Masarykova univerzita "Rozpočet Masarykovy univerzity 2021 část neinvestiční" plán (v tis. Kč) schváleno v AS Masarykovy univerzity: 3. 5. 2021 za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 stav k 3. 5. 2021 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: Masarykova univerzita celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "5,332,200" "2,194,973" "7,527,173" "6,755,622" "332,567" "342,530" "14,395" 0 "23,703" "58,356" 0 "7,185,900" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,343,926" "1,396,182" "4,740,108" "4,260,636" "332,567" "50,452" "14,395" 0 "23,703" "58,356" 0 "4,460,704" v tom - mzdy 3 "1,699,016" "413,946" "2,112,962" "1,906,886" "173,947" "21,916" "10,213" 0 0 0 0 "1,997,815" OON 4 "66,245" "12,837" "79,082" "75,388" "2,967" 259 468 0 0 0 0 "80,340" odvody 5 "588,604" "143,866" "732,470" "679,603" "47,072" "2,082" "3,714" 0 0 0 0 "688,778" energie 6 "112,417" "63,201" "175,618" "165,228" "10,390" 0 0 0 0 0 0 "147,660" "opravy, údržba" 7 "39,142" "33,642" "72,784" "60,627" "12,157" 0 0 0 0 0 0 "53,550" materiál 8 "97,081" "43,749" "140,830" "133,316" "5,537" "1,977" 0 0 0 0 0 "146,777" služby 9 "150,737" "129,604" "280,341" "243,486" "18,939" "17,916" 0 0 0 0 0 "233,260" cestovné 10 "10,363" "5,081" "15,443" "14,126" 432 886 0 0 0 0 0 "9,356" odpisy 11 "273,910" "367,834" "641,744" "641,744" 0 0 0 0 0 0 0 "641,683" stipendia 12 "96,830" "95,730" "192,560" "128,984" "5,140" 80 0 0 0 "58,356" 0 "178,459" ostatní 13 "209,582" "86,692" "296,274" "211,249" "55,986" "5,336" 0 0 "23,703" 0 0 "283,025" C-doktorská stipendia 14 "225,147" 0 "225,147" "225,147" 0 0 0 0 0 0 0 "215,765" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "6,799" 815 "7,614" "7,614" 0 0 0 0 0 0 0 "46,000" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "222,329" "121,131" "343,460" "343,247" 0 213 0 0 0 0 0 "289,937" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "20,262" 425 "20,687" "18,792" 0 "1,895" 0 0 0 0 0 "20,405" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "62,308" "16,739" "79,047" "79,047" 0 0 0 0 0 0 0 "115,893" Účelové příspěvky bez VaV 19 "28,819" "97,157" "125,976" "53,324" 0 "72,652" 0 0 0 0 0 "171,728" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "698,409" "267,918" "966,328" "941,139" 0 "25,188" 0 0 0 0 0 "958,254" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "502,075" "143,459" "645,533" "457,624" 0 "187,909" 0 0 0 0 0 "525,585" Účelové příspěvky na VaV 22 "138,782" "95,458" "234,240" "230,020" 0 "4,220" 0 0 0 0 0 "243,457" Doplňková činnost 23 "83,343" "55,690" "139,033" "139,033" 0 0 0 0 0 0 0 "138,172" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "5,368,825" "2,210,378" "7,579,203" "6,807,653" "332,567" "342,530" "14,395" 0 "23,703" "58,356" 0 "7,289,042" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,831,893" "472,895" "2,304,788" "2,304,788" 0 0 0 0 0 0 0 "2,238,020" C-doktorská stipendia 26 "225,147" 0 "225,147" "225,147" 0 0 0 0 0 0 0 "215,765" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "6,799" 815 "7,614" "7,614" 0 0 0 0 0 0 0 "46,000" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "222,329" "121,131" "343,460" "343,247" 0 213 0 0 0 0 0 "289,937" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "98,308" "98,308" "98,308" 0 0 0 0 0 0 0 "97,695" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "20,262" 425 "20,687" "18,792" 0 "1,895" 0 0 0 0 0 "20,405" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "62,308" "16,738" "79,046" "79,046" 0 0 0 0 0 0 0 "115,893" Účelové příspěvky bez VaV 32 "28,819" "97,157" "125,976" "53,324" 0 "72,652" 0 0 0 0 0 "171,725" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "705,101" "204,528" "909,629" "866,098" 0 "43,531" 0 0 0 0 0 "844,847" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "698,409" "267,918" "966,328" "941,139" 0 "25,188" 0 0 0 0 0 "958,254" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "502,075" "143,459" "645,533" "457,624" 0 "187,909" 0 0 0 0 0 "525,586" Účelové příspěvky na VaV 36 "138,782" "95,458" "234,240" "230,020" 0 "4,220" 0 0 0 0 0 "243,456" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "571,072" "449,550" "1,020,622" "1,013,701" 0 "6,921" 0 0 0 0 0 "1,075,996" Čerpání fondů 38 "260,514" "172,007" "432,521" "3,500" "332,567" 0 "14,395" 0 "23,703" "58,356" 0 "241,221" Doplňková činnost 39 "95,314" "69,990" "165,304" "165,304" 0 0 0 0 0 0 0 "204,242" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "36,625" "15,406" "52,031" "52,031" 0 0 0 0 0 0 0 "103,145" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "36,625" "15,405" "52,030" "52,030" 0 0 0 0 0 0 0 "103,142" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "49,503" "8,228" "57,731" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "35,600" "27,371" "62,971" ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč LF FaF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 16 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,030,316" "115,277" "744,610" "242,744" "373,812" "1,610,721" "374,948" "418,437" "153,006" "268,330" "5,332,200" "4,846,843" "177,967" "228,343" "5,895" 0 "15,796" "57,356" 0 "4,954,104" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "629,776" "101,378" "498,095" "194,860" "259,884" "756,655" "262,292" "322,900" "123,980" "194,106" "3,343,926" "3,069,035" "177,967" "17,878" "5,895" 0 "15,796" "57,356" 0 "3,188,205" v tom - mzdy 3 "320,098" "46,046" "254,546" "107,000" "140,000" "355,000" "149,484" "171,000" "55,841" "100,000" "1,699,016" "1,596,546" "92,281" "6,280" "3,909" 0 0 0 0 "1,586,419" OON 4 "16,846" 840 "12,000" "3,700" "4,000" "8,000" "7,109" "6,000" "4,250" "3,500" "66,245" "63,518" "2,000" 259 468 0 0 0 0 "60,138" odvody 5 "107,771" "16,316" "89,073" "38,150" "48,999" "124,250" "48,477" "61,000" "19,768" "34,800" "588,604" "556,856" "28,191" "2,040" "1,518" 0 0 0 0 "544,956" energie 6 "32,735" "4,000" "9,327" "3,500" "3,400" "40,000" "6,000" "5,000" "6,455" "2,000" "112,417" "107,590" "4,827" 0 0 0 0 0 0 "95,185" "opravy, údržba" 7 "10,095" 0 "3,307" "2,200" "1,700" "13,000" "2,500" "1,500" "2,340" "2,500" "39,142" "37,235" "1,907" 0 0 0 0 0 0 "33,585" materiál 8 "20,596" "3,560" "11,046" "4,000" "6,175" "35,500" "5,154" "2,200" "3,850" "5,000" "97,081" "90,954" "4,150" "1,977" 0 0 0 0 0 "94,026" služby 9 "31,476" "23,535" "29,365" "5,000" "7,178" "28,000" "6,103" "7,000" "6,830" "6,250" "150,737" "137,832" "11,315" "1,590" 0 0 0 0 0 "126,675" cestovné 10 "1,763" 0 "1,100" "1,000" 450 "3,500" 900 300 650 700 "10,363" "9,784" 229 350 0 0 0 0 0 "7,942" odpisy 11 "42,305" "4,368" "42,000" "7,000" "10,231" "114,046" "27,484" "10,000" "3,523" "12,953" "273,910" "273,910" 0 0 0 0 0 0 0 "271,547" stipendia 12 "7,219" 652 "18,600" "8,000" "8,000" "17,200" "17,704" "8,900" "2,400" "8,155" "96,830" "38,060" "1,334" 80 0 0 0 "57,356" 0 "85,118" ostatní 13 "38,873" "2,060" "27,731" "15,310" "29,751" "18,159" "-8,623" "50,000" "18,073" "18,248" "209,582" "156,751" "31,733" "5,302" 0 0 "15,796" 0 0 "282,613" C-doktorská stipendia 14 "39,150" "5,130" "47,000" "14,500" "15,000" "71,000" "9,450" "9,900" "7,695" "6,322" "225,147" "225,147" 0 0 0 0 0 0 0 "215,765" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 293 0 "1,800" 0 400 815 "2,000" 200 0 "1,291" "6,799" "6,799" 0 0 0 0 0 0 0 "14,636" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114,899" "5,237" "13,059" "3,208" "3,455" "32,200" "7,743" "37,768" "2,398" "2,361" "222,329" "222,116" 0 213 0 0 0 0 0 "218,485" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "10,800" 0 "1,955" 0 0 "3,800" 0 "1,502" "1,450" 755 "20,262" "18,367" 0 "1,895" 0 0 0 0 0 "19,686" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "29,890" 0 "11,066" "1,200" "2,523" "6,200" 0 "6,439" "2,955" "2,035" "62,308" "62,308" 0 0 0 0 0 0 0 "92,757" Účelové příspěvky bez VaV 19 "5,233" 0 "3,073" "1,320" "1,869" "5,050" "1,406" "6,332" "2,802" "1,734" "28,819" "20,595" 0 "8,224" 0 0 0 0 0 "38,546" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "131,191" 0 "95,401" "4,126" "58,452" "298,000" "55,442" "21,508" "3,455" "30,834" "698,409" "681,643" 0 "16,766" 0 0 0 0 0 "625,198" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "26,144" 0 "55,949" "21,600" "25,021" "330,000" "6,526" "10,206" "3,989" "22,640" "502,075" "322,199" 0 "179,876" 0 0 0 0 0 "322,668" Účelové příspěvky na VaV 22 "23,344" "3,532" "11,412" "1,130" "5,782" "71,000" "15,832" "1,182" "1,216" "4,352" "138,782" "135,292" 0 "3,490" 0 0 0 0 0 "138,538" Doplňková činnost 23 "19,595" 0 "5,800" 800 "1,425" "36,000" "14,257" 500 "3,066" "1,900" "83,343" "83,343" 0 0 0 0 0 0 0 "79,620" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,040,361" "115,456" "746,017" "244,282" "376,648" "1,622,680" "377,244" "420,362" "154,506" "271,269" "5,368,825" "4,883,468" "177,967" "228,343" "5,895" 0 "15,796" "57,356" 0 "5,007,240" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "285,008" "75,607" "317,985" "120,541" "139,943" "302,038" "154,874" "220,482" "98,423" "116,992" "1,831,893" "1,831,893" 0 0 0 0 0 0 0 "1,725,438" C-doktorská stipendia 26 "39,150" "5,130" "47,000" "14,500" "15,000" "71,000" "9,450" "9,900" "7,695" "6,322" "225,147" "225,147" 0 0 0 0 0 0 0 "215,765" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 293 0 "1,800" 0 400 815 "2,000" 200 0 "1,291" "6,799" "6,799" 0 0 0 0 0 0 0 "14,636" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114,899" "5,237" "13,059" "3,208" "3,455" "32,200" "7,743" "37,768" "2,398" "2,361" "222,329" "222,116" 0 213 0 0 0 0 0 "218,485" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "10,800" 0 "1,955" 0 0 "3,800" 0 "1,502" "1,450" 755 "20,262" "18,367" 0 "1,895" 0 0 0 0 0 "19,686" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "29,890" 0 "11,066" "1,200" "2,523" "6,200" 0 "6,439" "2,955" "2,035" "62,308" "62,308" 0 0 0 0 0 0 0 "92,757" Účelové příspěvky bez VaV 32 "5,233" 0 "3,073" "1,320" "1,869" "5,050" "1,406" "6,332" "2,802" "1,734" "28,819" "20,595" 0 "8,224" 0 0 0 0 0 "38,543" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "93,069" "20,248" "96,074" "30,297" "64,296" "284,076" "53,773" "33,318" "6,157" "23,793" "705,101" "693,944" 0 "11,157" 0 0 0 0 0 "698,527" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "131,191" 0 "95,401" "4,126" "58,452" "298,000" "55,442" "21,508" "3,455" "30,834" "698,409" "681,643" 0 "16,766" 0 0 0 0 0 "625,198" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "26,144" 0 "55,949" "21,600" "25,021" "330,000" "6,526" "10,206" "3,989" "22,640" "502,075" "322,199" 0 "179,876" 0 0 0 0 0 "322,668" Účelové příspěvky na VaV 36 "23,344" "3,532" "11,412" "1,130" "5,782" "71,000" "15,832" "1,182" "1,216" "4,352" "138,782" "135,292" 0 "3,490" 0 0 0 0 0 "138,537" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "243,581" "5,050" "50,804" "28,000" "20,152" "119,000" "37,237" "30,000" "9,467" "27,781" "571,072" "564,351" 0 "6,721" 0 0 0 0 0 "607,886" Čerpání fondů 38 "17,997" 652 "34,349" "17,360" "38,255" "54,500" "17,111" "41,000" "10,911" "28,379" "260,514" "3,500" "177,967" 0 "5,895" 0 "15,796" "57,356" 0 "194,349" Doplňková činnost 39 "19,761" 0 "6,090" "1,000" "1,500" "45,000" "15,850" 525 "3,588" "2,000" "95,314" "95,314" 0 0 0 0 0 0 0 "94,765" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,045" 179 "1,407" "1,538" "2,836" "11,959" "2,296" "1,925" "1,500" "2,939" "36,625" "36,625" 0 0 0 0 0 0 0 "53,141" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "10,045" 179 "1,407" "1,538" "2,836" "11,959" "2,296" "1,925" "1,500" "2,939" "36,625" "36,625" 0 0 0 0 0 0 0 "53,136" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "30,000" 0 0 0 0 "11,503" "8,000" 0 0 0 "49,503" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 "35,600" 0 0 0 0 "35,600" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Převody z fondů/použití fondů Skuteč. Hosp.středisko: přehled režijních součástí - plán č.