Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Česká republika
1/15 T: +420 549 49 1111, E: info@muni.cz, W: www.muni.cz
Rozpočet Masarykovy univerzity
pro rok 2022 a střednědobý výhled
neinvestičního rozpočtu Masarykovy
univerzity do roku 2024
Předkládací zpráva k projednání záměru rektora
Masarykovy univerzity
Pro zasedání Akademického senátu MU dne 6. června 2022
Předkládá: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor
Zpracoval: Ing. Aleš Havránek, ORF RMU, havranek@rect.muni.cz, tel. č. 549 49 6080
Garant obsahu: Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka, kvestor@muni.cz, tel. č. 549 49 1016
2/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
1. Úvod
Předkládaný materiál obsahuje návrh Rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2022 zahrnující
neinvestiční i investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS a návrh střednědobého výhledu
neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2024.
Předložený rozpočet je konsolidovaným rozpočtem všech univerzitních HS – fakultních i nefakultních,
vzniklý součtem schválených rozpočtů jednotlivých HS, který je předkládán ke schválení Akademickému
senátu Masarykovy univerzity.
2. Stav schvalování rozpočtu HS
Schválit rozpočet Masarykovy univerzity Akademickým senátem MU předpokládá, že došlo
k předchozímu schválení rozpočtů všech hospodářských středisek.
2.1. Rozpočet centralizovaných součástí
Rektor v souladu se směrnicí Masarykovy univerzity č. 1/2021 ze dne 1. 1. 2022 Pravidla sestavování
rozpočtu pro kalendářní rok 2022 čl. 9 odst. 7 schválil rozpočet nefakultních součástí jako část rozpočtu
Masarykovy univerzity.
2.2. Rozpočet fakultních HS
Všechna fakultní HS předložila rozpočty schválené jejich AS. Současně je předložen návrh rozdělení
HV 2021 do fondů na základě návrhů vedoucích HS. Rozdělení do fondů je nedílnou součástí výroční
zprávy o hospodaření. HV 2021 ve fondech se stane disponibilní teprve po přijetí výroční zprávy
o hospodaření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
3. Rozpočet MU 2022
Předkládaný návrh obsahuje jednak rozpočet neinvestiční a jednak rozpočet investiční pro všechna
hospodářská střediska MU.
3.1. Rozpočet MU 2022 – neinvestiční
Rozpočet neinvestiční je sestaven na základě předpokládané struktury výnosů v roce 2022 a plánu
nákladů pro rok 2022. Celkový předpokládaný neinvestiční rozpočet MU ve výnosech činí 8,4 mld. Kč,
v nákladech 8,3 mld. Kč a plánovaný HV je tedy cca 100 mil. Kč.
Plánovaná výše výnosů je tak o cca 847 mil. Kč (tj. 11,2 %) vyšší, než v roce 2021.
Důvodem je především vyšší čerpání fondů pro pokrytí zvýšených nákladů (plánovaný růst čerpání FPP
je 175 mil. Kč), růst vlastních výnosů (především díky zvýšení výnosových úroků u RMU o 54 mil. Kč),
ale také růst institucionálních zdrojů (PVČ a IP na DKRVO) či finanční prostředky z nového programu
NPO.
3/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
Na nákladové straně rozpočtu došlo k navýšení především z důvodu růstu mzdových nákladů
v souvislosti s navýšením mzdových tarifů (plánovaný růst mezd hrazených z normativních
a vlastních zdrojů je 347 mil. Kč) a růstu výdajů na energie o 126 mil. Kč.
4,98
2,47
7,44
5,37
2,21
7,58
5,92
2,50
8,43
FAKULTY NEFAKULTNÍ HS CELKEM
Vývoj plánovaných výnosů
neinvestičního rozpočtu MU v mld. Kč
2020 2021 2022
Tab. 2: Vývoj plánovaného HV v tis. Kč
Položka/rok 2020 2021 2022
HV 64 289 52 030 99 977
64 289
52 030
99 977
2020 2021 2022
Vývoj plánovaného HV v tis. Kč
4/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
3.2. Rozpočet MU 2022 – investiční
Rozpočet investiční je plánem financování investic v roce 2022. Celkový předpokládaný investiční
rozpočet MU činí 1,1 mld. Kč, což je o 17 % méně, než plán pro rok 2021, což odpovídá sníženým
stavebním investicím hrazených z programu MŠMT.
