Rozpočet 2019 a jeho plnění - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Plnění rozpočtu v % Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2019 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "5,088,919" "2,341,813" "7,430,732" "6,987,430" "165,869" "161,714" "20,219" "4,130" "18,788" "72,581" 0 "7,461,191" 100% z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,010,523" "1,400,747" "4,411,270" "4,088,563" "165,869" "41,120" "20,219" "4,130" "18,788" "72,581" 0 "4,380,817" 99% v tom - mzdy 3 "1,499,866" "394,796" "1,894,662" "1,798,083" "78,124" "3,641" "14,814" 0 0 0 0 "1,924,029" 102% OON 4 "62,816" "17,407" "80,223" "78,038" "1,123" 62 "1,000" 0 0 0 0 "94,074" 117% odvody 5 "527,928" "144,463" "672,390" "639,216" "27,580" "1,189" "4,405" 0 0 0 0 "667,514" 99% energie 6 "127,471" "71,317" "198,788" "168,745" "3,879" "26,164" 0 0 0 0 0 "168,200" 85% "opravy, údržba" 7 "38,459" "27,901" "66,360" "63,677" "2,683" 0 0 0 0 0 0 "68,693" 104% materiál 8 "88,947" "51,223" "140,170" "132,365" "4,811" "2,994" 0 0 0 0 0 "141,991" 101% služby 9 "127,170" "133,129" "260,299" "244,273" "12,061" "3,965" 0 0 0 0 0 "252,985" 97% cestovné 10 "24,515" "5,504" "30,019" "27,624" "2,013" 382 0 0 0 0 0 "30,148" 100% odpisy 11 "253,212" "417,321" "670,533" "669,833" 700 0 0 0 0 0 0 "644,899" 96% stipendia 12 "109,290" "93,405" "202,695" "122,627" "6,452" 485 0 0 550 "72,581" 0 "193,471" 95% ostatní 13 "150,849" "44,281" "195,130" "144,081" "26,443" "2,238" 0 "4,130" "18,238" 0 0 "194,814" 100% C-doktorská stipendia 14 "209,000" 0 "209,000" "209,000" 0 0 0 0 0 0 0 "205,268" 98% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "11,030" "38,194" "49,224" "49,224" 0 0 0 0 0 0 0 "52,985" 108% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "169,342" "97,939" "267,281" "267,281" 0 0 0 0 0 0 0 "283,294" 106% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "16,970" 399 "17,369" "17,369" 0 0 0 0 0 0 0 "22,485" 129% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "466,392" "26,096" "492,488" "492,488" 0 0 0 0 0 0 0 "161,053" 33% Účelové příspěvky bez VaV 19 "44,500" "139,075" "183,575" "121,245" 0 "62,330" 0 0 0 0 0 "201,678" 110% Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "559,134" "310,063" "869,197" "856,643" 0 "12,554" 0 0 0 0 0 "1,093,566" 126% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "417,475" "143,351" "560,826" "516,945" 0 "43,881" 0 0 0 0 0 "677,681" 121% Účelové příspěvky na VaV 22 "103,291" "97,533" "200,825" "198,996" 0 "1,829" 0 0 0 0 0 "216,117" 108% Doplňková činnost 23 "81,262" "88,416" "169,678" "169,678" 0 0 0 0 0 0 0 "166,247" 98% Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "5,113,477" "2,361,865" "7,475,342" "7,032,041" "165,869" "161,715" "20,219" "4,130" "18,788" "72,581" 0 "7,563,291" 101% z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,651,884" "461,533" "2,113,417" "2,113,417" 0 0 0 0 0 0 0 "2,128,067" 101% C-doktorská stipendia 26 "209,000" 0 "209,000" "209,000" 0 0 0 0 0 0 0 "205,268" 98% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "11,030" "38,194" "49,224" "49,224" 0 0 0 0 0 0 0 "52,984" 108% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "169,342" "97,939" "267,281" "267,281" 0 0 0 0 0 0 0 "283,294" 106% "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "100,889" "100,889" "100,889" 0 0 0 0 0 0 0 "102,748" 102% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "16,970" 399 "17,369" "17,369" 0 0 0 0 0 0 0 "22,485" 129% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "466,392" "26,096" "492,488" "492,488" 0 0 0 0 0 0 0 "161,054" 33% Účelové příspěvky bez VaV 32 "44,500" "139,075" "183,575" "121,245" 0 "62,330" 0 0 0 0 0 "201,715" 110% VaV - dotace na institucionální podporu 33 "568,217" "186,768" "754,985" "718,061" 0 "36,923" 0 0 0 0 0 "758,922" 101% VaV - ze SR a od úz.celků 34 "559,134" "310,063" "869,197" "856,643" 0 "12,554" 0 0 0 0 0 "1,093,566" 126% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "417,475" "143,350" "560,825" "516,945" 0 "43,881" 0 0 0 0 0 "677,681" 121% Účelové příspěvky na VaV 36 "103,291" "97,533" "200,825" "198,996" 0 "1,829" 0 0 0 0 0 "216,117" 108% Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "582,637" "581,143" "1,163,780" "1,159,891" 0 "3,889" 0 0 0 0 0 "1,171,591" 101% Čerpání fondů 38 "214,644" "67,537" "282,181" 286 "165,869" 308 "20,219" "4,130" "18,788" "72,581" 0 "274,165" 97% Doplňková činnost 39 "98,962" "111,345" "210,307" "210,307" 0 0 0 0 0 0 0 "213,636" 102% Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "24,558" "20,052" "44,611" "44,611" 0 0 0 0 0 0 0 "102,063" 229% Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "24,558" "20,052" "44,611" "44,610" 0 0 0 0 0 0 0 "102,100" 229%