ř. 71 76 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "759,499" 0 "177,888" "86,139" "13,965" "31,796" "17,956" "335,246" "55,202" "155,432" "561,850" "2,194,973" "1,908,779" "154,600" "114,187" "8,500" 0 "7,907" "1,000" 0 "2,231,797" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "351,234" 0 "163,741" "84,428" "12,665" "6,431" "10,604" "226,684" "48,182" "21,517" "470,696" "1,396,182" "1,191,601" "154,600" "32,574" "8,500" 0 "7,907" "1,000" 0 "1,272,499" v tom - mzdy 3 "50,000" 0 "59,689" "47,994" "4,000" "1,500" "5,251" "77,930" "33,802" "10,600" "123,180" "413,946" "310,340" "81,666" "15,636" "6,304" 0 0 0 0 "411,396" OON 4 560 0 798 "1,200" 335 350 150 "2,000" 850 300 "6,294" "12,837" "11,870" 967 0 0 0 0 0 0 "20,202" odvody 5 "15,150" 0 "20,891" "17,128" "1,480" 431 "1,838" "27,593" "11,830" "3,737" "43,788" "143,866" "122,747" "18,881" 42 "2,196" 0 0 0 0 "143,821" energie 6 "26,500" 0 "25,563" 0 "1,700" 400 110 "4,200" 200 230 "4,298" "63,201" "57,638" "5,563" 0 0 0 0 0 0 "52,476" "opravy, údržba" 7 "8,000" 0 "8,053" 4 "1,500" 300 120 "3,800" 50 200 "11,615" "33,642" "23,392" "10,250" 0 0 0 0 0 0 "19,965" materiál 8 "11,000" 0 "15,294" 580 320 300 120 "4,550" 350 300 "10,935" "43,749" "42,362" "1,387" 0 0 0 0 0 0 "52,752" služby 9 "5,000" 0 "21,020" 40 350 "2,500" 950 "40,080" 900 "1,330" "57,434" "129,604" "105,654" "7,624" "16,326" 0 0 0 0 0 "106,585" cestovné 10 500 0 65 20 50 100 100 "1,213" 100 100 "2,833" "5,081" "4,342" 203 536 0 0 0 0 0 "1,414" odpisy 11 "206,221" 0 "11,270" "73,000" "2,000" 50 "1,055" "65,118" 0 120 "9,000" "367,834" "367,834" 0 0 0 0 0 0 0 "370,137" stipendia 12 "3,000" 0 0 0 0 0 0 200 0 "3,200" "89,330" "95,730" "90,924" "3,806" 0 0 0 0 "1,000" 0 "93,341" ostatní 13 "25,303" 0 "1,098" "-55,538" 930 500 910 0 100 "1,400" "111,989" "86,692" "54,498" "24,253" 34 0 0 "7,907" 0 0 412 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 0 815 815 0 0 0 0 0 0 0 "31,364" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 150 0 0 0 0 "16,015" "4,200" "3,615" 539 "43,100" "53,512" "121,131" "121,131" 0 0 0 0 0 0 0 "71,452" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 60 425 425 0 0 0 0 0 0 0 719 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 "3,978" 0 0 "2,589" 0 "10,172" "16,739" "16,739" 0 0 0 0 0 0 0 "23,136" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 300 "4,922" 0 0 "1,120" "90,000" 815 "97,157" "32,729" 0 "64,428" 0 0 0 0 0 "133,182" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "252,610" 0 0 0 0 0 602 "10,073" 0 0 "4,633" "267,918" "259,496" 0 "8,422" 0 0 0 0 0 "333,057" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "72,845" 0 0 0 0 0 "2,000" "54,712" "2,769" 0 "11,133" "143,459" "135,426" 0 "8,033" 0 0 0 0 0 "202,917" Účelové příspěvky na VaV 22 "72,661" 0 0 0 0 0 0 "22,797" 0 0 0 "95,458" "94,728" 0 730 0 0 0 0 0 "104,919" Doplňková činnost 23 "10,000" 0 "14,147" "1,711" "1,000" 450 550 "17,000" 3 0 "10,829" "55,690" "55,690" 0 0 0 0 0 0 0 "58,552" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "769,349" 0 "177,888" "86,144" "14,275" "31,846" "17,956" "336,246" "55,319" "155,844" "565,511" "2,210,378" "1,924,184" "154,600" "114,187" "8,500" 0 "7,907" "1,000" 0 "2,281,802" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "21,905" 0 0 "9,595" "8,500" "1,000" 0 "176,612" "42,900" "13,200" "199,183" "472,895" "472,895" 0 0 0 0 0 0 0 "512,582" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 0 815 815 0 0 0 0 0 0 0 "31,364" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 150 0 0 0 0 "16,015" "4,200" "3,615" 539 "43,100" "53,512" "121,131" "121,131" 0 0 0 0 0 0 0 "71,452" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 "11,308" 0 0 0 0 0 0 0 "87,000" "98,308" "98,308" 0 0 0 0 0 0 0 "97,695" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 60 425 425 0 0 0 0 0 0 0 719 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 "3,978" 0 0 "2,589" 0 "10,171" "16,738" "16,738" 0 0 0 0 0 0 0 "23,136" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 300 "4,922" 0 0 "1,120" "90,000" 815 "97,157" "32,729" 0 "64,428" 0 0 0 0 0 "133,182" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "94,136" 0 0 0 0 581 "9,630" "8,213" 897 0 "91,071" "204,528" "172,154" 0 "32,374" 0 0 0 0 0 "146,320" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "252,610" 0 0 0 0 0 602 "10,073" 0 0 "4,633" "267,918" "259,496" 0 "8,422" 0 0 0 0 0 "333,057" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "72,845" 0 0 0 0 0 "2,000" "54,712" "2,769" 0 "11,133" "143,459" "135,426" 0 "8,033" 0 0 0 0 0 "202,918" Účelové příspěvky na VaV 36 "72,661" 0 0 0 0 0 0 "22,797" 0 0 0 "95,458" "94,728" 0 730 0 0 0 0 0 "104,919" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "201,260" 0 "88,717" "73,300" "1,800" 850 450 "41,859" "2,000" "4,800" "34,514" "449,550" "449,350" 0 200 0 0 0 0 0 "468,110" Čerpání fondů 38 "33,783" 0 "62,971" "1,533" "2,275" "4,000" 74 0 "2,500" "3,922" "60,949" "172,007" 0 "154,600" 0 "8,500" 0 "7,907" "1,000" 0 "46,871" Doplňková činnost 39 "20,000" 0 "14,892" "1,716" "1,400" 500 "1,000" "18,000" 5 7 "12,470" "69,990" "69,990" 0 0 0 0 0 0 0 "109,477" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "9,850" 0 0 5 310 50 0 "1,000" 117 412 "3,662" "15,406" "15,406" 0 0 0 0 0 0 0 "50,004" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "9,850" 0 0 5 310 50 0 "1,000" 117 412 "3,661" "15,405" "15,405" 0 0 0 0 0 0 0 "50,005" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,228" "8,228" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "21,571" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,800" "27,371" ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,030,316" "1,009,464" "11,697" "2,855" 0 0 "3,000" "3,300" 0 0 0 0.00% 0 "1,017,264" "981,518" "970,268" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "629,776" "611,522" "11,697" 257 0 0 "3,000" "3,300" 0 0 0 0.00% 0 "664,875" "645,334" "619,912" v tom - mzdy 3 "320,098" "308,144" "11,697" 257 "290,702" "319,735" "283,155" OON 4 "16,846" "16,846" "15,892" "21,126" "19,040" odvody 5 "107,771" "107,771" "101,671" "111,953" "99,889" energie 6 "32,735" "32,735" "25,392" "26,725" "26,408" "opravy, údržba" 7 "10,095" "10,095" "9,689" "14,378" "12,366" materiál 8 "20,596" "20,596" "24,350" "20,596" "18,682" služby 9 "31,476" "31,476" "29,694" "43,335" "30,115" cestovné 10 "1,763" "1,763" 541 "3,525" "3,345" odpisy 11 "42,305" "42,305" "42,305" "34,171" "34,171" stipendia 12 "7,219" "3,919" "3,300" "7,219" "6,353" "6,353" ostatní 13 "38,873" "35,873" "3,000" "117,419" "43,436" "86,388" C-doktorská stipendia 14 "39,150" "39,150" "34,358" "33,075" "33,143" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 293 293 412 0 161 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114,899" "114,899" "106,888" "106,962" "113,066" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "10,800" "10,800" "10,762" "10,213" "10,064" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "29,890" "29,890" "39,348" "36,700" "20,519" Účelové příspěvky bez VaV 19 "5,233" "5,233" "7,722" "3,970" "9,413" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "131,191" "129,097" "2,094" "91,887" "94,097" "103,578" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "26,144" "26,144" "17,342" "12,904" "15,175" Účelové příspěvky na VaV 22 "23,344" "22,840" 504 "25,011" "22,167" "29,142" Doplňková činnost 23 "19,595" "19,595" "18,662" "16,097" "16,097" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,040,361" "1,019,509" "11,697" "2,855" 0 0 "3,000" "3,300" 0 0 0 0.00% 0 "1,034,715" "993,561" "984,860" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "285,008" "285,008" "314,356" "316,627" "287,937" C-doktorská stipendia 26 "39,150" "39,150" "34,358" "33,075" "33,143" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 293 293 412 0 161 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114,899" "114,899" "106,888" "106,962" "113,066" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "10,800" "10,800" "10,762" "10,213" "10,064" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "29,890" "29,890" "39,348" "36,700" "20,519" Účelové příspěvky bez VaV 32 "5,233" "5,233" "7,722" "3,970" "9,413" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "93,069" "92,812" 257 "95,442" "89,715" "82,985" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "131,191" "129,097" "2,094" "91,887" "94,097" "103,578" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "26,144" "26,144" "17,342" "12,904" "15,175" Účelové příspěvky na VaV 36 "23,344" "22,840" 504 "25,011" "22,167" "29,142" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "243,581" "243,581" "256,401" "239,151" "239,151" Čerpání fondů 38 "17,997" "11,697" "3,000" "3,300" "15,967" "9,900" "22,447" Doplňková činnost 39 "19,761" "19,761" "18,820" "18,081" "18,081" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,045" "10,045" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "17,451" "12,043" "14,592" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "10,045" "10,045" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "17,451" "12,043" "14,592" Schváleno v AS fakulty dne: 23.3.2021 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "30,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 16 - Farmaceutická fakulta č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "115,277" "114,607" 0 18 0 0 500 152 0 0 0 0.00% 0 "55,587" "51,154" 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "101,378" "100,726" 0 0 0 0 500 152 0 0 0 0.00% 0 "50,015" "48,754" v tom - mzdy 3 "46,046" "46,046" "22,662" "22,350" OON 4 840 840 359 180 odvody 5 "16,316" "16,316" "7,704" "7,554" energie 6 "4,000" "4,000" "1,758" "2,000" "opravy, údržba" 7 0 366 150 materiál 8 "3,560" "3,560" "2,912" 900 služby 9 "23,535" "23,535" "11,733" "13,120" cestovné 10 0 4 150 odpisy 11 "4,368" "4,368" "1,819" "2,000" stipendia 12 652 500 152 10 100 ostatní 13 "2,060" "1,560" 500 688 250 C-doktorská stipendia 14 "5,130" "5,130" "2,228" "2,400" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 302 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "5,237" "5,237" "1,886" 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 "3,532" "3,514" 18 "1,039" 0 Doplňková činnost 23 0 117 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "115,456" "114,786" 0 18 0 0 500 152 0 0 0 0.00% 0 "56,313" "51,154" 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "75,607" "75,607" 0 C-doktorská stipendia 26 "5,130" "5,130" "2,228" "2,400" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 302 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "5,237" "5,237" "1,886" 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "20,248" "20,248" "10,124" "10,124" VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 "3,532" "3,514" 18 "1,039" 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "5,050" "5,050" "2,228" "2,500" Čerpání fondů 38 652 500 152 "38,381" "36,130" Doplňková činnost 39 0 125 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 726 0 0 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: 25.3.2021 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "744,610" "663,159" "13,129" "47,102" "5,015" 0 731 "15,474" 0 0 0 0.00% 0 "710,499" "713,405" "706,015" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "498,095" "458,117" "13,129" "5,629" "5,015" 0 731 "15,474" 0 0 0 0.00% 0 "485,129" "493,323" "479,386" v tom - mzdy 3 "254,546" "246,000" 999 "3,827" "3,720" "251,910" "254,000" "244,889" OON 4 "12,000" "12,000" "11,039" "13,000" "12,611" odvody 5 "89,073" "86,100" 347 "1,331" "1,295" "87,306" "87,900" "85,206" energie 6 "9,327" "6,000" "3,327" "8,235" "10,000" "9,314" "opravy, údržba" 7 "3,307" "3,200" 107 "2,616" "2,500" "2,877" materiál 8 "11,046" "11,000" 46 "11,038" "9,800" "10,915" služby 9 "29,365" "20,800" "8,190" 375 "28,685" "34,000" "33,014" cestovné 10 "1,100" "1,050" 50 709 "3,200" "3,014" odpisy 11 "42,000" "42,000" "40,966" "42,000" "40,547" stipendia 12 "18,600" "2,967" 159 "15,474" "14,063" "23,000" "17,364" ostatní 13 "27,731" "27,000" 731 "28,562" "13,923" "19,635" C-doktorská stipendia 14 "47,000" "47,000" "47,993" "46,000" "45,934" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,800" "1,800" "2,209" "6,000" "5,905" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "13,059" "13,059" "15,639" "18,863" "18,458" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,955" 60 "1,895" "2,763" "1,300" "1,551" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "11,066" "11,066" 0 "11,871" "15,000" "18,088" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,073" 618 "2,455" "4,455" "6,000" "8,215" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "95,401" "93,765" "1,636" "81,889" "98,419" "84,355" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "55,949" "20,874" "35,075" "41,065" "15,000" "29,584" Účelové příspěvky na VaV 22 "11,412" "11,000" 412 "12,808" "8,000" "10,503" Doplňková činnost 23 "5,800" "5,800" "4,678" "5,500" "4,036" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "746,017" "664,566" "13,129" "47,102" "5,015" 0 731 "15,474" 0 0 0 0 0 "715,659" "716,207" "716,170" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "317,985" "317,985" "302,427" "311,133" "293,866" C-doktorská stipendia 26 "47,000" "47,000" "47,993" "46,000" "45,934" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,800" "1,800" "2,209" "6,000" "5,905" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "13,059" "13,059" "15,639" "18,863" "18,458" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,955" 60 "1,895" "2,763" "1,300" "1,551" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "11,066" "11,066" 0 "11,871" "15,000" "18,088" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,073" 618 "2,455" "4,455" "6,000" "8,215" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "96,074" "91,249" "4,825" "100,150" "84,424" "88,880" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "95,401" "93,765" "1,636" "81,889" "98,419" "84,355" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "55,949" "20,874" "35,075" "41,065" "15,000" "29,584" Účelové příspěvky na VaV 36 "11,412" "11,000" 412 "12,808" "8,000" "10,503" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "50,804" "50,000" 804 "61,812" "72,000" "77,741" Čerpání fondů 38 "34,349" 0 "13,129" "5,015" 731 "15,474" "24,756" "28,068" "27,703" Doplňková činnost 39 "6,090" "6,090" "5,822" "6,000" "5,387" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,407" "1,407" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "5,160" "2,802" "10,155" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,407" "1,407" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,160" "2,802" "10,155" Schváleno v AS fakulty dne: 15.3.2021 zůstatek ve fondech 2013 "8,667" "3,400" "3,275" "16,930" "6,916" "13,551" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "242,744" "225,171" "8,360" 213 0 0 "1,000" "8,000" 0 0 0 0.00% 0 "230,970" "250,962" "249,434" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "194,860" "177,500" "8,360" 0 0 0 "1,000" "8,000" 0 0 0.00% 0 "184,641" "202,323" "184,700" v tom - mzdy 3 "107,000" "104,000" "3,000" "106,740" "108,500" "105,555" OON 4 "3,700" "3,700" "3,004" "4,300" "4,568" odvody 5 "38,150" "37,100" "1,050" "37,176" "39,190" "37,209" energie 6 "3,500" "3,500" "3,053" "3,500" "3,756" "opravy, údržba" 7 "2,200" "2,200" "1,131" "2,500" "1,832" materiál 8 "4,000" "4,000" "3,277" "2,100" "2,565" služby 9 "5,000" "5,000" "4,632" "9,000" "7,477" cestovné 10 "1,000" "1,000" 143 "1,200" "1,039" odpisy 11 "7,000" "7,000" "6,763" "6,727" "6,685" stipendia 12 "8,000" 0 "8,000" "3,758" "10,000" "6,573" ostatní 13 "15,310" "10,000" "4,310" "1,000" "14,964" "15,306" "14,929" C-doktorská stipendia 14 "14,500" "14,500" "14,108" "12,000" "12,454" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 15 13 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,208" "2,995" 213 "3,299" "3,658" "3,446" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 20 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "1,200" "1,200" "1,368" "4,000" "3,967" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,320" "1,320" 106 200 177 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "4,126" "4,126" "9,678" "10,969" "11,169" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "21,600" "21,600" "14,909" "15,000" "23,059" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,130" "1,130" "1,551" "1,842" "1,827" Doplňková činnost 23 800 800 "1,310" 935 "1,134" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "244,282" "226,709" "8,360" 213 0 0 "1,000" "8,000" 0 0 0 0.00% 0 "234,474" "252,467" "253,632" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "120,541" "120,541" "116,491" "116,209" "113,414" C-doktorská stipendia 26 "14,500" "14,500" "14,108" "12,000" "12,454" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 15 13 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "3,208" "2,995" 213 "3,299" "3,658" "3,446" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 20 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "1,200" "1,200" "1,368" "4,000" "3,968" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,320" "1,320" 106 200 177 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "30,297" "30,297" "32,008" "31,754" "26,597" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "4,126" "4,126" "9,678" "10,969" "11,169" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "21,600" "21,600" "14,909" "15,000" "23,059" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,130" "1,130" "1,550" "1,842" "1,827" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "28,000" "28,000" "29,372" "35,300" "35,707" Čerpání fondů 38 "17,360" 0 "8,360" "1,000" "8,000" "9,640" "20,000" "19,875" Doplňková činnost 39 "1,000" "1,000" "1,945" "1,500" "1,926" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,538" "1,538" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,505" "1,505" "11,685" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,538" "1,538" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,504" "1,505" "4,198" Schváleno v AS fakulty dne: 15.3.2021 zůstatek ve fondech 2013 "57,635" "3,039" 553 "11,427" 674 "8,594" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "373,812" "320,504" "29,700" "15,053" 180 0 "1,900" "6,475" 0 0 0 0.00% 0 "338,256" "343,450" "328,338" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "259,884" "218,763" "29,700" "2,867" 180 0 "1,900" "6,475" 0 0 0 0.00% 0 "232,804" "234,110" "212,758" v tom - mzdy 3 "140,000" "130,837" "8,000" "1,030" 133 "129,098" "140,243" "123,767" OON 4 "4,000" "2,000" "1,800" 200 "4,192" "5,109" "5,283" odvody 5 "48,999" "45,793" "2,799" 361 47 "44,646" "49,085" "43,150" energie 6 "3,400" "3,400" 0 "2,638" "3,579" "3,184" "opravy, údržba" 7 "1,700" 700 "1,000" 350 800 940 materiál 8 "6,175" "3,500" "2,500" 175 "4,332" "4,776" "4,998" služby 9 "7,178" "5,000" "1,500" 678 "4,904" "5,700" "5,904" cestovné 10 450 100 150 200 424 "1,900" "2,199" odpisy 11 "10,231" "10,231" "10,231" "10,232" "10,232" stipendia 12 "8,000" 270 "1,175" 80 "6,475" "6,526" "7,006" "6,337" ostatní 13 "29,751" "16,932" "10,776" 143 "1,900" "25,464" "5,680" "6,764" C-doktorská stipendia 14 "15,000" "15,000" "16,234" "15,000" "16,335" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 400 400 466 200 294 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,455" "3,455" "5,968" "3,826" "6,688" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,523" "2,523" "1,966" "8,754" "7,795" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,869" "1,693" 176 "3,708" "1,949" "5,210" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "58,452" "57,266" "1,186" "52,501" "57,410" "59,279" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "25,021" "14,348" "10,673" "17,647" "14,416" "13,456" Účelové příspěvky na VaV 22 "5,782" "5,631" 151 "5,737" "5,600" "4,570" Doplňková činnost 23 "1,425" "1,425" "1,226" "2,185" "1,953" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "376,648" "323,340" "29,700" "15,053" 180 0 "1,900" "6,475" 0 0 0 0.00% 0 "340,316" "344,250" "329,960" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "139,943" "139,943" "133,484" "133,218" "126,934" C-doktorská stipendia 26 "15,000" "15,000" "16,234" "15,000" "16,335" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 400 400 466 200 294 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "3,455" "3,455" "5,968" "3,826" "6,688" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,523" "2,523" "1,966" "8,754" "7,795" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,869" "1,693" 176 "3,708" "1,949" "5,210" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "64,296" "61,581" "2,715" "56,747" "56,089" "43,077" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "58,452" "57,266" "1,186" "52,501" "57,410" "59,279" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "25,021" "14,348" "10,673" "17,647" "14,416" "13,456" Účelové příspěvky na VaV 36 "5,782" "5,631" 151 "5,737" "5,600" "4,570" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "20,152" "20,000" 152 "27,542" "20,881" "27,830" Čerpání fondů 38 "38,255" 0 "29,700" 180 "1,900" "6,475" "16,253" "24,607" "15,988" Doplňková činnost 39 "1,500" "1,500" "2,062" "2,300" "2,504" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,836" "2,836" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,059" 800 "1,622" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,836" "2,836" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,059" 800 "1,622" Schváleno v AS fakulty dne: 29.3.2021 zůstatek ve fondech 2013 "24,752" "4,386" "2,502" "6,756" 836 "6,873" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,610,721" "1,405,592" "48,000" "150,629" 0 0 "3,500" "3,000" 0 0 0 0.00% 0 "1,399,461" "1,468,799" "1,528,601" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "756,655" "695,340" "48,000" "6,815" 0 0 "3,500" "3,000" 0 0 0 0.00% 0 "708,959" "733,649" "707,687" v tom - mzdy 3 "355,000" "325,000" "30,000" "336,325" "340,000" "338,576" OON 4 "8,000" "8,000" "6,979" "8,000" "7,585" odvody 5 "124,250" "113,750" "10,500" "114,446" "112,800" "115,390" energie 6 "40,000" "40,000" "38,360" "45,000" "41,378" "opravy, údržba" 7 "13,000" "13,000" "12,968" "13,500" "13,219" materiál 8 "35,500" "33,844" "1,656" "33,279" "28,454" "28,376" služby 9 "28,000" "28,000" "23,908" "24,000" "23,731" cestovné 10 "3,500" "3,500" "2,907" "10,000" "7,722" odpisy 11 "114,046" "114,046" "114,046" "118,656" "118,656" stipendia 12 "17,200" "14,200" "3,000" "14,198" "15,000" "14,762" ostatní 13 "18,159" "2,000" "7,500" "5,159" "3,500" "11,544" "18,239" "-1,708" C-doktorská stipendia 14 "71,000" "71,000" "70,031" "68,000" "67,568" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 815 815 814 750 711 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "32,200" "32,200" "32,231" "19,000" "19,204" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "3,800" "3,800" "2,566" "2,800" "3,213" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "6,200" "6,200" "7,441" "36,800" "15,936" Účelové příspěvky bez VaV 19 "5,050" "2,967" "2,083" "5,044" "8,800" "8,808" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "298,000" "289,527" "8,473" "293,482" "250,000" "305,102" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "330,000" "198,402" "131,598" "177,891" "267,000" "296,865" Účelové příspěvky na VaV 22 "71,000" "69,341" "1,659" "64,741" "40,000" "61,728" Doplňková činnost 23 "36,000" "36,000" "36,261" "42,000" "41,779" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,622,680" "1,417,551" "48,000" "150,629" 0 0 "3,500" "3,000" 0 0 0 0.00% 0 "1,409,071" "1,485,715" "1,537,083" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "302,038" "302,038" "286,306" "287,953" "284,666" C-doktorská stipendia 26 "71,000" "71,000" "70,031" "68,000" "67,568" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 815 815 814 750 711 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "32,200" "32,200" "32,231" "19,000" "19,204" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "3,800" "3,800" "2,566" "2,800" "3,213" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "6,200" "6,200" "7,441" "36,800" "15,936" Účelové příspěvky bez VaV 32 "5,050" "2,967" "2,083" "5,034" "8,800" "8,845" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "284,076" "282,420" "1,656" "275,352" "267,412" "255,699" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "298,000" "289,527" "8,473" "293,482" "250,000" "305,102" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "330,000" "198,402" "131,598" "177,891" "267,000" "296,865" Účelové příspěvky na VaV 36 "71,000" "69,341" "1,659" "64,741" "40,000" "61,728" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "119,000" "113,841" "5,159" "118,636" "126,000" "125,596" Čerpání fondů 38 "54,500" "48,000" "3,500" "3,000" "30,535" "61,200" "41,164" Doplňková činnost 39 "45,000" "45,000" "44,011" "50,000" "50,787" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "11,959" "11,959" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "9,621" "16,916" "8,445" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "11,959" "11,959" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,610" "16,916" "8,482" Schváleno v AS fakulty dne: 22.3.2021 zůstatek ve fondech 2013 "156,025" "25,697" 1 "20,576" "10,941" "6,582" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "11,503" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "35,600" ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "374,948" "355,105" "13,611" "2,732" 0 0 "2,000" "1,500" 0 0 0 0.00% 0 "404,064" "365,077" "390,876" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "262,292" "244,722" "13,611" 459 0 0 "2,000" "1,500" 0 0 0 0.00% 0 "269,630" "251,989" "266,442" v tom - mzdy 3 "149,484" "143,320" "5,935" 229 "155,809" "141,898" "145,888" OON 4 "7,109" "7,050" 59 "7,718" "9,800" "10,145" odvody 5 "48,477" "46,391" "2,065" 21 "49,821" "47,020" "47,754" energie 6 "6,000" "6,000" "4,833" "6,500" "5,769" "opravy, údržba" 7 "2,500" "2,500" "2,049" "2,000" "1,831" materiál 8 "5,154" "5,154" "5,445" "4,131" "4,699" služby 9 "6,103" "6,053" 50 "5,691" "6,116" "7,913" cestovné 10 900 800 100 "2,495" "1,802" "2,701" odpisy 11 "27,484" "27,484" "27,488" "25,405" "25,409" stipendia 12 "17,704" "16,204" "1,500" "17,701" "15,536" "17,337" ostatní 13 "-8,623" "-16,234" "5,611" "2,000" "-9,421" "-8,219" "-3,004" C-doktorská stipendia 14 "9,450" "9,450" "9,146" "7,500" "8,471" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "2,000" "2,000" "2,778" "1,000" "1,379" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "7,743" "7,743" "6,886" "6,383" "10,301" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 457 20 20 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 "2,487" "1,960" "4,628" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,406" "1,406" 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "55,442" "53,808" "1,634" "53,530" "48,682" "43,606" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "6,526" "6,526" "22,942" "17,110" "26,153" Účelové příspěvky na VaV 22 "15,832" "15,193" 639 "23,573" "18,536" "17,049" Doplňková činnost 23 "14,257" "14,257" "12,634" "11,897" "12,827" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "377,244" "357,401" "13,611" "2,732" 0 0 "2,000" "1,500" 0 0 0 0.00% 0 "411,216" "366,164" "396,796" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "154,874" "154,874" "160,151" "157,809" "155,784" C-doktorská stipendia 26 "9,450" "9,450" "9,146" "7,500" "8,471" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "2,000" "2,000" "2,778" "1,000" "1,379" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "7,743" "7,743" "6,886" "6,383" "10,301" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 457 20 20 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 "2,487" "1,960" "4,628" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,406" "1,406" 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "53,773" "53,314" 459 "61,131" "53,198" "54,963" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "55,442" "53,808" "1,634" "53,530" "48,682" "43,606" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "6,526" "6,526" "22,942" "17,110" "26,153" Účelové příspěvky na VaV 36 "15,832" "15,193" 639 "23,573" "18,536" "17,049" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "37,237" "37,237" "44,047" "35,166" "41,634" Čerpání fondů 38 "17,111" "13,611" "2,000" "1,500" "7,920" "6,000" "15,925" Doplňková činnost 39 "15,850" "15,850" "16,168" "12,800" "16,883" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,296" "2,296" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,152" "1,087" "5,920" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,296" "2,296" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,152" "1,087" "5,920" Schváleno v AS fakulty dne: 26.3.2021 zůstatek ve fondech 2013 "86,701" "8,482" 833 "2,845" "12,725" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 8000 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "418,437" "377,357" "27,000" "3,580" 0 0 "1,600" "8,900" 0 0 0 0.00% 0 "400,744" "400,263" "417,598" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "322,900" "284,410" "27,000" 990 0 0 "1,600" "8,900" 0 0 0 0.00% 0 "296,400" "299,500" "289,893" v tom - mzdy 3 "171,000" "150,500" "20,000" 500 "152,396" "145,000" "140,071" OON 4 "6,000" "6,000" "4,173" "5,000" "5,017" odvody 5 "61,000" "53,825" "7,000" 175 "52,956" "51,000" "48,766" energie 6 "5,000" "5,000" "4,517" "6,000" "5,716" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,500" "1,681" "3,000" "2,081" materiál 8 "2,200" "2,100" 100 "2,115" "6,000" "4,443" služby 9 "7,000" "6,785" 215 "7,072" "12,000" "9,038" cestovné 10 300 300 301 "2,000" "1,799" odpisy 11 "10,000" "10,000" "10,752" "10,500" "10,137" stipendia 12 "8,900" 0 "8,900" "10,873" "10,000" "18,928" ostatní 13 "50,000" "48,400" "1,600" "49,564" "49,000" "43,897" C-doktorská stipendia 14 "9,900" "9,900" "9,889" "9,500" "9,180" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 200 200 137 350 350 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "37,768" "37,768" "37,762" "33,066" "33,878" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,502" "1,502" "1,193" "1,200" "1,052" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "6,439" "6,439" "19,524" "22,189" "38,546" Účelové příspěvky bez VaV 19 "6,332" "3,890" "2,442" "8,625" "9,758" "21,264" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "21,508" "21,360" 148 "20,247" "18,904" "17,619" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "10,206" "10,206" "5,552" "4,351" "4,842" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,182" "1,182" "1,063" 695 598 Doplňková činnost 23 500 500 352 750 376 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "420,362" "379,282" "27,000" "3,580" 0 0 "1,600" "8,900" 0 0 0 0.00% 0 "403,086" "401,309" "418,753" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "220,482" "220,482" "199,919" "199,669" "180,158" C-doktorská stipendia 26 "9,900" "9,900" "9,889" "9,500" "9,180" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 200 200 137 350 350 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "37,768" "37,768" "37,762" "33,066" "33,878" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,502" "1,502" "1,193" "1,200" "1,052" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "6,439" "6,439" "19,524" "22,189" "38,546" Účelové příspěvky bez VaV 32 "6,332" "3,890" "2,442" "8,632" "9,758" "21,264" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "33,318" "32,662" 656 "34,842" "34,842" "30,929" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "21,508" "21,360" 148 "20,247" "18,904" "17,619" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "10,206" "10,206" "5,552" "4,351" "4,842" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,182" "1,182" "1,063" 695 598 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "30,000" "29,666" 334 "33,998" "40,500" "39,250" Čerpání fondů 38 "41,000" "3,500" "27,000" 0 "1,600" "8,900" "29,782" "25,485" "40,331" Doplňková činnost 39 525 525 546 800 756 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,925" "1,925" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,335" "1,046" "1,155" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,925" "1,925" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,342" "1,046" "1,155" Schváleno v AS fakulty dne: 30.3.2021 zůstatek ve fondech 2013 "8,434" 495 "3,015" 203 "7,196" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "153,006" "142,026" "7,861" 69 0 0 650 "2,400" 0 0 0 0.00% 0 "142,974" "160,664" "144,655" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "123,980" "113,069" "7,861" 0 0 650 "2,400" 0 0 0.00% 0 "115,509" "129,943" "119,110" v tom - mzdy 3 "55,841" "53,191" "2,650" "50,697" "60,881" "52,011" OON 4 "4,250" "4,050" 200 "3,750" "4,971" "3,847" odvody 5 "19,768" "18,818" 950 "18,171" "21,764" "18,501" energie 6 "6,455" "6,455" "4,719" "7,455" "6,743" "opravy, údržba" 7 "2,340" "2,340" "1,314" "2,940" "2,244" materiál 8 "3,850" "2,600" "1,250" "2,347" "3,769" "2,901" služby 9 "6,830" "6,705" 125 "4,265" "7,866" "6,930" cestovné 10 650 600 50 214 "1,151" 707 odpisy 11 "3,523" "3,523" "4,223" "4,367" "5,730" stipendia 12 "2,400" "2,400" "2,542" "3,500" "4,063" ostatní 13 "18,073" "14,787" "2,636" 650 "23,267" "11,279" "15,433" C-doktorská stipendia 14 "7,695" "7,695" "7,256" "7,560" "7,020" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 330 32 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,398" "2,398" "2,875" "3,340" "2,944" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,450" "1,450" "1,450" 28 15 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,955" "2,955" "2,197" "3,056" "2,146" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,802" "2,802" "5,249" "5,292" "5,280" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "3,455" "3,386" 69 "3,339" "4,285" "3,828" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "3,989" "3,989" "2,476" "2,721" 891 Účelové příspěvky na VaV 22 "1,216" "1,216" 0 0 0 Doplňková činnost 23 "3,066" "3,066" "2,623" "4,109" "3,390" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "154,506" "143,526" "7,861" 69 0 0 650 "2,400" 0 0 0 0 0 "143,815" "161,350" "148,857" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "98,423" "98,423" "93,358" "93,106" "90,126" C-doktorská stipendia 26 "7,695" "7,695" "7,256" "7,560" "7,020" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 330 32 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,398" "2,398" "2,875" "3,340" "2,944" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,450" "1,450" "1,450" 28 15 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,955" "2,955" "2,197" "3,056" "2,146" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,802" "2,802" "5,249" "5,292" "5,280" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "6,157" "6,157" "8,068" "8,068" "4,504" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "3,455" "3,386" 69 "3,339" "4,285" "3,828" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "3,989" "3,989" "2,476" "2,721" 891 Účelové příspěvky na VaV 36 "1,216" "1,216" 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "9,467" "9,467" "9,305" "12,559" "16,522" Čerpání fondů 38 "10,911" "7,861" 650 "2,400" "4,885" "14,865" "9,889" Doplňková činnost 39 "3,588" "3,588" "3,357" "6,140" "5,660" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 686 "4,202" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 686 "4,202" Schváleno v AS fakulty dne: 29.3.2021 zůstatek ve fondech 2013 "20,733" 90 386 "8,259" 517 "4,162" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "268,330" "233,859" "18,609" "6,092" 700 0 915 "8,155" 0 0 0 0.00% 0 "254,284" "252,850" "260,812" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "194,106" "164,866" "18,609" 861 700 0 915 "8,155" 0 0 0 0.00% 0 "180,243" "185,128" "177,977" v tom - mzdy 3 "100,000" "89,507" "10,000" 437 56 "90,080" "96,600" "90,405" OON 4 "3,500" "3,032" 468 "3,033" "3,500" "3,135" odvody 5 "34,800" "30,992" "3,480" 152 176 "31,060" "33,600" "31,480" energie 6 "2,000" 500 "1,500" "1,680" "2,500" "2,593" "opravy, údržba" 7 "2,500" "1,700" 800 "1,421" "1,600" "1,457" materiál 8 "5,000" "4,600" 400 "4,932" "5,500" "4,927" služby 9 "6,250" "4,478" "1,500" 272 "6,091" "9,700" "8,940" cestovné 10 700 671 29 204 "1,025" "1,239" odpisy 11 "12,953" "12,953" "12,953" "11,654" "11,655" stipendia 12 "8,155" 0 "8,155" "8,229" "9,785" "10,108" ostatní 13 "18,248" "16,433" 900 915 "20,562" "9,664" "12,038" C-doktorská stipendia 14 "6,322" "6,322" "4,523" "4,511" "5,164" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,291" "1,291" "7,518" "2,231" "5,771" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,361" "2,361" "5,052" "2,677" "4,628" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 755 755 497 "1,530" 474 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,035" "2,035" "6,555" "5,663" "16,927" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,734" 666 "1,068" "3,638" "2,033" "4,904" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "30,834" "29,308" "1,526" "18,645" "21,868" "17,142" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "22,640" "20,110" "2,530" "22,843" "22,735" "24,643" Účelové příspěvky na VaV 22 "4,352" "4,245" 107 "3,015" "3,049" "1,724" Doplňková činnost 23 "1,900" "1,900" "1,757" "1,425" "1,458" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "271,269" "236,798" "18,609" "6,092" 700 0 915 "8,155" 0 0 0 0.00% 0 "258,575" "254,783" "264,237" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "116,992" "116,992" "118,945" "118,669" "115,471" C-doktorská stipendia 26 "6,322" "6,322" "4,523" "4,511" "5,164" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,291" "1,291" "7,518" "2,231" "5,771" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,361" "2,361" "5,052" "2,677" "4,628" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 755 755 497 "1,530" 474 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,035" "2,035" "6,555" "5,663" "16,927" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,734" 666 "1,068" "3,638" "2,033" "4,904" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "23,793" "23,204" 589 "24,662" "24,109" "17,524" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "30,834" "29,308" "1,526" "18,645" "21,868" "17,142" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "22,640" "20,110" "2,530" "22,843" "22,735" "24,643" Účelové příspěvky na VaV 36 "4,352" "4,245" 107 "3,015" "3,049" "1,724" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "27,781" "27,509" 272 "24,545" "26,083" "27,323" Čerpání fondů 38 "28,379" "18,609" 700 915 "8,155" "16,230" "18,125" "20,741" Doplňková činnost 39 "2,000" "2,000" "1,909" "1,500" "1,801" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,939" "2,939" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,291" "1,933" "3,425" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,939" "2,939" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,291" "1,933" "3,425" Schváleno v AS fakulty dne: 29.3.2021 zůstatek ve fondech 2013 "7,360" "2,122" "4,399" "1,409" "38,416" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář fakult č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "5,332,200" "4,846,843" "177,967" "228,343" "5,895" 