Tab. 3: Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč
Položka/rok 2021 2022
Rozdíl
2022/2021
Podíl v roce
2022
Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 304 788 2 451 896 6,4% 29%
Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 900 238 1 049 324 16,6% 12%
IP na DKRVO 909 629 1 015 630 11,7% 12%
Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 846 101 1 865 568 1,1% 22%
Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 185 926 1 416 627 19,5% 17%
Čerpání fondů 432 521 627 006 45,0% 7%
Celkem 7 579 203 8 426 052 11,2% 100%
29%
13%
12%
22%
17%
7%
Příspěvek na vzdělávací činnost
(ukazatel A+K)
Ostatní veřejné prostředky na
vzdělávání
IP na DKRVO
Ostatní veřejné prostředky na VaV
Vlastní zdroje a doplňková činnost
Čerpání fondů
Tab. 4: Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč
Položka/rok 2020 2021 2022
Fakulty 625 012 455 068 501 272
Nefakultní HS 828 592 857 757 589 242
Celkem 1 453 604 1 312 825 1 090 514
5/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
4. Rozdělení HV 2021 do fondů
Současně je předložen ke schválení návrh rozdělení HV 2021 ve výši 86,8 mil. Kč do fondů jednotlivých
HS.
Rozdělení HV 2021 je navrhováno do 4 fondů – FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn dle
přiložené tabulky č. 7 v příloze.
625 012
828 592
1 453 604
455 068
857 757
1 312 825
501 272 589 242
1 090 514
FAKULTY NEFAKULTNÍ HS CELKEM
Vývoj plánované výše investičního
rozpočtu MU
v tis. Kč
2020 2021 2022
Tab. 5: Plánované rozdělení HV 2021 do fondů MU v tis. Kč
Fond provozních prostředků 7 849
Fond odměn 6 510
Rezervní fond 21 365
FRIM 51 104
Celkem 86 829
Návrh na příděl ze zisku do
fondů MU
Fond/částka
66 107 71 572
128 324
102 100 103 142
86 829
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj skutečné výše HV v tis. Kč
6/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
5. Střednědobý výhled rozpočtu MU do roku 2024
V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších
předpisů je zároveň s rozpočtem MU pro rok 2022 předkládán ke schválení AS MU i střednědobý výhled
neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024.
Na nákladové straně dojde k nárůstu mzdových nákladů v souvislosti s navyšováním mzdových tarifů
a také je očekáván další růst výdajů na energie. Toto navýšení musí být zároveň doprovázeno nutnými
úsporami v ostatních nákladech. U výnosů je očekáván růst zejména díky finančním prostředkům
z nového OP JAK pro programové období 2021–2027. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tak
bylo (stejně jako v předchozích letech) kalkulováno s meziročním růstem výnosů i nákladů ve výši 3 %.
Tab. 6: Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2022 - 2024 v tis. Kč
Položka/rok 2022 2023 2024
Výnosy celkem 8 426 052 8 678 833 8 939 198
z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 451 896 2 525 453 2 601 217
Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 1 049 324 1 080 804 1 113 228
IP na DKRVO 1 015 630 1 046 099 1 077 482
Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 865 568 1 921 536 1 979 182
Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 416 627 1 459 126 1 502 899
Čerpání fondů 627 006 645 816 665 191
Náklady celkem 8 326 075 8 575 857 8 833 133
HV 99 977 102 976 106 065
8 426 052 8 678 833
8 939 198
8 326 075 8 575 857 8 833 133
99 977
102 976
106 065
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
2022 2023 2024
Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a HV v tis. Kč
Výnosy celkem Náklady celkem HV
7/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
6. Závěr
Rozpočet, jak v investiční, tak neinvestiční části je koncipován jako neztrátový a v roce 2022 se neplánuje
ztrátové hospodaření u žádného z HS. Odhadovaná ztráta hospodaření SKM ve výši cca 60 mil. Kč bude
pokryta z centralizovaných fondů.
Masarykova univerzita tak bude v roce 2022 hospodařit s celkovým schvalovaným rozpočtem
ve výši 9,5 mld. Kč (růst proti roku 2021 o 625 mil. Kč), z toho NEI 8,4 mld. Kč a INV 1,1 mld. Kč.
7. Přílohy
1. Neinvestiční rozpočet MU 2022
2. Investiční rozpočet MU 2022
3. Rozdělení HV 2021 do fondů
4. Rozdělení normativních složek financování 2022
5. Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
8. Projednání Akademickým senátem MU
Akademický senát MU podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje rozpočet
a střednědobý výhled vysoké školy předložený rektorem. Rektor navrhuje, aby Akademický senát MU
vydal následující usnesení.
Návrh usnesení 1:
Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách
schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2022 a střednědobý výhled
neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2024 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze
zasedání.
