Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Česká republika 1/15 T: +420 549 49 1111, E: info@muni.cz, W: www.muni.cz Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2021 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2023 Předkládací zpráva k projednání záměru rektora Masarykovy univerzity Pro zasedání Akademického senátu MU dne 3. května 2021 Předkládá: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor Zpracoval: Ing. Aleš Havránek, ORF RMU, havranek@rect.muni.cz, tel. č. 549 49 6080 Garant obsahu: Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka, kvestor@muni.cz, tel. č. 549 49 1016 2/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. 1. Úvod Předkládaný materiál obsahuje návrh Rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2021 zahrnující neinvestiční i investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS a návrh střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2023. Předložený rozpočet je konsolidovaným rozpočtem všech univerzitních HS – fakultních i nefakultních, vzniklý součtem schválených rozpočtů jednotlivých HS, který je předkládán ke schválení Akademickému senátu Masarykovy univerzity. 2. Stav schvalování rozpočtu HS Schválit rozpočet Masarykovy univerzity Akademickým senátem MU předpokládá, že došlo k předchozímu schválení rozpočtů všech hospodářských středisek. 2.1. Rozpočet centralizovaných součástí Rektor v souladu se směrnicí Masarykovy univerzity č. 4/2020 ze dne 1. 1. 2021 Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2021 čl. 9 odst. 6 schválil rozpočet nefakultních součástí jako část rozpočtu Masarykovy univerzity. 2.2. Rozpočet fakultních HS Všechna fakultní HS předložila rozpočty schválené jejich AS. Současně je předložen návrh rozdělení HV 2020 do fondů na základě návrhů vedoucích HS. Rozdělení do fondů je nedílnou součástí výroční zprávy o hospodaření. HV 2020 ve fondech se stane disponibilní teprve po přijetí výroční zprávy o hospodaření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 3. Rozpočet MU 2021 Předkládaný návrh obsahuje jednak rozpočet neinvestiční a jednak rozpočet investiční pro všechna hospodářská střediska MU. 3.1. Rozpočet MU 2021 – neinvestiční Rozpočet neinvestiční je sestaven na základě předpokládané struktury výnosů v roce 2021 a plánu nákladů pro rok 2021. Celkový předpokládaný neinvestiční rozpočet MU ve výnosech činí 7,579 mld. Kč, v nákladech 7,527 mld. Kč a plánovaný HV je tedy 52,03 mil. Kč. Plánovaná výše výnosů je tak o cca 136 mil. Kč (tj. 1,8%) vyšší, než v roce 2020. Důvodem je především růst institucionálních zdrojů (PVČ a IP na DKRVO). 3/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. Tab. 2: Vývoj plánovaného HV v tis. Kč Položka /rok 2019 2020 2021 HV 44 611 64 289 52 030 Tab. 3: Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč Položka/rok 2021 Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 304 788 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 900 238 IP na DKRVO 909 629 Tab. 1: Vývoj neinvestičního rozpočtu MU v tis. Kč 2021 plán skutečnost plán skutečnost plán Výnosy 7 475 342 7 563 291 7 443 548 7 289 042 7 579 203 Náklady 7 430 732 7 461 192 7 379 260 7 185 900 7 527 173 HV 44 611 102 099 64 289 103 142 52 030 Položka /rok 2019 2020 5,11 2,36 7,48 4,98 2,47 7,44 5,37 2,21 7,58 FAKULTY NEFAKULTNÍ HS CELKEM Vývoj plánovaných výnosů neinvestičního rozpočtu MU v mld. Kč 2019 2020 2021 44 611 64 289 52 030 2019 2020 2021 Vývoj plánovaného HV v tis. Kč 4/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 846 101 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 185 926 Čerpání fondů 432 521 Celkem 7 579 203 3.2. Rozpočet MU 2021 – investiční Rozpočet investiční je plánem vycházejícím z disponibilních zdrojů financování investic v roce 2021. Celkový předpokládaný investiční rozpočet MU činí 1,3 mld. Kč, což je o 10 % méně, než plán pro rok 2020. Tento pokles je způsoben zejména ukončením stavby SIMU LF. Tab. 4: Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč Položka/rok 2019 2020 2021 Fakulty 650 036 625 012 455 068 Nefakultní HS 583 720 828 592 857 757 Celkem 1 233 756 1 453 604 1 312 825 30% 12% 12% 24% 16% 6% Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v roce 2021 Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání IP na DKRVO Ostatní veřejné prostředky na VaV Vlastní zdroje a doplňková činnost Čerpání fondů 5/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. 