Masarykova univerzita "Rozpočet Masarykovy univerzity 2022 část neinvestiční" plán (v tis. Kč) schváleno v AS Masarykovy univerzity: 6. 6. 2022 za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 stav k 6. 6. 2022 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: Masarykova univerzita celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "5,891,352" "2,434,723" "8,326,075" "7,392,571" "507,737" "335,800" "8,095" 0 "30,791" "51,080" 0 "7,502,815" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,835,419" "1,523,059" "5,358,478" "4,733,459" "507,737" "27,315" "8,095" 0 "30,791" "51,080" 0 "4,732,574" v tom - mzdy 3 "1,875,784" "486,482" "2,362,266" "2,177,047" "165,776" "13,443" "6,000" 0 0 0 0 "2,170,219" OON 4 "78,675" "17,683" "96,357" "90,879" "5,303" 175 0 0 0 0 0 "93,613" odvody 5 "639,092" "174,001" "813,094" "749,109" "59,104" "2,786" "2,095" 0 0 0 0 "749,699" energie 6 "183,089" "118,369" "301,458" "212,262" "89,174" 22 0 0 0 0 0 "154,392" "opravy, údržba" 7 "42,639" "30,365" "73,004" "59,515" "13,438" 50 0 0 0 0 0 "60,493" materiál 8 "98,777" "82,304" "181,081" "145,757" "32,313" "3,011" 0 0 0 0 0 "139,044" služby 9 "199,768" "97,394" "297,162" "228,834" "67,245" "1,083" 0 0 0 0 0 "263,953" cestovné 10 "13,816" "7,809" "21,625" "16,589" "4,393" 643 0 0 0 0 0 "7,506" odpisy 11 "338,803" "316,548" "655,351" "653,291" "2,060" 0 0 0 0 0 0 "667,834" stipendia 12 "99,417" "122,318" "221,735" "144,689" "25,966" 0 0 0 0 "51,080" 0 "195,823" ostatní 13 "265,558" "69,787" "335,345" "255,487" "42,965" "6,103" 0 0 "30,791" 0 0 "229,998" C-doktorská stipendia 14 "233,497" 0 "233,497" "233,497" 0 0 0 0 0 0 0 "230,176" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "11,501" 855 "12,356" "12,356" 0 0 0 0 0 0 0 "15,705" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "310,334" "112,279" "422,613" "422,613" 0 0 0 0 0 0 0 "349,337" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "22,257" 778 "23,035" "21,642" 0 "1,393" 0 0 0 0 0 "21,056" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "53,868" "12,411" "66,278" "66,278" 0 0 0 0 0 0 0 "74,146" Účelové příspěvky bez VaV 19 "41,238" "148,819" "190,057" "106,962" 0 "83,095" 0 0 0 0 0 "177,993" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "836,932" "318,017" "1,154,949" "1,130,422" 0 "24,527" 0 0 0 0 0 "970,623" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "364,367" "174,422" "538,789" "343,203" 0 "195,586" 0 0 0 0 0 "541,012" Účelové příspěvky na VaV 22 "95,118" "75,456" "170,574" "166,690" 0 "3,884" 0 0 0 0 0 "256,506" Doplňková činnost 23 "86,822" "68,627" "155,448" "155,448" 0 0 0 0 0 0 0 "133,688" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "5,924,102" "2,501,950" "8,426,052" "7,492,549" "507,737" "335,800" "8,095" 0 "30,791" "51,080" 0 "7,589,644" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,979,628" "472,268" "2,451,896" "2,451,896" 0 0 0 0 0 0 0 "2,297,611" C-doktorská stipendia 26 "233,497" 0 "233,497" "233,497" 0 0 0 0 0 0 0 "230,176" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "11,501" 855 "12,356" "12,356" 0 0 0 0 0 0 0 "15,705" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "310,334" "112,279" "422,613" "422,613" 0 0 0 0 0 0 0 "349,337" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "102,078" "102,078" "102,078" 0 0 0 0 0 0 0 "111,281" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "21,366" 778 "22,144" "21,642" 0 502 0 0 0 0 0 "21,056" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "53,868" "12,411" "66,278" "66,278" 0 0 0 0 0 0 0 "74,146" Účelové příspěvky bez VaV 32 "41,238" "149,119" "190,357" "107,262" 0 "83,095" 0 0 0 0 0 "177,817" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "779,408" "236,222" "1,015,630" "1,001,410" 0 "14,220" 0 0 0 0 0 "924,709" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "836,932" "318,017" "1,154,949" "1,130,422" 0 "24,527" 0 0 0 0 0 "970,623" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "365,670" "174,422" "540,092" "343,203" 0 "196,889" 0 0 0 0 0 "541,013" Účelové příspěvky na VaV 36 "95,072" "75,456" "170,528" "166,690" 0 "3,838" 0 0 0 0 0 "256,506" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "703,606" "524,094" "1,227,699" "1,214,970" 0 "12,729" 0 0 0 0 0 "1,148,042" Čerpání fondů 38 "386,559" "240,447" "627,006" "29,303" "507,737" 0 "8,095" 0 "30,791" "51,080" 0 "283,756" Doplňková činnost 39 "105,424" "83,504" "188,927" "188,927" 0 0 0 0 0 0 0 "187,867" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "32,384" "66,927" "99,311" "99,678" 0 -366 0 0 0 0 0 "87,004" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "32,750" "67,227" "99,977" "99,978" 0 0 0 0 0 0 0 "86,829" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "19,074" "19,150" "38,224" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "37,310" "11,150" "48,460" ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč LF FaF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 16 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,307,238" "127,716" "841,810" "250,211" "407,253" "1,610,229" "445,419" "425,783" "182,595" "293,097" "5,891,352" "5,330,325" "283,044" "203,771" 135 0 "23,997" "50,080" 0 "5,363,499" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "837,091" "104,410" "560,243" "197,404" "282,807" "889,416" "281,198" "334,416" "134,291" "214,143" "3,835,419" "3,453,366" "283,044" "24,796" 135 0 "23,997" "50,080" 0 "3,461,353" v tom - mzdy 3 "365,225" "41,585" "282,846" "110,700" "169,991" "401,000" "154,337" "179,000" "61,100" "110,000" "1,875,784" "1,764,204" "98,370" "13,110" 100 0 0 0 0 "1,721,228" OON 4 "20,891" "1,214" "13,721" "2,700" "3,900" "9,000" "15,199" "5,000" "3,550" "3,500" "78,675" "75,367" "3,249" 59 0 0 0 0 0 "75,721" odvody 5 "125,202" "14,472" "92,731" "37,000" "57,457" "140,350" "50,141" "62,000" "21,460" "38,280" "639,092" "602,769" "33,503" "2,786" 35 0 0 0 0 "592,833" energie 6 "53,915" "6,600" "12,175" "9,022" "5,207" "58,500" "13,600" "9,500" "10,570" "4,000" "183,089" "125,892" "57,175" 22 0 0 0 0 0 "99,257" "opravy, údržba" 7 "10,195" 377 "3,997" "1,600" "1,100" "17,500" "2,500" "2,200" "1,670" "1,500" "42,639" "41,592" 997 50 0 0 0 0 0 "35,391" materiál 8 "26,566" "4,075" "11,347" "4,500" "4,900" "32,409" "4,124" "1,206" "3,650" "6,000" "98,777" "91,183" "6,253" "1,341" 0 0 0 0 0 "91,674" služby 9 "39,920" "25,015" "43,247" "5,500" "10,000" "41,049" "8,812" "9,685" "6,540" "10,000" "199,768" "155,989" "42,696" "1,083" 0 0 0 0 0 "151,885" cestovné 10 "1,764" 15 "2,543" 500 "1,000" "3,500" 574 "2,000" 920 "1,000" "13,816" "12,925" 248 643 0 0 0 0 0 "6,062" odpisy 11 "79,236" "4,610" "41,000" "7,300" "10,299" "141,500" "28,224" "11,300" "3,400" "11,934" "338,803" "338,803" 0 0 0 0 0 0 0 "331,955" stipendia 12 "9,071" "1,622" "21,754" "8,000" "7,833" "15,500" "15,219" "7,525" "2,893" "10,000" "99,417" "42,314" "7,023" 0 0 0 0 "50,080" 0 "84,203" ostatní 13 "105,107" "4,825" "34,882" "10,582" "11,120" "29,108" "-11,532" "45,000" "18,538" "17,929" "265,558" "202,328" "33,531" "5,703" 0 0 "23,997" 0 0 "271,145" C-doktorská stipendia 14 "36,450" "4,455" "51,000" "15,500" "16,500" "74,500" "8,000" "11,000" "9,072" "7,020" "233,497" "233,497" 0 0 0 0 0 0 0 "230,176" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 572 "6,000" 0 600 "1,200" "2,569" 0 0 560 "11,501" "11,501" 0 0 0 0 0 0 0 "14,850" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "131,556" "8,820" "18,000" "3,330" "17,174" "49,166" "32,667" "37,951" "3,189" "8,482" "310,334" "310,334" 0 0 0 0 0 0 0 "241,887" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "11,950" 0 "2,693" 0 682 "3,350" 300 200 "1,470" "1,612" "22,257" "20,864" 0 "1,393" 0 0 0 0 0 "20,037" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "23,147" 0 "10,900" 20 "1,120" "7,000" 150 "6,364" "4,565" 602 "53,868" "53,868" 0 0 0 0 0 0 0 "56,448" Účelové příspěvky bez VaV 19 "7,349" 0 "6,509" "1,200" "2,943" "5,437" 919 "8,663" "7,608" 610 "41,238" "31,935" 0 "9,303" 0 0 0 0 0 "32,181" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "220,362" "3,028" "98,105" "14,857" "63,087" "287,467" "81,911" "16,730" "13,734" "37,651" "836,932" "818,305" 0 "18,627" 0 0 0 0 0 "695,822" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "18,363" "2,875" "69,148" "17,100" "20,251" "180,828" "22,296" "8,853" "4,136" "20,517" "364,367" "217,688" 0 "146,679" 0 0 0 0 0 "378,839" Účelové příspěvky na VaV 22 547 "3,187" "10,712" 0 0 "79,866" 0 806 0 0 "95,118" "92,145" 0 "2,973" 0 0 0 0 0 "152,542" Doplňková činnost 23 "20,424" 369 "8,500" 800 "2,090" "32,000" "15,409" 800 "4,530" "1,900" "86,822" "86,822" 0 0 0 0 0 0 0 "79,363" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,319,166" "128,142" "844,044" "250,758" "408,415" "1,617,526" "446,721" "427,436" "184,800" "297,094" "5,924,102" "5,363,075" "283,044" "203,771" 135 0 "23,997" "50,080" 0 "5,422,568" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "338,116" "71,299" "336,479" "125,547" "146,735" "327,043" "169,565" "237,284" "103,641" "123,919" "1,979,628" "1,979,628" 0 0 0 0 0 0 0 "1,819,177" C-doktorská stipendia 26 "36,450" "4,455" "51,000" "15,500" "16,500" "74,500" "8,000" "11,000" "9,072" "7,020" "233,497" "233,497" 0 0 0 0 0 0 0 "230,176" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 572 "6,000" 0 600 "1,200" "2,569" 0 0 560 "11,501" "11,501" 0 0 0 0 0 0 0 "14,850" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "131,556" "8,820" "18,000" "3,330" "17,174" "49,166" "32,667" "37,951" "3,189" "8,482" "310,334" "310,334" 0 0 0 0 0 0 0 "241,887" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "11,950" 0 "1,802" 0 682 "3,350" 300 200 "1,470" "1,612" "21,366" "20,864" 0 502 0 0 0 0 0 "20,037" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "23,147" 0 "10,900" 20 "1,120" "7,000" 150 "6,364" "4,565" 602 "53,868" "53,868" 0 0 0 0 0 0 0 "56,448" Účelové příspěvky bez VaV 32 "7,349" 0 "6,509" "1,200" "2,943" "5,437" 919 "8,663" "7,608" 610 "41,238" "31,935" 0 "9,303" 0 0 0 0 0 "32,006" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "104,111" "23,585" "102,770" "31,622" "73,500" "316,562" "58,392" "35,639" "6,658" "26,568" "779,408" "767,307" 0 "12,101" 0 0 0 0 0 "764,742" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "220,362" "3,028" "98,105" "14,857" "63,087" "287,467" "81,911" "16,730" "13,734" "37,651" "836,932" "818,305" 0 "18,627" 0 0 0 0 0 "695,822" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "18,363" "2,875" "70,451" "17,100" "20,251" "180,828" "22,296" "8,853" "4,136" "20,517" "365,670" "217,688" 0 "147,982" 0 0 0 0 0 "378,839" Účelové příspěvky na VaV 36 547 "3,187" "10,666" 0 0 "79,866" 0 806 0 0 "95,072" "92,145" 0 "2,927" 0 0 0 0 0 "152,542" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "320,174" "8,135" "63,831" "26,000" "20,000" "150,608" "38,143" "33,429" "10,409" "32,877" "703,606" "691,276" 0 "12,329" 0 0 0 0 0 "704,346" Čerpání fondů 38 "84,348" "1,797" "58,606" "14,082" "43,623" "89,500" "15,589" "29,677" "14,661" "34,676" "386,559" "29,303" "283,044" 0 135 0 "23,997" "50,080" 0 "213,223" Doplňková činnost 39 "22,693" 389 "8,925" "1,500" "2,200" "45,000" "16,220" 840 "5,657" "2,000" "105,424" "105,424" 0 0 0 0 0 0 0 "98,473" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "11,927" 426 "1,868" 547 "1,162" "7,297" "1,302" "1,653" "2,205" "3,997" "32,384" "32,750" 0 -366 0 0 0 0 0 "59,246" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "11,927" 426 "2,234" 547 "1,162" "7,297" "1,302" "1,653" "2,205" "3,997" "32,750" "32,750" 0 0 0 0 0 0 0 "59,070" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 0 0 0 "8,000" "11,074" 0 0 0 0 "19,074" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 0 0 0 0 "37,310" 0 0 0 0 "37,310" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč CEITEC SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Převody z fondů/použití fondů Skuteč. Hosp.středisko: přehled nefakultních HS - plán č.