Návrh usnesení 2:
Akademický senát Masarykovy univerzity schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 do
finančních fondů dle návrhu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
Tab. 7: Vývoj celkového rozpočtu MU v tis. Kč
Položka/rok 2021 2022 Rozdíl
Nein. rozpočet 7 579 203 8 426 052 11,2%
INV rozpočet 1 312 825 1 090 514 -16,9%
Rozpočet celkem 8 892 028 9 516 566 7,0%
8/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
9. Tabulky
Tab. 8 Neinvestiční rozpočet MU 2022 – celkem
Plán bez Skutečnost
Hosp.středisko: č.ř. fakulty ostatní 2022 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2021
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 5 891 352 2 434 723 8 326 075 7 392 571 507 737 335 800 8 095 0 30 791 51 080 0 7 502 815
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 3 835 419 1 523 059 5 358 478 4 733 459 507 737 27 315 8 095 0 30 791 51 080 0 4 732 574
v tom - mzdy 3 1 875 784 486 482 2 362 266 2 177 047 165 776 13 443 6 000 0 0 0 0 2 170 219
OON 4 78 675 17 683 96 357 90 879 5 303 175 0 0 0 0 0 93 613
odvody 5 639 092 174 001 813 094 749 109 59 104 2 786 2 095 0 0 0 0 749 699
energie 6 183 089 118 369 301 458 212 262 89 174 22 0 0 0 0 0 154 392
opravy, údržba 7 42 639 30 365 73 004 59 515 13 438 50 0 0 0 0 0 60 493
materiál 8 98 777 82 304 181 081 145 757 32 313 3 011 0 0 0 0 0 139 044
služby 9 199 768 97 394 297 162 228 834 67 245 1 083 0 0 0 0 0 263 953
cestovné 10 13 816 7 809 21 625 16 589 4 393 643 0 0 0 0 0 7 506
odpisy 11 338 803 316 548 655 351 653 291 2 060 0 0 0 0 0 0 667 834
stipendia 12 99 417 122 318 221 735 144 689 25 966 0 0 0 0 51 080 0 195 823
ostatní 13 265 558 69 787 335 345 255 487 42 965 6 103 0 0 30 791 0 0 229 998
C-doktorská stipendia 14 233 497 0 233 497 233 497 0 0 0 0 0 0 0 230 176
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 11 501 855 12 356 12 356 0 0 0 0 0 0 0 15 705
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 16 310 334 112 279 422 613 422 613 0 0 0 0 0 0 0 349 337
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 22 257 778 23 035 21 642 0 1 393 0 0 0 0 0 21 056
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 53 868 12 411 66 278 66 278 0 0 0 0 0 0 0 74 146
Účelové příspěvky bez VaV 19 41 238 148 819 190 057 106 962 0 83 095 0 0 0 0 0 177 993
Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 836 932 318 017 1 154 949 1 130 422 0 24 527 0 0 0 0 0 970 623
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 364 367 174 422 538 789 343 203 0 195 586 0 0 0 0 0 541 012
Účelové příspěvky na VaV 22 95 118 75 456 170 574 166 690 0 3 884 0 0 0 0 0 256 506
Doplňková činnost 23 86 822 68 627 155 448 155 448 0 0 0 0 0 0 0 133 688
Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 5 924 102 2 501 950 8 426 052 7 492 549 507 737 335 800 8 095 0 30 791 51 080 0 7 589 644
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 1 979 628 472 268 2 451 896 2 451 896 0 0 0 0 0 0 0 2 297 611
C-doktorská stipendia 26 233 497 0 233 497 233 497 0 0 0 0 0 0 0 230 176
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 11 501 855 12 356 12 356 0 0 0 0 0 0 0 15 705
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 28 310 334 112 279 422 613 422 613 0 0 0 0 0 0 0 349 337
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 102 078 102 078 102 078 0 0 0 0 0 0 0 111 281
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 21 366 778 22 144 21 642 0 502 0 0 0 0 0 21 056
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 53 868 12 411 66 278 66 278 0 0 0 0 0 0 0 74 146
Účelové příspěvky bez VaV 32 41 238 149 119 190 357 107 262 0 83 095 0 0 0 0 0 177 817
VaV - dotace na institucionální podporu 33 779 408 236 222 1 015 630 1 001 410 0 14 220 0 0 0 0 0 924 709
VaV - ze SR a od úz.celků 34 836 932 318 017 1 154 949 1 130 422 0 24 527 0 0 0 0 0 970 623
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 365 670 174 422 540 092 343 203 0 196 889 0 0 0 0 0 541 013
Účelové příspěvky na VaV 36 95 072 75 456 170 528 166 690 0 3 838 0 0 0 0 0 256 506
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 703 606 524 094 1 227 699 1 214 970 0 12 729 0 0 0 0 0 1 148 042