4. Rozdělení HV 2020 do fondů Současně je předložen ke schválení návrh rozdělení HV 2020 ve výši 103,1 mil. Kč do fondů jednotlivých HS. Rozdělení HV 2020 je navrhováno do 4 fondů – FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn dle přiložené tabulky č. 7 v příloze. Tab. 5: Plánované rozdělení HV 2020 do fondů MU v tis. Kč Fond/částka Návrh na příděl ze zisku do fondů MU Fond provozních prostředků 11 188 Fond odměn 15 945 Rezervní fond 3 156 FRIM 72 853 Celkem 103 142 650 036 583 720 1 233 756 625 012 828 592 1 453 604 455 068 857 757 1 312 825 FAKULTY NEFAKULTNÍ HS CELKEM Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč 2019 2020 2021 65 977 66 107 71 572 128 324 102 100 103 142 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vývoj skutečné výše HV v tis. Kč 6/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. 5. Střednědobý výhled rozpočtu MU do roku 2023 V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů je zároveň s rozpočtem MU pro rok 2021 předkládán ke schválení AS MU i střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2023. V tomto výhledu je kalkulováno s meziročním růstem výnosů ve výši 3 % a zároveň se zachováním podílu plánovaných nákladů a výnosů. Tab. 6: Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2021 - 2023 v tis. Kč Položka/rok 2021 2022 2023 Výnosy celkem 7 579 203 7 806 579 8 040 777 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 304 788 2 373 932 2 445 150 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 900 238 927 245 955 062 Institucionální podpora 909 629 936 918 965 025 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 846 101 1 901 484 1 958 528 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 185 926 1 221 504 1 258 149 Čerpání fondů 432 521 445 496 458 861 Náklady celkem 7 527 173 7 752 988 7 985 578 HV 52 030 53 591 55 199 6. Závěr Rozpočet, jak v investiční, tak neinvestiční části je koncipován jako neztrátový a v roce 2021 se neplánuje ztrátové hospodaření u žádného z HS. Odhadovaná ztráta hospodaření SKM ve výši 62,5 mil. Kč bude pokryta z centralizovaných fondů. Masarykova univerzita tak bude v roce 2021 hospodařit s celkovým schvalovaným rozpočtem ve výši 8,892 mld. Kč (pokles proti roku 2020 o 5 mil. Kč), z toho NEI 7,579 mld. Kč a INV 1,313 mld. Kč. Tab. 7: Vývoj celkového rozpočtu MU v tis. Kč 7 579 203 7 806 579 8 040 777 7 527 173 7 752 988 7 985 578 52 030 53 591 55 199 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 2021 2022 2023 Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a HV v tis. Kč Výnosy celkem Náklady celkem HV 7/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. Položka/rok 2020 2021 Rozdíl Nein. rozpočet 7 443 548 7 579 203 1,82% INV rozpočet 1 453 604 1 312 825 -9,68% Rozpočet celkem 8 897 152 8 892 028 -0,06% 7. Přílohy 1. Neinvestiční rozpočet MU 2021 – fakultní HS i centralizovaná HS 2. Investiční rozpočet MU 2021 – fakultní HS i centralizovaná HS 3. Rozdělení HV 2020 do fondů 4. Rozdělení normativních složek financování 2021 5. Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2023 8. Projednání Akademickým senátem MU Akademický senát MU podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje rozpočet a střednědobý výhled vysoké školy předložený rektorem. Rektor navrhuje, aby Akademický senát MU vydal následující usnesení. Návrh usnesení 1: Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2021 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2023 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání. Návrh usnesení 2: Akademický senát Masarykovy univerzity schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 do finančních fondů dle návrhu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 8/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. 