Rozdělení příspěvku MŠMT a podpory na DKRVO na rok 2021 v rámci Masarykovy univerzity Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2021 (Směrnice Masarykovy univerzity č. 4/2020) I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč 76.00% 24.00% index ř. Činnost rok 2020 rok 2021 fixní část výkonová část DKRVO 2021/20 1 příspěvek na vzdělávací činnost MU celkem "2,319,718" "2,450,519" 1.06 "45,874" 2 příspěvek na vzdělávací činnost bez FaF "2,383,875" "1,811,745" "572,130" 3 institucionální podpora VaV (včetně FaF) "885,354" "932,163" "932,163" 1.05 4 C e l k e m "3,205,073" "3,382,682" 1.06 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro Masarykovu univerzitu na rok 2021 HS Fixní část Kooper.kredity Výkon podle Výkonová část Příspěvek Příspěvek podíl na celku koop.kreditů celkem zaokr. 11 LF "341,016" 4.91% "4,448" "69,497" "414,960" "414,960" 16 FaF "58,902" "7,743" "66,644" "66,644" 21 FF "296,864" 20.59% "18,650" "96,534" "412,048" "412,048" 22 PrF "118,828" 4.72% "4,277" "33,500" "156,605" "156,605" 23 FSS "126,986" 7.15% "6,480" "57,283" "190,750" "190,750" 31 PřF "317,242" 14.05% "12,724" "156,226" "486,193" "486,193" 33 FI "127,112" 11.38% "10,310" "33,600" "171,021" "171,021" 41 PdF "202,342" 17.90% "16,211" "36,034" "254,587" "254,587" 51 FSpS "78,878" 4.45% "4,031" "12,826" "95,736" "95,736" 56 ESF "111,889" 14.85% "13,456" "33,928" "159,274" "159,274" 71 Ceitec "38,273" "38,273" "38,273" 85 IBA 368 368 368 92 ÚVT "4,061" "4,061" "4,061" Celkem "1,780,059" 100.00% "90,587" "579,873" "2,450,519" "2,450,519" ##### Sheet/List 2 ##### Pom. tab.1 - Výpočet výkonové části na rok 2021 rozdělovaná částka "572,130" kontrola: 100% 30.4% 0.6% 10.0% 2.5 1.5 Index 4.0% 5.0% 5.0% 10.0% 3.0% 27.0% 5.0% K celkem v tis. Kč (sl.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) Ukazatel K Vav podíl VaV v tis. Kč body RUV podíl Započítané body RUV v tis. Kč Externí příjmy podíl Externí příjmy v tis. Kč Prof. prům. přep. stav Doc. prům. přep. stav Index Prof. + doc. v tis. Kč GR B+M+N podíl GR B+M+N v tis. Kč Cizinci studenti počet podíl Cizinci studenti v tis. Kč Cizinci zaměstnanci počet podíl Cizinci zaměstnanci v tis. Kč Cizojazyčné práce podíl Cizojazyčné práce v tis. Kč Vyslaní a přijatí studentodní TOP 300 podíl Vyslaní a přijatí v rámci mobilitních programů v tis. Kč Graduation rate PhD. podíl Graduation rate PhD. v tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 LF "91,019.16" 0.107 "18,685" "308,021.10" 0.198 "11,316" 56.06 59.75 230 "4,328" "2,383.35" 0.150 "4,293" 916.00 0.443 "12,677" 6.11 0.032 "1,859" 61 0.106 "1,825" "33,788" "2,225" 0.073 "11,201" 40 0.116 "3,312" "69,497" 21 FF "91,249.42" 0.108 "18,733" "4,348.32" 0.492 "1,569" "120,202.69" 0.077 "4,416" 33.05 78.25 200 "3,767" "2,586.72" 0.163 "4,659" 339.00 0.164 "4,692" 44.36 0.236 "13,499" 56 0.098 "1,690" "114,295" "15,468" 0.263 "40,616" 35 0.101 "2,893" "96,534" 22 PrF "30,296.71" 0.036 "6,220" "37,151.07" 0.024 "1,365" 11.95 32.40 78 "1,478" "1,841.19" 0.116 "3,316" 11.00 0.005 152 3.96 0.021 "1,204" 21 0.037 630 "40,101" "4,349" 0.090 "13,880" 63 0.184 "5,254" "33,500" 23 FSS+MPÚ "61,580.37" 0.073 "12,642" "77,975.15" 0.050 "2,865" 14.94 34.95 90 "1,691" "1,593.27" 0.100 "2,870" 264.00 0.128 "3,654" 10.99 0.058 "3,345" 55 0.096 "1,650" "73,188" "8,954" 0.166 "25,682" 35 0.101 "2,885" "57,283" 31 PřF "323,020.21" 0.381 "66,313" "498,179.71" 0.320 "18,302" 61.34 113.41 323 "6,093" "1,917.70" 0.121 "3,454" 223.00 0.108 "3,086" 89.31 0.475 "27,179" 145 0.253 "4,350" "50,103" "5,607" 0.113 "17,402" 120 0.351 "10,048" "156,226" 33 FI "53,314.07" 0.063 "10,945" "1,494.80" 0.169 539 "67,607.70" 0.043 "2,484" 13.77 26.00 73 "1,383" 811.30 0.051 "1,461" 94.00 0.045 "1,301" 12.80 0.068 "3,895" 151 0.264 "4,530" "18,044" "3,378" 0.044 "6,733" 4 0.011 328 "33,600" 41 PdF "33,318.23" 0.039 "6,840" "2,993.10" 0.339 "1,080" "28,416.69" 0.018 "1,044" 9.27 49.11 97 "1,824" "2,673.33" 0.168 "4,815" 39.00 0.019 540 8.89 0.047 "2,707" 18 0.031 540 "47,491" "1,813" 0.099 "15,293" 16 0.047 "1,352" "36,034" 51 FSpS "6,157.31" 0.007 "1,264" "12,245.36" 0.008 450 3.10 8.82 21 395 856.86 0.054 "1,543" 10.00 0.005 138 2.10 0.011 639 17 0.030 510 "19,397" 336 0.040 "6,107" 21 0.062 "1,779" "12,826" 56 ESF "23,204.23" 0.027 "4,764" "26,343.94" 0.017 968 6.54 24.30 53 994 "1,218.50" 0.077 "2,195" 171.00 0.083 "2,367" 9.48 0.050 "2,886" 48 0.084 "1,440" "53,650" "2,873" 0.114 "17,559" 9 0.026 756 "33,928" 71 Ceitec "125,764.52" 0.148 "25,818" "317,202.76" 0.204 "11,653" 7.09 16.55 43 802 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0 0 "38,273" 85 IBA "1,793.00" 0.002 368 0.00 0.000 0 0.00 0.00 0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0 0 368 92 ÚVT "7,701.05" 0.009 "1,581" "63,983.15" 0.041 "2,351" 1.00 2.92 7 129 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0 0 "4,061" Celkem fak. "848,418.27" 1.00 "174,171" "8,836.22" 1.00 "3,189" "1,557,329.32" 1.00 "57,213" 218.11 446.47 "1,215" "22,885" "15,882.22" 1.00 "28,606" "2,067.00" 1.00 "28,606" 188.00 1.00 "57,213" 572 1.00 "17,164" "450,057" "45,003" 1.00 "154,475" 343 1.00 "28,606" "572,130" SPSSN 580.800 CTT 18.600 CJV 897.200 Celkem "849,914.87" UKAZATEL UKAZATEL CELKEM A + K A K (VKM) A+K po zaokr. 11 LF #REF! "69,497" #REF! "328,299" 21 FF #REF! "96,534" #REF! "333,427" 22 PrF #REF! "33,500" #REF! "126,011" 23 FSS #REF! "57,283" #REF! "139,398" 31 PřF #REF! "156,226" #REF! "345,106" 33 FI #REF! "33,600" #REF! "126,549" 41 PdF #REF! "36,034" #REF! "202,164" 51 FSpS #REF! "12,826" #REF! "71,266" 56 ESF #REF! "33,928" #REF! "122,590" 71 Ceitec #REF! "38,273" #REF! "21,395" 85 IBA #REF! 368 #REF! "1,648" 92 ÚVT #REF! "4,061" #REF! "2,251" Celkem MU #REF! "572,130" #REF! "1,820,104" ##### Sheet/List 3 ##### III. Výpočet přínosu na DKRVO pro Masarykovu univerzitu na rok 2021 HS Fixní složka Výkonová složka Motivační složka Celkem LF "75,751" "15,268" "91,019" FaF "20,248" FF "74,632" "16,617" "91,249" PrF "26,144" "4,153" "30,297" FSS "40,035" "21,546" "61,580" PřF "274,096" "48,924" "323,020" FI "46,326" "6,988" "53,314" PdF "29,593" "3,726" "33,318" FSpS "4,504" "1,654" "6,157" ESF "15,987" "7,217" "23,204" CEITEC "100,879" "24,886" "125,765" IBA "1,793" "1,793" CTT 19 19 SPSSN 581 581 ÚVT "5,136" "2,565" "7,701" CJV 897 897 RMU 0 "62,000" "62,000" MU celkem "696,372" "153,543" "62,000" "932,163" ##### Sheet/List 4 ##### IV. Výpočet přínosu - normativní prostředky celkem r o k 2 0 21 r o k 2 0 20 Fakulta vzděl.č. DKRVO celkem vzděl.č. DKRVO celkem 11 LF "414,960" "91,019" "505,980" "413,650" "87,899" "501,549" 16 FaF "66,644" "20,248" "86,892" 0 0 0 21 FF "412,048" "91,249" "503,297" "411,292" "84,127" "495,419" 22 PrF "156,605" "30,297" "186,902" "152,440" "31,754" "184,194" 23 FSS "190,750" "61,580" "252,330" "183,334" "54,373" "237,707" 31 PřF "486,193" "323,020" "809,213" "467,519" "301,958" "769,477" 33 FI "171,021" "53,314" "224,335" "165,990" "52,976" "218,965" 41 PdF "254,587" "33,318" "287,905" "238,323" "34,842" "273,164" 51 FSpS "95,736" "6,157" "101,893" "91,390" "8,068" "99,458" 56 ESF "159,274" "23,204" "182,478" "156,502" "23,521" "180,023" CUS 0 0 0 0 0 0 71 Ceitec "38,273" "125,765" "164,038" "35,482" "121,125" "156,608" 84 SPSSN 0 581 581 0 581 581 85 IBA 368 "1,793" "2,161" 436 "1,793" "2,229" 87 CTT 19 19 19 19 92 ÚVT "4,061" "7,701" "11,762" "3,362" "9,151" "12,513" 96 CJV 0 897 897 0 897 897 99 RMU* 0 "62,000" "62,000" 0 "72,270" "72,270" Celkem "2,450,519" "932,163" "3,382,682" "2,319,718" "885,354" "3,205,073" 0 *DKRVO - centralizace "62,000" tis. Kč V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (v tis. Kč) Příspěvek 1. Mandatorní výdaje 4 výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje+spoluf. OP VaVpI PO4 "88,000" 5 " financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)" 0 6 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť "32,740" 7 NEI související s INV 0 8 Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1) "120,740" Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti 9 centralizované aktivity bez RR "222,163" 10 rezerva rektora - RR "15,000" 11 součet CA (CP1) "237,163" 12 režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2) "262,087" 13 Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2) "499,250" Celkem "619,990" Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem 14 Přínos na vzdělavací č. a instit.podpora celkem (ř.3) "2,333,005" 15 Příspěvek. Celkem (ř.8+ř.13) "555,881" 16 " Institucionální podpora pro Ceitec, ÚVT a IBA" #REF! % z přínosu 17 K rozdělení fakultám včetně CUS + CJV(ř.14-ř.15-ř.16) #REF! #REF! FPP #REF! "Odvod dle výnosů" "619,990" ##### Sheet/List 5 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2021 1.0 1.0 Přínos 2021 Přínos podle počtu kredito-studentů Přínos po úpravě Snížené Odvod dle výnosů % Přiděleno 1 "Převod CJV + CUS" Přiděleno 2 Přiděleno 2 Fakulta NEI podíl z MV + CP 2021 výnosy* výnosů 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 = 3 - 6 9 10 = 8 + 9 11 LF "414,960" "-2,183" "412,777" "591,123" 14.28% "88,516" 14.97% "324,261" "-9,621.26" "314,639.98" "314,640" výměna NIV/INV "88,000" FaF "66,644" "66,644" "54,364" 1.31% "8,141" 14.97% "58,504" "-2,507.17" "55,996.73" "55,997" Nedot.odpisy rež.souč. "32,740" FF "412,048" "3,321" "415,369" "585,571" 14.14% "87,685" 14.97% "327,684" "-9,825.83" "317,858.48" "317,859" NIV pro INV akce 0 PrF "156,605" 499 "157,104" "195,783" 4.73% "29,317" 14.97% "127,787" "-7,245.71" "120,541.38" "120,541" CA bez RR "222,163" FSS "190,750" "-3,868" "186,882" "275,042" 6.64% "41,185" 14.97% "145,697" "-5,753.74" "139,942.80" "139,943" RR "15,000" PřF "486,193" "-2,080" "484,113" "1,080,594" 26.10% "161,810" 14.97% "322,303" "-6,347.37" "315,955.16" "315,955" RS "262,087" FI "171,021" "-7,660" "163,362" "293,686" 7.09% "43,977" 14.97% "119,385" "-3,215.37" "116,169.21" "116,169" PdF "254,587" "17,051" "271,637" "288,462" 6.97% "43,195" 14.97% "228,443" "-8,360.64" "220,081.94" "220,082" FSpS "95,736" "-5,266" "90,470" "87,994" 2.13% "13,176" 14.97% "77,293" "-1,370.03" "75,923.35" "75,923" ESF "159,274" 185 "159,459" "199,509" 4.82% "29,875" 14.97% "129,584" "-10,652.88" "118,930.98" "118,931" CUS 0 0.00% 0 0.00% 0 "22,000.00" "22,000.00" "22,000" CELKEM MV + CP "619,990" CJV 0 0.00% 0 0.00% 0 "42,900.00" "42,900.00" "42,900" Ceitec "38,273" "38,273" "440,142" 10.63% "65,908" 14.97% "-27,635" "-27,634.58" "-27,635" IBA 368 368 0.00% 0 0.00% 368 368.10 368 CTT 0 189 0.00% 28 14.97% -28 -28.25 -28 ÚVT "4,061" "4,061" "47,930" 1.16% "7,177" 14.97% "-3,116" "-3,116.06" "-3,116" NMU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00 0 MM 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00 0 CELKEM "2,450,519" 0 "2,450,519" "4,140,388" 100.00% "619,990" 14.97% "1,830,529" 0 "1,830,529.20" "1,830,529" * podle pravidel pro sestavování rozpočtu Rekapitulace: 1 Příspěvek celkem "2,450,519" 2 MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpI "88,000" 3 Přiděleno po výměně "2,362,519" 4 Přiděleno fak. + CJV+CUS+IBA "1,861,308" 5 zbývá na CP (ř.3-4) "501,211" 6 potřeba CP bez výměny (odvod sl.6 - ř.2) "531,990" 7 rozdíl = chybí (ř.5-6) "-30,779" 8 z toho RMU 1111 v CP "120,535" 9 RMU - odvod "89,756" 10 dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7) "30,779" ##### Sheet/List 6 ##### VII. Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO na jednotlivá hospodářská střediska a) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) 2021 2020 přidělené z toho ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky DKRVO na vzděl.č. z centraliz. prostředky DKRVO na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP celkem FPP celkem + FPP celkem 1 11 LF "405,659" "91,019" "314,640" "404,090" "87,899" "316,191" 2 16 FaF "76,245" "20,248" "55,997" 0 0 0 3 21 FF "409,108" "91,249" "317,859" "401,211" "84,127" "317,084" 4 22 PrF "150,838" "30,297" "120,541" "147,963" "31,754" "116,209" 5 23 FSS "201,523" "61,580" "139,943" "187,592" "54,373" "133,218" 6 31 PřF "638,975" "323,020" "315,955" "605,367" "301,958" "303,409" 7 33 FI "169,483" "53,314" "116,169" "165,080" "52,976" "112,104" 8 41 PdF "253,400" "33,318" "220,082" "234,110" "34,842" "199,269" 9 51 FSpS vč. CUS "104,081" "6,157" "97,923" "100,675" "8,068" "92,606" 10 56 ESF "142,135" "23,204" "118,931" "144,381" "23,521" "120,860" 11 fakulty celkem "2,551,448" "733,408" "1,818,040" 0 "2,390,468" "679,518" "1,710,950" 0 12 71 Ceitec "125,765" "125,765" "121,125" "121,125" 13 79 Ceitec CŘS 14 81 SKM 0 0 15 82 SUKB 0 0 16 83 UCT "6,500" "6,500" "6,500" "6,500" 17 84 SPSSN "1,581" 581 "1,000" 581 581 0 18 85 IBA "2,161" "1,793" 368 "2,229" "1,793" 436 19 87 CTT "7,919" 19 "7,900" "7,919" 19 "7,900" 20 92 ÚVT "120,653" "7,701" "112,952" "122,103" "9,151" "112,952" 21 96 CJV "43,797" 897 "42,900" "40,969" 897 "40,072" 22 97 CZS "13,200" "13,200" "12,150" "12,150" 23 99 RMU "182,535" "62,000" "89,756" "30,779" "183,951" "72,270" "87,882" "23,799" 24 rež.prac. bez CA (CP2) "504,110" "198,755" "274,576" "30,779" "497,527" "205,836" "267,892" "23,799" 25 MV "120,740" "120,740" "114,220" "114,220" 26 CP1 bez RR "222,163" "222,163" "211,656" "211,656" 27 RR "15,000" "15,000" "15,000" "15,000" 28 součet ř.24 až 26 "357,903" 0 "357,903" 0 "340,876" 0 "340,876" 0 29 Celkem (ř.10+23+27) "3,413,461" "932,163" "2,450,519" "30,779" "3,228,871" "885,354" "2,319,718" "23,799" přiděleno "932,163" "2,450,519" přiděleno bez CP1 "2,213,356" k.č. 0 "3,413,461" "3,228,871" "3,382,682" 0 "3,205,072" b) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO - včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2021 rok 2020 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky DKRVO na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky DKRVO na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 30 11 LF "405,659" "91,019" "314,640" "314,640" "404,090" "87,899" "316,191" 31 16 FaF "97,730" "20,248" "77,482" "55,997" "21,485" 0 0 0 32 21 FF "409,234" "91,249" "317,985" "317,859" 126 "401,337" "84,127" "317,210" 33 22 PrF "150,838" "30,297" "120,541" "120,541" "147,963" "31,754" "116,209" 34 23 FSS "201,523" "61,580" "139,943" "139,943" 0 "187,592" "54,373" "133,218" 35 31 PřF "640,975" "323,020" "317,955" "315,955" "2,000" "608,067" "301,958" "306,109" 36 33 FI "216,188" "53,314" "162,874" "116,169" "46,705" "211,785" "52,976" "158,809" 37 41 PdF "253,800" "33,318" "220,482" "220,082" 400 "234,510" "34,842" "199,669" 38 51 FSpS vč. CUS "104,581" "6,157" "98,423" "97,923" 500 "101,175" "8,068" "93,106" 39 56 ESF "142,135" "23,204" "118,931" "118,931" "144,381" "23,521" "120,860" 40 fakulty celkem "2,622,664" "733,408" "1,889,256" "1,818,040" "71,216" 0 0 "2,440,899" "679,518" "1,761,381" 0 41 71 Ceitec "125,765" "125,765" 0 0 0 "123,125" "121,125" "2,000" 42 79 Ceitec CŘS 0 0 0 0 0 "5,340" 0 "5,340" 43 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 44 82 SUKB "9,595" 0 "9,595" 0 "9,595" "9,595" 0 "9,595" 45 83 UCT "8,500" 0 "8,500" "6,500" "2,000" "8,570" 0 "8,570" 46 84 SPSSN "1,581" 581 "1,000" "1,000" 0 581 581 0 47 85 IBA "2,161" "1,793" 368 368 "2,229" "1,793" 436 48 87 CTT "9,179" 19 "9,160" "7,900" "1,260" "9,019" 19 "9,000" 49 92 ÚVT "184,313" "7,701" "176,612" "112,952" "63,660" "178,341" "9,151" "169,190" 50 96 CJV "43,797" 897 "42,900" "42,900" 0 "40,969" 897 "40,072" 51 97 CZS "13,200" 0 "13,200" "13,200" 0 "12,150" 0 "12,150" 52 99 RMU "304,707" "62,000" "211,928" "89,756" "107,172" "15,000" "30,779" "310,053" "72,270" "213,984" "23,799" 53 režijní prac.