Čerpání fondů 38 386 559 240 447 627 006 29 303 507 737 0 8 095 0 30 791 51 080 0 283 756
Doplňková činnost 39 105 424 83 504 188 927 188 927 0 0 0 0 0 0 0 187 867
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 32 384 66 927 99 311 99 678 0 -366 0 0 0 0 0 87 004
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 32 750 67 227 99 977 99 978 0 0 0 0 0 0 0 86 829
Rozpočet 2022 - v tis. Kč
Masarykova univerzita celkem - plán
Převody z fondů/použití fondů
9/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
Tab. 9 Neinvestiční rozpočet MU 2022 – fakulty
LF FaF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Skutečnost
Hosp.středisko: č.ř. 11 16 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2021
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 1 307 238 127 716 841 810 250 211 407 253 1 610 229 445 419 425 783 182 595 293 097 5 891 352 5 330 325 283 044 203 771 135 0 23 997 50 080 0 5 363 499
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 837 091 104 410 560 243 197 404 282 807 889 416 281 198 334 416 134 291 214 143 3 835 419 3 453 366 283 044 24 796 135 0 23 997 50 080 0 3 461 353
v tom - mzdy 3 365 225 41 585 282 846 110 700 169 991 401 000 154 337 179 000 61 100 110 000 1 875 784 1 764 204 98 370 13 110 100 0 0 0 0 1 721 228
OON 4 20 891 1 214 13 721 2 700 3 900 9 000 15 199 5 000 3 550 3 500 78 675 75 367 3 249 59 0 0 0 0 0 75 721
odvody 5 125 202 14 472 92 731 37 000 57 457 140 350 50 141 62 000 21 460 38 280 639 092 602 769 33 503 2 786 35 0 0 0 0 592 833
energie 6 53 915 6 600 12 175 9 022 5 207 58 500 13 600 9 500 10 570 4 000 183 089 125 892 57 175 22 0 0 0 0 0 99 257
opravy, údržba 7 10 195 377 3 997 1 600 1 100 17 500 2 500 2 200 1 670 1 500 42 639 41 592 997 50 0 0 0 0 0 35 391
materiál 8 26 566 4 075 11 347 4 500 4 900 32 409 4 124 1 206 3 650 6 000 98 777 91 183 6 253 1 341 0 0 0 0 0 91 674
služby 9 39 920 25 015 43 247 5 500 10 000 41 049 8 812 9 685 6 540 10 000 199 768 155 989 42 696 1 083 0 0 0 0 0 151 885
cestovné 10 1 764 15 2 543 500 1 000 3 500 574 2 000 920 1 000 13 816 12 925 248 643 0 0 0 0 0 6 062
odpisy 11 79 236 4 610 41 000 7 300 10 299 141 500 28 224 11 300 3 400 11 934 338 803 338 803 0 0 0 0 0 0 0 331 955
stipendia 12 9 071 1 622 21 754 8 000 7 833 15 500 15 219 7 525 2 893 10 000 99 417 42 314 7 023 0 0 0 0 50 080 0 84 203
ostatní 13 105 107 4 825 34 882 10 582 11 120 29 108 -11 532 45 000 18 538 17 929 265 558 202 328 33 531 5 703 0 0 23 997 0 0 271 145
C-doktorská stipendia 14 36 450 4 455 51 000 15 500 16 500 74 500 8 000 11 000 9 072 7 020 233 497 233 497 0 0 0 0 0 0 0 230 176
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 572 6 000 0 600 1 200 2 569 0 0 560 11 501 11 501 0 0 0 0 0 0 0 14 850
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 16 131 556 8 820 18 000 3 330 17 174 49 166 32 667 37 951 3 189 8 482 310 334 310 334 0 0 0 0 0 0 0 241 887
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 11 950 0 2 693 0 682 3 350 300 200 1 470 1 612 22 257 20 864 0 1 393 0 0 0 0 0 20 037
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 23 147 0 10 900 20 1 120 7 000 150 6 364 4 565 602 53 868 53 868 0 0 0 0 0 0 0 56 448
Účelové příspěvky bez VaV 19 7 349 0 6 509 1 200 2 943 5 437 919 8 663 7 608 610 41 238 31 935 0 9 303 0 0 0 0 0 32 181
Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 220 362 3 028 98 105 14 857 63 087 287 467 81 911 16 730 13 734 37 651 836 932 818 305 0 18 627 0 0 0 0 0 695 822
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 18 363 2 875 69 148 17 100 20 251 180 828 22 296 8 853 4 136 20 517 364 367 217 688 0 146 679 0 0 0 0 0 378 839
Účelové příspěvky na VaV 22 547 3 187 10 712 0 0 79 866 0 806 0 0 95 118 92 145 0 2 973 0 0 0 0 0 152 542
Doplňková činnost 23 20 424 369 8 500 800 2 090 32 000 15 409 800 4 530 1 900 86 822 86 822 0 0 0 0 0 0 0 79 363
Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 1 319 166 128 142 844 044 250 758 408 415 1 617 526 446 721 427 436 184 800 297 094 5 924 102 5 363 075 283 044 203 771 135 0 23 997 50 080 0 5 422 568