9. Tabulky Tab. 8 Neinvestiční rozpočet MU 2021 – celkem Plán bez Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. fakulty ostatní 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 5 332 200 2 194 973 7 527 173 6 755 622 332 567 342 530 14 395 0 23 703 58 356 0 7 185 900 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 3 343 926 1 396 182 4 740 108 4 260 636 332 567 50 452 14 395 0 23 703 58 356 0 4 460 704 v tom - mzdy 3 1 699 016 413 946 2 112 962 1 906 886 173 947 21 916 10 213 0 0 0 0 1 997 815 OON 4 66 245 12 837 79 082 75 388 2 967 259 468 0 0 0 0 80 340 odvody 5 588 604 143 866 732 470 679 603 47 072 2 082 3 714 0 0 0 0 688 778 energie 6 112 417 63 201 175 618 165 228 10 390 0 0 0 0 0 0 147 660 opravy, údržba 7 39 142 33 642 72 784 60 627 12 157 0 0 0 0 0 0 53 550 materiál 8 97 081 43 749 140 830 133 316 5 537 1 977 0 0 0 0 0 146 777 služby 9 150 737 129 604 280 341 243 486 18 939 17 916 0 0 0 0 0 233 260 cestovné 10 10 363 5 081 15 443 14 126 432 886 0 0 0 0 0 9 356 odpisy 11 273 910 367 834 641 744 641 744 0 0 0 0 0 0 0 641 683 stipendia 12 96 830 95 730 192 560 128 984 5 140 80 0 0 0 58 356 0 178 459 ostatní 13 209 582 86 692 296 274 211 249 55 986 5 336 0 0 23 703 0 0 283 025 C-doktorská stipendia 14 225 147 0 225 147 225 147 0 0 0 0 0 0 0 215 765 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 6 799 815 7 614 7 614 0 0 0 0 0 0 0 46 000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 222 329 121 131 343 460 343 247 0 213 0 0 0 0 0 289 937 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 20 262 425 20 687 18 792 0 1 895 0 0 0 0 0 20 405 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 62 308 16 739 79 047 79 047 0 0 0 0 0 0 0 115 893 Účelové příspěvky bez VaV 19 28 819 97 157 125 976 53 324 0 72 652 0 0 0 0 0 171 728 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 698 409 267 918 966 328 941 139 0 25 188 0 0 0 0 0 958 254 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 502 075 143 459 645 533 457 624 0 187 909 0 0 0 0 0 525 585 Účelové příspěvky na VaV 22 138 782 95 458 234 240 230 020 0 4 220 0 0 0 0 0 243 457 Doplňková činnost 23 83 343 55 690 139 033 139 033 0 0 0 0 0 0 0 138 172 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 5 368 825 2 210 378 7 579 203 6 807 653 332 567 342 530 14 395 0 23 703 58 356 0 7 289 042 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 1 831 893 472 895 2 304 788 2 304 788 0 0 0 0 0 0 0 2 238 020 C-doktorská stipendia 26 225 147 0 225 147 225 147 0 0 0 0 0 0 0 215 765 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 6 799 815 7 614 7 614 0 0 0 0 0 0 0 46 000 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 222 329 121 131 343 460 343 247 0 213 0 0 0 0 0 289 937 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 98 308 98 308 98 308 0 0 0 0 0 0 0 97 695 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 20 262 425 20 687 18 792 0 1 895 0 0 0 0 0 20 405 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 62 308 16 738 79 046 79 046 0 0 0 0 0 0 0 115 893 Účelové příspěvky bez VaV 32 28 819 97 157 125 976 53 324 0 72 652 0 0 0 0 0 171 725 VaV - dotace na institucionální podporu 33 705 101 204 528 909 629 866 098 0 43 531 0 0 0 0 0 844 847 VaV - ze SR a od úz.celků 34 698 409 267 918 966 328 941 139 0 25 188 0 0 0 0 0 958 254 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 502 075 143 459 645 533 457 624 0 187 909 0 0 0 0 0 525 586 Účelové příspěvky na VaV 36 138 782 95 458 234 240 230 020 0 4 220 0 0 0 0 0 243 456 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 571 072 449 550 1 020 622 1 013 701 0 6 921 0 0 0 0 0 1 075 996 Čerpání fondů 38 260 514 172 007 432 521 3 500 332 567 0 14 395 0 23 703 58 356 0 241 221 Doplňková činnost 39 95 314 69 990 165 304 165 304 0 0 0 0 0 0 0 204 242 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 36 625 15 406 52 031 52 031 0 0 0 0 0 0 0 103 145 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 36 625 15 405 52 030 52 030 0 0 0 0 0 0 0 103 142 Rozpočet 2021 - v tis. Kč Masarykova univerzita celkem - plán Převody z fondů/použití fondů 9/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. Tab. 9 Neinvestiční rozpočet MU 2021 – HS fakulty LF FaF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. 