Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Česká republika 1/16 T: +420 549 49 1111, E: info@muni.cz, W: www.muni.cz Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 Předkládací zpráva k projednání záměru rektora Masarykovy univerzity Pro zasedání Akademického senátu MU dne 1. června 2020 Předkládá: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor Zpracoval: Ing. Aleš Havránek, Kancelář kvestora, havranek@rect.muni.cz, tel. č. 549 49 6080 Garant obsahu: Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka, kvestor@muni.cz, tel. č. 549 49 1016 2/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 1. Úvod Předkládaný materiál obsahuje návrh Rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2020 zahrnující neinvestiční i investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS a návrh střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022. Předložený rozpočet je konsolidovaným rozpočtem všech univerzitních HS – fakultních i nefakultních, vzniklý součtem schválených rozpočtů jednotlivých HS, který je předkládán ke schválení Akademickému senátu Masarykovy univerzity 2. Stav schvalování rozpočtu HS Schválit rozpočet Masarykovy univerzity Akademickým senátem MU předpokládá, že došlo k předchozímu schválení rozpočtů všech hospodářských středisek. 2.1. Rozpočet centralizovaných součástí Rektor v souladu se směrnicí Masarykovy univerzity č. 3/2019 ze dne 1. 1. 2020 Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2020 (dále jen Pravidla pro sestavování rozpočtu 2020) čl. 9, odst. 6 schválil rozpočet nefakultních součástí jako část rozpočtu Masarykovy univerzity. 2.2. Rozpočet fakultních HS Všechna fakultní HS předložila rozpočty schválené jejich AS. Současně je předložen návrh rozdělení HV 2019 do fondů na základě návrhů vedoucích HS. Rozdělení do fondů je nedílnou součástí výroční zprávy o hospodaření. HV 2019 ve fondech se stane disponibilní teprve po přijetí výroční zprávy o hospodaření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 3. Rozpočet MU 2020 Předkládaný návrh obsahuje jednak rozpočet neinvestiční a jednak rozpočet investiční pro všechna hospodářská střediska Masarykovy univerzity. 3/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 3.1. Rozpočet MU 2020 – neinvestiční Rozpočet neinvestiční je sestaven na základě předpokládané struktury výnosů v roce 2020 a plánu nákladů pro rok 2020. Celkový předpokládaný neinvestiční rozpočet MU ve výnosech činí 7,444 mld. Kč, v nákladech 7,379 mld. Kč a plánovaný HV je tedy 64,289 mil. Kč. Plánovaná výše výnosů je tak v prakticky stejné výši jako v roce 2019 (pokles o 32 mil. Kč). Důvodem je především pokles plánovaných výnosů z OP VVV projektů (zejména u LF). Tab. 1: Vývoj neinvestičního rozpočtu MU v tis. Kč Položka /rok 2018 2019 2020 plán skutečnost plán skutečnost plán Výnosy 6 854 313 7 076 953 7 475 342 7 563 291 7 443 548 Náklady 6 822 568 6 948 629 7 430 732 7 461 192 7 379 260 HV 31 744 128 324 44 611 102 099 64 289 Tab. 2: Vývoj plánovaného HV v tis. Kč Položka /rok 2018 2019 2020 HV 31 744 44 611 64 289 4,50 2,35 6,85 5,11 2,36 7,48 4,98 2,47 7,44 FAKULTY NEFAKULTNÍ HS CELKEM Vývoj plánovaných výnosů neinvestičního rozpočtu MU v mld. Kč 2018 2019 2020 4/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 Tab. 3: Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč Položka/rok 2020 Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 204 294 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 981 054 Institucionální podpora 856 868 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 713 802 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 375 588 Čerpání fondů 311 942 Celkem 7 443 548 31 744 44 611 64 289 2018 2019 2020 Vývoj plánovaného HV v tis. Kč 30% 13% 12% 23% 18% 4% Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v roce 2020 Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání Institucionální podpora Ostatní veřejné prostředky na VaV Vlastní zdroje a doplňková činnost Čerpání