.059 "1,644" 8.00 0.004 125 1.43 0.008 467 13 0.019 317 "19,397" 0.043 "6,479" 827 0.053 "1,476" "12,417" 56 ESF "5,742.87" 0.023 "3,885" "21,686.99" 0.019 "1,054" 6.49 22.46 50 934 305.42 0.043 "1,195" 162.00 0.091 "2,533" 8.63 0.050 "2,808" 54 0.079 "1,317" "53,650" 0.119 "17,919" "1,175" 0.075 "2,099" "33,743" 71 Ceitec "36,237.57" 0.145 "24,514" "209,999.76" 0.183 "10,205" 6.49 16.38 41 763 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0 0 "35,482" 85 IBA 644.12 0.003 436 0.00 0.000 0 0.00 0.00 0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0 0 436 92 ÚVT "1,845.01" 0.007 "1,248" "41,121.06" 0.036 "1,998" 1.00 2.47 6 116 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0 0 "3,362" Celkem fak. "249,612.20" 1.00 "168,860" "9,384.92" 1.00 "3,727" "1,145,650.36" 1.00 "55,673" 215.87 433.98 "1,191" "22,269" "7,112.68" 1.00 "27,837" "1,780.00" 1.00 "27,837" 171.07 1.00 "55,673" 685 1.00 "16,702" "450,057" 1.00 "150,318" "15,586" 1.00 "27,837" "556,732" SPSSN 208.649 CTT 6.678 CJV 322.299 Celkem "250,149.83" UKAZATEL UKAZATEL CELKEM A + K A K (VKM) A+K po zaokr. 11 LF #REF! "75,249" #REF! "328,299" 21 FF #REF! "94,148" #REF! "333,427" 22 PrF #REF! "31,063" #REF! "126,011" 23 FSS #REF! "52,164" #REF! "139,398" 31 PřF #REF! "145,642" #REF! "345,106" 33 FI #REF! "33,029" #REF! "126,549" 41 PdF #REF! "39,997" #REF! "202,164" 51 FSpS #REF! "12,417" #REF! "71,266" 56 ESF #REF! "33,743" #REF! "122,590" 71 Ceitec #REF! "35,482" #REF! "21,395" 85 IBA #REF! 436 #REF! "1,648" 92 ÚVT #REF! "3,362" #REF! "2,251" Celkem MU #REF! "556,732" #REF! "1,820,104" ##### Sheet/List 3 ##### III. Výpočet přínosu na DKRVO pro Masarykovu univerzitu na rok 2020 DKRVO 2020 Růst Motivační s. Účel složka Výkon.složka "885,354" "130,283" "13,570" "22,000" "94,713" HS Fixní složka Účelová složka Výkonová složka Motivační složka Celkem LF "75,751" "2,000" "10,148" "87,899" FF "74,632" "2,000" "7,495" "84,127" PrF "26,144" "2,000" "3,610" "31,754" FSS "40,035" "2,000" "12,339" "54,373" PřF "274,096" "2,000" "25,862" "301,958" FI "46,326" "2,000" "4,650" "52,976" PdF "29,593" "2,000" "3,249" "34,842" FSpS "4,504" "2,000" "1,565" "8,068" ESF "15,987" "2,000" "5,534" "23,521" CEITEC "100,879" "2,000" "18,247" "121,125" IBA "1,793" "1,793" CTT 19 19 SPSSN 581 581 ÚVT "5,136" "2,000" "2,015" "9,151" CJV 897 897 RMU (*) "58,700" "13,570" "72,270" MU celkem "755,072" "22,000" "94,713" "13,570" "885,354" "(*) Centralizace DKRVO: GAMU + náklady na centralizované aktivity (EIZ, Etická komise, InCites, Seminar series, studentské projekty, motivační složka 2020) " ##### Sheet/List 4 ##### IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem r o k 2 0 20 r o k 2 0 1 9 Fakulta vzděl.č. DKRVO celkem vzděl.č. DKRVO celkem 11 LF "413,650" "87,899" "501,549" "392,564" "75,751" "468,314" 21 FF "411,292" "84,127" "495,419" "392,816" "74,632" "467,449" 22 PrF "152,440" "31,754" "184,194" "146,723" "26,144" "172,867" 23 FSS "183,334" "54,373" "237,707" "176,456" "40,035" "216,491" 31 PřF "467,519" "301,958" "769,477" "441,789" "274,096" "715,885" 33 FI "165,990" "52,976" "218,965" "158,885" "46,326" "205,211" 41 PdF "238,323" "34,842" "273,164" "225,134" "29,593" "254,727" 51 FSpS "91,390" "8,068" "99,458" "86,325" "4,504" "90,829" 56 ESF "156,502" "23,521" "180,023" "150,682" "15,987" "166,669" CUS 0 0 0 0 0 0 71 Ceitec "35,482" "121,125" "156,608" "36,537" "100,879" "137,416" 84 SPSSN 0 581 581 0 581 581 85 IBA 436 "1,793" "2,229" 743 "1,793" "2,536" 87 CTT 19 19 19 19 92 ÚVT "3,362" "9,151" "12,513" "3,089" "5,136" "8,226" 96 CJV 0 897 897 0 897 897 99 RMU* 0 "72,270" "72,270" 0 "58,700" "58,700" Celkem "2,319,718" "885,354" "3,205,073" "2,211,744" "755,072" "2,966,816" 0 *DKRVO - centralizace "72,270" tis. Kč V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (v tis. Kč) Příspěvek 1. Mandatorní výdaje 4 výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje+spoluf. OP VaVpI PO4 "88,000" 5 " financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)" 0 6 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť "26,220" 7 NEI související s INV 0 8 Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1) "114,220" Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti 9 centralizované aktivity bez RR "211,656" 10 rezerva rektora - RR "15,000" 11 součet CA (CP1) "226,656" 12 režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2) "251,183" 13 Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2) "477,839" Celkem "592,059" Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem 14 Přínos na vzdělavací č. a instit.podpora celkem (ř.3) "2,333,005" 15 Příspěvek. Celkem (ř.8+ř.13) "555,881" 16 " Institucionální podpora pro Ceitec, ÚVT a IBA" #REF! % z