11 16 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 1 030 316 115 277 744 610 242 744 373 812 1 610 721 374 948 418 437 153 006 268 330 5 332 200 4 846 843 177 967 228 343 5 895 0 15 796 57 356 0 4 954 104 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 629 776 101 378 498 095 194 860 259 884 756 655 262 292 322 900 123 980 194 106 3 343 926 3 069 035 177 967 17 878 5 895 0 15 796 57 356 0 3 188 205 v tom - mzdy 3 320 098 46 046 254 546 107 000 140 000 355 000 149 484 171 000 55 841 100 000 1 699 016 1 596 546 92 281 6 280 3 909 0 0 0 0 1 586 419 OON 4 16 846 840 12 000 3 700 4 000 8 000 7 109 6 000 4 250 3 500 66 245 63 518 2 000 259 468 0 0 0 0 60 138 odvody 5 107 771 16 316 89 073 38 150 48 999 124 250 48 477 61 000 19 768 34 800 588 604 556 856 28 191 2 040 1 518 0 0 0 0 544 956 energie 6 32 735 4 000 9 327 3 500 3 400 40 000 6 000 5 000 6 455 2 000 112 417 107 590 4 827 0 0 0 0 0 0 95 185 opravy, údržba 7 10 095 0 3 307 2 200 1 700 13 000 2 500 1 500 2 340 2 500 39 142 37 235 1 907 0 0 0 0 0 0 33 585 materiál 8 20 596 3 560 11 046 4 000 6 175 35 500 5 154 2 200 3 850 5 000 97 081 90 954 4 150 1 977 0 0 0 0 0 94 026 služby 9 31 476 23 535 29 365 5 000 7 178 28 000 6 103 7 000 6 830 6 250 150 737 137 832 11 315 1 590 0 0 0 0 0 126 675 cestovné 10 1 763 0 1 100 1 000 450 3 500 900 300 650 700 10 363 9 784 229 350 0 0 0 0 0 7 942 odpisy 11 42 305 4 368 42 000 7 000 10 231 114 046 27 484 10 000 3 523 12 953 273 910 273 910 0 0 0 0 0 0 0 271 547 stipendia 12 7 219 652 18 600 8 000 8 000 17 200 17 704 8 900 2 400 8 155 96 830 38 060 1 334 80 0 0 0 57 356 0 85 118 ostatní 13 38 873 2 060 27 731 15 310 29 751 18 159 -8 623 50 000 18 073 18 248 209 582 156 751 31 733 5 302 0 0 15 796 0 0 282 613 C-doktorská stipendia 14 39 150 5 130 47 000 14 500 15 000 71 000 9 450 9 900 7 695 6 322 225 147 225 147 0 0 0 0 0 0 0 215 765 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 293 0 1 800 0 400 815 2 000 200 0 1 291 6 799 6 799 0 0 0 0 0 0 0 14 636 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 114 899 5 237 13 059 3 208 3 455 32 200 7 743 37 768 2 398 2 361 222 329 222 116 0 213 0 0 0 0 0 218 485 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 10 800 0 1 955 0 0 3 800 0 1 502 1 450 755 20 262 18 367 0 1 895 0 0 0 0 0 19 686 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 29 890 0 11 066 1 200 2 523 6 200 0 6 439 2 955 2 035 62 308 62 308 0 0 0 0 0 0 0 92 757 Účelové příspěvky bez VaV 19 5 233 0 3 073 1 320 1 869 5 050 1 406 6 332 2 802 1 734 28 819 20 595 0 8 224 0 0 0 0 0 38 546 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 131 191 0 95 401 4 126 58 452 298 000 55 442 21 508 3 455 30 834 698 409 681 643 0 16 766 0 0 0 0 0 625 198 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 26 144 0 55 949 21 600 25 021 330 000 6 526 10 206 3 989 22 640 502 075 322 199 0 179 876 0 0 0 0 0 322 668 Účelové příspěvky na VaV 22 23 344 3 532 11 412 1 130 5 782 71 000 15 832 1 182 1 216 4 352 138 782 135 292 0 3 490 0 0 0 0 0 138 538 Doplňková činnost 23 19 595 0 5 800 800 1 425 36 000 14 257 500 3 066 1 900 83 343 83 343 0 0 0 0 0 0 0 79 620 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 1 040 361 115 456 746 017 244 282 376 648 1 622 680 377 244 420 362 154 506 271 269 5 368 825 4 883 468 177 967 228 343 5 895 0 15 796 57 356 0 5 007 240 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 285 008 75 607 317 985 120 541 139 943 302 038 154 874 220 482 98 423 116 992 1 831 893 1 831 893 0 0 0 0 0 0 0 1 725 438 C-doktorská stipendia 26 39 150 5 130 47 000 14 500 