ř. 71 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "798,642" "260,578" "86,727" "18,459" "36,861" "17,475" "326,734" "59,785" "205,807" "623,654" "2,434,723" "2,062,246" "224,693" "132,029" "7,960" 0 "6,794" "1,000" 0 "2,139,316" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "326,142" "244,380" "83,711" "17,659" "7,781" "11,335" "212,042" "53,091" "43,140" "523,778" "1,523,059" "1,280,093" "224,693" "2,519" "7,960" 0 "6,794" "1,000" 0 "1,271,221" v tom - mzdy 3 "80,000" "68,881" "51,479" "6,333" "3,290" "5,750" "80,054" "36,240" "11,300" "143,155" "486,482" "412,843" "67,406" 333 "5,900" 0 0 0 0 "448,991" OON 4 0 "2,050" 537 340 223 120 "4,356" "2,000" 100 "7,957" "17,683" "15,512" "2,054" 116 0 0 0 0 0 "17,892" odvody 5 "28,000" "24,108" "18,145" "2,088" "1,158" "2,000" "28,699" "12,614" "3,990" "53,199" "174,001" "146,340" "25,602" 0 "2,060" 0 0 0 0 "156,867" energie 6 "45,000" "57,399" 0 "2,435" 300 100 "7,500" 400 350 "4,885" "118,369" "86,370" "31,999" 0 0 0 0 0 0 "55,134" "opravy, údržba" 7 "8,000" "7,718" 4 "2,422" 200 50 "2,500" 100 80 "9,291" "30,365" "17,923" "12,441" 0 0 0 0 0 0 "25,102" materiál 8 "17,670" "42,920" 515 900 300 120 "4,990" 500 "1,200" "13,189" "82,304" "54,574" "26,060" "1,670" 0 0 0 0 0 "47,370" služby 9 "10,000" "20,442" 71 681 400 "1,050" "14,872" "1,000" 900 "47,978" "97,394" "72,845" "24,549" 0 0 0 0 0 0 "112,068" cestovné 10 0 86 20 110 60 210 750 200 "4,200" "2,173" "7,809" "3,664" "4,145" 0 0 0 0 0 0 "1,445" odpisy 11 "150,000" "11,567" "73,000" "2,060" "1,350" "1,350" "68,021" 0 200 "9,000" "316,548" "314,488" "2,060" 0 0 0 0 0 0 "335,879" stipendia 12 "3,972" 0 0 0 0 0 300 0 "14,100" "103,946" "122,318" "102,375" "18,943" 0 0 0 0 "1,000" 0 "111,620" ostatní 13 "-16,500" "9,209" "-60,060" 290 500 585 0 37 "6,720" "129,006" "69,787" "53,159" "9,434" 400 0 0 "6,794" 0 0 "-41,147" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 855 0 855 855 0 0 0 0 0 0 0 855 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 0 0 0 "19,901" "2,840" "12,073" "1,730" "21,812" "53,923" "112,279" "112,279" 0 0 0 0 0 0 0 "107,450" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 372 0 0 406 778 778 0 0 0 0 0 0 0 "1,019" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 "1,473" 0 0 "1,490" 0 "9,448" "12,411" "12,411" 0 0 0 0 0 0 0 "17,698" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 "6,600" 0 0 "1,142" "140,000" "1,077" "148,819" "75,027" 0 "73,792" 0 0 0 0 0 "145,812" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "280,000" 0 0 0 356 300 "31,971" 0 0 "5,390" "318,017" "312,117" 0 "5,900" 0 0 0 0 0 "274,801" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "101,000" 0 0 0 0 "2,000" "51,320" "2,329" 0 "17,773" "174,422" "125,515" 0 "48,907" 0 0 0 0 0 "162,173" Účelové příspěvky na VaV 22 "73,500" 0 0 0 0 0 "1,956" 0 0 0 "75,456" "74,545" 0 911 0 0 0 0 0 "103,964" Doplňková činnost 23 "18,000" "16,198" "3,016" 800 750 "1,000" "17,000" 3 0 "11,860" "68,627" "68,627" 0 0 0 0 0 0 0 "54,325" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "805,642" "260,578" "86,931" "18,759" "36,911" "17,986" "327,734" "59,893" "206,153" "681,363" "2,501,950" "2,129,474" "224,693" "132,029" "7,960" 0 "6,794" "1,000" 0 "2,167,075" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "4,482" "13,184" "9,595" "11,625" "2,000" "10,542" "146,904" "49,300" "15,180" "209,456" "472,268" "472,268" 0 0 0 0 0 0 0 "478,434" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 855 0 855 855 0 0 0 0 0 0 0 855 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 0 0 0 "19,901" "2,840" "12,073" "1,730" "21,812" "53,923" "112,279" "112,279" 0 0 0 0 0 0 0 "107,450" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "1,883" 0 0 0 0 0 0 0 "100,195" "102,078" "102,078" 0 0 0 0 0 0 0 "111,281" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 372 0 0 406 778 778 0 0 0 0 0 0 0 "1,019" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 "1,473" 0 0 "1,490" 0 "9,448" "12,411" "12,411" 0 0 0 0 0 0 0 "17,698" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 300 "6,600" 0 0 "1,142" "140,000" "1,077" "149,119" "75,327" 0 "73,792" 0 0 0 0 0 "145,812" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "127,160" 0 0 0 581 19 "9,265" 897 0 "98,300" "236,222" "234,103" 0 "2,119" 0 0 0 0 0 "159,966" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "280,000" 0 0 0 356 300 "31,971" 0 0 "5,390" "318,017" "312,117" 0 "5,900" 0 0 0 0 0 "274,801" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "101,000" 0 0 0 0 "2,000" "51,320" "2,329" 0 "17,773" "174,422" "125,515" 0 "48,907" 0 0 0 0 0 "162,173" Účelové příspěvky na VaV 36 "73,500" 0 0 0 0 0 "1,956" 0 0 0 "75,456" "74,545" 0 911 0 0 0 0 0 "103,964" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "150,000" "152,217" "73,315" "1,306" "2,200" 500 "49,373" "2,000" "4,000" "89,183" "524,094" "523,694" 0 400 0 0 0 0 0 "443,696" Čerpání fondů 38 "44,500" "73,046" 801 "3,828" "3,000" 85 "6,500" "1,000" "24,300" "83,387" "240,447" 0 "224,693" 0 "7,960" 0 "6,794" "1,000" 0 "70,533" Doplňková činnost 39 "25,000" "20,248" "3,220" "1,700" 800 "1,700" "18,000" 5 6 "12,825" "83,504" "83,504" 0 0 0 0 0 0 0 "89,394" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "7,000" 0 204 0 50 511 "1,000" 108 346 "57,708" "66,927" "66,927" 0 0 0 0 0 0 0 "27,758" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "7,000" 0 204 300 50 511 "1,000" 108 346 "57,708" "67,227" "67,227" 0 0 0 0 0 0 0 "27,759" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "19,150" "19,150" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "11,150" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,150" ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,307,238" "1,214,662" "77,448" "8,228" 0 0 "5,000" "1,900" 0 0 0 0.00% 0 "1,109,072" "1,030,316" "1,017,264" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "837,091" "747,589" "77,448" "5,155" 0 0 "5,000" "1,900" 0 0 0 0.00% 0 "708,270" "629,776" "664,875" v tom - mzdy 3 "365,225" "360,070" "5,155" "308,223" "320,098" "290,702" OON 4 "20,891" "20,891" "18,992" "16,846" "15,892" odvody 5 "125,202" "125,202" "107,396" "107,771" "101,671" energie 6 "53,915" "3,915" "50,000" "26,893" "32,735" "25,392" "opravy, údržba" 7 "10,195" "10,195" "9,167" "10,095" "9,689" materiál 8 "26,566" "24,118" "2,448" "21,925" "20,596" "24,350" služby 9 "39,920" "14,920" "25,000" "36,291" "31,476" "29,694" cestovné 10 "1,764" "1,764" 616 "1,763" 541 odpisy 11 "79,236" "79,236" "75,116" "42,305" "42,305" stipendia 12 "9,071" "7,171" "1,900" "9,009" "7,219" "7,219" ostatní 13 "105,107" "100,107" "5,000" "94,642" "38,873" "117,419" C-doktorská stipendia 14 "36,450" "36,450" "36,518" "39,150" "34,358" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 790 293 412 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "131,556" "131,556" "117,679" "114,899" "106,888" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "11,950" "11,950" "11,537" "10,800" "10,762" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "23,147" "23,147" "25,806" "29,890" "39,348" Účelové příspěvky bez VaV 19 "7,349" "7,349" "7,013" "5,233" "7,722" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "220,362" "217,835" "2,527" "131,210" "131,191" "91,887" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "18,363" "18,363" "25,834" "26,144" "17,342" Účelové příspěvky na VaV 22 547 0 547 "26,345" "23,344" "25,011" Doplňková činnost 23 "20,424" "20,424" "18,070" "19,595" "18,662" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,319,166" "1,226,589" "77,448" "8,228" 0 0 "5,000" "1,900" 0 0 0 0.00% 0 "1,133,577" "1,040,361" "1,034,715" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "338,116" "338,116" "285,038" "285,008" "314,356" C-doktorská stipendia 26 "36,450" "36,450" "36,518" "39,150" "34,358" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 790 293 412 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "131,556" "131,556" "117,679" "114,899" "106,888" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "11,950" "11,950" "11,537" "10,800" "10,762" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "23,147" "23,147" "25,806" "29,890" "39,348" Účelové příspěvky bez VaV 32 "7,349" "7,349" "7,013" "5,233" "7,722" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "104,111" "104,111" "103,072" "93,069" "95,442" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "220,362" "217,835" "2,527" "131,210" "131,191" "91,887" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "18,363" "18,363" "25,834" "26,144" "17,342" Účelové příspěvky na VaV 36 547 547 "26,345" "23,344" "25,011" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "320,174" "315,019" "5,155" "311,900" "243,581" "256,401" Čerpání fondů 38 "84,348" "77,448" "5,000" "1,900" "30,205" "17,997" "15,967" Doplňková činnost 39 "22,693" "22,693" "20,630" "19,761" "18,820" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "11,927" "11,927" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "24,505" "10,045" "17,451" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "11,927" "11,927" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,505" "10,045" "17,451" Schváleno v AS fakulty dne: 26.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 16 - Farmaceutická fakulta č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "127,716" "125,728" 897 191 0 0 500 400 0 0 0 0.00% 0 "119,353" "115,277" "55,587" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "104,410" "102,570" 897 43 0 0 500 400 0 0 0 0.00% 0 "104,950" "101,378" "50,015" v tom - mzdy 3 "41,585" "41,585" "45,353" "46,046" "22,662" OON 4 "1,214" "1,214" "1,104" 840 359 odvody 5 "14,472" "14,472" "15,991" "16,316" "7,704" energie 6 "6,600" "6,600" "3,514" "4,000" "1,758" "opravy, údržba" 7 377 377 343 0 366 materiál 8 "4,075" "4,075" "3,705" "3,560" "2,912" služby 9 "25,015" "25,015" "24,345" "23,535" "11,733" cestovné 10 15 15 23 0 4 odpisy 11 "4,610" "4,610" "4,577" "4,368" "1,819" stipendia 12 "1,622" "1,222" 400 "1,111" 652 10 ostatní 13 "4,825" "3,385" 897 43 500 "4,885" "2,060" 688 C-doktorská stipendia 14 "4,455" "4,455" "4,388" "5,130" "2,228" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 572 572 520 0 302 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "8,820" "8,820" "4,132" "5,237" "1,886" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "3,028" "3,028" "1,415" 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "2,875" "2,875" 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 "3,187" "3,039" 148 "3,600" "3,532" "1,039" Doplňková činnost 23 369 369 348 0 117 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "128,142" "126,154" 897 191 0 0 500 400 0 0 0 0.00% 0 "121,157" "115,456" "56,313" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "71,299" "71,299" "75,607" "75,607" C-doktorská stipendia 26 "4,455" "4,455" "4,388" "5,130" "2,228" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 572 572 520 0 302 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "8,820" "8,820" "4,132" "5,237" "1,886" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "23,585" "23,585" "20,796" "20,248" "10,124" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "3,028" "3,028" "1,415" 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "2,875" "2,875" 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 "3,187" "3,039" 148 "3,600" "3,532" "1,039" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "8,135" "8,092" 43 "7,356" "5,050" "2,228" Čerpání fondů 38 "1,797" 897 500 400 "2,989" 652 "38,381" Doplňková činnost 39 389 389 354 0 125 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 426 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,804" 179 726 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 426 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,804" 179 726 Schváleno v AS fakulty dne: 12.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "841,810" "784,486" "16,064" "28,021" 0 0 "2,485" "10,754" 0 0 0 0.00% 0 "760,913" "744,610" "710,499" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "560,243" "525,486" "16,064" "5,454" 0 0 "2,485" "10,754" 0 0 0 0.00% 0 "508,147" "498,095" "485,129" v tom - mzdy 3 "282,846" "277,057" "2,135" "3,654" "263,864" "254,546" "251,910" OON 4 "13,721" "13,000" 721 "13,118" "12,000" "11,039" odvody 5 "92,731" "91,429" "1,302" "91,540" "89,073" "87,306" energie 6 "12,175" "10,000" "2,175" "8,009" "9,327" "8,235" "opravy, údržba" 7 "3,997" "3,500" 497 "3,017" "3,307" "2,616" materiál 8 "11,347" "11,000" 225 122 "11,371" "11,046" "11,038" služby 9 "43,247" "33,000" "9,914" 333 "30,933" "29,365" "28,685" cestovné 10 "2,543" "2,500" 43 "1,020" "1,100" 709 odpisy 11 "41,000" "41,000" "40,030" "42,000" "40,966" stipendia 12 "21,754" "11,000" "10,754" "13,712" "18,600" "14,063" ostatní 13 "34,882" "32,000" 397 "2,485" "31,534" "27,731" "28,562" C-doktorská stipendia 14 "51,000" "51,000" "49,275" "47,000" "47,993" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "6,000" "6,000" "4,381" "1,800" "2,209" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "18,000" "18,000" "16,803" "13,059" "15,639" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "2,693" "1,300" "1,393" "1,195" "1,955" "2,763" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "10,900" "10,900" "11,660" "11,066" "11,871" Účelové příspěvky bez VaV 19 "6,509" "5,000" "1,509" "4,394" "3,073" "4,455" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "98,105" "96,000" "2,105" "94,877" "95,401" "81,889" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "69,148" "52,000" "17,148" "51,933" "55,949" "41,065" Účelové příspěvky na VaV 22 "10,712" "10,300" 412 "11,231" "11,412" "12,808" Doplňková činnost 23 "8,500" "8,500" "7,016" "5,800" "4,678" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "844,044" "786,720" "16,064" "28,021" 0 0 "2,485" "10,754" 0 0 0 0 0 "767,239" "746,017" "715,659" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "336,479" "336,479" "307,999" "317,985" "302,427" C-doktorská stipendia 26 "51,000" "51,000" "49,275" "47,000" "47,993" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "6,000" "6,000" "4,381" "1,800" "2,209" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "18,000" "18,000" "16,803" "13,059" "15,639" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,802" "1,300" 502 "1,195" "1,955" "2,763" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "10,900" "10,900" "11,660" "11,066" "11,871" Účelové příspěvky bez VaV 32 "6,509" "5,000" "1,509" "4,394" "3,073" "4,455" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "102,770" "98,513" "4,257" "114,611" "96,074" "100,150" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "98,105" "96,000" "2,105" "94,877" "95,401" "81,889" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "70,451" "52,000" "18,451" "51,933" "55,949" "41,065" Účelové příspěvky na VaV 36 "10,666" "10,300" 366 "11,231" "11,412" "12,808" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "63,831" "63,000" 831 "61,266" "50,804" "61,812" Čerpání fondů 38 "58,606" "29,303" "16,064" "2,485" "10,754" "29,303" "34,349" "24,756" Doplňková činnost 39 "8,925" "8,925" "8,310" "6,090" "5,822" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,868" "2,234" 0 -366 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,325" "1,407" "5,160" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,234" "2,234" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,325" "1,407" "5,160" Schváleno v AS fakulty dne: 25.