(ř.39 až 50) "702,797" "198,755" "473,263" "274,576" "183,687" "15,000" "30,779" "699,972" "205,836" "470,337" "23,799" 54 výměna NEI/INV "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 55 Celkem "3,413,461" "932,163" "2,450,519" "2,092,616" "342,903" "15,000" "30,779" "3,228,871" "885,354" "2,319,718" "23,799" *včetně nedot.odpisů "3,382,682" "2,450,519" "3,205,072" 0 "3,367,682" "357,903" c) Rozpis příspěvku a podpory na DKRVO konečný - po přerozdělení mezi Ceitec a součástmi CTT a RMU dle pom. tab.3 rok 2021 rok 2020 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky DKRVO na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky DKRVO na vzděl.č. FPP č.ř. středisko celkem + FPP celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 56 11 LF "405,659" "91,019" "314,640" "314,640" 0 "404,090" "87,899" "316,191" 57 16 FaF "97,730" "20,248" "77,482" "55,997" "21,485" 0 0 0 58 21 FF "409,234" "91,249" "317,985" "317,859" 126 "401,337" "84,127" "317,210" 59 22 PrF "150,838" "30,297" "120,541" "120,541" 0 "147,963" "31,754" "116,209" 60 23 FSS "201,524" "61,581" "139,943" "139,943" 0 "187,591" "54,373" "133,218" 61 31 PřF "640,975" "323,020" "317,955" "315,955" "2,000" "608,067" "301,958" "306,109" 62 33 FI "216,188" "53,314" "162,874" "116,169" "46,705" "211,785" "52,976" "158,809" 63 41 PdF "253,800" "33,318" "220,482" "220,082" 400 "234,511" "34,842" "199,669" 64 51 FSpS vč. CUS "104,580" "6,157" "98,423" "97,923" 500 "101,174" "8,068" "93,106" 65 56 ESF "142,135" "23,204" "118,931" "118,931" 0 "144,381" "23,521" "120,860" 66 fakulty celkem "2,622,663" "733,407" "1,889,256" "1,818,040" "71,216" 0 0 "2,440,899" "679,518" "1,761,381" 0 67 71 Ceitec "125,765" "103,860" "21,905" "21,905" 0 "123,125" "99,290" "23,835" 68 79 Ceitec CŘS 0 0 0 0 0 "5,340" "5,340" 0 69 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 70 82 SUKB "9,595" 0 "9,595" 0 "9,595" "9,595" 0 "9,595" 71 83 UCT "8,500" 0 "8,500" "6,500" "2,000" "8,570" 0 "8,570" 72 84 SPSSN "1,581" 581 "1,000" "1,000" 0 581 581 0 73 85 IBA "2,161" "1,793" 368 368 0 "2,229" "1,793" 436 74 87 CTT "9,179" "9,179" 0 0 0 "9,019" "9,019" 0 75 92 ÚVT "184,313" "7,701" "176,612" "112,952" "63,660" "178,341" "9,151" "169,190" 76 96 CJV "43,797" 897 "42,900" "42,900" 0 "40,969" 897 "40,072" 77 97 CZS "13,200" 0 "13,200" "13,200" 0 "12,150" 0 "12,150" 78 99 RMU "304,707" "74,745" "199,183" "81,756" "102,427" "15,000" "30,779" "310,053" "79,765" "206,489" "23,799" 79 režijní prac.(ř.64 až 75) "702,798" "198,756" "473,263" "280,581" "177,682" "15,000" "30,779" "699,972" "205,836" "470,337" "23,799" 80 výměna NEI/INV "88,000" 0 "88,000" "88,000" 0 "88,000" 0 "88,000" 81 Celkem "3,413,461" "932,163" "2,450,519" "2,098,621" "336,898" "15,000" "30,779" "3,228,871" "885,354" "2,319,718" "23,799" "3,382,682" "2,450,519" "3,205,072" Seznam příloh: "263,898" "632,479" "663,258" příloha 1 - Příspěvek 1 + 2 (MV+CP) příloha 2 - Plán financování centralizovaných oprav příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2021 V Brně 24. 2. 2021 Schválil: Příkazce operace: datum a podpis Správce rozpočtu: datum a podpis ##### Sheet/List 7 ##### PŘÍSPĚVEK CELKEM "2,450,519" výměna NEI/INV+ program "88,000" Přerozdělení IP (dříve IRP) v Kč "149,029,000" K dokrytí z CP FPP "30,779" DKRVO "932,163" HS Příspěvek 111* DKRVO CP FPP IP* v KČ!! Podíl na centralizovaných inv. akcích a opravách ** č.č. 1111 č.č. 1112 č.č. 2112 č.č. 4769 č.č. 1182 Celkem PVČ FPP FRIM Ostatní:…..…..*** Sloupec č. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 LF "315,008" 0 "92,812" "5,083,882" "-8,036" FaF "55,997" "21,485" "20,248" "1,599,377" "-1,875" FF "317,859" 126 "91,249" "7,358,858" "-6,193" PrF "120,541" 0 "30,297" "2,995,270" "-2,079" FSS "139,943" 0 "61,581" "3,455,422" "-2,276" PřF "315,955" "2,000" "323,020" "6,402,519" "-9,414" FI "116,169" "46,705" "53,314" "5,154,982" "-2,911" PdF "220,082" 400 "33,318" "9,769,721" "-3,101" FSpS "97,923" 500 "6,157" "1,924,555" "-1,831" ESF "118,931" 0 "23,204" "2,360,520" "-1,939" Ceitec "21,905" 0 "103,860" "150,000" "-3,238" Ceitec CŘS 0 0 0 SKM 0 0 0 SUKB 0 "9,595" 0 UCT "6,500" "2,000" 0 SPSSN "1,000" 0 581 "2,500,000" CTT 0 0 "9,179" "4,200,000" ÚVT "112,952" "63,660" "7,701" 0 -658 CJV "42,900" 0 897 "539,000" CZS "13,200" 0 0 "41,700,000" RMU "81,756" "117,427" "74,745" "30,779" "53,834,894" CELKEM "2,098,621" "263,898" "932,163" "30,779" "149,029,000" "-43,550" 0 0 0 0 z toho RMU "81,756" "117,427" "74,745" "30,779" "53,834,894" 0 Centralizace DKRVO (OV) "62,000" FR MU (odbor rozvoje) RR (rezerva rektora) "15,000" "bez Centralizace DKRVO, FR MU a RR" "81,756" "102,427" "12,745" "30,779" "53,834,894" 0 "* viz list ""Rozdělení IP"", částky uvedeny v Kč" "**stanovení zdroje pro úhradu podílu na centrálně zajišťovaných investičních akcích a opravách dle článku 9, ods.3 pravidel sestavování rozpočtu " "*** ostatní zdroje pouze se souhlasem kvestora, konkrétní zdroj uveďte do záhlaví sloupce L" ##### Sheet/List 8 ##### Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 2021 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z podpory na DKRVO) - v tis. Kč plán plán plán plán plán č. Typ HS akce 2017 2018 2019 2020 2021 zakázka Odbor ∑ MV celkem MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "91,332" "123,830" "114,130" "114,220" "120,740" 1 MV výměna NIV/INV "88,000" "121,000" "88,000" "88,000" "88,000" 1a MV 99 RMU na Program 1b MV 99 RMU na spolufin. OP 1c MV 99 RMU splátky NFV "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" "88,000" 1d MV 99 RMU za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) "33,000" 2 MV Financování nedotačních odpisů fakult 3 MV Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 "3,332" "2,830" "26,130" "26,220" "32,740" 3e MV 83 UCT Financování odpisů 670 670 670 670 600 3f MV 84 SPSSN Financování odpisů 10 10 10 0 0 3h MV 87 CTT Financování odpisů 150 150 250 250 630 3i MV 92 ÚVT Financování odpisů "23,000" "23,000" "29,000" 3j MV 96 CJV Financování odpisů 2 0 0 0 0 3l MV 99 RMU Financování odpisů "2,500" "2,000" "2,200" "2,300" "2,510" 4 MV 99 RMU NIV pro INV č.činnosti 1112 ∑ CP1 celkem CP1 (č.č.1112) "201,826" "210,232" "212,103" "226,656" "237,163" 2 CP1 99 RMU pojištění majetku MU a studentů "7,050" "7,050" "6,900" "8,500" "8,500" 1005 ProvO 3 CP1 99 RMU pojištění zahr.cest "1,600" "1,900" "2,000" "1,800" "1,100" 1006 EO 4 CP1 99 RMU energetický management 900 900 "1,300" "1,300" "1,300" 1008 ProvO 5 CP1 99 RMU velké opravy a údržba "8,800" "8,000" 0 0 0 1009 IO 6 CP1 99 RMU "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" "2,430" "1,200" "1,100" "1,100" "1,100" 1012 EO 7 CP1 99 RMU periodické prohlídky zaměstnanců 450 670 670 750 980 1014 OPŘ 8 CP1 99 RMU interní vzdělávání 300 350 770 810 795 1015 OPŘ 9 CP1 99 RMU "poplatky, spojené s členstvím univerzity v zahr.org.+RVŠ" 100 50 50 30 400 1016 EO 10 CP1 99 RMU právní poradenství 500 500 500 500 500 1017 KQ 11 CP1 99 RMU veletrhy (Gaudeamus a zahr.) "1,085" "1,200" "1,275" "1,550" "1,550" 1019 OVVM 12 CP1 99 RMU provoz auly 600 600 370 450 450 1020 ProvO 13 CP1 99 RMU časopis muni.cz vč.fotobanky "1,521" "1,721" "1,791" "1,682" "1,682" 1021 TO 14 CP1 99 RMU "www stránky univerzity (překlady,digitalizace ...)" 