15 000 71 000 9 450 9 900 7 695 6 322 225 147 225 147 0 0 0 0 0 0 0 215 765 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 293 0 1 800 0 400 815 2 000 200 0 1 291 6 799 6 799 0 0 0 0 0 0 0 14 636 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 114 899 5 237 13 059 3 208 3 455 32 200 7 743 37 768 2 398 2 361 222 329 222 116 0 213 0 0 0 0 0 218 485 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 10 800 0 1 955 0 0 3 800 0 1 502 1 450 755 20 262 18 367 0 1 895 0 0 0 0 0 19 686 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 29 890 0 11 066 1 200 2 523 6 200 0 6 439 2 955 2 035 62 308 62 308 0 0 0 0 0 0 0 92 757 Účelové příspěvky bez VaV 32 5 233 0 3 073 1 320 1 869 5 050 1 406 6 332 2 802 1 734 28 819 20 595 0 8 224 0 0 0 0 0 38 543 VaV - dotace na institucionální podporu 33 93 069 20 248 96 074 30 297 64 296 284 076 53 773 33 318 6 157 23 793 705 101 693 944 0 11 157 0 0 0 0 0 698 527 VaV - ze SR a od úz.celků 34 131 191 0 95 401 4 126 58 452 298 000 55 442 21 508 3 455 30 834 698 409 681 643 0 16 766 0 0 0 0 0 625 198 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 26 144 0 55 949 21 600 25 021 330 000 6 526 10 206 3 989 22 640 502 075 322 199 0 179 876 0 0 0 0 0 322 668 Účelové příspěvky na VaV 36 23 344 3 532 11 412 1 130 5 782 71 000 15 832 1 182 1 216 4 352 138 782 135 292 0 3 490 0 0 0 0 0 138 537 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 243 581 5 050 50 804 28 000 20 152 119 000 37 237 30 000 9 467 27 781 571 072 564 351 0 6 721 0 0 0 0 0 607 886 Čerpání fondů 38 17 997 652 34 349 17 360 38 255 54 500 17 111 41 000 10 911 28 379 260 514 3 500 177 967 0 5 895 0 15 796 57 356 0 194 349 Doplňková činnost 39 19 761 0 6 090 1 000 1 500 45 000 15 850 525 3 588 2 000 95 314 95 314 0 0 0 0 0 0 0 94 765 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 10 045 179 1 407 1 538 2 836 11 959 2 296 1 925 1 500 2 939 36 625 36 625 0 0 0 0 0 0 0 53 141 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 10 045 179 1 407 1 538 2 836 11 959 2 296 1 925 1 500 2 939 36 625 36 625 0 0 0 0 0 0 0 53 136 Rozpočet 2021 - v tis. Kč přehled po fakultách - plán Převody z fondů/použití fondů 10/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. Tab. 10 Neinvestiční rozpočet MU 2021 – HS nefakultní součásti CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Skuteč. Hosp.středisko: č.ř. 71 76 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 759 499 0 177 888 86 139 13 965 31 796 17 956 335 246 55 202 155 432 561 850 2 194 973 1 908 779 154 600 114 187 8 500 0 7 907 1 000 0 2 231 797 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 351 234 0 163 741 84 428 12 665 6 431 10 604 226 684 48 182 21 517 470 696 1 396 182 1 191 601 154 600 32 574 8 500 0 7 907 1 000 0 1 272 499 v tom - mzdy 3 50 000 0 59 689 47 994 4 000 1 500 5 251 77 930 33 802 10 600 123 180 413 946 310 340 81 666 15 636 6 304 0 0 0 0 411 396 OON 4 560 0 798 1 200 335 350 150 2 000 850 300 6 294 12 837 11 870 967 0 0 0 0 0 0 20 202 odvody 5 15 150 0 20 891 17 128 1 480 431 1 838 27 593 11 830 3 737 43 788 143 866 122 747 18 881 42 2 196 0 0 0 0 143 821 energie 6 26 500 0 25 563 0 1 700 400 110 4 200 200 230 4 298 63 201 57 638 5 563 0 0 0 0 0 0 52 476 opravy, údržba 7 8 000 0 8 053 4 1 500 300 120 3 800 50 200 11 615 33 642 23 392 10 250 0 0 0 0 0 0 19 965 materiál 8 11 000 0 15 294 580 320 300 120 4 550 350 300 10 935 43 749 42 362 1 387 0 0 0 0 0 0 52 752 služby 9 5 000 0 21 020 40 350 2 500 950 40 080 900 1 330 57 434 129 604 105 654 7 624 16 326 0 0 0 0 0 106 585 cestovné 10 500 0 65 20 50 100 100 1 213 100 100 2 833 5 081 4 342 203 536 0 0 0 0 0 1 414 odpisy 11 206 221 0 11 270 73 000 2 000 50 1 055 65 118 0 120 9 000 367 834 367 834 0 0 0 0 0 0 0 370 137 stipendia 12 3 000 0 0 0 0 0 0 200 0 3 200 89 330 95 730 90 924 3 806 0 0 0 0 1 000 0 93 341 ostatní 13 25 303 0 1 098 -55 538 930 500 910 0 100 1 400 111 989 86 692 54 498 24 253 34 0 0 7 907 0 0 412 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 0 815 815 0 0 