0 "15,796" "57,356" 0 0 0 0.00% 0 "4,954,104" "4,988,143" "4,996,597" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,343,926" "3,069,035" "177,967" "17,878" "5,895" 0 "15,796" "57,356" 0 0 0 0.00% 0 "3,188,205" "3,224,053" "3,065,353" v tom - mzdy 3 "1,699,016" "1,596,546" "92,281" "6,280" "3,909" 0 0 0 "1,586,419" "1,629,207" "1,524,317" OON 4 "66,245" "63,518" "2,000" 259 468 0 0 0 "60,138" "74,986" "71,231" odvody 5 "588,604" "556,856" "28,191" "2,040" "1,518" 0 0 0 "544,956" "561,866" "527,345" energie 6 "112,417" "107,590" "4,827" 0 0 0 0 0 "95,185" "113,259" "104,861" "opravy, údržba" 7 "39,142" "37,235" "1,907" 0 0 0 0 0 "33,585" "43,368" "38,847" materiál 8 "97,081" "90,954" "4,150" "1,977" 0 0 0 0 "94,026" "86,026" "82,506" služby 9 "150,737" "137,832" "11,315" "1,590" 0 0 0 0 "126,675" "164,837" "133,062" cestovné 10 "10,363" "9,784" 229 350 0 0 0 0 "7,942" "25,953" "23,765" odpisy 11 "273,910" "273,910" 0 0 0 0 0 0 "271,547" "265,712" "263,222" stipendia 12 "96,830" "38,060" "1,334" 80 0 0 "57,356" 0 "85,118" "100,280" "101,825" ostatní 13 "209,582" "156,751" "31,733" "5,302" 0 "15,796" 0 0 "282,613" "158,558" "194,372" C-doktorská stipendia 14 "225,147" "225,147" 0 0 0 0 0 0 "215,765" "205,546" "205,268" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "6,799" "6,799" 0 0 0 0 0 0 "14,636" "10,876" "14,615" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "222,329" "222,116" 0 213 0 0 0 0 "218,485" "197,775" "212,613" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "20,262" "18,367" 0 "1,895" 0 0 0 0 "19,686" "17,111" "16,388" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "62,308" "62,308" 0 0 0 0 0 0 "92,757" "134,122" "128,552" Účelové příspěvky bez VaV 19 "28,819" "20,595" 0 "8,224" 0 0 0 0 "38,546" "38,002" "63,270" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "698,409" "681,643" 0 "16,766" 0 0 0 0 "625,198" "604,634" "645,678" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "502,075" "322,199" 0 "179,876" 0 0 0 0 "322,668" "371,237" "434,668" Účelové příspěvky na VaV 22 "138,782" "135,292" 0 "3,490" 0 0 0 0 "138,538" "99,889" "127,141" Doplňková činnost 23 "83,343" "83,343" 0 0 0 0 0 0 "79,620" "84,898" "83,051" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "5,368,825" "4,883,468" "177,967" "228,343" "5,895" 0 "15,796" "57,356" 0 0 0 0.00% 0 "5,007,240" "5,026,961" "5,050,347" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,831,893" "1,831,893" 0 0 0 0 0 0 "1,725,438" "1,734,393" "1,648,357" C-doktorská stipendia 26 "225,147" "225,147" 0 0 0 0 0 0 "215,765" "205,546" "205,268" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "6,799" "6,799" 0 0 0 0 0 0 "14,636" "10,876" "14,615" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "222,329" "222,116" 0 213 0 0 0 0 "218,485" "197,775" "212,613" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "20,262" "18,367" 0 "1,895" 0 0 0 0 "19,686" "17,111" "16,388" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "62,308" "62,308" 0 0 0 0 0 0 "92,757" "134,122" "128,553" Účelové příspěvky bez VaV 32 "28,819" "20,595" 0 "8,224" 0 0 0 0 "38,543" "38,002" "63,307" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "705,101" "693,944" 0 "11,157" 0 0 0 0 "698,527" "659,735" "605,157" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "698,409" "681,643" 0 "16,766" 0 0 0 0 "625,198" "604,634" "645,678" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "502,075" "322,199" 0 "179,876" 0 0 0 0 "322,668" "371,237" "434,668" Účelové příspěvky na VaV 36 "138,782" "135,292" 0 "3,490" 0 0 0 0 "138,537" "99,889" "127,141" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "571,072" "564,351" 0 "6,721" 0 0 0 0 "607,886" "610,140" "630,754" Čerpání fondů 38 "260,514" "3,500" "177,967" 0 "5,895" "15,796" "57,356" 0 "194,349" "244,380" "214,063" Doplňková činnost 39 "95,314" "95,314" 0 0 0 0 0 0 "94,765" "99,121" "103,785" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "36,625" "36,625" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "53,141" "38,818" "53,712" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "36,625" "36,625" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,136" "38,818" "53,750" zůstatek ve fondech 2013 "442,909" "50,442" "30,812" "85,110" "29,443" "102,437" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "49,503" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "35,600" ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "759,499" "702,374" "28,243" "23,342" 0 0 "5,540" 0 0 0 0 0.00% 0 "856,377" "864,914" "1,027,583" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "351,234" "302,366" "28,243" "15,085" 0 0 "5,540" 0 0 0 0 0.00% 0 "303,660" "355,692" "343,409" v tom - mzdy 3 "50,000" "6,672" "28,243" "15,085" "52,479" "48,000" "45,904" OON 4 560 560 0 0 815 "1,500" "1,160" odvody 5 "15,150" "15,150" 0 0 "17,794" "1,600" "15,710" energie 6 "26,500" "26,500" 0 0 "24,370" "27,732" "27,177" "opravy, údržba" 7 "8,000" "8,000" 0 0 "7,830" "1,000" "9,925" materiál 8 "11,000" "11,000" 0 0 "11,221" "10,000" "10,332" služby 9 "5,000" "5,000" 0 0 "7,118" "15,000" "11,293" cestovné 10 500 500 0 0 247 "1,500" "1,307" odpisy 11 "206,221" "206,221" 0 0 "204,525" "243,348" "218,982" stipendia 12 "3,000" "3,000" 0 0 "2,578" "2,000" "1,872" ostatní 13 "25,303" "19,763" 0 0 "5,540" "-25,316" "4,012" -253 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 150 150 0 0 "4,825" "4,825" "5,274" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 "1,671" 0 31 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "252,610" "245,287" 0 "7,323" "306,088" "317,501" "411,100" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "72,845" "71,911" 0 934 "143,836" "92,554" "178,185" Účelové příspěvky na VaV 22 "72,661" "72,661" 0 0 "86,121" "82,343" "80,595" Doplňková činnost 23 "10,000" "10,000" 0 0 "10,177" "12,000" "8,988" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "769,349" "712,224" "28,243" "23,342" 0 0 "5,540" 0 0 0 0 0.00% 0 "869,415" "876,914" "1,039,310" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "21,905" "21,905" 0 0 "32,835" "23,835" "24,694" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 150 150 0 0 "4,825" "4,825" "5,274" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 "1,671" 0 31 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "94,136" "79,051" 0 "15,085" "66,227" "87,369" "98,998" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "252,610" "245,287" 0 "7,323" "306,088" "317,501" "411,100" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "72,845" "71,911" 0 934 "143,836" "92,554" "178,185" Účelové příspěvky na VaV 36 "72,661" "72,661" 0 0 "86,121" "82,343" "80,595" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "201,260" "201,260" 0 0 "203,222" "240,000" "218,457" Čerpání fondů 38 "33,783" 0 "28,243" 0 "5,540" "1,336" "4,488" "1,241" Doplňková činnost 39 "20,000" "20,000" 0 0 "23,254" "24,000" "20,734" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "9,850" "9,850" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "13,038" "12,000" "11,727" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "9,850" "9,850" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,038" "12,000" "11,727" Dne 10.3.2020 "2,030" "67,240" 0 500 "1,459" Projednáno ve Vědecké radě CEITEC dne: 26.3. 2021 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "21,571" ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "15,112" "17,156" "15,397" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,717" "9,745" "7,865" v tom - mzdy 3 0 "6,978" "6,613" "6,447" OON 4 0 75 0 148 odvody 5 0 "1,931" "1,930" "1,761" energie 6 0 24 0 41 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 materiál 8 0 44 235 155 služby 9 0 900 543 "1,359" cestovné 10 0 30 304 347 odpisy 11 0 175 0 220 stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 0 "-2,440" 120 "-2,613" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 "6,072" "6,141" "6,280" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 "1,026" 970 "1,004" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 298 300 247 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "15,112" "17,156" "15,475" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 "5,614" "5,607" "5,587" VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 "6,072" "6,141" "6,280" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 "1,026" 970 "1,004" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 0 "1,544" "3,701" "2,040" Čerpání fondů 38 0 557 422 213 Doplňková činnost 39 0 300 315 350 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 78 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 1 0 199 88 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 18 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "177,888" "114,917" "62,438" 0 0 0 533 0 0 0 0 0.00% 0 "147,353" "187,840" "186,199" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "163,741" "100,770" "62,438" 0 0 0 533 0 0 0 0.00% 0 "123,707" "152,425" "151,845" v tom - mzdy 3 "59,689" "17,041" "42,648" "47,997" "60,261" "54,004" OON 4 798 798 0 "2,552" 758 "1,382" odvody 5 "20,891" "5,964" "14,927" "17,102" "21,091" "19,208" energie 6 "25,563" "20,700" "4,863" "18,510" "24,165" "24,853" "opravy, údržba" 7 "8,053" "8,053" "3,738" "5,635" "6,333" materiál 8 "15,294" "15,294" "7,746" "19,513" "22,394" služby 9 "21,020" "21,020" "15,131" "22,241" "23,434" cestovné 10 65 65 38 65 77 odpisy 11 "11,270" "11,270" "11,126" "10,962" "10,878" stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 "1,098" 565 533 -231 "-12,266" "-10,718" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 "4,110" 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 Doplňková činnost 23 "14,147" "14,147" "19,536" "35,415" "34,354" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "177,888" "114,917" "62,438" 0 0 0 533 0 0 0 0 0.00% 0 "121,174" "190,084" "193,206" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "11,308" "11,308" "11,308" "11,308" "18,162" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 "4,110" 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "88,717" "88,717" "85,687" "133,273" "130,733" Čerpání fondů 38 "62,971" 0 "62,438" 533 0 673 760 Doplňková činnost 39 "14,892" "14,892" "20,069" "44,830" "43,551" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "-26,179" "2,244" "7,007" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-26,179" "2,244" "7,007" Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 800 4514 1473 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 82 - SUKB č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "86,139" "84,606" "1,103" 0 0 0 430 0 0 "85,978" "89,875" "88,094" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "84,428" "82,895" "1,103" 0 0 0 430 0 0 0 0 0.00% 0 "84,610" "89,875" "86,625" v tom - mzdy 3 "47,994" "47,514" 480 "38,618" "46,816" "37,603" OON 4 "1,200" "1,050" 150 "1,503" "2,055" "1,920" odvody 5 "17,128" "16,960" 168 "13,457" "16,708" "13,310" energie 6 0 0 0 0 0 "opravy, údržba" 7 4 4 47 17 138 materiál 8 580 500 80 873 825 827 služby 9 40 40 45 97 91 cestovné 10 20 20 2 35 38 odpisy 11 "73,000" "73,000" "72,573" "76,000" "75,445" stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 "-55,538" "-56,193" 225 430 "-42,508" "-52,678" "-42,748" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 60 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 46 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 Doplňková činnost 23 "1,711" "1,711" "1,368" 0 "1,363" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "86,144" "84,611" "1,103" 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0 "87,303" "90,205" "88,117" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "9,595" "9,595" "9,595" "9,595" "9,595" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 60 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 46 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "73,300" "73,300" "75,870" "76,480" "76,269" Čerpání fondů 38 "1,533" 0 "1,103" 430 429 430 768 Doplňková činnost 39 "1,716" "1,716" "1,409" "3,700" "1,379" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,325" 330 23 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,325" 330 23 Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 bez mezd Hort (CP - převod) "1,689" 0 0 272 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "13,965" "11,690" "2,275" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "12,804" "13,370" "14,106" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "12,665" "10,390" "2,275" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "11,455" "12,670" "12,648" v tom - mzdy 3 "4,000" "3,200" 800 "3,952" "3,900" "3,700" OON 4 335 335 0 332 500 469 odvody 5 "1,480" "1,130" 350 "1,464" "1,500" "1,374" energie 6 "1,700" "1,000" 700 "1,636" "1,800" "1,845" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,400" 