fondů 5/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 3.2. Rozpočet MU 2020 – investiční Rozpočet investiční je plánem vycházejícím z dispozičních zdrojů financování investic v roce 2020. Celkový předpokládaný investiční rozpočet MU činí 1,454 mld. Kč, což je o 18 % více, než plán pro rok 2019. Tento nárůst je způsoben zejména plánovanými projekty OP VVV u HS CEITEC (CIISB, CzechBioImaging a SINGING PLANT). Tab. 4: Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč Položka/rok 2018 2019 2020 Fakulty 597 927 650 036 625 012 Nefakultní HS 555 202 583 720 828 592 Celkem 1 153 129 1 233 756 1 453 604 V roce 2020 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu 2020 centralizována tvorba FRIM z nedotačních odpisů u RMU ve výši 50 % těchto odpisů. Zbývajících 50 % bude přiděleno k použití přímo HS, u kterého jsou tyto odpisy účtovány v nákladech. Výjimkou je HS č. 92 ÚVT, kde je výše centralizace 100 % v případě nedotačních odpisů tvořených z poskytnutých centralizovaných zdrojů. 597 927 555 202 1 153 129 650 036 583 720 1 233 756 625 012 828 592 1 453 604 FAKULTY NEFAKULTNÍ HS CELKEM Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč 2018 2019 2020 6/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 4. Rozdělení HV 2019 do fondů Současně je předložen ke schválení návrh rozdělení HV 2019 ve výši 102,1 mil. Kč do fondů jednotlivých HS. Rozdělení HV 2019 je navrhováno do 4 fondů – FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn dle přiložené tabulky č. 14 níže. Tab. 5: Vývoj skutečné výše HV v tis. Kč Položka/rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 HV 79 205 65 977 66 107 71 572 128 324 102 100 79 205 65 977 66 107 71 572 128 324 102 100 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vývoj skutečné výše HV v tis. Kč 7/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 5. Střednědobý výhled rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, je zároveň s rozpočtem MU pro rok 2020 předkládán ke schválení AS MU i střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2022. V tomto výhledu je kalkulováno s meziročním růstem výnosů ve výši 3 % a zároveň se zachováním podílu plánovaných nákladů a výnosů. Tab. 6: Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2020 – 2022 v tis. Kč Položka/rok 2020 2021 2022 Výnosy celkem 7 443 548 7 666 855 7 896 860 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 204 294 2 270 423 2 338 535 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 981 054 1 010 486 1 040 800 Institucionální podpora 856 868 882 574 909 051 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 713 802 1 765 216 1 818 173 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 375 588 1 416 856 1 459 361 Čerpání fondů 311 942 321 301 330 940 Náklady celkem 7 379 260 7 600 637 7 828 657 HV 64 289 66 217 68 204 7 443 548 7 666 855 7 896 860 7 379 260 7 600 637 7 828 657 64 289 66 217 68 204 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 2020 2021 2022 Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a HV v tis. Kč Výnosy celkem Náklady celkem HV 8/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 6. Závěr Rozpočet, jak v investiční, tak neinvestiční části je koncipován jako neztrátový a v roce 2020 se nepředpokládá ztrátové hospodaření u žádného z HS. Masarykova univerzita tak bude v roce 2020 hospodařit s celkovým schvalovaným rozpočtem ve výši 8,897 mld. Kč (tj. nárůst o 2,2 %), z toho NEI 7,444 mld. Kč a INV 1,454 mld. Kč. Tab. 7: Vývoj celkového rozpočtu MU v tis. Kč Položka/rok 2019 2020 Rozdíl NEI rozpočet 7 475 342 7 443 548 -0,43% INV rozpočet 1 233 756 1 453 604 17,82% Rozpočet celkem 8 709 098 8 897 152 2,16% 7. Přílohy — Příloha č. 1: Neinvestiční rozpočet MU 2020 – fakultní HS i centralizovaná HS — Příloha č. 2: Investiční rozpočet MU 2020 – fakultní HS i centralizovaná HS — Příloha č. 3: Rozdělení HV 2019 do fondů — Příloha č. 4: Rozdělení normativních složek financování 2020 — Příloha č. 