180 180 150 100 100 1023 OVVM 15 CP1 99 RMU ediční činnost "1,795" "1,885" "2,335" "1,915" "1,915" 1024 NMU #REF! CP1 99 RMU U3V 600 600 624 600 590 1026 StudO #REF! CP1 99 RMU Poradenské centrum 400 0 0 1027 StudO #REF! CP1 99 RMU Kariérní centrum "1,800" "2,500" "2,600" "2,600" 0 1028 StudO #REF! CP1 99 RMU rezerva kvestora "19,000" "20,000" "20,000" "20,000" "20,000" 1029 KQ #REF! CP1 99 RMU daň z nemovitostí 70 70 70 50 50 1037 EO #REF! CP1 99 RMU studentské projekty (program rektora) "1,000" 0 0 1040 OV #REF! CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU "1,523" 300 200 270 340 1052 OPR #REF! CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU - OVaV "2,000" 0 0 1053 OV #REF! CP1 99 RMU "propagační akce VaV (Festival vědy, …)" 100 750 400 0 0 1054 OVVM #REF! CP1 99 RMU 1055 podpora univerzitního sportu 0 0 0 300 300 1055 OVVM #REF! CP1 99 RMU provoz Cerpek 0 0 0 735 750 1106 Cerpek #REF! CP1 99 RMU výroční zprávy 310 410 450 450 320 1060 OVVM #REF! CP1 99 RMU "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" 300 300 300 300 300 1061 ProvO #REF! CP1 99 RMU nájem ÚVT Šumavská (do roku 2018 nájem FF Veveří) "3,895" "2,921" 0 "4,448" "6,598" 1063 ProvO #REF! CP1 99 RMU nájem Archiv (JMK) "1,250" "1,250" "1,250" "1,350" "1,350" 1064 ProvO #REF! CP1 99 RMU Nájem pozemky 160 160 160 170 170 1065 ProvO #REF! CP1 99 RMU Komenského nám. "1,700" "1,700" "1,900" "1,900" "2,400" 1074 ProvO #REF! CP1 99 RMU Akademické záležitosti "1,158" "1,310" "2,620" "2,520" "1,800" 1075 OAZ #REF! CP1 99 RMU zapojení publikací univerzity do světové distrib.sítě 140 140 140 140 140 1078 NMU #REF! CP1 99 RMU "Služby CrossRef, koordinace DOI " 495 695 695 695 "1,845" 1081 NMU #REF! CP1 99 RMU "studie, oceňování nemovitostí" 150 150 150 250 250 1084 ProvO #REF! CP1 99 RMU nájem FF (Údolní 53) "1,050" 800 0 1085 ProvO #REF! CP1 99 RMU ASPI + Občanský zákoník 250 250 300 300 340 1086 KQ #REF! CP1 99 RMU "personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.)" 750 750 750 850 "1,100" 1087 OPŘ #REF! CP1 99 RMU kino Scala 700 700 900 900 900 1088 OVVM #REF! CP1 99 RMU "správa budov - Tvrdého 14, Rybkova, Šlapanice" 150 150 420 500 800 1091 ProvO #REF! CP1 99 RMU odborná školení (BOZP) 100 100 100 120 120 1096 ProvO #REF! CP1 99 RMU Nakladatelství provoz 350 350 250 250 250 1105 NMU #REF! CP1 99 RMU Mendel muzeum "2,500" "3,647" "3,950" "3,950" "5,500" 1403 MM #REF! CP1 99 RMU Ceny rektora (dřive součástí GA MU) "1,391" "1,391" "1,391" "1,497" "1,777" 1123 OAZ #REF! CP1 99 RMU "Akademický senát, provoz, odměny, stipendia" 180 180 180 180 "1,540" 1089 AS #REF! CP1 99 RMU Odměny senátorům 500 920 920 0 1041 AS #REF! CP1 99 RMU Stipendia studentské komory 30 440 440 0 1042 AS #REF! CP1 99 RMU Koordinace strategických projektů "2,621" "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 1099 KQ #REF! CP1 99 RMU RVH MU "3,368" "3,488" "3,980" "3,980" "3,980" 1098 OpK #REF! CP1 99 RMU Podpora zájmové činnosti dětí 400 0 0 400 400 1054 OVVM #REF! CP1 99 RMU Energetické audity "2,000" 0 0 1097 ProvO #REF! CP1 99 RMU SPOLUFIN OP VVV 420 459 0 0 x OV #REF! CP1 99 RMU Dofinancování MUNI 4.0 "4,200" "4,000" "3,600" 350 1661 OPR #REF! CP1 99 RMU SPOLUFIN strategický projekt MUNI 4.0 "1,500" "1,400" "1,400" 880 1196 OPR #REF! CP1 99 RMU Implementace GDPR "2,000" "2,000" "2,000" "2,200" 1004 PO #REF! CP1 99 RMU Údržba pozemků UKB 100 100 150 150 1071 ProvO #REF! CP1 99 RMU Pasportizace nemovistostí "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" 1072 ProvO #REF! CP1 99 RMU Management Masarykovy univerzity "16,500" "20,000" "26,000" "21,500" 1122 KQ #REF! CP1 99 RMU Dokument ČT o Masarykově univerzitě 250 0 x TO #REF! CP1 99 RMU akce MUNI "2,000" "1,100" "1,100" 1002 OVVM #REF! CP1 99 RMU Konsorcium Ceitec - podíl MU "1,200" 2079 #REF! CP1 99 RMU Nájem FF Gorkého "1,200" 900 0 1066 ProvO #REF! CP1 99 RMU rezerva rektora "19,000" "15,000" "15,000" "15,000" "15,000" 1000 KQ celkem účtováno přes rektorát "99,372" "115,668" "112,310" "123,802" "119,662" 66 CP1 16 FaF Nájem VFU "21,485" celkem účtováno přes FaF "21,485" 67 CP1 21 FF 100 let dějin Masarykovy univerzity 520 800 370 0 0 68 CP1 21 FF Symfonický orchestr 100 0 0 0 0 69 CP1 21 FF Jazyková příprava zahraničích studentů 126 126 126 126 126 celkem účtováno přes FF 746 926 496 126 126 #REF! CP1 23 FSS poplatek INTERGRAM - Rádio R 200 200 0 0 0 celkem účtováno přes FSS 200 200 0 0 0 #REF! CP1 31 PřF Botanická zahrada "2,200" "2,200" "2,200" "2,200" "2,000" #REF! CP1 31 PřF "Bioskop, středoškolská činnost" 500 500 0 celkem účtováno přes PřF "2,200" "2,200" "2,700" "2,700" "2,000" #REF! CP1 33 FI IS Masarykovy univerzity (inf.systém) "39,500" "42,000" "45,566" "46,705" "46,705" celkem účtováno přes FI "39,500" "42,000" "45,566" "46,705" "46,705" #REF! CP1 41 PdF pěvecký sbor 250 250 250 250 250 #REF! CP1 41 PdF zajištění udržitelnosti projektu COV 300 0 0 #REF! CP1 41 PdF galerijní pedagogika 150 150 150 150 150 celkem účtováno přes PdF 700 400 400 400 400 #REF! CP1 51 FSpS akademické soutěže studentů 300 400 500 500 500 celkem účtováno přes FSpS 300 400 500 500 500 #REF! CP1 71 CEITEC ERA CHAIR "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 0 celkem účtováno přes CEITEC "2,000" "2,000" "2,000" "2,000" 0 #REF! CP1 79 CŘS Provozní náklady - dofinancování NPÚ II "5,340" "5,340" "5,340" "5,340" 0 celkem účtováno přes CEITEC CŘS "5,340" "5,340" "5,340" "5,340" 0 #REF! CP1 81 SKM celkem účtováno přes SKM 0 0 0 0 0 #REF! CP1 82 SUKB "inteligentní budovy,BMS,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod." "9,848" "8,848" "9,075" "9,075" "9,075" #REF! CP1 82 SUKB podpora dostavby UKB a souvis. Náklady 500 500 520 520 520 celkem účtováno přes SUKB "10,348" "9,348" "9,595" "9,595" "9,595" #REF! CP1 83 UCT závazek vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-Telč "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" celkem účtováno přes UCT "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" "1,400" #REF! CP1 84 SPSSN Teiresias 0 0 0 0 celkem účtováno přes SPSSN 0 0 0 0 0 #REF! CP1 87 CTT ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.) 650 650 850 850 630 celkem účtováno přes CTT 650 650 850 850 630 #REF! CP1 92 ÚVT Cesnet - poplatky "7,250" "7,250" "7,250" "7,037" "7,073" #REF! CP1 92 ÚVT Antiviry - celouniverzitní licence 820 960 410 0 0 #REF! CP1 92 ÚVT VMWare roční podpora (virtuální servery) 650 650 650 650 700 #REF! CP1 92 ÚVT věcná břemena / od roku 2017 pronájem kolektorů 300 390 390 500 535 #REF! CP1 92 ÚVT SPSS univerzitní licence 840 840 906 906 0 #REF! CP1 92 ÚVT obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 150 ks PC "1,100" 0 0 #REF! CP1 92 ÚVT "Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph" "7,940" 880 880 942 960 #REF! CP1 92 ÚVT "roční podpora EIS Magion, INET, Oracle" "10,220" "9,820" "10,000" "10,280" "11,200" #REF! CP1 92 ÚVT pozáruční servis hlasové sítě 600 "1,200" #REF! CP1 92 ÚVT "CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha" "3,200" "3,200" "3,000" "3,000" "3,000" #REF! CP1 92 ÚVT servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) 500 "1,000" "1,000" "1,000" 600 #REF! CP1 92 ÚVT "licence ESRI, budovy/BMS, GIS, Archibus" 650 650 650 650 650 #REF! CP1 94 ÚVT maple upgrade 0 160 160 160 160 #REF! CP1 95 ÚVT rozšiřování pokrytí bezdrátové sítě 600 0 0 #REF! CP1 96 ÚVT obnova staré generace AP v budovách "1,500" 0 0 #REF! CP1 96 ÚVT Symfonický orchestr 100 150 200 200 #REF! CP1 92 ÚVT pronájem licence EES "3,500" "3,800" "5,500" "5,500" "6,622" #REF! CP1 92 ÚVT nový vizuál INETu (JVS) 0 0 0 200 100 #REF! CP1 92 ÚVT Vyhledávací služba EIZ discovery 0 0 0 263 280 #REF! CP1 92 ÚVT Opravy klimatizačních jednotek 0 0 0 700 "1,000" #REF! CP1 92 ÚVT Podpora bezpečnostní sondy a kolektory 250 121 CP1 92 ÚVT Atlassian Confluence maintenance 130 122 CP1 92 ÚVT Stěhování Bo68a-Šumavská 0 0 0 650 0 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT "39,070" "29,700" "30,946" "33,238" "34,660" 123 CP1 97 CZS kurzy češtiny 0 0 0 0 0 celkem