0 0 0 0 0 31 364 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 150 0 0 0 0 16 015 4 200 3 615 539 43 100 53 512 121 131 121 131 0 0 0 0 0 0 0 71 452 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 60 425 425 0 0 0 0 0 0 0 719 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 3 978 0 0 2 589 0 10 172 16 739 16 739 0 0 0 0 0 0 0 23 136 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 300 4 922 0 0 1 120 90 000 815 97 157 32 729 0 64 428 0 0 0 0 0 133 182 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 252 610 0 0 0 0 0 602 10 073 0 0 4 633 267 918 259 496 0 8 422 0 0 0 0 0 333 057 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 72 845 0 0 0 0 0 2 000 54 712 2 769 0 11 133 143 459 135 426 0 8 033 0 0 0 0 0 202 917 Účelové příspěvky na VaV 22 72 661 0 0 0 0 0 0 22 797 0 0 0 95 458 94 728 0 730 0 0 0 0 0 104 919 Doplňková činnost 23 10 000 0 14 147 1 711 1 000 450 550 17 000 3 0 10 829 55 690 55 690 0 0 0 0 0 0 0 58 552 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 769 349 0 177 888 86 144 14 275 31 846 17 956 336 246 55 319 155 844 565 511 2 210 378 1 924 184 154 600 114 187 8 500 0 7 907 1 000 0 2 281 802 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 21 905 0 0 9 595 8 500 1 000 0 176 612 42 900 13 200 199 183 472 895 472 895 0 0 0 0 0 0 0 512 582 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 0 815 815 0 0 0 0 0 0 0 31 364 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 150 0 0 0 0 16 015 4 200 3 615 539 43 100 53 512 121 131 121 131 0 0 0 0 0 0 0 71 452 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 11 308 0 0 0 0 0 0 0 87 000 98 308 98 308 0 0 0 0 0 0 0 97 695 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 60 425 425 0 0 0 0 0 0 0 719 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 3 978 0 0 2 589 0 10 171 16 738 16 738 0 0 0 0 0 0 0 23 136 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 300 4 922 0 0 1 120 90 000 815 97 157 32 729 0 64 428 0 0 0 0 0 133 182 VaV - dotace na institucionální podporu 33 94 136 0 0 0 0 581 9 630 8 213 897 0 91 071 204 528 172 154 0 32 374 0 0 0 0 0 146 320 VaV - ze SR a od úz.celků 34 252 610 0 0 0 0 0 602 10 073 0 0 4 633 267 918 259 496 0 8 422 0 0 0 0 0 333 057 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 72 845 0 0 0 0 0 2 000 54 712 2 769 0 11 133 143 459 135 426 0 8 033 0 0 0 0 0 202 918 Účelové příspěvky na VaV 36 72 661 0 0 0 0 0 0 22 797 0 0 0 95 458 94 728 0 730 0 0 0 0 0 104 919 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 201 260 0 88 717 73 300 1 800 850 450 41 859 2 000 4 800 34 514 449 550 449 350 0 200 0 0 0 0 0 468 110 Čerpání fondů 38 33 783 0 62 971 1 533 2 275 4 000 74 0 2 500 3 922 60 949 172 007 0 154 600 0 8 500 0 7 907 1 000 0 46 871 Doplňková činnost 39 20 000 0 14 892 1 716 1 400 500 1 000 18 000 5 7 12 470 69 990 69 990 0 0 0 0 0 0 0 109 477 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 9 850 0 0 5 310 50 0 1 000 117 412 3 662 15 406 15 406 0 0 0 0 0 0 0 50 004 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 9 850 0 0 5 310 50 0 1 000 117 412 3 661 15 405 15 405 0 0 0 0 0 0 0 50 005 Rozpočet 2021 - v tis. Kč přehled režijních součástí - plán Převody z fondů/použití fondů 11/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. Tab. 11 Investiční rozpočet MU 2021 – celkem v tis. Kč HS: Masarykova univerzita celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 455 068 857 757 1 312 825 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 329 024 545 148 874 172 3 rozvojové programy (ukazatel I) 1 500 6 980 8 480 4 jiné dotace ze SR bez VaV 70 387 350 836 421 223 5 VaV - MŠMT bez OP VVV 37 010 27 371 64 381 6 OP VVV 216 303 159 881 376 184 7 VaV ostatní SR 3 824 80 3 904 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 42 470 8 228 50 698 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS 83 123 33 415 116 538 12 FRIM centralizovaný na RMU 450 270 466 270 916 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 500 500 