100 375 "1,500" "1,460" materiál 8 320 220 100 311 420 460 služby 9 350 250 100 340 700 818 cestovné 10 50 25 25 45 100 82 odpisy 11 "2,000" "2,000" 0 "2,079" "2,000" "2,241" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 930 830 100 921 250 199 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 300 300 303 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "1,000" "1,000" "1,046" 700 "1,458" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "14,275" "12,000" "2,275" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "13,253" "13,420" "14,184" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "8,500" "8,500" "8,570" "8,570" "8,070" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 300 300 303 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "1,800" "1,800" "1,596" "2,000" "1,903" Čerpání fondů 38 "2,275" 0 "2,275" "1,412" "1,300" "2,683" Doplňková činnost 39 "1,400" "1,400" "1,372" "1,550" "1,528" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 310 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 448 50 431 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 310 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 50 78 Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 "8,969" "1,546" 0 350 37 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 84 - SPSSN č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "31,796" "25,796" "4,000" "2,000" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "37,363" "37,132" "37,937" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "6,431" "2,431" "4,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "5,178" "5,481" "4,490" v tom - mzdy 3 "1,500" 500 "1,000" "2,121" "1,550" "1,064" OON 4 350 350 0 364 300 321 odvody 5 431 79 352 747 581 399 energie 6 400 400 0 0 500 372 "opravy, údržba" 7 300 300 0 12 300 230 materiál 8 300 152 148 222 300 258 služby 9 "2,500" 250 "2,250" 74 500 453 cestovné 10 100 100 0 62 50 39 odpisy 11 50 50 0 "1,304" 800 834 stipendia 12 0 0 0 12 0 0 ostatní 13 500 250 250 261 600 520 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "16,015" "16,015" 0 0 "16,747" "17,041" "19,235" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,978" "3,978" 0 0 "7,379" "6,550" "5,294" Účelové příspěvky bez VaV 19 "4,922" "2,922" 0 "2,000" "7,292" "7,610" "8,245" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 450 450 0 0 767 450 673 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "31,846" "25,846" "4,000" "2,000" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "37,711" "37,132" "38,080" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,000" "1,000" 0 0 253 0 "1,183" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "16,015" "16,015" 0 0 "16,747" "17,041" "19,235" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,978" "3,978" 0 0 "7,379" "6,550" "5,294" Účelové příspěvky bez VaV 32 "4,922" "2,922" 0 "2,000" "7,292" "7,610" "8,245" VaV - dotace na institucionální podporu 33 581 581 0 0 581 581 581 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 850 850 0 0 "2,511" 850 "1,379" Čerpání fondů 38 "4,000" 0 "4,000" 0 "2,036" "4,000" "1,366" Doplňková činnost 39 500 500 0 0 912 500 797 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 348 50 42 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 348 0 143 Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 2018 0 0 163 710 266 266 266 266 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 87 - CTT č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "17,956" "17,129" 0 753 0 0 74 0 0 0 0 0.00% 0 "17,112" "16,611" "15,091" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "10,604" "10,079" 0 451 0 0 74 0 0 0 0 0.00% 0 "10,502" "10,561" "10,387" v tom - mzdy 3 "5,251" "4,800" 0 451 "3,587" "4,995" "4,991" OON 4 150 150 0 0 155 100 75 odvody 5 "1,838" "1,838" 0 0 "1,244" "1,740" "1,740" energie 6 110 110 0 0 96 120 112 "opravy, údržba" 7 120 120 0 0 179 120 59 materiál 8 120 120 0 0 145 100 62 služby 9 950 950 0 0 725 "1,001" 842 cestovné 10 100 100 0 0 39 200 101 odpisy 11 "1,055" "1,055" 0 0 "1,189" "1,050" "1,039" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 910 836 0 0 74 "3,145" "1,135" "1,365" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,200" "4,200" 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 157 100 354 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 602 300 0 302 484 300 252 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2,000" "2,000" 0 0 "5,905" "5,000" "4,024" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 0 76 Doplňková činnost 23 550 550 0 0 64 650 -3 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "17,956" "17,129" 0 753 0 0 74 0 0 0 0 0.00% 0 "46,709" "16,611" "15,853" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,200" "4,200" 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 157 100 354 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "9,630" "9,179" 0 451 "9,040" "9,040" "9,095" VaV - ze SR a od úz.celků 34 602 300 0 302 484 300 252 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2,000" "2,000" 0 0 "5,905" "5,000" "4,024" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 0 76 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 450 450 0 0 "1,073" "1,100" "1,009" Čerpání fondů 38 74 0 0 0 74 74 71 71 Doplňková činnost 39 "1,000" "1,000" 0 0 "29,976" "1,000" 971 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "29,597" 0 762 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "29,597" 0 762 Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 373 0 33 525 28 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 92 - ÚVT č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "335,246" "326,459" 0 "8,787" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "319,606" "351,065" "316,161" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "226,684" "226,172" 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "223,439" "213,449" "202,101" v tom - mzdy 3 "77,930" "77,930" "80,258" "74,055" "74,577" OON 4 "2,000" "2,000" "3,311" "4,000" "4,593" odvody 5 "27,593" "27,593" "28,596" "27,075" "27,030" energie 6 "4,200" "4,200" "4,032" "5,200" "4,751" "opravy, údržba" 7 "3,800" "3,800" "3,661" "4,500" "2,365" materiál 8 "4,550" "4,550" "5,981" "4,700" "5,062" služby 9 "40,080" "40,080" "36,230" "40,638" "31,842" cestovné 10 "1,213" 701 512 204 "1,423" 724 odpisy 11 "65,118" "65,118" "64,844" "51,658" "55,840" stipendia 12 200 200 24 200 94 ostatní 13 0 "-3,702" 0 "-4,776" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,615" "3,615" "1,400" 915 "2,784" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 365 365 379 379 399 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 765 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 16 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "10,073" "9,627" 446 "15,490" "17,885" "28,443" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "54,712" "47,613" "7,099" "40,963" "86,027" "53,408" Účelové příspěvky na VaV 22 "22,797" "22,067" 730 "18,798" "15,410" "8,304" Doplňková činnost 23 "17,000" "17,000" "19,137" "17,000" "19,939" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "336,246" "327,459" 0 "8,787" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "324,014" "352,065" "320,056" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "176,612" "176,612" "168,382" "169,190" "163,996" C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "3,615" "3,615" "1,400" 915 "2,784" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 365 365 379 379 399 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 765 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 16 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "8,213" "7,701" 512 "10,500" "9,411" "5,502" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "10,073" "9,627" 446 "15,490" "17,885" "28,443" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "54,712" "47,613" "7,099" "40,963" "86,027" "53,408" Účelové příspěvky na VaV 36 "22,797" "22,067" 730 "18,798" "15,410" "8,304" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "41,859" "41,859" "37,395" "34,848" "30,268" Čerpání fondů 38 0 "7,174" 0 "2,481" Doplňková činnost 39 "18,000" "18,000" "23,533" "18,000" "23,689" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,408" "1,000" "3,896" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,408" "1,000" "3,896" Schváleno ředitelem ÚVT dne: 9.3.2020 "6,875" "5,989" 0 "6,480" "1,553" Projednáno ve Vědecké radě ÚVT dne: 29.3. 2021 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 96 - CJV č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "55,202" "52,702" "1,000" 0 "1,500" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "53,981" "50,027" "49,651" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "48,182" "45,682" "1,000" 0 "1,500" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "43,630" "43,749" "41,447" v tom - mzdy 3 "33,802" "31,950" 740 0 "1,112" "31,169" "29,630" "29,713" OON 4 850 850 0 0 0 "1,058" "1,647" "1,569" odvody 5 "11,830" "11,182" 260 0 388 "10,966" "10,372" "10,587" energie 6 200 200 0 0 0 188 270 230 "opravy, údržba" 7 50 50 0 0 0 29 90 50 materiál 8 350 350 0 0 0 292 290 241 služby 9 900 900 0 0 0 839 900 958 cestovné 10 100 100 0 0 0 38 350 249 odpisy 11 0 0 0 0 0 372 0 348 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 100 100 0 0 0 "-1,321" 200 "-2,498" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 539 539 0 0 0 "1,283" "1,478" "1,777" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,589" "2,589" 0 0 0 "3,410" "2,706" "3,846" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,120" "1,120" 0 0 0 "3,143" 615 944 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2,769" "2,769" 0 0 0 "2,507" "1,477" "1,626" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 3 3 0 0 0 8 2 12 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "55,319" "52,819" "1,000" 0 "1,500" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "55,858" "50,248" "50,408" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "42,900" "42,900" 0 0 0 "40,616" "40,072" "38,352" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 539 539 0 0 0 "1,283" "1,478" "1,777" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,589" "2,589" 0 0 0 "3,410" "2,706" "3,846" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,120" "1,120" 0 0 0 "3,143" 615 944 VaV - dotace na institucionální podporu 33 897 897 0 0 0 "1,367" 897 "1,271" VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2,769" "2,769" 0 0 0 "2,508" "1,477" "1,626" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,000" "2,000" 0 0 0 "3,103" "1,000" "2,237" Čerpání fondů 38 "2,500" 0 "1,000" 0 "1,500" 415 "2,000" 354 Doplňková činnost 39 5 5 0 0 0 13 3 2 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,876" 221 756 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,877" 221 756 Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 "6,113" "2,550" 93 595 712 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 712 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 97 - CZS č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "155,432" "88,882" "3,842" "62,628" 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 "178,749" "204,272" "197,004" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "21,517" "17,395" "3,842" 200 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 "19,338" "24,435" "25,690" v tom - mzdy 3 "10,600" "10,413" 87 100 "10,082" "9,600" "9,789" OON 4 300 300 294 400 490 odvody 5 "3,737" "3,666" 29 42 "3,554" "3,400" "3,472" energie 6 230 230 226 260 260 "opravy, údržba" 7 200 50 150 37 80 77 materiál 8 300 300 264 600 639 služby 9 "1,330" "1,330" "1,338" "3,700" "3,815" cestovné 10 100 76 24 81 "1,400" "2,072" odpisy 11 120 120 115 95 95 stipendia 12 "3,200" 124 "3,076" "1,913" "2,300" "2,287" ostatní 13 "1,400" 786 500 34 80 "1,434" "2,600" "2,694" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 815 815 "31,364" "30,537" "38,370" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "43,100" "43,100" "12,270" "19,300" "4,820" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "90,000" "27,572" "62,428" "115,777" "130,000" "128,124" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "155,844" "89,294" "3,842" "62,628" 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 "179,390" "204,481" "197,859" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "13,200" "13,200" "12,150" "12,150" "11,650" C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 815 815 "31,364" "30,537" "38,369" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "43,100" "43,100" "12,270" "19,300" "4,820" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "90,000" "27,572" "62,428" "115,777" "130,000" "128,124" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "4,800" "4,600" 