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "8,667" "3,400" "3,275" "16,930" "6,916" "13,551" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "250,211" "235,990" "5,082" 139 0 0 "1,000" "8,000" 0 0 0 0.00% 0 "260,890" "242,744" "230,970" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "197,404" "183,300" "5,082" 22 0 0 "1,000" "8,000" 0 0 0.00% 0 "194,486" "194,860" "184,641" v tom - mzdy 3 "110,700" "110,700" "113,296" "107,000" "106,740" OON 4 "2,700" "2,700" "2,998" "3,700" "3,004" odvody 5 "37,000" "37,000" "39,395" "38,150" "37,176" energie 6 "9,022" "6,000" "3,000" 22 "3,418" "3,500" "3,053" "opravy, údržba" 7 "1,600" "1,600" "1,409" "2,200" "1,131" materiál 8 "4,500" "4,500" "5,608" "4,000" "3,277" služby 9 "5,500" "5,500" "5,604" "5,000" "4,632" cestovné 10 500 500 189 "1,000" 143 odpisy 11 "7,300" "7,300" "7,226" "7,000" "6,763" stipendia 12 "8,000" 0 "8,000" "3,985" "8,000" "3,758" ostatní 13 "10,582" "7,500" "2,082" "1,000" "11,358" "15,310" "14,964" C-doktorská stipendia 14 "15,500" "15,500" "15,424" "14,500" "14,108" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "3,330" "3,330" "3,976" "3,208" "3,299" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 20 20 359 "1,200" "1,368" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,200" "1,200" "1,315" "1,320" 106 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "14,857" "14,740" 117 "10,653" "4,126" "9,678" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "17,100" "17,100" "31,680" "21,600" "14,909" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 "2,070" "1,130" "1,551" Doplňková činnost 23 800 800 927 800 "1,310" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "250,758" "236,537" "5,082" 139 0 0 "1,000" "8,000" 0 0 0 0.00% 0 "263,608" "244,282" "234,474" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "125,547" "125,547" "120,542" "120,541" "116,491" C-doktorská stipendia 26 "15,500" "15,500" "15,424" "14,500" "14,108" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "3,330" "3,330" "3,976" "3,208" "3,299" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 20 20 359 "1,200" "1,368" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,200" "1,200" "1,315" "1,320" 106 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "31,622" "31,600" 22 "32,062" "30,297" "32,008" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "14,857" "14,740" 117 "10,653" "4,126" "9,678" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "17,100" "17,100" "31,680" "21,600" "14,909" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 "2,070" "1,130" "1,550" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "26,000" "26,000" "27,391" "28,000" "29,372" Čerpání fondů 38 "14,082" "5,082" "1,000" "8,000" "16,975" "17,360" "9,640" Doplňková činnost 39 "1,500" "1,500" "1,161" "1,000" "1,945" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 547 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,718" "1,538" "3,505" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 547 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,718" "1,538" "3,504" Schváleno v AS fakulty dne: 11.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "57,635" "3,039" 553 "11,427" 674 "8,594" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "407,253" "358,797" "34,408" "4,833" 0 0 "2,000" "7,215" 0 0 0 0.00% 0 "383,790" "373,812" "338,256" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "282,807" "236,063" "34,408" "3,121" 0 0 "2,000" "7,215" 0 0 0 0.00% 0 "263,679" "259,884" "232,804" v tom - mzdy 3 "169,991" "155,050" "13,395" "1,546" "143,806" "140,000" "129,098" OON 4 "3,900" "1,700" "2,200" "5,216" "4,000" "4,192" odvody 5 "57,457" "52,407" "4,528" 523 "49,408" "48,999" "44,646" energie 6 "5,207" "5,207" "2,954" "3,400" "2,638" "opravy, údržba" 7 "1,100" 900 200 828 "1,700" 350 materiál 8 "4,900" "2,700" "2,000" 200 "4,559" "6,175" "4,332" služby 9 "10,000" "7,100" "2,600" 300 "6,040" "7,178" "4,904" cestovné 10 "1,000" 300 200 500 227 450 424 odpisy 11 "10,299" "10,299" "10,299" "10,231" "10,231" stipendia 12 "7,833" 200 418 "7,215" "7,657" "8,000" "6,526" ostatní 13 "11,120" 200 "8,868" 52 "2,000" "32,685" "29,751" "25,464" C-doktorská stipendia 14 "16,500" "16,500" "17,719" "15,000" "16,234" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 600 600 660 400 466 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "17,174" "17,174" "6,379" "3,455" "5,968" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 682 682 373 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "1,120" "1,120" "1,444" "2,523" "1,966" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,943" "2,943" "3,333" "1,869" "3,708" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "63,087" "61,374" "1,713" "56,678" "58,452" "52,501" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "20,251" "20,251" "26,671" "25,021" "17,647" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 "5,018" "5,782" "5,737" Doplňková činnost 23 "2,090" "2,090" "1,835" "1,425" "1,226" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "408,415" "359,959" "34,408" "4,833" 0 0 "2,000" "7,215" 0 0 0 0.00% 0 "387,025" "376,648" "340,316" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "146,735" "146,735" "139,943" "139,943" "133,484" C-doktorská stipendia 26 "16,500" "16,500" "17,719" "15,000" "16,234" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 600 600 660 400 466 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "17,174" "17,174" "6,379" "3,455" "5,968" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 682 682 373 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "1,120" "1,120" "1,444" "2,523" "1,966" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,943" "2,943" "3,333" "1,869" "3,708" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "73,500" "70,380" "3,120" "66,969" "64,296" "56,747" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "63,087" "61,374" "1,713" "56,678" "58,452" "52,501" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "20,251" "20,251" "26,671" "25,021" "17,647" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 "5,018" "5,782" "5,737" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "20,000" "20,000" "32,839" "20,152" "27,542" Čerpání fondů 38 "43,623" 0 "34,408" 0 "2,000" "7,215" "26,403" "38,255" "16,253" Doplňková činnost 39 "2,200" "2,200" "2,596" "1,500" "2,062" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,162" "1,162" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,236" "2,836" "2,059" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,162" "1,162" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,236" "2,836" "2,059" Schváleno v AS fakulty dne: 25.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "24,752" "4,386" "2,502" "6,756" 836 "6,873" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "8,000" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,610,229" "1,377,854" "80,000" "142,875" 0 0 "6,000" "3,500" 0 0 0 0.00% 0 "1,513,432" "1,610,721" "1,399,461" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "889,416" "793,899" "80,000" "6,017" 0 0 "6,000" "3,500" 0 0 0 0.00% 0 "791,823" "756,655" "708,959" v tom - mzdy 3 "401,000" "351,000" "50,000" "366,191" "355,000" "336,325" OON 4 "9,000" "9,000" "7,627" "8,000" "6,979" odvody 5 "140,350" "122,850" "17,500" "125,507" "124,250" "114,446" energie 6 "58,500" "58,500" "38,727" "40,000" "38,360" "opravy, údržba" 7 "17,500" "17,500" "14,508" "13,000" "12,968" materiál 8 "32,409" "32,000" 409 "29,251" "35,500" "33,279" služby 9 "41,049" "41,049" "24,531" "28,000" "23,908" cestovné 10 "3,500" "3,500" "2,642" "3,500" "2,907" odpisy 11 "141,500" "141,500" "141,030" "114,046" "114,046" stipendia 12 "15,500" "12,000" "3,500" "14,961" "17,200" "14,198" ostatní 13 "29,108" "5,000" "12,500" "5,608" "6,000" "26,849" "18,159" "11,544" C-doktorská stipendia 14 "74,500" "74,500" "74,453" "71,000" "70,031" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,200" "1,200" "1,190" 815 814 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "49,166" "49,166" "38,223" "32,200" "32,231" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "3,350" "3,350" "3,314" "3,800" "2,566" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "7,000" "7,000" "6,699" "6,200" "7,441" Účelové příspěvky bez VaV 19 "5,437" "3,500" "1,937" "3,464" "5,050" "5,044" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "287,467" "280,239" "7,228" "300,662" "298,000" "293,482" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "180,828" "55,000" "125,828" "181,537" "330,000" "177,891" Účelové příspěvky na VaV 22 "79,866" "78,000" "1,866" "80,217" "71,000" "64,741" Doplňková činnost 23 "32,000" "32,000" "31,851" "36,000" "36,261" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,617,526" "1,385,151" "80,000" "142,875" 0 0 "6,000" "3,500" 0 0 0 0.00% 0 "1,520,201" "1,622,680" "1,409,071" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "327,043" "327,043" "300,168" "302,038" "286,306" C-doktorská stipendia 26 "74,500" "74,500" "74,453" "71,000" "70,031" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,200" "1,200" "1,190" 815 814 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "49,166" "49,166" "38,223" "32,200" "32,231" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "3,350" "3,350" "3,314" "3,800" "2,566" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "7,000" "7,000" "6,699" "6,200" "7,441" Účelové příspěvky bez VaV 32 "5,437" "3,500" "1,937" "3,476" "5,050" "5,034" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "316,562" "316,153" 409 "299,057" "284,076" "275,352" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "287,467" "280,239" "7,228" "300,662" "298,000" "293,482" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "180,828" "55,000" "125,828" "181,537" "330,000" "177,891" Účelové příspěvky na VaV 36 "79,866" "78,000" "1,866" "80,217" "71,000" "64,741" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "150,608" "145,000" "5,608" "148,771" "119,000" "118,636" Čerpání fondů 38 "89,500" "80,000" "6,000" "3,500" "42,308" "54,500" "30,535" Doplňková činnost 39 "45,000" "45,000" "40,128" "45,000" "44,011" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "7,297" "7,297" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,757" "11,959" "9,621" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "7,297" "7,297" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,768" "11,959" "9,610" Schváleno v AS fakulty dne: 11.