5: Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2022 8. Projednání rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 na AS Akademický senát podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje rozpočet a střednědobý výhled vysoké školy předložený rektorem. Rektor navrhuje, aby Akademický senát MU vydal následující usnesení. Návrh usnesení 1: Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 dle předložených návrhů, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání. Návrh usnesení 2: Akademický senát MU schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do finančních fondů dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 9/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 9. Tabulky Tab. 8 Neinvestiční rozpočet MU 2020 – celkem Plán bez Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. fakulty ostatní 2020 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 4 936 988 2 442 271 7 379 260 6 717 526 206 500 350 321 13 307 0 23 784 67 821 0 7 461 191 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 3 175 299 1 431 507 4 606 805 4 247 924 206 500 47 470 13 307 0 23 784 67 821 0 4 380 817 v tom - mzdy 3 1 606 857 432 956 2 039 813 1 929 334 93 259 6 845 10 376 0 0 0 0 1 924 029 OON 4 74 806 17 332 92 138 90 608 1 492 37 0 0 0 0 0 94 074 odvody 5 554 312 137 472 691 784 654 451 32 166 2 236 2 931 0 0 0 0 667 514 energie 6 111 259 66 097 177 356 141 034 9 174 27 147 0 0 0 0 0 168 200 opravy, údržba 7 43 218 23 052 66 270 56 878 9 361 31 0 0 0 0 0 68 693 materiál 8 85 126 55 824 140 950 124 653 15 352 945 0 0 0 0 0 141 991 služby 9 151 717 152 154 303 871 285 851 12 349 5 671 0 0 0 0 0 252 985 cestovné 10 25 803 7 704 33 508 31 192 1 447 868 0 0 0 0 0 30 148 odpisy 11 263 712 398 713 662 425 660 528 1 482 415 0 0 0 0 0 644 899 stipendia 12 100 180 91 506 191 686 120 375 3 254 237 0 0 0 67 821 0 193 471 ostatní 13 158 308 48 696 207 004 153 021 27 163 3 036 0 0 23 784 0 0 194 814 C-doktorská stipendia 14 203 146 2 400 205 546 205 546 0 0 0 0 0 0 0 205 268 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 10 876 30 537 41 413 41 413 0 0 0 0 0 0 0 52 985 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 197 775 90 394 288 169 288 169 0 0 0 0 0 0 0 283 294 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 17 111 779 17 890 17 765 0 125 0 0 0 0 0 22 485 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 134 122 22 542 156 664 156 664 0 0 0 0 0 0 0 161 053 Účelové příspěvky bez VaV 19 38 002 138 912 176 914 128 049 0 48 865 0 0 0 0 0 201 678 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 604 634 344 976 949 609 936 823 0 12 787 0 0 0 0 0 1 093 566 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 371 237 195 314 566 551 327 770 0 238 781 0 0 0 0 0 677 681 Účelové příspěvky na VaV 22 99 889 97 753 197 642 195 348 0 2 294 0 0 0 0 0 216 117 Doplňková činnost 23 84 898 87 158 172 056 172 056 0 0 0 0 0 0 0 166 247 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 4 975 806 2 467 742 7 443 548 6 781 815 206 500 350 321 13 307 0 23 784 67 821 0 7 563 291 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 1 734 393 469 901 2 204 294 2 204 294 0 0 0 0 0 0 0 2 128 067 C-doktorská stipendia 26 203 146 2 400 205 546 205 546 0 0 0 0 0 0 0 205 268 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 10 876 30 537 41 413 41 413 0 0 0 0 0 0 0 52 984 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 197 775 90 394 288 169 288 169 0 0 0 0 0 0 0 283 294 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 94 458 94 458 94 458 0 0 0 0 0 0 0 102 748 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 17 111 779 17 890 17 765 0 125 0 0 0 0 0 22 485 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 134 122 22 542 156 664 156 664 0 0 0 0 0 0 0 161 054 Účelové příspěvky bez VaV 32 38 002 138 912 176 914 128 049 0 48 865 0 0 0 0 0 201 715 VaV - dotace na institucionální podporu 33 649 611 207 257 856 868 814 183 0 42 685 0 0 0 0 0 758 922 VaV - ze SR a od úz.celků 34 604 