účtováno přes CZS 0 0 0 0 0 ∑ CP2 celkem CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) "215,300" "238,774" "240,601" "251,183" "262,087" 1.00 124 CP2 71 CEITEC provoz CEITEC 125 CP2 79 CŘS provoz CEITEC CŘS 126 CP2 81 SKM provoz SKM 127 CP2 82 SUKB provoz SUKB 128 CP2 83 UCT provoz UCT "4,559" "6,500" "6,000" "6,500" "6,500" #REF! 129 CP2 84 SPSSN provoz SPSSN "3,000" "3,000" "1,000" 0 "1,000" #REF! 130 CP2 85 IBA provoz IBA 131 CP2 87 CTT provoz CTT "7,724" "8,000" "7,900" "7,900" "7,900" #REF! 132 CP2 92 ÚVT provoz ÚVT "96,197" "105,817" "110,050" "112,952" "112,952" #REF! #REF! CP2 97 CZS provoz CZS "9,450" "11,650" "11,650" "12,150" "13,200" #REF! #REF! CP2 99 RMU provoz RMU "94,370" "103,807" "104,001" "111,681" "120,535" #REF! celkem MV + CP1 "293,158" "334,062" "326,233" "340,876" "357,903" celkem CP1 + CP2 "417,126" "449,006" "452,704" "477,839" "499,250" celkem MV + CP1 + CP2 "508,458" "572,836" "566,834" "592,059" "619,990" meziroční srovnání 12.66% -1.05% 4.45% 4.72% "64,378" "-6,002" "25,225" "27,931" mezisoučty pro podrobnosti pracovišť mezisoučet MV "91,332" "123,830" "114,130" "114,220" "120,740" mezisoučet CP1 "201,826" "210,232" "212,103" "226,656" "237,163" mezisoučet CP2 "215,300" "238,774" "240,601" "251,183" "262,087" mezisoučet MV+CP1+CP2 "508,458" "572,836" "566,834" "592,059" "619,990" ##### Sheet/List 9 ##### Přehled neinvestičních požadavků - tzv. velkých oprav - pro rok 2021 Fakulta Číslo Přidělení zdroje financování Prostavěno činnost 1112- 4769 1112- 4769 4746 zak/ podzak Název akce Místo Požadavek HS Akceptace Neinvestice RMU Dofinancování fakultami a středisky FRIM RMU PdF oprava plyn.kotle výměna Vinohrady 100 "130,000" "130,000" "130,000" "130,000" "130,000" "130,000" 0 0 PřF oprava výměnou tlakových hadiček k vodovod. bateriím UKB "450,000" "450,000" "450,000" reitalizace zahrady Tvrdého 7 "300,000" "300,000" "300,000" "750,000" "750,000" "450,000" "300,000" 0 RMU oprava sousoší nad vchodem - cartouche KN 2 "1,600,000" "1,600,000" "1,600,000" oprava mobilního stánku MUNI shop "800,000" "800,000" "800,000" "2,400,000" "2,400,000" "2,400,000" 0 0 ESF výměna požárních čidel Vinařská 41a "1,500,000" "1,500,000" "750,000" "750,000" "1,500,000" "1,500,000" "750,000" "750,000" 0 SUKB oprava venk. dlažby před vstupem UKB "800,000" "800,000" "800,000" "800,000" "800,000" "800,000" 0 SKM oprava páteřních rozvodů vody Vinařská "2,300,000" "2,300,000" "2,300,000" oprava fasády a výměna oken - objekt C Vinařská "7,381,200" "900,000" "900,000" oprava ležatých rozvodů ZTI v 2.PP Právnická "450,000" "450,000" "450,000" "10,131,200" "3,650,000" 0 0 "3,650,000" rezerva 0 "1,000,000" "1,000,000" Celkem "15,711,200" "10,230,000" "5,530,000" "1,050,000" "3,650,000" IO RMU -20.10.2020 ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2021 (v tis.Kč) Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2021 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2020 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397 , 24*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 11 ##### Pom. tab. 2: Přerozdělení části IP 2021 na fakulty a ostatní pracoviště "149,029,000" Kč č.ř. Hospodářské středisko IP 2021 č.č. 1182 CELKEM v Kč Interní projekt 1 11 LF "5,083,882" "580,000" 1/A "2,115,000" 2/A "150,000" 2/D "2,238,882" 3/A 2 16 FaF "1,599,377" "400,000" 1/A "361,000" 2/A "150,000" 2/D "283,977" 3/A "404,400" 4/A 3 21 FF "7,358,858" "1,500,000" 1/A "3,036,000" 2/A "150,000" 2/C "150,000" 2/D "2,522,858" 3/A 4 22 PrF "2,995,270" "500,000" 1/A "1,438,000" 2/A "150,000" 2/C "150,000" 2/D "757,270" 3/A 5 23 FSS "3,455,422" "600,000" 1/A "1,393,000" 2/A "150,000" 2/D "810,772" 3/A "501,650" 7/D 6 31 PřF "6,402,519" "1,150,000" 1/A "1,666,000" 2/A "150,000" 2/D "3,436,519" 3/A 7 33 FI "5,154,982" "650,000" 1/A "700,000" 1/A (IS) "964,000" 2/A "500,000" 2/A (IS) "150,000" 2/D "390,982" 3/A "1,800,000" 4/C (IS) 8 41 PdF "9,769,721" "800,000" 1/A "6,000,000" 1/E "2,260,000" 2/A "150,000" 2/D "559,721" 3/A 9 51 FSpS "1,924,555" "470,000" 1/A "1,000,000" 2/A "150,000" 2/D "304,555" 3/A 10 56 ESF "2,360,520" "550,000" 1/A "1,286,000" 2/A "150,000" 2/D "374,520" 3/A FAKULTY CELKEM "46,105,106" 11 71 CEITEC "150,000" "150,000" 2/C 12 92 ÚVT 0 0 ÚSTAVY CELKEM "150,000" 13 84 SPSSN "2,500,000" "2,500,000" 6/B 14 87 CTT "4,200,000" "1,100,000" 1/D "3,100,000" 7/E 15 96 CJV "539,000" "539,000" 2/A 16 97 CZS "41,700,000" "300,000" 5/A "4,900,000" 5/B "700,000" 5/C "25,000,000" 5/D "3,800,000" 2/B vnitřní soutěž - bude na HS rozděleno dodatečně "7,000,000" 5/A vnitřní soutěž - bude na HS rozděleno dodatečně 17 9948 KC "2,500,000" "2,500,000" 6/A 18 9949 CERPEK "1,720,000" "1,450,000" 1/B "270,000" 2/A 19 9958 Archiv "1,900,000" "1,900,000" 2/E JINÁ PRACOVIŠTĚ CELKEM "55,059,000" 20 99 Rektorát "44,714,894" "100,000" 1/A "1,800,000" 1/F "5,672,000" 2/A "50,000" 2/C "1,218,944" 3/B "2,000,000" 3/C "5,095,600" 4/A "4,900,000" 4/B "7,530,000" 4/C "3,500,000" 4/D "3,000,000" 4/E "4,250,000" 6/C "1,650,000" 7/A "1,500,000" 7/B "1,500,000" 7/C "948,350" 7/D 21 99 Rektorát "3,000,000" "3,000,000" 1/C vnitřní soutěž - bude na HS rozděleno dodatečně REKTORÁT CELKEM "47,714,894" ##### Sheet/List 12 ##### Přehled opatření a interních projektů Institucionálního plánu MU pro rok 2021 Název Opatření (každé opatření se dělí na interní projekty) Anotace projektu Způsob využití finančních prostředků Hlavní řešitel Kontaktní osoba Kontaktní osoba za OPR 1 Relevance studia a kompetence pro uplatnitelnost prorektor Bulant 1/A Rozvoj vnitřního systému zajišťování kvality "MU do roku 2020 vybudovala významnou část svého vnitřního systému zajišťování kvality, v souladu s cíli SZ MŠMT však považuje za nutné tento systém dále rozvíjet, uvádět jeho jednotlivé části do plného provozu a vzájemně je propojovat, a to jak na celouniverzitní úrovni, tak ve specifických podmínkách jednotlivých fakult (zde zejména prostřednictvím sítě fakultních koordinátorů pro kvalitu a specifickou podporou průběžného vnitřního hodnocení studijních programů). " "Prostředky určeny na rozvoj vnitřního systému zajišťování kvality - nejméně 50 studijních pogramů projde vnitřním hodnocením, úprava informačního systému, celouniverzitní tematické hodnocení, síť koordinátorů pro kvalitu na všech fakultách." Mgr. Petr Černikovský "Mgr. Ing. Kateřina Švestková, Ph.D." "Ing. Soňa Janíková (Ing. Renata Danielová)" 1/B Rozvoj kompetencí akademických pracovníků Cílem projektu je rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků MU např. s tematickým zaměřením na distanční metody vzdělávání či se zaměřením na cílovou skupinu začínajících pedagogů. "Projekt realizován na CERPEK. Prostředky určeny na vzdělávání akademických pracovníků a doktorandů (finanční prostředky pokryjí mzdové náklady lektorů připravujících jednotlivé vzdělávací kurzy, nákupy materiálu, techniky, pronájem apod.). " prorektor Hanuš "Jeffrey Alan Vanderziel, B.A." 1/C Zavedení společného celouniverzitního základu "Cílem projektu je zavedení předmětů společného univerzitního základu, které budou studentům bakalářských studijních programů poskytovat širší kompetenční základ nad rámec jednoho konkrétního studijního zaměření. " Prostředky určeny na přípravu předmětů společného celouniverzitního základu - cca 20 nových předmětů a pilotní předmět Kariérní start. V průběhu února rozhodnutí o zapojených HS (pror. Bulant). Mgr. Petr Černikovský "Mgr. Ing. Kateřina Švestková, Ph.D." 1/D Vzdělávání v praktických podnikatelských dovednostech a motivace k podnikavosti studentů Cílem opatření je realizace souboru kurzů zaměřených na praktické podnikatelské dovednosti pro studenty všech fakult MU. Smyslem opatření je formou dovednostních kursů a