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "156,025" "25,697" 1 "20,576" "10,941" "6,582" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "11,074" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "37,310" ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "445,419" "421,344" "13,219" "8,486" 0 0 "1,070" "1,300" 0 0 0 0.00% 0 "413,364" "374,948" "404,064" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "281,198" "263,125" "13,219" "2,484" 0 0 "1,070" "1,300" 0 0 0 0.00% 0 "280,314" "262,292" "269,630" v tom - mzdy 3 "154,337" "151,912" 590 "1,835" "163,439" "149,484" "155,809" OON 4 "15,199" "15,162" 28 9 "12,572" "7,109" "7,718" odvody 5 "50,141" "49,296" 205 640 "52,701" "48,477" "49,821" energie 6 "13,600" "13,600" "4,594" "6,000" "4,833" "opravy, údržba" 7 "2,500" "2,500" "2,212" "2,500" "2,049" materiál 8 "4,124" "4,044" 80 "4,626" "5,154" "5,445" služby 9 "8,812" "8,762" 50 "4,918" "6,103" "5,691" cestovné 10 574 554 20 407 900 "2,495" odpisy 11 "28,224" "28,224" "27,090" "27,484" "27,488" stipendia 12 "15,219" "7,839" "6,080" "1,300" "15,236" "17,704" "17,701" ostatní 13 "-11,532" "-18,768" "6,166" "1,070" "-7,480" "-8,623" "-9,421" C-doktorská stipendia 14 "8,000" "8,000" "8,843" "9,450" "9,146" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "2,569" "2,569" "2,829" "2,000" "2,778" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "32,667" "32,667" 0 "8,563" "7,743" "6,886" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 300 300 349 0 457 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 150 150 107 0 "2,487" Účelové příspěvky bez VaV 19 919 919 "1,406" "1,406" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "81,911" "80,362" "1,549" "52,888" "55,442" "53,530" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "22,296" "18,762" "3,534" "26,499" "6,526" "22,942" Účelové příspěvky na VaV 22 0 "17,600" "15,832" "23,573" Doplňková činnost 23 "15,409" "15,409" "13,966" "14,257" "12,634" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "446,721" "422,646" "13,219" "8,486" 0 0 "1,070" "1,300" 0 0 0 0.00% 0 "419,144" "377,244" "411,216" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "169,565" "169,565" "154,874" "154,874" "160,151" C-doktorská stipendia 26 "8,000" "8,000" "8,843" "9,450" "9,146" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "2,569" "2,569" "2,829" "2,000" "2,778" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "32,667" "32,667" "8,563" "7,743" "6,886" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 300 300 349 0 457 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 150 150 107 0 "2,487" Účelové příspěvky bez VaV 32 919 919 "1,406" "1,406" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "58,392" "55,908" "2,484" "62,944" "53,773" "61,131" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "81,911" "80,362" "1,549" "52,888" "55,442" "53,530" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "22,296" "18,762" "3,534" "26,499" "6,526" "22,942" Účelové příspěvky na VaV 36 0 "17,600" "15,832" "23,573" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "38,143" "38,143" "42,144" "37,237" "44,047" Čerpání fondů 38 "15,589" "13,219" "1,070" "1,300" "22,722" "17,111" "7,920" Doplňková činnost 39 "16,220" "16,220" "17,376" "15,850" "16,168" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,302" "1,302" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "5,779" "2,296" "7,152" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,302" "1,302" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,779" "2,296" "7,152" Schváleno v AS fakulty dne: 22.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "86,701" "8,482" 833 "2,845" "12,725" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "425,783" "391,169" "20,677" "4,937" 0 0 "2,000" "7,000" 0 0 0 0.00% 0 "404,508" "418,437" "400,744" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "334,416" "303,742" "20,677" 997 0 0 "2,000" "7,000" 0 0 0 0.00% 0 "305,535" "322,900" "296,400" v tom - mzdy 3 "179,000" "164,880" "13,700" 420 "166,410" "171,000" "152,396" OON 4 "5,000" "5,000" "5,353" "6,000" "4,173" odvody 5 "62,000" "57,053" "4,800" 147 "57,795" "61,000" "52,956" energie 6 "9,500" "9,500" "4,757" "5,000" "4,517" "opravy, údržba" 7 "2,200" "2,200" "1,437" "1,500" "1,681" materiál 8 "1,206" 776 430 "3,179" "2,200" "2,115" služby 9 "9,685" "8,033" "1,652" "6,166" "7,000" "7,072" cestovné 10 "2,000" "2,000" 409 300 301 odpisy 11 "11,300" "11,300" "10,845" "10,000" "10,752" stipendia 12 "7,525" 525 "7,000" "7,846" "8,900" "10,873" ostatní 13 "45,000" "43,000" "2,000" "41,338" "50,000" "49,564" C-doktorská stipendia 14 "11,000" "11,000" "10,766" "9,900" "9,889" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 9 200 137 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "37,951" "37,951" "39,187" "37,768" "37,762" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 200 200 "1,408" "1,502" "1,193" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "6,364" "6,364" "5,662" "6,439" "19,524" Účelové příspěvky bez VaV 19 "8,663" "4,862" "3,801" "7,545" "6,332" "8,625" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "16,730" "16,591" 139 "23,244" "21,508" "20,247" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "8,853" "8,853" "9,484" "10,206" "5,552" Účelové příspěvky na VaV 22 806 806 "1,182" "1,182" "1,063" Doplňková činnost 23 800 800 486 500 352 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "427,436" "392,822" "20,677" "4,937" 0 0 "2,000" "7,000" 0 0 0 0.00% 0 "405,252" "420,362" "403,086" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "237,284" "237,284" "219,552" "220,482" "199,919" C-doktorská stipendia 26 "11,000" "11,000" "10,766" "9,900" "9,889" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 9 200 137 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "37,951" "37,951" "39,187" "37,768" "37,762" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 200 200 "1,408" "1,502" "1,193" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "6,364" "6,364" "5,662" "6,439" "19,524" Účelové příspěvky bez VaV 32 "8,663" "4,862" "3,801" "7,358" "6,332" "8,632" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "35,639" "35,071" 568 "34,358" "33,318" "34,842" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "16,730" "16,591" 139 "23,244" "21,508" "20,247" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "8,853" "8,853" "9,484" "10,206" "5,552" Účelové příspěvky na VaV 36 806 806 "1,182" "1,182" "1,063" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "33,429" "33,000" 429 "33,778" "30,000" "33,998" Čerpání fondů 38 "29,677" "20,677" "2,000" "7,000" "18,549" "41,000" "29,782" Doplňková činnost 39 840 840 715 525 546 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,653" "1,653" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 931 "1,925" "2,335" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,653" "1,653" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 "1,925" "2,342" Schváleno v AS fakulty dne: 3.5.2022 zůstatek ve fondech 2013 "8,434" 495 "3,015" 203 "7,196" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "182,595" "166,754" "11,651" "1,180" 0 0 610 "2,400" 0 0 0 0.00% 0 "146,560" "153,006" "142,974" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "134,291" "119,630" "11,651" 0 0 610 "2,400" 0 0 0.00% 0 "120,523" "123,980" "115,509" v tom - mzdy 3 "61,100" "57,550" "3,550" "56,147" "55,841" "50,697" OON 4 "3,550" "3,300" 250 "3,542" "4,250" "3,750" odvody 5 "21,460" "20,210" "1,250" "19,728" "19,768" "18,171" energie 6 "10,570" "8,570" "2,000" "4,703" "6,455" "4,719" "opravy, údržba" 7 "1,670" "1,370" 300 "1,192" "2,340" "1,314" materiál 8 "3,650" "2,350" "1,300" "2,751" "3,850" "2,347" služby 9 "6,540" "6,060" 480 "5,686" "6,830" "4,265" cestovné 10 920 920 264 650 214 odpisy 11 "3,400" "3,400" "3,808" "3,523" "4,223" stipendia 12 "2,893" 493 "2,400" "2,575" "2,400" "2,542" ostatní 13 "18,538" "15,407" "2,521" 610 "20,128" "18,073" "23,267" C-doktorská stipendia 14 "9,072" "9,072" "7,324" "7,695" "7,256" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "3,189" "3,189" "2,585" "2,398" "2,875" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,470" "1,470" "1,450" "1,450" "1,450" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "4,565" "4,565" "2,748" "2,955" "2,197" Účelové příspěvky bez VaV 19 "7,608" "6,471" "1,137" "1,818" "2,802" "5,249" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "13,734" "13,691" 43 "2,897" "3,455" "3,339" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "4,136" "4,136" "3,283" "3,989" "2,476" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 "1,173" "1,216" 0 Doplňková činnost 23 "4,530" "4,530" "2,759" "3,066" "2,623" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "184,800" "168,959" "11,651" "1,180" 0 0 610 "2,400" 0 0 0 0 0 "149,205" "154,506" "143,815" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "103,641" "103,641" "98,443" "98,423" "93,358" C-doktorská stipendia 26 "9,072" "9,072" "7,324" "7,695" "7,256" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "3,189" "3,189" "2,585" "2,398" "2,875" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,470" "1,470" "1,450" "1,450" "1,450" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "4,565" "4,565" "2,748" "2,955" "2,197" Účelové příspěvky bez VaV 32 "7,608" "6,471" "1,137" "1,818" "2,802" "5,249" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "6,658" "6,658" "6,338" "6,157" "8,068" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "13,734" "13,691" 43 "2,897" "3,455" "3,339" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "4,136" "4,136" "3,283" "3,989" "2,476" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 "1,173" "1,216" 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "10,409" "10,409" "8,335" "9,467" "9,305" Čerpání fondů 38 "14,661" "11,651" 610 "2,400" "8,091" "10,911" "4,885" Doplňková činnost 39 "5,657" "5,657" "4,720" "3,588" "3,357" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,205" "2,205" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,645" "1,500" 841 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,205" "2,205" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,645" "1,500" 841 Schváleno v AS fakulty dne: 27.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "20,733" 90 386 "8,259" 517 "4,162" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "293,097" "253,541" "23,598" "4,880" 135 0 "3,332" "7,611" 0 0 0 0.00% 0 "251,615" "268,330" "254,284" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "214,143" "177,963" "23,598" "1,504" 135 0 "3,332" "7,611" 0 0 0 0.00% 0 "183,625" "194,106" "180,243" v tom - mzdy 3 "110,000" "94,400" "15,000" 500 100 "94,499" "100,000" "90,080" OON 4 "3,500" "3,400" 50 50 "5,199" "3,500" "3,033" odvody 5 "38,280" "32,851" "5,220" 174 35 "33,372" "34,800" "31,060" energie 6 "4,000" "4,000" "1,688" "2,000" "1,680" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,450" 50 "1,279" "2,500" "1,421" materiál 8 "6,000" "5,620" 200 180 "4,700" "5,000" "4,932" služby 9 "10,000" "6,550" "3,000" 450 "7,372" "6,250" "6,091" cestovné 10 "1,000" 872 28 100 265 700 204 odpisy 11 "11,934" "11,934" "11,934" "12,953" "12,953" stipendia 12 "10,000" "2,389" "7,611" "8,110" "8,155" "8,229" ostatní 13 "17,929" "14,497" 100 "3,332" "15,206" "18,248" "20,562" C-doktorská stipendia 14 "7,020" "7,020" "5,468" "6,322" "4,523" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 560 560 "4,470" "1,291" "7,518" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "8,482" "8,482" "4,359" "2,361" "5,052" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "1,612" "1,612" 412 755 497 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 602 602 "1,962" "2,035" "6,555" Účelové příspěvky bez VaV 19 610 610 "1,892" "1,734" "3,638" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "37,651" "34,444" "3,207" "21,298" "30,834" "18,645" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "20,517" "20,348" 169 "21,918" "22,640" "22,843" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 "4,105" "4,352" "3,015" Doplňková činnost 23 "1,900" "1,900" "2,105" "1,900" "1,757" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "297,094" "257,538" "23,598" "4,880" 135 0 "3,332" "7,611" 0 0 0 0.00% 0 "256,162" "271,269" "258,575" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "123,919" "123,919" "117,012" "116,992" "118,945" C-doktorská stipendia 26 "7,020" "7,020" "5,468" "6,322" "4,523" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 560 560 "4,470" "1,291" "7,518" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "8,482" "8,482" "4,359" "2,361" "5,052" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "1,612" "1,612" 412 755 497 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 602 602 "1,962" "2,035" "6,555" Účelové příspěvky bez VaV 32 610 610 "1,892" "1,734" "3,638" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "26,568" "25,328" "1,240" "24,537" "23,793" "24,662" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "37,651" "34,444" "3,207" "21,298" "30,834" "18,645" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "20,517" "20,348" 169 "21,918" "22,640" "22,843" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 "4,105" "4,352" "3,015" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "32,877" "32,613" 264 "30,566" "27,781" "24,545" Čerpání fondů 38 "34,676" "23,598" 135 "3,332" "7,611" "15,678" "28,379" "16,230" Doplňková činnost 39 "2,000" "2,000" "2,484" "2,000" "1,909" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "3,997" "3,997" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,546" "2,939" "4,291" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "3,997" "3,997" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,546" "2,939" "4,291" Schváleno v AS fakulty dne: 25.