přínosu 17 K rozdělení fakultám včetně CUS + CJV(ř.14-ř.15-ř.16) #REF! #REF! FPP #REF! "Odvod dle výnosů" "592,059" ##### Sheet/List 5 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2020 1.0 1.0 Přínos 2020 Přínos podle počtu kredito-studentů Přínos po úpravě Snížené Odvod dle výnosů % Přiděleno 1 "Převod CJV + CUS" Přiděleno 2 Přiděleno 2 Fakulta NEI podíl z MV + CP 2020 výnosy* výnosů 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 = 3 - 6 9 10 = 8 + 9 11 LF "413,650" "-1,975" "411,675" "572,977" 14.41% "85,313" 14.89% "326,362" "-10,170.80" "316,191.23" "316,191" výměna NIV/INV "88,000" FF "411,292" "3,022" "414,314" "584,671" 14.70% "87,054" 14.89% "327,260" "-10,176.80" "317,083.65" "317,084" Nedot.odpisy rež.souč. "26,220" PrF "152,440" 964 "153,404" "201,207" 5.06% "29,958" 14.89% "123,446" "-7,236.65" "116,208.94" "116,209" NIV pro INV akce 0 FSS "183,333" "-4,653" "178,681" "273,379" 6.88% "40,705" 14.89% "137,976" "-4,757.91" "133,218.43" "133,218" CA bez RR "211,656" PřF "467,519" -945 "466,573" "1,049,041" 26.38% "156,196" 14.89% "310,377" "-6,968.26" "303,408.92" "303,409" RR "15,000" FI "165,990" "-8,484" "157,506" "275,375" 6.93% "41,002" 14.89% "116,504" "-4,399.78" "112,104.07" "112,104" RS "251,183" PdF "238,322" "12,508" "250,831" "293,095" 7.37% "43,640" 14.89% "207,191" "-7,922.19" "199,268.58" "199,269" FSpS "91,390" "-5,214" "86,176" "95,526" 2.40% "14,223" 14.89% "71,952" "-1,346.00" "70,606.35" "70,606" ESF "156,501" "4,777" "161,278" "210,382" 5.29% "31,325" 14.89% "129,954" "-9,093.40" "120,860.16" "120,860" CUS 0 0.00% 0 0.00% 0 "22,000.00" "22,000.00" "22,000" CJV 0 0.00% 0 0.00% 0 "40,071.80" "40,071.80" "40,072" CELKEM MV + CP "592,059" Ceitec "35,482" "35,482" "378,054" 9.51% "56,290" 14.89% "-20,808" "-20,807.73" "-20,808" IBA 436 436 0.00% 0 0.00% 436 435.74 436 CTT 0 308 0.01% 46 14.89% -46 -45.89 -46 ÚVT "3,362" "3,362" "42,362" 1.07% "6,307" 14.89% "-2,945" "-2,945.02" "-2,945" NMU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00 0 MM 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00 0 CELKEM "2,319,718" 0 "2,319,718" "3,976,376" 100.00% "592,059" 14.89% "1,727,659" 0 "1,727,659.23" "1,727,659" * podle pravidel pro sestavování rozpočtu Rekapitulace: 1 Příspěvek celkem "2,319,718" 2 MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpI "88,000" 3 Přiděleno po výměně "2,231,718" 4 Přiděleno fak. + CJV+CUS+IBA "1,751,458" 5 zbývá na CP (ř.3-4) "480,260" 6 potřeba CP bez výměny (odvod sl.6 - ř.2) "504,059" 7 rozdíl = chybí (ř.5-6) "-23,799" 8 z toho RMU 1111 v CP "111,681" 9 RMU - odvod "87,882" 10 dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7) "23,799" ##### Sheet/List 6 ##### VII. Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO na jednotlivá hospodářská střediska a) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) 2020 2019 přidělené z toho ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky DKRVO na vzděl.č. z centraliz. prostředky DKRVO na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP celkem FPP celkem + FPP celkem 1 11 LF "404,090" "87,899" "316,191" "362,670" "75,751" "286,919" 2 21 FF "401,211" "84,127" "317,084" "379,459" "74,632" "304,826" 3 22 PrF "147,963" "31,754" "116,209" "139,277" "26,144" "113,133" 4 23 FSS "187,592" "54,373" "133,218" "166,686" "40,035" "126,652" 5 31 PřF "605,367" "301,958" "303,409" "568,958" "274,096" "294,862" 6 33 FI "165,080" "52,976" "112,104" "156,007" "46,326" "109,681" 7 41 PdF "234,110" "34,842" "199,269" "209,017" "29,593" "179,424" 8 51 FSpS vč. CUS "100,675" "8,068" "92,606" "93,855" "4,504" "89,351" 9 56 ESF "144,381" "23,521" "120,860" "132,946" "15,987" "116,959" 10 fakulty celkem "2,390,468" "679,518" "1,710,950" 0 "2,208,874" "587,067" "1,621,807" 0 11 71 Ceitec "121,125" "121,125" "100,879" "100,879" 12 79 Ceitec CŘS 13 81 SKM 0 0 14 82 SUKB 0 0 15 83 UCT "6,500" "6,500" "6,000" "6,000" 16 84 SPSSN 581 581 0 "1,581" 581 "1,000" 17 85 IBA "2,229" "1,793" 436 "2,536" "1,793" 743 18 87 CTT "7,919" 19 "7,900" "7,919" 19 "7,900" 19 92 ÚVT "122,103" "9,151" "112,952" "115,186" "5,136" "110,050" 20 96 CJV "40,969" 897 "40,072" "39,097" 897 "38,200" 21 97 CZS "12,150" "12,150" "11,650" "11,650" 22 99 RMU "183,951" "72,270" "87,882" "23,799" "162,701" "58,700" "88,162" "15,839" 23 rež.prac. bez CA (CP2) "497,527" "205,836" "267,892" "23,799" "447,548" "168,005" "263,704" "15,839" 24 MV "114,220" "114,220" "114,130" "114,130" 25 CP1 bez RR "211,656" "211,656" "197,103" "197,103" 26 RR "15,000" "15,000" "15,000" "15,000" 27 součet ř.24 až 26 "340,876" 0 "340,876" 0 "326,233" 0 "326,233" 0 28 Celkem (ř.10+23+27) "3,228,871" "885,354" "2,319,718" "23,799" "2,982,655" "755,072" "2,211,744" "15,839" přiděleno "885,354" "2,319,718" přiděleno bez CP1 "2,093,062" k.