motivačních aktivit podpořit zájem studentů o podnikání jako jednu z možností jejich kariérního uplatnění a vybavit studenty instrumentáriem znalostí a dovedností potřebných k realizaci vlastní podnikatelské aktivity. "Projekt realizován na CTT. Prostředky určeny na vytvoření a pilotní realizaci inovovaného souboru kurzů/seminářů vedoucích ke zvýšení zájmu o podnikavost studentů, tematické semináře a soutěž studentských projektů." "RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M." "RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. " 1/E Rozvoj pedagogických praxí "Opatření doplňuje aktivity projektu OP VVV Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MU (ZIP MUNI), v rámci kterého je podporován rozvoj učitelské přípravy v rámci ""neučitelských fakult"" MU. Smyslem tohoto opatření je komplementárně podpořit další rozvoj učitelské přípravy formou praxí studentů Pedagogické fakulty MU." "Projekt realizován čistě na PdF. Finanční prostředky určeny na podporu pedagogických praxí na PdF (mzdové náklady na 2,0 úvazku koordinátora praxí a odměny školám, které budou praxe umožňovat). Ostatní fakulty mají hrazeno z projektu OP VVV - ZIP Muni." "Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D." Bc. David Erbes 1/F Adaptivní verze Testu studijních předpokladů – fáze 4 Cílem opatření je zvýšit flexibilitu v přijímacím řízení i v ověřování znalostí při vlastním studiu implementací adaptivního principu do testování.Fakulty MU s novým modelem adaptivního testování získají možnost pružně stanovovat váhu jednotlivých součástí testu. "Přípravu adaptivního testu studijních předpokladů na RMU - odměny pro placené respondenty, administrátory, oponenty, konzultace odborníků + tisk testových sešitů a souvisejících materiálů, odpovědní archy atd." "PhDr. Petr Květon, Ph.D." "PhDr. Petr Květon, Ph.D." "Ing. Soňa Janíková (Mgr. Marcela Vrchotová)" 2 Flexibilní formy i nové možnosti vzdělávání prorektor Bulant 2/A Podpora online vzdělávání napříč všemi fakultami Masarykovy univerzity Cílem projektu je systematická podpora přípravy online materiálů na všech fakultách MU formou konkrétních dílčích podpor směřovaných na jednotlivé fakulty/programy zvyšující úroveň využívání distančních nástrojů ve výuce s preferencí hromadných přednášek a s důrazem na dlouhodobou využitelnost. "Prostředky na podporu online výuky napříč všemi fakultami MU + CERPEK a CJV (finanční prostředky bude možné využít na mzdové prostředky pro týmy připravující online vzdělávání, nákup podpůrné techniky apod.), část mzdových prostředů pro FaF bude hrazeno přímo z RMU, zbývající prostředky na RMU určeny na zavedení systémové podpory pro zápůjčky HW a SW nejpotřebnějším studentům. " prorektor Bulant "Mgr. Ing. Kateřina Švestková, Ph.D." "Ing. Soňa Janíková (Ing. Renata Danielová)" 2/B Příprava nových online přemětů a blended kurzů v cizím jazyce Cílem opatření je komplexní podpora tvorby online předmětů a blended learning kurzů v cizím jazyce na všech fakultách MU. "Příprava metodiky a zajištění technické a metodické podpory pro vyučující, kteří budou piřpravovat kurzy a podpora krátkodobé mobility je vyjíždějící i přijíždějící studenty a vyučující - rozdělení formou vnitřní soutěže dle zvyklostí CZS." prorektor Dančák Ing. Violeta Osouchová 2/C "Podpora přípravy atypických studijních programů (krátké, distanční, profesní)" "Cílem opatření je vytvořit na univerzitě systémové podmínky pro rozvoj nových forem studijních programů, které cíli zejména, nikoli však výhradně na ""netradiční"" skupiny uchazečů o studium." "Prostředky určeny na přípravu atypických studijních programů. Konkrétní předměty jsou vybrány na PrF, FF a CEITEC (finanční prostředky budou primárně využity na úhradu mzdových nákladů). Částka na RMU určena na přípravu metodik/analýzy." Mgr. Petr Černikovský "Mgr. Ing. Kateřina Švestková, Ph.D." 2/D Podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání "Cílem je rozvoj podpora a propagace celoživotního vzdělávání absolventů a dalších cílových skupin s ohledem na aktuální poptávku společnosti (spolupráce s úřady práce a dalšími relevantními institucemi), rozvoj tzv. U2V forem vzdělávání. Rozvoj nových forem celoživotního vzdělávání s cílem získání dovedností potřebných pro rozšíření kvalifikace, zajistění kvalifikace, rozvoje dovedností s cílem opatření zaměstnání a osobního rozvoje. " "Prostředky určeny na přípravu online kurzů a videokurzů CŽV na všech fakultách v českém i anglickém jazyce (150 tis. Kč pro každou fakultu na mzdové výdaje, materiál a služby související s přípravou kurzů)." Bc. Ing. Barbora Hašková Bc. Ing. Barbora Hašková/ Mgr. Svatava Kalná 2/E Digitalizace velkoformátových historických dokumentů a jejich využití v distanční výuce Cílem opatření je digitalizovat velkoformátové historické dokumenty a archiválie spravované MU za účelem jejich využití v distanční výuce. Opatření řeší omezení možnosti využití knihovních a archivních fondů ve výuce dané jejich fyzickou dostupností a technickým stavem. Projekt realizuje Archiv MU. Prostředky budou použity na nákup velkoformátového scanneru (INV 1.700 tis. Kč) a pořizování velkoformátových archiválií v Archivu MU a mzdové výdaje (část hrazeno pro ÚVT). prorektor Polčák Mgr. Luděk Navrátil 3 Doktorské studium s vyššími požadavky a motivačními nástroji prorektorka Pospíšilová 3/A Posílit mezinárodní prvky v doktorském studiu i požadavky na doktorandy v kontextu internacionalizace Cílem tohoto projektu je zvyšování podílu mezinárodní spolupráce v rámci doktorského studia na MU. Aktivity budou zaměřeny především na zvýšení počtu doktorských studentů se zkušeností s mezinárodní mobilitou různého charakteru. Důraz bude kladen také na rozvoj mezinárodní spolupráce přímo na půdě MU. "Stipendijní programy na úhradu výdajů spojených s povinnými zahraničními výjezdy či dalšími mezinárodními mobilitami; podpora doktorátů s dvojím vedením nebo kolaborativních doktorátů; zapojení zahraničních odborníků jako oponentů, členů komise při obhajobách." Ing. Lukáš Palko Mgr. Markéta Burešová "Ing. Soňa Janíková (Bc. Kristina Dvořáková)" 3/B Rozvoj konceptu PhD Academia a celouniverzitních aktivit "Cílem tohoto projektu je rozvoj celouniverzitních aktivit pro doktorské studenty. Tyto aktivity jsou zaměřeny především na vzdělávání a rozvoj doktorandů a na jejich motivaci k mezioborové spolupráci (v přírodovědných, společenskovědních a humanitních vědních oborech), některé z nich však rozvíjejí také školitele doktorandů a mohou obohacovat i další členy akademické obce." "Výdaje spojené s realizací vzdělávacích aktivit doktorských studentů a školitelů (workshopy pro školitele, letní školy, Ph.D. dny, kariérní eventy atp.)