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "7,360" "2,122" "4,399" "1,409" "38,416" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář fakult č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "5,891,352" "5,330,325" "283,044" "203,771" 135 0 "23,997" "50,080" 0 0 0 0.00% 0 "5,363,499" "5,332,200" "4,954,104" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,835,419" "3,453,366" "283,044" "24,796" 135 0 "23,997" "50,080" 0 0 0 0.00% 0 "3,461,353" "3,343,926" "3,188,205" v tom - mzdy 3 "1,875,784" "1,764,204" "98,370" "13,110" 100 0 0 0 "1,721,228" "1,699,016" "1,586,419" OON 4 "78,675" "75,367" "3,249" 59 0 0 0 0 "75,721" "66,245" "60,138" odvody 5 "639,092" "602,769" "33,503" "2,786" 35 0 0 0 "592,833" "588,604" "544,956" energie 6 "183,089" "125,892" "57,175" 22 0 0 0 0 "99,257" "112,417" "95,185" "opravy, údržba" 7 "42,639" "41,592" 997 50 0 0 0 0 "35,391" "39,142" "33,585" materiál 8 "98,777" "91,183" "6,253" "1,341" 0 0 0 0 "91,674" "97,081" "94,026" služby 9 "199,768" "155,989" "42,696" "1,083" 0 0 0 0 "151,885" "150,737" "126,675" cestovné 10 "13,816" "12,925" 248 643 0 0 0 0 "6,062" "10,363" "7,942" odpisy 11 "338,803" "338,803" 0 0 0 0 0 0 "331,955" "273,910" "271,547" stipendia 12 "99,417" "42,314" "7,023" 0 0 0 "50,080" 0 "84,203" "96,830" "85,118" ostatní 13 "265,558" "202,328" "33,531" "5,703" 0 "23,997" 0 0 "271,145" "209,582" "282,613" C-doktorská stipendia 14 "233,497" "233,497" 0 0 0 0 0 0 "230,176" "225,147" "215,765" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "11,501" "11,501" 0 0 0 0 0 0 "14,850" "6,799" "14,636" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "310,334" "310,334" 0 0 0 0 0 0 "241,887" "222,329" "218,485" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "22,257" "20,864" 0 "1,393" 0 0 0 0 "20,037" "20,262" "19,686" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "53,868" "53,868" 0 0 0 0 0 0 "56,448" "62,308" "92,757" Účelové příspěvky bez VaV 19 "41,238" "31,935" 0 "9,303" 0 0 0 0 "32,181" "28,819" "38,546" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "836,932" "818,305" 0 "18,627" 0 0 0 0 "695,822" "698,409" "625,198" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "364,367" "217,688" 0 "146,679" 0 0 0 0 "378,839" "502,075" "322,668" Účelové příspěvky na VaV 22 "95,118" "92,145" 0 "2,973" 0 0 0 0 "152,542" "138,782" "138,538" Doplňková činnost 23 "86,822" "86,822" 0 0 0 0 0 0 "79,363" "83,343" "79,620" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "5,924,102" "5,363,075" "283,044" "203,771" 135 0 "23,997" "50,080" 0 0 0 0.00% 0 "5,422,568" "5,368,825" "5,007,240" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,979,628" "1,979,628" 0 0 0 0 0 0 "1,819,177" "1,831,893" "1,725,438" C-doktorská stipendia 26 "233,497" "233,497" 0 0 0 0 0 0 "230,176" "225,147" "215,765" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "11,501" "11,501" 0 0 0 0 0 0 "14,850" "6,799" "14,636" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "310,334" "310,334" 0 0 0 0 0 0 "241,887" "222,329" "218,485" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "21,366" "20,864" 0 502 0 0 0 0 "20,037" "20,262" "19,686" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "53,868" "53,868" 0 0 0 0 0 0 "56,448" "62,308" "92,757" Účelové příspěvky bez VaV 32 "41,238" "31,935" 0 "9,303" 0 0 0 0 "32,006" "28,819" "38,543" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "779,408" "767,307" 0 "12,101" 0 0 0 0 "764,742" "705,101" "698,527" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "836,932" "818,305" 0 "18,627" 0 0 0 0 "695,822" "698,409" "625,198" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "365,670" "217,688" 0 "147,982" 0 0 0 0 "378,839" "502,075" "322,668" Účelové příspěvky na VaV 36 "95,072" "92,145" 0 "2,927" 0 0 0 0 "152,542" "138,782" "138,537" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "703,606" "691,276" 0 "12,329" 0 0 0 0 "704,346" "571,072" "607,886" Čerpání fondů 38 "386,559" "29,303" "283,044" 0 135 "23,997" "50,080" 0 "213,223" "260,514" "194,349" Doplňková činnost 39 "105,424" "105,424" 0 0 0 0 0 0 "98,473" "95,314" "94,765" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "32,384" "32,750" 0 -366 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "59,246" "36,625" "53,141" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "32,750" "32,750" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "59,070" "36,625" "53,136" zůstatek ve fondech 2013 "442,909" "50,442" "30,812" "85,110" "29,443" "102,437" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "19,074" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "37,310" ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 71 - CEITEC č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "798,642" "702,472" "40,000" "51,670" 0 0 "4,500" 0 0 0 0 0.00% 0 "750,413" "759,499" "856,377" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "326,142" "279,972" "40,000" "1,670" 0 0 "4,500" 0 0 0 0 0.00% 0 "293,377" "351,234" "303,660" v tom - mzdy 3 "80,000" "80,000" "79,713" "50,000" "52,479" OON 4 0 "1,645" 560 815 odvody 5 "28,000" "28,000" "27,535" "15,150" "17,794" energie 6 "45,000" "28,972" "16,028" "23,651" "26,500" "24,370" "opravy, údržba" 7 "8,000" "4,000" "4,000" "7,819" "8,000" "7,830" materiál 8 "17,670" "5,000" "11,000" "1,670" "15,791" "11,000" "11,221" služby 9 "10,000" "5,000" "5,000" "9,482" "5,000" "7,118" cestovné 10 0 483 500 247 odpisy 11 "150,000" "150,000" "165,333" "206,221" "204,525" stipendia 12 "3,972" "3,972" "4,125" "3,000" "2,578" ostatní 13 "-16,500" "-21,000" "4,500" "-42,200" "25,303" "-25,316" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 860 150 "4,825" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 63 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 "1,567" 0 "1,671" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "280,000" "275,000" "5,000" "259,094" "252,610" "306,088" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "101,000" "56,000" "45,000" "106,790" "72,845" "143,836" Účelové příspěvky na VaV 22 "73,500" "73,500" "78,207" "72,661" "86,121" Doplňková činnost 23 "18,000" "18,000" "10,456" "10,000" "10,177" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "805,642" "709,472" "40,000" "51,670" 0 0 "4,500" 0 0 0 0 0.00% 0 "767,491" "769,349" "869,415" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "4,482" "4,482" "23,905" "21,905" "32,835" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 860 150 "4,825" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 63 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 "1,567" 0 "1,671" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "127,160" "125,490" "1,670" "98,937" "94,136" "66,227" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "280,000" "275,000" "5,000" "259,094" "252,610" "306,088" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "101,000" "56,000" "45,000" "106,790" "72,845" "143,836" Účelové příspěvky na VaV 36 "73,500" "73,500" "78,207" "72,661" "86,121" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "150,000" "150,000" "163,946" "201,260" "203,222" Čerpání fondů 38 "44,500" "40,000" "4,500" "6,941" "33,783" "1,336" Doplňková činnost 39 "25,000" "25,000" "27,183" "20,000" "23,254" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "7,000" "7,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "17,078" "9,850" "13,038" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "7,000" "7,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "17,078" "9,850" "13,038" Dne 12.4.2022 "2,030" "67,240" 0 500 "1,459" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "11,150" ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 "15,112" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 "7,717" v tom - mzdy 3 0 "6,978" OON 4 0 75 odvody 5 0 "1,931" energie 6 0 24 "opravy, údržba" 7 0 0 materiál 8 0 44 služby 9 0 900 cestovné 10 0 30 odpisy 11 0 175 stipendia 12 0 0 ostatní 13 0 "-2,440" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 "6,072" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 0 "1,026" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 Doplňková činnost 23 0 298 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 "15,112" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 "5,614" VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 "6,072" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 0 "1,026" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 0 "1,544" Čerpání fondů 38 0 557 Doplňková činnost 39 0 300 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dne 12.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 1 0 199 88 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 18 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "260,578" "187,532" "72,572" 0 0 0 474 0 0 0 0 0.00% 0 "151,616" "177,888" "147,353" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "244,380" "171,334" "72,572" 0 0 0 474 0 0 0 0.00% 0 "136,104" "163,741" "123,707" v tom - mzdy 3 "68,881" "33,682" "35,199" "51,371" "59,689" "47,997" OON 4 "2,050" "2,050" 0 "1,085" 798 "2,552" odvody 5 "24,108" "11,788" "12,320" "18,088" "20,891" "17,102" energie 6 "57,399" "47,700" "9,699" "21,420" "25,563" "18,510" "opravy, údržba" 7 "7,718" "7,718" "5,559" "8,053" "3,738" materiál 8 "42,920" "30,089" "12,831" "11,052" "15,294" "7,746" služby 9 "20,442" "20,442" "15,344" "21,020" "15,131" cestovné 10 86 86 23 65 38 odpisy 11 "11,567" "11,567" "10,943" "11,270" "11,126" stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 "9,209" "6,212" "2,523" 474 "1,219" "1,098" -231 C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 "4,609" 0 "4,110" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 Doplňková činnost 23 "16,198" "16,198" "10,903" "14,147" "19,536" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "260,578" "187,532" "72,572" 0 0 0 474 0 0 0 0 0.00% 0 "141,262" "177,888" "121,174" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "13,184" "13,184" 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "1,883" "1,883" "11,308" "11,308" "11,308" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 "4,609" 0 "4,110" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152,217" "152,217" "105,079" "88,717" "85,687" Čerpání fondů 38 "73,046" "72,572" 474 474 "62,971" 0 Doplňková činnost 39 "20,248" "20,248" "19,792" "14,892" "20,069" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "-10,354" 0 "-26,179" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-10,354" 0 "-26,179" Dne 12.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 800 4514 1473 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 82 - SUKB č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "86,727" "85,926" 376 0 0 0 425 0 0 "86,860" "86,139" "85,978" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "83,711" "82,910" 376 0 0 0 425 0 0 0 0 0.00% 0 "84,637" "84,428" "84,610" v tom - mzdy 3 "51,479" "51,325" 154 "40,060" "47,994" "38,618" OON 4 537 460 77 "1,366" "1,200" "1,503" odvody 5 "18,145" "18,090" 55 "13,970" "17,128" "13,457" energie 6 0 0 0 "opravy, údržba" 7 4 4 131 4 47 materiál 8 515 500 15 576 580 873 služby 9 71 71 71 40 45 cestovné 10 20 20 8 20 2 odpisy 11 "73,000" "73,000" "73,272" "73,000" "72,573" stipendia 12 0 0 0 ostatní 13 "-60,060" "-60,560" 75 425 "-44,817" "-55,538" "-42,508" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 Doplňková činnost 23 "3,016" "3,016" "2,223" "1,711" "1,368" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "86,931" "86,130" 376 0 0 0 425 0 0 0 0 0 0 "88,484" "86,144" "87,303" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "9,595" "9,595" "9,595" "9,595" "9,595" C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "73,315" "73,315" "75,023" "73,300" "75,870" Čerpání fondů 38 801 376 425 "1,440" "1,533" 429 Doplňková činnost 39 "3,220" "3,220" "2,426" "1,716" "1,409" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,624" 5 "1,325" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,624" 5 "1,325" Dne 12.