č. 0 "3,228,871" "2,982,655" "3,205,072" 0 "2,966,816" b) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO - včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2020 rok 2019 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky DKRVO na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky DKRVO na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 29 11 LF "404,090" "87,899" "316,191" "316,191" "362,670" "75,751" "286,919" 30 21 FF "401,337" "84,127" "317,210" "317,084" 126 "379,955" "74,632" "305,322" 31 22 PrF "147,963" "31,754" "116,209" "116,209" "139,277" "26,144" "113,133" 32 23 FSS "187,592" "54,373" "133,218" "133,218" 0 "166,686" "40,035" "126,652" 33 31 PřF "608,067" "301,958" "306,109" "303,409" "2,700" "571,658" "274,096" "297,562" 34 33 FI "211,785" "52,976" "158,809" "112,104" "46,705" "201,573" "46,326" "155,247" 35 41 PdF "234,510" "34,842" "199,669" "199,269" 400 "209,417" "29,593" "179,824" 36 51 FSpS vč. CUS "101,175" "8,068" "93,106" "92,606" 500 "94,355" "4,504" "89,851" 37 56 ESF "144,381" "23,521" "120,860" "120,860" "132,946" "15,987" "116,959" 38 fakulty celkem "2,440,899" "679,518" "1,761,381" "1,710,950" "50,431" 0 0 "2,258,536" "587,067" "1,671,469" 0 39 71 Ceitec "123,125" "121,125" "2,000" 0 "2,000" "102,879" "100,879" "2,000" 40 79 Ceitec CŘS "5,340" 0 "5,340" 0 "5,340" "5,340" 0 "5,340" 41 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 42 82 SUKB "9,595" 0 "9,595" 0 "9,595" "9,595" 0 "9,595" 43 83 UCT "8,570" 0 "8,570" "6,500" "2,070" "8,070" 0 "8,070" 44 84 SPSSN 581 581 0 0 0 "1,591" 581 "1,010" 45 85 IBA "2,229" "1,793" 436 436 "2,536" "1,793" 743 46 87 CTT "9,019" 19 "9,000" "7,900" "1,100" "9,019" 19 "9,000" 47 92 ÚVT "178,341" "9,151" "169,190" "112,952" "56,238" "169,132" "5,136" "163,996" 48 96 CJV "40,969" 897 "40,072" "40,072" 0 "39,097" 897 "38,200" 49 97 CZS "12,150" 0 "12,150" "12,150" 0 "11,650" 0 "11,650" 50 99 RMU "310,053" "72,270" "213,984" "87,882" "111,102" "15,000" "23,799" "277,211" "58,700" "202,672" "15,839" 51 režijní prac.(ř.39 až 50) "699,972" "205,836" "470,337" "267,892" "187,445" "15,000" "23,799" "636,119" "168,005" "452,275" "15,839" 52 výměna NEI/INV "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 53 Celkem "3,228,871" "885,354" "2,319,718" "1,978,842" "325,876" "15,000" "23,799" "2,982,655" "755,072" "2,211,744" "15,839" *včetně nedot.odpisů "3,205,072" "2,319,718" "2,966,816" 0 "3,190,072" "340,876" "c) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO konečný - po přerozdělení mezi Ceitec a součástmi CTT, ÚVT, CŘS a RMU" dle pom. tab.3 rok 2020 rok 2019 2020 2019 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky DKRVO na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky DKRVO na vzděl.č. FPP IRP IRP č.ř. středisko celkem + FPP celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 1182+1183 1182+1183 54 11 LF "404,090" "87,899" "316,191" "316,191" 0 "362,670" "75,751" "286,919" "8,974" "9,564" 55 21 FF "401,337" "84,127" "317,210" "317,084" 126 "379,954" "74,632" "305,322" "7,863" "7,841" 56 22 PrF "147,963" "31,754" "116,209" "116,209" 0 "139,277" "26,144" "113,133" "2,731" "2,672" 57 23 FSS "187,591" "54,373" "133,218" "133,218" 0 "166,687" "40,035" "126,652" "3,826" "3,773" 58 31 PřF "608,067" "301,958" "306,109" "303,409" "2,700" "571,658" "274,096" "297,562" "13,414" "13,424" 59 33 FI "211,785" "52,976" "158,809" "112,104" "46,705" "201,573" "46,326" "155,247" "3,508" "3,436" 60 41 PdF "234,511" "34,842" "199,669" "199,269" 400 "209,417" "29,593" "179,824" "4,823" "4,328" 61 51 FSpS vč. CUS "101,174" "8,068" "93,106" "92,606" 500 "94,355" "4,504" "89,851" "1,221" "1,293" 62 56 ESF "144,381" "23,521" "120,860" "120,860" 0 "132,946" "15,987" "116,959" "2,677" "2,559" 63 fakulty celkem "2,440,899" "679,518" "1,761,381" "1,710,950" "50,431" 0 0 "2,258,537" "587,068" "1,671,469" 0 "49,036" "48,891" 64 71 Ceitec "123,125" "99,290" "23,835" "21,835" "2,000" "102,878" "78,184" "24,694" "4,825" "2,490" 65 79 Ceitec CŘS "5,340" "5,340" 0 0 0 "5,340" "5,340" 0 66 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 67 82 SUKB "9,595" 0 "9,595" 0 "9,595" "9,595" 0 "9,595" 68 83 UCT "8,570" 0 "8,570" "6,500" "2,070" "8,070" 0 "8,070" 69 84 SPSSN 581 581 0 0 0 "1,591" 581 "1,010" "1,000" "1,906" 70 85 IBA "2,229" "1,793" 436 436 0 "2,536" "1,793" 743 71 87 CTT "9,019" "9,019" 0 0 0 "9,019" "9,019" 0 72 92 ÚVT "178,341" "9,151" "169,190" "112,952" "56,238" "169,132" "5,136" "163,996" 485 "1,020" 73 96 CJV "40,969" 897 "40,072" "40,072" 0 "39,097" 897 "38,200" 990 800 74 97 CZS "12,150" 0 "12,150" "12,150" 0 "11,650" 0 "11,650" "17,650" "13,586" 75 99 RMU "310,053" "79,765" "206,489" "82,782" "108,707" "15,000" "23,799" "277,211" "67,054" "194,318" "15,839" "41,643" "46,936" 76 režijní prac.