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 338 116 71 299 336 479 125 547 146 735 327 043 169 565 237 284 103 641 123 919 1 979 628 1 979 628 0 0 0 0 0 0 0 1 819 177
C-doktorská stipendia 26 36 450 4 455 51 000 15 500 16 500 74 500 8 000 11 000 9 072 7 020 233 497 233 497 0 0 0 0 0 0 0 230 176
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 572 6 000 0 600 1 200 2 569 0 0 560 11 501 11 501 0 0 0 0 0 0 0 14 850
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 28 131 556 8 820 18 000 3 330 17 174 49 166 32 667 37 951 3 189 8 482 310 334 310 334 0 0 0 0 0 0 0 241 887
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 11 950 0 1 802 0 682 3 350 300 200 1 470 1 612 21 366 20 864 0 502 0 0 0 0 0 20 037
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 23 147 0 10 900 20 1 120 7 000 150 6 364 4 565 602 53 868 53 868 0 0 0 0 0 0 0 56 448
Účelové příspěvky bez VaV 32 7 349 0 6 509 1 200 2 943 5 437 919 8 663 7 608 610 41 238 31 935 0 9 303 0 0 0 0 0 32 006
VaV - dotace na institucionální podporu 33 104 111 23 585 102 770 31 622 73 500 316 562 58 392 35 639 6 658 26 568 779 408 767 307 0 12 101 0 0 0 0 0 764 742
VaV - ze SR a od úz.celků 34 220 362 3 028 98 105 14 857 63 087 287 467 81 911 16 730 13 734 37 651 836 932 818 305 0 18 627 0 0 0 0 0 695 822
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 18 363 2 875 70 451 17 100 20 251 180 828 22 296 8 853 4 136 20 517 365 670 217 688 0 147 982 0 0 0 0 0 378 839
Účelové příspěvky na VaV 36 547 3 187 10 666 0 0 79 866 0 806 0 0 95 072 92 145 0 2 927 0 0 0 0 0 152 542
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 320 174 8 135 63 831 26 000 20 000 150 608 38 143 33 429 10 409 32 877 703 606 691 276 0 12 329 0 0 0 0 0 704 346
Čerpání fondů 38 84 348 1 797 58 606 14 082 43 623 89 500 15 589 29 677 14 661 34 676 386 559 29 303 283 044 0 135 0 23 997 50 080 0 213 223
Doplňková činnost 39 22 693 389 8 925 1 500 2 200 45 000 16 220 840 5 657 2 000 105 424 105 424 0 0 0 0 0 0 0 98 473
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 11 927 426 1 868 547 1 162 7 297 1 302 1 653 2 205 3 997 32 384 32 750 0 -366 0 0 0 0 0 59 246
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 11 927 426 2 234 547 1 162 7 297 1 302 1 653 2 205 3 997 32 750 32 750 0 0 0 0 0 0 0 59 070
Rozpočet 2022 - v tis. Kč
přehled po fakultách - plán
Převody z fondů/použití fondů
10/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
Tab. 10 Neinvestiční rozpočet MU 2022 – nefakultní součásti
CEITEC SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Skuteč.
Hosp.středisko: č.ř. 71 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2021
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 798 642 260 578 86 727 18 459 36 861 17 475 326 734 59 785 205 807 623 654 2 434 723 2 062 246 224 693 132 029 7 960 0 6 794 1 000 0 2 139 316
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 326 142 244 380 83 711 17 659 7 781 11 335 212 042 53 091 43 140 523 778 1 523 059 1 280 093 224 693 2 519 7 960 0 6 794 1 000 0 1 271 221
v tom - mzdy 3 80 000 68 881 51 479 6 333 3 290 5 750 80 054 36 240 11 300 143 155 486 482 412 843 67 406 333 5 900 0 0 0 0 448 991
OON 4 0 2 050 537 340 223 120 4 356 2 000 100 7 957 17 683 15 512 2 054 116 0 0 0 0 0 17 892
odvody 5 28 000 24 108 18 145 2 088 1 158 2 000 28 699 12 614 3 990 53 199 174 001 146 340 25 602 0 2 060 0 0 0 0 156 867
energie 6 45 000 57 399 0 2 435 300 100 7 500 400 350 4 885 118 369 86 370 31 999 0 0 0 0 0 0 55 134
opravy, údržba 7 8 000 7 718 4 2 422 200 50 2 500 100 80 9 291 30 365 17 923 12 441 0 0 0 0 0 0 25 102
materiál 8 17 670 42 920 515 900 300 120 4 990 500 1 200 13 189 82 304 54 574 26 060 1 670 0 0 0 0 0 47 370
služby 9 10 000 20 442 71 681 400 1 050 14 872 1 000 900 47 978 97 394 72 845 24 549 0 0 0 0 0 0 112 068
cestovné 10 0 86 20 110 60 210 750 200 4 200 2 173 7 809 3 664 4 145 0 0 0 0 0 0 1 445
odpisy 11 150 000 11 567 73 000 2 060 1 350 1 350 68 021 0 200 9 000 316 548 314 488 2 060 0 0 0 0 0 0 335 879
stipendia 12 3 972 0 0 0 0 0 300 0 14 100 103 946 122 318 102 375 18 943 0 0 0 0 1 000 0 111 620