634 344 976 949 609 936 823 0 12 787 0 0 0 0 0 1 093 566 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 371 237 195 314 566 551 327 770 0 238 781 0 0 0 0 0 677 681 Účelové příspěvky na VaV 36 99 889 97 753 197 642 195 348 0 2 294 0 0 0 0 0 216 117 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 607 640 552 666 1 160 306 1 155 522 0 4 784 0 0 0 0 0 1 171 591 Čerpání fondů 38 208 250 103 692 311 942 530 206 500 0 13 307 0 23 784 67 821 0 274 165 Doplňková činnost 39 99 121 116 161 215 282 215 282 0 0 0 0 0 0 0 213 636 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 38 818 25 471 64 289 64 289 0 0 0 0 0 0 0 102 063 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 38 818 25 471 64 289 64 289 0 0 0 0 0 0 0 102 100 Rozpočet 2020 - v tis. Kč Masarykova univerzita celkem - plán Převody z fondů/použití fondů 10/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 Tab. 9 Neinvestiční rozpočet MU 2020 – HS fakulty LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 981 518 713 405 250 962 343 450 1 468 799 365 077 400 263 160 664 252 850 4 936 988 4 507 345 119 122 221 923 5 307 0 16 770 66 521 0 4 996 597 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 645 334 493 323 202 323 234 110 733 649 251 989 299 500 129 943 185 128 3 175 299 2 960 412 119 122 7 168 5 307 0 16 770 66 521 0 3 065 353 v tom - mzdy 3 319 735 254 000 108 500 140 243 340 000 141 898 145 000 60 881 96 600 1 606 857 1 544 707 56 277 1 937 3 936 0 0 0 0 1 524 317 OON 4 21 126 13 000 4 300 5 109 8 000 9 800 5 000 4 971 3 500 74 806 73 747 1 059 0 0 0 0 0 0 71 231 odvody 5 111 953 87 900 39 190 49 085 112 800 47 020 51 000 21 764 33 600 554 312 532 742 19 532 667 1 371 0 0 0 0 527 345 energie 6 26 725 10 000 3 500 3 579 45 000 6 500 6 000 7 455 2 500 111 259 104 296 6 963 0 0 0 0 0 0 104 861 opravy, údržba 7 14 378 2 500 2 500 800 13 500 2 000 3 000 2 940 1 600 43 218 42 318 900 0 0 0 0 0 0 38 847 materiál 8 20 596 9 800 2 100 4 776 28 454 4 131 6 000 3 769 5 500 85 126 79 683 4 735 708 0 0 0 0 0 82 506 služby 9 43 335 34 000 9 000 5 700 24 000 6 116 12 000 7 866 9 700 151 717 149 246 1 826 645 0 0 0 0 0 133 062 cestovné 10 3 525 3 200 1 200 1 900 10 000 1 802 2 000 1 151 1 025 25 803 24 596 630 577 0 0 0 0 0 23 765 odpisy 11 34 171 42 000 6 727 10 232 118 656 25 405 10 500 4 367 11 654 263 712 263 712 0 0 0 0 0 0 0 263 222 stipendia 12 6 353 23 000 10 000 7 006 15 000 15 536 10 000 3 500 9 785 100 180 32 573 1 000 86 0 0 0 66 521 0 101 825 ostatní 13 43 436 13 923 15 306 5 680 18 239 -8 219 49 000 11 279 9 664 158 308 112 791 26 200 2 547 0 0 16 770 0 0 194 372 C-doktorská stipendia 14 33 075 46 000 12 000 15 000 68 000 7 500 9 500 7 560 4 511 203 146 203 146 0 0 0 0 0 0 0 205 268 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 6 000 15 200 750 1 000 350 330 2 231 10 876 10 876 0 0 0 0 0 0 0 14 615 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 106 962 18 863 3 658 3 826 19 000 6 383 33 066 3 340 2 677 197 775 197 775 0 0 0 0 0 0 0 212 613 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 10 213 1 300 20 0 2 800 20 1 200 28 1 530 17 111 16 986 0 125 0 0 0 0 0 16 388 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 36 700 15 000 4 000 8 754 36 800 1 960 22 189 3 056 5 663 134 122 134 122 0 0 0 0 0 0 0 128 552 Účelové příspěvky bez VaV 19 3 970 6 000 200 1 949 8 800 0 9 758 5 292 2 033 38 002 32 305 0 5 697 0 0 0 0 0 63 270 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 94 097 98 419 10 969 57 410 250 000 48 682 18 904 4 285 21 868 604 634 596 175 0 8 459 0 0 0 0 0 645 678 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 12 904 15 000 15 000 14 416 267 000 17 110 4 351 2 721 22 735 371 237 172 948 0 198 289 0 0 0 0 0 434 668 Účelové příspěvky na VaV 22 22 167 8 000 1 842 5 600 40 000 18 536 695 0 3 049 99 889 97 703 0 2 186 0 0 0 0 0 127 141 Doplňková činnost 23 16 097 5 500 935 2 185 42 000 11 897 750 4 109 1 425 84 898 84 898 0 0 0 0 0 0 0 83 051 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 