." Ing. Lukáš Palko Mgr. Markéta Burešová 3/C Posílení oceňování excelentních studijních výsledků doktorandů "Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu doktorandů, kteří studium ukončí ve standardní době studia s excelentními výsledky zpracovanými ve své disertační práci. Cena prorektorky udílená za excelentní výsledky v doktorském studiu by měla motivovat studenty i jejich školitele jednak k úspěšnému ukončení studia v co nejkratší době a jednak k přípravě a zpracování excelentního výzkumu a disertační práce. " Vyplacení odměn školitelům a úspěšným absolventům (při splnění podmínek pro udělení ceny prorektorky). Ing. Lukáš Palko Mgr. Markéta Burešová 4 "Řízení instituce a podpora personálních, provozních a rozhodovacích procesů" kvestorka Valešová/ prorektor Hanuš/ prorektor Polčák 4/A Implementace principů HR Award a systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců MU "Realizace opatření přispěje ke kvalitativní změně v personální politice univerzity, která se svou otevřeností, transparentností a péčí o lidské zdroje posune na úroveň předních evropských univerzit. Jedná se o opatření celouniverzitní, počítá se se zapojením všech fakult, VŠÚ a dalších HS. Opatření se skládá z části HR Award a systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců." "Pokrytí 0,5 úvazku na pozici HR Award manažer na FaF v částce 404 400 Kč. Ostatní prostředky jsou určeny na zpracování celouniverzitních strategií a koncepcí pro plnění principů HR Award, vytvoření nabídky vzdělávacích aktivit a realizaci vzdělávacích a rozvojových aktivit napříč MU." Mgr. Petr Pokorný "Mgr. Richard Hubl, Ph.D." "Ing. Soňa Janíková (Ing. Tereza Šrámková)" 4/B Agilní řízení IT MU a využití dat pro potřeby strategického řízení MU "Výstupem opatření bude implementace jednotné architektury IT MU, datové kultury MU (včetně vytvoření odpovídající personální struktury na úrovni strategického řízení MU) a implementace pokročilých nástrojů pro datové analýzy do procesů strategického řízení MU a monitoringu strategických priorit MU. " Na úrovni vedení MU bude vytvořena pozice koordinátora IT s odpovídajícím aparátem a dojde k rozšíření Odboru pro strategii o datového analytika. Dojde k pořízení nástroje pro pokročilé datové analýzy k podpoře strategických rozhodovacích procesů na MU. "Mgr. Jan Mysliveček, Ph.D." "Mgr. Richard Hubl, Ph.D." 4/C Digitalizace a redesign agend procesů správy Masarykovy univerzity "Cílem opatření je pokračující digitalizací a redesignem určitých vybraných agend procesů správy MU přispět ke snížení administrativní zátěže pracovníků, kteří se tak budou moci více věnovat svému poslání a poskytovat lepší servis akademikům, příp. se věnovat strategickému rozvoji univerzity. V prvním roce se zaměříme zejména na analýzu současného stavu, identifikaci potřeb uživatelů, návrh konkrétních technických řešení a v určitých agendách i samotnou implementaci řešení." "Obsahuje 5 podprojektů: Digitalizace a redesign vybraných agend (personalistika, ekonomika, právní oblast). Kompletní digitalizace studijního spisu (simultánní digitalizace). Dálková účast na jednání kolektivních orgánů MU (zapojení IS MU - převod částky 1,8 mil. Kč). Analýza IT architektury prodeje produktů a služeb MU. E-learning – dojde k rozšíření specializovaných e learningových kurzů pro studenty a zaměstnance." "Mgr. Jan Mysliveček, Ph.D." "Mgr. Richard Hubl, Ph.D./ Mgr. Luděk Navrátil/ doc. Ing. Michal Brandejs, CSc." 4/D CAFM (Computer-Aided Facility Management) systém "Cílem opatření je vytvoření jednoho elektronického nástroje/softwaru, který by sloužil jako prostor pro strukturované informace o jednotlivých budovách a službách Masarykovy univerzity. Tyto informace by byly primárně určené pro využití technickými pracovníky (typicky pracovníci správy budov, pracovníci BOZP a PO ad.), kterým by umožnily snadnější a přehlednější orientaci v jednotlivých, mnohdy legislativně velmi složitých ustanoveních, kterými se musí řídit." "Vytvoření elektronického nástroje/SW, který bude sloužit pro strukturované informace o jednotlivých budovách a službách MU, doplnění modulů CAFM systému - DNM (externí nájmy, rezervace místností), přidávání funkcionalit CAFM systému, úhrada pozice facility manažer CAFM." Ing. Tomáš Říha "Mgr. Richard Hubl, Ph.D." 4/E Energetické hospodářství V rámci aktivního energetického managementu jsou činnosti zaměřeny na oblast efektivního provozu energetického hospodářství budov a jednotlivých zařízení. Na základě této činnosti jsou zaváděny neinvestiční optimalizační úpravy s cílem dosažení úspor energií a nákladů s následným vyhodnocením. "Zpracování návrhu investičních opatření vedoucích ke zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v UKB, zavedení aktivního energetického managementu v areálu UKB." Ing. Tomáš Říha "Mgr. Richard Hubl, Ph.D." 5 "Internacionalizace ve studiu, prostředí i poskytovanému servisu" prorektor Dančák 5/A Internacionalizace studijních programů "Cílem tohoto projektu je rozšíření nabídky předmětů a studijních programů v cizím jazyce, a to prostřednictvím podpory přípravy a realizace cizojazyčných kurzů. Dále podpora působení zahraničních profesorů na MU vedoucí k prohloubení mezinárodního prostředí uvnitř univerzity. " Finanční podpora přípravy nových předmětů a programů v cizím jazyce. Podpora působení špičkových akademických pracovníků na MU. Metodická a finanční podpora pro zaměstnance připravující společné studijní programy. PhDr. Jan Pavlík Ing. Violeta Osouchová "Ing. Soňa Janíková (Bc. Kristina Dvořáková)" 5/B Zvýšení prestiže a atraktivity MU v zahraničí a Práce se zahraničními studenty a absolventy "Cílem tohoto projektu je zaměření se na marketingové a propagační aktivity vedoucí ke zvýšení prestiže a atraktivity MU v zahraničí, a to zejména s cílem získávání kvalitních zahraničních studentů do studijních programů vyučovaných v angličtině na všech třech úrovních. Dále zkvalitnění služeb nabízených zahraničním studentům a zaměstnancům a nastavení systému spolupráce se zahraničními studenty a absolventy." "V případě HS - úhrada stipendií zahraničním studentům z rozvojových zemí. CZS - marketingové a propagační aktivity MU, modernizace služeb poskytovaných zahraničním studentům a pracovníkům, spolupráce se zahraničními absolventy." PhDr. Jan Pavlík Ing. Violeta Osouchová 5/C Podpora mezinárodní spolupráce strategických partnerství "Cílem tohoto projektu je podpora spolupráce univerzity v rámci strategických partnerství a členství v mezinárodních sítích. V současné chvíli jsou administrativní procesy v rámci konsorcia EDUC zmapovány. Z důvodu epidemiologické situace se důležité aktivity přesunuly na rok 2021, kdy se musí začít implementovat změny na univerzitách tak, aby nabízené služby pro studenty, zaměstnance a veřejnost měly stejné standardy." "CZS - harmonizace administrativních procesů v rámci programu EDUC, podpora spolupráce v jiných mezinárodních sítích. " PhDr. Jan Pavlík Ing. Violeta Osouchová 5/D Mezinárodní mobilita – moderní přístup a vysoká kvalita "Cílem tohoto projektu je modernizace administrace mobilit, jejich přístupnost všem studentům a zaměstnancům a nastavení opatření pro monitoring jejich kvality. Dále se v rámci tohoto projektu MU připojí ke všem povinným aktivitám projektu Erasmus Without Paper (EWP) a zajistí vysoký standard podpory pro studenty a zaměstnance včetně velkého výběru mobilitních možností. " "HS - vyplácení stipendií studentům účastnících se mobilit, úhrada výdajů zaměstnanců projektu spojených se zahraniční mobilitou. CZS - zavedení systému monitoringu kvality mobilit, postupné zapojení do všech aktivit projektu EWP a ESC." PhDr. Jan Pavlík Ing. Violeta Osouchová 6 "Podpora a specifické služby směrem k uchazečům, studentům a osobám se specifickými nároky" prorektor Kvizda/ prorektorka Koryčánková 6/A Inovace kariérních služeb ve vztahu k uchazečům a studentům MU "Projekt se zaměřuje na kariérní poradenství uchazečům a studentům jak v původní fyzické verzi, tak nově i v online podobě. Systematický rozvoj a zlepšování poradenských služeb MU pro studenty směřující k podpoře jejich adaptace na vysokoškolské studium, studijní úspěšnosti a následně výběru vhodné kariéry." "Projekt se zaměřuje na kariérní poradenství uchazečům a studentům. Finance půjdou na zabezpečení Prvákovin i v online verzi, individuální konzultace kariérního poradenství, organizaci webinářů a kurzů, 3. vydání kariérního magazínu a nákup 2 notebooku." Mgr. Monika Mikulová Mgr. Monika Mikulová "Ing. Soňa Janíková (Mgr. Marcela Vrchotová)" 6/B Podpora a rozvoj služeb pro studenty se specifickými nároky "Projekt řeší systematický rozvoj a koncentraci poradenství a služeb pro osoby se specifickými nároky, jejich prezentaci a