200 "6,116" "10,100" "11,239" Čerpání fondů 38 "3,922" 0 "3,842" 80 "1,706" "2,386" "3,649" Doplňková činnost 39 7 7 7 8 8 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 412 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 641 209 856 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 412 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641 209 855 Dne 10.3.2020 zůstatek ve fondech 2013 "123,489" "1,452" "1,005" 191 176 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - RMU č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "561,850" "484,224" "51,699" "16,677" "7,000" 0 "1,250" "1,000" 0 0 0 0.00% 0 "507,359" "558,855" "517,373" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "470,696" "393,421" "51,699" "16,326" "7,000" 0 "1,250" "1,000" 0 0 0 0.00% 0 "439,263" "464,670" "428,956" v tom - mzdy 3 "123,180" "110,320" "7,668" "5,192" "134,155" "125,186" "131,919" OON 4 "6,294" "5,477" 817 "9,743" "5,892" "10,716" odvody 5 "43,788" "39,185" "2,795" "1,808" "46,966" "43,920" "45,576" energie 6 "4,298" "4,298" "3,394" "4,050" "3,696" "opravy, údržba" 7 "11,615" "1,615" "10,000" "4,058" "9,660" "9,209" materiál 8 "10,935" "9,876" "1,059" "25,653" "17,941" "19,056" služby 9 "57,434" "35,834" "5,274" "16,326" "43,845" "53,714" "45,019" cestovné 10 "2,833" "2,655" 178 629 "2,127" "1,348" odpisy 11 "9,000" "9,000" "11,835" "10,800" "15,755" stipendia 12 "89,330" "87,600" 730 "1,000" "88,814" "86,906" "87,393" ostatní 13 "111,989" "87,561" "23,178" "1,250" "70,170" "104,473" "59,270" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "53,512" "53,512" "34,927" "46,835" "36,730" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 60 60 340 400 "5,652" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "10,172" "10,172" "12,347" "13,286" "22,596" Účelové příspěvky bez VaV 19 815 815 729 587 695 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "4,633" "4,282" 351 "4,922" "3,149" "1,812" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "11,133" "11,133" "8,680" "9,286" "4,766" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "10,829" "10,829" "6,151" "20,641" "16,166" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "565,511" "487,885" "51,699" "16,677" "7,000" 0 "1,250" "1,000" 0 0 0 0.00% 0 "531,862" "568,272" "540,396" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "199,183" "199,183" "240,181" "206,489" "222,170" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "53,512" "53,512" "34,927" "46,835" "36,730" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "87,000" "87,000" "86,387" "83,150" "84,586" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 60 60 340 400 "5,652" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "10,171" "10,171" "12,347" "13,286" "22,596" Účelové příspěvky bez VaV 32 815 815 729 587 695 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "91,071" "74,745" "16,326" "52,990" "84,228" "32,731" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "4,633" "4,282" 351 "4,922" "3,149" "1,812" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "11,133" "11,133" "8,680" "9,286" "4,766" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "34,514" "34,514" "49,992" "46,814" "65,301" Čerpání fondů 38 "60,949" 0 "51,699" "7,000" "1,250" "1,000" "31,732" "51,792" "46,516" Doplňková činnost 39 "12,470" "12,470" "8,633" "22,255" "16,842" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "3,662" "3,662" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "24,502" "9,417" "23,024" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "3,661" "3,661" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,502" "9,417" "23,024" Dne 27.4.2020 zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "8,228" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "5,800" ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2021 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář režijních součástí č.ř. 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2020 2020 2019 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "2,194,973" "1,908,779" "154,600" "114,187" "8,500" 0 "7,907" "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,231,797" "2,391,117" "2,464,594" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,396,182" "1,191,601" "154,600" "32,574" "8,500" 0 "7,907" "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "1,272,499" "1,382,752" "1,315,463" v tom - mzdy 3 "413,946" "310,340" "81,666" "15,636" "6,304" 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "411,396" "410,606" "399,712" OON 4 "12,837" "11,870" 967 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "20,202" "17,152" "22,843" odvody 5 "143,866" "122,747" "18,881" 42 "2,196" 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "143,821" "129,917" "140,168" energie 6 "63,201" "57,638" "5,563" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "52,476" "64,097" "63,339" "opravy, údržba" 7 "33,642" "23,392" "10,250" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "19,965" "22,902" "29,846" materiál 8 "43,749" "42,362" "1,387" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "52,752" "54,924" "59,485" služby 9 "129,604" "105,654" "7,624" "16,326" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "106,585" "139,034" "119,923" cestovné 10 "5,081" "4,342" 203 536 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "1,414" "7,554" "6,383" odpisy 11 "367,834" "367,834" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "370,137" "396,713" "381,677" stipendia 12 "95,730" "90,924" "3,806" 0 0 0 0 "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "93,341" "91,406" "91,646" ostatní 13 "86,692" "54,498" "24,253" 34 0 0 "7,907" 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 412 "48,446" 442 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 815 815 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "31,364" "30,537" "38,370" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "121,131" "121,131" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "71,452" "90,394" "70,681" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 425 425 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 719 779 "6,097" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "16,739" "16,739" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "23,136" "22,542" "32,501" Účelové příspěvky bez VaV 19 "97,157" "32,729" 0 "64,428" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "133,182" "138,912" "138,409" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "267,918" "259,496" 0 "8,422" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "333,057" "344,976" "447,888" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "143,459" "135,426" 0 "8,033" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "202,917" "195,314" "243,013" Účelové příspěvky na VaV 22 "95,458" "94,728" 0 730 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "104,919" "97,753" "88,976" Doplňková činnost 23 "55,690" "55,690" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "58,552" "87,158" "83,197" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "2,210,378" "1,924,184" "154,600" "114,187" "8,500" 0 "7,907" "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,281,802" "2,416,588" "2,512,944" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "472,895" "472,895" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "512,582" "469,901" "479,710" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 815 815 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "31,364" "30,537" "38,369" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "121,131" "121,131" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "71,452" "90,394" "70,681" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "98,308" "98,308" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "97,695" "94,458" "102,748" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 425 425 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 719 779 "6,097" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "16,738" "16,738" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "23,136" "22,542" "32,501" Účelové příspěvky bez VaV 32 "97,157" "32,729" 0 "64,428" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "133,182" "138,912" "138,409" VaV - dotace na IP 33 "204,528" "172,154" 0 "32,374" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "146,320" "197,133" "153,764" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "267,918" "259,496" 0 "8,422" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "333,057" "344,976" "447,888" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "143,459" "135,426" 0 "8,033" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "202,918" "195,314" "243,013" Účelové příspěvky na VaV 36 "95,458" "94,728" 0 730 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "104,919" "97,753" "88,976" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "449,550" "449,350" 0 200 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "468,110" "550,166" "540,836" Čerpání fondů 38 "172,007" 0 "154,600" 0 "8,500" 0 "7,907" "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "46,871" "67,562" "60,102" Doplňková činnost 39 "69,990" "69,990" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "109,477" "116,161" "109,850" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "15,406" "15,406" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "50,004" "25,521" "48,603" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "15,405" "15,405" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "50,005" "25,471" "48,350" zůstatek ve fondech 2013 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2021 (v tis.Kč) Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2021 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2020 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24* " Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #REF! #REF! 0 "2,112,962" "412,959" #REF! v tom - mzdy 3 0 #REF! #REF! "2,112,962" "412,959" #REF! OON 4 0 #REF! #REF! "79,082" "20,261" #REF! odvody 5 0 #REF! #REF! "732,470" "144,359" #REF! energie 6 0 #REF! #REF! "175,618" "52,569" #REF! "opravy, údržba" 7 0 #REF! #REF! "72,784" "19,998" #REF! materiál 8 0 #REF! #REF! "140,830" "52,843" #REF! služby 9 0 #REF! #REF! "280,341" "106,700" #REF! cestovné 10 0 #REF! #REF! "15,443" "1,422" #REF! odpisy 11 0 #REF! #REF! "641,744" "370,406" #REF! stipendia 12 0 #REF! #REF! "192,560" "93,426" #REF! ostatní 13 0 #REF! #REF! "296,274" 694 #REF! C-doktorská stipendia 14 0 #REF! #REF! "225,147" 214 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #REF! #REF! "7,614" "31,378" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #REF! #REF! "343,460" "71,668" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #REF! #REF! "20,687" 739 #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #REF! #REF! "79,047" "23,229" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #REF! #REF! "125,976" #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #REF! #REF! "966,328" "133,807" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "645,533" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #REF! #REF! "234,240" "203,054" #REF! Doplňková činnost 25 0 #REF! #REF! "139,033" "104,998" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #REF! #REF! "2,304,788" "514,307" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 #REF! #REF! "225,147" 214 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #REF! #REF! "7,614" "31,378" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #REF! #REF! "343,460" "71,669" #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #REF! #REF! "98,308" "97,695" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #REF! #REF! "20,687" 739 #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #REF! #REF! "79,046" "23,229" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #REF! #REF! "125,976" "133,221" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #REF! #REF! "909,629" "147,008" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #REF! #REF! "966,328" "333,682" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "645,533" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #REF! #REF! "234,240" "105,056" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #REF! #REF! "1,020,622" "468,715" #REF! Čerpání fondů 42 0 #REF! #REF! "432,521" "47,027" #REF! Doplňková činnost 43 0 #REF! #REF! "165,304" "109,572" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #REF! #REF! 0 "2,679,178" "50,057" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přijímací řízení #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,343,926" "3,138" 0 v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,699,016" "1,564" 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "66,245" 60 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "588,604" 