993 561 716 207 252 467 344 250 1 485 715 366 164 401 309 161 350 254 783 4 975 806 4 546 163 119 122 221 923 5 307 0 16 770 66 521 0 5 050 347 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 316 627 311 133 116 209 133 218 287 953 157 809 199 669 93 106 118 669 1 734 393 1 734 393 0 0 0 0 0 0 0 1 648 357 C-doktorská stipendia 26 33 075 46 000 12 000 15 000 68 000 7 500 9 500 7 560 4 511 203 146 203 146 0 0 0 0 0 0 0 205 268 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 6 000 15 200 750 1 000 350 330 2 231 10 876 10 876 0 0 0 0 0 0 0 14 615 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 106 962 18 863 3 658 3 826 19 000 6 383 33 066 3 340 2 677 197 775 197 775 0 0 0 0 0 0 0 212 613 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 10 213 1 300 20 0 2 800 20 1 200 28 1 530 17 111 16 986 0 125 0 0 0 0 0 16 388 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 36 700 15 000 4 000 8 754 36 800 1 960 22 189 3 056 5 663 134 122 134 122 0 0 0 0 0 0 0 128 553 Účelové příspěvky bez VaV 32 3 970 6 000 200 1 949 8 800 0 9 758 5 292 2 033 38 002 32 305 0 5 697 0 0 0 0 0 63 307 VaV - dotace na institucionální podporu 33 89 715 84 424 31 754 56 089 267 412 53 198 34 842 8 068 24 109 649 611 646 611 0 3 000 0 0 0 0 0 605 157 VaV - ze SR a od úz.celků 34 94 097 98 419 10 969 57 410 250 000 48 682 18 904 4 285 21 868 604 634 596 175 0 8 459 0 0 0 0 0 645 678 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 12 904 15 000 15 000 14 416 267 000 17 110 4 351 2 721 22 735 371 237 172 948 0 198 289 0 0 0 0 0 434 668 Účelové příspěvky na VaV 36 22 167 8 000 1 842 5 600 40 000 18 536 695 0 3 049 99 889 97 703 0 2 186 0 0 0 0 0 127 141 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 239 151 72 000 35 300 20 881 126 000 35 166 40 500 12 559 26 083 607 640 603 473 0 4 167 0 0 0 0 0 630 754 Čerpání fondů 38 9 900 28 068 20 000 24 607 61 200 6 000 25 485 14 865 18 125 208 250 530 119 122 0 5 307 0 16 770 66 521 0 214 063 Doplňková činnost 39 18 081 6 000 1 500 2 300 50 000 12 800 800 6 140 1 500 99 121 99 121 0 0 0 0 0 0 0 103 785 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 12 043 2 802 1 505 800 16 916 1 087 1 046 686 1 933 38 818 38 818 0 0 0 0 0 0 0 53 712 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 12 043 2 802 1 505 800 16 916 1 087 1 046 686 1 933 38 818 38 818 0 0 0 0 0 0 0 53 750 Rozpočet 2020 - v tis. Kč přehled po fakultách - plán Převody z fondů/použití fondů 11/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 Tab. 10 Neinvestiční rozpočet MU 2020 – HS nefakultní součásti CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Skuteč. Hosp.středisko: č.ř. 71 76 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 864 914 17 156 187 840 89 875 13 370 37 132 16 611 351 065 50 027 204 272 610 009 2 442 271 2 210 181 87 378 128 398 8 000 0 7 014 1 300 0 2 464 594 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 355 692 9 745 152 425 89 875 12 670 5 481 10 561 213 449 43 749 24 435 513 425 1 431 507 1 287 512 87 378 40 302 8 000 0 7 014 1 300 0 1 315 463 v tom - mzdy 3 48 000 6 613 60 261 46 816 3 900 1 550 4 995 74 055 29 630 9 600 147 536 432 956 384 627 36 982 4 908 6 440 0 0 0 0 399 712 OON 4 1 500 0 758 2 055 500 300 100 4 000 1 647 400 6 072 17 332 16 861 433 37 0 0 0 0 0 22 843 odvody 5 1 600 1 930 21 091 16 708 1 500 581 1 740 27 075 10 372 3 400 51 475 137 472 121 709 12 634 1 569 1 560 0 0 0 0 140 168 energie 6 27 732 0 24 165 0 1 800 500 120 5 200 270 260 6 050 66 097 36 739 2 211 27 147 0 0 0 0 0 63 339 opravy, údržba 7 1 000 0 5 635 17 1 500 300 120 4 500 90 80 9 810 23 052 14 560 8 461 31 0 0 0 0 0 29 846 materiál 8 10 000 235 19 513 825 420 300 100 4 700 290 600 18 841 55 824 44 970 10 617 237 0 0 0 0 0 59 485 služby 9 15 000 543 22 241 97 700 500 1 001 40 638 900 3 700 66 834 152 154 136 605 10 523 5 026 0 0 0 0 0 119 923 cestovné 10 1 500 304 65 35 100 50 200 1 423 350 1 400 2 277 7 704 6 596 817 291 0 0 0 0 0 6 383 odpisy 11 