standardizaci a podporu celouniverzitního přístupu v oblasti zajištění inkluzivního prostředí bez ohledu na zdroj uznaných specifických nároků." "Finance půjdou na rozvoj a koncentraci poradenství a služeb pro osoby se specifickými potřebami, konkrétně pro uchazeče i jejich rodiče, účastníky CŽV, tvorbu vlastních online kurzů apod." PhDr. Petr Peňáz Ing. Boris Janča 6/C Rozvoj a podpora univerzitní komunity MU "Projekt řeší zavedení jednotné strategie komunikace na všech úrovních studia, zintenzivněním spolupráce se SŠ a budování společné platformy pro uchazeče i studenty. " "Projekt financuje jednotnou strategii komunikace na všech úrovních studia a je realizovaný OKVV RMU v rámci zintenzivnění spolupráce s SŠ. Jeho výstupy budou mimo jiné celouniverzitní akce pro uchazeče o studium, setkání a ocenění absolventů nebo výjezdy na SŠ." Mgr. Jiří Uher Mgr. Jiří Uher 7 Naplňování společenské role univerzity prorektor Kvizda/ prorektorka Koryčánková 7/A Inovace Univerzity třetího věku a další rozvoj popularizace vědy prostřednictvím dětské univerzity "Jedním z cílů opatření je inovace vzdělávacích programů U3V, které budou rozšířeny o vzdělávání online formou či smíšenou. Památováno bude také na posílení kvalitního zapojení zdravotně znevýhodněných seniorů do aktivit U3V. Výsledky své tvůrčí činnosti jsou rovněž prezentováný formou dětské univerzity, tzv. MjUNI, jejíž cílem je popularizovat vědu směrem k mladým studentům, jejich rodinám i široké veřejnosti. " "Částka 750 000 Kč je určená na přímou úhradu výdajů 10 fakult, ÚVT a CEITEC na úhradu lektorů, materiálu, zajištění seminářů apod. ve vztahu k poskytování vzdělávání U3V a Mjuni. Výdaje budou hrazeny spolupracujícím HS přímo ze zakázky na RMU. Rozpisem převáděny nebudou. Částka 900 000 Kč bude využita také na organizaci U3V a Mjuni, na část zabezpečovanou za pracoviště U3V a OKVV RMU. Finance půjdou na osobní výdaje, nákup materiálu a služeb." Bc. Ing. Barbora Hašková/ Mgr. Jiří Uher Bc. Ing. Barbora Hašková/ Mgr. Jiří Uher "Ing. Soňa Janíková (Mgr. Marcela Vrchotová)" 7/B Rozvoj studentské komunitní platformy na MU Projekt bude rozvíjet studentské aktivity s cílem budovat společensky užitečnou sudentskou platformu. Tím bude aktivně podporovat rozvoj studentů a upevňovat celoživotní vztah k univerzitě. Součástí projektu je i vybudování nebo renovace spolkového komunitního centra. "Financování podpory studentských aktivit, spolkových aktivit a budování trvalého vztahu studentů k univerzitě." Mgr. Jiří Uher Mgr. Jiří Uher 7/C Posílení studentské komunity prostřednictvím dobrovolnických aktivit "Projekt se zabývá vybudováním dobrovolnické platformy MUNI pomáhá, ukotvením organizační platformy a nastavvení komunikačních kanálů." Finance budou použity na vybudování dobrovolnické platformy MUNI pomáhá. Mgr. Jiří Uher Mgr. Jiří Uher 7/D Popularizace a medializace výsledků vědy a výzkumu MU "Projekt se zabývá problematikou popularizace výsledků vědy a výzkumu na MU a vytvořením dlouhodobé strategie komunikace v této oblasti. Ve své další části řeší mediální trénink pro vědecké pracovníky a doktorandy, posilení mediální gramotnosti a prezentace vědeckých výsledků veřejnosti." Finance zaslané rozpisem na FSS ve výši 501 650 Kč jsou určeny na zabezpečení vzdělávacích akcí pro akademiky všech HS v oblasti mediálního tréninku. Výdaje financované ze zakázky ve výši 948 350 Kč pro OKVV RMU budou použity na akce související s realizací vědeckopopularizačnch aktivit. Mgr. Jiří Uher Mgr. Jiří Uher/ Mgr. Tereza Fojtová 7/E Rozvoj spolupráce s aplikační sférou "Projekt se zabývá vytvořením prostředí pro komunikaci, informování o aktuálním dění nejen v oblasti VaV, sdílení zkušeností a příležitostí, ale také možnostech efektivního využívání univerzitních znalostí a služeb ve prospěch univerzitních spin-off. Další částí projektu je spolupráce akademických pracovišť s aplikační sférou." "Na základě vyhodnocení zásluh o zvýšení relevance výzkumu na MU budou ohodnoceny osobnosti na HS finanční odměnou v celkové výši 1 800 000 Kč. Za finance ve výši 1 300 000 Kč zůstávájící na CTT bude zabezpečeno vytvoření platformy pro komunikace mezi spin-off a výzkumníky, workshopy se sdílením dobré praxe apod." "RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. " "RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. " ##### Sheet/List 13 ##### Pom.tab.3 - Podklady pro přerozdělení DKRVO a příspěvku mezi Ceitec a součástmi CTT a RMU HS CP2 snížení příspěvku navýšení příspěvku CP2 CP1* snížení příspěvku navýšení příspěvku CP1 * z toho pův. původní poměr nové pův nové změny DKRVO nové DKRVO č. 1111 k výměně za DKRVO DKRVO DKRVO = snížení DKRVO č.1111 č.1112 k výměně za DKRVO = snížení DKRVO č.1112 / 1111 č.1112 č.1111 celkem DKRVO zaokr. Sloupec č. 1 2 3 4 5 6= 1+2+5 7 8 9 10 = 7+8+9 10a 10b 11= -2 -5 -8 -9 12 = 3 + 11 11 LF "314,640" "91,019" 0.11 "314,640.00" 0 0 0 0 0 "91,019.16" "91,019" 16 FaF "55,997" "20,248" 0.02 "55,996.70" "21,485" "21,485" "21,485" 0 0 "20,248.00" "20,248" 21 FF "317,859" "91,249" 0.11 "317,858.50" 126 126 126 0 0 "91,249.42" "91,249" 22 PrF "120,541" "30,297" 0.04 "120,541.40" 0 0 0 0 0 "30,296.71" "30,297" 23 FSS "139,943" "61,580" 0.07 "139,942.80" 0 0 0 0 0 "61,580.37" "61,581" 31 PřF "315,955" "323,020" 0.38 "315,955.20" "2,000" "2,000" "2,000" 0 0 "323,020.21" "323,020" 33 FI "116,169" "53,314" 0.06 "116,169.20" "46,705" "46,705" "46,705" 0 0 "53,314.07" "53,314" 41 PdF "220,082" "33,318" 0.04 "220,081.90" 400 400 400 0 0 "33,318.23" "33,318" 51 FSpS "97,923" "6,157" 0.01 "97,923.30" 500 500 500 0 0 "6,157.31" "6,157" 56 ESF "118,931" "23,204" 0.03 "118,931.00" 0 0 0 0 0 "23,204.23" "23,204" Fakulty celkem "1,818,040" 0 "733,408" 0.85 0 "1,818,040.00" "71,216" 0 0 "71,216" "71,216" 0 0 "733,407.71" "733,407" 71 Ceitec 0 "125,765" 0.15 "15,900" "15,900.00" 0 "6,005" "6,005" 0 "6,005" "-21,905" "103,859.52" "103,860" 79 Ceitec CŘS 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 81 SKM 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 82 SUKB 0 0 0.00 "9,595" "9,595" "9,595" 0 0 0.00 0 83 UCT "6,500" 0 "6,500.00" "2,000" "2,000" "2,000" 0 0 0.00 0 84 SPSSN "1,000" 581 "1,000.00" 0 0 0 0 0 580.80 581 85 IBA 368 "1,793" 368.10 0 0 0 0 0 "1,793.00" "1,793" 87 CTT "7,900" "-7,900" 19 0.00 "1,260" "-1,260" 0 0 0 "9,160" "9,178.60" "9,179" 92 ÚVT "112,952" 0 "7,701" "112,952.00" "63,660" 0 "63,660" "63,660" 0 0 "7,701.05" "7,701" 96 CJV "42,900" 897 "42,900.00" 0 0 0 0 0 897.20 897 97 CZS "13,200" 0 "13,200.00" 0 0 0 0 0 0.00 0 99 RMU "89,756" "-8,000" "62,000" "81,755.99" "107,172" "-4,745" "102,427" "102,427" 0 "12,745" "74,745.00" "74,745" Režijní prac. "274,576" "-15,900" "198,755" 0.15 "15,900" "274,576.09" "183,687" "-6,005" "6,005" "183,687" "177,682" "6,005" 0 "198,755.16" "198,756" Fakulty + Ceitec "1,818,040" 0 "859,172" 1.00 "15,900" "1,833,940.00" "71,216" 0 "6,005" "77,221" "71,216" "6,005" "-21,905" "837,267.22" "837,267.00" výměny NEI / INV "88,000" "88,000" "88,000" 0 0 0.00 RR "15,000" "15,000" "15,000" 0 Celkem "2,092,616" "-15,900" "932,163" 1.00 "15,900" "2,092,616.09" "357,903" "-6,005" "6,005" "357,903" "351,898" "6,005" 0 "932,162.87" "932,163" "2,092,616" "932,163" "357,903" "6,005" 0 "932,163" "2,450,519" *včetně nedot.odpisů ##### Sheet/List 14 ##### "Kalkulace plánovaných nákladů, které mohou být uhrazeny z DKRVO" "(v souladu s podmínkami poskytnutí dotace, dle Pravidel sestavování rozpočtu - čl. 7, odst. 5)" Celkem: "21,905" 99 RMU Odbor Činnost Částka v tis. Kč NMU 1112 "1,845" KR 1112 "1,700" OPŘ 1111 "8,000" CŘS (nově na RMU) 1112 "1,200" Celkem "12,745" 87 CTT Položka Činnost Částka v tis. Kč ochrana DV 1112 630 odpisy 1112 630 provoz CP 1111 "7,900" Celkem "9,160"