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 bez mezd Hort (CP - převod) "1,689" 0 0 272 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "18,459" "14,631" "3,828" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "12,927" "13,965" "12,804" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "17,659" "13,831" "3,828" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "11,959" "12,665" "11,455" v tom - mzdy 3 "6,333" "5,800" 533 "4,142" "4,000" "3,952" OON 4 340 280 60 281 335 332 odvody 5 "2,088" "2,088" "1,508" "1,480" "1,464" energie 6 "2,435" "1,963" 472 "1,478" "1,700" "1,636" "opravy, údržba" 7 "2,422" "2,000" 422 815 "1,500" 375 materiál 8 900 800 100 817 320 311 služby 9 681 620 61 530 350 340 cestovné 10 110 110 0 54 50 45 odpisy 11 "2,060" "2,060" "2,084" "2,000" "2,079" stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 290 170 120 251 930 921 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 300 303 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 800 800 968 "1,000" "1,046" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "18,759" "14,931" "3,828" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "14,141" "14,275" "13,253" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "11,625" "11,625" "8,500" "8,500" "8,570" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 300 300 0 300 303 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "1,306" "1,306" "1,604" "1,800" "1,596" Čerpání fondů 38 "3,828" "3,828" "2,246" "2,275" "1,412" Doplňková činnost 39 "1,700" "1,700" "1,792" "1,400" "1,372" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,214" 310 431 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,214" 310 448 Dne 12.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "8,969" "1,546" 0 350 37 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 84 - SPSSN č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "36,861" "30,851" "3,000" "3,010" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "34,925" "31,796" "37,363" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "7,781" "4,381" "3,000" 400 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,072" "6,431" "5,178" v tom - mzdy 3 "3,290" "1,660" "1,630" "1,603" "1,500" "2,121" OON 4 223 223 274 350 364 odvody 5 "1,158" 588 570 600 431 747 energie 6 300 300 218 400 0 "opravy, údržba" 7 200 200 187 300 12 materiál 8 300 150 150 241 300 222 služby 9 400 250 150 365 "2,500" 74 cestovné 10 60 60 9 100 62 odpisy 11 "1,350" "1,350" "1,333" 50 "1,304" stipendia 12 0 0 0 12 ostatní 13 500 100 400 "1,241" 500 261 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "19,901" "19,901" "15,915" "16,015" "16,747" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "1,473" "1,473" "4,270" "3,978" "7,379" Účelové příspěvky bez VaV 19 "6,600" "3,990" "2,610" "7,681" "4,922" "7,292" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 356 356 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 750 750 987 450 767 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "36,911" "30,901" "3,000" "3,010" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "34,989" "31,846" "37,711" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "2,000" "2,000" "1,205" "1,000" 253 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "19,901" "19,901" "15,915" "16,015" "16,747" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "1,473" "1,473" "4,270" "3,978" "7,379" Účelové příspěvky bez VaV 32 "6,600" "3,990" "2,610" "7,681" "4,922" "7,292" VaV - dotace na institucionální podporu 33 581 581 581 581 581 VaV - ze SR a od úz.celků 34 356 356 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,200" "1,800" 400 "2,176" 850 "2,511" Čerpání fondů 38 "3,000" "3,000" "2,117" "4,000" "2,036" Doplňková činnost 39 800 800 "1,042" 500 912 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 63 50 42 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 63 50 348 Dne 12.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 2018 0 0 163 710 266 266 266 266 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 87 - CTT č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "17,475" "17,390" 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0.00% 0 "19,366" "17,956" "17,112" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "11,335" "11,250" 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0.00% 0 "10,995" "10,604" "10,502" v tom - mzdy 3 "5,750" "5,750" "5,532" "5,251" "3,587" OON 4 120 120 117 150 155 odvody 5 "2,000" "2,000" "1,924" "1,838" "1,244" energie 6 100 100 100 110 96 "opravy, údržba" 7 50 50 31 120 179 materiál 8 120 120 138 120 145 služby 9 "1,050" "1,050" "1,093" 950 725 cestovné 10 210 210 110 100 39 odpisy 11 "1,350" "1,350" "1,463" "1,055" "1,189" stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 585 500 85 489 910 "3,145" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "2,840" "2,840" "3,957" "4,200" 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 157 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 300 300 594 602 484 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "2,000" "2,000" "2,155" "2,000" "5,905" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "1,000" "1,000" "1,665" 550 64 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "17,986" "17,901" 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0.00% 0 "22,198" "17,956" "46,709" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "10,542" "10,542" 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "2,840" "2,840" "3,957" "4,200" 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 157 VaV - dotace na institucionální podporu 33 19 19 "9,630" "9,630" "9,040" VaV - ze SR a od úz.celků 34 300 300 594 602 484 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "2,000" "2,000" "2,156" "2,000" "5,905" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 500 500 710 450 "1,073" Čerpání fondů 38 85 85 766 74 74 Doplňková činnost 39 "1,700" "1,700" "4,385" "1,000" "29,976" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 511 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,831" 0 "29,597" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 511 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,831" 0 "29,597" Dne 12.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 373 0 33 525 28 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 92 - ÚVT č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "326,734" "314,609" "6,500" "5,625" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "327,701" "335,246" "319,606" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "212,042" "205,093" "6,500" 449 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "226,754" "226,684" "223,439" v tom - mzdy 3 "80,054" "79,721" 333 "80,994" "77,930" "80,258" OON 4 "4,356" "4,240" 116 "4,136" "2,000" "3,311" odvody 5 "28,699" "28,699" "29,019" "27,593" "28,596" energie 6 "7,500" "2,000" "5,500" "3,843" "4,200" "4,032" "opravy, údržba" 7 "2,500" "2,500" "3,982" "3,800" "3,661" materiál 8 "4,990" "3,990" "1,000" "5,312" "4,550" "5,981" služby 9 "14,872" "14,872" "38,166" "40,080" "36,230" cestovné 10 750 750 79 "1,213" 204 odpisy 11 "68,021" "68,021" "68,187" "65,118" "64,844" stipendia 12 300 300 363 200 24 ostatní 13 0 "-7,327" 0 "-3,702" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "12,073" "12,073" "3,938" "3,615" "1,400" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 372 372 365 365 379 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "31,971" "31,613" 358 "10,167" "10,073" "15,490" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "51,320" "47,413" "3,907" "40,180" "54,712" "40,963" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,956" "1,045" 911 "25,757" "22,797" "18,798" Doplňková činnost 23 "17,000" "17,000" "20,540" "17,000" "19,137" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "327,734" "315,609" "6,500" "5,625" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "331,538" "336,246" "324,014" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "146,904" "146,904" "173,730" "176,612" "168,382" C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "12,073" "12,073" "3,938" "3,615" "1,400" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 372 372 365 365 379 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "9,265" "8,816" 449 "9,520" "8,213" "10,500" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "31,971" "31,613" 358 "10,167" "10,073" "15,490" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "51,320" "47,413" "3,907" "40,180" "54,712" "40,963" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,956" "1,045" 911 "25,757" "22,797" "18,798" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "49,373" "49,373" "41,645" "41,859" "37,395" Čerpání fondů 38 "6,500" "6,500" "1,945" 0 "7,174" Doplňková činnost 39 "18,000" "18,000" "24,291" "18,000" "23,533" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,837" "1,000" "4,408" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,837" "1,000" "4,408" Dne 12.4.2022 "6,875" "5,989" 0 "6,480" "1,553" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 96 - CJV č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "59,785" "58,453" "1,000" 332 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "56,644" "55,202" "53,981" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "53,091" "52,091" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "49,874" "48,182" "43,630" v tom - mzdy 3 "36,240" "35,500" 740 "36,234" "33,802" "31,169" OON 4 "2,000" "2,000" "1,553" 850 "1,058" odvody 5 "12,614" "12,354" 260 "12,798" "11,830" "10,966" energie 6 400 400 197 200 188 "opravy, údržba" 7 100 100 48 50 29 materiál 8 500 500 357 350 292 služby 9 "1,000" "1,000" 735 900 839 cestovné 10 200 200 94 100 38 odpisy 11 0 372 0 372 stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 37 37 "-2,515" 100 "-1,321" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "1,730" "1,730" 897 539 "1,283" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "1,490" "1,490" "1,813" "2,589" "3,410" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,142" 810 332 "1,111" "1,120" "3,143" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "2,329" "2,329" "2,909" "2,769" "2,507" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 3 3 40 3 8 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "59,893" "58,561" "1,000" 332 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "57,187" "55,319" "55,858" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "49,300" "49,300" "42,995" "42,900" "40,616" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "1,730" "1,730" 897 539 "1,283" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "1,490" "1,490" "1,813" "2,589" "3,410" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,142" 810 332 "1,111" "1,120" "3,143" VaV - dotace na institucionální podporu 33 897 897 "1,392" 897 "1,367" VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "2,329" "2,329" "2,909" "2,769" "2,508" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,000" "2,000" "4,982" "2,000" "3,103" Čerpání fondů 38 "1,000" "1,000" "1,006" "2,500" 415 Doplňková činnost 39 5 5 80 5 13 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 543 117 "1,876" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 117 "1,877" Dne 12.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "6,113" "2,550" 93 595 712 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 712 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 97 - CZS č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "205,807" "110,657" "24,300" "70,850" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "188,514" "155,432" "178,749" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "43,140" "18,840" "24,300" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "25,664" "21,517" "19,338" v tom - mzdy 3 "11,300" "10,950" 350 "9,161" "10,600" "10,082" OON 4 100 100 34 300 294 odvody 5 "3,990" "3,840" 150 "3,189" "3,737" "3,554" energie 6 350 350 227 230 226 "opravy, údržba" 7 80 80 58 200 37 materiál 8 "1,200" "1,200" "1,233" 300 264 služby 9 900 900 858 "1,330" "1,338" cestovné 10 "4,200" 200 "4,000" 21 100 81 odpisy 11 200 200 146 120 115 stipendia 12 "14,100" 100 "14,000" "4,004" "3,200" "1,913" ostatní 13 "6,720" "1,020" "5,700" "6,733" "1,400" "1,434" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 855 855 855 815 "31,364" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "21,812" "21,812" "31,943" "43,100" "12,270" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "140,000" "69,150" "70,850" "130,052" "90,000" "115,777" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "206,153" "111,003" "24,300" "70,850" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "189,386" "155,844" "179,390" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "15,180" "15,180" "13,200" "13,200" "12,150" C-doktorská stipendia 26 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 855 855 855 815 "31,364" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "21,812" "21,812" "31,943" "43,100" "12,270" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "140,000" "69,150" "70,850" "130,052" "90,000" "115,777" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "4,000" "4,000" "4,124" "4,800" "6,116" Čerpání fondů 38 "24,300" "24,300" "9,206" "3,922" "1,706" Doplňková činnost 39 6 6 6 7 7 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 346 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 872 412 641 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 346 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872 412 641 Dne 12.