(ř.64 až 75) "699,972" "205,836" "470,337" "276,727" "178,610" "15,000" "23,799" "636,118" "168,004" "452,275" "15,839" "66,593" "66,737" 77 výměna NEI/INV "88,000" 0 "88,000" "88,000" 0 "88,000" 0 "88,000" 78 Celkem "3,228,871" "885,354" "2,319,718" "1,987,677" "317,041" "15,000" "23,799" "2,982,656" "755,072" "2,211,744" "15,839" "115,629" "115,629" "3,205,072" "2,319,718" "2,966,816" Seznam příloh: "244,041" "608,768" "632,567" příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP) příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2020 V Brně 25. 2. 2020 Schválil: Příkazce operace: datum a podpis Správce rozpočtu: datum a podpis ##### Sheet/List 7 ##### PŘÍSPĚVEK CELKEM "2,319,718" výměna NEI/INV+ program "88,000" Přerozdělení IRP "115,629" K dokrytí z CP FPP "23,799" DKRVO "885,354" HS Příspěvek 111* DKRVO CP FPP IRP* FR MU Podíl na centralizovaných inv. akcích a opravách ** č.č. 1111 č.č. 1112 č.č. 2112 č.č. 4769 č.č. 1182 č.č. 1183 Celkem PVČ FPP FRIM Ostatní:…..…..*** Sloupec č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 LF "316,627" 0 "89,692" "8,974" "-6,902" FF "317,084" 126 "84,127" "7,863" "-6,077" PrF "116,209" 0 "31,754" "2,731" "-2,348" FSS "133,218" 0 "54,373" "3,826" "-2,572" PřF "303,409" "2,700" "301,958" "13,414" "-10,556" FI "112,104" "46,705" "52,976" "3,508" "-2,844" PdF "199,269" 400 "34,842" "4,823" "-3,485" FSpS "92,606" 500 "8,068" "1,221" "-2,117" ESF "120,860" 0 "23,521" "2,677" "-2,191" Ceitec "21,835" "2,000" "99,290" "4,825" "-3,650" Ceitec CŘS 0 0 "5,340" SKM 0 0 0 SUKB 0 "9,595" 0 UCT "6,500" "2,070" 0 SPSSN 0 0 581 "1,000" CTT 0 0 "9,019" ÚVT "112,952" "56,238" "9,151" 485 -808 CJV "40,072" 0 897 990 CZS "12,150" 0 0 "17,650" RMU "82,782" "123,707" "79,765" "23,799" "30,080" "11,563" CELKEM "1,987,677" "244,041" "885,354" "23,799" "104,066" "11,563" "-43,550" 0 0 0 0 z toho RMU "82,782" "123,707" "79,765" "23,799" "30,080" "11,563" 0 Centralizace DKRVO (OV) "72,270" FR MU (odbor rozvoje) "11,563" RR (rezerva rektora) "15,000" "bez Centralizace DKRVO, FR MU a RR" "82,782" "108,707" "7,495" "23,799" "30,080" 0 0 "* včetně rozdělení 54 346 tis. na fakulty a ústavy, viz list ""Rozdělení IRP""" "**stanovení zdroje pro úhradu podílu na centrálně zajišťovaných investičních akcích a opravách dle článku 9, ods.3 pravidel sestavování rozpočtu " "*** ostatní zdroje pouze se souhlasem kvestora, konkrétní zdroj uveďte do záhlaví sloupce L" ##### Sheet/List 8 ##### Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 2020 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z podpory na DKRVO) - v tis. Kč plán plán plán plán plán plán plán plán plán č. Typ HS akce 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zakázka Odbor ∑ MV celkem MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "245,687" "208,965" "185,010" "152,894" "95,056" "91,332" "123,830" "114,130" "114,220" 1 MV výměna NIV/INV "234,531" "204,450" "179,862" "144,151" "88,000" "88,000" "121,000" "88,000" "88,000" 1a MV 99 RMU na Program 0 1b MV 99 RMU na spolufin.VaVpI "122,531" "91,450" "41,862" "14,751" 1c MV 99 RMU splátky NFV "87,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 1d MV 99 RMU za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) "25,000" "25,000" "50,000" "41,400" "33,000" 2 MV Financování nedotačních odpisů fakult 0 3 MV Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 "10,156" "4,515" "5,148" "5,143" "7,056" "3,332" "2,830" "26,130" "26,220" 3a MV 71 CEITEC Financování odpisů 3b MV 79 CŘS Financování odpisů 3c MV 81 SKM Financování odpisů 3d MV 82 SUKB Financování odpisů 3e MV 83 UCT Financování odpisů 627 745 704 704 651 670 670 670 670 3f MV 84 SPSSN Financování odpisů 28 28 26 10 10 10 10 0 3g MV 85 IBA Financování odpisů 0 3h MV 87 CTT Financování odpisů 97 99 125 125 150 150 250 250 3i MV 92 ÚVT Financování odpisů "8,457" "2,861" "3,428" "3,428" "5,060" "23,000" "23,000" 3j MV 96 CJV Financování odpisů 155 332 41 26 20 2 0 0 0 3k MV 97 CZS Financování odpisů 59 8 0 3l MV 99 RMU Financování odpisů 830 444 850 850 "1,200" "2,500" "2,000" "2,200" "2,300" 4 MV 99 RMU NIV pro INV č.činnosti 1112 "1,000" 0 "3,600" ∑ CP1 celkem CP1 (č.