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Masarykova univerzita celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 1 312 825 390 024 421 017 16 657 827 698 411 639 73 488 0 485 127 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 874 172 150 059 297 266 6 474 453 799 350 836 69 537 0 420 373 3 rozvojové programy (ukazatel I) 8 480 0 3 200 5 280 8 480 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 421 223 0 850 0 850 350 836 69 537 0 420 373 5 VaV - MŠMT bez OP VVV 64 381 15 800 48 581 0 64 381 0 0 0 0 6 OP VVV 376 184 133 259 241 731 1 194 376 184 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 3 904 1 000 2 904 0 3 904 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 50 698 20 326 26 271 150 46 747 0 3 951 0 3 951 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 116 538 60 197 51 278 5 063 116 538 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 270 916 159 342 45 801 4 970 210 113 60 803 0 0 60 803 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 500 100 400 0 500 0 0 0 0 ROZPOČET 2021 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2021 - Investice CelkemFakulty Součásti Mimo programové financování Programové financování 12/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. Tab. 12 Investiční rozpočet MU 2021 – HS fakulty v tis. Kč LF FaF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF Fakulty HS: Fakulty celkem 11 16 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 132 676 40 45 150 8 350 12 957 206 705 33 374 6 200 7 605 2 010 455 068 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 86 445 0 29 000 0 1 194 195 202 16 228 500 350 105 329 024 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 4 jiné dotace ze SR bez VaV 69 537 0 0 0 0 0 0 500 350 0 70 387 5 VaV - MŠMT bez OP VVV 0 0 0 0 0 37 010 0 0 0 0 37 010 6 OP VVV 16 908 0 26 000 0 1 194 157 368 14 728 0 0 105 216 303 7 VaV ostatní SR 0 0 3 000 0 0 824 0 0 0 0 3 824 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 22 967 0 0 0 0 11 503 8 000 0 0 0 42 470 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 23 264 40 15 700 8 350 11 763 0 9 146 5 700 7 255 1 905 83 123 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 450 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 455 068 188 140 188 533 4 907 381 580 0 73 488 0 73 488 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 329 024 127 465 130 828 1 194 259 487 0 69 537 0 69 537 3 rozvojové programy (ukazatel I) 1 500 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 70 387 0 850 0 850 0 69 537 0 69 537 5 VaV - MŠMT bez OP VVV 37 010 0 37 010 0 37 010 0 0 0 0 6 OP VVV 216 303 126 465 88 644 1 194 216 303 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 3 824 1 000 2 824 0 3 824 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 42 470 12 098 26 271 150 38 519 0 3 951 0 3 951 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 83 123 48 577 30 983 3 563 83 123 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 450 0 450 0 450 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2021 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2021 - Investice Mimo programové financování Programové financování 13/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. Tab. 13 Investiční rozpočet MU 2021 – HS nefakultní součásti v tis. Kč Ceitec MU SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU Součásti HS: Součásti celkem 71 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 165 832 4 515 11 930 0 6 933 1 500 65 068 0 700 601 279 857 757 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 153 832 0 0 0 6 933 0 22 047 0 0 362 336 545 148 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 5 700 6 980 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 836 350 836 5 VaV - MŠMT bez OP VVV 21 571 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800 27 371 6 OP VVV 132 181 0 0 0 6 933 0 20 767 0 0 0 159 881 7 VaV ostatní SR 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 228 8 228 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 