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "123,489" "1,452" "1,005" 191 176 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: 0 Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - RMU č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "623,654" "539,725" "73,117" 542 "7,960" 0 "1,310" "1,000" 0 0 0 0.00% 0 "510,349" "561,850" "507,359" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "523,778" "440,391" "73,117" 0 "7,960" 0 "1,310" "1,000" 0 0 0 0.00% 0 "425,785" "470,696" "439,263" v tom - mzdy 3 "143,155" "108,455" "28,800" "5,900" "140,182" "123,180" "134,155" OON 4 "7,957" "6,139" "1,817" "7,400" "6,294" "9,743" odvody 5 "53,199" "38,893" "12,247" "2,060" "48,235" "43,788" "46,966" energie 6 "4,885" "4,885" "4,000" "4,298" "3,394" "opravy, údržba" 7 "9,291" "1,471" "7,819" "6,472" "11,615" "4,058" materiál 8 "13,189" "12,225" 964 "11,854" "10,935" "25,653" služby 9 "47,978" "28,640" "19,338" "45,424" "57,434" "43,845" cestovné 10 "2,173" "2,028" 145 564 "2,833" 629 odpisy 11 "9,000" "9,000" "12,746" "9,000" "11,835" stipendia 12 "103,946" "101,975" 971 "1,000" "103,128" "89,330" "88,814" ostatní 13 "129,006" "126,680" "1,016" "1,310" "45,780" "111,989" "70,170" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "53,923" "53,923" "49,940" "53,512" "34,927" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 406 406 654 60 340 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "9,448" "9,448" "11,552" "10,172" "12,347" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,077" "1,077" 791 815 729 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "5,390" "4,848" 542 "4,946" "4,633" "4,922" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "17,773" "17,773" "10,139" "11,133" "8,680" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "11,860" "11,860" "6,543" "10,829" "6,151" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "681,363" "597,434" "73,117" 542 "7,960" 0 "1,310" "1,000" 0 0 0 0.00% 0 "520,399" "565,511" "531,862" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "209,456" "209,456" "205,303" "199,183" "240,181" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "53,923" "53,923" "49,940" "53,512" "34,927" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "100,195" "100,195" "99,973" "87,000" "86,387" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 406 406 654 60 340 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "9,448" "9,448" "11,552" "10,171" "12,347" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,077" "1,077" 791 815 729 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "98,300" "98,300" "39,906" "91,071" "52,990" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "5,390" "4,848" 542 "4,946" "4,633" "4,922" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "17,773" "17,773" "10,139" "11,133" "8,680" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "89,183" "89,183" "44,407" "34,514" "49,992" Čerpání fondů 38 "83,387" 0 "73,117" "7,960" "1,310" "1,000" "44,392" "60,949" "31,732" Doplňková činnost 39 "12,825" "12,825" "8,396" "12,470" "8,633" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "57,708" "57,708" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "10,050" "3,662" "24,502" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "57,708" "57,708" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,050" "3,661" "24,502" Dne 12.4.2022 zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "19,150" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: 0 ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2022 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář nefakultních HS č.ř. 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2021 2021 2020 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "2,434,723" "2,062,246" "224,693" "132,029" "7,960" 0 "6,794" "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,139,316" "2,194,973" "2,231,797" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,523,059" "1,280,093" "224,693" "2,519" "7,960" 0 "6,794" "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "1,271,221" "1,396,182" "1,272,499" v tom - mzdy 3 "486,482" "412,843" "67,406" 333 "5,900" 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "448,991" "413,946" "411,396" OON 4 "17,683" "15,512" "2,054" 116 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "17,892" "12,837" "20,202" odvody 5 "174,001" "146,340" "25,602" 0 "2,060" 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "156,867" "143,866" "143,821" energie 6 "118,369" "86,370" "31,999" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "55,134" "63,201" "52,476" "opravy, údržba" 7 "30,365" "17,923" "12,441" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "25,102" "33,642" "19,965" materiál 8 "82,304" "54,574" "26,060" "1,670" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "47,370" "43,749" "52,752" služby 9 "97,394" "72,845" "24,549" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "112,068" "129,604" "106,585" cestovné 10 "7,809" "3,664" "4,145" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "1,445" "5,081" "1,414" odpisy 11 "316,548" "314,488" "2,060" 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "335,879" "367,834" "370,137" stipendia 12 "122,318" "102,375" "18,943" 0 0 0 0 "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "111,620" "95,730" "93,341" ostatní 13 "69,787" "53,159" "9,434" 400 0 0 "6,794" 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "-41,147" "86,692" 412 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 855 855 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 855 815 "31,364" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "112,279" "112,279" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "107,450" "121,131" "71,452" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 778 778 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "1,019" 425 719 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "12,411" "12,411" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "17,698" "16,739" "23,136" Účelové příspěvky bez VaV 19 "148,819" "75,027" 0 "73,792" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "145,812" "97,157" "133,182" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "318,017" "312,117" 0 "5,900" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "274,801" "267,918" "333,057" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "174,422" "125,515" 0 "48,907" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "162,173" "143,459" "202,917" Účelové příspěvky na VaV 22 "75,456" "74,545" 0 911 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "103,964" "95,458" "104,919" Doplňková činnost 23 "68,627" "68,627" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "54,325" "55,690" "58,552" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "2,501,950" "2,129,474" "224,693" "132,029" "7,960" 0 "6,794" "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "2,167,075" "2,210,378" "2,281,802" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "472,268" "472,268" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "478,434" "472,895" "512,582" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 855 855 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 855 815 "31,364" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "112,279" "112,279" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "107,450" "121,131" "71,452" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "102,078" "102,078" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "111,281" "98,308" "97,695" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 778 778 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "1,019" 425 719 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "12,411" "12,411" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "17,698" "16,738" "23,136" Účelové příspěvky bez VaV 32 "149,119" "75,327" 0 "73,792" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "145,812" "97,157" "133,182" VaV - dotace na IP 33 "236,222" "234,103" 0 "2,119" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "159,966" "204,528" "146,320" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "318,017" "312,117" 0 "5,900" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "274,801" "267,918" "333,057" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "174,422" "125,515" 0 "48,907" 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "162,173" "143,459" "202,918" Účelové příspěvky na VaV 36 "75,456" "74,545" 0 911 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "103,964" "95,458" "104,919" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "524,094" "523,694" 0 400 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "443,696" "449,550" "468,110" Čerpání fondů 38 "240,447" 0 "224,693" 0 "7,960" 0 "6,794" "1,000" 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "70,533" "172,007" "46,871" Doplňková činnost 39 "83,504" "83,504" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "89,394" "69,990" "109,477" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "66,927" "66,927" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "27,758" "15,406" "49,681" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "67,227" "67,227" 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "27,759" "15,405" "50,005" zůstatek ve fondech 2013 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje: "19,150" Plán výměny IP na DKRVO NEI za IP na DKRVO na kapitálové výdaje: "11,150" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2022 (v tis.Kč) Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2022 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2021 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 16 "114*, 115*, 118*," Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO" 28 "114*, 115*, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24* " Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #REF! #REF! 0 "2,362,266" "450,667" #REF! v tom - mzdy 3 0 #REF! #REF! "2,362,266" "450,667" #REF! OON 4 0 #REF! #REF! "96,357" "17,967" #REF! odvody 5 0 #REF! #REF! "813,094" "157,444" #REF! energie 6 0 #REF! #REF! "301,458" "55,230" #REF! "opravy, údržba" 7 0 #REF! #REF! "73,004" "25,137" #REF! materiál 8 0 #REF! #REF! "181,081" "47,458" #REF! služby 9 0 #REF! #REF! "297,162" "112,196" #REF! cestovné 10 0 #REF! #REF! "21,625" "1,451" #REF! odpisy 11 0 #REF! #REF! "655,351" "336,206" #REF! stipendia 12 0 #REF! #REF! "221,735" "111,704" #REF! ostatní 13 0 #REF! #REF! "335,345" "-40,881" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 #REF! #REF! "233,497" 226 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #REF! #REF! "12,356" 869 #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #REF! #REF! "422,613" "107,687" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #REF! #REF! "23,035" "1,039" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #REF! #REF! "66,278" "17,755" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #REF! #REF! "190,057" #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #REF! #REF! "1,154,949" "146,506" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "538,789" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #REF! #REF! "170,574" "162,322" #REF! Doplňková činnost 25 0 #REF! #REF! "155,448" "104,043" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #REF! #REF! "2,451,896" "480,178" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 #REF! #REF! "233,497" 226 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #REF! #REF! "12,356" 869 #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #REF! #REF! "422,613" "107,687" #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #REF! #REF! "102,078" "111,281" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #REF! #REF! "22,144" "1,039" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #REF! #REF! "66,278" "17,755" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #REF! #REF! "190,357" "145,844" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #REF! #REF! "1,015,630" "160,710" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #REF! #REF! "1,154,949" "275,495" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "540,092" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #REF! #REF! "170,528" "104,113" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #REF! #REF! "1,227,699" "444,393" #REF! Čerpání fondů 42 0 #REF! #REF! "627,006" "70,743" #REF! Doplňková činnost 43 0 #REF! #REF! "188,927" "89,492" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #REF! #REF! 0 "3,095,523" "27,816" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přijímací řízení #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,835,419" "3,356" 0 v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,875,784" "1,676" 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "78,675" 75 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "639,092" 577 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "183,089" 