č.1112) "123,473" "144,523" "146,615" "184,429" "185,912" "201,826" "210,232" "212,103" "226,656" 1 CP1 99 RMU pojištění majetku MU a studentů "2,900" "4,100" "3,800" "4,000" "4,000" "7,050" "7,050" "6,900" "8,500" 1005 ProvO 2 CP1 99 RMU pojištění zahr.cest 800 "1,200" "1,200" "1,500" "1,400" "1,600" "1,900" "2,000" "1,800" 1006 EO 3 CP1 99 RMU energetický management 864 550 600 "1,000" "1,000" 900 900 "1,300" "1,300" 1008 ProvO 4 CP1 99 RMU velké opravy a údržba "10,000" "10,000" "10,000" "6,400" "6,000" "8,800" "8,000" 0 0 1009 IO 5 CP1 99 RMU "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" "2,430" "2,430" "2,430" "2,430" "2,430" "2,430" "1,200" "1,100" "1,100" 1012 EO 6 CP1 99 RMU periodické prohlídky zaměstnanců 200 750 550 500 450 450 670 670 750 1014 OPŘ 7 CP1 99 RMU interní vzdělávání 200 300 300 300 200 300 350 770 810 1015 OPŘ 8 CP1 99 RMU "poplatky, spojené s členstvím univerzity v zahr.org.+RVŠ" 330 450 750 750 400 100 50 50 30 1016 EO 9 CP1 99 RMU právní poradenství 300 300 400 550 550 500 500 500 500 1017 KQ 10 CP1 99 RMU veletrhy (Gaudeamus a zahr.) 500 700 822 971 "1,085" "1,085" "1,200" "1,275" "1,550" 1019 OVVM 11 CP1 99 RMU provoz auly 810 900 600 600 600 600 600 370 450 1020 ProvO 12 CP1 99 RMU časopis muni.cz vč.fotobanky 720 800 "1,881" "1,881" "1,521" "1,521" "1,721" "1,791" "1,682" 1021 TO 13 CP1 99 RMU "www stránky univerzity (překlady,digitalizace ...)" 108 150 350 180 180 180 180 150 100 1023 OVVM 14 CP1 99 RMU ediční činnost 180 180 "1,200" "1,795" "1,795" "1,795" "1,885" "2,335" "1,915" 1024 NMU 15 CP1 99 RMU Universitas 70 70 70 70 70 0 0 0 1025 NMU 16 CP1 99 RMU U3V 405 600 600 600 600 600 600 624 600 1026 StudO 17 CP1 99 RMU Poradenské centrum 405 452 450 "1,000" 420 400 0 0 1027 StudO 18 CP1 99 RMU Kariérní centrum 278 485 "1,000" "1,800" "1,800" "2,500" "2,600" "2,600" 1028 StudO 19 CP1 99 RMU rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A) "40,130" "17,500" "17,500" "17,500" "17,500" "19,000" "20,000" "20,000" "20,000" 1029 KQ 20 CP1 99 RMU daň z nemovitostí 60 120 150 55 70 70 70 70 50 1037 EO 21 CP1 99 RMU studentské projekty (program rektora) 630 "1,000" "1,000" "1,000" 960 "1,000" 0 0 1040 OV 22 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU "3,800" "4,500" "1,800" "1,800" 500 "1,523" 300 200 270 1052 OPR 23 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU - OVaV "2,000" "1,000" "2,000" "2,000" "2,000" 0 0 1053 OV 24 CP1 99 RMU "propagační akce VaV (Festival vědy, …)" 360 100 100 100 100 100 750 400 400 1054 OVVM 25 CP1 99 RMU xxxx podpora univerzitního sportu 0 0 0 300 x OVVM 26 CP1 99 RMU CRP Brněnské univerzity 0 0 0 380 1801 OVVM 27 CP1 99 RMU provoz Cerpek 0 0 0 735 1106 Cerpek 28 CP1 99 RMU výroční zprávy 351 380 380 430 310 310 410 450 450 1060 OVVM 29 CP1 99 RMU "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" 225 250 330 250 300 300 300 300 300 1061 ProvO 30 CP1 99 RMU nájem FF (Veveří) "9,040" "8,820" "8,650" "8,850" "9,050" "3,895" "2,921" 0 "4,448" 1063 ProvO 31 CP1 99 RMU nájem archiv "1,900" "1,900" "1,900" "1,900" "1,500" "1,250" "1,250" "1,250" "1,350" 1064 ProvO 32 CP1 99 RMU Nájem pozemky 220 160 160 160 170 1065 ProvO 33 CP1 99 RMU Komenského nám. "1,080" "1,500" "2,600" "1,500" "1,500" "1,700" "1,700" "1,900" "1,900" 1074 ProvO 34 CP1 99 RMU Evaluace VaV na univerzitě "1,350" "2,165" "2,300" "1,354" "1,443" "1,158" "1,310" "2,620" "2,520" 1075 OAZ 35 CP1 99 RMU zapojení publikací univerzity do světové distrib.sítě 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1078 NMU 36 CP1 99 RMU "Služby CrossRef, koordinace DOI " 235 385 500 495 495 695 695 695 1081 NMU 37 CP1 99 RMU "studie, oceňování nemovitostí" 350 300 150 150 150 250 1084 ProvO 38 CP1 99 RMU nájem FF (Údolní 53) "1,000" "1,200" "1,000" "1,050" 800 0 1085 ProvO 39 CP1 99 RMU ASPI + Občanský zákoník 230 230 210 250 250 300 300 1086 KQ 40 CP1 99 RMU "personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)" 450 500 750 750 750 850 1087 OPŘ 41 CP1 99 RMU kino Scala "1,000" "1,500" "1,100" 700 700 700 900 900 1088 OVVM 42 CP1 99 RMU správa budov Tvrdého 14 160 200 150 150 420 500 1091 ProvO 43 CP1 99 RMU příprava projektu OP VVV (v r. 2015 Grant Office) "2,000" "3,800" 0 0 0 1095 CPP 44 CP1 99 RMU odborná školení (BOZP) 100 100 100 100 120 1096 ProvO 45 CP1 99 RMU Nakladatelství 891 891 891 350 350 350 350 250 250 1105 NMU 46 CP1 99 RMU Mendel muzeum "1,366" "1,366" "1,700" "1,900" "2,000" "2,500" "3,647" "3,950" "3,950" 1403 MM 47 CP1 99 RMU Ceny rektora (dřive součástí GA MU) "2,000" "1,391" "1,391" "1,391" "1,497" 1123 OAZ 48 CP1 99 RMU Akademický senát 200 180 180 180 180 180 1089 AS 49 CP1 99 RMU Koordinace strategických projektů 0 "2,621" "2,000" "2,000" "2,000" x KQ 50 CP1 99 RMU RVH MU 0 "3,368" "3,488" "3,980" "3,980" 1098 OpK 51 CP1 99 RMU Podpora zájmové činnosti dětí 0 400 0 0 x OVVM 52 CP1 99 RMU Energetické audity 0 "2,000" 0 0 1097 ProvO 53 CP1 99 RMU SPOLUFIN OP VVV 420 459 0 x OV 54 CP1 99 RMU Dofinancování MUNI 4.0 "4,200" "4,000" "3,600" 1661 OPR 55 CP1 99 RMU SPOLUFIN strategický projekt MUNI 4.0 "1,500" "1,400" "1,400" 1196 OPR 56 CP1 99 RMU Implementace GDPR "2,000" "2,000" "2,000" x PO 57 CP1 99 RMU Údržba pozemků UKB 100 100 150 1071 ProvO 58 CP1 99 RMU Pasportizace nemovistostí "1,000" "1,000" "1,000" 1072 ProvO 59 CP1 99 RMU Management Masarykovy univerzity "16,500" "20,000" "26,000" 1122 KQ 60 CP1 99 RMU Dokument ČT o Masarykově univerzitě 250 0 x TO 61 CP1 99 RMU Odměny senátorům 500 920 920 1041 AS 62 CP1 99 RMU Stipendia studentské komory 30 440 440 1042 AS 63 CP1 99 RMU MUNI 100 "2,000" 720 1001 OVVM 63 CP1 99 RMU Nájem FF Gorkého 0 "1,200" 900 0 1066 ProvO 64 CP1 99 RMU rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT) "16,000" "17,500" "17,500" "17,500" "17,500" "19,000" "15,000" "15,000" "15,000" 1000 KQ celkem účtováno přes rektorát "98,545" "85,577" "87,544" "88,346" "89,429" "99,372" "115,668" "112,310" "123,802" 65 CP1 21 FF 100 let dějin Masarykovy univerzity 380 520 800 370 0 66 CP1 21 FF Symfonický orchestr 100 100 100 100 0 0 0 67 CP1 21 FF Jazyková příprava zahraničích studentů 0 126 126 126 126 celkem účtováno přes FF 0 0 100 100 480 746 926 496 126 68 CP1 23 FSS studentské aktivity 95 69 CP1 23 FSS poplatek INTERGRAM - Rádio R 200 200 200 200 0 0 celkem účtováno přes FSS 95 0 0 200 200 200 200 0 0 70 CP1 31 PřF Botanická zahrada "2,430" "2,700" "2,700" "2,700" "2,700" "2,200" "2,200" "2,200" "2,200" 71 CP1 31 PřF "Bioskop, středoškolská činnost" "1,500" 500 500 72 CP1 31 PřF Antarktická stanice "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" 0 0 0 1073 celkem účtováno přes PřF "2,430" "3,700" "5,200" "3,700" "3,700" "2,200" "2,200" "2,700" "2,700" 73 CP1 33 FI IS Masarykovy univerzity (inf.systém) "5,400" "5,400" "1,400" "36,000" "36,000" "39,500" "42,000" "45,566" "46,705" 74 CP1 33 FI nájem pro FI "5,000" "3,000" celkem účtováno přes FI "5,400" "10,400" "4,400" "36,000" "36,000" "39,500" "42,000" "45,566" "46,705" 75 CP1 41 PdF pěvecký sbor 250 250 250 250 250 250 250 250 250 76 CP1 41 PdF zajištění udržitelnosti projektu COV 300 300 300 0 0 77 CP1 41 PdF galerijní pedagogika 250 250 250 150 150 150 150 celkem účtováno přes PdF 250 250 500 800 800 700 400 400 400 78 CP1 51 FSpS akademické soutěže studentů 270 300 300 300 300 300 400 500 500 celkem účtováno přes FSpS 270 300 300 300 300 300 400 500 500 79 CP1 71 CEITEC ERA CHAIR "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 80 CP1 71 CEITEC skupina dr. Říhy celkem účtováno přes CEITEC 0 0 0 "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 81 CP1 79 CŘS CEITEC CŘS "1,500" "1,800" "1,800" 82 CP1 79 CŘS Provozní náklady - dofinancování NPÚ II "5,340" "5,340" "5,340" "5,340" celkem účtováno přes CEITEC CŘS 0 0 "1,500" "1,800" "1,800" "5,340" "5,340" "5,340" "5,340" 83 CP1 81 SKM celkem účtováno přes SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 CP1 82 SUKB "inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod." "7,516" "9,598" "9,598" "9,848" "8,848" "9,075" "9,075" 85 CP1 82 SUKB licence budovy / BMS - roční údržba 500 250 250 0 0 0 86 CP1 82 SUKB podpora dostavby UKB a souvis. Náklady "1,100" 800 800 500 500 520 520 87 CP1 82 SUKB provozní pasport (technologický pasport budov ) "1,000" 88 CP1 82 SUKB rozvoj koncepce Facility mangementu 600 89 CP1 82 SUKB vybavení a provoz. Laboratoří BMS 250 celkem účtováno přes SUKB 0 "11,366" "10,966" "10,648" "10,648" "10,348" "9,348" "9,595" "9,595" 90 CP1 83 UCT závazek vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" celkem účtováno přes UCT "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" 91 CP1 84 SPSSN nájem Šumavská "1,250" "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 celkem účtováno přes SPSSN "1,250" "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 92 CP1 87 CTT ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.) 450 300 "1,100" "1,270" "1,270" 650 650 850 850 celkem účtováno přes CTT 450 300 "1,100" "1,270" "1,270" 650 650 850 850 93 CP1 92 ÚVT Cesnet - poplatky "7,250" "7,250" "7,250" "7,250" "7,250" "7,250" "7,250" "7,037" 94 CP1 92 ÚVT Antiviry - celouniverzitní licence "1,000" "1,000" "1,000" "1,150" 820 960 410 0 95 CP1 92 ÚVT VMWare roční podpora (virtuální servery) 200 650 650 650 650 650 650 650 96 CP1 92 ÚVT věcná břemena / od roku 2017 pronájem kolektorů 570 570 570 300 300 390 390 500 97 CP1 92 ÚVT Statistica celouniverzitní licence 700 700 700 600 0 0 0 98 CP1 92 ÚVT SPSS univerzitní licence 750 780 830 845 840 840 906 906 99 CP1 92 ÚVT obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC "2,900" "1,500" "2,270" 250 "1,100" 0 0 100 CP1 92 ÚVT "Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph" "1,750" "6,035" "6,800" "7,300" "7,940" 880 880 942 101 CP1 92 ÚVT "roční podpora EIS