Rozpočet 2021 a jeho plnění - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost "Plnění rozpočtu v %" Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2021 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2021 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "5,332,200" "2,194,973" "7,527,173" "6,755,622" "332,567" "342,530" "14,395" 0 "23,703" "58,356" 0 "7,502,815" 100% z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,343,926" "1,396,182" "4,740,108" "4,260,636" "332,567" "50,452" "14,395" 0 "23,703" "58,356" 0 "4,732,574" 100% v tom - mzdy 3 "1,699,016" "413,946" "2,112,962" "1,906,886" "173,947" "21,916" "10,213" 0 0 0 0 "2,170,219" 103% OON 4 "66,245" "12,837" "79,082" "75,388" "2,967" 259 468 0 0 0 0 "93,613" 118% odvody 5 "588,604" "143,866" "732,470" "679,603" "47,072" "2,082" "3,714" 0 0 0 0 "749,699" 102% energie 6 "112,417" "63,201" "175,618" "165,228" "10,390" 0 0 0 0 0 0 "154,392" 88% "opravy, údržba" 7 "39,142" "33,642" "72,784" "60,627" "12,157" 0 0 0 0 0 0 "60,493" 83% materiál 8 "97,081" "43,749" "140,830" "133,316" "5,537" "1,977" 0 0 0 0 0 "139,044" 99% služby 9 "150,737" "129,604" "280,341" "243,486" "18,939" "17,916" 0 0 0 0 0 "263,953" 94% cestovné 10 "10,363" "5,081" "15,443" "14,126" 432 886 0 0 0 0 0 "7,506" 49% odpisy 11 "273,910" "367,834" "641,744" "641,744" 0 0 0 0 0 0 0 "667,834" 104% stipendia 12 "96,830" "95,730" "192,560" "128,984" "5,140" 80 0 0 0 "58,356" 0 "195,823" 102% ostatní 13 "209,582" "86,692" "296,274" "211,249" "55,986" "5,336" 0 0 "23,703" 0 0 "229,998" 78% C-doktorská stipendia 14 "225,147" 0 "225,147" "225,147" 0 0 0 0 0 0 0 "230,176" 102% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "6,799" 815 "7,614" "7,614" 0 0 0 0 0 0 0 "15,705" 206% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P" 16 "222,329" "121,131" "343,460" "343,247" 0 213 0 0 0 0 0 "349,337" 102% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "20,262" 425 "20,687" "18,792" 0 "1,895" 0 0 0 0 0 "21,056" 102% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "62,308" "16,739" "79,047" "79,047" 0 0 0 0 0 0 0 "74,146" 94% Účelové příspěvky bez VaV 19 "28,819" "97,157" "125,976" "53,324" 0 "72,652" 0 0 0 0 0 "177,993" 141% Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "698,409" "267,918" "966,328" "941,139" 0 "25,188" 0 0 0 0 0 "970,623" 100% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 21 "502,075" "143,459" "645,533" "457,624" 0 "187,909" 0 0 0 0 0 "541,012" 84% Účelové příspěvky na VaV 22 "138,782" "95,458" "234,240" "230,020" 0 "4,220" 0 0 0 0 0 "256,506" 110% Doplňková činnost 23 "83,343" "55,690" "139,033" "139,033" 0 0 0 0 0 0 0 "133,688" 96% Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "5,368,825" "2,210,378" "7,579,203" "6,807,653" "332,567" "342,530" "14,395" 0 "23,703" "58,356" 0 "7,589,644" 100% z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,831,893" "472,895" "2,304,788" "2,304,788" 0 0 0 0 0 0 0 "2,297,611" 100% C-doktorská stipendia 26 "225,147" 0 "225,147" "225,147" 0 0 0 0 0 0 0 "230,176" 102% "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "6,799" 815 "7,614" "7,614" 0 0 0 0 0 0 0 "15,705" 206% "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P" 28 "222,329" "121,131" "343,460" "343,247" 0 213 0 0 0 0 0 "349,337" 102% "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "98,308" "98,308" "98,308" 0 0 0 0 0 0 0 "111,281" 113% Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "20,262" 425 "20,687" "18,792" 0 "1,895" 0 0 0 0 0 "21,056" 102% Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "62,308" "16,738" "79,046" "79,046" 0 0 0 0 0 0 0 "74,146" 94% Účelové příspěvky bez VaV 32 "28,819" "97,157" "125,976" "53,324" 0 "72,652" 0 0 0 0 0 "177,817" 141% VaV - dotace na institucionální podporu 33 "705,101" "204,528" "909,629" "866,098" 0 "43,531" 0 0 0 0 0 "924,709" 102% VaV - ze SR a od úz.celků 34 "698,409" "267,918" "966,328" "941,139" 0 "25,188" 0 0 0 0 0 "970,623" 100% Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VVV 35 "502,075" "143,459" "645,533" "457,624" 0 "187,909" 0 0 0 0 0 "541,013" 84% Účelové příspěvky na VaV 36 "138,782" "95,458" "234,240" "230,020" 0 "4,220" 0 0 0 0 0 "256,506" 110% Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "571,072" "449,550" "1,020,622" "1,013,701" 0 "6,921" 0 0 0 0 0 "1,148,042" 112% Čerpání fondů 38 "260,514" "172,007" "432,521" "3,500" "332,567" 0 "14,395" 0 "23,703" "58,356" 0 "283,756" 66% Doplňková činnost 39 "95,314" "69,990" "165,304" "165,304" 0 0 0 0 0 0 0 "187,867" 114% Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "36,625" "15,406" "52,031" "52,031" 0 0 0 0 0 0 0 "87,004" 167% Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "36,625" "15,405" "52,030" "52,030" 0 0 0 0 0 0 0 "86,829" 167%