243 348 0 10 962 76 000 2 000 800 1 050 51 658 0 95 12 800 398 713 396 816 1 482 415 0 0 0 0 0 381 677 stipendia 12 2 000 0 0 0 0 0 0 200 0 2 300 87 006 91 506 87 801 2 254 151 0 0 0 1 300 0 91 646 ostatní 13 4 012 120 -12 266 -52 678 250 600 1 135 0 200 2 600 104 723 48 696 40 230 963 489 0 0 7 014 0 0 442 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 537 0 30 537 30 537 0 0 0 0 0 0 0 38 370 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 4 825 0 0 0 0 17 041 0 915 1 478 19 300 46 835 90 394 90 394 0 0 0 0 0 0 0 70 681 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 379 0 0 400 779 779 0 0 0 0 0 0 0 6 097 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 6 550 0 0 2 706 0 13 286 22 542 22 542 0 0 0 0 0 0 0 32 501 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 0 7 610 100 0 615 130 000 587 138 912 95 744 0 43 168 0 0 0 0 0 138 409 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 317 501 6 141 0 0 0 0 300 17 885 0 0 3 149 344 976 340 648 0 4 328 0 0 0 0 0 447 888 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 92 554 970 0 0 0 0 5 000 86 027 1 477 0 9 286 195 314 154 822 0 40 492 0 0 0 0 0 243 013 Účelové příspěvky na VaV 22 82 343 0 0 0 0 0 0 15 410 0 0 0 97 753 97 645 0 108 0 0 0 0 0 88 976 Doplňková činnost 23 12 000 300 35 415 0 700 450 650 17 000 2 0 20 641 87 158 87 158 0 0 0 0 0 0 0 83 197 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 876 914 17 156 190 084 90 205 13 420 37 132 16 611 352 065 50 248 204 481 619 426 2 467 742 2 235 652 87 378 128 398 8 000 0 7 014 1 300 0 2 512 944 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 23 835 0 0 9 595 8 570 0 0 169 190 40 072 12 150 206 489 469 901 469 901 0 0 0 0 0 0 0 479 710 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 537 0 30 537 30 537 0 0 0 0 0 0 0 38 369 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 4 825 0 0 0 0 17 041 0 915 1 478 19 300 46 835 90 394 90 394 0 0 0 0 0 0 0 70 681 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 11 308 0 0 0 0 0 0 0 83 150 94 458 94 458 0 0 0 0 0 0 0 102 748 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 379 0 0 400 779 779 0 0 0 0 0 0 0 6 097 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 6 550 0 0 2 706 0 13 286 22 542 22 542 0 0 0 0 0 0 0 32 501 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 0 7 610 100 0 615 130 000 587 138 912 95 744 0 43 168 0 0 0 0 0 138 409 VaV - dotace na institucionální podporu 33 87 369 5 607 0 0 0 581 9 040 9 411 897 0 94 352 207 257 167 572 0 39 685 0 0 0 0 0 153 764 VaV - ze SR a od úz.celků 34 317 501 6 141 0 0 0 0 300 17 885 0 0 3 149 344 976 340 648 0 4 328 0 0 0 0 0 447 888 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 92 554 970 0 0 0 0 5 000 86 027 1 477 0 9 286 195 314 154 822 0 40 492 0 0 0 0 0 243 013 Účelové příspěvky na VaV 36 82 343 0 0 0 0 0 0 15 410 0 0 0 97 753 97 645 0 108 0 0 0 0 0 88 976 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 240 000 3 701 133 273 76 480 2 000 850 1 100 34 848 1 000 10 100 49 314 552 666 552 049 0 617 0 0 0 0 0 540 836 Čerpání fondů 38 4 488 422 673 430 1 300 4 000 71 0 2 000 2 386 87 922 103 692 0 87 378 0 8 000 0 7 014 1 300 0 60 102 Doplňková činnost 39 24 000 315 44 830 3 700 1 550 500 1 000 18 000 3 8 22 255 116 161 116 161 0 0 0 0 0 0 0 109 850 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 12 000 0 2 244 330 50 0 0 1 000 221 209 9 417 25 471 25 471 0 0 0 0 0 0 0 48 351 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 12 000 0 2 244 330 50 0 0 1 000 221 209 9 417 25 471 25 471 0 0 0 0 0 0 0 48 350 Rozpočet 2020 - v tis. Kč přehled režijních součástí - plán Převody z fondů/použití fondů 12/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 Tab. 11 Investiční rozpočet MU 2020 – celkem v tis. Kč HS: Masarykova univerzita celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 625 012 828 592 1 453 604 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 539 522 600 958 1 140 480 3 rozvojové programy (ukazatel