ostatní 13 -16 500 9 209 -60 060 290 500 585 0 37 6 720 129 006 69 787 53 159 9 434 400 0 0 6 794 0 0 -41 147
C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 0 0 0 0 0 0 0 855 0 855 855 0 0 0 0 0 0 0 855
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 16 0 0 0 0 19 901 2 840 12 073 1 730 21 812 53 923 112 279 112 279 0 0 0 0 0 0 0 107 450
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 372 0 0 406 778 778 0 0 0 0 0 0 0 1 019
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 1 473 0 0 1 490 0 9 448 12 411 12 411 0 0 0 0 0 0 0 17 698
Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 6 600 0 0 1 142 140 000 1 077 148 819 75 027 0 73 792 0 0 0 0 0 145 812
Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 280 000 0 0 0 356 300 31 971 0 0 5 390 318 017 312 117 0 5 900 0 0 0 0 0 274 801
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 101 000 0 0 0 0 2 000 51 320 2 329 0 17 773 174 422 125 515 0 48 907 0 0 0 0 0 162 173
Účelové příspěvky na VaV 22 73 500 0 0 0 0 0 1 956 0 0 0 75 456 74 545 0 911 0 0 0 0 0 103 964
Doplňková činnost 23 18 000 16 198 3 016 800 750 1 000 17 000 3 0 11 860 68 627 68 627 0 0 0 0 0 0 0 54 325
Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 805 642 260 578 86 931 18 759 36 911 17 986 327 734 59 893 206 153 681 363 2 501 950 2 129 474 224 693 132 029 7 960 0 6 794 1 000 0 2 167 075
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 4 482 13 184 9 595 11 625 2 000 10 542 146 904 49 300 15 180 209 456 472 268 472 268 0 0 0 0 0 0 0 478 434
C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 0 0 0 0 0 0 0 855 0 855 855 0 0 0 0 0 0 0 855
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO 28 0 0 0 0 19 901 2 840 12 073 1 730 21 812 53 923 112 279 112 279 0 0 0 0 0 0 0 107 450
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 1 883 0 0 0 0 0 0 0 100 195 102 078 102 078 0 0 0 0 0 0 0 111 281
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 372 0 0 406 778 778 0 0 0 0 0 0 0 1 019
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 1 473 0 0 1 490 0 9 448 12 411 12 411 0 0 0 0 0 0 0 17 698
Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 300 6 600 0 0 1 142 140 000 1 077 149 119 75 327 0 73 792 0 0 0 0 0 145 812
VaV - dotace na institucionální podporu 33 127 160 0 0 0 581 19 9 265 897 0 98 300 236 222 234 103 0 2 119 0 0 0 0 0 159 966
VaV - ze SR a od úz.celků 34 280 000 0 0 0 356 300 31 971 0 0 5 390 318 017 312 117 0 5 900 0 0 0 0 0 274 801
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 101 000 0 0 0 0 2 000 51 320 2 329 0 17 773 174 422 125 515 0 48 907 0 0 0 0 0 162 173
Účelové příspěvky na VaV 36 73 500 0 0 0 0 0 1 956 0 0 0 75 456 74 545 0 911 0 0 0 0 0 103 964
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 150 000 152 217 73 315 1 306 2 200 500 49 373 2 000 4 000 89 183 524 094 523 694 0 400 0 0 0 0 0 443 696
Čerpání fondů 38 44 500 73 046 801 3 828 3 000 85 6 500 1 000 24 300 83 387 240 447 0 224 693 0 7 960 0 6 794 1 000 0 70 533
Doplňková činnost 39 25 000 20 248 3 220 1 700 800 1 700 18 000 5 6 12 825 83 504 83 504 0 0 0 0 0 0 0 89 394
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 7 000 0 204 0 50 511 1 000 108 346 57 708 66 927 66 927 0 0 0 0 0 0 0 27 758
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 7 000 0 204 300 50 511 1 000 108 346 57 708 67 227 67 227 0 0 0 0 0 0 0 27 759
Rozpočet 2022 - v tis. Kč
přehled nefakultních HS - plán
Převody z fondů/použití fondů
11/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
Tab. 11 Investiční rozpočet MU 2022 – celkem
v tis. Kč
HS: Masarykova univerzita celkem
1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 501 272 589 242 1 090 514
2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 351 622 309 308 660 930
3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 4 030 4 030
4 jiné dotace ze SR bez VaV 22 976 125 874 148 850
5 VaV - MŠMT bez OP VVV 44 937 11 150 56 087
6 OP VVV 282 710 168 254 450 964
7 VaV ostatní SR 1 000 0 1 000
8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 19 074 19 150 38 224