Magion, INET, Oracle" "7,500" "8,520" "9,070" "9,600" "10,220" "9,820" "10,000" "10,280" 102 CP1 92 ÚVT pozáruční servis hlasové sítě "2,250" 900 225 0 600 103 CP1 92 ÚVT "CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha" "2,430" "3,500" "3,200" "3,200" "3,200" "3,200" "3,000" "3,000" 104 CP1 92 ÚVT MS Campus licence 250 250 150 150 0 0 0 105 CP1 92 ÚVT servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) "1,000" "1,000" "1,000" 800 500 "1,000" "1,000" "1,000" 106 CP1 92 ÚVT WebLogic - weby Masarykovy univerzity 250 50 50 50 0 0 0 107 CP1 92 ÚVT "licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus" "1,130" "1,000" 500 650 650 650 650 650 108 CP1 92 ÚVT plošné snížení nákladů ÚVT "-1,300" 109 CP1 93 ÚVT služby pro rekonstrukci webu 200 0 0 0 110 CP1 94 ÚVT maple upgrade 160 0 160 160 160 111 CP1 95 ÚVT rozšiřování pokrytí bezdrátové sítě "1,000" 600 0 0 112 CP1 96 ÚVT obnova staré generace AP v budovách 0 "1,500" 0 0 113 CP1 96 ÚVT Symfonický orchestr 100 150 200 114 CP1 92 ÚVT pronájem licence EES "3,400" "3,500" "3,500" "3,800" "5,500" "5,500" 115 CP1 92 ÚVT nový vizuál INETu (JVS) 0 0 0 200 116 CP1 92 ÚVT Vyhledávací služba EIZ discovery 0 0 0 263 117 CP1 92 ÚVT Opravy klimatizačních jednotek 0 0 0 700 118 CP1 92 ÚVT Stěhování Bo68a-Šumavská 0 0 0 650 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT "13,383" "29,930" "32,405" "37,665" "37,655" "39,070" "29,700" "30,946" "33,238" 119 CP1 97 CZS kurzy češtiny 0 300 200 200 230 0 0 0 0 celkem účtováno přes CZS 0 300 200 200 230 0 0 0 0 ∑ CP2 celkem CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) "185,221" "189,078" "202,047" "211,471" "210,974" "215,300" "238,774" "240,601" "251,183" 1.00 120 CP2 71 CEITEC provoz CEITEC 121 CP2 79 CŘS provoz CEITEC CŘS 122 CP2 81 SKM provoz SKM 123 CP2 82 SUKB provoz SUKB 124 CP2 83 UCT provoz UCT "7,340" "8,006" "6,700" "6,700" "6,700" "4,559" "6,500" "6,000" "6,500" 0.00 125 CP2 84 SPSSN provoz SPSSN "1,687" "1,300" "1,300" "3,000" "3,000" "3,000" "3,000" "1,000" 0 1.31 126 CP2 85 IBA provoz IBA 127 CP2 87 CTT provoz CTT "2,700" 800 800 "7,724" "7,724" "7,724" "8,000" "7,900" "7,900" 8.66 128 CP2 92 ÚVT provoz ÚVT "93,350" "96,197" "96,197" "96,997" "96,500" "96,197" "105,817" "110,050" "112,952" 0.00 129 CP2 96 CJV provoz CJV 130 CP2 97 CZS provoz CZS "7,278" "8,000" "9,450" "9,450" "9,450" "9,450" "11,650" "11,650" "12,150" 0.00 131 CP2 99 RMU provoz RMU "72,866" "74,775" "87,600" "87,600" "87,600" "94,370" "103,807" "104,001" "111,681" 0.00 celkem MV + CP1 "369,160" "353,488" "331,625" "337,323" "280,968" "293,158" "334,062" "326,233" "340,876" celkem CP1 + CP2 "308,694" "333,601" "348,662" "395,900" "396,886" "417,126" "449,006" "452,704" "477,839" celkem MV + CP1 + CP2 "554,381" "542,566" "533,672" "548,794" "491,942" "508,458" "572,836" "566,834" "592,059" meziroční srovnání -2% -2% -10% 3% 13% -1% 3% "-11,815" "-8,894" "-56,852" "16,516" "64,378" "-6,002" "19,223" mezisoučty pro podrobnosti pracovišť mezisoučet MV "244,687" "208,965" "185,010" "149,294" "95,056" "91,332" "123,830" "114,130" "114,220" mezisoučet CP1 "110,090" "133,157" "146,615" "184,429" "185,912" "201,826" "210,232" "212,103" "226,656" mezisoučet CP2 "185,221" "189,078" "202,047" "211,471" "210,974" "215,300" "238,774" "240,601" "251,183" mezisoučet MV+CP1+CP2 "539,998" "531,200" "533,672" "545,194" "491,942" "508,458" "572,836" "566,834" "592,059" CP2 "74,775" "74,775" IRP "12,825" "21,100" "87,600" "95,875" ##### Sheet/List 9 ##### Přehled neinvestičních požadavků - tzv. velkých oprav - pro rok 2020 Fakulta Číslo Přidělení zdroje financování Prostavěno činnost 4769 4769 4746 zak/ podzak Název akce Místo Požadavek HS Akceptace Neinvestice RMU Dofinancování fakultami a středisky FRIM RMU LF dlažba a čistící zona před vstupem A1 A 1 "350,000" "350,000" "350,000" "350,000" "350,000" "350,000" 0 FSpS oprava výměnou - podlah.krytina a skříňky Vinařská "840,000" architektonická studie sportovního areálu UKB "350,000" "350,000" "350,000" "1,190,000" "350,000" "350,000" 0 PdF projektová dokumentace (dva stupně)výměny rozvodů vody a kanalizace Poříčí 7 "500,000" Výměna kastl.oken + doměření ( vnitrodvorní fasáda chybí v pasportu) Poříčí 31 "3,000,000" "3,500,000" 0 0 0 FF oprava a nátěr části uliční fasády Gorkého 7 "200,000" "200,000" "200,000" "200,000" "200,000" "200,000" 0 ESF výměna nouzových svítidel Lipová "183,000" "183,000" "183,000" "183,000" "183,000" "183,000" SUKB oprava venk. dlažby před vstupem UKB "350,000" "350,000" "350,000" "350,000" "350,000" "350,000" 0 SKM "oprava vstupní rampy,dveří a zázemí" bří Žůrků "2,500,000" "2,500,000" "2,500,000" oprava oplocení II.etapa Klácelova "900,000" oprava fasády Tvrdého "1,600,000" oprava terasy menzy Vinařská "1,200,000" "1,200,000" "1,200,000" "6,200,000" "3,700,000" 0 0 "3,700,000" rezerva 0 "1,000,000" "1,000,000" Celkem "11,973,000" "6,133,000" "2,433,000" 0 "3,700,000" IO RMU - 11.11.2019 ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2020 (v tis.Kč) Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2020 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2019 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397 , 24*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 11 ##### Přerozdělení části IRP na fakulty 2020 "54,346" tis. Kč Hospodářské č.