I) 400 1 580 1 980 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 268 400 268 400 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 29 700 43 653 73 353 6 OP VVV 506 420 287 325 793 745 7 VaV ostatní SR 3 002 0 3 002 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 15 600 13 824 29 424 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS 69 890 32 882 102 772 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 180 928 180 928 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Masarykova univerzita celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 1 453 604 479 980 573 653 60 461 1 114 094 189 620 149 890 0 339 510 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 1 140 480 395 595 473 767 3 218 872 580 136 000 131 900 0 267 900 3 rozvojové programy (ukazatel I) 1 980 0 400 1 580 1 980 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 268 400 0 500 0 500 136 000 131 900 0 267 900 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 73 353 12 807 59 067 1 479 73 353 0 0 0 0 6 OP VVV 793 745 380 610 412 976 159 793 745 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 3 002 2 178 824 0 3 002 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 29 424 27 324 2 100 0 29 424 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 102 772 43 226 41 773 17 773 102 772 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 180 928 13 835 56 013 39 470 109 318 53 620 17 990 0 71 610 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2020 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2020 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CelkemFakulty Součásti 13/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 Tab. 12 Investiční rozpočet MU 2020 – HS fakulty v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF Fakulty HS: Fakulty celkem 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 401 910 38 000 3 000 2 879 149 163 14 492 10 743 350 4 475 625 012 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 366 487 30 000 0 159 136 563 4 113 700 0 1 500 539 522 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 400 0 0 0 400 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 29 700 0 0 0 0 29 700 6 OP VVV 366 487 30 000 0 159 103 861 3 713 700 0 1 500 506 420 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 3 002 0 0 0 0 3 002 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 2 000 0 0 0 12 600 1 000 0 0 0 15 600 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 33 423 8 000 3 000 2 720 0 9 379 10 043 350 2 975 69 890 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 625 012 428 542 178 538 17 932 625 012 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 539 522 382 665 156 698 159 539 522 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 400 0 400 0 400 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 29 700 0 29 700 0 29 700 0 0 0 0 6 OP VVV 506 420 380 487 125 774 159 506 420 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 3 002 2 178 824 0 3 002 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 15 600 13 500 2 100 0 15 600 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 69 890 32 377 19 740 17 773 69 890 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2020 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2020 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J 14/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 Tab. 13 Investiční rozpočet MU 2020 – HS nefakultní součásti v tis. Kč Ceitec MU Ceitec CŘS SKM UKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU Součásti HS: Součásti celkem 71 79 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 297 709 0 16 812 963 0 100 500 70 563 0 150 441 795 828 592 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 289 489 0 0 500 0 100 0 33 819 0 0 277 050 600 958 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 1 080 0 0 500 1 580 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 267 900 268 400 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 