9 dotace od ÚSC 0 0 0
10 dotace ze zahraničí 0 0 0
11 FRIMHS 124 326 21 273 145 599
12 FRIMcentralizovaný na RMU 0 239 511 239 511
13 NFV 0 0 0
14 jiné zdroje 6 250 0 6 250
v tis. Kč
CELKEM stroje celkem stroje celkem
HS: Masarykova univerzita celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 1 090 514 416 141 506 788 11 370 934 299 145 576 10 639 0 156 215
2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 660 930 91 079 437 717 5 151 533 947 116 344 10 639 0 126 983
3 rozvojové programy (ukazatel I) 4 030 0 0 4 030 4 030 0 0 0 0
4 jiné dotace ze SR bez VaV 148 850 93 20 653 1 121 21 867 116 344 10 639 0 126 983
5 VaV - MŠMT bez OP VVV 56 087 4 500 51 587 0 56 087 0 0 0 0
6 OP VVV 450 964 86 486 364 478 0 450 964 0 0 0 0
7 VaV ostatní SR 1 000 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0
8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 38 224 37 724 500 0 38 224 0 0 0 0
9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FRIM HS 145 599 106 943 33 407 5 249 145 599 0 0 0 0
12 FRIM centralizovaný na RMU 239 511 180 395 28 914 970 210 279 29 232 0 0 29 232
13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 jiné zdroje 6 250 0 6 250 0 6 250 0 0 0 0
ROZPOČET 2022 - Investice
POUŽITÍ
ROZPOČET 2022 - Investice
CelkemFakulty Součásti
Mimo programové financování Programové financování
12/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
Tab. 12 Investiční rozpočet MU 2022 – fakulty
v tis. Kč
LF FaF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF Fakulty
HS: Fakulty celkem 11 16 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem
1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 80 076 3 365 8 500 2 952 14 897 309 330 53 355 5 700 20 283 2 814 501 272
2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 23 468 3 165 0 1 452 0 279 863 42 142 1 000 318 214 351 622
3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 jiné dotace ze SR bez VaV 14 422 3 165 0 1 452 0 0 2 405 1 000 318 214 22 976
5 VaV - MŠMT bez OP VVV 4 637 0 0 0 0 40 300 0 0 0 0 44 937
6 OP VVV 4 410 0 0 0 0 238 563 39 737 0 0 0 282 710
7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 1 000
8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 8 000 11 074 0 0 0 0 19 074
9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FRIM HS 56 608 200 8 500 1 500 6 897 12 143 11 213 4 700 19 965 2 600 124 326
12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 6 250
v tis. Kč
CELKEM stroje celkem stroje celkem
HS: Fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 501 272 175 911 309 852 4 870 490 633 0 10 639 0 10 639
2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 351 622 63 117 276 745 1 121 340 983 0 10 639 0 10 639
3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 jiné dotace ze SR bez VaV 22 976 93 11 123 1 121 12 337 0 10 639 0 10 639
5 VaV - MŠMT bez OP VVV 44 937 0 44 937 0 44 937 0 0 0 0
6 OP VVV 282 710 63 024 219 686 0 282 710 0 0 0 0
7 VaV ostatní SR 1 000 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0
8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 19 074 18 574 500 0 19 074 0 0 0 0
9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FRIM HS 124 326 94 220 26 357 3 749 124 326 0 0 0 0
12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 jiné zdroje 6 250 0 6 250 0 6 250 0 0 0 0
ROZPOČET 2022 - Investice
POUŽITÍ
ROZPOČET 2022 - Investice
Mimo programové financování Programové financování
13/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
Tab. 13 Investiční rozpočet MU 2022 – nefakultní součásti
v tis. Kč
Ceitec MU SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU Součásti
HS: Součásti celkem 71 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem
1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 179 250 900 10 230 5 000 1 007 1 500 39 564 0 150 351 641 589 242
2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 179 250 0 0 0 284 0 10 680 0 0 119 094 309 308
3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 2 750 4 030
4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 130 0 9 400 0 0 116 344 125 874