ř. středisko IRP podíl na odvodech č.č. 1182 1 11 LF 16.51% "8,974" 2 21 FF 14.47% "7,863" 3 22 PrF 5.02% "2,731" 4 23 FSS 7.04% "3,826" 5 31 PřF 24.68% "13,414" 6 33 FI 6.46% "3,508" 7 41 PdF 8.87% "4,823" 8 51 FSpS 2.25% "1,221" 9 56 ESF 4.93% "2,677" FAKULTY CELKEM "49,036" 10 71 Ceitec MU 8.88% "4,825" 11 92 ÚVT 0.89% 485 ÚSTAVY CELKEM "5,310" 12 celkem 100.00% "54,346" Přerozdělení části IRP na fakulty 2019 "54,346" Hospodářské č.ř. středisko IRP podíl na odvodech č.č. 1182 1 11 LF 17.60% "9,564" 2 21 FF 14.43% "7,841" 3 22 PrF 4.92% "2,672" 4 23 FSS 6.94% "3,773" 5 31 PřF 24.70% "13,424" 6 33 FI 6.32% "3,436" 7 41 PdF 7.96% "4,328" 8 51 FSpS 2.38% "1,293" 9 56 ESF 4.71% "2,559" FAKULTY CELKEM "48,891" 10 71 Ceitec MU 9.16% "4,979" 11 92 ÚVT 0.87% 475 ÚSTAVY CELKEM "5,454" 12 celkem 100.00% "54,346" ##### Sheet/List 12 ##### "Pom.tab.3 - Podklady pro přerozdělení DKRVO a příspěvku mezi Ceitec a součástmi CTT, ÚVT, CŘS a RMU" CP2 snížení příspěvku navýšení příspěvku CP2 CP1* snížení příspěvku navýšení příspěvku CP1 * z toho pův. původní poměr nové pův nové změny DKRVO nové DKRVO č. 1111 k výměně za DKRVO DKRVO DKRVO = snížení DKRVO č.1111 č.1112 k výměně za DKRVO = snížení DKRVO č.1112 / 1111 č.1112 č.1111 celkem DKRVO zaokr. 1 2 3 4 5 6= 1+2+5 7 8 9 10 = 7+8+9 10a 10b 11= -2 -5 -8 -9 12 = 3 + 11 11 LF "316,191" "87,899" 0.11 "316,191.20" 0 0 0 0 0 "87,899.28" "87,899" 21 FF "317,084" "84,127" 0.11 "317,083.70" 126 126 126 0 0 "84,126.94" "84,127" 22 PrF "116,209" "31,754" 0.04 "116,208.90" 0 0 0 0 0 "31,753.65" "31,754" 23 FSS "133,218" "54,373" 0.07 "133,218.40" 0 0 0 0 0 "54,373.12" "54,373" 31 PřF "303,409" "301,958" 0.38 "303,408.90" "2,700" "2,700" "2,700" 0 0 "301,958.17" "301,958" 33 FI "112,104" "52,976" 0.07 "112,104.10" "46,705" "46,705" "46,705" 0 0 "52,975.86" "52,976" 41 PdF "199,269" "34,842" 0.04 "199,268.60" 400 400 400 0 0 "34,841.84" "34,842" 51 FSpS "92,606" "8,068" 0.01 "92,606.30" 500 500 500 0 0 "8,068.29" "8,068" 56 ESF "120,860" "23,521" 0.03 "120,860.20" 0 0 0 0 0 "23,521.04" "23,521" Fakulty celkem "1,710,950" 0 "679,518" 0.85 0 "1,710,950.30" "50,431" 0 0 "50,431" "50,431" 0 0 "679,518.18" "679,518" 71 Ceitec 0 "121,125" 0.15 "13,000" "13,000.00" "2,000" "8,835" "10,835" "2,000" "8,835" "-21,835" "99,290.37" "99,290" 79 Ceitec CŘS 0 0 0.00 "5,340" "-5,340" 0 0 0 "5,340" "5,340.00" "5,340" 81 SKM 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 82 SUKB 0 0 0.00 "9,595" "9,595" "9,595" 0 0 0.00 0 83 UCT "6,500" 0 "6,500.00" "2,070" "2,070" "2,070" 0 0 0.00 0 84 SPSSN 0 581 0.00 0 0 0 0 0 580.80 581 85 IBA 436 "1,793" 435.70 0 0 0 0 0 "1,793.00" "1,793" 87 CTT "7,900" "-7,900" 19 0.00 "1,100" "-1,100" 0 0 0 "9,000" "9,018.60" "9,019" 92 ÚVT "112,952" 0 "9,151" "112,952.00" "56,238" 0 "56,238" "56,238" 0 0 "9,151.09" "9,151" 96 CJV "40,072" 897 "40,071.80" 0 0 0 0 0 897.20 897 97 CZS "12,150" 0 "12,150.00" 0 0 0 0 0 0.00 0 99 RMU "87,882" "-5,100" "72,270" "82,782.43" "111,102" "-2,395" "108,707" "108,707" 0 "7,495" "79,765.00" "79,765" Režijní prac. "267,892" "-13,000" "205,836" 0.15 "13,000" "267,891.93" "187,445" "-8,835" "8,835" "187,445" "178,610" "8,835" 0 "205,836.06" "205,836" Fakulty + Ceitec "1,710,950" 0 "800,644" 1.00 "13,000" "1,723,950.30" "52,431" 0 "8,835" "61,266" "52,431" "8,835" "-21,835" "778,808.56" "778,808.00" výměny NEI / INV "88,000" "88,000" "88,000" 0 0 0.00 RR "15,000" "15,000" "15,000" 0 Celkem "1,978,842" "-13,000" "885,354" 1.00 "13,000" "1,978,842.23" "340,876" "-8,835" "8,835" "340,876" "332,041" "8,835" 0 "885,354.24" "885,354" "1,978,842" "885,354" "340,876" "8,835" 0 "885,354" "2,319,718" *včetně nedot.odpisů ##### Sheet/List 13 ##### "Kalkulace plánovaných nákladů, které mohou být uhrazeny z DKRVO" "(v souladu s podmínkami poskytnutí dotace, dle Pravidel sestavování rozpočtu - čl. 7, odst. 5)" Celkem: "21,835" 99 RMU Odbor Činnost Částka v tis. Kč NMU 1112 695 KR 1112 "1,700" OPŘ 1111 "5,100" Celkem "7,495" 87 CTT Odbor Činnost Částka v tis. Kč 1112 250 1112 850 1111 "7,900" Celkem "9,000" 79 Ceitec - CŘS Odbor Činnost Částka v tis. Kč 1112 "5,340" Celkem "5,340"