537 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "112,417" 93 0 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,142" 33 0 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,081" 91 0 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,737" 115 0 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,363" 8 0 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "273,910" 270 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "96,830" 85 0 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "209,582" 282 0 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "225,147" 214 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,799" 14 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "222,329" 217 0 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,262" 20 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,308" 93 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 39 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 323 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,819" 625 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "698,409" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "502,075" 137 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "138,782" 80 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,831,893" "1,725" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "225,147" 214 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,799" 14 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "222,329" 217 0 "218,485" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,262" 20 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,308" 93 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,819" 39 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "705,101" 688 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 323 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "698,409" 625 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "502,075" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "138,782" 137 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "571,072" 606 0 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "260,514" 156 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "95,314" 95 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přij.řízení #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "1,396,182" "1,272,499" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "413,946" "411,396" #REF! OON 4 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "12,837" "20,202" #REF! odvody 5 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "143,866" "143,821" #REF! energie 6 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "63,201" "52,476" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "33,642" "19,965" #REF! materiál 8 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "43,749" "52,752" #REF! služby 9 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "129,604" "106,585" #REF! cestovné 10 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "5,081" "1,414" #REF! odpisy 11 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "367,834" "370,137" #REF! stipendia 12 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "95,730" "93,341" #REF! ostatní 13 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "86,692" 412 #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 815 "31,364" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "121,131" "71,452" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 425 719 #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "16,739" "23,136" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,157" "133,182" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "267,918" "333,057" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "143,459" "202,917" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "95,458" "104,919" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! "2,281,802" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "472,895" "512,582" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 815 "31,364" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "121,131" "71,452" #REF! "71,452" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "98,308" "97,695" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 425 719 #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "16,738" "23,136" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,157" "133,182" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "204,528" "146,320" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "267,918" "333,057" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "143,459" "202,918" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "95,458" "104,919" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "449,550" "468,110" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "172,007" "46,871" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "69,990" "109,477" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "15,406" "50,004" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! přij.říz. #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! z toho 4% #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #REF! #REF! 0 "1,906,886" "412,959" v tom - mzdy 3 0 #REF! #REF! "2,112,962" #REF! OON 4 0 #REF! #REF! "79,082" #REF! odvody 5 0 #REF! #REF! "732,470" #REF! energie 6 0 #REF! #REF! "175,618" #REF! "opravy, údržba" 7 0 #REF! #REF! "72,784" #REF! materiál 8 0 #REF! #REF! "140,830" #REF! služby 9 0 #REF! #REF! "280,341" #REF! cestovné 10 0 #REF! #REF! "15,443" #REF! odpisy 11 0 #REF! #REF! "641,744" #REF! stipendia 12 0 #REF! #REF! "192,560" #REF! ostatní 13 0 #REF! #REF! "296,274" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 #REF! #REF! "225,147" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #REF! #REF! "7,614" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #REF! #REF! "343,460" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #REF! #REF! "20,687" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #REF! #REF! "79,047" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #REF! #REF! "125,976" #REF! Výzkumné záměry 21 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #REF! #REF! "966,328" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "645,533" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #REF! #REF! "234,240" #REF! Doplňková činnost 25 0 #REF! #REF! "139,033" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #REF! #REF! "2,304,788" #REF! #REF! C-doktorská stipendia 28 0 #REF! #REF! "225,147" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #REF! #REF! "7,614" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #REF! #REF! "343,460" #REF! #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #REF! #REF! "98,308" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #REF! #REF! "20,687" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #REF! #REF! "79,046" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #REF! #REF! "125,976" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #REF! #REF! "909,629" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #REF! #REF! "966,328" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "645,533" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #REF! #REF! "234,240" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #REF! #REF! "1,020,622" #REF! Čerpání fondů 42 0 #REF! #REF! "432,521" #REF! Doplňková činnost 43 0 #REF! #REF! "165,304" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #REF! #REF! 0 "52,031" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,069,035" "3,138" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,596,546" "1,564" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "63,518" 60 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "556,856" 537 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "107,590" 93 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,235" 33 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "90,954" 91 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "137,832" 115 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,784" 8 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "273,910" 270 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,060" 85 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "156,751" 282 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "225,147" 214 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,799" 14 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "222,116" 217 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "18,367" 20 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,308" 93 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 39 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 323 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,595" 625 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "681,643" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "322,199" 137 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "135,292" 80 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,831,893" "1,725" #REF! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "225,147" 214 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,799" 14 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "222,116" 217 0 "40,739" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "18,367" 20 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,308" 93 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,595" 39 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "693,944" 688 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 323 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "681,643" 625 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "322,199" #REF! 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "135,292" 137 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "564,351" 606 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,500" 156 160598.556 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "95,314" 95 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "1,191,601" "1,272,499" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "310,340" "411,396" OON 4 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "11,870" "20,202" odvody 5 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "122,747" "143,821" energie 6 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "57,638" "52,476" "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "23,392" "19,965" materiál 8 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "42,362" "52,752" služby 9 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "105,654" "106,585" cestovné 10 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "4,342" "1,414" odpisy 11 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "367,834" "370,137" stipendia 12 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "90,924" "93,341" ostatní 13 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "54,498" 412 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 815 "31,364" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "121,131" "71,452" G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 425 719 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "16,739" "23,136" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "32,729" "133,182" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "259,496" "333,057" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "135,426" "202,917" Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "94,728" "104,919" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "472,895" "512,582" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 815 "31,364" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "121,131" "71,452" #REF! "71,452" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "98,308" "97,695" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 425 719 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "16,738" "23,136" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "32,729" "133,182" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "172,154" "146,320" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "259,496" "333,057" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "135,426" "202,918" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "94,728" "104,919" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "449,350" "468,110" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "46,871" Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "69,990" "109,477" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "15,406" "50,004" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #DIV/0! 0 #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 35 ##### Rozpočet 2014 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112* VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"