5 VaV - MŠMT bez OP VVV 11 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 150
6 OP VVV 168 100 0 0 0 154 0 0 0 0 0 168 254
7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 150 19 150
9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FRIM HS 0 900 4 500 5 000 723 1 500 6 500 0 150 2 000 21 273
12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 5 730 0 0 0 22 384 0 0 211 397 239 511
13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tis. Kč
CELKEM stroje celkem stroje celkem
HS: Součásti celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 589 242 240 230 196 936 6 500 443 666 145 576 0 0 145 576
2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 309 308 27 962 160 972 4 030 192 964 116 344 0 0 116 344
3 rozvojové programy (ukazatel I) 4 030 0 0 4 030 4 030 0 0 0 0
4 jiné dotace ze SR bez VaV 125 874 0 9 530 0 9 530 116 344 0 0 116 344
5 VaV - MŠMT bez OP VVV 11 150 4 500 6 650 0 11 150 0 0 0 0
6 OP VVV 168 254 23 462 144 792 0 168 254 0 0 0 0
7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 19 150 19 150 0 0 19 150 0 0 0 0
9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FRIM HS 21 273 12 723 7 050 1 500 21 273 0 0 0 0
12 FRIM centralizovaný na RMU 239 511 180 395 28 914 970 210 279 29 232 0 0 29 232
13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROZPOČET 2022 - Investice
POUŽITÍ
ROZPOČET 2022 - Investice
Mimo programové financování Programové financování
14/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
Tab. 14 Rozdělení HV 2021 do fondů
FO HS max.10% (v Kč)
HV MU odvod do Zdroj
za r.2021 do FO RMU *)
do FO HS do Frez do FPP do FRIM HS zbývá FO RMU *)
číslo činnosti
po zdanění č.č.4729 č.č.4720 č.č.4730 č.č.4761 č.č. 4741**)
sl.1-3 z jiného zdroje
1 2 3 4 5 6 7 8 = 1 - (3 až 7) 9 = 2 - 3 10
11 LF 24 504 849,55 2 450 484,96 2 450 484,96 0,00 2 450 484,96 0,00 19 603 879,63 0 0
16 FaF 1 803 531,39 180 353,14 180 353,14 162 317,83 1 460 860,42 0 0
21 FF 6 325 313,90 632 531,39 2 692 782,51 632 531,39 3 000 000,00 0 632 531 4761
22 PrF 2 718 187,91 271 818,79 271 818,79 2 446 369,12 0 0
23 FSS 3 235 726,13 323 572,61 323 572,61 2 912 153,52 0 0
31 PřF 6 768 162,81 676 816,28 676 816,28 6 091 346,53 0 0
33 FI 5 779 261,63 577 926,16 577 926,00 5 201 335,63 0 0
41 PdF 743 625,03 74 362,50 743 625,03 0 74 363 4760
51 FSpS 2 644 993,27 264 499,33 2 644 993,27 0 264 499 4760
56 ESF 4 546 312,56 454 631,26 454 631,26 454 631,26 245 368,74 1 701 586,39 1 690 094,91 0 0
71 CEITEC MU 17 077 965,79 1 707 796,58 17 077 965,79 0 1 707 797 4760
81 SKM -10 353 588,00 -1 035 358,80 -10 353 588 -1 035 359
82 SUKB 1 624 232,72 162 423,27 162 423,00 1 461 809,72 0 162 423 4760
83 UCT 1 213 663,56 121 366,36 121 366,00 1 092 297,56 0 0
84 SPSSN 63 322,98 6 332,30 6 332,30 56 990,68 0 0
87 CTT 2 830 558,38 283 055,84 88 000,00 1 500 000,00 1 242 558,38 0 283 056 4761
92 ÚVT 3 837 403,27 383 740,33 383 740,33 3 453 662,94 0 0
96 CJV 542 669,32 54 266,93 54 266,93 54 266,93 434 135,46 0 0
97 CZS 872 059,36 87 205,94 87 205,94 200 000,00 384 853,42 200 000,00 0 0
99 RMU 10 050 346,80 1 005 034,68 -10 353 588,00 10 050 346,80 10 353 588 1 005 035 4760
Celkem 86 828 598,36 8 682 859,85 5 588 514,54 921 639,02 21 365 220,95 7 849 327,98 51 103 895,87 0 3 094 345
Proúčtovat do fondů
10% z HVPracoviště
15/15 Rozpočet MU pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024
Tab. 15 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2024 v tis. Kč
Tab. 6: Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2022 - 2024 v tis. Kč
Položka/rok 2022 2023 2024
Výnosy celkem 8 426 052 8 678 833 8 939 198
z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 451 896 2 525 453 2 601 217
Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 1 049 324 1 080 804 1 113 228
IP na DKRVO 1 015 630 1 046 099 1 077 482
Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 865 568 1 921 536 1 979 182
Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 416 627 1 459 126 1 502 899
Čerpání fondů 627 006 645 816 665 191
Náklady celkem 8 326 075 8 575 857 8 833 133
HV 99 977 102 976 106 065