96 0 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "42,639" 35 0 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "98,777" 88 0 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "199,768" 128 0 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,816" 6 0 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "338,803" 327 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "99,417" 83 0 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "265,558" 266 0 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "233,497" 226 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,501" 14 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "310,334" 238 0 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,257" 20 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,868" 56 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 32 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 379 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "41,238" 694 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "836,932" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "364,367" 149 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "95,118" 79 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,979,628" "1,744" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "233,497" 226 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,501" 14 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "310,334" 238 0 "241,887" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,366" 20 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,868" 56 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "41,238" 32 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "779,408" 744 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 379 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "836,932" 694 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "365,670" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "95,072" 149 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "703,606" 697 0 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "386,559" 210 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "105,424" 98 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přij.řízení #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "1,523,059" "1,271,221" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "486,482" "448,991" #REF! OON 4 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "17,683" "17,892" #REF! odvody 5 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "174,001" "156,867" #REF! energie 6 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "118,369" "55,134" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "30,365" "25,102" #REF! materiál 8 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "82,304" "47,370" #REF! služby 9 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "97,394" "112,068" #REF! cestovné 10 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "7,809" "1,445" #REF! odpisy 11 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "316,548" "335,879" #REF! stipendia 12 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "122,318" "111,620" #REF! ostatní 13 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "69,787" "-41,147" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 855 855 #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "112,279" "107,450" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 778 "1,019" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "12,411" "17,698" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "148,819" "145,812" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "318,017" "274,801" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "174,422" "162,173" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "75,456" "103,964" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! "2,167,075" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "472,268" "478,434" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 855 855 #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "112,279" "107,450" #REF! "107,450" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "102,078" "111,281" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 778 "1,019" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "12,411" "17,698" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "149,119" "145,812" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "236,222" "159,966" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "318,017" "274,801" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "174,422" "162,173" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "75,456" "103,964" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "524,094" "443,696" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "240,447" "70,533" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "83,504" "89,394" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "66,927" "27,758" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! přij.říz. #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! z toho 4% #REF! 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #REF! #REF! 0 "2,177,047" "450,667" v tom - mzdy 3 0 #REF! #REF! "2,362,266" #REF! OON 4 0 #REF! #REF! "96,357" #REF! odvody 5 0 #REF! #REF! "813,094" #REF! energie 6 0 #REF! #REF! "301,458" #REF! "opravy, údržba" 7 0 #REF! #REF! "73,004" #REF! materiál 8 0 #REF! #REF! "181,081" #REF! služby 9 0 #REF! #REF! "297,162" #REF! cestovné 10 0 #REF! #REF! "21,625" #REF! odpisy 11 0 #REF! #REF! "655,351" #REF! stipendia 12 0 #REF! #REF! "221,735" #REF! ostatní 13 0 #REF! #REF! "335,345" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 #REF! #REF! "233,497" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #REF! #REF! "12,356" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #REF! #REF! "422,613" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #REF! #REF! "23,035" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #REF! #REF! "66,278" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #REF! #REF! "190,057" #REF! Výzkumné záměry 21 0 #REF! #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #REF! #REF! "1,154,949" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "538,789" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #REF! #REF! "170,574" #REF! Doplňková činnost 25 0 #REF! #REF! "155,448" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #REF! #REF! "2,451,896" #REF! #REF! C-doktorská stipendia 28 0 #REF! #REF! "233,497" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #REF! #REF! "12,356" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #REF! #REF! "422,613" #REF! #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #REF! #REF! "102,078" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #REF! #REF! "22,144" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #REF! #REF! "66,278" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #REF! #REF! "190,357" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #REF! #REF! "1,015,630" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #REF! #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #REF! #REF! "1,154,949" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "540,092" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #REF! #REF! "170,528" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #REF! #REF! "1,227,699" #REF! Čerpání fondů 42 0 #REF! #REF! "627,006" #REF! Doplňková činnost 43 0 #REF! #REF! "188,927" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #REF! #REF! 0 "99,311" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,453,366" "3,356" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,764,204" "1,676" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "75,367" 75 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "602,769" 577 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "125,892" 96 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "41,592" 35 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "91,183" 88 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "155,989" 128 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "12,925" 6 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "338,803" 327 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "42,314" 83 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "202,328" 266 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "233,497" 226 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,501" 14 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "310,334" 238 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,864" 20 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,868" 56 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 32 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 379 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,935" 694 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "818,305" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "217,688" 149 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "92,145" 79 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,979,628" "1,744" #REF! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "233,497" 226 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,501" 14 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "310,334" 238 0 "40,739" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,864" 20 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,868" 56 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,935" 32 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "767,307" 744 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 379 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "818,305" 694 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "217,688" #REF! 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "92,145" 149 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "691,276" 697 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "29,303" 210 160598.556 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "105,424" 98 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "1,280,093" "1,271,221" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "412,843" "448,991" OON 4 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "15,512" "17,892" odvody 5 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "146,340" "156,867" energie 6 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "86,370" "55,134" "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "17,923" "25,102" materiál 8 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "54,574" "47,370" služby 9 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "72,845" "112,068" cestovné 10 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "3,664" "1,445" odpisy 11 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "314,488" "335,879" stipendia 12 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "102,375" "111,620" ostatní 13 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "53,159" "-41,147" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 855 855 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "112,279" "107,450" G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 778 "1,019" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "12,411" "17,698" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "75,027" "145,812" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "312,117" "274,801" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "125,515" "162,173" Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "74,545" "103,964" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "472,268" "478,434" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 855 855 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "112,279" "107,450" #REF! "107,450" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "102,078" "111,281" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 778 "1,019" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "12,411" "17,698" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "75,327" "145,812" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "234,103" "159,966" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "312,117" "274,801" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "125,515" "162,173" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "74,545" "103,964" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "523,694" "443,696" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "70,533" Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! "83,504" "89,394" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 "66,927" "27,758" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #DIV/0! 0 #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 35 ##### Rozpočet 2014 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112* VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"