35 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 650 43 653 6 OP VVV 254 486 0 0 0 0 100 0 32 739 0 0 0 287 325 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 824 13 824 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 8 220 0 16 812 0 0 0 0 7 000 0 150 700 32 882 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 463 0 0 500 29 744 0 0 150 221 180 928 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Součásti celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 828 592 51 438 395 115 42 529 489 082 189 620 149 890 0 339 510 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 600 958 12 930 317 069 3 059 333 058 136 000 131 900 0 267 900 3 rozvojové programy (ukazatel I) 1 580 0 0 1 580 1 580 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 268 400 0 500 0 500 136 000 131 900 0 267 900 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 43 653 12 807 29 367 1 479 43 653 0 0 0 0 6 OP VVV 287 325 123 287 202 0 287 325 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 13 824 13 824 0 0 13 824 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 32 882 10 849 22 033 0 32 882 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 180 928 13 835 56 013 39 470 109 318 53 620 17 990 0 71 610 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2020 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2020 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J 15/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 Tab. 14 Rozdělení HV 2019 do fondů FO HS max.10% (v Kč) HV MU odvod do za r.2019 FO RMU *) zbývá do FO RMU *) do FO HS do Frez do FPP do FRIM HS po zdanění 10% ze sl.1 sl.1-3 č.č.4729 č.č.4720 č.č.4730 č.č.4761 č.č. 4741 **) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 LF 14 591 655,64 1 459 165,56 1 459 165 13 132 490,64 6 566 245 6 566 245,32 21 FF 10 155 025,11 1 015 502,51 1 015 502 9 139 523,11 9 139 523 0,00 22 PrF 4 197 479,34 419 747,93 419 747 3 777 732,34 419 747 3 357 985,34 23 FSS 1 621 913,66 162 191,37 162 191 1 459 722,66 1 459 722,66 31 PřF 8 482 393,60 848 239,36 848 239 7 634 154,60 6 555 665 1 078 490 0,00 33 FI 5 920 425,36 592 042,54 592 042 5 328 383,36 5 328 383,36 41 PdF 1 155 063,83 115 506,38 115 506 1 039 557,83 1 039 557,83 51 FSpS 4 201 549,38 420 154,94 420 154 3 781 395,38 3 781 395,38 56 ESF 3 424 852,56 342 485,26 342 485 3 082 367,56 2 558 033 524 334,87 71 CEITEC MU 11 727 239,42 1 172 723,94 1 172 723 10 554 516,42 10 554 516 0,00 79 CEITEC CŘS 78 313,49 7 831,35 7 831 70 482,49 70 482 0,00 81 SKM 7 006 706,55 700 670,66 700 670 6 306 036,55 6 306 036,55 82 SUKB 23 055,17 2 305,52 2 305 20 750,17 20 750,17 83 UCT 77 687,86 7 768,79 7 768 69 919,86 69 919,86 84 SPSSN 143 215,92 14 321,59 14 321 128 894,92 128 894,92 87 CTT 761 806,31 76 180,63 76 180 685 626,31 685 626 0,00 92 ÚVT 3 895 525,67 389 552,57 389 552 3 505 973,67 3 505 973,67 96 CJV 756 490,21 75 649,02 75 649 680 841,21 500 000 180 841 0,00 97 CZS 855 317,81 85 531,78 85 531 769 786,81 300 000 469 787 0,00 99 RMU 23 023 864 2 302 386,44 2 302 386 20 721 478,40 0,00 RMU-CP (47*9) 10 209 947 20 721 478,40 Celkem 102 099 581,29 10 209 958,13 10 209 947 91 889 634,29 10 209 947 1 219 747 33 572 058 4 287 151 52 810 678,33 Proúčtovat do fondů 10% z HVPracoviště 16/16 Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 Tab. 15 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2022 v tis. Kč Položka/rok 2020 2021 2022 Výnosy celkem 7 443 548 7 666 855 7 896 860 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 204 294 2 270 423 2 338 535 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 981 054 1 010 486 1 040 800 Institucionální podpora 856 868 882 574 909 051 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 713 802 1 765 216 1 818 173 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 375 588 1 416 856 1 459 361 Čerpání fondů 311 942 321 301 330 940 Náklady celkem 7 379 260 7 600 637 7 828 657 HV 64 289 66 217 68 204