12 000 4 515 5 700 0 0 1 500 7 000 0 700 2 000 33 415 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 5 730 0 0 0 36 021 0 0 228 715 270 466 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Součásti celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 857 757 201 884 232 484 11 750 446 118 411 639 0 0 411 639 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 545 148 22 594 166 438 5 280 194 312 350 836 0 0 350 836 3 rozvojové programy (ukazatel I) 6 980 0 1 700 5 280 6 980 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 350 836 0 0 0 0 350 836 0 0 350 836 5 VaV - MŠMT bez OP VVV 27 371 15 800 11 571 0 27 371 0 0 0 0 6 OP VVV 159 881 6 794 153 087 0 159 881 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 80 0 80 0 80 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 8 228 8 228 0 0 8 228 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 33 415 11 620 20 295 1 500 33 415 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 270 466 159 342 45 351 4 970 209 663 60 803 0 0 60 803 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 500 100 400 0 500 0 0 0 0 ROZPOČET 2021 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2021 - Investice Mimo programové financování Programové financování 14/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. Tab. 14 Rozdělení HV 2020 do fondů FO HS max.10% (v Kč) HV MU odvod do za r.2020 FO RMU *) zbývá do FO RMU *) do FO HS do Frez do FPP do FRIM HS po zdanění 10% ze sl.1 sl.1-3 č.č.4729 č.č.4720 č.č.4730 č.č.4761 č.č. 4741**) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 LF 17 450 827,80 1 745 082,78 1 745 082 15 705 745,80 5 235 248,34 10 470 497,46 16 FaF 726 102,95 72 610,30 72 610 653 492,95 653 492,95 0,00 21 FF 5 159 905,78 515 990,58 515 990 4 643 915,78 643 915,78 2 000 000,00 2 000 000,00 22 PrF 3 504 203,58 350 420,36 350 420 3 153 783,58 350 420,00 2 803 363,58 23 FSS 2 059 349,39 205 934,94 205 934 1 853 415,39 1 853 415,39 31 PřF 9 610 084,90 961 008,49 961 008 8 649 076,90 7 545 223,90 1 103 853,00 0,00 33 FI 7 151 821,58 715 182,16 715 182 6 436 639,58 6 436 639,58 41 PdF 2 341 978,06 234 197,81 234 197 2 107 781,06 2 107 781,06 51 FSpS 840 684,65 84 068,47 84 068 756 616,65 756 616,65 56 ESF 4 291 240,37 429 124,04 429 124 3 862 116,37 500 000,00 2 322 476,98 1 039 639,39 71 CEITEC MU 13 038 125,26 1 303 812,53 1 303 812 11 734 313,26 11 734 313,26 0,00 81 SKM -26 178 561,26 -2 617 856,13 0 -26 178 561,26 -4 513 776,62 0,00 82 SUKB 1 325 421,64 132 542,16 132 542 1 192 879,64 119 000,00 1 073 879,64 83 UCT 448 487,06 44 848,71 44 848 403 639,06 201 819,53 201 819,53 84 SPSSN 348 476,08 34 847,61 34 847 313 629,08 313 629,08 87 CTT 29 596 944,67 2 959 694,47 2 959 694 26 637 250,67 2 166 151,39 4 471 099,28 20 000 000,00 92 ÚVT 4 408 461,24 440 846,12 440 846 3 967 615,24 2 500 000,00 1 467 615,24 96 CJV 1 876 717,90 187 671,79 187 671 1 689 046,90 1 300 000,00 389 046,90 0,00 97 CZS 640 668,02 64 066,80 64 066 576 602,02 100 000,00 200 000,00 276 602,02 99 RMU 24 501 469,00 2 450 146,90 2 450 146 22 051 323,00 0,00 RMU-CP (47*9) 12 932 087 -21 664 784,64 22 051 323,00 Celkem 103 142 408,67 10 314 240,87 12 932 087 90 210 321,67 12 932 087 3 013 335,78 3 155 868,58 11 188 295,69 72 852 821,62 Proúčtovat do fondů 10% z HVPracoviště 15/15 Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. Tab. 15 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2023 v tis. Kč Položka/rok 2021 2022 2023 Výnosy celkem 7 579 203 7 806 579 8 040 777 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 304 788 2 373 932 2 445 150 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 900 238 927 245 955 062 Institucionální podpora 909 629 936 918 965 025 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 846 101 1 901 484 1 958 528 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 185 926 1 221 504 1 258 149 Čerpání fondů 432 521 445 496 458 861 Náklady celkem 7 527 173 7 752 988 7 985 578 HV 52 030 53 591 55 199